Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 144 | 2010 -- 02465/002 | SERVIZIO DI TELEVIDEO REGIONALE. AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 25.920,00 |
| 151 | 2010 -- 02525/002 | GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTA' PERSONALE. INDENNITA' PER IL QUINQUENNIO 10 MAGGIO 2010 - 9 MAGGIO 2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 124.999,96 |
| 37 | 2010 -- 01770/003 | SETTORE PREVENZIONE ALLE FRAGILITA` SOCIALI E SOSTEGNO AGLI ADULTI IN DIFFICOLTA`- PROCEDURA RISTRETTA N. 14/2009 PER L`AFFIDAMENTO DEI SERVIZI A FAVORE DI PERSONE SENZA DIMORA IN CONDIZIONI DI GRAVE EMARGINAZIONE - REP. N. 3587 - AGGIUDICAZIONE DEI LOTTI 1, 2, 4. |
| 41 | 2010 -- 01863/003 | SETTORE SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT- PROCEDURA APERTA N. 90/2009 - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SORVEGLIANZA ARMATA E DI VIGILANZA NON ARMATA, DEI SERVIZI DI TELEALLARME E DI TRASPORTO VALORI DEL COMUNE DI TORINO - REP. N. 3732 - AGGIUDICAZIONE. |
| 45 | 2010 -- 01979/003 | DETERMINAZIONE: SETTORE TECNICO EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA MANUTENZIONE - PROCEDURA APERTA N. 59/2009 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI DI EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA SITI IN TORINO, VIA GUALA NN. 95-97 E VIA SIDOLI NN. 34-36. - REP. N. 3729 - AGGIUDICAZIONE |
| 47 | 2010 -- 02099/003 | DETERMINAZIONE: SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA - PROCEDURA APERTA N. 85/2009 _ OPERE OCCORRENTI PER L_ORDINARIA MANUTENZIONE DEI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO. ANNO 2009- REP. N. 3724 - AGGIUDICAZIONE. |
| 50 | 2010 -- 02254/003 | COORDINAMENTO ECONOMATO - SETTORE FORNITURA DI SERVIZI - PROCEDURA APERTA N. 106/2009 - SERVIZIO DI PREPARAZIONE, CONFEZIONAMENTO E VEICOLAZIONE DI PASTI CONFEZIONATI PER MENSE BENEFICHE E CENTRI SOCIO - TERAPEUTICI - REP. N. 3753 - AGGIUDICAZIONE LOTTO 1. |
| 51 | 2010 -- 02285/003 | DETERMINAZIONE: SETTORE TECNICO MANUTENZIONE IMMOBILI MUNICIPALI E CIRCOSCRIZIONALI - PROCEDURA APERTA N. 13/2009 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI MUNICIPALI _ CIRCOSCRIZIONI 1-10. - REP. N. 3711 - AGGIUDICAZIONE. |
| 53 | 2010 -- 02287/003 | DETERMINAZIONE: SETTORE MANUTENZIONE STRAORDINARIA GENERICA E OPERE SPECIALI PER IL SOCIALE - PROCEDURA APERTA N. 77/2009 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA SOSTA ATTREZZATA PER SINTI DENOMINATA _SANGONE_. - REP. N. 3771 - AGGIUDICAZIONE. |
| 54 | 2010 -- 02316/003 | SETTORE INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO - PROCEDURA APERTA N. 91/2009- MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATI COPERTI DI COMPETENZA DELLA CITTA' - ANNO 2010 - REP. N. 3752 - AGGIUDICAZIONE |
| 713 | 2010 -- 02434/004 | AFFIDAMENTO DI INCARICO DI CONSULENZA PER LA REVISIONE DEL SISTEMA DI PESATURA DELLE POSIZIONI DIRIGENZIALI SECONDO IL METODO HAY. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 14.000,00 I.V.A. COMPRESA |
| 760 | 2010 -- 02602/004 | RESPONSABILI AMMINISTRATIVI / TECNICI A TEMPO DETERMINATO - PROROGA CONTRATTO - IMPEGNO DI SPESA EURO 189.565,57. |
| 761 | 2010 -- 02603/004 | GARA PUBBLICA 26/2008 - SOMMINISTRAZIONE LAVORATORI TEMPORANEI ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 350.000,00. |
| 762 | 2010 -- 02604/004 | CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO CAT. D - PROFILO ASSISTENTE SOCIALE TRASFORMAZIONE A TEMPO INDETERMINATO IMPEGNO DI SPESA EURO 78.464,73 |
| 854 | 2010 -- 02995/004 | D. LGS. 267/00, ART. 90. ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE AL SINDACO, ALLA GIUNTA O AGLI ASSESSORI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZ. G.C. 25.05.10 (MECC. 2010 02841/04). EURO 193.176,59. |
| 0 | 2010 -- 02250/005 | 05/110 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN IMPIANTO BASKET PER IL "PALAZZETTO MONCRIVELLO" GESTITO DALLA CIRC. 6. SPESA EURO 12.024,00 (IVA COMPRESA). FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO. |
| 0 | 2010 -- 02401/005 | PRESA D`ATTO DELLA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI ALTAIR IFM SPA IN MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA. DEFINIZIONE STANZIAMENTI PER LA LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI. |
| 64 | 2010 -- 02158/007 | LEGGE 285/97. XI EDIZIONE "SOTTODICIOTTO FILMFESTIVAL". DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANI AMICI CINEMA D'ESSAI (A.I.A.C.E.) DI EURO 60.000,00=, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. MECC. N. 2010 01914/007 DEL 20/04/2010 |
| 65 | 2010 -- 02229/007 | SOMME INDEBITAMENTI INTROITATE IMPEGNO PER EMISSIONE ASSEGNI DI RIMBORSO EURO 54.894,56 |
| 67 | 2010 -- 02288/007 | AUTORIZZAZIONE ALL'INCASSO DELLE SPESE DI SPEDIZIONE DEI BOLLETTINI RISTORAZIONE SCOLASTICA E AL VERSAMENTO DELLE STESSE ALL'UNICREDIT . IMPORTO PRESUNTO EURO 515.000,00 |
