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Determinazioni Dirigenziali

Dal 16 dicembre 2010 al 31 dicembre 2010

Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali

Vice Direzione Generale Gabinetto del Sindaco e Servizi Culturali
Numero Cronologico Numero Meccanografico Oggetto
392010 -- 07834/001ULTERIORE IMPEGNO FONDI FINE ANNO 2010. SPESE PER CERIMONIE MANIFESTAZIONI COLLABORAZIONI DI PATROCINIO ACQUISTO DI SERVIZI PER L'ANNO 2010. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA. EURO 10.000,00.
402010 -- 07899/001ACQUISTO STAMPE ANTICHE ORIGINALI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 3.990,00.
422010 -- 08160/001ACQUISTO VOLUMI FOTOGRAFICI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA DEL CONSIGLIO DEI SENIORES. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO COMPLESSIVO DI SPESA DI EURO 1.820 IVA ASSOLTA DALL'EDITORE AI SENSI DELL'ART. 74 D.P.R. 633/72
432010 -- 08331/001ACQUISTO LIBRI ILLUSTRATI SU TORINO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA. EURO 4.487,77 IVA ASSOLTA DALL`EDITORE AI SENSI DELL'ART. 74 D.P.R. 633/72.
442010 -- 08476/001COMITATO PER LA SOLENNE OSTENSIONE DELLA SINDONE IN OCCASIONE DELLA VISITA DEL PAPA BENEDETTO XVI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2010-07063/001 G.C. 7.12.2010. ULTERIORE CONTRIBUTO. IMPEGNO DI SPESA. EURO 88.840,00.
452010 -- 08583/001CONCESSIONE CONTRIBUTO AL COREP - CONSORZIO PER LA RICERCA E L'EDUCAZIONE PERMANENTE - PER BORSA DI STUDIO INTITOLATA A GIORGIO CARDETTI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2010-07787/001 G.C. 7.12.2010. EURO 5.000,00.
2982010 -- 07224/002ACQUISTO DI QUOTIDIANI E RIVISTE PER PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E UFFICIO STAMPA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA PER I PRIMI SEI MESI DELL`ANNO 2011 PER EURO 3.500.
3062010 -- 07449/002FONDI DI FUNZIONAMENTO PER LE SPESE CORRENTI DEI GRUPPI CONSILIARI. 1° IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011. EURO 119.342,50
3262010 -- 08041/002AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA DI DISTRIBUTORI DI ACQUA MINERALE. IMPORTO EURO 495,60.
3282010 -- 08062/002ONERI DA RIMBORSARE AI DATORI DI LAVORO PER I PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DAI CONSIGLIERI COMUNALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 EURO 40.000,00
3292010 -- 08067/002ONERI DA RIMBORSARE AI DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DAI CONSIGLIERI COMUNALI LAVORATORI DIPENDENTI NELL'ANNO 2011. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 90.000,00
3362010 -- 08191/002SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA DEL SEGRETARIO GENERALE. ANNO 2011. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 600,00
3372010 -- 08321/002INCORNICIATURA DI MANIFESTI. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 883,20
3392010 -- 08467/002REALIZZAZIONE DI MANIFESTI. AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DELLA SPESA EURO 3.744,00
3402010 -- 08484/002DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE DI PROGETTI ALL'INTERNO DELLA CASA CIRCONDARIALE "LORUSSO E CUTUGNO" E DELL'ISTITUTO PENALE MINORILE "FERRANTE APORTI". IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 23.000,00 IN ESECUZ. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 7.12.2010 N.MECC. 201007741/002
1822010 -- 06669/003DETERMINAZIONE: SETTORE TECNICO DIREZIONE SUOLO - PROCEDURA APERTA N. 7/2010 _ INTERVENTI STRAORDINARI SULLE PAVIMENTAZIONI DELLE VIE, STRADE E PIAZZE DELLA CITTA_ - 12 LOTTI - REP. N. 3908 - PRESA D_ATTO DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LOTTI 1,6,10.
1852010 -- 06837/003SETTORE TECNICO EDILIZIA SCOLASTICA - PROCEDURA APERTA N. 41/2010 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICI SCOLASTICI NELLA CIRCOSCRIZIONE 1 - REP. N. 3954 - PRESA D'ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
1842010 -- 06838/003SPESE PUBBLICITARIE A CARATTERE ISTITUZIONALE E PUBBLICITA' EX ART.80 DECRETO LEGISLATIVO 163/2006 . PER GARE DI LAVORI PUBBLICI_ IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO PER L'ANNO 2011
1912010 -- 07002/003SETTORE TECNICO MANUTENZIONE STRAORDINARIA GENERICA ED OPERE SPECIALI PER IL SOCIALE- PROCEDURA APERTA N. 39/2010 - M. S. E NORMALIZZAZIONE DORMITORIO DI VIA GHEDINI N.6. -REP 3942 - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
1902010 -- 07003/003SETTORE TECNICO EDILIZIA SCOLASTICA- PROCEDURA APERTA N. 43/2010 _ MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIFFUSA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO DELLE SCUOLE CITTADINE PER NORMALIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO FUNZIONALE - REP. N. 3961 - PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
1962010 -- 07343/003DIVISIONE SERVIZI TRIBUTARI E CATASTO - SETTORE SERVIZI PUBBLICITARI - PROCEDURA APERTA N. 12/2010 - PROGETTAZIONE, FORNITURA, POSA IN OPERA E MANUTENZIONE DI IMPIANTI PUBBLICITARI - REP. N. 3881 - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE.
1992010 -- 07997/003SETTORE TECNICO RISTRUTTURAZIONI E NUOVE OPERE PER IL SOCIALE - PROCEDURA APERTA N. 23/2010 _ MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA CASA DI OSPITALITA_ NOTTURNA. VIA FOLIGNO 10- REP. N. 3926 - PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
2022010 -- 08005/003DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI TESTI NORMATIVI E PUBBLICAZIONI DOTTRINALI, MANUALI GIURIDICI, CODICI ECC. CON PROCEDURA NEGOZIATA, ATTINENTI ALL'ATTIVITA' DEL SERVIZIO CENTRALE CONTRATTI APPALTI ED ECONOMATO PER L'ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00
2062010 -- 08342/003SPESE DI BOLLO, REGISTRO E VISURE DIVERSE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011 DI EURO 175.000,00=.
2082010 -- 08343/003SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011 DI EURO 435,00=.
2092010 -- 08345/003DIRITTI DI SEGRETERIA DA CORRISPONDERE AL MINISTERO DELL`INTERNO EX AGENZIA AUTONOMA PER LA TENUTA DELL'ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011 DI EURO 25.000,00=.
2132010 -- 08696/003SETTORE TECNICO EDILIZIA SCOLASTICA - PROCEDURA APERTA N. 53/2010 _ MANUTENZIONE ORDINARIA PER INTERVENTI SU COMPONENTI EDILIZI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI DELLA CITTÀ - ANNO 2010 - PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
19252010 -- 07577/004IMPEGNO DI SPESA DI EURO 45.000,00 PER L'ANNO 2011 CON LE AZIENDE SANITARIE LOCALI SU TERRITORIO NAZIONALE PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO MEDICO LEGALE RIGUARDANTE LE VISITE FISCALI.
19292010 -- 07699/004RICERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA` DELLA CITTA` DI TORINO PER IL TRIENNIO 2011-2013. IMPEGNO DI SPESA: EURO 22.008,00 (DI CUI EURO 3.108,00 PER IVA AL 20%).
19982010 -- 08243/004SPESE OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO CENTRALE RISORSE UMANE DURANTE L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.465.500= ED ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI EURO 20.000=
20122010 -- 08306/004ESAMI STRUMENTALI E CONSULENZE SPECIALISTICHE INTEGRATIVE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010. EURO 20.000,00.
20172010 -- 08346/004DIRITTI DI ROGITO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011 PARI A EURO 47.044,00.
20222010 -- 08407/004INDENNITA' AL PERSONALE NON DIRIGENTE SOSPESO DAL SERVIZIO, EX ART. 3, 6° COMMA, E ART. 5, 7° COMMA, C.C.N.L. DELL'11 APRILE 2008 (I/VIII Q.F.) E ART. 9, 7° COMMA, C.C.N.L. DIRIGENTI DEL 22/02/2010. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011 DI EURO 52.500,00.
20292010 -- 08488/004SELEZIONE PUBBLICA PER L'INSERIMENTO CON BORSA DI STUDIO DI PRATICANTI AVVOCATO PRESSO IL SERVIZIO CENTRALE AFFARI LEGALI (RIF. 08/10). INDIVIDUAZIONE IDONEI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.100,00
20332010 -- 08544/004D.LGS. 81/2008 - FONDO PER SPESE URGENTI DI FUNZIONAMENTO INERENTI IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DI PALAZZO CIVICO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011 DI EURO 300,00.
20342010 -- 08545/004SPESE D'UFFICIO MINUTE ED URGENTI, IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011 DI EURO 1.350,00.
20362010 -- 08548/004FONDO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO MINUTE ED URGENTI ANNO 2011 -COORDINAMENTO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE _ SETTORE ORGANIZZAZIONE, SELEZIONI E VALUTAZIONI. - IMPEGNO EURO 700,00 .
20372010 -- 08549/004FONDO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO MINUTE ED URGENTI ANNO 2011-SETTORE PIANI DI FORMAZIONE E QUALITA'. IMPEGNO EURO 700,00
20392010 -- 08559/004SETTORE GESTIONE DELLE RISORSE UMANE_FONDO A RENDICONTO PER SPESE DI NOTIFICA. IMPEGNO DI EURO 100,00
20402010 -- 08560/004DETERMINAZIONE: C.C.N.L. 31 LUGLIO 2009 ART. 4 "INCREMENTI DELLE RISORSE DECENTRATE". ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 (EURO 4.675.744,00=).
20432010 -- 08617/004TIROCINI FORMATIVI DI ORIENTAMENTO PER LAUREATI E LAUREANDI (DELIBERA DI GIUNTA MECC. N. 2010 00319/04). RIF. B 05/09. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.200,00.
20422010 -- 08623/004SELEZIONE PUBBLICA SP 02/09 - ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO DI N.45 RESPONSABILI AMMINISTRATIVI . CATEGORIA D1 - IMPEGNO DI SPESA EURO 49.547,83
20452010 -- 08652/004PERSONALE DIPENDENTE INVIATO IN MISSIONE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011. EURO 60.700.
20462010 -- 08677/004PATROCINIO LEGALE EX ART. 28 DEL C.C.N.L. DEL 14 SETTEMBRE 2000 PERSONALE NON DIRIGENTE E ART. 12 DEL C.C.N.L. DIRIGENTI DEL 12 FEBBRAIO 2002. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011 DI EURO 47.250,00.
20472010 -- 08691/004PROGRESSIONE VERTICALE - PV 03/09 - PROFILO SPECIFICO ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - NOMINE E IMPEGNO SPESA EURO 10.849,96
20672010 -- 08848/004PROGRESSIONE VERTICALE - PV 05/09 - PROFILO SPECIFICO DI ASSISTENTE SERVIZI GENERALI - CAT B1 - NOMINE E IMPEGNO DI SPESA EURO 131,97
20792010 -- 08856/004SELEZIONE PUBBLICA SP 03/10- ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO DI N. 23 EDUCATORI ASILI NIDO- CATEGORIA C1 - IMPEGNO DI SPESA EURO 6.806,29
20992010 -- 08924/004SELEZIONE PUBBLICA SP 04/10 - ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO DI N. 37 INSEGNANTI SCUOLA INFANZIA - CATEGORIA C1 - IMPEGNO SPESA EURO 11.182,63
02010 -- 07471/00505/102 _ ACCORDO QUADRO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI ARREDI VARI, CASSEFORTI E TENDE PER VARI SERVIZI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 23.102,12 IVA COMPRESA.
02010 -- 07653/00505/303 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE APPARECCHIATURE KODAK IN DOTAZIONE AI SERVIZI COMUNALI ANAGRAFE ED ARCHIVIO STORICO. ULTERIORE AFFIDAMENTO PER LA PROSECUZIONE DEL SERVIZIO ALLA DITTA KODAK S.P.A. PER EURO 3.880,00 IVA COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO DI EURO 2.916,00.
02010 -- 07692/00505/303 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA BIENNALE DI APPARECCHIATURE VARIE DA UFFICIO. ACCORDO QUADRO PER IL PERIODO 01/04/2008 - 31/12/2010. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 1.500,00 IVA COMPRESA
02010 -- 07717/00505/702- PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA TRIENNALE DI BUSTE E STAMPATI VARI IN CARTA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE PER I SETTORI E SERVIZI DELL`AMMINISTRAZIONE COMUNALE. INTEGRAZIONE DELLA SPESA PER EURO 412,56 IVA 20% INCLUSA.
02010 -- 07719/00505/702- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA. FORNITURA DI ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA E LEGATORIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.610,07 COMPRESA IVA 20%.
02010 -- 07721/00505/702- ULTERIORE AFFIDAMENTO, EX ARTICOLO 11 R.D. 2440/1923, DELLA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.215,92 IVA 20% INCLUSA.
02010 -- 07739/005DETERMINAZIONE: 05/303 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA STRAORDINARIA PER N. DUE AFFRANCATRICI DI MARCHIO PITNEY BOWES MOD. DM 900 E DM 500 IN DOTAZIONE ALL`UFFICIO POSTA IN PARTENZA DEL SETTORE GIUNTA COMUNALE. SPESA EURO 390,00 IVA COMPRESA.
02010 -- 07797/00505/301G PROCEDURA NEGOZIATA 041/2010 - PROGETTO "EMERGENZA FREDDO 2010/2011" - AFFIDAMENTO - SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEI CONTAINER UBICATI PRESSO L'AREA "PARCO MARIO CARRARA" (PARCO PELLERINA). - SPESA EURO 10.173,10= IVA AL 20% COMPRESA
02010 -- 07822/00505/202 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PER LE ATTREZZATURE E GLI AUSILI, PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILI, UBICATI PRESSO VARIE SEDI COMUNALI. IMPORTO EURO 60.000,00 IVA COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO EURO 15.971,96 - CONSEGNA ANTICIPATA.
02010 -- 07846/00505/109 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER IL SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI ELETTRODOMESTICI PRESSO _LA SALA BUVETTE_ DEL CONSIGLIO COMUNALE. - SPESA EURO 2.340,00 IVA AL 20% COMPRESA.
02010 -- 07893/00505/101 - ACCORDO QUADRO ARREDI SU MISURA. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL`ART. 59, COMMA 8 D.LGS. 163/2006 ALLESTIMENTO CALL CENTER CENTRALINO. EURO 23.760,00. FINANZIAMENTO CON ENTRATE STRAORDINARIE.
02010 -- 08198/005IMPEGNO FONDI PER UN IMPORTO DI EURO 750,00. SPESE MINUTE ED URGENTI PER L ` ANNO 2011.
02010 -- 08290/005AFFIDAMENTO IN ECONOMIA. SERVIZI DI MANUTENZIONE DI STRUTTURE MODULARI PER MONTAGGIO PALCHI PER MANIFESTAZIONI. LOTTO I - SABBIATURA E ZINCATURA. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 16.836,98 IVA 20% COMPRESA.
02010 -- 08349/00505/702- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LEGATORIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.716,96, COMPRESA IVA AL 20%.
02010 -- 08397/005005/301 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI SITI IN CORSO FRANCIA N. 285. PERIODO 01.01.2011 - 31.03.2011. SPESA EURO 10.103,97= IVA AL 20% COMPRESA. CONSEGNA ANTICIPATA.
02010 -- 08507/005005/301-AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI SITI IN CORSO TARANTO N. 160. PERIODO 01.01.2011 - 31.03.2011. SPESA EURO 11.499,12= IVA AL 20% COMPRESA. CONSEGNA ANTICIPATA
02010 -- 08788/00505/301G - ADEGUAMENTO COSTI PROCEDURA RISTRETTA N. 4/2007 - INDICE ISTAT SPESA EURO 25.000,00=. PERIODO GENNAIO 2010 / DICEMBRE 2010.
