Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 85 | 2011 -- 01886/002 | SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "GUIDA AGLI ENTI LOCALI" PER IL SEGRETARIO GENERALE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 275,00. |
| 105 | 2011 -- 02107/002 | REALIZZAZIONE STAMPATI PER L'ANNO 2011. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 13.000,00. CIG 0847550C5F. |
| 50 | 2011 -- 01647/003 | SETTORE INFRASTRUTTURE E SERVIZI TELEMATICI - PROCEDURA APERTA N. 80/2010 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO BIENNALE DI TELEFONIA MOBILE - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE. |
| 51 | 2011 -- 01659/003 | SETTORE TECNICO GRANDI OPERE VERDE PUBBLICO - PROCEDURA APERTA N. 63/2010 _ INTERVENTI DI RIASSETTO IDROGEOLOGICO E PERCORSI COLLINARI NEL PARCO DI SUPERGA (CODICE C.U.P. C19B0800010004/CODICE C.I.G. 05118453DA) - PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
| 54 | 2011 -- 01845/003 | SETTORE GESTIONE PERSONALE TECNICO - PROCEDURA APERTA N. 84/2010 - COPERTURA ASSICURATIVA DEI DIPENDENTI PUBBLICI INCARICATI DELLA PROGETTAZIONE PERIODO 1° LUGLIO 2011 - 30 GIUGNO 2013. DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE. |
| 56 | 2011 -- 02003/003 | DIREZIONE PATRIMONIO - ASTA PUBBLICA N. 92 /2010 ALIENAZIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETA` DELLA CITTA` DI TORINO - LOTTO 7- REVOCA AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA LIBRA S.A.S. DI BOERO GIUSEPPE E C. |
| 456 | 2011 -- 01963/004 | GETTONI DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011 AMMONTANTE COMPLESSIVAMENTE A EURO 1.000.000,00. |
| 504 | 2011 -- 02120/004 | ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO, RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE, ELEZIONE DEI CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI DEL 15 E 29 MAGGIO 2011. AUTORIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI STRAORDINARIE AI SENSI DELLA LEGGE 19 MARZO 1993 N. 68 (EURO 4.000.000,00=). |
| 543 | 2011 -- 02196/004 | REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI 2011. AUTORIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI STRAORDINARIE AI SENSI DELLA LEGGE 19 MARZO 1993 N. 68. (EURO 3.000.000,00=). |
| 571 | 2011 -- 02289/004 | DETERMINAZIONE DI PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI COMUNALI A CONVEGNI E SEMINARI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31 DICEMBRE 2011 EURO 1.000,00. |
| 0 | 2011 -- 01269/005 | 05/103 _ PROCEDURA RISTRETTA 64/2008. FORNITURA COMPLEMENTARE PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDE VENEZIANE LOTTO 1 PER GLI ASILI NIDO DELLA CITTA_ DI TORINO. SPESA EURO 10.000,00= COMPRESA IVA. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. CIG 1363675C32. |
| 0 | 2011 -- 01364/005 | AFFIDAMENTO AI SENSI DELL`ART. 11 R.D. N. 2440/1923 DELLA FORNITURA DI BANDIERE, ACCESSORI E SUPPORTI PER I SERVIZI COMUNALI _ IMPORTO EURO 4.500,00 COMPRESA IVA 20%. CIG 1316583EA5 |
| 0 | 2011 -- 01624/005 | 005/301G AGGIUDICAZIONE ED ESECUZIONE IN VIA D`URGENZA - PROCEDURA NEGOZIATA 043/2010 - SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PRESSO CENTRO DOCUM. MULTIMEDIALE PEDAGOGICO CORSO FRANCIA 285 - PERIODO 01.04.2011 / 31.12.2015. - SPESA EURO 172.125,86= IVA AL 20% COMPRESA. CIG N. 060653722° - N. GARA 648919. |
| 0 | 2011 -- 01881/005 | 05/702- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DI ROTOLI DI CARTA TERMICA. IMPEGNO DI SPESA EURO 144,00 IVA 20% INCLUSA. C.I.G. N. 13794863DB. |
| 0 | 2011 -- 01905/005 | 005/301. PROCEDURA NEGOZIATA N. 05/2011. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO «VIALE CEPPI 36» E «VIA DEI GLADIOLI 13». CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 15/16 MAGGIO 2011 ED EVENTUALE BALLOTTAGGIO DEL 29 MAGGIO 2011. SPESA EURO 4.412,57= IVA AL 20% COMPRESA. N. CIG 1117086885 |
| 0 | 2011 -- 01955/005 | 05/702-ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2011. TORNATA ELETTO-RALE DEL 15-16 MAGGIO. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DI FALDONI, CARTELLI E MODULISTICA ELETTORALE VARIA. SPESA EURO 19.456,80 IVA 20% INCLUSA. C.I.G. 14454642A0 (LOTTO 1), 144556237F (L. 2), 144565938B (L. 3 |
| 0 | 2011 -- 01999/005 | ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO, POSA E RIMOZIONE DI TABELLONI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE. CONSULTAZIONI 2011. AFFIDAMENTO. CONSEGNA ANTICIPATA. SPESA PRESUNTA DI EURO 697.031,28 IVA COMPRESA. |
| 0 | 2011 -- 02014/005 | 05/302 CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 15 E 16 MAGGIO 2011 ED EVENTUALE BALLOTTAGGIO. SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER I DIPENDENTI COMUNALI E RELATIVO SISTEMA INFORMATICO DI SUPPORTO. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL`ART. 57 COMMA 5 LETTERA B) D.LGS.163/2006 E SMI. SPESA EURO 34.000,00 IVA COMPRESA. CIG 12409364C7. |
| 0 | 2011 -- 02030/005 | 05/102- ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 15 E 16 MAGGIO 2011 ED EVENTUALE BALLOTTAGGIO. SERVIZIO DI ASSISTENZA SU APPARECCHIATURE DENSIMATIC IN DOTAZIONE AL SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI. SPESA EURO 9.360,00 IVA AL 20% COMPRESA. - N.CIG 1731314581. |