| 68 | 2010 -- 02289/007 | COMPENSO PARZIALE AL CONCESSIONARIO EQUITALIA NOMOS S.P.A. PER AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA E IVA SU DETTO. RECUPERO CREDITI ANNO 2010 ED EVENTUALI ALTRE INSORGENZE - IMPORTO PRESUNTO EURO 48.000,00 |
| 71 | 2010 -- 02416/007 | AFFIDAMENTO ALL'AIACE TORINO PER LA REALIZZAZIONE PROGETTO "I DIRITTI DEI MINORI. PER UNA CULTURA DELLE DIFFERENZE". SPESA EURO 10.020,00=. |
| 72 | 2010 -- 02504/007 | ACQUISTO DI BIGLIETTI TRANVIARI PER MINORENNI IN TIROCINIO FORMATIVO. EURO 1.809,00= |
| 73 | 2010 -- 02512/007 | LEGGE 285/97. ASSEGNAZIONE FONDI ALL'ITER PER ATTIVITA` DEL LABORATORIO CITTA` SOSTENIBILE. EURO 120.000,00=. |
| 78 | 2010 -- 02724/007 | CONSORZIO PRACATINAT. UTILIZZO DEL CENTRO DI SOGGIORNO. APPROVAZIONE DEL CONTRIBUTO ORDINARIO PER L`ANNO 2010. QUOTA DI EURO 51.000,00= |
| 18 | 2010 -- 02043/008 | COMPLESSO IMMOBILIARE DENOMINATO EX CAVALLERIZZA REALE SITO IN TORINO VIA VERDI 5/9. CONTRATTO PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA. MODIFICAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE MECC. N. 2009 00986/008 DEL 27 FEBBRAIO 2009. |
| 21 | 2010 -- 02768/008 | I.C.I. - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - DECRETO LEGISLATIVO 30/12/92 N. 504 - IMPEGNO FONDI - EURO 30.000,00= |
| 478 | 2010 -- 02627/012 | SERVIZIO DI RICOVERO ALBERGHIERO DI FAMIGLIE SGOMBERATE O SFRATTATE PRESSO IDONEE STRUTTURE ALBERGHIERE - IMPEGNO DI EURO 18.284,94 |
| 153 | 2010 -- 02407/013 | SORIS S.P.A. - IMPEGNO DI EURO 2.120.000,00 PER RIMBORSI TARSU E CANONI. |
| 46 | 2010 -- 02436/015 | RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE MECC. N. 2009/07379/15 DI AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZERO 21 ORANGE COMUNICAZIONE SRL PER IL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE FORMAT GRAFICO CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE. |
| 51 | 2010 -- 02716/015 | SERVIZIO DI REALIZZAZIONE PANNELLI IN FOREX. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALLA GRAFECO S.R.L. PER EURO 4.496,40. CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 52 | 2010 -- 02726/015 | SERVIZIO DI TRADUZIONI. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALLA GLOBALTARGET IN MOTION SRL PER EURO 2.000,00 IVA 20% COMPRESA. CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 99 | 2010 -- 02608/018 | ELEZIONI REGIONALI 2010. INCOMBENZE IMPOSTE DALLA LEGGE. UTENZE ELETTRICHE PRESSO IL POLO LOGISTICO DI CORSO MASSIMO D'AZEGLIO 15. INDIVIDUAZIONE DEL CREDITORE DEL RIMBORSO DELLE RELATIVE SPESE. |
| 112 | 2010 -- 02021/019 | ASSOCIAZIONE «COORDINAMENTO NAZIONALE DELLE COMUNITA` DI TIPO FAMILIARE PER MINORI C.N.C.M.».QUOTA DI ADESIONE ANNO 2010.IMPEGNO DI SPESA DI EURO 310,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. N. 2010 00834/19 G.C. DEL 9/3/2010. |
| 116 | 2010 -- 02113/019 | INFORMADISABILE- PROSECUZIONE ATTIVITA' DI N. 12 BORSE DI STUDIO FORMATIVE A FAVORE DI PERSONE DISABILI FISICO -MOTORI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 EURO 18.000,00. |
| 122 | 2010 -- 02420/019 | ELENCO DEI PRESIDI CONVENZIONATI SOCIO-SANITARI PER PERSONE ANZIANE. INSERIMENTO EX D.G.R. 25-12129 DELLA CASA DI RIPOSO _MARGHERITA FARINASSO_ - IPAB, SITO IN MONTICELLO D_ALBA (CN), TERRITORIO DELL_ASL CN2. |
| 125 | 2010 -- 02516/019 | GESTIONE BUFFET PER LE INIZIATIVE CONNESSE AL PROGETTO «RASSICURANZIANI». AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN ECONOMIA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ECOSOL. IMPEGNO SPESA DI EURO 4.994,00 COMPRESA IVA AL 10%. CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 126 | 2010 -- 02542/019 | NOLEGGIO SERVIZI AUDIOVISIVI E HOSTESS SALA CONFERENZE GAM PER PRESENTAZIONE «1-10 PROFILO DI SALUTE» IL 19 MAGGIO 2010. AFFIDAMENTO A COMUNICAZIONIMMAGINI PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 630,00. |
| 128 | 2010 -- 02606/019 | FORNITURA BUONI PASTO PER GLI UTENTI INSERITI NEI PROGETTI GESTITI DALLA CITTA'. AFFIDAMENTO ALLA ACCOR SERVICES ITALIA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 36.654,00. |
| 271 | 2010 -- 02218/023 | SPESE MINUTE ED URGENTI DELLA DIVISIONE ANNO 2010. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00. |
| 287 | 2010 -- 02374/023 | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2009-02177/23 DEL 17 APRILE 2009 DI APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DEL «PIANO PROVINCIALE ORIENTAMENTO-OBBLIGO D`ISTRUZIONE E OCCUPABILITA` 2008-2010» MINORI 18 ANNI. RETTIFICA. |
| 20 | 2010 -- 02526/024 | DEPOSITO SU C/C N. 4984969 "RENDITE" DI CEDOLE MATURATE SU TITOLI DI EREDITA' PER L'AMMONTARE DI EURO 15.142,85=. |
| 95 | 2010 -- 02443/025 | PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA SHELF-READY DI PUBBLICAZIONI ITALIANE E STRANIERE PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI, SECONDO QUANTO PREVISTO DALLE NORME DI RILEVANZA COMUNITARIA. INDIZIONE. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVA PREVISTA DI EURO 480.000,00. FINANZIAMENTO. |