02010 -- 08925/00505/102 _ AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIFACIMENTO SALOTTO DI RAPPRESENTANZA DEL GABINETTO DEL SINDACO DI TORINO IMPORTO EURO 5.880,00 IVA AL 20% COMPRESA.
7442010 -- 07501/006MODIFICA PERIODO ESECUZIONE SERVIZIO DI ELIOGRAFIA, FOTOCOPIE, FASCICOLATURE, SCANNERIZZAZIONI E SIMILI ALLA DITTA RUGGIERO S.A.S. PER L'ANNO 2011 - MODIFICA IMPUTAZIONE DELLA SPESA PER EURO 300,00 IVA COMPRESA.
2012010 -- 06553/007SERVIZIO EDUCATIVO A FAVORE DI DISABILI SENSORIALI E PAGAMENTO RETTE AD ISTITUTI SPECIALIZZATI. ACCERTAMENTO DI ENTRATA EURO 838.174,74. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 708.700,00
2072010 -- 06631/007EROGAZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO PROFESSIONALE "ALBE STEINER" DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.375,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 25 MAGGIO 2004 MECC.N. 2004 04184/007.
2082010 -- 06632/007EROGAZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO PROFESSIONALE "BOSSO" DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 16.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 2 MARZO 2004 MECC. N. 2004 01509/007.
2162010 -- 06803/007LEGGE 104 DEL 1992. FINANZIAMENTO DELLA REGIONE PIEMONTE PER PROGETTI PRESENTATI DAL SETTORE SOSTEGNO OBBLIGO SCOLASTICO. EURO 24.700,00
2252010 -- 07291/007ACCREDITAMENTO DEL CENTRO DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO E PROFESSIONALE (C.O.S.P.). VERIFICA DI SORVEGLIANZA PERIODICA ANNO 2011. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE E IMPEGNO DI SPESA EURO 1.316,16.=
2282010 -- 07686/007CONCESSIONE PER L'ANNO 2011 DI ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE. EURO 8.903,00=
2292010 -- 07695/007MODIFICA D.D. MECC. N. 201005426/007 DEL 21/09/2010. SPESA EURO 52.650,00 IVA INCLUSA. LOTTO 2. POSTICIPAZIONE TERMINI DI DECORRENZA INIZIALI E FINALI. SERVIZIO PRESSO SETTORE EDUCAZIONE PERMANENTE. MODIFICA E IMPEGNO DI SPESA.
2322010 -- 07829/007FONDI PER ASSISTENZA SCOLASTICA. L.R. 28/2007 ANNO SCOLASTICO 2010/11. IMPEGNO DI EURO 542.937,58
2342010 -- 07998/007AUTORIZZAZIONE ALL'INCASSO DELLE SPESE DI SPEDIZIONE DEI BOLLETTINI RISTORAZIONE SCOLASTICA E AL VERSAMENTO DELLE STESSE ALL'UNICREDIT. IMPORTO EURO 52.983,00.
2382010 -- 08120/007AFFITTO RAMO D'AZIENDA DA CONSORZIO RAVVIVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A COOPERATIVA ELLEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
2422010 -- 08222/007LEGGE 285/97. ASSEGNAZIONE FONDI A FAVORE DEI CIRCOLI DIDATTICI A.S. 2010/11. IMPEGNO DI SPESA EURO 34.000,00=.
2432010 -- 08231/007PROCEDURA NEGOZIATA PER L`AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PENTOLAME, PIATTERIA ED ACCESSORI IN ACCIAIO INOX, PLATICA E MELAMINA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. SPESA DI EURO 18.600,00. ESECUZIONE D`URGENZA.
2442010 -- 08377/007PROCEDURA NEGOZIATA PER L`AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MOBILETTI SPOGLIATOIO E ARREDI PER GLI ASILI NIDO DI VIA FERRARI E VIA SANTA CHIARA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. SPESA DI EURO 17.603,41. ESECUZIONE D`URGENZA.
2472010 -- 08701/007PROCEDURA NEGOZIATA PER L`AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI FRIGORIFERI E LAVASTOVIGLIE PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL`INFANZIA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. SPESA DI EURO 17.425,20. ESECUZIONE D`URGENZA.
2502010 -- 08754/007DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`ENTE MORALE CASA DI MISERICORDIA «A. DENIS» PER LE SPESE DI GESTIONE DELL`ASILO NIDO CONVENZIONATO DI VIA VESPUCCI, 58 CONSUNTIVO ANNO 2009 IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.945,82 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. DEL 7/12/2010 MECC. 2010 08147/007. FINANZIAMENTO REGIONALE.
592010 -- 06814/008BENI DI PROPRIETA` DEMANIALE - CONCESSIONI PASSIVE DELLA CITTA` - IMPEGNO FONDI ANNO 2011 - EURO 68.000,00.=
602010 -- 06816/008CONCESSIONI PASSIVE INSTAURATE DALLA CITTÀ` CON RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. IMPEGNO FONDI ANNO 2011. IMPORTO EURO 30.000,00.=.
622010 -- 06865/008LOCALI SITI NEL COMUNE DI PIANEZZA - VIA VERCELLI NN. 5-7 DI PROPRIETA' DELLA REAR SOCIETÀ COOPERATIVA. NUOVA LOCAZIONE. (IMPORTO EURO 396.378,00.=).
612010 -- 06878/008ABBONAMENTI ANNUALI ALLA RETE URBANA DEI TRASPORTI PUBBLICI PER L'ANNO 2011 DA UTILIZZARE PER MOTIVI DI SERVIZIO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 614.00 (DIRITTI DI TESSERA E I.V.A. COMPRESI).
582010 -- 06883/008SPESE MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011 DI EURO 2.250,00 - AUTORIZZAZIONE
682010 -- 07826/008RIMBORSO ALLA PROVINCIA DI TORINO DEL COSTO DI RISCALDAMENTO E DI GESTIONE PER LE SCUOLE SUPERIORI A TUTTO IL 31 DICEMBRE 2010 - EURO 180.000,00.
712010 -- 08088/008INTEGRAZIONE DELLA SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EROGATA DA IREN MERCATO S.P.A. PER L'ANNO 2010. IMPORTO DI EURO 859.888,00
722010 -- 08090/008INTEGRAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DI SMAT S.P.A. DURANTE L'ANNO 2010. IMPORTO DI EURO 257.000,00 IVA INCLUSA.
732010 -- 08135/008INTEGRAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DI ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER PER L`ANNO 2010 PER EURO 11.000,00
742010 -- 08143/008COPERTURA DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO (RCT/O) DEL COMUNE DI TORINO. ULTERIORE IMPEGNO PER IL 2010.
752010 -- 08232/008UFFICIO PARCHEGGI DELLA DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT. FONDO A RENDICONTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO, MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI EURO 750,00 PER L'ANNO 2011.
772010 -- 08612/008AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER NUOVI ALLACCIAMENTI A FAVORE DI IREN MERCATO S.P.A. PER L'ANNO 2011 - IMPORTO EURO 34.677,00 I.V.A. INCLUSA.
832010 -- 08674/008GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI DEPOSITO DI OSSERVAZIONE E OBITORIALI CON ASL TO1, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.RO MECC. 2006 08305/040. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 31.500,00 IVA INCLUSA. ANNO 2011.
842010 -- 08683/008SMAT UTENZE IDRICHE CIMITERI COMUNALI ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA EURO 400.000,00 IVA COMPRESA
872010 -- 08780/008PROCEDURA 90/2009. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 40.000,00.
2832010 -- 06755/009ESPROPRIAZIONE IMMOBILI NECESSARI ALL`ALLARGAMENTO STRADA DEI RONCHI - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.074,00= - IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC. 2009 07846/120 - APPROVAZIONE.
3282010 -- 08415/009UFFICIO AFFARI GENERALI DELLA DIVISIONE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA - FONDO PER SPESE MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.250,00 PER L'ANNO 2011.
2552010 -- 07432/010SETTORE SPORT. FONDO A RENDICONTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO, MINUTE E URGENTI. IMPEGNO DI EURO 1.875,00 ANNO 2011.
2582010 -- 07667/010PISCINE COMUNALI. RINNOVO BREVETTI F.I.N. DI SALVAMENTO ASSISTENTI BAGNANTI PER L'ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA EURO 300,00.
2592010 -- 07668/010IMPIANTI SPORTIVI MUNICIPALI. RIMBORSO UTENZE ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA EURO 21.000,00 I.V.A. COMPRESA.
2602010 -- 07682/010ABBONAMENTO SPECIALE R.A.I CANONE 2011 APPARATI TELEVISIVI INSTALLATI NELLA SEDE COMUNALE DI CORSO FERRUCCI 122/128- IMPEGNO DI SPESA EURO 433,78.
2612010 -- 07696/010SPESE PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE E INIZIATIVE DIVERSE DEL SETTORE SPORT PER L'ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.655,00
2652010 -- 07850/010SPESE PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE E INIZIATIVE DIVERSE DEL SETTORE SPORT PER L'ANNO 2010. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.580,00.
2702010 -- 08071/010PROGETTO"GIOCA PER SPORT"A.S. 2010/2011. AFFIDAMENTO ALLA FEDERAZIONE ITALIANA ATLETICA LEGGERA ED ALLA FEDERAZIONE ITALIANA BASEBALL E SOFTBALL. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 13.500,00 IVA COMPRESA.
2772010 -- 08434/010CONTRIBUTI VARI PER MANIFESTAZIONI, EVENTI OD ATTIVITA' DEDICATE ALLO SPORT PER EURO 59.000,00 A FAVORE DI BENEFICIARI VARI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010-04691/010 DELLA G.C. DEL 30.11.2010, IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.
922010 -- 06905/011CONCESSIONE PER L'ANNO 2011 DI ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DEL SETTORE STATISTICA E TOPONOMASTICA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.377,00.
932010 -- 06906/011SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 775,00 PER L'ANNO 2011.
942010 -- 06907/011SETTORE STATISTICA E TOPONOMASTICA - FONDO A RENDICONTAZIONE SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.500,00 PER L'ANNO 2011.
952010 -- 06908/011FUNZIONAMENTO COMMISSIONI COMUNALI - COMMISSIONE COMUNALE DI CONTROLLO DELLE RILEVAZIONI DEI PREZZI AL MINUTO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.300,00 PER L'ANNO 2011.
1072010 -- 08477/011AFFIDAMENTO DI INCARICO AD ESPERTO ESTERNO ALL'AMMINISTRAZIONE PER LA MANUTENZIONE E L'EVOLUZIONE DEL PACCHETTO TELEMATICI RIGUARDANTE LA RILEVAZIONE DEI PREZZI PRESSO GLI IPERMERCATI - IMPORTO EURO 3.600,00 IVA COMPRESA.
7042010 -- 06830/012RESTITUZIONE FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA LEGGE 431/98 - ACCERTAMENTO ENTRATA EURO 1.084,92 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.084,92
7262010 -- 07758/012DIVISIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - DIREZIONE - SPESE MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011 DI EURO 800,00.
7382010 -- 08054/012SPESE MINUTE ED URGENTI - PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011 DI EURO 1.000,00 - AUTORIZZAZIONE
7522010 -- 08801/012PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO AI SENSI DELL`ART. 57 COMMA 5 LETT: B) D.LGS 163/2006 AFFIDAMENTO SERVIZIO RICOVERO ALBERGHIERO DI FAMIGLIE SGOMBERATE O SFRATTATE. PERIODO 01/01/2011 - 31/08/2011. IMPEGNO DI EURO 150.150,00 IVA COMPRESA. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA.
4602010 -- 07100/013INTERVENTI AGEVOLATIVI DI NATURA FISCALE ANNO 2010 PER I CANTIERI DI OPERE PUBBLICHE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 188.500,00.
4812010 -- 07684/013PROTOCOLLO D`INTESA CON IL MINISTERO DELLE FINANZE (AGENZIA DEL TERRITORIO). AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI CATASTO FABBRICATI. AFFIDAMENTO ATTIVITA` AL CSI PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.319,00.
5082010 -- 08675/013DIVISIONE SERVIZI TRIBUTARI E CATASTO - MESSA IN SICUREZZA DELLA MOTORIZZAZIONE CANCELLO SCORREVOLE DI VIA MORETTA N. 69 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA FAIET - SPESA EURO 2.220,00 IVA COMPRESA
5102010 -- 08681/013ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO SULLE ENTRATE DI NATURA FISCALE ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 302.344,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 201004689/13.
5112010 -- 08684/013QUOTA ASSOCIATIVA ALL`ANUTEL ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 400,00.
5122010 -- 08685/013DIVISIONE SERVIZI TRIBUTARI E CATASTO - FONDO A RENDICONTO PER SPESE MINUTE E URGENTI - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00.
5132010 -- 08782/013FORNITURA CANCELLERIA OCCORRENTE ALLA DIVISIONE SERVIZI TRIBUTARI E CATASTO - IMPEGNO DI SPESA EURO 9.849,60.
5142010 -- 08783/013ABBONAMENTI A RIVISTE TRIBUTARIE PER L`ANNO 2011. IMPEGNO DI EURO 789,00.
5152010 -- 08784/013ABBONAMENTO A RIVISTA TELEMATICA "CONSULENTE IMMOBILIARE" PER L'ANNO 2011. IMPEGNO DI EURO 190,00.
2222010 -- 07330/014ACQUISTO PER L'ANNO 2011 DI ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE. AFFIDAMENTO A G.T.T. SPA. IMPEGNO EURO 2.149,00.
2252010 -- 07454/014SPESE MINUTE E URGENTI E DI RAPPRESENTANZA PER L'UFFICIO DELL'ASSESSORE AI SERVIZI CIVICI, COOPERAZIONE E RELAZIONI INTERNAZIONALI GIOVANNI MARIA FERRARIS. IMPEGNO PER L'ANNO 2011 EURO 1.860,00.
2262010 -- 07455/014IMPOSTA DI BOLLO. ASSOLVIMENTO IN MODO VIRTUALE. IMPEGNO PER L'ANNO 2011 EURO 1.300.000,00.
2272010 -- 07456/014CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA. VERSAMENTO ALLO STATO DEL CORRISPETTIVO PAGATO DAI RICHIEDENTI. IMPEGNO PER L'ANNO 2011 EURO 120.000,00.
1322010 -- 07061/015SERVIZIO DI REALIZZAZIONE GRAFICA PER MATERIALI RELATIVI ALLA CAMPAGNA PUBBLICITARIA DI CONTEMPORARY ART. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 19.468,80 IVA COMPRESA.
1352010 -- 07171/015CONCESSIONE PER L'ANNO 2011 DI 1 ABBONAMENTO TRANVIARIO DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE - IMPEGNO DI EURO 307,00
1372010 -- 07264/015DIVISIONE CULTURA, COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DELLA CITTA' - FONDO A RENDICONTO PER SPESE DIRITTI SIAE. IMPEGNO DI EURO 4.000,00.
1382010 -- 07369/015ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.600,00 IVA COMPRESA.
1402010 -- 07762/015SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE TRAMITE CORRIERE. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALLA T.E. «N» TORINO EXPRESS «NEW» SRL PER EURO 672,00 IVA INCLUSA.
1502010 -- 07953/015SERVIZIO DI DEPOSITO E MOVIMENTAZIONE DI MATERIALI ALLESTITIVI DI PROPRIETA` DELLA CITTA` DI TORINO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA STAND & ART S.N.C. PER EURO 24.000,00 IVA 20% COMPRESA.
1542010 -- 08297/015SERVIZIO FOTOGRAFICO PER MATERIALI PROMOZIONALI. FOTOGRAFI VARI. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO PER EURO 5.484,00 IVA COMPRESA.
1552010 -- 08299/015SERVIZIO FOTOGRAFICO PER ANNUNCI PUBBLICITARI. FOTOGRAFI VARI. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO PER EURO 2.894,40 IVA COMPRESA.
1592010 -- 08719/015REALIZZAZIONE FILMATO "ESPERIENZA ITALIA - ISTRUZIONI PER L'USO". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 23.760,00 IVA COMPRESA.