| 0 | 2011 -- 02031/005 | 005/301 PROCEDURA NEGOZIATA N. 17/2011. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO DELLE SEZIONI ELETTORALI E DELLE OPERAZIONI AD ESSO CONNESSE IN OCCASIONE DELLE PROSSIME CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 15/16 MAGGIO 2011 - SPESA EURO 90.264,50= IVA COMPRESA. |
| 0 | 2011 -- 02050/005 | 05/202 AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI N.3 VASCHE ASSISTITE E DI N. 1 CARICABATTERIA EX ART. 125 COMMI 10 E 11 D.LGS. 163/2006- SPESA COMPLESSIVA EURO 20.151,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO - CIG1791852B09. |
| 0 | 2011 -- 02088/005 | 05/702- ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2011. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DI ETICHETTE PER TABELLONI ELETTORALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.231,20 COMPRESA IVA 20%. C.I.G. N. 1790353607. |
| 0 | 2011 -- 02102/005 | 05/111 CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE 2011 ED EVENTUALE BALLOTTAGGIO.- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO SCAFFALI METALLICI CON FONDO PANNELLATO E DI CARRELLI PORTA DOCUMENTI. SPESA EURO 30.928,80= IVA COMPRESA. N. CIG.: 14646489C1. |
| 0 | 2011 -- 02105/005 | 05/702- ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2011. ULTERIORE AFFIDAMENTO, EX ARTICOLO 11 R.D. 2440/1923, DELLA FORNITURA DI MATERIA-LE VARIO DI CANCELLERIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.002,00 IVA 20% INCLUSA. C.I.G. N. 1819853E30. |
| 0 | 2011 -- 02131/005 | 05/702- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIATORI E CARTONCINI PER IL CIVICO CENTRO STAMPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.142,00, COMPRESA IVA AL 20%. C.I.G. N. 18475316CE. |
| 0 | 2011 -- 02193/005 | 05/702- ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2011. TORNATA ELETTORALE DEL 15-16 MAGGIO 2011. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DI MODULISTICA VARIA. SPESA EURO 40.296,80, OLTRE IVA AL 20%. CIG 1677579DF8 (BLOCCHETTI INVIO NOTIZIE), 16783813DO (VERBALI). |
| 0 | 2011 -- 02194/005 | 05/702- ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2011. FORNITURA COMPLEMENTARE, EX ART. 57, COMMA 3, LETTERA B), D. LGS. 163/2006, DI CARTA PER FOTOCOPIATORI E STAMPANTI LASER. IMPEGNO DI SPESA EURO 13.150,44, COMPRENSIVA IVA 20%. C.I.G. 1737971B07. |
| 36 | 2011 -- 01602/007 | LEGGE 285/97. PROGETTO UN ANNO PER CRESCERE INSIEME. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 40.000,00. |
| 38 | 2011 -- 01621/007 | LEGGE 285/97. PROGETTO «EROI IN GIOCO». ATTIVITA' EDUCATIVA - FORMATIVA PRESSO SCUOLE DELL`INFANZIA. IMPORTO DI EURO 1.510,00 |
| 39 | 2011 -- 01698/007 | FONDO NAZIONALE PER I SERVIZI DELLA PRIMA INFANZIA. RISERVA DI POSTI PRESSO NIDI E MICRO - NIDI PRIVATI, ANNO EDUCATIVO 2010/11. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER 16 NIDI. EURO 109.500,00 |
| 40 | 2011 -- 01699/007 | INTEGRAZIONE DI SPESA PER RISERVA POSTI IN CONVENZIONE PRESSO NIDO PRIVATO "IL NIDO DEL DIALOGO" VIA ANDREIS 18/25, ANNO SCOLASTICO 2010/2011. IMPEGNO EURO 27.000,00 |
| 41 | 2011 -- 01759/007 | ANNO SCOLASTICO 2011/2012. ATTIVITA' EDUCATIVE PER MINORI DISABILI. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.417,00 |
| 42 | 2011 -- 01760/007 | INDIZIONE PROCEDURA RISTRETTA PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI ARREDI VARI OCCORRENTI ALLE SCUOLE E NIDI D'INFANZIA E ALLE SCUOLE DELL'OBBLIGO. SPESA PRESUNTA DI EURO 1.248.000,00 IVA INCLUSA. IMPEGNO LIMITATO DI EURO 620.000 IVA INCLUSA. FINANZIAMENTO. |
| 43 | 2011 -- 01978/007 | CONTRATTO DI SERVIZIO TRA CITTA` DI TORINO E GTT SPA SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI PER NORMODOTATI 1° NOVEMBRE 2008 31 AGOSTO 2011. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 62.000,00 (IVA INCLUSA) E ADEGUAMENTO TARIFFE DAL 1° NOVEMBRE 2010 SPESA EURO 19.400,00. |
| 54 | 2011 -- 02271/007 | INDIZIONE PROCEDURA RISTRETTA AI SENSI DEL D.LGS. N. 163/2006 PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE TRIENNALE DEL NIDO D'INFANZIA DI VIA G. FERRARI, 16. APPROVAZIONE CAPITOLATO DI GARA - SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA EURO 1.431.000,00 OLTRE IVA. IMPEGNO LIMITATO AD EURO 496.080,00. CIG 20048728B4 |
| 11 | 2011 -- 01615/008 | LOCALI SITI IN PIAZZA PEYRON N. 5 DI PROPRIETA' DELLA SIGNORA CATTELINO DANIELA IN LOCAZIONE AD USO FINI ISTITUZIONALI. RINNOVO DELLA LOCAZIONE. (IMPORTO EURO 8.597,37.=). |
| 12 | 2011 -- 01616/008 | LOCALI SITI IN VIA DELLE ORFANE NN. 18-20-22 E VIA GIOLITTI N. 2 BIS, DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA' DI CARTOLARIZZAZIONE CITTA' DI TORINO S.R.L. E UTILIZZATI DALLA CITTA' PER FINI ISTITUZIONALI. (IMPORTO EURO 259.660,00.=). |
| 13 | 2011 -- 01943/008 | PRESA D'ATTO DELLA MODIFICA IMPEGNI ASSUNTI COME IRIDE MERCATO S.P.A. ORA IREN MERCATO S.P.A. |
| 14 | 2011 -- 02076/008 | MUSEO PIETRO MICCA E DELL'ASSEDIO DI TORINO DEL 1706 - DEMANIO DELLO STATO - CONCESSIONE IN COUSO DELL'IMMOBILE DI VIA GUICCIARDINI 7/A- IMPEGNO SPESA EURO 19.405,24.= |
| 152 | 2011 -- 01645/010 | PROCEDURA NEGOZIATA N. 62/2010 PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE SOCIALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE FACCIOLI SITOIN VIA FACCIOLI N. 72/A. AGGIUDICAZIONE. |
| 72 | 2011 -- 02117/014 | PROCEDURA APERTA 24/2010. SERVIZIO DI ACCOGLIENZA AL PUBBLICO E TRADUZIONE PRESSO LE SEDI DEGLI UFFICI ANAGRAFICI DI VIA DELLA CONSOLATA 23, CORSO VERCELLI 15, VIA GUIDO RENI 102 E CORSO RACCONIGI 94. RETTIFICA PERIODO SERVIZIO. |
