Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 3 | 2011 -- 00863/001 | UTILIZZO DEL TEATRO CARIGNANO PER CONCERTO IN MEMORIA DEL VICE SINDACO DOMENICO CARPANINI. 28 FEBBRAIO 2011 . AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA. EURO 2.100,00. |
| 33 | 2011 -- 00499/002 | ACQUISTO DI SERVIZI FOTOGRAFICI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 1.500,00 |
| 35 | 2011 -- 00624/002 | RINNOVO ABBONAMENTO TELEMATICO PER IL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE ALLA WOLTERS KLUWER ITALIA. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA ANNO 2011 PER EURO 1.303,20. |
| 40 | 2011 -- 00694/002 | SERVIZIO DI BIGLIETTERIA AEREA. AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DELLA SPESA EURO 1.215,00. CIG 0512021517 |
| 42 | 2011 -- 00723/002 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. REALIZZAZIONE MANIFESTI. AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DELLA SPESA EURO 1035,84. CIG [1076551DF9] |
| 45 | 2011 -- 00773/002 | DIPENDENTI ESERCENTI ATTIVITA' D'INFORMAZIONE E RELAZIONE CON I MEDIA. QUOTA D'ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE DEI GIORNALISTI. ANNO 2011. IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 760,00. |
| 8 | 2011 -- 00199/003 | SETTORE GESTIONE AUTOMEZZI - MAGAZZINI ED AUTORIMESSE - PROCEDURA APERTA N. 50/2010 - FORNITURA DI CARBURANTE PER L`AUTOPARCO MUNICIPALE DELLA CITTA` DI TORINO - PERIODO 01/03/2011 / 28/02/2015 - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE. |
| 19 | 2011 -- 00450/003 | DETERMINAZIONE: SETTORE TECNICO DIREZIONE SUOLO - PROCEDURA APERTA N. 61/2010 _ MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER FORMAZIONE PERCORSI NON VEDENTI. LOTTO 4 - (CODICE C.U.P.C17H09001010005/CODICE C.I.G. 0506957226)- PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
| 20 | 2011 -- 00451/003 | SETTORE TECNICO GESTIONE AUTOMEZZI MAGAZZINI E AUTORIMESSE - PROCEDURA APERTA N. 79/2010 _ MANUTENZIONE ORDINARIA MAGAZZINI, AUTORIMESSE E IMPIANTI SPORTIVI DI BASE DELLE CIRCOSCRIZIONI. ANNO 2010 - (CODICE C.U.P. C15I10000200004 /CODICE C.I.G. 0547048E46)- PRESA D`ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
| 21 | 2011 -- 00465/003 | DETERMINAZIONE: SETTORE TECNICO PONTI E VIE D_ACQUA - PROCEDURA APERTA N. 77/2010 _ MANUTENZIONE ORDINARIA RISANAMENTO ALVEO DEL FIUME PO E TORRENTI CITTADINI ANNO 2011 - (CODICE C.U.P. C18J10000020004 /CODICE C.I.G. 0538585665) - PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
| 29 | 2011 -- 00668/003 | CIRCOSCRIZIONE 4 - PROCEDURA APERTA N. 58/2010 - MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO DELLA CIRCOSCRIZIONE 4 CON INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE O DISABILI - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE. |
| 33 | 2011 -- 00845/003 | DETERMINAZIONE: SETTORE EDIFICI MUNICIPALI.- PROCEDURA APERTA N. 69/2010 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MINICIPALI ANNO 2011 - LOTTO 2- REVOCA AGGIUDICAZIONE I.VE.CA. S.R.L. C.U.P. 15I100001300004 C.I.G. 0529901821 AFFIDAMENTO - AFFIDAMENTO AL SECONDO CLASSIFICATO. |
| 170 | 2011 -- 00531/004 | SPESE MINUTE DI RAPPRESENTANZA, IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011 DI EURO 240,00 |
| 182 | 2011 -- 00593/004 | REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2010_8559/04 |
| 187 | 2011 -- 00622/004 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SERVIZIO DI AFFITTO SALA RIUNIONI PER SEMINARIO "APPLICAZIONI DEL D.LGS.150/2009 (LEGGE BRUNETTA) NEL COMUNE DI TORINO" RIVOLTO A TUTTI I DIRIGENTI. IMPEGNO DI SPESA: EURO 1.218,00 (IVA COMPRESA). CIG 092412433F. CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 193 | 2011 -- 00686/004 | APPROVAZIONE CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E DI ORIENTAMENTO TRA LA CITTA' DI TORINO E LA CITTA' DI SAN MAURO TORINESE. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO SOMME. |
| 194 | 2011 -- 00687/004 | ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI N.1 ASSISTENTE DOMICILIARE E STRUTTURE TUTELARI - CAT. B1 - IMPEGNO DI SPESA EURO 6.458,69. |
| 201 | 2011 -- 00693/004 | TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO RIF. BL 02/10. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.800,00 E INDIVIDUAZIONE ULTERIORE TIROCINANTE |
| 209 | 2011 -- 00730/004 | TIROCINI FORMATIVI DI ORIENTAMENTO PER LAUREATI E LAUREANDI ( DELIBERA DI GIUNTA MECC. N. 2010 00319/04). RIF. B 03/10 ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 600,00. |
| 215 | 2011 -- 00805/004 | TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO PER LAUREATI E LAUREANDI CON ASSEGNAZIONE DI BORSA DI STUDIO (DELIBERA DI GIUNTA MECC 2010 00319/04). IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.600,00 E INDIZIONE SELEZIONE (RIF. B 01/11). |
| 216 | 2011 -- 00806/004 | TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO PER LAUREATI E LAUREANDI CON ASSEGNAZIONE DI BORSA DI STUDIO ( DELIBERA DI GIUNTA MECC. N. 201000319/04). IMPEGNO DI SPESA EURO 7.200,00 E INDIZIONE SELEZIONE. ( RIF. B 02/11) |