4182010 -- 06503/016CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA` PRODUTTIVE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010-03774/016
4912010 -- 08380/016SPESE MINUTE ED URGENTI PER IL SETTORE ATTIVITA' ECONOMICHE E DI SERVIZIO PER L'ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00=.
4972010 -- 08659/016COMPENSO E RIMBORSO SPESE PER LA RISCOSSIONE DEL CANONE DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE A SEGUITO DI EMISSIONE DI AVVII DI PROCEDIMENTO RIGUARDANTI L'ANNO 2009 - RECUPERO ANNI 2008 E OCCUPAZIONI FUORI AREA MERCATALE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 13.000,00.
4982010 -- 08661/016SPESE ISTRUTTORIA IMPIANTI RADIOELETTRICI - RIMBORSO ALL`A.R.P.A. COME DA LEGGE REGIONALE N. 19/2004. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 27.802,00=
4882010 -- 08389/017PROCEDURA ESECUTIVA _ SANZIONI AMM.VE AI REGOLAMENTI COMUNALI. CORRESPONSIONE DEL COMPENSO A SORIS S.P.A., AI SENSI DELL`ART. 17 DEL D.L.VO 112/99 E S.M.I. IMPEGNO DI SPESA. (EURO 15.000,00)
4892010 -- 08390/017SPESE MINUTE ED URGENTI NECESSARIE PER IL SETTORE POLIZIA AMMINISTRATIVA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011: EURO 900,00=.
4902010 -- 08391/017ONORARI DI CAUSA E SPESE DI GIUDIZIO. IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2011 DI EURO 1.000,00.
2612010 -- 06762/019CENTRI DI ATTIVITA' SOCIOTERAPEUTICA PER PERSONE CON DISABILITA'. ASSICURAZIONE INAIL. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011 DI EURO 16.000,00.
2632010 -- 06821/019ABBONAMENTI TRAMVIARI DI SERVIZIO PER LA DIVISIONE SERVIZI SOCIALI E RAPPORTI CON LE AZIENDE SANITARIE PER L'ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.140,00=.
2662010 -- 06825/019S.F.E.P. - PERCORSO DI RICERCA-AZIONE PER I CORSI EFFETTUATI A FAVORE DELLE ASSISTENTI FAMILIARI. AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO SPESA DI EURO 13.967,84=.
2752010 -- 07020/019COMUNITA' ALLOGGIO COMUNALI PER PERSONE CON DISABILITA'. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011 PARI A EURO 70.296,00.
2772010 -- 07122/019COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI E DONNE IN DIFFICOLTA'.ANNO 2011.IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 100.176,00.
2882010 -- 07234/019ASSEGNAZIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLE VENDITE DELLA BOTTEGA D'ARTI E ANTICHI MESTIERI "INGENIO". IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011 DI EURO 38.000,00.
2892010 -- 07259/019PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE E SOCIO ASSISTENZIALI PRESSO PRESIDI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER PERSONE ANZIANE. PRESA IN CARICO ANNO 2011. PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 4.600.000,00
2922010 -- 07338/019INCARICO PROFESSIONALE PER PRESTAZIONE IN MATERIA FISCALE PER UFFICIO TUTELE DELLA DIVISIONE SERVIZI SOCIALI E RAPPORTI CON LE AZIENDE SANITARIE. AVVISO DI PUBBLICA SELEZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.668,26.
2942010 -- 07340/019TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI DELL`AREA DEL DISAGIO GIOVANILE.IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011. EURO 29.000,00.
2982010 -- 07348/019GESTIONE DI CENTRI DI ACCOGLIENZA PER DONNE STRANIERE DESTINATARIE DI PROGRAMMI DI ASSISTENZA ED INTEGRAZIONE SOCIALE DI CUI ALL'ART.18 DEL D.LGS. 286/98. PERIODO 1/3/2009 AL 28/2/2012. COOP. SOC. PROGETTO TENDA.ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA 2010/2011 DI EURO 100.571,77.
2992010 -- 07349/019PRESA D`ATTO DELLA COMPETENZA DELL`AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA SPESA DI RICOVERO DI UNA CITTADINA RESIDENTE A TORINO E RESTITUZIONE AL C.I.S.S.A. DI MONCALIERI DELLA SPESA SOSTENUTA DI E 6.963,00 PER IL 2010
3042010 -- 07476/019CONVENZIONE CON I G.V.V. PERIODO 01.01.2009 - 31.12.2011 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 29.12.2008 MECC. N. 2008 09424/19 PER LA GESTIONE DELLA CASA DI ACCOGLIENZA "VILLA FEDE". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 94.950,00.
3052010 -- 07479/019CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL PER ADOLESCENTI E GIOVANI ITALIANI E STRANIERI DELL`AREA DEL DISAGIO SOCIALE INSERITI IN TIROCINI FORMATIVI.ANNO 2010. IMPEGNO DI EURO 1.000,00.
3072010 -- 07663/019SITUAZIONI DI FRAGILITA ED ESCLUSIONE SOCIALE DI GENERE.CONVENZIONE TRA LA CITTA` E ORGANIZZAZIONI DEL COORDINAMENTO MADRE/BAMBINO.DICEMBRE 2010 - MAGGIO 2011.SPESA EURO 147.680,50 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. DEL 23/11/2010 MECC. N. 2010 07160/19 .
3082010 -- 07670/019LEGGE 285/97. PROGETTO "ACCOMPAGNAMENTO SOLIDALE".PERIODO OTTOBRE 2010 - SETTEMBRE 2011 IMPEGNO DI SPESA DI EURO 525.150,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. N. 2010 07256/19 G.C. DEL 23 NOVEMBRE 2010 .
3092010 -- 07673/019S.F.E.P. - CORSO DI BASE PER LA QUALIFICA DI O.S.S. BANDO PROVINCIALE MDL A.F. 2010/2011. VISITE IDONEITA' SANITARIA ALLIEVI. NOMINA MEDICO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.000,00=.
3112010 -- 07675/019CONVENZIONE CON I GRUPPI DI VOLONTARIATO VINCENZIANO PERIODO 1/1/2009 - 31/12/2011. GESTIONE STRUTTURA DI PRONTA ACCOGLIENZA PER DONNE STRANIERE "IL GERMOGLIO". IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 EURO 88.500,00. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.M. MECC.N. 200809424/19 DEL 29/12/2008.
3132010 -- 07678/019CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO E L'ASSOCIAZIONE DOWN ONLUS IN ESECUZIONE D.G.C. MECC. 2010 07166/019 .ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA EURO 22.000,00
3142010 -- 07681/019CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO E L'ASSOCIAZIONE A.D.N. IN ESECUZIONE DELLA D.G.C. MECC.2010 07165/019 ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA EURO 30.000,00
3202010 -- 07862/019PROGETTO PASS WORLD. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE IL CAMPANILE. SPESA PER EURO 9.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. N. 2010 07158/19 G.C. DEL 23 NOVEMBRE 2010.
3262010 -- 08009/019PROGETTO OASI FALCHERA VIII - PERIODO GENNAIO 2011- APRILE 2011. APPROVAZIONE CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE "SPERANZA AZZURRA 2000" DI EURO 35.000,00 IN ESECUZIONE DELLA G.C. DEL 30.11.2010 MECC.N. 010 7618/019.
3272010 -- 08011/019CONVENZIONE CON I GRUPPI DI VOLONTARIATO VINCENZIANO PER LA GESTIONE DELLA RESIDENZA "NUOVA AURORA" PERIODO DAL 01.01.2011 AL 31.12.2013 - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011 DI EURO 120.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE DEL 30.11.2010 MECC. N. 2010 - 7615/019.
3282010 -- 08022/019SETTORE LOGISTICA E PATRIMONIO. SPESE MINUTE ED URGENTI. PRIMO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00= PER L'ANNO 2011.
3302010 -- 08035/019DIVISIONE SERVIZI SOCIALI. FONDO A RENDICONTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO, MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011 DI EURO 5.164,57=
3312010 -- 08186/019PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE DEGLI AFFIDAMENTI FAMILIARI-PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA CITTÀ DI TORINO E L'IPAB "EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO DI EURO 70.000,00 PERIODO LUGLIO 2010 - DICEMBRE 2011 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 30/11/2010 MECC. N. 07662/019.
3332010 -- 08193/019MEDIAZIONE INTERCULTURALE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DAL 01/01/2011 AL 30/04/2011. SPESA EURO 82.263,91. IMPEGNO LIMITATO PER EURO 77.613,91.
3342010 -- 08194/019GESTIONE DI UN CENTRO DI ACCOGLIENZA PER DONNE E DI UN SERVIZIO DI ASSISTENZA E SOSTEGNO PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI. AFFIDAMENTO SERVIZIO DAL 01/01/2011 AL 30/04/2011. IMPEGNO DI SPESA EURO 47.957,28.
3352010 -- 08237/019S.F.E.P. - PROGETTO SPORTELLO UNICO SOCIO SANITARIO. PERCORSO DI FORMAZIONE/RICERCA PER COSTRUZIONE STRUMENTI DI PRIORITA` D`ACCESSO (SCHEDE TRIAGE E CODICI ROSSI). AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.500,00=.
3362010 -- 08240/019SPESE GESTIONALI COMUNITA` ALLOGGIO PER ANZIANI - PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2011 DI EURO 34.128,00=.
3392010 -- 08248/019ISTITUTI COMUNALI PER ANZIANI - SPESE DI FUNZIONAMENTO PER L'ANNO 2011 - PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 9.000,00=
3422010 -- 08262/019ISTITUTI COMUNALI. RIMBORSO RETTE NON CONSUMATE - 1° IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2011 DI EURO 5.250,00=
3432010 -- 08264/019INTERVENTI IN RETE PER FASCE DI POPOLAZIONE A RISCHIO INVERNO 2010/11. PUNTO DI ACCOGLIENZA STRAORDINARIO. CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI ADERENTI. SPESA EURO 75.000,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE MECC. N. 7631/019 DEL 30/11/2010
3442010 -- 08289/019PRESA D_ATTO DELL_INSERIMENTO DI UN OSPITE E DELLA TARIFFA RSA DEL PRESIDIO FUORI REGIONE _VILLA SAN GIUSEPPE_ DI MILIS (OR), GESTITO DALLA FONDAZIONE ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA SOCIALE AI SENSI DELLE L.328/2000 E L.REGIONALE 1-2004, D.G.R.25-12129 DEL 14.09.2009 E D.G.C.2009 06921 DEL 27.10.09
3462010 -- 08295/019CONVENZ. CON L`ASSOC. DI VOLONTARIATO ORGANIZZATO AUSER VOLONTARIATO DI TORINO - PERIODO GENNAIO 2010 - DICEMBRE 2011 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 13.000,00= IN ESECUZIONE DELIB. MECC. N.2010 00175/ 019 G. C. DEL 02/02/2010
3472010 -- 08298/019LEGATO ELDA PELLERINO. SPESE CONDOMINIALI. IMPORTO EURO 5.100,00=.
3482010 -- 08365/019PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE E SOCIO ASSISTENZIALI PRESSO PRESIDI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER PERSONE ANZIANE. PRESA IN CARICO ANNO 2010. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 33.477,00
3502010 -- 08374/019SUSSIDI ECONOMICI URGENTI ED UNA TANTUM IN FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI GRAVE EMARGINAZIONE E SENZA FISSA DIMORA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 135.000,00.= PER L'ANNO 2011.
3522010 -- 08378/019AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA COMPLEMENTARE, EX ART. 57 COMMA 3 LETTERA B, D.LGS 163/2006, DI CARTELLINE. SPESA EURO 1.809,60= IVA INCLUSA.
3532010 -- 08379/019AFFIDAMENTI ED INSERIMENTI DI INVALIDI INABILI ADULTI E MINORI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011 - EURO 7.926.328,00.=.
3542010 -- 08384/019NUMERI VERDI. PRIMO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.625,00= PER L`ANNO 2011.
3552010 -- 08386/019SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - PERSONALE CON PROFILO DI ASSISTENTE SOCIALE. ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE IMPEGNO DI SPESA EURO 27.269,00.
3572010 -- 08416/019LEGGE 285/97.ATTUAZIONE PIANO TERRITORIALE. PROTOCOLLO D`INTESA CON L'ASL TO 2. PERIODO GENNAIO DICEMBRE 2011.AUTORIZZAZIONE SPESA DI EURO 35.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. DEL 30 NOVEMBRE 2010 MECC. N. 2010 07502/19.
3582010 -- 08420/019LEGGE 285/97.AFFIDAMENTO A BREVISSIMO TERMINE DI BAMBINI 0/24 MESI.PROTOCOLLO D`INTESA CON LE AA.SS.LL. TO 1 E TO 2.AUTORIZZAZIONE SPESA DI EURO 74.817,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. DEL 30 NOVEMBRE 2010 MECC. N. 2010 07502/19.
3592010 -- 08441/019FORNITURA, TRAMITE COLLEGAMENTO TELEMATICO, DI DATI CONTENUTI NEL SISTEMA INFORMATIVO DEL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011 DI EURO 3.000,00=
3642010 -- 08598/019INCONTRO "UN BRINDISI AL NATALE" PRESSO L'AUDITORIUM SERMIG( ARSENALE DELLA PACE) 22 DICEMBRE 2010. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA I.E. IMPIANTI ELETTRICI. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.920,00 IVA COMPRESA.
3672010 -- 08611/019FACILITAZIONE DELL`ACCESSO AI SERVIZI SOCIALI. CONVENZIONI FRA LA CITTA` DI TORINO E I PATRONATI ACLI TORINO, INAS-CISL, INCA-CGIL E ITAL-UIL PER IL PERIODO 01.01.2011 31.12.2011 ED INTEGRAZIONE CONTRIBUTO INCA-CGIL ANNO 2010. SPESA DI EURO 259.100,00.
3702010 -- 08645/019S.F.E.P. - PERCORSO DI FORMAZIONE PERMANENTE DAL TITOLO «TRIAGE SOCIALE: PER LA DEFINIZIONE DELLE PRIORITA` DI ACCESSO NEI SERVIZI SOCIALI». VIII° PROGRAMMA PROVINCIALE. AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.660,00=.
3712010 -- 08651/019S.F.E.P. - PERCORSO DI FORMAZIONE PERMANENTE DAL TITOLO «LA CLASSIFICAZIONE ICF». VIII° PROGRAMMA PROVINCIALE. TESTO PER I PARTECIPANTI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.541,05=.
3722010 -- 08655/019S.F.E.P. - PERCORSO FORMATIVO IN TEMA DI «AFFIDAMENTO A RISCHIO GIURIDICO». AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.772,75=.
3732010 -- 08657/019S.F.E.P. - AVVIO PERCORSO DI FORMAZIONE PERMANENTE DAL TITOLO «LA CLASSIFICAZIONE ICF». VIII° PROGRAMMA PROVINCIALE. AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.953,12=.
3762010 -- 08687/019ASTA PUBBLICA N. 76/2010. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 195,22= PER REMUNERAZIONE COMPONENTI ESTERNI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE.
3792010 -- 08718/019GESTIONE ATTIVITA` DI REVISIONE E DI RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ATTUALI SUPPORTI INFORMATICI PER LA DOMICILIARITA`. IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 18.829,00=
3852010 -- 08922/019PROCEDURA RISTRETTA N. 22/2010.VARIAZIONE IN AUMENTO DEL SERVIZIO PER EMERGENZA FREDDO EX ART. 25 DEL CAPITOLATO SPECIALE. PERIODO 01/01/2011 _ 31/03/2011. SPESA COMPLESSIVA EURO 13.762,01 IVA COMPRESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI.
2942010 -- 07445/020COMPENSO AL CONCESSIONARIO ESATTORIALE AI SENSI DELL'ART. 17 D.LGS 112/99 E ONERI PER IVA SU DETTO COMPENSO IN RELAZIONE A RUOLI COATTIVI PER SANZIONI OPERE ABUSIVE,ONERI CONCESSORI E ONERI RELATIVI A DIA. IMPEGNO DI SPESA ¬ 2.000,00
3162010 -- 08155/020FUNZIONAMENTO COMMISSIONE EDILIZIA-PRIMO IMPEGNO FONDI PER L'ESERCIZIO 2011, PER UN TOTALE DI EURO 6.000,00 (SEIMILA/00).