| 94 | 2010 -- 02440/026 | ASSOCIAZIONE MUSEO DIFFUSO DELLA RESISTENZA, DELLA DEPORTAZIONE, DELLA GUERRA E DELLA LIBERTA' - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2010 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2010 02126/26 - G.C.. 04/05/2010 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 50.000,00) |
| 101 | 2010 -- 02527/026 | PROGETTO MUSEOTORINO. ACQUISTO OPERA GIUSEPPE MARCO GASTINI PER MUSEO TORINO. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 13.750,00 IVA COMPRESA. |
| 211 | 2010 -- 02468/027 | UTILIZZO DI MARKETPLACE CONSIP PER L'ACQUISTO DI APPARATI INFORMATICI E SERVIZI LOGISTICI A SUPPORTO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA IDS PER EURO 6.012,00= (IVA 20% INCLUSA). |
| 216 | 2010 -- 02537/027 | VIDEOSORVEGLIANZA - CANONE ANNUO COLLEGAMENTO LAN TO LAN ANNI 2010 - 2013. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 43.200,00= AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA AEMNET S.P.A.. |
| 16 | 2010 -- 02197/028 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER L`INTEGRAZIONE DI ATTREZZATURE PER IL SISTEMA DI INTERCONNESSIONE A MICROONDE PER LA RETE RADIO DIGITALE TETRA DELLA CITTÀ. IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.520,00). FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO |
| 103 | 2010 -- 02368/030 | CIMITERO PARCO _ CAMPI 45 - 46. COSTRUZIONE DI FABBRICATI LOCULI. - DITTA EDIL MAVI TORINO SRL - APPROVAZIONE PROROGA TEMPI CONTRATTUALI. C.U.P. C34 B04 00007 0004. |
| 107 | 2010 -- 02388/030 | EDIFICI DI CORSO MONCALIERI, 61 E 80 - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI LOCALI NUCLEO OPERATIVO POLIZIA MUNICIPALE - APPROVAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA ALLA DITTA EDIL MA.VI. TORINO S.R.L. - IMPORTO EURO 119.690,00 IVA COMPRESA. REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC 2010 01409/030 (CUP C15I10000120004). |
| 113 | 2010 -- 02648/030 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI COMUNALI - CAMERE DI SICUREZZA PRESSO ALCUNE STAZIONI DEI CARABINIERI ED UN COMMISSARIATO DI P.S. AI SENSI DELLA CONVENZIONE PREFETTURA/CITTA_. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. FINANZIAMENTO CON FONDI DELLO STATO (CUP C16J10000010001). |
| 101 | 2010 -- 02318/031 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA OTTENIMENTO C.P.I. IN EDIFICI SCOLASTICI GRUPPO 8/2003 - OPERE DI COMPLETAMENTO EURO 929.884,71= IVA INCLUSA VARIAZIONE AFFIDAMENTO MODALITA' DI GARA E AUTORIZZ. A CONTRARRE. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. |
| 98 | 2010 -- 02340/031 | A. P. N. 4/I/2009 AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI ARCHIT. ED INGEG. CONCERNENTI LE VERIF. TECN. STRUTTURALI PER EDIF. SCOL. INSERITI NELLE OPERE DI M.S. CIRC. 2-9-10 ALL`ING. MORELLO. AFFID. MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA. IMPORTO TOTALE EURO 16.564,82. IMPEGNO LIMITATO ALLA 1° FASE EURO 3.959,30, AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE, IVA ED ONERI COMPRESI. |
| 99 | 2010 -- 02341/031 | A. P. N. 5/I/2009 AFFIDAMENTO SERVIZI ATTINENTI ARCHIT. ED INGEG. CONCERNENTI VERIF. TECN. STRUTTURALI PER EDIF. SCOL. INSERITI NELLE OPERE DI M.S. 3-4 E PARTE 1(CROCETTA)-ING.R. MORELLO.AFFID. MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA. IMPORTO TOTALE E. 18.134,55.IMPEGNO LIMITATO ALLA 1° FASE EURO 4.379,74, IVA E ONERI COMPRESI. |
| 108 | 2010 -- 02399/031 | A. P. N. 6/I/2009 AFFIDAMENTO SERVIZI ATTINENTI ARCH. E INGEGN. CONCERNENTI VERIF. TECN. STRUT. PER EDIF. SCOL. INSERITI NELLE OPERE DI M.S. 7-8 E PARTE 1 (CENTRO) - ATP C. RINALDIS (CAPOGR.) AFFID.MEDIANTE PROC. NEGOZIATA E INTEGRAZIONE. IMPORTO TOTALE EURO 29.483,45. IMPEGNO LIMITATO ALLA 1° FASE EURO 8.150,85 IVA E ONERI COMPRESI. |
| 105 | 2010 -- 02413/031 | PRESA D'ATTO AFFITTO RAMO D'AZIENDA DELL'IMPRESA TECNOSYSTEM SRL ALL'IMPRESA POLITECH SRL. LAVORI DI M.S. DI COMPLETAMENTO PER IL CONSEGUIMENTO CPI EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA ASSAROTTI 12-VIA PERRONE 7 BIS SUCC. STEINER E BOSSO |
| 106 | 2010 -- 02418/031 | PRESA D'ATTO AFFITTO RAMO D'AZIENDA DELL'IMPRESA TECNOSYSTEM SRL ALL'IMPRESA POLITECH SRL. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI SITI NELLA CIRCOSRIZIONE 3. BILANCIO 2006 |
| 110 | 2010 -- 02582/031 | A. P. N. 7/I/2009 AFFIDAM. SERVIZI ATTINENTI ARCHIT. ED ING. CONCERNENTI LE VERIF. TECN. STRUTT. PER EDIF. SCOL. INSERITI NELLE OPERE DI M.S. CIRC. 5-6 ALL'ING. DI DONNA. AFFID. MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA. IMPORTO TOTALE E. 25.971,12. IMPEGNO LIMITATO 1° FASE EURO 6.353,35, AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE, IVA ED ONERI COMPRESI. REV.DET.201002339/31. |
| 310 | 2010 -- 02552/033 | PARCHEGGIO VENCHI UNICA -AFFIDAMENTO LAVORI SMAT S.P.A - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 14.398,50 IVA COMPRESA _ FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA SUBORDINATO INTROITO CONTRIBUTO REGIONALE |