| 251 | 2011 -- 00870/004 | ASSISTENTE SOCIALE A TEMPO DETERMINATO - CAT. D POSIZIONE ECONOMICA D1 - PROROGA DEI TERMINI DI SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 25.524,76 |
| 0 | 2011 -- 00105/005 | SPESE MINUTE URGENTI E DI RAPPRESENTANZA PER L`ASSESSORATO AL PERSONALE ORGANIZZAZIONE E POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011 DI EURO 300,00 - . |
| 0 | 2011 -- 00555/005 | 05/702- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DI NASTRO BICOLORE IN RASO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.680,00, COMPRESA IVA AL 20%. C.I.G. 07415011FB. |
| 0 | 2011 -- 00556/005 | 05/702- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DI BUSTE, STAMPATI VARI ED ETICHETTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.766,00, COMPRESA IVA AL 20%. C.I.G. 0741574E35. |
| 0 | 2011 -- 00733/005 | 05/702- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DI POUCHES PER PLASTIFICAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.880,00 COMPRESA IVA 20%. C.I.G. 0807692086. |
| 0 | 2011 -- 00734/005 | 05/702- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DI ROTOLI DI CARTA TERMICA. IMPEGNO DI SPESA EURO 657,60 IVA 20% INCLUSA. C.I.G. 080788609E. |
| 0 | 2011 -- 00735/005 | 05/702- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DI CARTELLINE INTESTATE. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.364,00 COMPRESA IVA 20%. C.I.G. 075156965A. |
| 0 | 2011 -- 00844/005 | 202/05 - PRESA D'ATTO DELLA RINEGOZIAZIONE DEL PREZZO DELL'AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI BANDIERE, ACCESSORI E SUPPORTI PER I VARI SERVIZI COMUNALI. CIG 111584151E. |
| 9 | 2011 -- 00395/007 | XVII CONVEGNO NAZIONALE SERVIZI PER L_INFANZIA. ACQUISTO PUBBLICAZIONE ATTI DEL CONVEGNO. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 12.600,00. CIG 0819811170. |
| 11 | 2011 -- 00519/007 | LEGGE 285/97. CORSO DI FORMAZIONE SU AUTISMO E DISTURBI PERVASIVI DI SVILUPPO PER INSEGNANTI DI SOSTEGNO. IMPORTO DI EURO 1.500,00= |
| 12 | 2011 -- 00527/007 | POLITICHE IN TEMA DI IMMIGRAZIONE. A.S. 2010-2011 CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE ASAI PER AZIONI DI SOSTEGNO AL SUCCESSO FORMATIVO E ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEI MINORI. IMPEGNO DI SPESA - EURO 20.000,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE G.C. 30/11/2010 N.20107494 |
| 13 | 2011 -- 00617/007 | RIMBORSI DIVERSI QUOTE DI PARTECIPAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 12.000,00. |
| 13 | 2011 -- 00654/007 | LEGGE 285/97. CORSO DI FORMAZIONE PER INSEGNANTI DELLA SCUOLA DELL` INFANZIA. AFFIDAMENTO DELL` INCARICO. IMPORTO DI EURO 3.613,00 |
| 18 | 2011 -- 00802/007 | CONVEGNO « DARE PAROLE AL MONDO». AFFIDAMENTI INCARICHI . IMPEGNO DI SPESA EURO 2.120,00 |
| 21 | 2011 -- 00893/007 | DETERMINAZIONE DI PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI DELLA DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI A CONVEGNI E SEMINARI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011. EURO 1.500,00= |
| 6 | 2011 -- 00493/008 | LOCALI CONDOTTI IN LOCAZIONE PASSIVA IMPEGNO FONDI PER SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTI SOGGETTI AD IVA IN ESECUZIONE DELLA LEGGE 248 DEL 4 AGOSTO 2006. (IMPORTO EURO 2.150,00.=) |
| 7 | 2011 -- 00494/008 | LOCALI DI PROPIRIETA' PRIVATA CONDOTTI IN LOCAZIONE DALLA CITTA' A SCOPI ISTITUZIONALI. ONERI ACCESSORI. IMPEGNO DELLA SPESA. (IMPORTO EURO 290.000,00.=). |
| 8 | 2011 -- 00603/008 | PRESA D'ATTO DELLA MODIFICA IMPEGNI ASSUNTI COME IRIDE MERCATO S.P.A. E IREN MERCATO S.P.A. |
| 55 | 2011 -- 00496/010 | SPESE MINUTE, URGENTI DELL'ASSESSORATO ALLO SPORT, GRANDI EVENTI SPORTIVI E TEMPO LIBERO PER L'ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 600,00 |
| 64 | 2011 -- 00538/010 | SETTORE SPORT- PROCEDURA NEGOZIATA PER LA CONCESSIONE SERVIZIO BAR-RISTORO PRESSO LO STADIO NEBIOLO DI VIALE HUGUES 10. AGGIUDICAZIONE |
| 82 | 2011 -- 00786/010 | CORSI DI NUOTO PER LE SCUOLE PRIMARIE. A.S. 2010/2011. AFFIDAMENTO PER EURO 49.700,00 E IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 34.803,00. CONSEGNA ANTICIPATA. CIG 11662579B6 |
| 6 | 2011 -- 00689/011 | RETRIBUZIONE OPERAZIONI INERENTI LE RILEVAZIONI COMMISSIONATE DALL'ISTAT - ANNO 2011 - IMPEGNO SPESA E ACCERTAMENTO DI EURO 100.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 21 DICEMBRE 2010 N.MECC. 2010/08846/011. |
| 32 | 2011 -- 00321/012 | SPESE MINUTE URGENTI E DI RAPPRESENTANZA - ASSESSORE ALLE POLITICHE PER L'AMBIENTE E PER LA CASA - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011 DI EURO 600,00 - AUTORIZZAZIONE. |
| 9 | 2011 -- 00406/013 | CONCESSIONE D'USO ALLA DITTA CIBRA PUBBLICITA' S.R.L. DI TRANSENNE PARAPEDONALI CON SPAZI PUBBLICITARI. PROROGA ANN0 2011. APPROVAZIONE. |
| 29 | 2011 -- 00588/013 | SPESE DI GIUDIZIO. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.694,00. |
| 5 | 2011 -- 00318/015 | RETTIFICA PARZIALE DELL'AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGES EFFETTUATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2010-06305/15 DEL 22/10/2010 ESECUTIVA DAL 18/11/2010. |
