Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 8 | 2011 -- 01994/001 | TORINO INTERNAZIONALE. QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA. EURO 200,00. |
| 9 | 2011 -- 02222/001 | CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI CGIL, CISL, UIL PER L'ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI NELL'AMBITO DELLA FESTA DEL LAVORO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2011-02101/001 G.C. 12.4.2011. EURO 8.000,00. |
| 10 | 2011 -- 02261/001 | CORTEO FIACCOLATA PER IL 66° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE. FORNITURA STRAORDINARIA DI ENERGIA ELETTRICA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA. EURO 129,34. |
| 11 | 2011 -- 02305/001 | 66° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE. CONCERTO SPETTACOLO IN PIAZZA SAN CARLO. FORNITURA STRAORDINARIA DI ENERGIA ELETTRICA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA. EURO 1.431,73 |
| 13 | 2011 -- 02487/001 | FESTA DEL LAVORO 2011. COMIZIO PIAZZA SAN CARLO. AFFIDAMENTO FORNITURA STRAORDINARIA DI ENERGIA ELETTRICA ED IMPEGNO DELLA SPESA. EURO 151,14 |
| 92 | 2011 -- 01998/002 | ABBONAMENTO AI SERVIZI GIORNALISTICI ANSA PER L'ANNO 2011. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 26.061,55 IVA COMPRESA (CIG 1734175E77) |
| 99 | 2011 -- 02157/002 | ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI PROFESSIONALI DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI E DEL GARANTE PER I DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTA' PERSONALE PER IL PERIODO 31 MAGGIO 2011-31 MAGGIO 2016. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 32.860,00. (CIG 1208959087) |
| 63 | 2011 -- 02200/003 | SPESE MINUTE ED URGENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011 DI EURO 435,00=. |
| 597 | 2011 -- 02433/004 | TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO RIF B 04/11. INDIVIDUAZIONE TIROCINANTE E RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE MECC N. 2011 01339/04 DEL 09.03.2011. EURO 600,00 ECONOMIA E NUOVO IMPEGNO |
| 599 | 2011 -- 02434/004 | ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI N.20 UNITA` DI PERSONALE DI CAT.C PROFILO SPECIFICO ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO. IMPEGNO DI SPESA EURO 582.765,23. |
| 602 | 2011 -- 02435/004 | ASSUNZIONE DI N.2 ASSISTENTI TECNICI IMPIANTI SPORTIVI DI ACQUA (CAT.B1) CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO. PROROGA DEI TERMINI DI SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.348,24. |
| 642 | 2011 -- 02606/004 | PERSONALE DIPENDENTE INVIATO IN MISSIONE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011. EURO 3.350. |
| 0 | 2011 -- 01863/005 | 005/301 - PROCEDURA APERTA 70/2008 - ADEGUAMENTO PREZZI INDICE ISTAT LOTTO 6 E ADEGUAMENTO PREZZI INDICE ISTAT ULTERIORE AFFIDAMENTO CORSO VERCELLI 15 - SPESA EURO 2.940,11. PERIODO APRILE 2010 - DICEMBRE 2010 |
| 0 | 2011 -- 02008/005 | 05/702- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DI CARTELLINE STAMPATE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.530,00 COMPRESA IVA 20%. C.I.G. N. 1534456126. |
| 0 | 2011 -- 02195/005 | 05/702- ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2011. PROCEDURA APERTA. FORNITURA TRIENNALE DI BUSTE E STAMPATI VARI IN CARTA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE PER I SETTORI E SERVIZI DELL`AMMINISTRA-ZIONE COMUNALE. INTEGRAZIONE DELLA SPESA PER EURO 2.286,60, IVA 20% INCLUSA. C.I.G. N. 0393680B00. |
| 0 | 2011 -- 02211/005 | 005/301 - PROCEDURA APERTA 70/2008 - ADEGUAMENTO PREZZI INDICE ISTAT LOTTO 2 E ADEGUAMENTO PREZZI INDICE ISTAT ULTERIORE AFFIDAMENTO VIA CORTE D'APPELLO 16. PERIODO APRILE 2010 - DICEMBRE 2010. SPESA EURO 1.600,17. |
| 0 | 2011 -- 02253/005 | 05/702- ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2011. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DI ETICHETTE ADESIVE E FASCICOLI IN CARTA CHIMICA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA PLICHI. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.962,56, COMPRESA IVA 20%. C.I.G. N. 18823314AD. |
| 0 | 2011 -- 02260/005 | CONSULTAZIONI ELETTORALI 2011. TRASPORTO MATERIALE ELETTORALE DAI MAGAZZINI COMUNALI AI PLESSI SCOLASTICI SEDI DI SEZIONE. LOTTO 1 (CIG 152199994C) E LOTTO 2 (CIG 1522113760). AFFIDAMENTO . CONSEGNA ANTICIPATA. SPESA DI EURO 44.580,00 IVA COMPRESA. |
| 0 | 2011 -- 02325/005 | 05/600 AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA AL GRUPPO GTT PER LA FORNITURA DI N. 15 CARNET DI BIGLIETTI URBANI OCCORRENTI AL PERSONALE DELLA DIREZIONE ECONOMATO PER L'ANNO 2011. SPESA EURO 202,50= IVA COMPRESA. CIG N. 2089801E53. |
| 0 | 2011 -- 02377/005 | 05/202 - ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2011 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DI ARTICOLI, ATTREZZATURE E MINUTERIA DI FERRAMENTA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.407,40 COMPRESA IVA 20% - C.I.G. N. 21114106A5 |
| 0 | 2011 -- 02411/005 | 05/202 - ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2011 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA . IMPEGNO DI SPESA EURO 5.280,26 COMPRESA IVA 20%. C.I.G. N.212424673F |
| 0 | 2011 -- 02506/005 | 05/202- ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2011 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO A SECCO DI COPERTE DI LANA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 209,52 COMPRESA IVA 20%. C.I.G. N.221195315C |
| 29 | 2011 -- 01149/007 | COMPENSO PARZIALE AL CONCESSIONARIO EQUITALIA NOMOS S.P.A. PER AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA E IVA SU DETTO RECUPERO CREDITI ED EVENTUALI ALTRE INSORGENZE - IMPORTO PRESUNTO EURO 36.000,00 (IVA COMPRESA) |
| 37 | 2011 -- 01604/007 | LEGGE 104/1992. FINANZIAMENTO DELLA REGIONE PIEMONTE AI DIVERSI PROGETTI PRESENTATI DAL SETTORE SOSTEGNO OBBLIGO SCOLASTICO. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 220.000,00 |
| 44 | 2011 -- 02015/007 | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ENTE MORALE CASA DI MISERICORDIA "A. DENIS" PER LE SPESE DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO CONVENZIONATO DI VIA VESPUCCI, 58. ASSESTAMENTO ANNO 2010 E PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2011. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 437.327,40. |
| 45 | 2011 -- 02077/007 | MANIFESTAZIONE «SOTTODICIOTTO FILMFESTIVAL». ATTIVITA` «CINEMA E SCUOLA AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE 2011/12". SPESA EURO 7.800,00= CIG 1302300374. |