| 30 | 2011 -- 01855/015 | SERVIZIO DI STAMPA MATERIALI VARI DI COMUNICAZIONE. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ TIPOGRAFICA IANNI SRL PER EURO 24.000,00 IVA COMPRESA. CIG. N. 1627441EC8. |
| 33 | 2011 -- 01899/015 | ULTERIORE ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI PER BIENNALE DEMOCRAZIA. AFFIDAMENTI E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 36.800,00 IVA COMPRESA. CIG 1667711EA3 |
| 34 | 2011 -- 01904/015 | SERVIZIO DI IDEAZIONE GRAFICA PIEGHEVOLE/MAPPA "LUNGO LA DORA LA CULLA DELLA CITTA`". IMPEGNO ED AFFIDAMENTO PER EURO 15.840,00 IVA 20% COMPRESA. CIG. N. 15935341DB. |
| 43 | 2011 -- 02053/015 | BIENNALE DEMOCRAZIA 2011. SERVIZIO DI REALIZZAZIONE SUPPORTI DI GRAFICA. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO PER EURO 16.680,00. CIG. N. 1733782A28. |
| 44 | 2011 -- 02080/015 | SERVIZIO DI REALIZZAZIONE NEWSLETTER ELETTRONICA «WHAT`S ON IN TORINO». AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 792,00 IVA COMPRESA. CIG. N. 1799221C20 |
| 64 | 2011 -- 02037/018 | CONSULTAZIONI ELETTORALI 2011. SPEDIZIONE DOCUMENTAZIONE MEDIANTE SERVIZI POSTALI DI POSTE ITALIANE S.P.A. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 41.162,00 |
| 65 | 2011 -- 02054/018 | CONSULTAZIONI ELETTORALI 2011. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA A POSTE ITALIANE S.P.A. DEL SERVIZIO TELEGRAMMI MEDIANTE "TELGRAM". IMPEGNO DI SPESA EURO 15.407,96. |
| 77 | 2011 -- 02149/018 | CONSULTAZIONI ELETTORALI AMMINISTRATIVE 2011. INCOMBENZE IMPOSTE DALLA LEGGE. UTENZE PER EROGAZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA E DELL'ACQUA PRESSO IL POLO LOGISTICO DI CORSO MASSIMO D'AZEGLIO 15. RIMBORSO DELLE RELATIVE SPESE A GTT. S.P.A. IMPEGNO DI EURO 35.000,00. |
| 79 | 2011 -- 02198/018 | GETTONI E RIMBORSO SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE E DELLE RELATIVE SOTTOCOMMISSIONI PER L'ANNO 2011. IMPEGNO EURO 20.000,00. |
| 50 | 2011 -- 01430/019 | VISITE MEDICO LEGALI ACCERTAMENTO IDONEITA' MANSIONE PRESSO ASL 1 TO PER TIROCINI FORMATIVI, ORIENTATIVI E SOCIALIZZANTI DEL SETTORE STRANIERI E NOMADI _ PROGETTO FER "ELABOR-AZIONI". ANNO 2011. SPESA EURO 684,00. |
| 54 | 2011 -- 01472/019 | PROGETTO "TORINO HOPELAND". GESTIONE DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI. FONDO PER L'EROGAZIONE DI INTERVENTI ECONOMICI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011. EURO 72.950,00. CIG 1553008EBA. |
| 59 | 2011 -- 01628/019 | PRESA D_ATTO DELL_ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE E DELLE TARIFFE DEL PRESIDIO _CASA MARGHERITA RESIDENZA PER ANZIANI_ DI BALANGERO (TO), SITO SUL TERRITORIO DELL'ASL TO4, AI SENSI DD.G.R. 2-3520 31.07.06, 25-12129 14.09.09, 44-12758 7.12.2009, 64-13649 22.03.10 E D.G.C 09 06921/19 27.10.09. |
| 60 | 2011 -- 01629/019 | PRESA D_ATTO ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE E TARIFFE DEL PRESIDIO _CA_ NOSTRA_ DI MONTA_ CN), GESTITO DA COOP. SOCIALE OPERA DI ASTI E SITO SUL TERRITORIO DELL'ASL CN2, AI SENSI DD.G.R. 2-3520 31.07.06, 25-12129 14.09.09, 44-12758 7.12.09, 64-13649 22.03.10 E D.G.C 09 06921/19 27.10.09. |
| 62 | 2011 -- 01671/019 | FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO (FNPSA) ANNI 2011 - 2013. INDIVIDUAZIONE PARTNERS . SPESA EURO 70.574,84 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. MECC. N. 2011 1419/19 DEL 15.03.2011. |
| 63 | 2011 -- 01725/019 | S.F.E.P. - INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE. ISCRIZIONE ALLA GESTIONE SEPARATA INPS. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00=. |
| 66 | 2011 -- 01769/019 | S.F.E.P. SEMINARI DI FORMAZIONE FORMATORI KIT RING. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 2.080,00=. CIG 1985180E58. |
| 69 | 2011 -- 02001/019 | ASSISTENZA ECONOMICA ED ASSEGNI DI CURA AD INABILI, INVALIDI, ANZIANI ED ALTRI UTENTI IN SITUAZIONE DI BISOGNO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.706.920,00.= PER L`ANNO 2011. |
| 242 | 2011 -- 02084/023 | RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2010 02628/023. |
| 19 | 2011 -- 02092/024 | ANTICIPAZIONE DI TESORERIA PER IL 1° TRIMESTRE 2011 - IMPEGNO E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI EURO 15.262.248,53. |
| 20 | 2011 -- 02103/024 | SERVIZIO DI CONSULENZA FISCALE. INCARICO PROFESSIONALE ALL'AVV. MICHELE BIANCO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.212,00 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE. |
| 40 | 2011 -- 02104/025 | DIRITTI D'AUTORE ALLA SIAE PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA CULTURA PER IL SETTORE SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.200,00 |
| 44 | 2011 -- 02081/026 | MUSEOTORINO. ACQUISTO DIRITTI D'AUTORE SU ELABORATI VARI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.000,00. APPROVAZIONE. FINANZIAMENTO MUTUO ORIGINARIO |
| 156 | 2011 -- 01932/027 | ADESIONE DELLA CITTA` ALL`ASSOCIAZIONE PER LA SICUREZZA INFORMATICA E TELEMATICA «ASSOSECURITY». IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00= (FUORI CAMPO IVA) - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2011. |
| 158 | 2011 -- 01933/027 | ACQUISTO DI APPARATI INFORMATICI E SERVIZI LOGISTICI PER LE PROSSIME CONSULTAZIONI ELETTORALI. PARZIALE REVOCA AFFIDAMENTO DETERMINA N. MECC. 2011-1169/27.AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.976,80 |