| 12 | 2011 -- 00404/019 | PRESA D_ATTO DELL_ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DEL PRESIDIO _RESIDENZA OLIVERO_ DI VALLO TORINESE (TO), GESTITO DA PRO.GE.S.T. SCS DI TORINO E SITO SUL TERRITORIO DELL'ASL TO4, AI SENSI DD.G.R. 2-3520 31.07.06, 25-12129 14.09.09, 44-12758 7.12.2009, 64-13649 22.03.10 E D.G.C 09 06921/19 27.10.09. |
| 15 | 2011 -- 00440/019 | AUTORIZZAZIONE ALLA DELEGA DI PAGAMENTO DEL CREDITO DI M.G.L. GEST. SRL DI TORINO, GESTORE DEL PRESIDIO SOCIO ASSISTENZIALE CASA DEL SOLE DI FAVRIA (TO), A FAVORE DI ARCOSERVIZI SPA. RETTIFICA D. D. N. MECC. 2010/04963/019 N. CRON 198 APPROVATA IL 19.08.10 |
| 16 | 2011 -- 00473/019 | SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DEI GIOVANI C.Z.E H.I. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.286,97. |
| 17 | 2011 -- 00474/019 | SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DEL MINORE P.O. CON RESIDENZA IN TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 414,00. |
| 18 | 2011 -- 00475/019 | SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DEL MINORE R.A. CON RESIDENZA IN TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.950,74. |
| 19 | 2011 -- 00476/019 | SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DEL MINORE D.A. CON RESIDENZA IN TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.260,32. |
| 20 | 2011 -- 00478/019 | SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DEL MINORE D.Z. CON RESIDENZA IN TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 24.019,49. |
| 21 | 2011 -- 00543/019 | INCONTRO «UNA MATTINA PER CHI SI PRENDE CURA. RING: STUMENTI FORMATIVI PER CAREGIVER» 24 FEBBRAIO 2011. AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO COFFEE BREAK A ECOSOL S.C.S..IMPEGNO DI SPESA EURO 649,00 (IVA COMPRESA) CIG 10169838E9 |
| 23 | 2011 -- 00549/019 | LEGGE 285/97.PROGETTO «PROVACI ANCORA SAM». AUTORIZZAZIONE SPESA PER EURO 49.200,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. N. 2010 06222/007 G.C. DEL 21/12/2010. |
| 24 | 2011 -- 00550/019 | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERSONE VITTIME DI TRATTA E RIFUGIATI. ANNO 2011/2013. SPESA EURO 80.000,00. |
| 27 | 2011 -- 00604/019 | ADEGUAMENTO TARIFFE E RETTE DELLE STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI ACCREDITATE. |
| 30 | 2011 -- 00699/019 | ASSISTENZA INFERMIERISTICA PRESSO L`ISTITUTO COMUNALE PER ANZIANI «BUON RIPOSO» - PERIODO 1/1/2011 - 30/06/2012 - INCREMENTO MONTE ORE DAL 1/03/2011 - IMPEGNO DI SPESA EURO 32.745,05 APPALTO N. 64/2010 - CIG. 0541866F5 |
| 31 | 2011 -- 00703/019 | STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI NON ACCREDITATE. ADEGUAMENTO RETTE. |
| 32 | 2011 -- 00705/019 | REVOCA PARZIALE CONTRIBUTI ALL'"ASSOCIAZIONE CHARLIE 6" |
| 33 | 2011 -- 00707/019 | REVOCA PARZIALE CONTRIBUTI ALL'ASSOCIAZIONE "FEDERAZIONE NAZIONALE ARDITI D'ITALIA" |
| 34 | 2011 -- 00709/019 | REVOCA PARZIALE CONTRIBUTO ALL'UNIONE ITALIANA SPORT PER TUTTI- UISP |
| 35 | 2011 -- 00753/019 | FORNITURA BIGLIETTI ED ABBONAMENTI URBANI E SUBURBANI G.T.T. PER UTENTI DEL SETTORE STRANIERI E NOMADI ANNO 2011 (CIG N. 1179972FAE). IMPEGNO DI SPESA EURO 32.350,00 FINANZIATI CON FONDI MINISTERIALI |
| 36 | 2011 -- 00938/019 | PRESA D'ATTO DI CONTRATTO D`AFFITTO DI RAMO D'AZIENDA DA IL CASCINALE S.N.C. A PANDORA S.R.L. |
| 71 | 2011 -- 00532/023 | FONDO INTERVENTI PER EMERGENZE UMANITARIE. IMPEGNO DI EURO 6.400,00. |
| 82 | 2011 -- 00625/023 | FORNITURA BUONI PASTO PER GLI UTENTI INSERITI NEI PROGETTI GESTITI DALLA CITTA'. RETTIFICA DET. DIR. N. MECC. 2010-7728/23. |
| 89 | 2011 -- 00658/023 | CANTIERI DI LAVORO RIVOLTO A LAVORATORI DISOCCUPATI DISABILI ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 4 MAGGIO 2010 MECC. N. 2010 02217/023. PERIODO 1 MARZO 2011 30 APRILE 2011. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 27.098,01. |
| 90 | 2011 -- 00659/023 | CANTIERI DI LAVORO 2010/2011 RIVOLTO A LAVORATORI DISOCCUPATI DETENUTI ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 4 MAGGIO 2010 MECC. N. 2010 02217/023. PERIODO 1 MARZO 2011 30 APRILE 2011. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.774,50. |
| 91 | 2011 -- 00660/023 | CANTIERE DI LAVORO «INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE INTEGRATI CON AZIONI DI SOSTEGNO NELLA RICERCA DEL LAVORO». ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 4 MAGGIO 2010 N. MECC. 2010 02217/23. PERIODO 1° MARZO 2011 - 30 APRILE 2011. IMPEGNO DI SPESA EURO 464.730,93. |
| 92 | 2011 -- 00662/023 | CANTIERI DI LAVORO 2010/2011. «PROSEGUO INCLUSIONE SOCIALE E ACCOMPAGNAMENTO ALLA PENSIONE». ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE. N. 2010 02217/23. PERIODO 1° MARZO 2011 - 30 APRILE 2011. IMPEGNO DI SPESA EURO 86.710,87. |
| 93 | 2011 -- 00663/023 | CANTIERE DI LAVORO PER DISOCCUPATI CON TITOLO DI STUDIO MEDIO-ALTO. ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 5 OTTOBRE 2010 N. MECC. 2010 05593/23. PERIODO 1° MARZO 2011 - 30 APRILE 2011. IMPEGNO DI SPESA EURO 108.392,05. |