| 46 | 2011 -- 02108/007 | LEGGE 285/97. XII EDIZIONE "SOTTODICIOTTO FILMFESTIVAL". DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA AMICI CINEMA D'ESSAI (A.I.A.C.E.) DI EURO 65.000,00=, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. MECC. N. 2011 01619/007 DEL 29/03/2011 |
| 47 | 2011 -- 02137/007 | MANIFESTAZIONE "CINECLUB 12-15" ANNO SCOLASTICO 2011/2012, CINEFORUM PER RAGAZZI DAI 12 AI 15 ANNI IN COLLABORAZIONE CON L'AIACE DI TORINO. SPESA DI EURO 13.440,00=CIG 1302173B24. |
| 49 | 2011 -- 02153/007 | BORSE DI STUDIO «BONIFETTI VITTORIA VED. DE AMICIS», «PRIMO VITTORIO», «CASALE FELICE». APERTURA CONCORSO PER L`ANNO SCOLASTICO 2010/2011 E DEFINIZIONE DEGLI IMPORTI. IMPEGNO EURO 136.346,00. |
| 50 | 2011 -- 02169/007 | PROGETTO "LE MIE LINGUE 2011". CONTRIBUTO A ITER. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.000,00 |
| 52 | 2011 -- 02238/007 | LEGGE 285/97. PROGETTO IDENTITA' IN DIALOGO. SERVIZIO DI PERNOTTAMENTO PER PEDAGOGISTE . EURO 170,00 . CIG 19472200C7= |
| 53 | 2011 -- 02269/007 | LEGGE 285/97. INDIZIONE PROCEDURA RISTRETTA D.LGS. 163/2006. SERVIZIO DI DIVERSIFICAZIONE DEL SUPPORTO EDUCATIVO NELLE SCUOLE DELL`INFANZIA MUNICIPALI. APPROVAZIONE DEL CAPITOLATO SPECIALE DI GARA. EURO 200.000,00 OLTRE IVA. IMPEGNO LIMITATO AD EURO 104.000,00 IVA COMPRESA. CIG 2003538BD9. |
| 55 | 2011 -- 02333/007 | DIVERSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA` IN ORARIO EXTRASCOLASTICO DEI CENTRI EDUCATIVI SPECIALIZZATI MUNICIPALI. ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA CASA GENERALIZIA PIA SOCIETÀ TORINESE DI SAN GIUSEPPE - COMUNITÀ MURIALDO PIEMONTE PER UN IMPORTO DI EURO 4.633,00. CIG 2077587F03 |
| 16 | 2011 -- 02281/008 | SERVIZI DI SORVEGLIANZA ARMATA, VIGILANZA NON ARMATA E TRASPORTO VALORI. AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 56 COMMA 1 LETTERA A E 57 COMMA 2 LETTERE A E C D.LGS. 163/2006. IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 2.136.003,00 IVA COMPRESA. |
| 17 | 2011 -- 02527/008 | PROCEDURA 90/2009. RICORSO NANTI IL CONSIGLIO DI STATO. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 200.000,00. |
| 165 | 2011 -- 01906/010 | ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER INIZIATIVE DIVERSE DEL SETTORE SPORT PER L'ANNO 2011. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00 |
| 21 | 2011 -- 01995/011 | SETTORE STATISTICA E TOPONOMASTICA - RILEVAZIONE E REVISIONE DEI NUMERI CIVICI - IMPEGNO DI SPESA E RELATIVO ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI EURO 121.500,00 PER L'ANNO 2011. |
| 25 | 2011 -- 02375/011 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA SOMMO FRATELLI S.R.L. PREDISPOSIZIONE, POSA - MANUTENZIONE TARGHE VIARIE/COMMEMORATIVE CITTADINE MARMO ANNO 2011 LOTTO A - EURO 10.000,00 IVA ESCLUSA E LOTTO B - EURO 3.216,00 IVA ESCLUSA - IMPEGNO SOMMA RESIDUA LOTTO A DI EURO 2.250,00 IVA ESCLUSA. |
| 29 | 2011 -- 02406/011 | RILEVAZIONE PREZZI AL CONSUMO - IMPEGNO DI SPESA E RELATIVO ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI EURO 20.500,00 PER L'ANNO 2011. |
| 188 | 2011 -- 02138/012 | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO AI SENSI DELL`ART. 57 COMMA 5 LETT. B) D.LGS 163/2006. SERVIZIO DI RICOVERO ALBERGHIERO DI FAMIGLIE SGOMBERATE O SFRATTATE PRESSO IDONEE STRUTTURE RICETTIVE. ULTERIORE MPEGNO DI SPESA DI EURO 160.000,00. CIG 0589920162. |
| 35 | 2011 -- 02021/015 | ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.200,00 IVA COMPRESA. CIG 1668096C5A |
| 45 | 2011 -- 02139/015 | SERVIZIO DI IMPAGINAZIONE GRAFICA PER MATERIALI DI COMUNICAZIONE VARI. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALLA ART COLLECTION SNC PER EURO 6.000,00 IVA 20% COMPRESA. CIG. N. 1842555C79. |
| 46 | 2011 -- 02140/015 | SERVIZIO DI STAMPA MATERIALI VARI DI COMUNICAZIONE. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ AGES ARTI GRAFICHE SRL PER EURO 20.000,00 IVA COMPRESA. CIG. N. 1794128143. |
| 48 | 2011 -- 02241/015 | DITTA SET UP S.R.L. - CONFERIMENTO RAMO D'AZIENDA - PRESA D'ATTO E CONSEGUENTE VARIAZIONE DEL CREDITORE. |
| 49 | 2011 -- 02277/015 | SERVIZIO DI TRADUZIONI ED ADATTAMENTI PER PORTALE WEB OFFICINE GRANDI RIPARAZIONI. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO PER EURO 6.000,00 IVA COMPRESA. CIG N. 2044943458 |
| 81 | 2011 -- 02288/018 | CONSULTAZIONI REFERENDARIE IN DATA 12 - 13 GIUGNO 2011. INCOMBENZE IMPOSTE DALLA LEGGE. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.003.103,00. |
| 87 | 2011 -- 02470/018 | CONSULTAZIONI REFERENDARIE 12-13 GIUGNO 2011. PROCEDURA NEGOZIATA 2/2011/018 PER AFFIDAMENTO INTERVENTI TECNICI SU DISPOSITIVI ANTIEFFRAZIONE "SECURDOC". CIG N. 2061278C67. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.488,00. |
| 88 | 2011 -- 02472/018 | CONSULTAZIONI REFERENDARIE 2011. SPEDIZIONE DOCUMENTAZIONE MEDIANTE SERVIZI POSTALI DI POSTE ITALIANE S.P.A. CODICE CIG 1346762727. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.800,00. |
| 89 | 2011 -- 02473/018 | CONSULTAZIONI REFERENDARIE 12 - 13 GIUGNO 2011. COMPENSI COMPONENTI SEGGIO. INDENNITA' DI MISSIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 871.271,00. |
| 90 | 2011 -- 02474/018 | CONSULTAZIONI REFERENDARIE 2011. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA A POSTE ITALIANE S.P.A. DEL SERVIZIO TELEGRAMMI MEDIANTE "TELGRAM". CIG N. 21684369FC. IMPEGNO DI EURO 3.517,54. |
| 64 | 2011 -- 01726/019 | AUTORIZZAZIONE CESSIONE DI CREDITO «CRESCERE INSIEME SOCIETA` COOPERATIVA SOCIALE ONLUS» |
| 68 | 2011 -- 02000/019 | PROGETTO "RING - TRANSFERRING SUPPORTS FOR CAREGIVERS". LIFELONG LEARNING PROGRAMME - PROGRAMMA LEONARDO DA VINCI - TRASFERIMENTO DELL'INNOVAZIONE. SECONDO TRASFERIMENTO FONDI ENTI PARTNER DI PROGETTO. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO EURO 77.380,00 |
| 70 | 2011 -- 02025/019 | SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DEL MINORE B.M. CON RESIDENZA IN TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 33.653,28. |
| 71 | 2011 -- 02042/019 | PRESA D_ATTO ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE E TARIFFE DEL PRESIDIO _VILLA GRAZIALMA_ DI AVIGLIANA (TO), TERRITORIO ASL TO3, GESTITA DALLA SOCIETA_ SAN LORENZO SRL DI CAVOUR, AI SENSI DDGR 2-3520 31.7.06,25-12129 14.9.09,44-12758 7.12.09,DGC 0906921/19 27.10.09. |
| 72 | 2011 -- 02043/019 | PRESA D_ATTO ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE E TARIFFE DEL PRESIDIO _RESIDENZA I TIGLI_ DI NOVARA, TERRITORIO DELL'ASL NO, GESTITO DAL CONSORZIO SOCIALCOOP SOC. COOP. SOCIALE DI ASTI, AI SENSI DD.G.R. 2-3520 31.07.06, 25-12129 14.09.09,44-12758 7.12.2009,64-13649 22.03.10 E D.G.C 09 06921/19 27.10.09 |