3182010 -- 08161/020IMPEGNO FONDI PER SPESE MINUTE ED URGENTI E DI NOTIFICA PER GLI UFFICI DEL COORDINAMENTO EDILIZIA PRIVATA PER L'ANNO 2011-EURO 2.400,00 (DUEMILAQUATTROCENTO/00)
3332010 -- 08647/020SERVIZI PER L'EDILIZIA E L'URBANISTICA. SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011 DI EURO 1.600,00.
6922010 -- 06344/023DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL`ASSOCIAZIONE BASE 202 PER IL PROGETTO «QUATTRO PASSI». IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE MECC. N. 2010 05293/023 DEL 5 OTTOBRE 2010.
7632010 -- 07245/023SETTORE POLITICHE SOCIALI PER IL LAVORO - SPESE MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO PER L'ANNO 2011 EURO 800,00
7782010 -- 07464/023SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA PER L'UFFICIO DELLA DIREZIONE DELLA DIVISIONE LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E SVILUPPO ECONOMICO ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA EURO 850,00
7792010 -- 07466/023SPESE MINUTE ED URGENTI DELLA DIVISIONE ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.470,00.
7912010 -- 07727/023AFFIDAMENTO ATTIVITA' IN APPLICAZIONE ALL`ACCORDO DI PROGRAMMA TRA PROVINCIA DI TORINO E CITTA` DI TORINO IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2008-04021/23 G.C. DEL 05/07/08 ESECUTIVA DAL 15/07/08. RICONOSCIMENTO ECONOMICO OBIETTIVI RAGGIUNTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00.
7922010 -- 07728/023FORNITURA BUONI PASTO PER GLI UTENTI INSERITI NEI PROGETTI GESTITI DALLA GESTITI DALLA CITTA'. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010. SPESA EURO 15.750,00-IVA INCLUSA.
7932010 -- 07734/023SETTORE POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE E PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE- SPESE MINUTE ED URGENTI-IMPEGNO PER L'ANNO 2011 EURO 1400,00.
8412010 -- 08350/023VISITE MEDICO LEGALI PER ACCERTAMENTO IDONEITA ALLA MANSIONE PRESSO SSNN SERVIZIO DI MEDICINA LEGALE DELL'ASL TO1 PER SOGGETTI INSERITI IN TIROCINIO - IMPEGNO DI SPESA EURO 850,00 IVA COMPRESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA G.C. MECC. 2006 00294/023 DEL 17/01/2006
8442010 -- 08372/023AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA SOCIETA` ISMO PER LA REALIZZAZIONE DI UNO STUDIO DI FATTIBILITA` PER LA DEFINIZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO PIU` ADEGUATO PER L`EROGAZIONE DI QUALIFICATI SERVIZI PER IL LAVORO NELL`AREA METROPOLITANA TORINESE. IMPEGNO DI SPESA. EURO 18.000,00 IVA INCLUSA
482010 -- 06622/024: REGOLARIZZAZIONE CONTABILE INERENTE ALLE SPESE DI BOLLO E REGISTRO A CARICO TERZI PER STIPULAZIONE CONTRATTI. EURO 1.025.000,00. IMPEGNO FONDI
472010 -- 06624/024SPESE DI REGISTRAZIONE E VARIE PER ATTI CONTRATTI ECC. RIMBORSO AL TESORIERE EURO 2.000.000,00. IMPEGNO FONDI
502010 -- 06636/024SPESE PER RIMBORSI DOTAZIONI BOLLI E VARIE. IMPEGNO PER L'ANNO 2011. EURO 25.000,00.
492010 -- 06652/024CONESSIONE PER L'ANNO 2011 DI N°.15 ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELLA VICE DIREZIONE GENERALE RISORSE FINANZIARIE. IMPEGNO EURO 4.605,00
562010 -- 07143/024RIMBORSO SPESE FORZOSE PER IL SERVIZIO DI CASSA E DEI C/C POSTALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 ¬ 200.000,00
582010 -- 08094/024ANNO 2010 - IVA DA VERSARE ALL'ERARIO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.600.000,00
592010 -- 08822/024DEPOSITO SU C/C N. 4984969 "RENDITE" DI CEDOLE MATURATE SU TITOLI DI EREDITA' PER L'AMMONTARE DI EURO 11.213,34=.
602010 -- 08829/024DIRITTO DI ACCESSO AI SERVIZI GESTIONALI INNOVATIVI DELLA SOCIETA` «FINANCE ACTIVE ITALIA S.R.L.» - IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO DI EURO 13.200 ,00 IVA COMPRESA
612010 -- 08834/024MUTUO DI EURO 104.426.140,63 CON BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE D'INVESTIMENTO
622010 -- 08835/024MUTUO DI EURO 43.436.526,62 CON BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE D'INVESTIMENTO
632010 -- 08958/024GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.P.A. (GTT S.P.A.) E INFRATRASPORTI.TO S.R.L.: CONCORSO PER L'ACQUISTO DI MOTRICI "SERIE 6000" - OCCORRENZE ESERCIZIO 2010 - SPESA DI EURO 7.801.208,54 FINANZIAMENTO CON MEZZI STRAORDINARI DI BILANCIO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZ. N. MECC 2010 08536/24 DEL 21/12/2010.
642010 -- 08960/024METROPOLITANA AUTOMATICA DI TORINO-TRATTA COLLEGNO/ PORTA NUOVA/LINGOTTO. CONVENZ. PER REGOLAMENTAZ. RAPPORTI FINANZ. TRA COMUNE E GTT S.P.A.- CONCORSO SPESE DI COSTRUZIONE A CARICO DEL COMUNE DI TORINO-ANNO 2010. SPESA E. 20.808.600,00 PARZIALE FINANZ. CON ECONOMIE E MEZZI STRAORD. DI BILANCIO
2252010 -- 06690/025ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DELLE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI PER L'ANNO 2011. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.842,00.
2582010 -- 07755/025SERVIZIO DI CONFIGURAZIONE POSTAZIONI DI AUTOPRESTITO. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.761,00.
2592010 -- 07818/025SERVIZIO DI RECUPERO RETROSPETTIVO DI SCHEDE RELATIVE A FONDI LIBRARI DELLA BIBLIOTECA CIVICA CENTRALE DI TORINO PER L_ANNO 2010. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA PREVISTO DI EURO 15.000,00.
2692010 -- 07880/025PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PERIODICI ITALIANI E STRANIERI PER IL BIENNIO 2012 - 2013. INDIZIONE. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVA PREVISTA DI EURO 470.000,00. FINANZIAMENTO MUTUI ORIGINARI.
2572010 -- 07700/026CONFERIMENTO FONDO DI DOTAZIONE AL CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI "PRIMO LEVI" PER L'ANNO 2010 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 201004435/026 DEL 23 NOVEMBRE 2010 - IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00 - FINANZIAMENTO CON MEZZI STRAORDINARI DI BILANCIO
2602010 -- 07756/026ACQUISTO DIRITTI DI UTILIZZAZIONE ECONOMICA DEL VIDEO SULL`ARTE CONTEMPORANEA A TORINO REALIZZATO DALLA SOCIETA` COLTO CIRCUITO. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 36.000,00 (30.000,00 + IVA 20%). APPROVAZIONE. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO
2562010 -- 07831/026RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA DEL SETTORE MUSEI E DEL SETTORE PATRIMONIO CULTURALE DELLA CITTÀ DI TORINO ALL'ICOM PER L'ANNO 2010 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 700,00)
2662010 -- 07847/026CASTELLO DI RIVOLI. PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE CASTELLO DI RIVOLI. DEVOLUZIONE QUOTA ASSOCIATIVA 2010 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 1996-06720/26 DEL 5.11.96. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 40.000,00
2682010 -- 07878/026ACQUISTO DIRITTI D'AUTORE E DI UTILIZZAZIONE ECONOMICA PER ELABORATI INERENTI MUSEOTORINO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 35.000,00. APPROVAZIONE. FINANZIAMENTO MUTUO ORIGINARIO
2752010 -- 08069/026FONDAZIONE TORINO MUSEI. SECONDO IMPEGNO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE 2010. SPESA DI EURO 400.000,00 IVA INCLUSA
2832010 -- 08307/026ACQUISTO DIRITTI D'AUTORE PER SCHEDATURA DEI LUOGHI DELLO SPORT PER MUSEOTORINO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00. APPROVAZIONE. FINANZIAMENTO MUTUO ORIGINARIO
2862010 -- 08438/026ACCORDO DI COLLABORAZIONE SPECIFICO CON LA SOCIETÀ VIRTUAL REALITY & MULTIMEDIA PARK SPA PER LA FORNITURA DI KNOW HOW TECNOLOGICO E DI COORDINAMENTO DI SERVIZI MULTIMEDIALI PER LA REALIZZAZIONE DELLA PIATTAFORMA 150 DIGIT - L'ITALIA DELLE SCUOLE.
2962010 -- 08582/026DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO AL MUSEO DELLA MONTAGNA "DUCA DEGLI ABRUZZI" SEZIONE CAI DI TORINO AI SENSI DELLA CONVENZIONE VIGENTE E IN ESECUZIONE DELLA DELIB. N. MECC. 2010 07825/26 G.C. 7/12/2010. IMPEGNO DI SPESA (EURO 30.000,00)
2972010 -- 08587/026DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TORINO CITTÀ CAPITALE EUROPEA PER IL PROGETTO "ABBONAMENTO TORINO MUSEI PIEMONTE 2011" IN ESCUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010 07816/26 - G.C. 07/12/2010. IMPEGNO DI SPESA (EURO 100.000,00)
3002010 -- 08610/026ACQUISTO DIRITTI D'AUTORE SU ELABORATI INERENTI LA STORIA DELLA CITTA` PER MUSEOTORINO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.750,00. APPROVAZIONE. FINANZIAMENTO MUTUO ORIGINARIO.
3062010 -- 08613/026ACQUISTO DIRITTI D'AUTORE SU ELABORATO PER MUSEOTORINO. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00. APPROVAZIONE. FINANZIAMENTO MUTUO ORIGINARIO.
3082010 -- 08614/026SETTORE MUSEI. CONTRIBUTO AL DIPARTIMENTO DI ANATOMIA, FARMACOLOGIA E MEDICINA LEGALE DELL`UNIVERSITA` DEGLI STUDI DI TORINO PER LA GESTIONE ORDINARIA DEI MUSEI AFFERENTI ALL`EX PALAZZO DEGLI ISTITUTI ANATOMICI IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE G.C. MECC. 2010/07824/26. EURO 5.000,00=.
3042010 -- 08624/026FONDAZIONE CAMILLO CAVOUR. CONFERIMENTO INTEGRAZIONE FONDO DOTAZIONE ANNO 2010 IN ESEC. DEL. G.C. DEL 7.12.2010 MECC. N.2010-08076/26. EURO 180.000,00. FINANZIAMENTO PARZIALE CON ECONOMIE DI MUTUO E FINANZIAMENTO PARZIALE CON ENTRATE STRAORDINARIE
3142010 -- 08836/026CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE MUSEO DIFFUSO DELLA RESISTENZA PER INDIVIDUAZIONE LUOGHI DELLA RESISTENZA, SCHEDATURA E CONFLUENZA NELLA BANCA DATI DI MUSEOTORINO IN ESEC. DEL. G.C. DEL 14/12/2010 MECC. N. 201008214/26. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.000,00
4422010 -- 07982/027«ATTIVITA` DI TRATTAMENTO DATI PER I SISTEMI DECISIONALI AFFERENTI IL CONTESTO TRIBUTI E CATASTO". AFFIDAMENTO AL C.S.I. PIEMONTE PER EURO 5.041,67= IVA ESENTE
4442010 -- 07985/027PROCEDURA RDO PER ACQUISIZIONE LICENZE PRODOTTI ADOBE (PHOTOSHOP, ACROBAT, DREAMWEAVER) DA POSIZIONARE SULLE POSTAZIONI DI LAVORO DEL PERSONALE DIPENDENTE DELLA CITTA` DI TORINO. IMPEGNO BASE DI GARA EURO 92.821,00= (IVA 20% INCLUSA). INDIZIONE E APPROVAZIONE CAPITOLATO.
4452010 -- 07986/027TARSU - STAMPA PROPOSTA DI SGRAVIO - AFFIDAMENTO AL C.S.I. PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.460,00= IVA ESENTE.
4462010 -- 07988/027ULTERIORE IMPEGNO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO ANNO 2010. AFFIDAMENTO ALLA DITTA DENSAMEDIA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 33.564,00= (IVA 20% INCLUSA).
4472010 -- 07993/027SERVIZIO DI FORNITURA TRAFFICO TELEFONICO CON ADESIONE ALLA S.C.R.. AFFIDAMENTO ALLA FASTWEB S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 679.483,19= (IVA 20% INCLUSA) - ANNO 2011.
4682010 -- 08273/027FORNITURA DI «MAINTENANCE KIT» PER STAMPANTI DI RETE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA INFORMATICA DATA SYSTEM (I.D.S.) S.R.L. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 11.032,00= (IVA 20% INCLUSA).
4692010 -- 08276/027NUOVA SEDE COMUNALE EX-VENCHI UNICA DI VIA DE SANCTIS. ACQUISTO DEGLI APPARATI DI RETE E TELEFONICI. AFFIDAMENTO R.T.I. FRA FASTWEB S.P.A. (MANDATARIA) E EDS S.P.A.(MANDANTE) .IMPEGNO DI SPESA EURO 7.455,00 (IVA 20% INCLUSA).
4702010 -- 08277/027SERVIZIO DI MANUTENZIONE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA INFORMATICA SYSTEM S.R.L. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.352,00= (IVA 20% INCLUSA).
4742010 -- 08706/027ESTRAZIONI CONTRIBUTO AFFITTO E A.D. PENSIONI INPDAP. AFFIDAMENTO AL C.S.I. PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.165,00= IVA ESENTE
322010 -- 07600/028DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E TRASMISSIONI - FONDO A RENDICONTO PER SPESE MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO DI EURO 5.100,00
332010 -- 07773/028CONTRIBUTO A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ADERENTI ALLA SEZIONE COMUNALE VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 30.000,00). IN ESEC DELLA DELLA G.C. DEL 2006 07239/028
1532010 -- 07008/029ISPETTORATO TECNICO - SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA EURO 900,00
1542010 -- 07009/029FORNITURA ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO ANNO 2011 PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL SETTORE ISPETTORATO TECNICO - IMPEGNO DI SPESA EURO 921,00 IVA COMPRESA
1612010 -- 07265/029ABBONAMENTO - PREMIUM - ALLA RIVISTA INTERNET DI DIRITTO PUBBLICO "LEXITALIA.IT" ANNO 2011. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA. GIURICONSULT SRL EDITORE. IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 660,00 I.V.A. INCLUSA
2962010 -- 07164/030LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI ED IMPIANTI SPORTIVI CIRCOSCRIZIONALI PER L'ANNO 2002 - CIRCOSCRIZIONI 2-3-10 - LOTTO 4 - REIMPEGNO DI SPESA DI EURO 573,16 I.V.A. 20% COMPRESA
3182010 -- 07740/030ABBONAMENTI TRANVIARI ANNO 2011 PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL SETTORE EDIFICI MUNICIPALI - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.456,00.
3202010 -- 07752/030CIMITERO PARCO CAMPI 45 - 46 COSTRUZIONE DI FABBRICATI LOCULI. INCARICO PROFESSIONALE DI COLLAUDO IN CORSO D'OPERA. REVISIONE PARCELLA COMPENSI PROFESSIONALI ALL'ARCH. CARLO TALAMONA. IMPORTO EURO 5.708,47 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE, IVA E INARCASSA COMPRESE. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO.
3322010 -- 08033/030FORNITURA DI RIPRODUZIONE ELIOGRAFICA DI LUCIDI, STAMPA E FASCICOLAZIONE DI DOCUMENTI VARI PER L'ANNO 2011 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL`ELIOGRAFIA CAMANDONA S.N.C. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00.