| 91 | 2010 -- 02509/045 | CONTRIBUTO AL CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "G. VERDI" PER LA REALIZZAZIONE DI UN'INIZIATIVA A CARATTERE MUSICALE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2010 02139/045 G. C. 4 MAGGIO 2010 EURO 12,000,00. FINANZIAMENTO REGIONE PIEMONTE E COMPAGNIA DI SAN PAOLO. |
| 100 | 2010 -- 02585/045 | CONTRIBUTO ALLE SCUOLE COINVOLTE NEL PROGETTO «TRIBUTO AMICO 2010» FINANZIATO CON CONTRIBUTO DELLA REGIONE PIEMONTE. EURO 2.000,00. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE G. C. DEL 27 APRILE 2010, N. MECC. 2010 01832/045. EURO 2.000,00 |
| 98 | 2010 -- 02662/045 | CORSI DI FORMAZIONE MUSICALE 2009-2010. CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE PER LE ATTIVITA' MUSICALI IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2009 07440/045 G. C. DEL 1 DICEMBRE 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 146.490,00. |
| 105 | 2010 -- 02772/045 | PORTE APERTE _ GIORNATA DI FESTA PRESSO LA SEDE DEI SERVIZI TRIBUTARI E CATASTO DI CORSO RACCONIGI 49. AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DELL`INIZIATIVA ALLA FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO. APPROVAZIONE SPESA PER EURO 39.000,00. |
| 46 | 2010 -- 02394/046 | MANUTENZIONE DEI SENTIERI COLLINARI TRIENNIO 2009/2010/2011 - AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE PRO NATURA TORINO ONLUS APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 LIMITATO AD EURO 15.000,00 |
| 45 | 2010 -- 02678/046 | AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI ETICHETTE AUTOADESIVE PER BOTTIGLIE DI VINO - DITTA APPIA ETICHETTE SRL IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO EURO 1.464,00 IVA. 20% COMPRESA |
| 433 | 2010 -- 01913/047 | CONTRATTI DI QUARTIERE II - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU FABBRICATI DI E.A.P. AMBITO VIA DINA - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE-IMPORTO E.924.595,36 IVA COMPRESA FINAN. CON BOC N.M.2057 PER E.780.501,08 E CON FONDI GESTIONE SPECIALE EX L.560/93 PER E.144.094,28. |
| 448 | 2010 -- 02005/047 | INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATO OTTENIMENTO DEL C.P.I. DELLE CENTRALI TERMICHE NEI FABBR. DI E.A.P. PROP. DELLA CITTA' DI TORINO-PRESA D'ATTO REALIZZAZIONE OPERE IN VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 25 COMMA 1 PUNTI A-B L. 109/94.IMPORTO EURO 5.304,54 IVA COMP. FINANZ. N.M. 2057 |
| 461 | 2010 -- 02138/047 | EDIFICIO E.A.P. SITO IN TORINO, P.ZZA DELLA REPUBBLICA 13 - LOTTO I - OPERE DI DEMOLIZIONE E CONSOLIDAMENTO (COD.OP.3333-CUP C11F07000010004) - IMPORTO EURO 1.100.000,00 IVA COMP. RETTIFICA ELABORATI PROGETTUALI E MODIFICA VOCI QUADRO ECONOMICO APPROVATI CON DET. N.M. 2009 03020/047 DEL 18/5/2009. |
| 464 | 2010 -- 02253/047 | RECUPERO EDIFICIO DI PROPRIETA' DELLA CITTA' DI TORINO VIA BARBAROUX, 27 - VICOLO SANTA MARIA. PRESA D'ATTO REALIZZAZIONE OPERE DI VARIANTE N. 2 - AI SENSI ART. 205 COMMA 4) DEL CODICE DEI CONTRATTI E. 10.813,11 IVA COMP. PROROGA TERMINI. |
| 35 | 2010 -- 02173/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER IL SERVIZIO DI SCANSIONE E PROTOCOLLAZIONE ATTI DEL PROCEDIMENTO DELL`UFFICIO VERBALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA (EURO 20.000,00). |
| 36 | 2010 -- 02174/048 | RIMBORSO DELLE SOMME CORRISPOSTE ALLA CITTA' E RISULTATE NON DOVUTE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 (EURO 40.000,00). |
| 38 | 2010 -- 02360/048 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA PER ATTREZZATURE TECNICHE IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 10.598,40) |
| 39 | 2010 -- 02395/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA E MANUTENZIONE DI LETTORI TARGHE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 50.700,00). PARZIALE FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. |
| 42 | 2010 -- 02442/048 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER IL SERVIZIO DI DISTRUZIONE DI MATERIALE METALLICO OGGETTO DI CONFISCA. ACCERTAMENTO DEL RIMBORSO DEL VALORE DELLE MATERIE PRIME (EURO 350,00) |
| 43 | 2010 -- 02494/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA E CONSEGNA ANTICIPATA PER LA FORNITURA DI MATERIALI PER APPARATI RADIO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 6.300,00) |
| 45 | 2010 -- 02655/048 | SERVIZIO DI RECUPERO DI OLII SVERSATI E REMISSIONE IN PRISTINO DEL MANTO STRADALE IN CASO DI INCIDENTE STRADALE. ULTERIORE PROROGA DEL SERVIZIO |
| 46 | 2010 -- 02186/050 | PASS 15 EDIZIONE 2010 - ACQUISTO ABBONAMENTI E BIGLIETTI RIDOTTI D'INGRESSO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 40.000,00. |
| 60 | 2010 -- 02534/050 | DEVOLUZIONE CONTRIBUTI ALLA COOPERATIVA SOCIALE VALPIANA PER ATTIVITA' DI START UP DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE DI VIA FOSSANO (EURO 9.000,00 EX LEGE 285/97) |
| 60 | 2010 -- 02425/055 | SERVIZIO DI CAR SHARING E VAN SHARING PER LA MOBILITA' SUL TERRITORIO DEI DIPENDENTI MUNICIPALI - ANNO 2010 - ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' CAR CITY CLUB S.R.L.. ULTERIORE IMPEGNO EURO 30.348,00 IVA COMPRESA. |