| 73 | 2011 -- 02116/019 | SCAMBIO BERLINO - TORINO SULLA PROTEZIONE DELL`INFANZIA IN ITALIA E IN GERMANIA. STAGE/SEMINARIO FORMATIVO -TORINO 3-9/10/2011. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.230,00=. CIG N. 1994331DFD. |
| 74 | 2011 -- 02119/019 | STRUTTURE SOCIO SANITARIE. ADEGUAMENTI RETTE. |
| 75 | 2011 -- 02121/019 | ADEGUAMENTO RETTE STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI. |
| 76 | 2011 -- 02275/019 | PRESA D_ATTO ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE E TARIFFE 2011 DEL PRESIDIO _IL MELOGRANO_ DI CASAL CERMELLI (AL), TERRITORIO DELL_ASL AL, GESTITO DALLA S.G.T. SOCIETA_ GESTIONE TERZIARIO SRL, AI SENSI DDGR 2-3520 31.7.06, 25-12129 14.9.09, 44-12758 7.12.09, 64-13649 22.3.10 E D.G.C 09 0691/19 27.10.09. |
| 78 | 2011 -- 02337/019 | MEDIAZIONE INTERCULTURALE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DAL 01/05/2011 AL 30/06/2011. SPESA EURO 41.141,21 IMPEGNO LIMITATO PER EURO 38.816,21 |
| 79 | 2011 -- 02359/019 | AFFIDAMENTO A CHARME PARIS DI CARNOVALE PALMA DEL SERVIZIO DI PARRUCCHIERE PRESSO L`IST. COMUNALE PER ANZIANI «BUON RIPOSO» - PERIODO 1/05/2011 - 31/05/2011 - IMP. DI SPESA EURO 225,00= (IVA COMPRESA) COD. CIG. 2010305C27 |
| 133 | 2011 -- 02144/020 | RIMBORSO DIRITTI VARI - IMPEGNO SPESA ANNO 2011 - EURO 300,00 (TRECENTO/00) -. |
| 20 | 2011 -- 00228/021 | SPESE MINUTE E URGENTI SETTORE TUTELA AMBIENTE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 EURO 600,00 |
| 220 | 2011 -- 01890/023 | AFFIDAMENTO PER LA GESTIONE DI ATTIVITA_ PER I LABORATORI PREPROFESSIONALI NELLE CIRCOSCRIZIONI 1,2,4,6,7,10 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE 2009 01807/23 DEL 7 APRILE 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500,00 IVA ESENTE. LOTTO CIG 181477715B. |
| 229 | 2011 -- 01959/023 | AFFIDAMENTO PER GESTIONE DI TIROCINI FINALIZZATI ALL` OCCUPAZIONE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI PARTICOLARE SVANTAGGIO SEGNALATI DAI SERVIZI SOCIALI. AFFIDAMENTO COOP. ORSO CAPOFILA DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO. IMPEGNO DI EURO 71.111,01. CIG 1605454E89. |
| 248 | 2011 -- 02112/023 | CANTIERE DI LAVORO PER DISOCCUPATI CON TITOLO DI STUDIO MEDIO-ALTO. ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 5 OTTOBRE 2010 N. MECC. 2010 05593/23. PERIODO 1° MAGGIO 2011 - 30 GIUGNO 2011. IMPEGNO DI SPESA EURO 108.392,05. |
| 249 | 2011 -- 02113/023 | CANTIERI DI LAVORO 2010/2011. «INCLUSIONE SOCIALE E ACCOMPAGNAMENTO ALLA PENSIONE» ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 4 MAGGIO 2010. N. 2010 02217/23. PERIODO 1° MAGGIO 2011 - 30 GIUGNO 2011. IMPEGNO DI SPESA EURO 66.390,13. |
| 250 | 2011 -- 02114/023 | CANTIERI DI LAVORO 2010/2011. «PROSEGUO INCLUSIONE SOCIALE E ACCOMPAGNAMENTO ALLA PENSIONE». ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE. N. 2010 02217/23. PERIODO 1° MAGGIO 2011 - 30 GIUGNO 2011. IMPEGNO DI SPESA EURO 83.021,05. |
| 251 | 2011 -- 02115/023 | CANTIERE DI LAVORO «INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE INTEGRATI CON AZIONI DI SOSTEGNO NELLA RICERCA DEL LAVORO». ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 4 MAGGIO 2010 N. MECC. 2010 02217/23. PERIODO 1° MAGGIO 2011 - 30 GIUGNO 2011. IMPEGNO DI SPESA EURO 457.956,42. |
| 265 | 2011 -- 02206/023 | CANTIERI DI LAVORO 2010/2011 RIVOLTO A LAVORATORI DISOCCUPATI DETENUTI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G. C. DEL 4 MAGGIO 2010 MECC. N. 2010 02217/023. PERIODO 1 MAGGIO 2011 30 GIUGNO 2011. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.774,50. |
| 266 | 2011 -- 02207/023 | CANTIERI DI LAVORO RIVOLTO A LAVORATORI DISOCCUPATI DISABILI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 4 MAGGIO 2010 MECC. N. 2010 02217/023. PERIODO 1 MAGGIO 2011 30 GIUGNO 2011. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 27.098,01. |
| 290 | 2011 -- 02373/023 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA. ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO IL SOLE 24 ORE PER L`ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA EURO 360,00. CIG 2198282FAD. |
| 296 | 2011 -- 02458/023 | AGGIUDICAZIONE PROVVISIORIA E CONSEGNA ANTICIPATA. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA FORNITURA DI ATTIVITÀ DI SUPPORTO E RINFORZO DELLE COMPETENZE PER LA RICERCA ATTIVA DEL LAVORO - C.I.G 14016538A3. PERIODO 15 MAGGIO 2011 - 31 DICEMBRE 2011. IMPEGNO DI SPESA EURO 19.756,13= IVA AL 20% COMPRESA. |
| 21 | 2011 -- 02270/024 | AUTORIZZAZIONE SPESE OBBLIGATORIE PER L'ESERCIZIO 2011. IMPEGNI EURO 257.229.815,00= - ACCERTAMENTI EURO 1.792.520,00=. |
| 23 | 2011 -- 02574/024 | METROPOLITANA AUTOMATICA DI TORINO-TRATTA COLLEGNO/ PORTA NUOVA/LINGOTTO. CONCORSO SPESE DI COSTRUZIONE A CARICO DEL COMUNE DI TORINO. SPESA E. 19.892.062,00 FINANZIAMENTO CON DEVOLUZIONE DI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI IN ESECUZIONE DELLA DELIB. 2010 08642/24. |
| 52 | 2011 -- 02341/025 | ACQUISTO DI TESSERE MAGNETICHE RICARICABILI E FORMATTAZIONE DI TESSERE POSSEDUTE DAL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 40.000,00 (CIG:1717965D8D). |
| 32 | 2011 -- 01897/026 | PROGETTO "L'ECOLE EST NOTRE PATRIMOINE". AFFIDAMENTO ALLA ITER - ISTITUZIONE TORINESE PER UNA EDUCAZIONE RESPONSABILE PER EURO 8.250,00 (IVA INCLUSA) |
| 39 | 2011 -- 02089/026 | PROGETTO "L'ECOLE EST NOTRE PATRIMOINE" CONTRIBUTO ALLE SEGUENTI SCUOLE: SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PAR. "S. ANNA", "G. PACCIOTTI", I.I.S. BODONI - PARAVIA PER COMPLESSIVI EURO 9.000,00. |
| 46 | 2011 -- 02178/026 | DONAZIONI DI OPERE ALLA CITTA` DI TORINO. ACCETTAZIONE E CONFERIMENTO IN USO DEI BENI ALLA FONDAZIONE TORINO MUSEI. PROVVEDIMENTI. |
| 30 | 2011 -- 01985/030 | MURAZZI PO ARCATE 26-30 - MAN. STRAORD. ATTIVITA' STUDENTESCHE "LEGA DEI FURIOSI"- INCARICO PROFESS. SINTECNA S.R.L.- ESTENS. EFFICACIA AFFIDAM. INCARICO 2° FASE E ADEGUAM. CONTRIB. CNPAIA - IMP. SPESA EURO 9.235,20 IVA E ON. COMPR. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. CUP C16J09000150004 - CIG 05608972D8. |
| 31 | 2011 -- 02216/030 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIFFUSA TUTTE LE CIRCOSCRIZIONI (COD. OP. 3570 - CUP. C16J09000060004) AFFIDAMENTO LAVORI SMAT S.P.A. EURO 5.588,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. |
| 26 | 2011 -- 01542/031 | INTEGRAZIONE INCARCASSA PER INCARICO D.L. CONTAB. E COORD. SIC. FASE ESECUZIONE ARCH. P. PEIROLO PER E. 145,85 (IVA 20% COMPR.) E PER INCARICO COLLAUDATORE STATICO ALLO STUDIO S.T.D. PROJECT GROUP NELLA PERSONA DELL'ING. PETRINO PER E. 42,75 (IVA 20% COMPR.). FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. |