3342010 -- 08049/030MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2010 LOTTO V _ POLIZIA MUNICIPALE - ULTERIORE SPESA - ART. 154 D.P.R. 554/99 E ART. 125 COMMA 8 ULTIMO PERIODO D.L.VO 163/2006 - IMPORTO EURO 27.960,00 IVA 20% COMPRESA-IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO.
3352010 -- 08055/030MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2010 LOTTO VIII _ MANUTENZIONE MESSA IN SICUREZZA, BONIFICHE, DEMOLIZIONE DI STRUTTURE - ULTERIORE SPESA -ART. 154 D.P.R. 554/99 E ART. 125 COMMA 8 ULTIMO PERIODO D.L.VO 163/2006 - IMPORTO EURO 33.000,00 IVA20% COMPRESA-IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO.
3362010 -- 08058/030MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2010 LOTTO X - IMMOBILI CIRCOSCRIZIONALI CIRC. 6 -7 - ULTERIORE SPESA - ART. 154 D.P.R. 554/99 E ART. 125 COMMA 8 ULTIMO PERIODO D.L.VO 163/2006 - IMPORTO EURO 14.400,00 IVA 20% COMPRESA-IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO.
3372010 -- 08060/030MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2010 LOTTO XI - IMMOBILI CIRCOSCRIZIONALI CIRC. 1-8-9 - ULTERIORE SPESA - ART. 154 D.P.R. 554/99 E ART. 125 COMMA 8 ULTIMO PERIODO D.L.VO 163/2006 - IMPORTO EURO 12.600,00 IVA 20% COMPRESA-IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO.
3402010 -- 08121/030MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI DI PIAZZA SAN GIOVANNI 5 E VIA MEUCCI 4. RISOLUZIONE CONTRATTO DI APPALTO PER GRAVE INADEMPIMENTO DELL'IMPRESA PAPA S.R.L. AI SENSI DELL'ART. 136 C. 4 DEL D. LGS. 163/2006 IN ESEC. DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. MECC. 2010 07084/030 DEL 23 NOVEMBRE 2010
3492010 -- 08209/030MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2010 LOTTO II _ PATRIMONIALI C2-C10 - ULTERIORE SPESA - ART. 154 D.P.R. 554/99 E ART. 125 COMMA 8 ULTIMO PERIODO D.L.VO 163/2006 - IMPORTO EURO 42.000,00 IVA 20% COMPRESA-IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO.
3502010 -- 08216/030MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2010 LOTTO IV - EDILIZIA GIUDIZIARIA - ULTERIORE SPESA - ART. 154 D.P.R. 554/99 E ART. 125 COMMA 8 ULTIMO PERIODO D.L.VO 163/2006 - IMPORTO EURO 27.600,00 IVA 20% COMPRESA-IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO.
3512010 -- 08229/030MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2010 LOTTO IX - IMMOBILI CIRCOSCRIZIONALI CIRC. 4 - 5 - ULTERIORE SPESA - ART. 154 D.P.R. 554/99 E ART. 125 COMMA 8 ULTIMO PERIODO D.LVO 163/2006 - IMPORTO EURO 8.880,00 IVA 20% COMPRESA-IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO.
3522010 -- 08235/030MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2010 LOTTO XII - IMMOBILI CIRCOSCRIZIONALI CIRC. 2-3-10 - ULTERIORE SPESA - ART. 154 D.P.R. 554/99 E ART. 125 COMMA 8 ULTIMO PERIODO D.L.VO 163/2006 - IMPORTO EURO 13.440,00 IVA 20% COMPRESA-IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO.
3532010 -- 08259/030MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIFFUSA DI IMMOBILI CIRCOSCRIZIONALI. ULTERIORI OPERE E PROROGA TERMINI AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA LA MOLE S.R.L. IMPEGNO DI SPESA. EURO 117.871,17 IVA COMP. IN ESECUZIONE DELIB. 23.11.2010 MECC. 2010-06999/30. FINANZIAMENTO ONERI URBANIZZAZIONE. CODICE OPERA 3571.
3552010 -- 08364/030ACCERTAMENTO SPESE DI PROGETTAZIONE INTERNA AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 1 LETT. A) LEGGE 109/94 E S.M.I RELATIVE ALLE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN STABILI MUNICIPALI PATRIMONIALI CIRCOSCRIZIONI 1-10, APPROVATE CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2005 12198/030. CUP: C35B05000100004.
3572010 -- 08437/030MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2010 LOTTO VII _ EDIFICI COMPRESI NEL PIANO DELLA LOGISTICA - ULTERIORE SPESA - ART. 154 D.P.R. 554/99 E ART. 125 COMMA 8 ULTIMO PERIODO D.L.VO 163/2006 - IMPORTO EURO 23.400,00 IVA 20% COMPRESA-IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO - PROROGA TERMINE ULTIMAZ
3622010 -- 08717/030MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2010 LOTTO I _ PATRIMONIALI C1 - ULTERIORE SPESA - ART. 154 D.P.R. 554/99 E ART. 125 COMMA 8 ULTIMO PERIODO D.L.VO 163/2006 - IMPORTO EURO 40.800,00 IVA 20% COMPRESA-IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO - PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE.
2792010 -- 06759/031OPERE DI M.S. PER OTTENIM. CPI EDIFICI SCOL. LOTTO 2-BANDO 13/02. ESTENSIONE INCARICO PER COLLAUDO TECNICO AMM.VO ALL'ARCH. VINCENZO FILIPPO BRUNO. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-IMPEGNO EURO 4.634,04 INARCASSA E IVA COMP. FINANZ. MUTUO ORIG.
2922010 -- 07185/031M.S.OTT. C.P.I. IN EDIF. SCOL. C.SO MONCALIERI 48, V. MADAMA CRISTINA 134, V. CELLINI 14 E V. NIZZA 151 - GR. 16/03. ACCORDO BONARIO ART. 240 D.LGS. 163/2006. SMI E ART. 149 DEL DPR 554/99 CON A.T.I. GRUPPO SAE SRL/TOELCO SRL. EURO 17.023,06 NON IMPONIB. IVA. PARZ FINANZ CON RIB. GARA. MUTUO ORIG. IN ESEC. DEL. N. MECC. 2010 05906/031.
3092010 -- 07515/031MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI SCOLASTICI SITI NELLA CIRCOSCRIZIONE 2 - BILANCIO 2004. PROGETTO ULTERIORI OPERE. PROROGA TERMINI. AFFID. ED IMP. DI SPESA IN ESEC. DELIB. N.M. 1005815/031 CONSORZIO MO.LE S.C.R.L. IMPORTO EURO 368.958,70= IVA COMP. FINANZ. CON RIBASSO GARA MUTUO ORIGINARIO
3112010 -- 07539/031LAVORI DI M.S. PER OTT. CPI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI VIA BOCCHERINI 43 E VIA BOLOGNA 77/79 - GR. 25/03 (COD. OP. 2050 - CUP C35J04000220004) AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDO STATICO ALL'ING. M. MODENA. IMPORTO E. 1.297,69. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO.
3162010 -- 07683/031MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI SCOLASTICI PER OTTENIMENTO CPI DEL GR. 03/05. AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLAUDO STATICO ALL'ING. FRANCO SERENO. IMPORTO EURO 1.849,04. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO.
3232010 -- 07904/031INT. URGENTI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE SCUOLA "SCLARANDI" VIA BALTIMORA N. 171. PROG. ULTERIORI OPERE. PROROGA TERMINI. AFFID. ED IMP. DI SPESA IN ESEC. DELIB. N.M. 1006080/031 IMPRESA IERACI S.A.S. IMPORTO EURO 116.262,32= IVA COMP. FINANZ. CON RIBASSO GARA FINANZIATO CON ECONOMIE DI MUTUI CASSA DD.PP.
3282010 -- 07950/031INTERVENTI DI M. O. DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO CON IDRANTI O NASPI E SOLLEVAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI DELLA CITTA` - ANNO 2010. APPROVAZIONE PROGETTO ULTERIORE SPESA AI SENSI DELL'ART. 154 DPR 554/99. IMPORTO EURO 48.493,46 IVA COMPRESA. C.U.P. C15D10 00013 0004
3312010 -- 07967/031MANUT. STRAORD. OTTENIM. C.P.I. ED. SCOLASTICI V. BARLETTA 109/20, V. PAOLI 75. GR. 15/03. AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLAUDO STATICO ALLO STUDIO EUDOMOS ASS. NELLA PERSONA DELL'ING. LAFRANCESCHINA FELICE - IMPORTO EURO 604,16. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO.
3212010 -- 07969/031MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI SCOLASTICI PER OTTENIMENTO CPI DEL GR. 05/05. AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLAUDO STATICO ALL'ING. ANTONIO CAGNA VALLINO. IMPORTO EURO 1.248,16. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO.
3382010 -- 08079/031PRESA ANTINCENDIO PER L'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA THOUAR 2 . APPROVAZIONE PREVENTIVO S.M.A.T.. IMPORTO EURO 6.684,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CUP N. C16E09000130004.
3412010 -- 08125/031ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO SPESA. IMPORTO EURO 614,00 ANNO 2011.
3422010 -- 08133/031ACQUISTO VOUCHER PER IL PERSONALE DEL SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA AUTORIZZATO ALL'USO DELL'AUTO PROPRIA PER SERVIZIO. APPROVAZIONE DELLA SPESA. IMPORTO EURO 598,00 (IVA COMPRESA).
3442010 -- 08151/031SPESE DI CARATTERE URGENTE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PRESSO IL SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 350,00 CON OBBLIGO DI RENDICONTO.
3482010 -- 08203/031M. S. OTT. CPI IN ED. SCOL. GRUPPO 8/03 C.OP. 1285 CUP C35J04000020004 - ESTENSIONE AFF. INC. REDAZ. PROG. ULT. OPERE, DIR. E CONT. LAV. COORD. SICUR. ESEC. COMP. LAVORI IRIDE ALL`ATP ARCH. B. FUSCO (CAPOG.) IMPEGNO DI SPESA. IMP. E. 20.910,14 IVA COMP. LORDO RIT. LEG. FINANZ. MUTUO ORIG.
3332010 -- 08207/031OPERE DI M. S. FINALIZZATE ALLA RIQUALIFICAZIONE DI N. 5 PERTINENZE SCOLASTICHE (C.O. 3640) - ULTERIORI OPERE - AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIB. N. M.1007374/31- EURO 133.677,01= IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE. DIFFERIMENTO TERMINE ULTIMAZIONE.
3452010 -- 08223/031M.S. ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E OTTENIMENTO CPI ASILO NIDO I DELFINI, SC. MATERNA BECHIS VIA TERRANEO 1 E SC. ELEMENTARE ALERAMO VIA LEMIE 48. ACCORDO BONARIO CON ATI:RGB IMPIANTI SRL/ELTEC SRL. IMPORTO EURO ZERO - IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N.M. 2010-05899/031
3472010 -- 08373/031MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI SITI NELLA CIRCOSCRIZIONE 10 - BILANCIO 2006. ULTER. OPERE. PROROGA TERMINI. AFFID. ED IMP. DI SPESA IN ESEC. DELIB. N.M. 1006919/031 EDIL EUROPA S.R.L. IMPORTO E 181.961,42= IVA 20% COMPR. FINANZ. CON RIBASSO DI GARA.
3562010 -- 08381/031AFF.INC. REDAZIONE PROG. ULT. OPERE, COORD.SICUREZZA IN FASE DI PROGET. E DIRET. OPERATIVO PER IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO E OPERE STRUTTURALI DEI LAVORI DI M.S. IN EDIFICI DELLA CITTA` ALL`ING. S. BARBUTO. IMPORTO E. 10.512,30 IVA COMP. FINANZ. MUTUO ORIGINARIO - COD. OP. 3747 CUP C16E09000130004
3222010 -- 08447/031M.S. OTTENIMENTO CPI EDIFICI SCOLASTICI DI VIA NEGARVILLE 30/8 E VIA ROVEDA 35/1 GRUPPO 19/03.ULTERIORI OPERE. AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDO STATICO ALL'ING. GIORGIO RUFFA. IMPORTO EURO 1.533,00 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE IVA E INARCASSA COMPRESE.FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO
3582010 -- 08481/031M.O. MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO. ANNO 2010. AFFIDAMENTO A PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO. AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO IMPRESA NOLDEM S.R.L. EURO 42.898,83= IVA COMPRESA. REVOCA DET.DIR. N.1006241/31 E N.1007646/31
3592010 -- 08521/031M. S. RECUPERO FUNZIONALE E ADEGUAMENTO NORMATIVO NELL`ED. SCOL. C.SO BRAMANTE 75. (C.O.2056-CUPC35J04000310004) APPR.VARIANTE ART.132 C.1 LETT. A - C D.LGS. 163/06 E S.M.I. .AUMENTO DI SPESA. AFF. IMP. E 100.570,96 IVA COMP. DIFFERIM. TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO ORIGINARIO.
3602010 -- 08542/031ARPA - PIEMONTE/A.S.L. TO1/VIGILI DEL FUOCO - ONERI PER LA RESTITUZIONE AMBIENTALE, PER IL RILASCIO DEL PARERE DI CONFORMITA' E PER L'OTTENIMENTO CPI DI EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA'. IMPORTO EURO 18.000,00
3462010 -- 08543/031OPERE DI M.S. E OTTENIMENTO CPI NEGLI EDIFICI SCOL. DI VIA VERBENE 4 - V.LE MUGHETTI 29/2 E VIA FOGLIZZO 15 - GR. 11/03. AFFID INCARICO COLLAUDO STATICO ALLO STUDIO S.T.D. PROJECT GROUP NELLA PERSONA DELL'NG. G. PETRINO. IMPORTO EURO 2.180,36 INARCASSA ED IVA COMPRESE. FINANZ. CON MUTUO ORIGINARIO.
3612010 -- 08554/031M.S. OTTEN. CPI EDIF. SCOL. VIA CIMAROSA 85/L - GRUPPO 4/04. AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDATORE STATICO ING. GIANCARLO GONNET. IMPORTO EURO 2.448,00=. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO
3632010 -- 08726/031MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MESSA A NORMA PER OTTENIMENTO C.P.I. NELL'ASILO NIDO "IL LAGHETTO" VIA VENTIMIGLIA 199 - CIRC. 9. ULTER. OPERE. PROROGA TERMINI. AFFID. ED IMP. DI SPESA IN ESEC. DELIB. N.M. 1007900/031 PICCOLOMINI S.N.C.. IMPORTO E 126.228,06 IVA 20% COMPR. FINANZ. CON RIBASSO DI GARA MUTUO ORIGINARIO.
3642010 -- 08734/031LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SICUREZZA NELLE CIRCOSCRIZIONI 5 E 6. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI (CUP C16E1000023004)
7332010 -- 07325/033ABBONAMENTO TRANVIARIO DI SERVIZIO PER L'ANNO 2011 PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELLA DIREZIONE SUOLO/033 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 307,00 IVA COMPRESA
7382010 -- 07412/033DIREZIONE SUOLO - SPESE MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011 PER L'IMPORTO DI EURO 200,00
7392010 -- 07413/033DIREZIONE SUOLO FONDO A RENDICONTO PER SPESE DI NOTIFICA INGIUNZIONI DI PAGAMENTO PER L'ANNO 2011 - IMPEGNO DI EURO 200,00
7302010 -- 07483/033PEC EX ART. 43 LUR L.R. 56 5/12/1997 E S.M.I. - OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO AMBITO T.E. VIE CORREGGIO, MARENGO E CHIABRERA A CURA E SPESE DEL PROPONENTE CON RISORSE AGGIUNTIVE PRIVATE. BIBLIOTECA E CENTRO INCONTRO CIRCOSCRIZ. VIA LOMBROSO 16. NOMINA DIRETTORE DEI LAVORI ARCH. PAOLO MIGHETTO
7542010 -- 07697/033O. M. SUOLO CIRCOSCR N. 5 - BIL. 2010 - AFFIDAMENTO DITTA DI PIETRANTONIO & C. SRL - AUTORIZZ ALLA STIPULA DEL CONTRATTO E APPROVAZ. ULTERIORE SPESA AI SENSI ART. 154 D.P.R. 554/99 E ART. 57 COMMA 2C DEL D.L.VO 163/2006 DI EURO 20.025,60 - IMPORTO TOTALE DI EURO 73.260,00 IVA COMP. - PROROGA 31 GG.