| 160 | 2011 -- 02029/027 | CONSULTAZIONI ELETTORALI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE, DEI CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI ED ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO IN DATA 15 - 16 MAGGIO 2011. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA` DENSAMEDIA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 28.821,00= (IVA 20 % INCLUSA). |
| 175 | 2011 -- 02181/027 | UTILIZZO DI MARKETPLACE PER L'ACQUISTO DI APPARATI INFORMATICI PER LE PROSSIME CONSULTAZIONI ELETTORALI. AFFIDAMENTO COMPLESSIVO DI EURO 23.400,00= (IVA 20% INCLUSA) ALLA DITTA DELL. |
| 4 | 2011 -- 01068/028 | PAGAMENTO DELLA CONCESSIONE RADIO PER L`USO DI FREQUENZE RADIOELETTRICHE PER IL SISTEMA DI RADIOTRASMISSIONI DIGITALE TETRA IN USO ALLA CITTA`. IMPEGNO DI SPESA (EURO 112.333.99). |
| 5 | 2011 -- 01975/028 | PROTEZIONE CIVILE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA E CONSEGNA ANTICIPATA PER LA FORNITURA DI MATERIALE ACCESSORIO PER IL SISTEMA ANTINTRUSIONE DELLA SEDE DI VIA DELLE MAGNOLIE 5. IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.068,80). (CIG 1481843785). |
| 6 | 2011 -- 02027/028 | CONCESSIONE DEGLI SPAZI PER LA COLLOCAZIONE DI APPARECCHIATURE PER PONTE RADIO TETRA PRESSO IL SITO DI MONCALIERI LOCALITA' MONTE CALVO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.495,76). (CIG 179115188E). |
| 21 | 2011 -- 01291/030 | CIMITERO MONUMENTALE CAMPO "C" - REALIZZAZIONE COMPLESSO LOCULI. INCARICO DI COLLAUDO STATICO E TECN. - AMM.VO ING. A. CAPSONI - INTEGRAZ. - IMP. DI SPESA EURO 291,06 IVA E INARCASSA COMPRESE. CIG 117101829F - CUP C34B04000230004. PARZIALE FINANZIAM. CON ECONOMIE DI MUTUO ORIGINARIO. |
| 26 | 2011 -- 01437/030 | MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI, UFFICI E SERVIZI MUNICIPALI - ANNO 2002 - LOTTO III. REIMPEGNO DI SPESA. IMPORTO EURO 1.485,60 I.V.A. 20% COMPRESA PER PAGAMENTO SALDO LAVORI DITTA ASFALT C.C.P. S.P.A. (CUP C39G01000000024). |
| 27 | 2011 -- 01512/030 | AREA EX-INCET,V. BANFO, V. CIGNA (CUP C13G08000040005) _ INCARICO PROF.LE ELAB. ANALISI RISCHIO E BONIFICA AMB.LE SOCIETA_ GOLDER ASSOCIATES SRL _ INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO CONTRIBUTO INTEGRATIVO INARCASSA DAL 2% AL 4% - IMPORTO ¬.. 215,28 IVA COMPR. - FINANZIAMENTO CON FONDI FAS |
| 29 | 2011 -- 01806/030 | LAVORI DI M.S. DIFFUSA TUTTE LE CIRCOSCRIZIONI COD. OP. 3570 CUP. C16J09000060004. CIG. 0436020714. APPR. VARIANTE N. 1 AI SENSI ART. 132 COMMA 3 II PERIODO DEL D.LGS. 163/06. AFF. LAVORI IMPRESA PRADA COSTRUZIONI PROROGA TERMINI. IMPORTO EURO 23.486,90 IVA COMPRESA. FINANZ. CON RIBASSO DI GARA. MUTUO ORIGINARIO. |
| 21 | 2011 -- 01347/031 | OPERE DI M.S. PER ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO NIDO D'INFANZIA VIA DELEDDA 13-C.7 AFFIDAMENTO A PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO - AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO. IMPORTO EURO 88.849,18 IVA COMPRESA - CIG 05466559F7 |
| 22 | 2011 -- 01380/031 | OPERE DI M. S. INTERV. RIPARAZIONE LOCALIZZATA DELLE STRUTTURE NEL NIDO D'INFANZIA VIA CAMINO 8, CIRC. 7. AFF. P. N. AUTORIZZAZIONE STIPULA CONTRATTO. IMPORTO EURO 98.439,76 IVA COMPRESA - CIG 0546617A9B. EURO 79,81 INTEGRAZ. CONTRIB. INARCASSA 4% ALL'ING. R. PALLADINO. FIN. MUTUO ORIGINARIO |
| 24 | 2011 -- 01599/031 | OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OTTENIMENTO CPI IN EDIFICI SCOLASTICI GRUPPO 7/03.INTEGRAZIONE INARCASSA DAL 2 AL 4% PER INCARICO D.L. CONTABILITA' E COORD. SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ARCH.M.GULOTTA. IMPORTO EURO 122,92 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. |
| 27 | 2011 -- 02004/031 | INCARICO PROF.LE PROGETTAZIONE ESECUTIVA STRUTTURALE E COORD. SIC. IN FASE DI PROGETTAZ. PER LAVORI DI M.S. PER L'OTTENIMENTO CPI EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA ASSAROTTI 12-VIA PERRONE 7BIS. INTEGRAZIONE CONTRIBUTO INARCASSA 4% ALL'ARCH. GHIRARDO. IMPORTO EURO 19,01= IVA COMP. FINANZ. MUTUO ORIGINARIO |
| 169 | 2011 -- 01588/033 | I. S. PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE- BIL. 2008 - LOTTO NORD- E LOTTO SUD - ULTERIORI OPERE - IMPEGNO DI EURO 208.000,00 IVA 4% COMPRESA - FINANZ. CON RIBASSO MUTUI ORIGINARI NN. MECC. 2078 E 2079 -IN ESECUZ. DELIBERA N. MECC. 2011 00940/033 - APPROVAZ. PROROGA GG. 130 AL TERMINE ULTIMAZ. |
| 184 | 2011 -- 01801/033 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA - BILANCIO 2007 _ LOTTO 4 IMPRESA BITUX S.R.L. - ACCORDO BONARIO AI SENSI ART. 240 COMMA 1 DEL D.L.VO 163/2006 E S.M.I. -IMPORTO DI EURO 32.630,04 - IVA COMPRESA - FINANZ. MUTUO ORIGINARIO N. MECC. 2000- IN ESECUZ. DELIBERA N. MECC. 2011 01374/033 |
| 195 | 2011 -- 01982/033 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA - BIL. 2009 - ULTERIORI OPERE - 11 LOTTI - IMPEGNO DI EURO 2.612.520,00 IVA COMP. - FINANZ. CON RIBASSO MUTUO ORIGINARIO N. MECC. 2104 -IN ESEC. DELIBERA N. MECC. 2011 00900/033 - APPROVAZ. PROROGA GG. 120 - MODIFICA SCHEMA DI CONTRATTO |
| 197 | 2011 -- 02038/033 | PRIU SPINA 3 NUOVO CORSO MORTARA 1° LOTTO FUNZIONALE TRA VIA BORGARO E CORSO POTENZA - APPROVAZIONE PROROGA GIORNI SESSANTA AL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI - DITTA AGGIUDICATARIA A.T.I. CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI - CCC SOCIETA' COOPERATIVA (CAPOGRUPPO)/BORIO GIACOMO SRL |