| 28 | 2011 -- 01993/031 | COSTRUZIONE ASILO NIDO E SCUOLA D'INFANZIA NELL'AREA EX INCET. ESTENSIONE DI INCARICO PROFESSIONALE PER ULTERIORE AGGIORNAMENTO PROG. ESECUTIVO STRUTTURE E IMPIANTI ALLA SOCIETA' SO.TEC. SRL. IMP. DI SPESA EURO 6.076,94 IVA E ONERI COMPRESI. |
| 29 | 2011 -- 02063/031 | OPERE DI M.S. NIDO INFANZIA VIA GHEDINI 22. C.6. AFFIDAMENTO A PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO - AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DEL CONTRATTO. IMPORTO EURO 94.628,42 IVA COMPRESA - CIG 0540627B80. EURO 106,02 PER INTEGRAZ. CONTR. INARCASSA 4% ALL'ING. R. PALLADINO. FINANZ. MUTUO ORIGIN. |
| 30 | 2011 -- 02067/031 | M. S. RECUPERO FUNZIONALE ED ADEGUAMENTO NORMATIVO NELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI CORSO BRAMANTE 75. APPROVAZIONE PREVENTIVO ENI S.P.A. DIV. GAS & POWER- IMPORTO EURO 4672,80 IVA COMPR. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. CUP C35J04000310004 |
| 32 | 2011 -- 02163/031 | INT. URGENTI DI M.S. PER LA SICUREZZA IN EDIFICI SCOLAST. SITI NELLE CIRC. 5 E 6.ULTERIORI OPERE AFFIDAM. ED IMP. DI SPESA IN ESEC. DELIB. N.M. 2011-01894/031. FIORI FRANCO EREDI SAS. IMPORTO E. 17.338,87 IVA COMPR. FINANZ. CON RIBASSO DI GARA. APPROVAZIONE DIFFERIMENTO TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI. |
| 34 | 2011 -- 02243/031 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI SCOLASTICI SITI NELLA CIRCOSCRIZIONE 2 - BILANCIO 2004. CUP C16G07000040004. APPROVAZIONE PROROGA TERMINI. |
| 201 | 2011 -- 02083/033 | M.S. PERCORSO NON VEDENTI. LOTTO 3 - BILANCIO 2008 (COD. CUP C17H08001230005). MI.DA. S.R.L. DELEGA ALL`INCASSO AL C.I.V. CONSORZIO IMPRENDITORI VERCELLESI SOC. COP. SUBAPPALTATORE DEI LAVORI. MODIFICA DETERMINE N. MECC. 200809507/120 E N. MECC. 201005756/033. |
| 212 | 2011 -- 02161/033 | M.S. PERCORSO NON VEDENTI - LOTTO 4 - BILANCIO 2009 AFFIDAMENTO AD IRIDE SERVIZI S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 92.000,00 IVA 4% COMPRESA - FINANZIAMENTO CON MUTUI VARI ORIGINARI |
| 233 | 2011 -- 02327/033 | PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO RELATIVO ALL'AMBITO "16.N PODGORA" - NOMINA COLLAUDATORE ING. ALBERTO BERRA |
| 242 | 2011 -- 02462/033 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA - BILANCIO 2009 LOTTO 2 -PRESA D`ATTO VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE DITTA AGGIUDICATARIA |
| 4 | 2011 -- 02191/041 | REGOLAMENTO COMUNALE. REDISTRIBUZIONE ONORARI DI AVVOCATO INTROITATI DALLA CITTÀ. PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2011. IMPEGNO DI SPESA EURO 17.463,74. |
| 23 | 2011 -- 01178/042 | PROGETTO "IL TEMPO RITROVATO - BANCHE DEL TEMPO A TORINO". REVOCA CONTRIBUTO ALLA BANCA DEL TEMPO IV CIRCOSCRIZIONE E RESTITUZIONE DI EURO 160,00 ALLA REGIONE PIEMONTE. |
| 39 | 2011 -- 01805/042 | PROGETTO «SENIOR CIVICO» ISCRIZIONE DEI VOLONTARI AL CIRCOLO DEI DIPENDENTI COMUNALI IN QUALITÀ DI SOCI AGGREGATI IN ESECUZIONE DELLA D.G.C. N. 2010 6956/42 DEL 16/11/10. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00. SPESA FINANZIATA DA CONTRIBUTO DELLA REGIONE PIEMONTE. |
| 21 | 2011 -- 01108/045 | REVOCA CONTRIBUTO DI EURO 2.000,00 ALL'ASSOCIAZIONE CAMERATA STRUMENTALE "A. CASELLA" PER LA REALIZZAZIONE DELLA 43° RASSEGNA D'AUTUNNO. |
| 38 | 2011 -- 01968/045 | CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE AIACE. PREMIO BIENNALE DEMOCRAZIA 2011, PER L' XI EDIZIONE DI SOTTODICIOTTO FILM FESTIVAL TORINO E PER LA CREAZIONE DI UN PERCORSO DIDATTICO PER LE SCUOLE IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2011/01091/45. FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO DELLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO. IMPEGNO EURO 10.000,00 . |
| 45 | 2011 -- 02152/045 | CENTRO INTERCULTURALE. PROGETTO «SERAPEUM LA BIBLIOTECA D`ALESSANDRIA D`EGITTO A TORINO». IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 28.000,00 INTERAMENTE FINANZIATI CON FONDI DELLA REGIONE PIEMONTE IN ESECUZIONE D.G.C. N. 2011/1687/45 DEL 29/03/2011. |
| 47 | 2011 -- 02199/045 | DETERMINAZIONE: RIFACIMENTO SEGNALETICA ESTERNA E INTERNA CASA DELLA CULTURA "WOLFGANG AMADEUS MOZART"'. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.952,00 IVA 20% COMPRESA. |
| 49 | 2011 -- 02214/045 | CELEBRAZIONI PER I 150 ANNI DELL`UNITA` D`ITALIA -UTILIZZO SCHERMO DI PROPRIETÀ DELLA CITTÀ- IMPEGNO DI SPESA DI EURO 23.320,80 IVA COMPRESA CIG 2027424B33. |
| 57 | 2011 -- 02495/045 | ACQUISTO ESECUZIONE E REGISTRAZIONE MUSICHE ORIGINALI PER MUSEOTORINO. IMPEGNO DI SPESA EURO 14.400,00 IVA COMPRESA. CIG 218234828A |
| 34 | 2011 -- 01600/046 | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI MATERIALI PER ATTIVITÀ VINICOLA SVOLTA PRESSO IL COMPLESSO « ISTITUTO AGRARIO BONAFOUS» - DITTA FERRO - ANNO 2011 - IMPORTO EURO 940,80 IVA 20% COMPRESA CIG N. 113881430A |
| 36 | 2011 -- 01710/046 | FORNITURA E MESSA A DIMORA DI ALBERI IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONE PER I 150 ANNI DELL`UNITA` D`ITALIA. IMPORTO EURO 247.084,27 IVA COMPRESA - INDIZIONE GARA PER AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA-FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO E CONTRIBUTO FONDAZIONE CRT - APPROVAZIONE (CIG 1393217708). |
| 44 | 2011 -- 02235/046 | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI ETICHETTE AUTOADESIVE PER BOTTIGLIE DI VINO - DITTA APPIA ETICHETTE SRL - ANNO 2011 - IMPORTO EURO 1.824,00 IVA 20% COMPRESA - IMPEGNO DI SPESA CIG. N. 1306997809. |
| 152 | 2011 -- 01535/047 | INTERVENTI DI M. S. DIFFUSA PER MESSA IN SICUREZZA STABILI DI EDILIZIA ABIT. DEL PATRIM. COM.LE (C.O. 3672 CUP C16I09000010004) EURO 500.000,00 IVA COMPRESA. MODIFICA QUADRO ECONOMICO. |
| 155 | 2011 -- 01589/047 | INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE, IN TORINO VIA PIETRACQUA DAL N. 19 AL N. 31 APPROVAZIONE Q.T.E. N.5 E CERTIFICATO CHIUSURA CONTI. IMPORTO TOTALE EURO 284.933,16 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO LEGGE 457/78 4° BIENNIO. |
| 156 | 2011 -- 01594/047 | STABILE DI E.A.P. IN TORINO, P.ZZA DELLA REPUBBLICA 13, LOTTO 1-OPERE DI DEMOLIZIONE E CONSOLIDAMENTO (COD.OP.3333-CUP C11F07000010004. AFFIDAMENTO INCARICO DI COORD. SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 201,10 PER ADEGUAMENTO ALIQUOTA INARCASSA 4%. |