7602010 -- 07774/033PARCHEGGIO PUBBLICO AREA EX VENCHI UNICA - INTEGRAZIONE INCARICO COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ALL'A.T.P. ING. GIANFRANCO PATTA (CAPOGRUPPO) - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.879,06 AL LORDO DELLA RIT. DI LEGGE - IVA E INARCASSA COMP. FINANZIAM. FONDI REGIONALI LEGGE 122/89
7592010 -- 07788/033ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER L'ANNO 2011 PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL SETTORE URBANIZZAZIONI - IMPEGNO DI EURO 307,00 IVA COMPRESA.
7662010 -- 07819/033PARCHEGGIO PUBBLICO AREA EX VENCHI UNICA - INCARICO PER FRAZIONAMENTO E ACCATASTAMENTO - GEOM. ENRICO PAVANATI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.616,00 AL LORDO DELLA RIT. DI LEGGE - IVA E CONTRIBUTO COMPRESI - FINANZIAMENTO CON FONDI REGIONALI LEGGE 122/89
8212010 -- 08879/033PRIU SPINA 3 INGEST VITALI - NUOVO CORSO MORTARA 1° LOTTO FUNZIONALE DA VIA BORGARO A CORSO POTENZA - RIPRISTINO IMPIANTO BINARI DEFINITIVO FASE 2 - AFFIDAMENTO G.T.T. SPA PER L'IMPORTO DI EURO 82.387,93 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO ORIGINARIO
8012010 -- 08584/034M.S. PONTE AMEDEO VIII. AFFIDAMENTO A PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO. AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO. IMPRESA F.LLI BOTTIN & C. S.N.C. IMPORTO EURO 577.790,94 (IVA COMPRESA) .
7952010 -- 08759/034PRIU SPINA 3 - NUOVO PONTE SULLA DORA IN VIA LIVORNO". APPROVAZIONE PROROGA DI GIORNI 30 AL TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI ALLA DITTA CASTALDO S.P.A. APPROVAZIONE VARIANTE IN DIMINUZIONE AI SENSI ART. 135 D.P.R. 554/1999 E ART. 12 D.M. 145/2000. IMPORTO EURO 287.975,72 (IVA COMPRESA).
8022010 -- 08760/034INTERVENTI URGENTI SU SCARPATE E SEDIMI STRADE COLLINARI. LOTTO 4 B). APPROVAZIONE OPERE IN VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 132 COMMA 3, SECONDO PERIODO D. LGS. 163/2006 E S.M.I. SENZA AUMENTO DI SPESA.AFFIDAMENTO DITTA ASFALT S.P.A. PER EURO 74.170,38 IVA COMPRESA
82010 -- 07585/041ATTIVITÀ LEGALI PER L'ANNO 2010. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 29.517,68.
92010 -- 07586/041SPESE PER CONDUZIONE LITI. ATTIVITÀ ACCESSORIE E CONSEGUENTI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011 EURO 20.000,00.
102010 -- 07588/041SPESE MINUTE ED URGENTI IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011. EURO 1.200,00.
112010 -- 07610/041ATTIVITÀ LEGALI PER L'ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 150.000,00.
122010 -- 07611/041AFFIDAMENTO IN ECONOMIA. AGGIORNAMENTO E POTENZIAMENTO STRUMENTI DI STUDIO E CONSULTAZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 384,00 PER ACQUISTO ABBONAMENTO ANNO 2011 ALLA RIVISTA INTERNET DI DIRITTO PUBBLICO LEXITALIA.IT.
132010 -- 07923/041AVVOCATURA COMUNALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA A SCALARE DI PUBBLICAZIONI TECNICO-GIURIDICHE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.370,00.
142010 -- 08074/041AVVOCATURA COMUNALE. ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.535,00 (IVA INCLUSA).
692010 -- 08111/042SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.296,00.
702010 -- 08206/042PROGETTO "NONNI CIVICI". CONVENZIONE CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO AUSER VOLONTARIATO TORINO E ANTEAS TORINO. ANNO SCOLASTICO 2010-2011 IN ESECUZIONE D.G.C. N.MECC. 2009 05743/42 DEL 22/09/09. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA.
712010 -- 08694/042PROGETTO "SENIOR CIVICO. SERVIZIO DI VOLONTARIATO CIVICO DELLE PERSONE ANZIANE DELLA CITTA' DI TORINO". AFFIDAMENTO ALLA FONDAZIONE TEATRO STABILE DI TORINO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.640,00 IVA INCLUSA INTERAMENTE FINANZIATO CON FONDI DELLA REGIONE PIEMONTE.
4212010 -- 06544/045SISTEMA CINEMA ATTIVITA` E INIZIATIVE VARIE A CURA DELL'ASSOCIAZIONE AIACE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. MECC. N. 2010 03715/045 PER EURO 36.000,00.
2352010 -- 06984/045SETTORE SPETTACOLO, MANIFESTAZIONI E FORMAZIONE CULTURALE. SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011 DI EURO 743,25.
2412010 -- 07255/045CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ANTIDOGMA MUSICA PER LA REALIZZAZIONE DI UN'INIZIATIVA A CARATTERE MUSICALE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G. C. DEL 16 NOVEMBRE 2010 N. MECC. 3780/045 EURO 3.500,00.
2542010 -- 07573/045ALLIANCE FRANÇAISE DI TORINO CONVENZIONE CON LA CITTA` DI TORINO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 23 NOVEMBE 2010 (N. MECC. 2010 04184/045). IMPEGNO DI SPESA DI EURO 28.250,00.
2502010 -- 07640/045CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI VARIE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE A CARATTERE COREUTICO E MUSICALE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIB. N. MECC. 2010 05824/045 G. C. DEL 23 NOVEMBRE 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 65.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATO PER EURO 47.245,00 DA SAI FONDIARIA ASSICURAZIONI.
2512010 -- 07654/045CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI VARIE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE A CARATTERE MUSICALE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2010 07093/045 G. C. DEL 23 NOVEMBRE 2010 EURO 128.500,00 PARZIALMENTE FINANZIATO PER EURO 117.820,00 DA ENTI DIVERSI.
2712010 -- 07989/045CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE IL MUTAMENTO ZONA CASTALIA ONLUS PER LA RESIDENZA MULTIDISCIPLINARE TEATRALE STORIE DI ALTRI MONDI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010 05665/045, G.C. DEL 16 NOVEMBRE 2010 EURO 25.000,00
2702010 -- 08048/045IMPEGNO PER DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE ACMOS NELL`AMBITO DELLA BIENNALE DEMOCRAZIA 2011. APPROVAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 108.000,00. FINANZIATO CON FONDI EROGATI DA FONDAZIONE CRT, COMPAGNIA DI SAN PAOLO, REGIONE PIEMONTE, AGENZIA NAZIONALE PER I GIOVANI IN ESEC. ALLA DEL. N. MECC. 2010-6995-45
2772010 -- 08109/045TRASFERIMENTO DI RISORSE PROVENIENTI DA ENTI DIVERSI ALLA FONDAZIONE TEATRO REGIO PER LA REALIZZAZIONE DI LUCI D'ARTISTA IN COLLABORAZIONE CON LA CITTA'. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE. DEL 30 NOVEMBRE 2010, MECC. N. 2010 07214/045. EURO 153.700,00.
2782010 -- 08217/045SISTEMA CINEMA - ATTIVITÀ E INIZIATIVE VARIE A CURA DI ENTI E ASSOCIAZIONI CITTADINE (F.E.R.T., VIEW CONFERENCE, INTERNATIONAL HELP, THE SHARING). IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE G.C. DEL 30 NOVEMBRE 2010, N. MECC. 2010 06138/045 PER EURO 34.000,00.
2792010 -- 08241/045OPUSCOLI PER CHIARIMENTI SULLA SICUREZZA NELL'AMBIENTE DI LAVORO - IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.007,00.
2812010 -- 08270/045DIVISIONE CULTURA, COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DELLA CITTA'. IMPEGNO DEL FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2011. APPROVAZIONE EURO 834,38.
2872010 -- 08440/045DIVISIONE CULTURA, COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DELLA CITTA'. IMPEGNO DEL FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI PER L`ANNO 2011. APPROVAZIONE EURO 371,84.
2912010 -- 08531/045SERVIZIO DI REALIZZAZIONE RIPRESE VIDEO «ESPERIENZA ITALIA ISTRUZIONI PER L`USO». IMPEGNO ED AFFIDAMENTO PER EURO 9.000,00 IVA COMPRESA.
2932010 -- 08539/045SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL PORTALE WEB PER OFFICINE GRANDI RIPARAZIONI. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO PER EURO 23.400,00 IVA COMPRESA.
3092010 -- 08631/045DEVOLUZIONE CONTRIBUTI PER L`ANNO 2010 AD ISTITUZIONI E ASSOCIAZIONI CULTURALI CONVENZIONATE CON LA CITTÀ DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 90.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G. C. DEL 7 DICEMBRE 2010 N. MECC. 2010 07783/45.
2722010 -- 08635/045TEATRO PROFESSIONALE. CONTRIBUTO A TANGRAM TEATRO TORINO E A FONDAZIONE TEATRO PIEMONTE EUROPA PER LE STAGIONI 2010 - 2011. .IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010 07887/045, G.C. DEL 7 DICEMBRE 2010. EURO 98.000,00
3122010 -- 08689/045OSSERVATORIO CULTURALE DEL PIEMONTE. DEVOLUZIONE QUOTA DI ADESIONE DELLA CITTA' ALLA FONDAZIONE FITZCARRALDO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G. C. DEL 7 DICEMBRE 2010 N. MECC. 2010 07769/045. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.000,00
1322010 -- 07591/046P.A. N. 102/2007- SERVIZI DI ORDINARIA MANUTENZIONE INTEGRATA DEL VERDE PUBBLICO CENTRALE - LOTTO 6 R.T.I. ICFA/BARBARA B. - RIDUZIONE E ULTERIORE AFFIDAMENTO PER EURO 8.670,72 IVA 10% COMPRESA.
1332010 -- 07593/046SPONSORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA` DI EDUCAZIONE AMBIENTALE NELLE SCUOLE TORINESI DA PARTE DELL`AZIENDA AGRICOLA REVIPLANT S.S., IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2007 03457/046, G.C. DEL 5 GIUGNO 2007 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 11.000,00.
1362010 -- 08040/046P.A.128/2007 ULTERIORE AFFIDAMENTO SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TRIENNALE SERRE, FIORITURE - ANNO 2010 - LOTTO 8 VIVAIO - DITTA VIVAI SARACCO GIOVANNI - IMPEGNO SPESA EURO 60.000,00 IVA 20% COMPRESA - PROROGA TERMINI - APPROVAZIONE.
1432010 -- 08332/046SERVIZI PER INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO DI AREE VERDI URBANE, PARCHI E GIARDINI PUBBLICI. IMPRESA AGRIDEA S.C.S.. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. APPROVAZIONE
1442010 -- 08517/046PROCEDURA APERTA 104/2007 - INSERIMENTO LAVORATIVO SOGGETTI SVANTAGGIATI: SERVIZI DI ORDINARIA MANUTENZIONE INTEGRATA VERDE PUBBLICO ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2010 LOTTO 2 - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 8.042,31 IVA COMPRESA
1412010 -- 08518/046SETTORE GESTIONE VERDE - SPESE MINUTE ED URGENTI OCCORRENTI PER L'ANNO 2011 PER I SETTORI OPERATIVI - APPROVAZIONE - IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO EURO 2.422,00 .
1452010 -- 08558/046INTERVENTI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE VERDI DEL COMPLESSO OGR - ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA DITTA TECNOVERDE S.A.S. DI FABRIZIO LOMBARDI & C. - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 61.190,00 IVA 20% COMPRESA.
6672010 -- 06022/047INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL FABBRICATO DI VIA PORTA PALATINA, 13. APPROVAZIONE Q.T.E. N. 5 E CERTIFICATO CHIUSURA CONTI DELLA SPESA FINANZIATA CON LEGGE 457/78 3°BIENNIO. IMPORTO TOTALE EURO 201.944,66 I.V.A. COMPRESA.
7252010 -- 07693/047MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIFFUSA PER MESSA A NORMA DEGLI STABILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' DELLA CITTÀ CUP C16I10000010002 E.2.676.706,00 IVA COMPRESA.IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE D.G.C. 23/11/2010 N.M.201006949/047 LIMITATO AD E. 2.062.272,00 IVA COMPRESA.
7332010 -- 07905/047MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MESSA A NORMA DEGLI STABILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' DELLA CITTA' (C.O. 3711 CUP C16I09000030002). PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE IMPORTO TOTALE EURO 2.545.028,11 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO FONDI GESTIONE SPECIALE EX ART. 25 L.513/77.
7482010 -- 08520/047INTERVENTI DI M.S. DIFFUSA PER MESSA IN SICUREZZA STABILI DEL PATRIMONIO COMUNALE RESIDENZIALE (COD.OP.3672 CUP C16I09000010004). APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E NUOVO QUADRO ECONOMICO IMP. EURO 500.000,00 IVA COMPRESA. AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA.FINANZIAMENTO MUTUO N.2106.
7492010 -- 08722/047RINNOVO, PER L'ANNO 2011, DEL SERVIZIO SVOLTO DALL'A.T.C. DI TORINO DI COLLABORAZIONE PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI DI CUI ALLA LEGGE 13/89. APPROVAZIONE PER E. 53.400,00 IVA COMPRESA. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER E. 35.000,00 IVA COMPRESA.
1232010 -- 06989/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER GESTIONE DEL MAGAZZINO PER IL PERIODO SINO AL 30/06/2011. E IMPEGNO DI SPESA. (EURO 34.200,00)
1332010 -- 07380/048SERVIZIO DI GESTIONE INSOLUTI E RECUPERO CREDITI DERIVANTI DA SANZIONI IRROGATE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, LEGGI COLLEGATE E CREDITI VARI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 358.000,00).
1352010 -- 07444/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. NOTIFICAZIONE ATTI ATTRAVERSO IL SERVIZIO DI COMUNI DIVERSI. RIMBORSO DELLE SPESE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011 (EURO 110.000,00).
1382010 -- 07527/048AFFIDAMENTO A PROCEDURA NEGOZIATA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA PER ATTREZZATURE TECNICHE IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 84.350,40).
1432010 -- 07735/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO PER L'ABBONAMENTO INFORMATICO E L'AGGIORNAMENTO CARTACEO PER L'ANNO 2011, DI ITER - BANCA DATI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.914,79).
1442010 -- 07771/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' SORIS SPA DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE SU SOLLECITO BONARIO, RISCOSSIONE COATTIVA E PAGAMENTO SPONTANEO IN MISURA RIDOTTA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 700.000,00).
1452010 -- 07854/048CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE «AMICI DELLA BANDA MUSICALE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI TORINO». IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 201006507/48 DELLA G.C. DEL 30/11/2010 (EURO 15.000,00).
1472010 -- 07942/048CONTRIBUTO A FAVORE DEL CONSORZIO «LA VENARIA REALE». IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 201004352/48 DELLA G.C. DEL 30/11/2010 (EURO 12.600,00)
1482010 -- 07944/048CONVENZIONE CON L`ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE «A. AVOGADRO» PER LA REALIZZAZIONE DI UN VIDEO INFORMATIVO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 201007157/48 DELLA G.C. DEL 30/11/2010 (EURO 4.000,00).
1502010 -- 08010/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SPESE DI CUSTODIA DI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO (EURO 750.000,00).
1512010 -- 08016/048AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER IL SERVIZIO DI DISTRUZIONE DI MATERIALE METALLICO OGGETTO DI CONFISCA
1532010 -- 08322/048AFFIDAMENTO IN ECONOMIA E CONSEGNA ANTICIPATA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO ACCESSI DEL COMANDO DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 18.895,20)
1552010 -- 08580/048CONTRIBUTO A FAVORE DELL`ASSOCIAZIONE VOLONTARIE DEL TELEFONO ROSA. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 201008366/48 DELLA G.C. DEL 07/12/2010 (EURO 5.000,00)
1622010 -- 06827/049FONDAZIONE I.S.I. - ISTITUTO PER L'INTERSCAMBIO SCIENTIFICO. QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2010. EURO 26.500,00.