| 94 | 2011 -- 00665/023 | CANTIERI DI LAVORO 2010/2011. «INCLUSIONE SOCIALE E ACCOMPAGNAMENTO ALLA PENSIONE» ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 4 MAGGIO 2010. N. 2010 02217/23. PERIODO 1° MARZO 2011 - 30 APRILE 2011. IMPEGNO DI SPESA EURO 73.164,63. |
| 11 | 2011 -- 00820/024 | AUMENTO FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI DELLA DIVISIONE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA DI EURO 258,23 |
| 19 | 2011 -- 00833/024 | ACQUISTO SOFTWARE PARAMETRI GESTIONALI DEI SERVIZI E PARAMETRI DI DEFICIT STRUTTURALE 2010 E CERTIFICATO DEL RENDICONTO AL BILANCIO 2010. IMPEGNO EURO 600,00. |
| 4 | 2011 -- 00050/026 | ACQUISTO DIRITTI D`AUTORE SU SCHEDATURA EDILIZIA POPOLARE PER MUSEOTORINO. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00. APPROVAZIONE. FINANZIAMENTO MUTUO ORIGINARIO |
| 11 | 2011 -- 00521/026 | ACQUISTO DIRITTI D`AUTORE SU ELABORATI VARI PER MUSEOTORINO. IMPEGNO DI SPESA EURO 14.500,00. APPROVAZIONE. FINANZIAMENTO. MUTUO ORIGINARIO. |
| 12 | 2011 -- 00522/026 | PROGETTO MUSEOTORINO. REALIZZAZIONE SERVIZIO FOTOGRAFICO PER CANTIERE EDILIZIA POPOLARE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA A MICHELE D`OTTAVIO. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 10.000,00 IVA INCLUSA. CIG 0944133332. |
| 13 | 2011 -- 00216/027 | LOCAZIONE QUINQUENNALE DI SISTEMI DI STAMPA DIGITALE INTERFACCIATI IN RETE E RELATIVI SERVIZI DI ASSISTENZA PER CENTRO STAMPA. MODIFICA PERIODO DI AFFIDAMENTO ALLA RICOH ITALIA SRL. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 51.242,61= (IVA 20% INCLUSA) PERIODO 1^ MAGGIO - 20 SETTEMBRE 2011. |
| 74 | 2011 -- 00678/027 | GARA 4/09 - FORNITURA MATERIALE MESSA IN OPERA DI SERVIZI INERENTI INFRASTRUTTURA PASSIVA FONIA-DATI DELLE SEDI COMUNALI . AFFIDAMENTO A PROMELIT S.P.A. |
| 1 | 2011 -- 00454/028 | NUMERO VERDE DELLA PROTEZIONE CIVILE 800 444004. COSTO TARIFFAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00. |
| 2 | 2011 -- 00472/028 | SCHEDE PER TRASMISSIONI DATI U.M.T.S. - COSTO TARIFFAZIONE E TRAFFICO - IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00 (CIG 101356002C) |
| 3 | 2011 -- 00856/028 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA E CONSEGNA ANTICIPATA DEL SERVIZIO DI RIPOSIZIONAMENTO DELLE ANTENNE PRESSO IL SITO DI SUPERGA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.908,00). (CIG 0982751FC3) |
| 1 | 2011 -- 00137/030 | RISTRUT. EDIFICI EX INCET - VIE BANFO E C.SO VIGEVANO - CENTRO POLIF.LE (C.0. 3453) E SEDE ZONALE COMANDO CARABINIERI (C.O. 3549) - CUP C13G08000040005 _ AFFIDAM. COLLAUDO STATICO - ING. LORIS DADAM - IMP. ¬. 20.724,67 AL LORDO RIT. LEGGE CONTR. IVA COMPR. - FIN. FONDI REGIONALI. E FAS-CIG 0612851CA1 |
| 6 | 2011 -- 00202/030 | RISTRUTTURAZIONE EDIFICI C.SO REGINA MARGHERITA 126-128 (COD. OP. 3764) - AFFIDAMENTO CAMPIONATURE ED ANALISI DI LABORATORIO ALLA DITTA NUOVI SERVIZI AMBIENTIALI - RADIAZIONE DI EURO 1.555,20 SULLE SOMME GIA' ACCERTATE CON DET. 200906541/44. |
| 9 | 2011 -- 00479/030 | PISU BARRIERA DI MILANO _ RIST. EX INCET V. BANFO - LOTTO 2 - CENTRO POLIFUNZ. SERV. INTEGR. E SISTEMAZ. ESTERNE - C.O. 3881 - CUP C13G10000110006 - AFFID. INCARICO PROFES. MEDIAPOLIS ENGINEERING S.R.L. IN PERSONA DELL'ING. FRANCESCO FOGLIATO - IMPORTO E. 19.324,82 IVA E ONERI COMPR. IMPEGNO DI SPESA. |
| 11 | 2011 -- 00537/030 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE DI MESSA IN SICUREZZA E DEMOLIZIONI DI EDIFICI PATRIMONIALI DEGRADATI (CUP C11H07000000004) - PROROGA TEMPO CONTRATTUALE. |
| 12 | 2011 -- 00566/030 | CIMITERO PARCO CAMPI 45-46 COSTRUZIONE FABBRICATI LOCULI. INCARICO PROFESSIONALE DI COLLAUDO IN CORSO D'OPERA ARCH. CARLO TALAMONA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO CONTRIBUTO INTEGRATIVO INARCASSA DAL 2% AL 4%. IMPORTO EURO 691,35 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CUP C34B04000070004. |
| 13 | 2011 -- 00601/030 | COMPLESSO EX CIR- SONDAGGI ANALISI CHIMICHE PROPEDEUTICHE A BONIFICA AMBIENTALE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROCEDURA NEGOZIATA DITTA CITIEMME SRL. AUTORIZZAZIONE STIPULA CONTRATTO. IMPEGNO EURO 17.400,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. CUP C11H07000000004-CIG05982993F3. |
| 14 | 2011 -- 00626/030 | FORNITURA DI RIPRODUZIONE ELIOGRAFICA DI LUCIDI, STAMPA E FASCICOLAZIONE DI DOCUMENTI VARI PER L'ANNO 2011 - N. CIG 0599757720 AFFIDAMENTO ALL'ELIOGRAFIA CAMANDONA S.N.C.- CIG 0599757720-AUTORIZZAZIONE STIPULAZIONE CONTRATTO |
| 3 | 2011 -- 00502/031 | SCUOLE DELL`INFANZIA, SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO STATALI. ASSEGNAZIONE DI FONDI PER LA GESTIONE DIRETTA DEGLI INTERVENTI DI MINUTA MANUTENZIONE. ANNO 2011. IMPORTO 150.000,00. |
| 6 | 2011 -- 00618/031 | INC. REDAZ. PROG. ULT. OPERE, COORD.SICUREZZA IN FASE DI PROGET. E DIRET. OPERATIVO PER IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO E OPERE STRUTTURALI LAVORI DI M.S. IN EDIFICI DELLA CITTA`. INTEGRAZIONE CONTRIBUTO INARCASSA 4% ALL`ING. S. BARBUTO. IMPORTO E. 206,12 IVA COMP. FINANZ. MUTUO ORIGINARIO |