| 168 | 2011 -- 01775/047 | INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL FABBRICATO SITO IN TORINO VIA SAN DONATO,48 - APPROVAZIONE Q.T.E. N.5 E CERTIFICATO CHIUSURA CONTI DELLA SPESA FINANZIATA CON LEGGE 457/78 4° BIENNIO. IMPORTO TOTALE EURO 529.962,60 IVA COMPRESA. |
| 179 | 2011 -- 02018/047 | INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL FABBRICATO SITO IN TORINO VIA ARTOM N. 81/13 E 81/17. APPROVAZIONE Q.T.E. N.5 E CERTIFICATO CHIUSURA CONTI DELLA SPESA FINANZIATA CON LEGGE 457/78 5° BIENNIO. IMPORTO TOTALE EURO 596.924,69 IVA COMPRESA. |
| 185 | 2011 -- 02090/047 | INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI FABBRICATI DI CIVILE ABITAZIONE IN TORINO VIA G. ANCINA, 20-22-32. APPROVAZIONE Q.T.E. N.5 E CERTIFICATO CHIUSURA CONTI. IMPORTO TOTALE EURO 238.713,59 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO LEGGE 457/78 4° BIENNIO. |
| 195 | 2011 -- 02188/047 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI DI E.A.P. SITI IN TORINO, VIA GUALA NN. 95-97 E VIA SIDOLI NN. 34-36 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO CON L'IMPRESA PAPA S.R.L. (ART. 136 C. 3 E SEGUENTI D.LGS. 163/2006) IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 201100425/047. |
| 201 | 2011 -- 02257/047 | M.S. DIFFUSA STABILI E.A.P.- EMERGENZA ABITATIVA-CUP C12E08000020004.ULTERIORI OPERE AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA TORINO ENGINEERING IN ESECUZIONE D.G.C.N.MECC.201101662/047 DEL 5/4/11. IMPEGNO DI SPESA E. 127.234,14 IVA COMP.- FINANZ. RESIDUI DI CONTRIB.-DIFFERIMENTO TERMINE ULTIMAZ. LAVORI |
| 223 | 2011 -- 02573/047 | INTERVENTO DI E A.P. DA REALIZZARSI NELL'AREA EX VEGLIO - SERVIZIO INDAGINI AMBIENTALI ED ELABORAZIONE DOCUMENTO ANALISI RISCHIO - ATI ENVIARS S.R.L.-GE S.R.L.-GRUPPO C.S.A. S.P.A. INTERRUZIONE DEI TERMINI CONTRATTUALI DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO. |
| 17 | 2011 -- 01719/048 | AFFIDAMENTO ALLA CROCE ROSSA ITALIANA PER LA COLLABORAZIONE AL PIANO REGIONALE PER LA SICUREZZA STRADALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 24.000,00). (CIG 1590305931). |
| 28 | 2011 -- 02245/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SPESE DI PROCEDURA PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.000.000,00). |
| 21 | 2011 -- 01979/050 | LEGGE 285/97. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL`ACCADEMIA DI STUDI INTERRELIGIOSI PER IL PROGETTO I GIOVANI E IL FUTURO, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE DEL 18/1/2011 MECC. N. 2011 00075/050. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.500,00. |
| 22 | 2011 -- 02082/050 | ESTENSIONE ASTA PUBBLICA N. 66/2006 PER ULTERIORE TRIENNIO. SERVIZIO DI PRESIDIO E ACCOGLIENZA ALL'ACCESSO AD UFFICI COMUNALI. INTEGRAZIONE PER ADEGUAMENTO PREZZI ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA EURO 304,29 COMPRESA IVA 20%. |
| 24 | 2011 -- 02132/050 | LEGGE 285/97. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO "PAOLO BOSELLI" PER LA RASSEGNA TEATRALE DELLE SCUOLE MEDIE INFERIORI E SUPERIORI ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.000,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA DI G.C. N. MECC. 2011-1739/050 |
| 25 | 2011 -- 02164/050 | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE DIREFAREBACIARE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA` IN OCCASIONE DELLO STUDENT PERFORMING FESTIVAL. FINANZIATO INTERAMENTE CON FONDI PROVINCIALI. EURO 30.000,00. |
| 26 | 2011 -- 02165/050 | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA FALCHERA FALKLAB PER IL PROGETTO NON STARE IN PANCHINA, METTITI IN GIOCO - FINANZIATO INTERAMENTE CON FONDI PROVINCIALI - EURO 5.000,00 |
| 27 | 2011 -- 02166/050 | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DIREFAREBACIARE PER IL PROGETTO "DEMOCRAZIA NOSTOP" NELL` AMBITO DI BIENNALE DEMOCRAZIA. FINANZIATO INTERAMENTE CON FONDI PROVINCIALI. EURO 10.000,00. |
| 28 | 2011 -- 02167/050 | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE JUST FOR JOY PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL TEATRO DI STRADA DI TORINO - DECIMA EDIZIONE". EURO 20.000,00 EX LEGE 285/97. |
| 30 | 2011 -- 02202/050 | ATTIVITA` SPORTELLO INFORMATIVO ABITARE GIOVANI. INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA O.R.S.O. PER SERVIZIO COMPLEMENTARE DI INFORMAZIONE AL PUBBLICO DEL CENTRO INFORMAGIOVANI DI CUI ALLA DETERMINA N. MECC. 2011-00483/003. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.342,80. CIG N. 18988959B7. |
| 32 | 2011 -- 02272/050 | LEGGE 285/97. PROGETTO «LINGUE IN SCENA!» EDIZIONE 2011. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA DADA SERVIZI MUSICALI S.R.L. PER IL NOLEGGIO DI RADIOMICROFONI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.248,00 IVA INCLUSA. CIG N. 1808455047. |
| 38 | 2011 -- 02466/050 | LEGGE 285/97. STUDENT PERFORMING FESTIVAL. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALL`ASSOCIAZIONE MUSICA90 PER GESTIONE TECNICA-ORGANIZZATIVA EVENTI CORTILE DELLA FARMACIA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 23.820,00 IVA INCLUSA. CIG. N. 210642875E. |
| 39 | 2011 -- 02468/050 | LEGGE 285/97. STUDENT PERFORMING FESTIVAL. TENDOSTRUTTURE CIG. N. 182262E8A - SERVICE VIDEOAUDIO E LUCI CIG. N. 182352439B. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 11.520,00 IVA INCLUSA. |
| 40 | 2011 -- 02471/050 | UTILIZZO DELLA SALA CONFERENZE DELLA GAM PER IL SORTEGGIO PUBBLICO RELATIVO ALL'ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI 38 ALLOGGI DI EDILIZIA POPOLARE. AFFIDAMENTO SERVIZI ALLA DITTA COMUNICAZIONIMMAGINI. IMPEGNO DI SPESA EURO 396,00. CIG N. 2105178FD3 |
| 46 | 2011 -- 02259/059 | AIAP ASSOCIAZIONE ITALIANA PROGETTAZIONE PER LA COMUNICAZIONE VISIVA PER BANDO OPERE D`ARTE PALAZZO DI GIUSTIZIA SPESA EURO 11.760,00 I.V.A. COMPRESA.(CIG.1769041) AGGIORNAMENTO CONTRATTO APPROVATO CON DT.2008/04440/059. |
| 47 | 2011 -- 01902/060 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA SARTIRANA, ALL'INTERNO DEL PARCO DELLA TESORIERA (C.O. 2806 - CUP C16D07000060004). AGGIORNAMENTO INCARICO D.O. RESTAURATORE BENI CULTURALI SIG.RA CARMEN ROSSI. EURO 5.280,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. |
| 53 | 2011 -- 02125/060 | EX O.G.R. - MESSA IN SICUREZZA E RIUSO A FINI ESPOSITIVI PER CELEBRAZIONI 150° UNITÀ D'ITALIA. AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI SOCIETÀ AMIAT S.P.A. EURO 34.035,63 IVA COMPRESA. |
| 54 | 2011 -- 02126/060 | RECUPERO FUNZIONALE EDIFICIO DI VIA DEL CARMINE N. 14 AD USO ARCHIVI ED ATTIVITÀ CULTURALI (C.O. 3670 - CUP C12I10000140007). AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BONIFICA E RIMOZIONE CISTERNE IN DISUSO A FAVORE A.M.I.A.T. S.P.A. EURO 14.400,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CONTRIBUTO COMPAGNIA SAN PAOLO. |