1632010 -- 06828/049COMITATO DI TORINO DELL'ISTITUTO PER LA STORIA DEL RISORGIMENTO ITALIANO - QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2010. IMPEGNO DI EURO 1.279,45.
1932010 -- 08905/049AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DEL SERVIZIO POSTALE UNIVERSALE TRANSFRONTALIERO E RISERVATO RELATIVO ALLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI TORINO A POSTE ITALIANE S.P.A. - PERIODO 1/1/2010-30/06/2011 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 20.000,00.
1562010 -- 07599/050CENTRO INFORMAGIOVANI. PROCEDURA RISTRETTA N.62/2007. GESTIONE SPORTELLO. ESTENSIONE AFFIDAMENTO. ACCERTAMENTO E ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.000,00 INTERAMENTE FINANZIATI DA CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE.
1572010 -- 07603/050CENTRO INFORMAGIOVANI. COMUNITA' ON LINE DIGITO. MANUTENZIONE WEB. AFFIDAMENTO DITTA MEDIAKI. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.000,00 INTERAMENTE FINANZIATI FONDI EX LEGE 285/97.
1582010 -- 07606/050ATTIVAZIONE DI UN FONDO SPESE DI FUNZIONAMENTO PRESSO IL CENTRO DI MEDIAZIONE DI TORINO CON OBBLIGO DI RENDICONTO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00. FINANZIAMENTO CON FONDI REGIONALI.
1592010 -- 07608/050CASA DELLA MOBILITA' GIOVANILE E DELL'INTERCULTURA. AGGIUDICAZIONE IN SEGUITO A PROCEDURA NEGOZIATA PRECEDUTA DA BANDO N. 48/2010 PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE FINO AL 31 DICEMBRE 2016.
1622010 -- 07906/050TORINO 2010 CAPITALE EUROPEA DEI GIOVANI. CABINA DI REGIA. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE LUCAS IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 24 AGOSTO 2010 (MECC. N. 2010-04940/050). ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 29.700,00 - FINANZIAMENTO CON FONDI MINISTERIALI
1632010 -- 07978/050SERVIZIO CIVILE NAZIONALE VOLONTARIO. AFFIDAMENTO DI SERVIZI ALL'A.T.I. ORSO - SOLEA AI SENSI DELL'ART. 57, COMMA 2 LETTERA B) D.LGS 163/06 S.M.I. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00 DI CUI 1.040,00 ESENTI IVA.
1642010 -- 07984/050TORINO 2010 CAPITALE EUROPEA DEI GIOVANI CABINA DI REGIA. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO IN ESEC. DELIB. DI G. C. DEL 23 NOVEMBRE 2010 (MECC. N. 2010-06991/050) ALL'ASSOCIAZIONE FIABA PER IL PROGETTO FIABA DAY. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 60.000,00, FINANZIATO CON FONDI MINISTERIALI.
1652010 -- 07995/050PROGETTO PASS 15 EDIZIONE 2011. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA ALLA DITTA MACSTUDIO PER LA DECLINAZIONE IMMAGINE GRAFICA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.760,00 IVA INCLUSA.
1672010 -- 08127/050TORINO CAPITALE EUROPEA DEI GIOVANI 2010 - CABINA DI REGIA. TNT ROAD SHOW. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AGENZIA NAZIONALE PER I GIOVANI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. (MECC. 2010-04942/050). ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 50.000,00 - FINANZIATI CON FONDI MINISTERIALI
1682010 -- 08136/050DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE TERRA DEL FUOCO PER IL PROGETTO "IL TRENO DELLA MEMORIA 2011» IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2010 07136/50. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.960,00 DI CUI EURO 7.960,00 EX LEGE 285/97.
1692010 -- 08142/050DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE COMITATO PER LO SVILUPPO DELLA FALCHERA PER IL PROGETTO FALKSOUND FESTIVAL IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2010 06987/50. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00 EX LEGE 285/97.
1702010 -- 08156/050SERVIZIO CIVILE NAZIONALE VOLONTARIO. SERVIZIO DI SEGRETERIA E COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO CIVILE DELL`AREA METROPOLITANA. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL`ART. 57, COMMA 5 LETTERA B) D.LGS 163/06 S.M.I. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 149.343,50 DI CUI 134.343,50 FINANZIATI DA ENTI VARI.
1722010 -- 08162/050TORINO 2010 CITTA` CAPITALE EUROPEA DEI GIOVANI «PUBBLICAZIONE BILINGUE EVENTI 2010». AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA BELLISSIMO®/LABEL. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.600,00 FINANZIATI CON FONDI MINISTERIALI IN ACCERTAMENTO.
1742010 -- 08305/050PROGETTO PIANO LOCALE GIOVANI CITTÀ METROPOLITANE, AZIONE 3. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA COOPERATIVA ORFEO PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI EDUCATIVE E DI PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA ATTIVA DEI GIOVANI. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 17.800,00
1752010 -- 08311/050SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2011. APPROVAZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.250,00=.
1762010 -- 08323/050LEGGE 285/97. ORGANIZZAZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE DI BASE MONTAGGIO VIDEO. AFFIDAMENTO ALL`ASSOCIAZIONE VIDEOCOMMUNITY. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.950,00.
1772010 -- 08347/050PROGETTO C.AS.A. CIASCUNO A SUO AGIO. RESTITUZIONE QUOTE PRESTITO FONDO ROTATIVO. PROCEDURA NEGOZIATA CON AFFIDAMENTO DIRETTO A UNICREDIT S.P.A. PER STAMPA E INVIO PAGAMENTO MEDIANTE AVVISO. ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 15.000,00 A VALERE SUL FINANZIAMENTO NAZIONALE.
1782010 -- 08393/050CENTRO MEDIAZIONE PENALE. PROROGA INCARICO AL DOTT. PAOLO BERTRANDO PER ATTIVITA' DI SUPERVISIONE PER UNA SPESA DI EURO 2.880,00. FINANZIAMENTO CON FONDI REGIONALI.
1792010 -- 08394/050CENTRO MEDIAZIONE PENALE. AFFIDAMENTO INCARICO A MEDIATORI PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE, PER UNA SPESA DI EURO 12.500,00 FINANZIATI CON FONDI REGIONALI.
1842010 -- 08764/050PROGETTO PASS 15 TREDICESIMA EDIZIONE «STAMPA CARNET». AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA TIPOGRAFIA SOSSO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 23.040,00 IVA INCLUSA.
7982010 -- 08695/052SETTORE RIQUALIFICAZIONE SPAZIO PUBBLICO. SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO PER L'ANNO 2011 EURO 200,00
1652010 -- 07341/055ADESIONE CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA «AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO LOTTO 2 BERLINE MEDIE» - NOLEGGIO DI 14 AUTOVETTURE PER UN PERIODO DI 36 MESI (2008/2011) - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ «LEASYS S.P.A.». IMPORTO EURO 50.342,27 - IVA COMPRESA.
1712010 -- 07648/055RICONOSCIMENTO DANNI RIPORTATI DA VETTURE DI PROPRIETA' DI DIPENDENTI MUNICIPALI, UTILIZZATE PER MOTIVI DI SERVIZIO - PAGAMENTO FATTURE AI PERITI INCARICATI DI VALUTARE I DANNI - ANNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA EURO 30.000,00.
1732010 -- 07865/055SERVIZIO TAXI PER TRASPORTO AMM.RI E DIRIG. DELLA CITTÀ DI TORINO - ANNO 2011 - AFFIDAMENTO ALLE COOPERATIVE "COOP. RADIO TAXI S.C." E "PRONTO TAXI TORINESE 5737 COOP. A R.L." - IMPORTO EURO 20.000,00 IVA COMPRESA - IMPEGNO LIMITATO AD EURO 15.000,00 IVA COMPRESA - (C.I.G.) 0570254C79.
1772010 -- 08028/055SERVIZIO DI CAR SHARING E VAN SHARING PER LA MOBILITA' SUL TERRITORIO DEI DIPENDENTI MUNICIPALI - ANNO 2011 - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' CAR CITY CLUB S.R.L. - EURO 40.000,00 - IMPEGNO LIMITATO AD EURO 30.000,00 IVA COMPRESA. CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G.) 056956109B.
1812010 -- 08096/055SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA RELATIVO AL SOFTWARE "AXONE 2000" PER L'AUTODIAGNOSI SULLE AUTO, PER L' ANNO 2011. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 664,80 IVA COMPRESA.
1842010 -- 08255/055SPESE MINUTE ED URGENTI DEL SETTORE GESTIONE AUTOMEZZI - MAGAZZINI ED AUTORIMESSE PER L'ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 15.750,00.
1852010 -- 08263/055PAGAMENTO DI TASSE AUTOMOBILISTICHE E VARIE RELATIVE ALLA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOMEZZI MUNICIPALI PER L`ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA EURO 110.000,00.
1882010 -- 08326/055SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA RELATIVO AL SOFTWARE MAP GESTIONE DELL'AUTOPARCO PER L'ANNO 2011. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.536,00, I.V.A. COMPRESA. NUMERO C.I.G. 0605724341.
1902010 -- 08418/055FORNITURA DI G.P.L. PER L'AUTOPARCO MUNICIPALE DELLA CITTA' DI TORINO. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA SOCIETA' BI - GAS S.A.S. PER L'ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.000,00, IVA ED ACCISA INCLUSE. NUMERO C.I.G. 0608469C7D.
1782010 -- 07894/056SPESE MINUTE ED URGENTI ANNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA EURO 450,00. AUTORIZZAZIONE.
3202010 -- 08032/057FONDO PER SPESE MINUTE ED URGENTI - ULTERIORE IMPEGNO PER L'ANNO 2010 - EURO 181,60
4922010 -- 08383/058MERCATO ITTICO INGROSSO - SPESE MINUTE ED URGENTI _ PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011 DI EURO 500,00.
4932010 -- 08392/058MERCATO ITTICO INGROSSO - FORNITURA ACQUA POTABILE E CONTRIBUTO DI DEPURAZIONE E FOGNATURA PER L'ANNO 2011. PRIMO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 11.000,00.= (IVA COMPRESA).
1472010 -- 08597/059RIFUNZ. "LE NUOVE" (COD. OPERA 2890 COD.CUP C16J07000150001) 1° LOTTO-1°STRALCIO. PERIZIA DI VAR. E SUPP._ART.132, COMMI 1.A E 1.B D.LGS.163/2006S.M.I-AFFID.TO A A.T.I. SECAP SPA. EURO 462.552,85 IVA 10% COMP. PROR. TERM. FIN.CON MUTUO ORIGINARIO.
1482010 -- 08845/059LAVORI DI M.S.ANNO 2009 SEDI PALAZZO DI GIUSTIZIA DI TORINO (COD.OP.3585 COD.CUP C16J09000180000).ULTERIORI OPERE EX ART. 57 COMMA 5 LETTERA A) DEL D.LGS. 163/2006 E ART.154 DEL DPR N.554/1999.-EURO 34.770,11 IVA COMP.-IN ESEC. DEL. MECC. 2010 08796/59-PROR. TERM FIN.CON MUTUO ORIGINARIO(N.2106)
1992010 -- 08736/060RECUPERO FUNZIONALE EDIFICIO DI VIA DEL CARMINE N. 14 AD USO ARCHIVI ED ATTIVITÀ CULTURALI (C.O. 3670). APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. EURO 7.000.000,00 IVA COMPRESA. AFFIDAMENTO LAVORI A PROCEDURA APERTA. FINANZIAMENTO CONTRIBUTO COMPAGNIA DI SAN PAOLO.
3122010 -- 07698/061ABBONAMENTO SPECIALI RAI - CANONE 2011 - APPARATI TELEVISIVI INSTALLATI NELLA SEDE COMUNALE DI PIAZZA SAN GIOVANNI 5 - IMPEGNO DI SPESA EURO 400,00
3142010 -- 07705/061ABBONAMENTO TRAMVIARIO DI SERVIZIO PER L'ANNO 2011 PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE LL.PP. E SEGRETERIA TECNICA - IMPEGNO DI SPESA EURO 307,00 (IVA COMPRESA)
3132010 -- 07722/061SPESE MINUTE E URGENTI PER L'ANNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00
3172010 -- 07888/061UFFICIO DEL DIRETTORE GENERALE VICARIO - SPESE DI RAPPRESENTANZA PER L'ANNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00=.
2882010 -- 06916/062AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI RIPRODUZIONI ELIOGRAFICHE ED AFFINI ALLA DITTA SIREA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.600,00 (I.V.A. 20% COMPRESA)
2902010 -- 07001/062COPERTURE TENSOSTATICHE _ SERVIZIO VERIFICHE PERIODICHE PALESTRA ARRAMPICATA DI VIA BRACCINI PER L'ANNO 2011 - AFFIDAMENTO A PROCEDURA NEGOZIATA ALLA DITTA WOOD SYSTEM S.A.S. - IMPORTO EURO 6.000,00 IVA COMPRESA
3082010 -- 07422/062I.S. CITTADINI - INTERVENTI PER OTTENIMENTO CPI - ESTENSIONE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA INCARICO PER REDAZIONE PRATICHE - ESAME PROGETTO VV.F. ARCH. CAPOBIANCO - IMPEGNO SPESA EURO 36.942,76 INARCASSA E IVA COMPRESA AL LORDO RIT. DI LEGGE. CUP C18C07000040004.
3302010 -- 07839/062LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E TECNOLOGICA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT RUFFINI - DITTA AGGIUDICATARIA CONSORZIO VENETO COOPERATIVO - RICHIESTA INTERESSI SU SAL N. 1, N.2, N. 3, N. 4, N. 5, N. 6, N. 7, N. 8 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 71.131,10
3292010 -- 07901/062ACQUISTO DI BIGLIETTI CORSA SINGOLA E VOUCHER PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL SETTORE EDILIZIA SPORTIVA. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 557,50 I.V.A. COMPRESA
3542010 -- 08303/062PALAZZO DEL NUOTO - FORNITURA IN OPERA DI RINFORZO STRUTTURALE IN VETRO. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DITTA CAOLO SRL. IMPORTO EURO 12.340,94 IVA COMP. FINANZ. MUTUO CASSA DD.PP. (MECC. 2106).
3392010 -- 08356/062IMPIANTI SPORTIVI CITTADINI - ALLACCIAMENTI URGENTI _ MODIFICA AFFIDAMENTO APPROVATO CON DETERMINAZIONE 2007-04246/062 ALLA IREN MERCATO S.P.A. E ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 59,48 IVA COMPRESA
1752010 -- 07809/063LAVORI DI REALIZZAZIONE CENTRO DIURNO SOCIO TERAPEUTICO E COMUNITA' ALLOGGIO IN V. PIO VII (CUP C37E01000110004) - IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO - IMPORTO EURO 9.903,73 .
1962010 -- 08648/063ACQUISTO DI ABBONAMENTI TRAMVIARI ANNUALI PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL SETTORE RISTRUTTURAZIONI E NUOVE OPERE PER IL SOCIALE ANNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA EURO 307,00.=
1942010 -- 08728/063M.O. C/O FABBRICATI IN CARICO AL SETTORE RISTRUTTURAZIONI E NUOVE OPERE PER IL SOCIALE - DIVISIONE SERVIZI SOCIALI E RAPPORTI CON ASL - ANNO 2010 - ULTERIORI OPERE AMMISSIBILI- AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA EURO 46.819,19 IVA 20% COMPRESA.
4492010 -- 06943/064SPESE MINUTE ED URGENTI DEL SETTORE PARTECIPAZIONI COMUNALI PER L'ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 750,00.
4612010 -- 07280/064ABBONAMENTI SOSTA A PAGAMENTO PER RESIDENTI ANNO 2011 - IMPEGNO DI EURO 450.000,00 A FAVORE DI GTT S.P.A.