| 54 | 2010 -- 02180/060 | EX OFFICINE GRANDI RIPARAZIONI. OPERE STRAORDINARIE PER LA MESSA IN SICUREZZA ED IL RIUSO A FINI ESPOSITIVI (C.O. 3748 - CUP C16D09000000006). ALLACCIAMENTO FOGNATURA BIANCA E NERA. AFFIDAMENTO LAVORI S.M.A.T. S.P.A. IMPORTO EURO 68.400,00, IVA COMPR. FINANZIAMENTO CON ONERI URBANIZZAZIONE. |
| 61 | 2010 -- 02441/060 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE SU EDIFICI D'INTERESSE CULTURALE (C.O. 3749 - CUP C16E09000080004). ESECUZIONE PROVE E SAGGI CHIESA DEL CORPUS DOMINI. AFFIDAMENTO A FAVORE R.I.C.T. TAURO S.A.S. IN PERSONA MARINA LOCANDIERI. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 2.592,00, IVA COMPR. PARZIALE FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO ORIGINARIO. |
| 186 | 2010 -- 02528/064 | CONFERIMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA AL DOTTOR FRANCESCO ZAMBON IMPEGNO DI SPESA EURO 37.500,00 AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI. |
| 88 | 2010 -- 02223/065 | GRAN TOUR 2010. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAIZONE TORINO CITTA' CAPITALE EUROPEA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE IN DATA 20 APRILE 2010 N. MECC. 201001904/065. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 17.000,00. |
| 260 | 2010 -- 02033/068 | PERCORSI DI QUALIFICAZIONE DEL LAVORO DEGLI ASSISTENTI FAMILIARI. FINANZIAMENTO REGIONALE. ACCERTAMENTO E IMPEGNO EURO 101.400,00. |
| 39 | 2010 -- 02179/069 | ADESIONE DELLA CITTA` AL CONSORZIO «TURISMO TORINO E PROVINCIA» PARTECIPAZIONE ALLE SPESE ANNUALI DI GESTIONE 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 480.000,00. |
| 49 | 2010 -- 02578/069 | SERVIZIO BUS TURISTICO "TORINO CITY SIGHTSEEING" PER OCCASIONI ISTITUZIONALI. AFFIDAMENTO A GTT - CITYSIGHTSEEING TORINO SRL E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.5000,00 (IVA COMPRESA) |
| 72 | 2010 -- 02315/070 | BANDO PER IL SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO PER GIOVANI IMMIGRATI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 87.000,00. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 2010 01952/70. |
| 75 | 2010 -- 02483/070 | ADESIONE DELLA CITTA` DI TORINO ALL`INIZIATIVA "GIORNATA EUROPEA DEI VICINI 2010". IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G. C. MECC. 2010 01663/070. QUOTA ASSOCIATIVA A FAVORE DI FEDERCASA. IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00. |
| 76 | 2010 -- 02485/070 | "LE VOCI DELLA GUERRA. UNA PREGHIERA LAICA". CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI CULTURA POPOLARE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010 01622/70 |
| 109 | 2010 -- 02397/072 | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI A.S.D TEAM MONVISO TORINO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.895,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010-02141/072. |
| 15 | 2010 -- 02281/084 | C. 1 - ADESIONE AI PROGETTI FINALIZZATI AL RAFFORZAMENTO DELL`OCCUPABILITA`. INCENTIVO ECONOMICO AI PARTECIPANTI. ESTENSIONE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.450,00. |
| 16 | 2010 -- 02282/084 | C.1 - SPESE DI RAPPRESENTANZA ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.000,00. |
| 17 | 2010 -- 02283/084 | C.1 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "TESTACODA A.S.D.» IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-8261/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 02/12/2009 DI EURO 1.400,00. IMPEGNO A SALDO DELLA SPESA DI EURO 750,00. |
| 20 | 2010 -- 02321/084 | C. 1 - CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA MADONNA DEL PILONE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010-1538/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 31/03/2010. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 700,00. |
| 21 | 2010 -- 02322/084 | C. 1 - CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE IMMAGINA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010-01540/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 31/03/10. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.500,00. |
| 22 | 2010 -- 02381/084 | C. 1 - CONTRIBUTO AL COMITATO SPONTANEO DI QUARTIERE CENTRO STORICO DOMENICO SERENO REGIS IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010-01916/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 21/04/10. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.600,00. |
| 23 | 2010 -- 02476/084 | C. 1 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICO-MOTORIE NELLE AREE VERDI DELLA CITTA' PER L`ANNO 2010. INTEGRAZIONE ELENCO DITTE. |
| 35 | 2010 -- 02211/085 | FORNITURA MATERIALE CONSUMO PER DUPLICATORE E STAMPANTE ANNO 2010. LOTTI 1-2. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 1.878,24=. |
| 38 | 2010 -- 02301/085 | C. 2 - FESTA DELLA DONNA 8 MARZO 2010. IN ESEC. ALLA DELIB. N. MECC. 2010 00715/085 DEL 16 FEBBRAIO 2010. I.E. G.C. 23/02/2010 DEVOLUZIONE CONTRIBUTI ED IMPEGNO DI SPESA EURO 1.650,00=. |