| 8 | 2011 -- 00638/031 | M.S. OTTENIMENTO CPI EDIF. SCOL VIA F.LLI GARRONE 61/80, VIA ARTOM 109/3 VIA PLAVA 177/2. GR. 18/03. OPERE DI COMPLETAMENTO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AL SECONDO CLASSIFICATO DITTA LA MOLE SRL. IMPORTO EURO 330.398,07 IVA COMPRESA. |
| 7 | 2011 -- 00645/031 | MANUT. STRAORD. DEGLI EDIFICI SCOLASTICI SITI NELLA CIRC. 9 - BILANCIO 2006. (CODICE OPERA 202 CUP. C16G08000110004). APPROVAZIONE VARIANTE ART. 132 C.1 B) D.LGS. 163/06 E S.M.I. SENZA AUMENTO DI SPESA. AFFIDAMENTO. IMPORTO EURO 48.556,82= IVA COMPRESA. DIFFERIMENTO TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI |
| 12 | 2011 -- 00899/031 | M. S. INT. URGENTI CONSOLIDAMENTO EDIFICI VIA BAZZI,4 E VIA S. DI SANTAROSA,11- DITTA FLORIO PIETRO S.R.L. - APPROVAZIONE NUOVI PREZZI (CUP C12J08000130004) |
| 33 | 2011 -- 00114/033 | OPERE DI URBANIZZAZIONE PARZIALMENTE A SCOMPUTO RELATIVE AL PROGRAMMA INTEGRATO AMBITO "4.23 STADIO DELLE ALPI" - NOMINA COLLAUDATORE ING. GIORGIO MARENGO |
| 93 | 2011 -- 00564/034 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI ANNO 2009. APPROVAZIONE VARIANTE ART. 132 COMMA 1, LETT B) E COMMA 3, 2° PERIODO D.LGS. 163/2006 E S.M.I. AFFIDAMENTO IMPRESA F.LLI BOTTIN & C. S.N.C. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 64.126,97. (IVA COMPR.). FINANZIAMENTO CASSA DD.PP. AMBITO RIBASSO GARA. |
| 1 | 2011 -- 00827/041 | FUNZIONARI ESERCENTI ATTIVITÀ DI AVVOCATO PER LA CITTÀ. QUOTA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE PER L'ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.075,00. |
| 5 | 2011 -- 00101/045 | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE MECCANOGRAFICO NUMERO 2010 05271/045. RETTIFICA ERRORE MATERIALE AFFIDAMENTO PER IMPEGNO DI SPESA DI EURO 371,86 (IVA INCLUSA) |
| 13 | 2011 -- 00546/045 | CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE RUSSKIJ MIR PER LA PROIEZIONE DEL FILM DOCUMENTARIO «PARTIZANY». IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 1 FEBBRAIO 2011 N. MECC. 2011 00349/045 FINANZIATO CON FONDI PROVENIENTI DALLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO. |
| 15 | 2011 -- 00792/046 | P.A. 28/2009 - SERVIZI DI INTERVENTI STRAORDINARI DI POTATURA DEI VIALI E DEI GIARDINI DELLA CITTA` DI TORINO - DITTA DAVID GIUSEPPE & C. S.A.S LOTTO 2 - APPROVAZIONE VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI E DIFFERIMENTO TERMINI ULTIMAZIONE LAVORI CIG. 0294817AAC |
| 16 | 2011 -- 00793/046 | FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO ORIGINALI PER GLI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE 2011 SU CATALOGHI ELETTROPOMPE E COMPONENTI METALLICI PER IDRAULICA AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DI EURO 10.000,00 IVA COMPRESA - DITTA RIMA S.R.L. CIG 1009060EA3 |
| 14 | 2011 -- 00812/046 | SERVIZI URGENTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI STRAORDINARI SUL PATRIMONIO VERDE, ALBERATE E AREE VERDI - LOTTI 1/2/3/4. IMPORTO EURO 1.340.000,00 IVA COMPRESA - INDIZIONE GARA PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI MEDIANTE PROCEDURA APERTA - FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO - APPROVAZIONE |
| 41 | 2011 -- 00371/047 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU STABILI DEL PATRIMONIO COMUNALE RESIDENZIALE ANNO 2011 (CUP C15H10001860004) - APPROVAZIONE PROGETTO D'APPALTO ED AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA IMPORTO EURO 43.000,00 IVA COMPRESA - IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER EURO 32.250,00. CIG 0845017216. |
| 48 | 2011 -- 00438/047 | LAVORI DI M. S. FABBRICATI DI E.A.P. DI PROPRIETÀ DELLA CITTÀ SITI IN SETTIMO T.SE, V. FOGLIZZO 2-20 E C.SO PIEMONTE 46-48 -INCARICO PROF.LE DI C.S.E. AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008 - ARCH. MUZIO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO ALIQUOTA INARCASSA 4%. |
| 55 | 2011 -- 00520/047 | INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL FABBRICATO DI CORSO VITTORIO EMANUELE,119. APPROVAZIONE CERTIFICATO CHIUSURA CONTI. IMPORTO TOTALE EURO 522.182,55 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO FONDI LEGGE 457/78 2° BIENNIO. |
| 62 | 2011 -- 00562/047 | MANUTENZ. STRAORD. FABBRICATI IN VIA VITTIME DI BOLOGNA 5-15. INCARICO DIR. OPER. CON FUNZ. DI COORD. SIC. IN ESEC. ALL'ARCH. G. BRIZIO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 380,38 PER ADEGUAMENTO ALIQUOTA INARCASSA 4% |
| 78 | 2011 -- 00710/047 | INTERVENTO DI E A.P. DA REALIZZARSI NELL'AREA EX VEGLIO-AFFID. SERVIZIO INDAGINI AMBIENTALI ED ELAB. DOCUMENTO ANALISI RISCHIO-AGG. CON PROCED. NEGOZIATA SENZA PUBBLIC. BANDO ALL'ATI ENVIARS S.R.L.-GE S.R.L.-GRUPPO C.S.A. S.P.A. AUTORIZZAZIONE STIPULAZIONE CONTRATTO-IMP.SPESA E.65.496,36 COMP.IVA. |
| 79 | 2011 -- 00711/047 | INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIFFUSA SU IMMOBILI DI E.R.P. SITI IN TORINO - VIA GALLUPPI N. 12 - C.SO VITTORIO 119, IN PIOSSASCO VIA ORBASSANO. PRESA D'ATTO DEL QUADRO ECONOMICO A CHIUSURA CONTI. IMPORTO EURO 109.473,58 IVA COMPRESA. ACCERTAMENTO PER EURO 724,13. |