| 59 | 2011 -- 02283/060 | ADEGUAMENTO FUNZIONALE E RESTAURO DI PARTE DEL COMPLESSO MONUMENTALE CAVOURIANO IN SANTENA. PAGAMENTO COMPETENZE AL COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO PER LA RICHIESTA DI ESAME PROGETTO. IMPEGNO SPESA EURO 440,00, FUORI CAMPO I.V.A. |
| 145 | 2011 -- 01408/062 | C. 3 - LAVORI DI TRASFORM. IN PALAZZETTO PALESTRA SCOL. "PADOVANI" (CUP: C37B03000170004) _ ESTENSIONE AFFIDAM. INC. PER AGGIORNAM. PROG. ESEC. ALL_ARCH. LONGHI - EURO 37.939,20 IVA E INARCASSA COMP. LORDO RITEN. DI LEGGE _ CIG: 1350750229 |
| 43 | 2011 -- 02060/065 | MOBILITÀ ARTISTI. INIZIATIVE "QUOTIDIANA11" E "D.A.B.3." RIMBORSO SPESE VIAGGIO E TRASPORTO OPERE DEGLI ARTISTI SELEZIONATI. IMPEGNO DI SPESA EURO 700,00 |
| 244 | 2011 -- 02085/068 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI PROMOZIONE COMUNICAZIONE E SEGRETERIA DEL CONVEGNO "APPALTI PUBBLICI E CLAUSOLE SOCIALI" - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A ETA BETA S.C.S. |
| 245 | 2011 -- 02086/068 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI CATERING IN OCCASIONE DELLA SECONDA GIORNATA DEL CONVEGNO «APPALTI PUBBLICI E CLAUSOLE SOCIALI» - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A LUCI NELLA CITTA` S.C.S. CIG 1013787B7C |
| 246 | 2011 -- 02087/068 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELL`UTILIZZO DEGLI SPAZI DEL TEATRO VITTORIA IN OCCASIONE DEL CONVEGNO «APPALTI PUBBLICI E CLAUSOLE SOCIALI» - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL`UNIONE MUSICALE CIG 095522114E |
| 18 | 2011 -- 01257/069 | ADESIONE DELLA CITTA' AL CONSORZIO "TURISMO TORINO E PROVINCIA". PARTECIPAZIONE ALLE SPESE ANNUALI DI GESTIONE 2011. IMPEGNO DI SPESA EURO 480.000,00 |
| 69 | 2011 -- 02268/070 | AFFIDAMENTO A PROCEDURA NEGOZIATA DEL SERVIZIO DI SPAZI PUBBLICITARI SULLA RIVISTA MENSILE GLOB011 NELL'AMBITO DELLA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE TORINO CRESCE PLURALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.400,00. FINANZIAMENTO COMPAGNIA SAN PAOLO. CIG128470299E. |
| 87 | 2011 -- 02278/072 | CELEBRAZIONI 150° ANNIVERSARIO UNITA_ D_ITALIA. PROGETTO WORLD WIDE TORINO. SPESE PER ORGANIZZAZIONE MOSTRA DETROIT/TORINO INTERNO OGR . AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDIGLOBO S.N.C. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 600,00 IVA 20% INCLUSA. CIG N. 20485103ED. |
| 13 | 2011 -- 02307/085 | C.2 - PROGETTO SCUOLA 2010/2011 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2010 06227/85 DEL 25 OTTOBRE 2010. I.E. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 9.200,00=. |
| 15 | 2011 -- 02314/085 | C 2. - PROGETTO GIOVANI. ATTIVITA' DI ANIMAZIONE GIOVANILE NEL PERIODO ESTIVO. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2011 01862/085 DEL 30 MARZO 2011 PER EURO 3.000,00=. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00=. |
| 16 | 2011 -- 02315/085 | C.2 - CALENDARIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE FESTE DI VIA QUADRIMESTRE MAGGIO-AGOSTO 2011. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI ED IMPEGNO SPESA DI EURO 10.000,00= IN ESECUZIONE DELIB. N. MECC. 2011 01468/85 DEL 21 MARZO 2011. |
| 17 | 2011 -- 02317/085 | C. 2 - PROMOZIONE COMMERCIALE E FESTE DI VIA. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE DI VIA ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.500,00= IN ESECUZIONE DELIB. N. MECC. 2011 00848/85 DEL 21 FEBBRAIO 2011. |
| 18 | 2011 -- 02320/085 | C. 2 - FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA ED ARTICOLI VARI BIENNIO 2010/11. VARIAZIONE CREDITORE. PRESA D'ATTO. |
| 25 | 2011 -- 02313/086 | C.3 - PROCEDURA NEGOZIATA N. 14/2011 PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE SOCIALE, DI PARTE DELL`IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE «PISCINA TRECATE» SITO IN VIA VASILE ALECSANDRI 31. AGGIUDICAZIONE. |
| 140 | 2011 -- 02306/087 | FONDI ECONOMALI CENTRO CIVICO. ANNO 2011. SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO. ULTERIORE IMPEGNO DELLA SPESA. EURO 1.290,00. |
| 21 | 2011 -- 01878/088 | C.5 - LEGGE 285/97. PIANO TERRITORIALE DI INTERVENTO. PROGETTI DI PREVENZIONE E RECUPERO DEL DISAGIO GIOVANILE E SOCIALE. INDIVIDUAZIONE DI BENEFICIARIO DI CONTRIBUTO PER EURO 24.700,00. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 201101225/088 DEL 21/03/2011. |
| 26 | 2011 -- 02148/088 | SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE AGGIUNTIVA DELLE AREE VERDI CIRCOSCRIZIONALI PER L'ANNO 2011. AFFIDAMENTO DI EURO 80.000,00 (IVA 20% COMPRESA). CIG 14011823F6. |
| 29 | 2011 -- 02176/088 | C. 5 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.740,00= PER L' ORGANIZZAZZIONE DELLE DUE GIORNATE FINALI DELLE "MINIOLIMPIADI 2011" (CIG. 19087541A1). |
| 30 | 2011 -- 02246/088 | C. 5 - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' IREN MERCATO S.P.A. PER L'ALLACCIAMENTO TEMPORANEO DI ENERGIA ELETTRICA NELL'AMBITO DELLE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE PER IL 25 APRILE 2011. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 125,00= IVA COMPRESA. |
| 31 | 2011 -- 02298/088 | C. 5 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SANTA FAMIGLIA DI NAZARET PER EURO 2.456,00= PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "USA LA TESTA, SCEGLI LA VITA!". IMPEGNO DI SPESA EURO 2.456,00= IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2011/01142/088 DEL 07/03/2011. |
| 32 | 2011 -- 02299/088 | C. 5 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE NON PIU' DA SOLI EDERA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO D'AIUTO INTERGENERAZIONALE - DOMICILIARITA' LEGGERA. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.500,00= IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2011/01359/088 DEL 21/03/2011. |
| 33 | 2011 -- 02346/088 | C. 5 - LEGGE 285/97. PIANO TERRITORIALE DI INTERVENTO. SVILUPPO ATTIVITA' ESTIVE RIVOLTE AI MINORI E ALLE LORO FAMIGLIE. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO PER EURO 32.643,00=. IMPEGNO DI EURO 24.643,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 201101521/088 DEL 21/03/2011. |
| 34 | 2011 -- 02364/088 | C. 5 - AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE ARTI VARIE MURIALDO PER AFFITTO SALA TEATRO MURIALDO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 850,00=. |