| 39 | 2010 -- 02302/085 | RICORRENZA DEL 25 APRILE 2010 «FESTA DELLA LIBERAZIONE». INIZIATIVE PER LA CITTADINANZA IN ESEC. ALLA DELIB. N. MECC. 2010 01581085 DEL 31 MARZO 2010 I.E. G.C. 07/04/2010 DEVOLUZIONE CONTRIBUTI ED IMPEGNO DI SPESA EURO 6.550,00=. |
| 41 | 2010 -- 02329/085 | INSERIMENTO DISABILI IN ATTIVITA' SPORTIVE PER LA STAGIONE 2009/10 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2009 05544/85 DEL 14/9/2009. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 11.720,00=. |
| 42 | 2010 -- 02408/085 | C 2- PROGRAMMAZIONE PROMOZIONE COMMERCIALE E FESTE DI VIA. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI ED IMPEGNO SPESA DI EURO 11.500,00= IN ESECUZ. DELIBERAZIONE N. MECC. 2010 01438/85 DEL 23 MARZO 2010. |
| 43 | 2010 -- 02449/085 | C. 2 - INDAGINE SUL TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 2 - FASE II - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AL DIPARTIMENTO CASA-CITTA' DEL POLITECNICO DI TORINO IN ESECUZ. DELIBERAZIONE N. MECC. 2010 01583/085 I.E. ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 1.300,00=. |
| 44 | 2010 -- 02900/085 | C. 2 - SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA SU FABBRICATI MUNICIPALI E IMPIANTI SPORTIVI SITI SUL TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE - TRIENNIO 2009-2011. ULTERIORE AFFIDAMENTO ANNO 2010 ED IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00=. |
| 25 | 2010 -- 02472/086 | C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE WALKING CENTER PIEMONTE O.N.L.U.S. PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "CAMMINATURA" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 31/3/2010 N. MECC. 2010-01559/086. IMPEGNO DI SPESA DI 3.172,00 EURO. |
| 26 | 2010 -- 02473/086 | C. 3 - CONTRIBUTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE GRUPPO ARCO O.N.L.U.S. PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "C'E' UN P'ARCO PER TE" 2010 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 15/4/2010 N. MECC. 2010-01744/086. IMPEGNO DI SPESA DI 8.000,00 EURO. |
| 27 | 2010 -- 02573/086 | C. 3 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICO-MOTORIE NELLE AREE VERDI DELLA CIRCOSCRIZIONE 3 ANNI 2009/2010. INTEGRAZIONE ELENCO DITTE. |
| 32 | 2010 -- 02753/086 | C. 3 - STAMPA DELL'OPUSCOLO DEDICATO A «DANTE DI NANNI». AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 648,00= IVA 20% COMPRESA. |
| 170 | 2010 -- 02390/087 | PROGETTO LAVORARE IN SICUREZZA. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CIT TURIN LDE. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010 00108/087 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 18 GENNAIO 2010. EURO 800,00. |
| 171 | 2010 -- 02392/087 | INIZIATIVE CULTURALI. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO AL COMITATO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA «CAMPIDOGLIO BORGO VECCHIO». IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010 00288/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 1 FEBBRAIO 2010. EURO 500,00. |
| 176 | 2010 -- 02421/087 | PROGETTI SCOLASTICI A.S. 2009-2010. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA MANZONI PER IL PROGETTO "BIMBINCANTO". IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009 07507/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 16 NOVEMBRE 2009. EURO 3.366,19 |
| 178 | 2010 -- 02433/087 | INIZIATIVE DI PROMOZIONE SPORTIVA-INSERIMENTO DISABILI IN ATTIVITÀ SPORTIVE ANNO 2009-2010. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009 06587087 DEL 26 OTTOBRE 2009. EURO 3.482,67. |
| 179 | 2010 -- 02447/087 | INIZIATIVA CULTURALE «CINEFORUM» . DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO AL CINECIRCOLO PARELLA. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010 00107/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 18 GENNAIO 2010. EURO 700,00. |
| 184 | 2010 -- 02459/087 | COMMEMORAZIONE 25 APRILE. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010 01206/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 15 MARZO 2010. EURO 4.150,00. |
| 181 | 2010 -- 02461/087 | INIZIATIVE INFORMATIVE ED ATTIVITA' EDUCATIVE AMBIENTALI. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "PER UN MONDO NUOVO". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010 00840/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 23 FEBBRAIO 2010. EURO 3.000,00 |
| 185 | 2010 -- 02462/087 | INIZIATIVE CULTURALI. 8 MARZO FESTA DELLA DONNA DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE CULTURALE «COMPAGNIA 3001». IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010 00512/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 23 FEBBRAIO 2010. EURO 1.500,00. |
| 186 | 2010 -- 02463/087 | INIZIATIVE DI TURISMO SOCIALE ED AMBIENTALE ANNO 2010. DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE WALKING CENTER PIEMONTE ONLUS IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010 01205/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 15 MARZO 2010. IMPEGNO DI SPESA. EURO 1.892,00. |