| 154 | 2011 -- 01330/034 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI. ANNO 2007. INCARICO COLLAUDO TECNICO AMM.VO E STATICO ARCH. LAURIA. INTEGRAZIONE PER ADEGUAMENTO CONTRIBUTO INTEGRATIVO INARCASSA DAL 2% AL 4%. IMPORTO EURO 469,79 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. |
| 155 | 2011 -- 01331/034 | MODIFICA PERIODO ESECUZIONE SERVIZIO ELIOGRAFICO FOTOCOPIE - FASCICOLATURA - PLOTTAGGIO- SCANNERIZZAZIONE E SIMILI ALLA DITTA RUGGIERO S.A.S. PER L`ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 500,00 (IVA 20% COMPRESA). |
| 189 | 2011 -- 01923/034 | PRIU SPINA 3. NUOVO C.SO MORTARA. 2° LOTTO. INCARICO SUPPORTO PROGETTAZIONE STRUTTURALE. STUDIO ASSOCIATO G.S.P.. INTEGRAZIONE PER ADEGUAMENTO CONTRIBUTO INTEGRATIVO INARCASSA DAL 2% AL 4%. IMPORTO EURO 137,83 (IVA COMPRESA). FINANZIAMENTO FONDI MINISTERIALI D.M.21/12/94. |
| 223 | 2011 -- 02204/034 | PRIU SPINA 3 - NUOVO PONTE SULLA DORA IN VIA LIVORNO". APPROVAZIONE VARIANTE ART. 132 COMMA 1, LETT B) D.LGS. 163/2006 E S.M.I. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CASTALDO S.P.A.IMPORTO EURO 86.073,09 (IVA COMPRESA). FINANZIAMENTO CON FONDI MINISTERIALI D.M. 21.12.94. |
| 48 | 2011 -- 02294/045 | ACQUISTO N. 1000 BIGLIETTI "ABBONAMENTO OGR". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.000,00 (ESENTE IVA) |
| 25 | 2011 -- 01098/046 | GESTIONE FONDO ACQUISTO MATERIALI PER ATTIVITÀ VINICOLA SVOLTA PRESSO IL COMPLESSO «ISTITUTO AGRARIO BONAFOUS» DELLA CITTÀ DI TORINO - ANNO 2011 - APPROVAZIONE - IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO EURO 1.000,00 |
| 35 | 2011 -- 01576/046 | M.S. PARCO VALENTINO ( C O 3855 CIG 1339482F7F )-AFFID. ULT. OPERE INTERV. DECORO URB. - ART. 57 C. 5 LETT. A) PUNTO A2) EX D.LGS. 163/2006 S.M.I. - IMPRESA RE.AM. - IMPEGNO EURO 289.996,87 IVA 20% COMPR. ESEC. DELIB. MECC. 201101062/46 DIFFERIM. TERM. ULTIM. LAVORI - FINANZ. CON RIB. GARA MUTUO ORIG. |
| 39 | 2011 -- 01939/046 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE LUDICHE CERTIFICATE KOMPAN E LORO PARTI DI RICAMBIO PER AREE GIOCO ESISTENTI -AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DITTA PLAYGROUND SRL- IMPORTO EURO 22.181,78 IVA 20% COMPRESA. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CIG 1367996A00. |
| 42 | 2011 -- 02074/046 | EX OGR - ULTERIORE INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CARICO TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI ALLA SOCIETÀ AMIAT S.P.A. - APPROVAZIONE - IMPORTO EURO 7.166,99 IVA 20% COMPRESA - CIG 039770655E. |
| 131 | 2011 -- 01281/047 | INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL FABBRICATO SITO IN TORINO PIAZZA DELLA REPUBBLICA, N. 6-8-10. APPROVAZIONE QTE N. 5 E CERTIFICATO CHIUSURA CONTI. IMPORTO TOTALE EURO 1.491.178,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO LEGGE 457/78 3° BIENNIO |
| 137 | 2011 -- 01300/047 | INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL FABBRICATO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO CORSO MONCALIERI, 178. APPROVAZIONE QTE N.5 E CERTIFICATO CHIUSURA CONTI. IMPORTO TOTALE EURO 121.113,66 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO LEGGE 457/78 5° BIENNIO. |
| 151 | 2011 -- 01532/047 | INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL FABBRICATO DI CORSO GIULIO CESARE, 83. APPROVAZIONE CERTIFICATO CHIUSURA CONTI. IMPORTO TOTALE EURO 263.721,09 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO FONDI LEGGE 457/78 2° BIENNIO. |
| 10 | 2011 -- 00807/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA E CONSEGNA ANTICIPATA PER LA FORNITURA DI UNA ATTREZZATURA INTEGRATIVA PER I LETTORI TARGHE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 43.320,00). FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. (CIG 0554162CEF). |
| 11 | 2011 -- 01255/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER L'ACQUSITO DI DUE CANI DI RAZZA PASTORE TEDESCO DA ASSEGNARE ALL`UNITA` CINOFILA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.800,00) (CIG 13589397EE) |
| 15 | 2011 -- 01733/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA, MANUTENZIONE E REVISIONE PER ATTREZZATURE IN DOTAZIONE ALLA PATTUGLIA FLUVIALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.800,00) (CIG. 095165528C) |
| 21 | 2011 -- 01871/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI STAMPATI SPECIFICI PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVE ED OPERATIVE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.626,80). (CIG 1670936401). |
| 23 | 2011 -- 01981/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. ESERCITAZIONI OBBLIGATORIE DI TIRO A SEGNO PER L'ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA (EURO 105.000,00). (CIG 1747909422). |
| 24 | 2011 -- 02039/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI CHIAVETTE UMTS PER LE POSTAZIONI MOBILI DEL CORPO IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.332,80) (CIG. 055564331B) |
| 25 | 2011 -- 02066/048 | CORPO POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA E CONSEGNA ANTICIPATA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE PER CONTROLLI DI SICUREZZA STRADALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 10.609,20). FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. (CIG 167902359B). |