| 2 | 2011 -- 00441/048 | ACCORDO DI PARTENARIATO TRA IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DELLA CITTÀ DI TORINO ED IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTÀ DI VENEZIA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 201100326/48 DELLA G.C. DEL 25/01/2011. IMPEGNO DI SPESA (EURO 5.000,00) |
| 3 | 2011 -- 00482/048 | CORPO POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA E CONSEGNA ANTICIPATA PER LA FORNITURA DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PER L`UFFICIO TRATTAZIONE ARRESTATI E FERMATI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 22.497,87). FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. (CIG 0832738D1F). |
| 5 | 2011 -- 00486/048 | CORRESPONSIONE DIRITTI S.I.A.E. PER LE ESIBIZIONI DELLA BANDA MUSICALE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 386,88). |
| 4 | 2011 -- 00491/048 | PROCEDURA RISTRETTA. FORNITURA E SERVIZI ACCESSORI PER LA VESTIZIONE DEL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. MODIFICA DETERMINAZIONE N. MECC 201002973/48 E RETTIFICA CAPITOLATO E ALLEGATI |
| 6 | 2011 -- 00509/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SPESE A SEGUITO DI SENTENZA DI CONDANNA A CARICO DELLA CIVICA AMMINISTRAZIONE ED ALTRE SPESE DI PROCEDURA. IMPEGNO DI SPESA. (EURO 28.000,00). |
| 7 | 2011 -- 00510/048 | RIMBORSO DELLE SOMME CORRISPOSTE ALLA CITTA' E RISULTATE NON DOVUTE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011 (EURO 12.750,00). |
| 8 | 2011 -- 00704/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA E CONSEGNA ANTICIPATA PER LA FORNITURA DI MATERIALI E ATTREZZATURE PER CONTROLLI DI SICUREZZA STRADALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 11.517,60). |
| 9 | 2011 -- 00803/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. CORSO REGIONALE DI AGGIORNAMENTO PER PERSONALE DI VIGILANZA. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (EURO 47.130,00). |
| 5 | 2011 -- 00610/050 | LEGGE 285/97. INDIVIDUAZIONE DELL'ISTITUTO MAGISTRALE DI STATO "REGINA MARGHERITA" QUALE BENEFICIARIO DI UN CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA INIZIATIVA "STARE BENE A SCUOLA" IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.980,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA DI G. C. 2010-08061/050 |
| 7 | 2011 -- 00826/050 | CONCESSIONE PER L'ANNO 2011 DI ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 614,00 |
| 32 | 2011 -- 00485/057 | SETTORE TRASFORMAZIONI URBANISTICHE - FONDO PER SPESE MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO PER L'ANNO 2011 EURO 750,00 |
| 12 | 2011 -- 00412/059 | M.S.ANNO 2009.SEDI PALAZZO DI GIUSTIZIA DI TORINO (COD. OP. 3585 COD.CUP C16J09000180000). ESTENSIONE INCARICO DIR.OP. COORD. SICUR.FASE DI ESEC.-ULTERIORI OPERE-ALLA SOCIETA' ARCHITIME S.R.L. IN PERS.DELL'ARCH. ALDO CAPPELLETTI-ADEGUAMENTO INARCASSA-IMPEGNO DI SPESA DI EURO 995,99 INARCASSA E IVA COMPRESA-FIN. MUTUO ORIG. |
| 24 | 2011 -- 00979/059 | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2010 PER LAVORI EDILI PRESSO IL PALAZZO DI GIUSTIZIA _BRUNO CACCIA_ DI TORINO ED EX CARCERI _LE NUOVE. (COD. CUP C15I09000200000- CIG 1261398) AGGIUD. PROVVISORIA E AFFIDAMENTO AL 2° CLASSIF. P.A. 05/2010 - AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA DITTA S.E.C.A.P. S.P.A. |
| 32 | 2011 -- 00383/062 | PISCINA DI VIA FILADELFIA _ INSTALLAZIONE FISSA PANNELLATURE FOTOGRAFICHE - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA SILVIO ZAMORANI EDITORE - IMPORTO EURO 1.740,00 INCLUSA IVA 20% - CIG 0900500C18 |
| 33 | 2011 -- 00385/062 | PISCINA DI VIA FILADELFIA _ SERVIZIO DI IMPOSTAZIONE GRAFICA PUBBLICAZIONE DESCRITTIVA - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA DADA EFFE DI DANIELA FRESCO - IMPORTO EURO 6.000,00 INCLUSA IVA 20% - CIG 0900709892 |
| 34 | 2011 -- 00386/062 | PISCINA DI VIA FILADELFIA - FORNITURA DI STAMPE FOTOGRAFICHE PER ARREDO PISCINA - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA EUROCOLOR TORINO S.R.L. - IMPORTO EURO 4.092,00 INCLUSA IVA 20% PER L'ANNO 2011 - CIG 0900867AF4 |
| 53 | 2011 -- 00503/062 | PALAZZETTO DELLO SPORT _RUFFINI_ - REVISIONE ANNUALE PEDANE PER PALCHI (ANNO 2011) _ AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA FOMET STRUTTURE S.A.S. - IMPORTO EURO 7.527,48 IVA COMPRESA - CIG 09104249A4 |
| 73 | 2011 -- 00627/062 | PISCINE COMUNALI TRECATE, COLLETTA, LOMBARDIA E MONUMENTALE - LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA APPARECCHIATURE SPECIALI - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA PROMINENT ITALIANA S.R.L. - IMPORTO EURO 22.800,00 INCLUSA IVA 20% - CIG : 09625544AF - CUP: C15G10001370004 |
| 74 | 2011 -- 00628/062 | IMPIANTO SPORTIVO DI VIA SANSOVINO - SERVIZIO DI VIGILANZA CONTINUA NON ARMATA - ESTENSIONE A TUTTO IL 28.02.2011 AFFIDAMENTO ALLA DITTA DIAMANTE S.R.L. - IMPORTO EURO 23.788,80 IVA COMPRESA CIG N.0898503C1E |