| 180 | 2010 -- 02464/087 | INIZIATIVA CULTURALE "NON CHIAMATECI MAESTRI-IL TEATRO DELLA COSTITUZIONE". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "ITACA". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE 2010 00511/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 23 FEBBRAIO 2010. EURO 9.000,00 |
| 40 | 2010 -- 02506/088 | C. 5 - FONDO SPESE DI SOCIALIZZAZIONE SOGGIORNI ESTIVI PER DISABILI ANNO 2010. APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.783,60=. |
| 42 | 2010 -- 02530/088 | DETERMINAZIONE: C. 5 - SERVIZIO DI CUSTODIA CHIAVI EDIFICI CIRCOSCRIZIONALI PER MESI 24. IMPEGNO DI EURO 256,50 DI IVA AL 20%. |
| 43 | 2010 -- 02564/088 | C. 5 - PRESA D'ATTO VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE DITTA "ITT FLYGT S.R.L." IN "ITT WATER & WASTEWATER ITALIA S.R.L.". |
| 45 | 2010 -- 02651/089 | GITE SCOLASTICHE E CULTURALI PER L'ANNO 2010. ESTENSIONE AFFIDAMENTO DELLA SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO. IMPEGNO DI EURO 2.354,00 |
| 47 | 2010 -- 02487/090 | C.7 - ASSOCIAZIONE PAROLE IN MOVIMENTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 900,00 PER IL PROGETTO " 4 PASSI - UN 'INTEGRAZIONE DI SOGGETTI DI DIVERSE APPARTENENZE CULTURALI" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-04392/090 DEL 15/07/2009. |
| 48 | 2010 -- 02488/090 | C.7 - ASSOCIAZIONE MOVIMENTO NATURALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 900,00 PER IL PROGETTO "FORME IN DANZA PER MOMENTI DI MUSICA" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-04394/090 DEL 15/07/2009. |
| 49 | 2010 -- 02489/090 | C.7 - ASSOCIAZIONE ANONIMA FUMETTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 750,00 PER IL PROGETTO "CONFERENZE SULL'ARTE DEL FUMETTO" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-04391/090 DEL 15/07/2009. |
| 50 | 2010 -- 02490/090 | C.7 - ASSOCIAZIONE MUS-E TORINO ONLUS. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00 PER IL PROGETTO "MUS-E NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PEREMPRUNER" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-04403/090 DEL 15/07/2009. |
| 51 | 2010 -- 02492/090 | C.7 - ASSOCIAZIONE MUS-E TORINO ONLUS. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00 PER IL PROGETTO "MUS-E NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA LESSONA" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-04404/090 DEL 15/07/2009. |
| 52 | 2010 -- 02493/090 | C.7 - ASSOCIAZIONE JUST FOR JOY EUROPEAN ASSOCIATION. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500,00 PER IL PROGETTO "GIOCOLIERE CON I COLORI" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-04386/090 DEL 15/07/2009. |
| 53 | 2010 -- 02495/090 | C.7 - ASSOCIAZIONE PAROLE IN MOVIMENTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 250,00 PER IL PROGETTO "GENITORI...IN GIOCO" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-04398/090 DEL 15/07/2009. |
| 54 | 2010 -- 02498/090 | C.7 - ORATORIO SALESIANO SAN FRANCESCO DI SALES. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00 PER IL PROGETTO " STREETLIGHT" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-07544/090 DEL 01/12/2009. |
| 55 | 2010 -- 02499/090 | C.7 - ASSOCIAZIONE PAROLE IN MOVIMENTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.100,00 PER IL PROGETTO "ASCOLTO IN MOVIMENTO" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-04389/090 DEL 15/07/2009. |
| 56 | 2010 -- 02500/090 | C.7 DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PAROLE IN MOVIMENTO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 171,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010-01013/090 DEL 18/03/2010. |
| 57 | 2010 -- 02501/090 | C.7 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'I.T.S.G. GUARINO GUARINI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.250,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010-00373 DEL 11/02/2010. |
| 58 | 2010 -- 02502/090 | C.7 - ASSOCIAZIONE CIPES. IMPEGNO DI SPESA EURO 600,00 PER IL PROGETTO "EDUCAZIONE CIVICA E STRADALE NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA ED ELEMENTARE" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-04390/090 DEL 15/07/2009. |
| 64 | 2010 -- 02549/090 | C7 - AFFIDAMENTO PER LA CONCESSIONE PER IL SERVIZIO BAR ESTIVO 2010 PRESSO LA PISCINA COLLETTA DI VIA RAGAZZONI 5 ALLA DITTA G.L. DI CRESPO RAMOS AMELIA & C. SAS. |
| 69 | 2010 -- 02619/090 | C7- PERMANENZA DEL SIG. COLARUSSO FAUSTINO NELL'ALLOGGIO DI CUSTODIA SITUATO PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO COLLETTA DELLA CIRCOSCRIZIONE 7 DI VIA RAGAZZONI 5 - INCASSO INDENNITA' OCCUPAZIONE |
| 119 | 2010 -- 02874/090 | C.7 - SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI PRESSO LA PISCINA COLLETTA DAL 14 GIUGNO 2010 AL 02 SETTEMBRE 2010. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 21.763,68. |