| 26 | 2011 -- 02094/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA E CONSEGNA ANTICIPATA PER LA FORNITURA DI STAMPATI SPECIFICI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 15.240,00). (CIG 16049140EE). |
| 27 | 2011 -- 02100/048 | CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO «CITY ANGELS ITALIA». IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 201101857/48 DELLA G.C. DEL 05/04/2011 (EURO 5.000,00) |
| 15 | 2011 -- 01410/050 | PASS 15 EDIZIONE 2011 - ACQUISTO ABBONAMENTI MUSEI CIG. N. 1241825268 E ACQUISTO BIGLIETTI RIDOTTI SALONE DEL LIBRO CIG. N. 12417368F4. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 33.000,00. |
| 20 | 2011 -- 01723/050 | SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO - SCAMBI INTERNAZIONALI GIOVANILI. IMPEGNO DI SPESA PER FONDO DI FUNZIONAMENTO CON OBBLIGO DI RENDICONTAZIONE PER L'ANNO 2011 PER EURO 1.000,00 |
| 23 | 2011 -- 02127/050 | LEGGE 285/97. PROGETTO «LINGUE IN SCENA!» EDIZIONE 2011. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA RTP ACQUISTO DI SERVIZI VARI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.500,00 IVA INCLUSA. CIG. N. 1808177ADA. |
| 29 | 2011 -- 02182/050 | LEGGE 285/97. PROGETTO «LINGUE IN SCENA!» EDIZIONE 2011. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALL`ASSOCIAZIONE TEATRALE ITACA PER EVENTI FORMATIVI TEATRALI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.970,00 IVA INCLUSA. CIG. N. 180827186D. |
| 31 | 2011 -- 02223/050 | SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.170,00 FINANZIATI INTERAMENTE CON FONDI COMUNITARI. |
| 56 | 2011 -- 02174/055 | MANUTENZIONE ORDINARIA MAGAZZINI, AUTORIMESSE ED IMPIANTI SPORTIVI DELLE CIRCOSCRIZIONI ANNO 2009. APPROVAZIONE MODIFICA VOCI QUADRO ECONOMICO APPROVATO CON DETERMINAZIONI NN. MECC. 2009 03496/055 E 2009 09334/055. CUP C15109000130004 (COD. OPERA 3767) |
| 82 | 2011 -- 01354/057 | ADEGUAMENTO INARCASSA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO INERENTE LA STESURA DI PROGRAMMI DI INTERVENTO RELATIVI ALLA SPINA CENTRALE - ARCH. CALIUMI GIUSEPPE - ULTERIORE SPESA EURO 478,80 IVA ED ONERI COMPRESI |
| 46 | 2011 -- 01901/060 | ADEGUAMENTO FUNZIONALE E RESTAURO COMPLESSO MONUMENTALE CAVOURIANO IN SANTENA (C.O. 3878 - CUP C44B11000000006). AGGIORNAMENTO INCARICO REDAZIONE PROGETTO STRUTTURE ALL'ING. GIUSEPPE PISTONE. EURO 8.049,60, AL LORDO RIT. LEGGE, CONTRIBUTI E IVA COMPRESI. |
| 50 | 2011 -- 02005/060 | RIQUALIFICAZIONE AREE ESTERNE DI PALAZZO MADAMA - FASE 1B: GALLERIA CARLO EMANUELE I. AFFIDAMENTO OPERE VARIANTE SENSI ART. 205, C. 3 E 4 D.LGS. 163/2006 E S.M.I. IMPRESA GUERRINI COSTRUZIONI S.P.A. EURO 70.376,47, IVA COMPRESA. FINANZ. CONTRIBUTO COMPAGNIA S. PAOLO AMBITO RIBASSO GARA. DIFFERIMENTO TERMINI. |
| 153 | 2011 -- 01678/062 | PALAZZO DEL NUOTO - FORNITURA IN OPERA DI MATERIALI DI COMPLETAMENTO AFFIDAM. ALLA DITTA ASFALT CCP S.P.A- AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.- IMPORTO EURO 279.674,08 IVA COMP. FINANZ. CON MUTUO CDP N. 2110 POSIZIONE 4279428/00- CIG 051362833B |
| 57 | 2011 -- 02240/063 | CENTRO SOCIO TERAPEUTICO COMUNITA' ALLOGGIO - CONVIVENZA GUIDATA E CENTRO ANZIANI IN VIA DE GUBERNATIS/VIA MASSARI (CUP C36J06000000004)-IMPRESA EDIL MA.VI TORINO S.R.L.- DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI. |
| 108 | 2011 -- 01613/064 | IRIDE SERVIZI S.P.A. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMI SEMAFORICI, REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI, LOTTO 14. ANNO 2009 DET. IMP. 2009 07843/64. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO A SEGUITO RIBASSI DI GARA. IMPORTO EURO EURO 359.794,09 IVA INCLUSA FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. |
| 138 | 2011 -- 02020/064 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMI SEMAFORICI, NUOVI IMPIANTI E SISTEMI AUSILIO NON VEDENTI E SICUREZZA STRADALE - ANNO 2008 LOTTO 13. ULTERIORI OPERE DI MANUTENZIONE AD ESECUZIONE DELIB. GIUNTA C. 2011 01540/006. IMPORTO EURO 29.152,19 IVA INCL. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO |
| 33 | 2011 -- 01655/065 | PORTALE CONTEMPORARY ART TORINO PIEMONTE. INTEGRAZIONE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CONVERSA SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 23.760,00. CONSEGNA ANTICIPATA. CODICE CIG N. 1536800F76. |
| 36 | 2011 -- 01930/065 | CREATIVITA' E INNOVAZIONE. AFFIDAMENTO SERVIZI PER STATI GENERALI DEL ROCK 2010-2011 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 201101651/50 DEL 29/3/2011. IMPEGNO DI SPESA DI 4.000,00 EURO. CONSEGNA ANTICIPATA. CODICE CIG N. 1536096A82. |
| 27 | 2011 -- 01650/069 | ADESIONE DELLA CITTA' ALL'ASSOCIAZIONE "STRADA REALE DEI VINI TORINESI". EROGAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00. |
| 47 | 2011 -- 02172/069 | PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' AL PREMIO "PUBBLICITÀ&SUCCESSO" CON IL PROGETTO "OBJECTO - OFFICIAL TORINO SOUVENIR" IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. 01680/069. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.080,00. |
| 60 | 2011 -- 01768/070 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI STAMPA DI UNA GUIDA/MAPPA DELLA CITTA` RIVOLTA AI CITTADINI IMMIGRATI A TORINO, NELL`AMBITO DELLA CAMPAGNA TORINO CRESCE PLURALE. IMPEGNO EURO 16.020,00. CONSEGNA ANTICIPATA. C.I.G. 09359480B9. |