| 75 | 2011 -- 00629/062 | PALAZZO DEL NUOTO DI VIA FILADELFIA - SERVIZIO DI VIGILANZA CONTINUA NON ARMATA - ESTENSIONE AFFIDAMENTO A TUTTO IL 28.02.2011 ALLA DITTA ALL SYSTEM SPA - IMPORTO EURO 23.703,84 IVA COMPRESA CIG N.0898408DB8 |
| 93 | 2011 -- 00804/062 | PALESTRA DI ARRAMPICATA DI CORSO TAZZOLI, 78 - SERVIZIO PER LA FORNITURA E POSA DI VENTILATORE PER MEMBRANA DI COPERTURA - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA WOOD SYSTEM S.A.S. - IMPORTO EURO 2.520,00 IVA COMPRESA - CIG: 107881062B |
| 20 | 2011 -- 00719/063 | PROCEDURA NEGOZIATA SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUA PRESSO IST."BUON RIPOSO" VIA SAN MARINO 30 INCLUSA FORNITURA PRODOTTI CONDIZIONAMENTO E CONSUMO, ANNO 2011- PRESA D'ATTO INTERVENUTA EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
| 51 | 2011 -- 00661/064 | IRIDE SERVIZI S.P.A- OPERE DI MAN. STRAOR., RINNOVO ED ADEG. IMP. ELETTRICI E SPECIALI IN EDIFICI ED AREE COM. ANNO 2009. DET. IMP. 2010 03245/064. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECON. A SEGUITO RIBASSO DI GARA-IMPORTO EURO 2.157.609,45 IVA INCLUSA. FINANZ. MUTUO ORIGINARIO |
| 78 | 2011 -- 00594/068 | CONVEGNO NAZIONALE "APPALTI PUBBLICI E CLAUSOLE SOCIALI " - UTILIZZO DEGLI SPAZI DEL TEATRO VITTORIA. AFFIDAMENTO ALL`UNIONE MUSICALE - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.560,00 (IVA INCLUSA) - CONSEGNA ANTICIPATA. CIG 095522114E. |
| 79 | 2011 -- 00595/068 | CONVEGNO NAZIONALE "APPALTI PUBBLICI E CLAUSOLE SOCIALI" - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROMOZIONE COMUNICAZIONE E SEGRETERIA - IMPEGNO DI SPESA EURO 12.634,00 (IVA INCLUSA) - CONSEGNA ANTICIPATA. CIG 0806179FF0 |
| 98 | 2011 -- 00698/068 | CONVEGNO NAZIONALE "APPALTI PUBBLICI E CLAUSOLE SOCIALI" - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CATERING PER LA SECONDA GIORNATA DI LAVORI A LUCI NELLA CITTA` S.C.S.- IMPEGNO DI SPESA EURO 3.300,00 (IVA INCLUSA) - CONSEGNA ANTICIPATA. CIG 1013787B7C |
| 99 | 2011 -- 00700/068 | CONVEGNO NAZIONALE "APPALTI PUBBLICI E CLAUSOLE SOCIALI" - SERVIZIO DI INTERPRETARIATO. AFFIDAMENTO ALLA EASYEVENTI - IMPEGNO DI SPESA EURO 396,00 (IVA INCLUSA) - CONSEGNA ANTICIPATA. CIG 0990235FC1 |
| 100 | 2011 -- 00701/068 | CONVEGNO NAZIONALE "APPALTI PUBBLICI E CLAUSOLE SOCIALI" - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CATERING PER LA PRIMA GIORNATA DI LAVORI ALLA ECOSOL S.C.S. - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.662,00 (IVA INCLUSA) - CONSEGNA ANTICIPATA. CIG 101374265B |
| 8 | 2011 -- 00540/069 | SPESE MINUTE ED URGENTI DEL SETTORE TURISMO PER L'ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00 |
| 9 | 2011 -- 00541/069 | FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI PER LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI, EVENTI, PUNTI INFORMATIVI E FIERE PER L'ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 500.00 |
| 10 | 2011 -- 00732/069 | ACQUISTO VOLUME MEDIAS. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALLA MEDIAS DI MAINE STEFANO PER EURO 340,00 IVA ASSOLTA DALL' EDITORE. CODICE CIG 11302285AS. |
| 30 | 2011 -- 00581/070 | PROGETTO "STRANI IERI" CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE IL CAMPANILE PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI A TEMATICHE INTERCULTURALE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.250,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2011 00243/70 DEL 25/01/2011. |
| 27 | 2011 -- 00577/072 | PROGETTO EUROPEO B-TEAM. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSISTENZA IN VESTE DI ESPERTO DI POLITICHE URBANISTICHE. ALL`ISTITUTO S.I.T.I.. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.004,00 IVA E ONERI COMPRESI. CIG. N. 0912309D30. |
| 1 | 2011 -- 00614/084 | C. 1 - ADEGUAMENTO ISTAT TARIFFE CONCESSIONE LOCALI COMUNALI DA PARTE DELLA CIRCOSCRIZIONE 1. |
| 3 | 2011 -- 00409/086 | C. 3 - ADEGUAMENTO ISTAT RIMBORSI SPESE ORARI PER LA CONCESSIONE ONEROSA DI LOCALI COMUNALI DA PARTE DELLA CIRCOSCRIZIONE III E CONSEGUENTE VARIAZIONE DELL`ALL.TO B AL REGOLAMENTO PER L`USO DEI FABBRICATI DI PROPRIETA` CIVICA ASSEGNATI ALLA CIRCOSCRIZIONE III. |
| 4 | 2011 -- 00411/086 | C.3 - INTERVENTO STRAORDINARIO SISTEMA GESTIONE CODE SEDE ANAGRAFICA VIA MONTE ORTIGARA N. 95 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.399,20= IVA COMPRESA. |
| 6 | 2011 -- 00444/086 | C. 3 - SERVIZIO DI PRESTAZIONI INTEGRATIVE DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER IL BIENNIO 2011-2012. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 30.000,00=IVA 4% COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO DI EURO 11.250,00= IVA 4% COMPRESA. |
| 7 | 2011 -- 00528/086 | C. 3 - RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI EX D.LGS N. 267/2000 E S.M.I. - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011 DI COMPLESSIVI 4.275,00 EURO |
| 8 | 2011 -- 00580/086 | C. 3 ADESIONE AI PROGETTI DELLA CITTA' FINALIZZATI AL RAFFORZAMENTO DELL'OCCUPABILITA' DI CUI ALLA DETERMINA N. MECC. 2010 06307/086 ESTENSIONE EFFICACIA ED ULTERIORE IMEGNO DI SPESA DI EURO 1.213,00 |