| 42 | 2011 -- 02334/089 | SERVIZI SOCIALI. - LEGGE 285/97. PIANO TERRITORIALE DI CIRCOSCRIZIONE. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO PER EURO 9.000,00. IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2011 01389/89 DEL 22/03/2011. |
| 43 | 2011 -- 02387/089 | BORSE LAVORO PER UTENTI DEI SERVIZI SOCIALI E SANITARI. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.315,20, IN ESEC. DELIB. N. MECC.201101280/89 DEL 22/3/2011. |
| 27 | 2011 -- 02072/090 | C7- BAGNI PUBBLICI CIRCOSCRIZIONALI VANCHIGLIA - RIMBORSO BUONI DOCCIA RELATIVAMENTE AL PRIMO TRIMESTRE 2011 ALLA ASSOCIAZIONE VOLONTARI ALPINI DI PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.118,00 |
| 30 | 2011 -- 02287/090 | C7 - SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UN WC CHIMICO DA INSTALLARE AGLI ORTI DEL MEISINO. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO EURO 1.116,00=. |
| 14 | 2011 -- 01861/091 | C.8 - AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA PER ACQUISTO VOLUME "TORINO - CAMMINANDO DI QUA E DI LÀ DAL PO". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 1.120,00 - CIG 1798618A84. |
| 15 | 2011 -- 01970/091 | C.8. LEGGE 285/97 DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SS. PIETRO E PAOLO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. 2011 01155/91 DEL 15 MARZO 2011 DI EURO 9.539,00. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00. |
| 16 | 2011 -- 01972/091 | C.8. LEGGE 285/97 DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO SAN GIOVANNI EVANGELISTA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. 2011 01155/91 DEL 15 MARZO 2011DI EURO 9.539,00. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.700,00. |
| 18 | 2011 -- 01973/091 | C.8 - LEGGE 285/97. DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ASAI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. 2011/01150/91 DEL 15 MARZO 2011. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00. |
| 17 | 2011 -- 01974/091 | C.8 LEGGE 285/97 DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ASAI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. 2011 01155/91 DEL 15 MARZO 2011 DI EURO 9.539,00. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.839,00. |
| 19 | 2011 -- 02019/091 | C.8. CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO, CONTINUATIVO, A TITOLO GRATUITO E IN AUTOGESTIONE DEL LOCALE EX UFFICIO CASSA UBICATO IN CORSO MONCALIERI 18 ALL'ASSOCIAZIONE A.N.P.I. SEZIONE "NICOLA GROSA" IN ESECUZIONE DDELIBERAZIONE N. MECC. 11 01714/91 DEL 28/03/2011. |
| 22 | 2011 -- 02347/091 | C.8. PROGETTO ASSOCIAZIONE MANAMANÀ "SPAZIO DI ASCOLTO. FACILITAZIONE E ORIENTAMENTO" DEVOLUZIONE CONTRIBUTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERZIONE MECC. N. 2011 01113 DEL 9/3/2011. |
| 24 | 2011 -- 02350/091 | C.8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'A.S.D. "C.U.S. TORINO" PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA DENOMINATA "PAGAIARE INSIEME PER LA VITA". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2011 00713/91 DEL 23 FEBBRAIO 2011. EURO 1.500,00. |
| 26 | 2011 -- 02353/091 | C.8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "S. PIETRO E PAOLO" PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA DENOMINATA "PROGETTO DELLO SPORT". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2011 01506/91 DEL 28 MARZO 2011. EURO 3.300,00. |
| 28 | 2011 -- 02367/091 | C.8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAIZONE "U.I.S.P." PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA DENOMINATA "SPORT8". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2011 01116/91 DEL 9 MARZO 2011. EURO 5.000,00. |
| 30 | 2011 -- 02369/091 | C.8 - DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE NON PIÙ DA SOLI EDERA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO «GESTIONE SPAZIO ANZIANI» IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. 2011/01152/91 DEL 15/03/2011. IMPEGNO DI SPESA EURO 17.000,00. |
| 31 | 2011 -- 02372/091 | C.8. PROCEDURA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER IL SERVIZIO DI FORMAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO PER GLI OPERATORI PUBBLICI E DELLE RISORSE DEL TERZO SETTORE AL PERCORSO DI COSTRUZIONE DEL PIANO DI ZONA LOCALE, ATTRAVERSO L'AVVIO DI TAVOLI DI LAVORO TEMATICI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.000,00. CIG 17080252D1. |
| 11 | 2011 -- 02242/092 | C.9 - LEGGE 285/97 E DGR 36/2008. INDIZIONE GARA CON PROCEDURA NEGOZIATA, PER LE ATTIVITA' DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE E ALLA GENITORIALITA' NELLA CIRCOSCRIZIONE 9.- N. 3 LOTTI - ANNI 2011-2013 - SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA DI EURO 66.346,00=IVA ESCLUSA. IMPEGNO LIMITATO AD EURO 34.500,00=IVA COMPRESA. |
| 12 | 2011 -- 02273/092 | C.9 -INIZIATIVE SPORTIVE RIVOLTE A CITTADINI DEL TERRITORIO. PROGETTO "ACQUASOFT...LA GINNASTICA IN ACQUA OVER 65". ANNO 2011. CONTRIBUTO ALL'ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA E.N.D.A.S. DI EURO 1.500,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2011 00015/092. |
| 14 | 2011 -- 02290/092 | C.9 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI NIZZA MILLEFONTI. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 2011 01559/092 DEL 22 MARZO 2011. |
| 15 | 2011 -- 02292/092 | C. 9 DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI «CARDUCCI LINGOTTO PER LO SVILUPPO DI VIA NIZZA». IMPEGNO DI EURO 4.800,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 2011 01558/092 DEL 22 MARZO 2011. |
| 17 | 2011 -- 02316/092 | C.9 - PROGETTO: "GIORNATA DEL RICORDO" - CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE OMNIS CULTURA DI EURO 500,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2011 00680/092. |
| 16 | 2011 -- 02318/092 | C.9 - PROGETTO: "SALVATORE MORELLI UNA TRAGEDIA ITALIANA" - CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SOLIDALE AS.SO DI EURO 2.800,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2011 00679/092 |
| 19 | 2011 -- 02352/092 | C.9 - INIZIATIVA RICREATIVA DEDICATA ALLA REALIZZAZIONE DI POMERIGGI DANZANTI NELLA CIRCOSCRIZIONE 9. CONTRIBUTO DI EURO 3.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2011/1620/092 DEL 30 MARZO 2011. |
| 20 | 2011 -- 02382/092 | C.9 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.173,12 IVA COMPRESA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ISTRUTTORI CORSI DI NUOTO RIVOLTI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE INFERIORI DEL TERRITORIO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. MECC. 2010 06969/092. |