| 124 | 2010 -- 03032/090 | C7- CONCESSIONE A TITOLO ONEROSO DEL PALCO DELLA CIRCOSCRIZIONE 7 AL PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA |
| 11 | 2010 -- 02325/091 | C.8 - CONCESSIONE TEMPORANEA DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO BAR-RISTORO PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO "LIDO TORINO" DI VIA VILLA GLORI 21 ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DECATHLON. |
| 15 | 2010 -- 02510/091 | C.8 - PROGETTO "SCOPRIAMO IL GIARDINO ROCCIOSO" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010/01823/91 DEL 21/4/2010 DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.000,00. |
| 21 | 2010 -- 02432/092 | CIRC. 9 - PROGETTO DOMICILIARITA' LEGGERA. PIANO OPERATIVO ANNO 2010. RINNOVO CONVENZIONI - AZIONE 1. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.000,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N . MECC. N° 2010 00439/092. |
| 22 | 2010 -- 02679/092 | C. 9 - SOGGIORNI CLIMATICI PER LA TERZA ETA' "IN VACANZA CON LA CIRCOSCRIZIONE NOVE" ANNO 2010. INDICE ISTAT E RELATIVO ADEGUAMENTO COSTI "LOTTI 7-31-32-33-34-35". IMPEGNO DI SPESA EURO 1.442,50= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2008/06552/92 DEL 20 OTTOBRE 2008. |
| 33 | 2010 -- 02214/093 | C. 10 - INIZIATIVE DI TURISMO SOCIALE "SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI". EDIZIONE 2010. AFFIDAMENTO SERVIZIO E AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA LOTTO CAMPANIA DITTA ITALCAMEL, LOTTO SICILIA DITTA AVION TRAVEL. IMPEGNO DI SPESA PARI A EURO 70.801,00. ACCERTAMENTO DI ENTRATA PARI A EURO PARI A EURO 52.244,74. |
| 35 | 2010 -- 02333/093 | C. 10 - ACQUISTO DI VOUCHERS DI SOSTA PER IL CENTRO CIVICO PER L'ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 108,00. |
| 5 | 2010 -- 02366/100 | SETTORE DECORO URBANO, MODIFICHE ALLA DISTRIBUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI TITOLI DELLA COLLANA EDITORIALE "RACCONTI MULTIMEDIALI" |
| 47 | 2010 -- 02292/102 | ATTIVITA' EDITORIALE ARCHIVIO STORICO. LIBRO BLU 2011. PROGETTO GRAFICO E IMPAGINAZIONE. AFFIDAMENTO A GIANFRANCO TORRI PER EURO 31.450,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE DEL 29 DICEMBRE 2009 N. MECC. 2009 06471/102. |
| 472 | 2010 -- 02448/104 | IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) SU STABILI COMUNALI DI E.R.P. _ ACCONTO 2010 _ IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI EURO 187.784,00. |
| 139 | 2010 -- 02562/110 | FASTWEB S.P.A. NUMERO VERDE INFORMAMBIENTE ANNO 2010. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 760,00= (IVA 20% INCLUSA). |
| 138 | 2010 -- 02533/112 | COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO ATO-R DA PARTE DELLA CITTA' DI TORINO - CONGUAGLIO SPESA ANNO 2009 - EURO 140,50 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 200808179/112 |
| 17 | 2010 -- 02624/115 | SETTORE ARREDO URBANO ED URBANISTICA COMMERCIALE - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DI ARBUSTI E ALLESTIMENTO IN FIORIERE DELLA CITTA' IN PIAZZA VITTORIO VENETO ALLA DITTA EUROVERDE S.A.S. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 40.020,10 IVA 20% INCLUSA. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA DELLA FORNITURA |
| 56 | 2010 -- 02235/116 | OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPI NOMADI DI VIA GERMAGNANO E STRADA DELL'AEROPORTO (CUP C39F06000250000) - AFFIDAMENTO A S.M.A.T. DI SPOSTAMENTO CONTATORE E PRESA ANTINCENDIO - IMPORTO EURO 7.338,00 I.V.A. COMPRESA. |
| 48 | 2010 -- 02398/117 | PRIU SPINA 3 - PARCO DORA LOTTO VALDOCCO NORD SUB A (COD. OPERA 1526) - INCARICO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DI PROCEDIMENTO ALL'ARCH. GIUSEPPE CALIUMI - MODIFICA CONVENZIONE APPROVATA CON DETERMINAZIONE MECC. 2009-01513/117 - APPROVAZIONE. |
| 328 | 2010 -- 02843/119 | CONCESSIONE DI ABBONAMENTI TRANVIARI GRATUITI A CARICO DELLA CITTA' NELL'ANNO 2010 A CATEGORIE DI CITTADINI MERITEVOLI DI RICONOSCENZA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. MECC. 2002 - 09822/006 DEL 26 NOVEMBRE 2002. |
| 122 | 2010 -- 02152/126 | REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI SUPPORTO AL PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO DELLA CITTA' DI TORINO - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2009 07388/126. MODIFICA IMPUTAZIONE DI SPESA . |
| 9 | 2010 -- 02626/129 | ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE E RELAZIONI CON IL CITTADINO PRESSO IL PUNTO INFORMATIVO INFORMACITTA'. ULTERIORE AFFIDAMENTO PERIODO 1° GIUGNO 2010- 31 MAGGIO 2011. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 47.450,76 IVA COMPRESA. |
| 13 | 2010 -- 02317/130 | GESTIONE NUMERO VERDE NAZIONALE 1522. CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE PROMOZIONE DONNA ONLUS, FINANZIATO DALLA PROVINCIA DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 14.968,20 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 20101511/130. |