| 6 | 2011 -- 00514/088 | C. 5 - RIMBORSO UTENZE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 16.025,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2004 03053/10. |
| 7 | 2011 -- 00515/088 | C. 5 - ADEGUAMENTO ISTAT TARIFFE CONCESSIONI LOCALI COMUNALI DA PARTE DELLA CIRCOSCRIZONE 5. |
| 8 | 2011 -- 00770/088 | C. 5 - REALIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO MUSICALE IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA DONNA ANNO 2011. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.100,00= IVA COMPRESA. |
| 9 | 2011 -- 00771/088 | C. 5 - REALIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO TEATRALE IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA DONNA ANNO 2011. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00= IVA COMPRESA. |
| 11 | 2011 -- 00916/088 | C. 5 - FORNITURA ABBONAMENTI TRANVIARI ANNO 2011 E CARNET BIGLIETTI TRANVIARI PER LA RETE URBANA+SUBURBANA UTILIZZATI DAL PERSONALE DEI SERVIZI SOCIALI PER MOTIVI DI SERVIZIO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI EURO 963,00=. |
| 12 | 2011 -- 00513/089 | C.6 - SERVIZIO DI SOSTEGNO ALLA GESTIONE DELLO SPORTELLO INFORMASEI- AFFIDAMENTO ED IMPEGNO PER EURO 11.808,00 IVA INCLUSA |
| 14 | 2011 -- 00728/089 | ADEGUAMENTO ISTAT RIMBORSI SPESE ORARIE PER LA CONCESSSIONE ONEROSA DI LOCALI COMUNALI DA PARTE DELLA CIRCOSCRIZIONE 6. |
| 9 | 2011 -- 00535/090 | C7 - ORTI URBANI REGOLAMENTATI ZONA PARCO DEL MEISINO BORGATA ROSA RINUNCIA ASSEGNAZIONI, NUOVE ASSEGNAZIONI E MODIFICHE ASSEGNAZIONI PRECEDENTI ORTI. |
| 11 | 2011 -- 00576/090 | C7 - SPESE DI RAPPRESENTANZA DELLA CIRCOSCRIZIONE 7 DEL COMUNE DI TORINO PER L'ANNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00. |
| 12 | 2011 -- 00647/090 | C7 - ADEGUAMENTO DEI RIMBORSI SPESE ORARI PER LA CONCESSIONE ONEROSA DI LOCALI COMUNALI DA PARTE DELLE CIRCOSCRIZIONI. |
| 5 | 2011 -- 00380/091 | C.8. ADEGUAMENTO ISTAT RIMBORSI SPESE ORARIE PER LA CONCESSIONE ONEROSA DI LOCALI COMUNALI DA PARTE DELLA CIRCOSCRIZIONE. |
| 6 | 2011 -- 00397/091 | C.8. SERVIZIO DI STAMPA E DISTRIBUZIONE DEL PERIODICO DELLA CIRCOSCRIZIONE 8. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 3.400,80 IVA COMPRESA. |
| 5 | 2011 -- 00469/092 | C 9 - BAGNI PUBBLICI CIRCOSCRIZIONALI - RIMBORSI BUONI DOCCIA AL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D'IMPRESA COSTITUITO DA "LANCILLOTTO S.C.S." (COOP. MANDATARIA) E DA "SOLIDARIETA' S.C.S.". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00 |
| 2 | 2011 -- 00825/093 | C. 10 - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011 DI EURO 42.570,00 PER RIMBORSO UTENZE IMPIANTI SPORTIVI. IMPEGNO LIMITATO AD EURO 31.927,00. |
| 26 | 2011 -- 00121/104 | ZUT "AMB.16.29 PORTONE.ACQU. DI 10 ALLOGGI E 10 BOX IN S. PORTONE N.23,25,29,31,33 E 21/A DI SOC. COSTRUZIONI TORINESI SRL IN ESEC. DGC DELL'11/5/2010 (N.MECC.201002334/10) E DGC DEL30/11/2010 (N.MECC.2010/06815/104) IMPEGNO SPESA DI EURO 1.888.700,00 COMPRENSIVI DI IVA. |
| 57 | 2011 -- 00523/104 | ACQUISTO N. 2 ALLOGGI IN VIA FLEMING N. 19, DELLA SOC. MIRAFLORES S.R.L., IN ESECUZIONE D.G.C. DEL 7/12/2010 (N. MECC. 2010 07624/104). IMPEGNO DELLA SPESA DI E. 348.150,00. |
| 66 | 2011 -- 00606/104 | ACQUISTO DI 1 ALLOGGIO SITO IN TORINO CORSO POTENZA N. 127, IN ESECUZIONE DELLA D.C.C. N. 141 DEL 12 OTTOBRE 2009 (N. MECC. 2009-04287/104). AFFIDAMENTO ALL'A.T.C. DI TORINO PER L'AMMINISTRAZIONE E GESTIONE - IMPEGNO DELLA SPESA. EURO 104.000,00. |
| 71 | 2011 -- 00607/104 | APPROVAZIONE DELLA VENDITA AI SENSI DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1993 N. 560 DI UNITA' IMMOBILIARI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - TRENTANOVESIMO ELENCO - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 140.926,56. |
| 9 | 2011 -- 00053/110 | ACQUISTO DI CASETTE RIFUGIO PER I GATTI DELLE COLONIE FELINE CITTADINE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 14.968,80 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. |
| 14 | 2011 -- 00551/111 | M.O. PER LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO E DECORO SU EDILIZIA E VERDE PUBBLICO, COMPRESO PRONTO INTERVENTO, PER L'ANNO 2011 (CUP J18E11000000004 - CIG 10091053C9) - APPROVAZIONE PROGETTO E AFFIDAMENTO LAVORI CON PROCEDURA APERTA - IMPORTO EURO 540.000,00 IVA COMPRESA - IMPEGNO LIMITATO A EURO 350.808,00 IVA COMPRESA. |
| 10 | 2011 -- 00287/116 | M. S. AREA SOSTA «SANGONE». APPROVAZIONE PROGETTO VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 132 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. 163/2006 E S.M.I. APPROVAZIONE NUOVI PREZZI - AFFIDAMENTO - IMPORTO EURO 92.931,36 I.V.A. COMPRESA, FINANZIAMENTO DEL RIBASSO DI GARA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE (CUP C14C08000000004) (CIG 03622867DB9. |
| 1 | 2011 -- 00292/130 | ELABORAZIONE DI UNA VIDEO-FILMOGRAFIA RAGIONATA FUNZIONALE AD UN USO INTEGRATO NEI PERCORSI FORMATIVI NELL`AMBITO DEL PROGETTO EUROPEO AHEAD. CONFERIMENTO INCARICO PRESTAZIONE OCCASIONALE A RICHE MERIGHI. IMPEGNO SPESA DI EURO 4.992,00. FONDI EUROPEI. |