| 21 | 2011 -- 02390/092 | C.9 - SOGGIORNI CLIMATICI PER LA TERZA ETA' "IN VACANZA CON LA CIRCOSCRIZIONE NOVE" ANNO 2011. VARIAZIONE IMPEGNI DI SPESA SUCCESSIVI ALLA REGISTRAZIONE DELLE ISCRIZIONI. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2008/06552/92 DEL 20 OTTOBRE 2008. |
| 23 | 2011 -- 02396/092 | C.9 PROGETTO "9 ... IL NUMERO CON L'ESTATE PERFETTA". CONTRIBUTI ALL'AS. ALTRESÌ ONLUS DI EURO 13.018,00 E ALL'AS. CULT. HIROSHIMA M. A. DI EURO 2.982,00 - PER UN TOT. DI EURO 16.000,00 (DI CUI EURO 8.000,00 (FONDI EX L. 285/97) A CARICO DEL S. POLITICHE GIOVANILI) IN ESEC. ALLA DEL. 2011 01666/092 |
| 6 | 2011 -- 01625/093 | C.10 - ACQUISTO PRODOTTI DETERGENTI PER MACCHINA LAVASCIUGAPAVIMENTI MODELLO 500 SFERA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 382,80 CIG 1356811BD8. |
| 8 | 2011 -- 01796/093 | C. 10 - CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE "THE ROYAL MAJORETTES". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.156,25 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE MECC. 201100501/093. |
| 12 | 2011 -- 02344/093 | C. 10 - INIZIATIVE SPORTIVE DIVERSE. EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE CENTRO EUROPA '01 E PERFAREPIU`SPORT IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE MECC. 201100077/093. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.550,00. |
| 13 | 2011 -- 02361/093 | C. 10 - INIZIATIVE SPORTIVE DIVERSE. EROGAZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE VECCHIO BORGO MIRAFIORI IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE 201101732/093. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.895,00. |
| 15 | 2011 -- 02448/093 | C.10 - CONCESSIONE CONTRIBUTO EURO 2.500,00 ALL'ASSOCIAZIONE VOLARTE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 201101418/093. |
| 6 | 2011 -- 02044/100 | SETTORE DECORO URBANO, MODIFICHE ALLA DISTRIBUZIONE DEI TITOLI DELLA COLLANA EDITORIALE "RACCONTI MULTIMEDIALI" |
| 143 | 2011 -- 01456/104 | ACQUISTO DI 1 ALLOGGIO SITO IN TORINO VIA FOSSATA N. 68, IN ESECUZIONE DELLA D.C.C N. 141 DEL 12 OTTOBRE 2009 (N. MECC. 2009-04287/104) - AFFIDAMENTO ALL'ATC DI TORINO PER L'AMMINISTRAZIONE E GESTIONE - IMPEGNO DELLA SPESA. EURO 134.000,00. |
| 145 | 2011 -- 01459/104 | ACQUISTO DI N. 6 ALLOGGI SITI IN TORINO, VIA CARLO NOE' N. 8 DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA' COALTO IMMOBILIARE S.P.A. IN ESECUZIONE DELLA D.C.C N. 141 DEL 12 OTTOBRE 2009 (N. MECC. 2009-04287/104). IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 792.000,00 E ACCERTAMENTO DI EURO 712.800,00. |
| 182 | 2011 -- 02049/104 | MAGGIORE I.C.I. (IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI) ANNI 2006-2007-2008-2009 SU STABILI COMUNALI DI E.R.P. SITI NEL COMUNE DI MONTANARO IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI EURO 10.954,00. |
| 204 | 2011 -- 02263/104 | LEGGE 560/93 - AUMENTO DEL PREZZO DI VENDITA DELL'ALLOGGIO NUM. 10 SITO IN TORINO VIA CEVA 33 - MAGGIORE ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 3.603,98 - APPROVAZIONE. |
| 51 | 2011 -- 02071/106 | MAUTENZIONE STRAORDINARIA AREA MERCATALE BENGASI SEDE PROVVISORIA VIA ONORATO VIGLIANI. CODICE OPERA 3879. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 16.503,21 PER INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE. FINANZIAMENTO CON MUTUO BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA N.MECC. 2118. CUP. C18H10000030004 |
| 52 | 2011 -- 02073/106 | SISTEMAZIONE AREA MERCATALE PIAZZA NIZZA CODICE OPERA 2496. ULTERIORI IMPEGNO DI SPESA EURO 16.500,66 PER INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE. FINANZIAMENTO CON MUTUO BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA. N. MECC. 2118. CUP. C15E10000060004 |
| 193 | 2011 -- 02220/107 | CONTRIBUTO DI EURO 28.000,00 A FAVORE DI ANESV SERVIZI, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2011 00565/107 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 01-03-2011 ESECUTIVA DAL 15-03-2011. DEVOLUZIONE E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 28.000,00. |
| 42 | 2011 -- 01511/111 | AFFIDAMENTO PROGRAMMA DI CONTROLLO IMMOBILI CON AMIANTO MONITORAGGIO STRUMENTALE. INDAGINI DEL NONO CICLO 2008/2009 ALLA SOCIETA` TECNOCAMERE - PRESA D`ATTO DEL CAMBIO DELLA DENOMINAZIONE A SEGUITO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE IN TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A..CIG 1857856F41 |
| 60 | 2011 -- 02432/111 | CONVEGNO «IL D.LGS. 81/2008 TRE ANNI DOPO: AGGIORNAMENTI E APPROFONDAMENTI» - AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA SANITARIA LOCALE TO1 DI TORINO - IMPEGNO DI SPESA EURO 240,00 ESENTE IVA CIG 2297635461. |
| 41 | 2011 -- 01880/117 | RIQUALIFICAZIONE AREA EX CEAT (C.O. 3870 CUP C15I10000250004 CIG 1601499EC4). AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTORE OPERATIVO, COORDINATORE SICUREZZA IN ESECUZIONE ARCH. CESARE ROLUTI. IMPORTO EURO 6.326,48 AL LORDO ONERI DI LEGGE COMPRESA IVA E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI-FINANZIAMENTO MUTUO ORIGINARIO. |
| 7 | 2011 -- 02451/129 | DIPENDENTI ESERCENTI ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E RELAZIONE CON I MEDIA. QUOTA DI ISCRIZIONE ANNUALE ALL'ALBO PROFESSIONALE DEI GIORNALISTI PER L'ANNO 2011- INTEGRAZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 170,00 |
| 49 | 2011 -- 02233/130 | PROGETTO EUROPEO AHEAD. ACCERTAMENTO DI ENTRATA (DEBITORE PROVINCIA DI TORINO) DI EURO 5.000,00. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CATERING, PER LA CONFERENZA DI PRESENTAZIONE DEL LIBRO BIANCO, ALLA ECOSOL S.C.S. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.950,00 (IVA 10% INCLUSA). CIG 19743347F3. |
| 50 | 2011 -- 02254/130 | VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE DA EASYFAIR DI BIANCA TOESCA & C. S.N.C. A EASYEVENTI DI BIANCA TOESCA & C. S.N.C. PRESA D'ATTO |
| 52 | 2011 -- 02345/130 | PROGETTO EUROPEO AHEAD. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CATERING PER MEETING PARTNER EUROPEI E MEETING PARTNER NAZIONALI DELLA RETE RE.A.DY A COOPERATIVA SOCIALE MEETING SERVICE CATERING ONLUS _ IMPEGNO DI SPESA DI EURO 812,00 (IVA 10% INCLUSA). CIG N. 2072076B32 |
| 4 | 2011 -- 02414/131 | PROGRAMMA DI CARTOLARIZZAZIONE IMMOBILIARE. OBBLIGAZIONI DISCENDENTI DALL'ATTO A ROGITO NOTAIO GANELLI REP. N. 20443/13325 DEL 30 DICEMBRE 2010. AREA GALILEO FERRARIS. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 5.000.000,00 IN FAVORE DELLA SOCIETA' CARTOLARIZZAZIONE CITTA' DI TORINO. |