| 81 | 2011 -- 02183/072 | CELEBRAZIONI 150° ANNIVERSARIO UNITA` D`ITALIA. SPESE PER RELAZIONI INTERNAZIONALI CON ALTRE CITTÀ. ACQUISTO DI SERVIZI PER L'ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.000,00. |
| 7 | 2011 -- 01925/084 | C. 1 - PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA SU FABBRICATI SITI SUL TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 1 PER GLI ANNI 2010/2011 PROCEDURA NEGOZIATA N. C.I.G. 03917355F1. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E CONSEGNA ANTICIPATA ALL'IMPRESA SECONDA CLASSIFICATA, A SEGUITO DI RISOLUZIONE CONTRATTO ORIGINARIO. |
| 14 | 2011 -- 01847/086 | C. 3 - LEGGE 285/97 - PROGETTO "L'ISOLA DI PASQUA" DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LAPOLISMILE. CONTRIBUTO IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2011 00512/86 CONSIGLIO CIRC.LE DEL 3 FEBBRAIO 2011. SPESA DI EURO 3.840,00. |
| 15 | 2011 -- 01848/086 | C. 3 - LEGGE 285/97 - PROGETTO "OSPITALITA' BAMBINI/E BIELORUSSI NELLA PRIMAVERA 2011" DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO COMITATO GIROTONDO ONLUS. CONTRIBUTO IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2011 00511/86 CONSIGLIO CIRC.LE DEL 3 FEBBRAIO 2011. SPESA DI EURO 1.000,00. |
| 16 | 2011 -- 01885/086 | C.3. LEGGE 285/97 SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE PER MINORI LOTTO 3 CODICE CIG 1388657401 ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 14.058,00=IVA 4% COMPRESA ALLA COOPERATIVA E.T. EDUCATORI DI TERRITORIO DI CUI ALLA DETERMINA N. MECC. 2009 00921/019 . |
| 17 | 2011 -- 02123/086 | C.3- SOGGIORNI CLIMATICI PER LA TERZA ETA' ANNO 2011. INDICE ISTAT RELATIVO ADEGUAMENTO COSTI LOTTI 1-2-11-12-13-14-15-16-40. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.731,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONEN. MECC. 2008 06386/086 |
| 20 | 2011 -- 02203/086 | C.3- RIMBORSI QUOTE DI PARTECIPAZIONIE ATTIVITÀ DI TURISMO SOCIALE ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.367,00. |
| 21 | 2011 -- 02205/086 | C.3. - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO ANNI 2011/2012/2013 - LOTTO C - AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO DELLE OPERE DI SFALCIO ERBA, POTATURE E NOLI A CALDO ALLA DITTA B.M. SERVICE S.R.L. - IMPORTO EURO 87.350,00 (I.V.A. 20% ESCLUSA) |
| 135 | 2011 -- 02192/087 | IMMOBILE COMUNALE DI CORSO FRANCIA 192 ASSEGNATO ALLA CIRCOSCRIZIONE IV - CONCESSIONE PLURIENNALE AL CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE UGET - APPROVAZIONE CONCESSIONE. |
| 16 | 2011 -- 01387/088 | C. 5 - FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SISTEMA DI GESTIONE CODE MULTISERVIZIO PER LE ANAGRAFI CIRCOSCRIZIONALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 17.608,80= IVA 20% INCLUSA. FINANZIAMENTO CON MUTUO. N. CIG. 1374207F79. |
| 17 | 2011 -- 01743/088 | C. 5 - SPAZIO DONNA. FONDO A RENDICONTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO, MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA EURO 200,00=. |
| 18 | 2011 -- 01747/088 | C. 5 - "CENTRI D'INCONTRO. FONDO A RENDICONTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO, MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2011" IMPEGNO DI SPESA EURO 6.750,00= . |
| 19 | 2011 -- 01748/088 | C. 5 - "BOCCIOFILE. FONDO A RENDICONTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO, MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2011". IMPEGNO DI SPESA EURO 2.700,00= . |
| 20 | 2011 -- 01749/088 | C. 5 - CENTRO D'INCONTRO GIOVANILE "CAMPETTO" DI VIA PONDERANO, 20. FONDO A RENDICONTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO, MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2011 . IMPEGNO DI SPESA EURO 850,00= |
| 24 | 2011 -- 01984/088 | C. 5 - AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA A DITTA GIOVANNI LOMBARDI IMMAGINE E COMUNICAZIONE PER REALIZZAZIONE GRAFICA FOLDER TRE ANTE E RESTYLING LOGO. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.920,00 IVA 20% INCLUSA. |
| 25 | 2011 -- 02036/088 | C.5-PROCEDURA APERTA N. 44/2010 - MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE ANNI 2011-2012-2013- LOTTO B. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI ANNO 2011. |
| 27 | 2011 -- 02154/088 | C.5 - REALIZZAZIONE DI SERVIZI DI ANIMAZIONE MUSICALE NEL TERRITORIO CIRCOSCRIZIONALE IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE PER IL 150° ANNIVERSARIO DELL'UNITA D'ITALIA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.700,00=. |
| 28 | 2011 -- 02168/088 | C. 5 - AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA A DITTA AGIT MARIO GROS PER STAMPA FOLDER TRE ANTE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 840,00 IVA 20% INCLUSA. |
| 21 | 2011 -- 01579/090 | C7 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DI ASSI IN LEGNO PER LA CIRCOSCRIZIONE 7 DEL COMUNE DI TORINO - AFFIDAMENTO COOP. SOC. PUNTOACAPO.- C.I.G. 986800 - IMPEGNO DI SPESA EURO 4.770,00 IVA 20% INCLUSA FINANZIAMENTO. |
| 28 | 2011 -- 02122/090 | C7 - PROCEDURA APERTA N. 44/2010 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE ANNI 2011-2012-2013 - LOTTO F - CIRCOSCRIZIONE 7 - CIG 052465817A. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI ANNO 2011. |
| 20 | 2011 -- 02026/091 | C.8. CONCESSIONE TEMPORANEA DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO BAR-RISTORO PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO "LIDO TORINO" DI VIA VILLA GLORI 21 ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DECATHLON. |
| 21 | 2011 -- 02189/091 | C.8. AUTORIZZAZIONE ALL'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL TERRENO SITO NELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE "PARRI" DI VIA TIZIANO 39/41 DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI SEZIONE DI BRESCIA GRUPPO DI PONCARALE. |
| 9 | 2011 -- 01951/093 | C. 10 - INIZIATIVE DI TURISMO SOCIALE «SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI». EDIZIONE 2011. INDICE ISTAT E RELATIVO ADEGUAMENTO COSTI LOTTI 36,37,38,39. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO LOTTI 36 E 37. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 20.776,34. |
| 11 | 2011 -- 02059/093 | C. 10 - SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI PUGLIA 2011. AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA ITALCAMEL, IMPEGNO DI SPESA PARI A EURO 24.600,00. CONSEGNA ANTICIPATA. ACCERTAMENTO DI ENTRATA PARI A EURO 19.600,00. |
| 45 | 2011 -- 02209/102 | STAMPA DEL VOLUMETTO DIDATTICO DELLA MOSTRA "IL PRIMO PARLAMENTO ITALIANO". AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA ALLA SOCIETÀ G. CANALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00 IVA COMPRESA. N° CIG 17033798CF |
| 107 | 2011 -- 00987/104 | ACQUISTO N. 6 ALLOGGI E N. 6 BOX IN STRADA DEL PORTONE N. 35 INT. 12/A E INT. 10/B E N. 35 INT.14/A DELLA SOCIETÀ FONDAMENTA SGR S.P.A., IN ESECUZIONE D.G.C. DEL 30/11/2010 (N. MECC. 2010 07156/104). IMPEGNO DELLA SPESA DI ¬. 933.900,00 COMPRENSIVI DI IVA E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI ¬. 130.000,00. |
| 158 | 2011 -- 01618/104 | CONTRATTI ASSISTITI:RICERCA DI DISPONIBILITA' ALLOGGIATIVE SUL MERCATO PRIVATO DELLA LOCAZIONE-SALDO CANONI CONTRATTO CHIUSO-PROPRIETA' DAO LOSTE MADDALENA-IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.245,04. |
| 159 | 2011 -- 01622/104 | REVOCA DELL'ACQUISTO DI N. 1 ALLOGGIO SITO IN TORINO, VIA GIUSEPPE SIRTORI N. 18 E ANNULLAMENTO IMPEGNO DI SPESA DI E. 100.000,00 APPROVATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 683 DEL 26/10/2010, N. MECC. 2010-06376/104. |
| 161 | 2011 -- 01667/104 | LEGGE 560/93 - AUMENTO DEL PREZZO DI VENDITA DELL'ALLOGGIO NUM. 10 SITO IN COLLEGNO (TO) VIA PARRI 10. MAGGIORE ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 396,78. APPROVAZIONE. |
| 154 | 2011 -- 01689/107 | VENTAGLIO D'ARGENTO - INIZIATIVE DI TEMPO LIBERO RISERVATE AGLI ULTRASESSANTENNI TORINESI. APPROVAZIONE VERBALE COMMISSIONE. AFFIDAMENTO PER EURO 7.625,60 ED IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 5.923,27. CIG 13497844FD. |
| 68 | 2011 -- 01522/110 | INCARICO QUALE VETERINARIO CONSULENTE DEL COMUNE PER IL BENESSERE ANIMALE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 14.981,76 ENPAV ED IVA INCLUSE |
| 8 | 2011 -- 02079/113 | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA ALLA DITTA EVENTUM DELLA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE OPUSCOLO DIVUGATIVO SULLE ATTIVITA' DI COOPERAZIONE DECENTRATA. IMPEGNO DI EURO 5.858,00 NON ASSOGGETTABILI A IVA AI SENSI DELL'ART 1 COMMA 100 DELLA LEGGE N. 244/2007. NUMERO CIG: 1692029280 |
| 16 | 2011 -- 01859/115 | SETTORE ARREDO URBANO - ACQUISTO DOCUMENTI DA VIAGGIO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 349,50= APPROVAZIONE. |
| 33 | 2011 -- 01432/117 | RIASSETTO IDROGEOLOGICO E PERCORSI COLLINARI SUPERGA (C.O. 2613 CUP 19B08000100004 CIG. 1353767BDB). AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTORE OPERATIVO STUDIO SEACOOP NELLA PERSONA DOTT. FOR. MARCO ALLOCCO. IMPORTO EURO 8.906,04 AL LORDO ONERI DI LEGGE COMPRESA IVA E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI. |
| 43 | 2011 -- 02023/117 | PARCO DORA SPINA 3 VALDOCCO NORD SUB A(C.O. 1526 CUP.C13E08000050005 CIG. 16337640B4) AFFID. ULT. OPERE ART. 57 C.5 LETT. A) EX D.LGS.163/2006-CONSORZIO STABILE LITTA-IMPEGNO EURO 260.842,16 IVA 10% COMPR.-ESEC. DELIB. MECC.201101219/117 NUOVI PREZZI-FINANZ. CON RIB. DI GARA MUTUO ORIG. APPROV. |
| 45 | 2011 -- 02185/117 | INTERV. STRAORD. VERDE PUBBL. CIRC. 1/10 (COD. 3754 - CUP.C19B09000090004 - CIG. 0433466B72) VARIANTE N. 2 EX ART.132 C.1 LETT..B) D.LGS. 163/2006-AFFID. LADASFALT S.N.C.- IMPEGNO EURO 32.100,71 IVA COMPR.-NUOVI PREZZI DIFFER. TERM. ULTIM. LAVORI - FINANZ. CON RIB. GARA MUTUO ORIG. APPROVAZ. |
| 113 | 2011 -- 01919/125 | PROCEDURA NEGOZIATA PER L`AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ELIOGRAFICO E DI MASTERIZZAZIONE CD E DVD PER LA DIVISIONE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA _ ANNO 2011 _ IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 16.500,00 IVA COMPRESA AL 20%. CIG 16077884A0. |
| 47 | 2011 -- 02124/130 | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA ALLA COOPERATIVA ETA BETA PER IL SERVIZIO DI FORNITURA E STAMPA DI BORSE SHOPPER. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.896,00 IVA 20% INCLUSA. CIG 1794355C93. |
| 3 | 2011 -- 01786/131 | COMPLESSO IMMOBILIARE DENOMINATO EX CAVALLERIZZA REALE SITO IN TORINO VIA VERDI 5/9. CONTRATTO PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA. MODIFICAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE MECC. N. 2010 02043/008 DEL 23 APRILE 2010. IMPEGNO ULTERIORE SPESA DI EURO 11.137.736,66. |