4592010 -- 07282/064GTT SPA - AGEVOLAZIONI DI VIAGGIO ANNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.500.000,00 (IVA INCLUSA)
4622010 -- 07285/0645T - CONTRATTO DI SERVIZIO PER L`EROGAZIONE DEI SERVIZI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEL SISTEMA 5T TRA LA CITTÀ DI TORINO E 5T S.R.L. _ IN ATTUAZIONE DEL.G.C.N.MECC. 2009/09701 _ PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 1.275.000,00 IVA INCLUSA PER L`ANNO 2011.
4872010 -- 07598/064IREN MERCATO S.P.A. ATTIVAZIONI CONTATORI RELATIVI AGLI IMPIANTI SEMAFORICI - IMPEGNO DI SPESA PER IL 2011 - IMPORTO EURO 28.125,00 IVA INCLUSA.
4882010 -- 07612/064IRIDE SERVIZI S.P.A. - GESTIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI COMUNALI - ATTIVITÀ SVOLTE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI CITTADINE PER L`ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 198.750,00 IVA INCLUSA.
4892010 -- 07613/064IREN MERCATO S.P.A. SOMMINISTRAZIONE E TRASPORTO ENERGIA ELETTRICA RELATIVA AGLI IMPIANTI SEMAFORICI IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2011 IMPORTO EURO 1.762.500,00
4902010 -- 07616/064IREN MERCATO S.P.A. - ATTIVAZIONI CONTATORI RELATIVI AL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011 - IMPORTO EURO 28.125,00 IVA INCLUSA
4912010 -- 07619/064AFFIDAMENTO AD IRIDE SERVIZI S.P.A. DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI DEGLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2011. IMPORTO EURO 6.220.500,00 IVA INCLUSA
4922010 -- 07621/064IRIDE SERVIZI S.P.A. SERVIZIO DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2011 IMPORTO EURO 95.958,00 IVA COMPRESA.
4932010 -- 07622/064IRIDE SERVIZI S.P.A. - SPESE DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI GAS COTTURA E PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2011. IMPORTO EURO 300.000 IVA INCLUSA.
4942010 -- 07623/064GESTIONE DEI SERVIZI INERENTI IL NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA E GLI EDIFICI AD ESSO AFFERENTI- IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL' ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER - PER IL PAGAMENTO DEI CONSUMI DI GAS METANO PER L'ANNO 2011 - IMPORTO EURO 646.500,00 IVA INCLUSA
4952010 -- 07625/064RIMBORSO ALLA SOCIETA` SOLE S.R.L DELLA GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE DECORATIVA PRESSO CASTELLO DEL VALENTINO E LARGO MARCONI - IMPEGNO DI SPESA PER IL 2011 - IMPORTO EURO 6.375,00 IVA INCLUSA.
4972010 -- 07628/064CONVENZIONE FRA LA CITTA' DI TORINO E LA SMAT SPA PER L`INSTALLAZIONE DEI PUNTI ACQUA SMAT SUL TERRITORIO DELLA CITTA` DI TORINO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2011 - IMPORTO EURO 1.500,00 IVA COMPRESA
5072010 -- 07802/064CONCESSIONE PER L'ANNO 2011 DI ABBONAMENTO TRANVIARIO ANNUALE PER IL PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 307,00. APPROVAZIONE
5102010 -- 07805/064CONTRATTO DI SERVIZIO FRA LA CITTÀ DI TORINO E L`A.M.I.A.T. S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE NELL'ANNO 2011. IMPEGNO DI EURO 101.015.000,00 I.V.A. INCLUSA
5442010 -- 08500/064IREN MERCATO S.P.A. SOMMINISTRAZIONE E TRASPORTO ENERGIA ELETTRICA RELATIVA AGLI IMPIANTI SEMAFORICI INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2010 - IMPORTO EURO 70.000,00
5472010 -- 08503/064CANONE TELEVISIVO RAI PER L'ANNO 2011 APPARATI TELEVISIVI NELLA SEDE DI PIAZZA PALAZZO DI CITTA' 1. IMPEGNO DI EURO 400,00 IVA INCLUSA.
5532010 -- 08779/064"AZIENDA MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE S.P.A." (A.M.I.A.T. S.P.A.) - ACQUISTO DELLA QUOTA PARI ALL'1% DEL CAPITALE SOCIALE DAL SOCIO "SETA S.P.A." - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00 PER SPESE NOTARILI.
2372010 -- 07070/065SETTORE ARTI CONTEMPORANEE. IMPEGNO FONDI SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2010. APPROVAZIONE INTEGRAZIONE (EURO 500,00)
2362010 -- 07072/065SETTORE ARTI CONTEMPORANEE. IMPEGNO FONDI SPESE MINUTE ED URGENTI PER L`ANNO 2011. APPROVAZIONE (EURO 375,00)
2672010 -- 07820/065A CQUISTO N. 100 ABBONAMENTI MUSEI TORINO PIEMONTE 2011 - TESSERE ORO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00
2732010 -- 07990/065GRAN TOUR 2010. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TORINO CITTA' CAPITALE EUROPEA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE IN DATA 23 NOVEMBRE 2010. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 37.500,00.
2822010 -- 08292/065AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SMALTIMENTO MATERIALE RESIDUO ALL'AMIAT TORINO. CONSEGNA ANTICIPATA. IMPEGNO DI EURO 585,60
2852010 -- 08413/065DOSSIER "ARTE CONTEMPORANEA PUBBLICA IN TORINO: CATALOGAZIONE E RILIEVO". AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRAGNANI G.S. S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1800,00 IVA INCLUSA
3162010 -- 08852/065CREATIVITA' E INNOVAZIONE. NUOVI ARRIVI 2010. ASSEGNAZIONE PREMI DI CULTURA PER GLI ARTISTI SELEZIONATI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 14/12/2010, N. 201008405/65. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00.
8102010 -- 07814/068FONDO PER LO SVILUPPO DELLA RICERCA E DELLA FORMAZIONE NEL SETTORE DELLE I.C.T. ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 241.328,04= (IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. MECC. 2009 02573/008).
8182010 -- 07939/068FONDAZIONE CONTRADATORINO ONLUS. INIZIATIVE DI SUPPORTO ALLA RIQUALIFICAZIONE IN BORGATA TESSO E BORGO CAMPIDOGLIO. TRASFERIMENTO FONDI ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.000,00= (IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. MECC. 2010 04207/068).
8202010 -- 07943/068CONCORSO "START CUP TORINO - PIEMONTE" - VI EDIZIONE. ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 25.000,00= (IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. MECC. 2010 05469/068).
8522010 -- 08733/068SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1000,00.
1132010 -- 05786/069PROGETTO DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE "ALITALIA A TORINO" . CONTRIBUTO ALL'ATL UNICA TURISMO TORINO E PROVINCIA PER IL TRIENNIO 2010 - 2012 IN ESECUZIONE ALLA DELIB. N. MECC. 201005230/69 DELLA G.C. DEL 5 OTTOBRE 2010. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 93.000,00 PER L'ANNO 2010.
2652010 -- 07965/069ACQUISTO DEL VOLUME "VITTORIO EMANUELE II. IL RE GALANTUOMO". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.000.00
2642010 -- 07966/069ACQUISTO DEL VOLUME "DI BAMBOLE E DI SOGNI". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4900,00
1532010 -- 08064/069REALIZZAZIONE CARTINE CON ITINERARIO PORTA PALAZZO TOUR. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 3.546,00 IVA COMPRESA
2842010 -- 08480/069ACQUISTO CALENDARIO 2011 AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 7.080,00 (IVA INCLUSA)
1622010 -- 08944/069INDIZIONE PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL'AREA SITA IN TORINO - STRADA CASTELLO DI MIRAFIORI ANGOLO CORSO UNIONE SOVIETICA - PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA RICETTIVA ALL'APERTO (CAMPEGGIO MULTIFUNZIONALE).
1792010 -- 07886/070PROGETTO "COMUNICARE E NON VIOLENZA. IMMAGINE E CONDIZIONE DEI MIGRANTI IN ITALIA". CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE IL NOSTRO PIANETA PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI DIDATTICI NELLE SCUOLE DI II° GRADO. IMPEGNO SPESA PER EURO 6.000,00 - IN ESECUZ. DELIBERAZ. G.C. 2010 07054/70 DEL 23/11/2010.
1812010 -- 07892/070PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE. ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA PRESSO LA QUESTURA DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 103.000,00 ALLA FONDAZIONE CONTRADA TORINO ONLUS IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZ. N. MECC. 2010 06334/70 G.C. DEL 07.11.2010.
1822010 -- 08132/070AZIONI LOCALI DI RIGENERAZIONE URBANA. LABORATORIO SAN PAOLO-CENISIA. CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE EUFEMIA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "DENTRO LA COMUNITA'". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010 04939/070 G.C. DEL 23.11.2010.
1842010 -- 08137/070AZIONI LOCALI DI RIGENERAZIONE URBANA. LABORATORIO SAN SALVARIO. CONTRIBUTO AL COMITATO AGENZIA PER LO SVILUPPO LOCALE DI SAN SALVARIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 60.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010 05234/70 G.C. DEL 23.11.2010.
1862010 -- 08218/070AZIONI LOCALI DI RIGENERAZIONE URBANA. LABORATORI DI QUARTIERE SOSPELLO E CINCINNATO. CONTRIBUTO AL COMITATO QUINTA BASE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2010. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 45.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010 07442/70 G.C. DEL 30.11.2010.
1872010 -- 08220/070AZIONI LOCALI DI RIGENERAZIONE URBANA. LABORATORIO SAN PAOLO-CENISIA VIA VIGONE 74/A. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PINKOPALLO PER IL PROGETTO "WEBRUNNER, NAVIGARE SENZA VENTO. PUNTO INTERNET». IMPEGNO DI SPESA EURO 6.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010 07181/70 G.C. DEL 23.11.2010.
1882010 -- 08225/070PROGETTO " SPINA 3: AZIONI SPECIFICHE PER LO SVILUPPO DI COMUNITA'. CONTRIBUTO AL COMITATO PARCO DORA PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI INERENTI IL PROGETTO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010 07182/70 G.C. DEL 23/11/2010.
1892010 -- 08230/070ACQUISTO ABBONAMENTI TRAMVIARI ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 361,00.
1902010 -- 08236/070AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA PROGETTAZIONE E LA REDAZIONE DI UNA GUIDA/MAPPA DELLA CITTA` RIVOLTA AI CITTADINI IMMIGRATI A TORINO, NELL`AMBITO DELLA CAMPAGNA TORINO CRESCE PLURALE. IMPORTO EURO 19.200,00.
1962010 -- 08676/070FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.300,00.
1982010 -- 08682/070AFFIDAMENTI PER LA REALIZZAZIONE DELLA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE «TORINO CRESCE PLURALE»: PUBBLICITA` DINAMICHE, INSERZIONI PUBBLICITARIE, MANIFESTI, CARDS. IMPEGNO EURO 43.849,63.
2772010 -- 08807/072SPESE VARIE PER GESTIONE PROGETTI EUROPEI PER L'ANNO 2011. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 35.000,00.
2802010 -- 08811/072SPEDIZIONE DI UN TORET IN GHISA OMAGGIO DELLA CITTA' DI TORINO ALLA CITTA' DI FES. AFFIDAMENTO ALLA DITTA UPS SCS E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 2.000,00.
742010 -- 05935/084C.1 - CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO INTERNAZIONALE DON BOSCO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010-05471/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 29/09/10. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 2.400,00.
792010 -- 06035/084C. 1 - L. 285/97. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE 3C I TRE CAMMINI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010-05473/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 29/09/2010. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 5.500,00.
822010 -- 06041/084C. 1 - L. 285/97. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE 3C I TRE CAMMINI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 201005478/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 29/09/2010. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 840,00.
922010 -- 06992/084C.1- CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA P.F.P.S IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 2010-06286/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 27/10/10. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.500,00.
972010 -- 07702/084C. 1 - RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI EX D.LGS. N. 267/2000 E S.M.I. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 DI EURO 9.355,00.
1012010 -- 07749/084C. 1 - CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE AGIEF IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 2010-05999/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 20/10/10. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.500,00.
1022010 -- 07925/084C. 1 - CONTRIBUTO ALL`AICS ASSOCIAZIONE ITALIANA CULTURA E SPORT COMITATO PROVINCIALE TORINO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010-06290/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 27/10/2010. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 8.500,00.
1032010 -- 07926/084C. 1 - CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA S. SGOSTINO VESCOVO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010-06288/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 27/10/2010. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 500,00.
1042010 -- 07927/084C. 1 - CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE SOTTO LA MOLE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010-06287/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 27/10/2010. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 2.800,00.
1062010 -- 07929/084C. 1 LUCI DI NATALE 2010. CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DI VIA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010-6790/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 17/11/10. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 30.456,25.
1072010 -- 07930/084C.1 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "TESTACODA A.S.D.» IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010-06797/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 17/11/2010. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.350,00.
1082010 -- 07931/084C.1. - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE CULTURALE TERRA DEL FUOCO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010-06795/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 17/11/2010. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 5.100,00.
1092010 -- 07932/084C. 1 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE AUSER VOLONTARIATO TORINO. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010-06793/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 17/11/10. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.100,00.
1102010 -- 07933/084C. 1 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DI EGO` IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010-06289/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 17/11/10. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00.
1112010 -- 07934/084C.1 - CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SAN SECONDO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010-06791/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 17/11/2010. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.800,00.
1122010 -- 08012/084C.1 - CONTRIBUTO ALL`A.P.S. SCAMBIAIDEE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010-07194/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 24/11/10. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.800,00.
1132010 -- 08013/084C.1 FORUM SCUOLA TERRITORIO 2010. CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO "NICCOLO' TOMMASEO" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010-7395/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 29/11/10. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 457,00.
1142010 -- 08020/084C.1 FORUM SCUOLA TERRITORIO 2010. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE MEC EDUCATIONAL IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010-7393/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 29/11/10. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.700,00.
1152010 -- 08021/084C. 1 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE «CENTRO STORICO DI TORINO» IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 2010-7195/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 24/11/10. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00.
1172010 -- 08026/084C.1 FORUM SCUOLA TERRITORIO 2010. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE NEW AGE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010-7400/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 29/11/10. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 600,00.
1182010 -- 08027/084C.1 FORUM SCUOLA TERRITORIO 2010. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE A.C.I. (ARTE CULTURA IMMAGINE) GALLERY IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010-7397/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 29/11/10. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.800,00.
1192010 -- 08029/084C.1 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE RE.TE ONG. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010-07475/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 29/11/2010. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.350,00.
1212010 -- 08122/084C.1 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE BANCO ALIMENTARE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010-7203/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 24/11/10. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 2.000,00.
1222010 -- 08123/084C. 1 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE AVULSS IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010-7202/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 24/11/10. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.300,00.
1232010 -- 08124/084C.1- CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE EDU-CARE. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010-7204/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 24/11/2010. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 9.553,00.
1242010 -- 08362/084C. 1 - FORNITURA DI MATERIALE PRESTAMPATO E INFORMATIVO PER GLI ANNI 2011/2012. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 24.000,00 IVA COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO PER EURO 21.000,00.
1252010 -- 08510/084C. 1 - CONTRIBUTO ALL` ASSOCIAZIONE YOSHIN RYU IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010-06000/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 20/10/10. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.000,00.
1262010 -- 08511/084C.1 - CONTRIBUTO AL CIRCOLO DIDATTICO MICHELE COPPINO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010-07747/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 06/12/2010. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 5.234,00.
1272010 -- 08512/084C. 1 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE «PORTICI DI PIAZZA STATUTO E QUARTIERI MILITARI» IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 2010-7765/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 06/12/10. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.080,00.
1282010 -- 08513/084C1 - CONTRIBUTO ALL` ASSOCIAZIONE CORO LA GERLA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010-07474/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 06/12/10. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.100,00.
1292010 -- 08514/084C. 1 - CONTRIBUTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA G. PACCHIOTTI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010-07940/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 06/12/10. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.700,00.
1312010 -- 08662/084PROCEDURA NEGOZIATA PER L`AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DI BORSE RIUTILIZZABILI ALLA PAPILIY FACTORY ONLUS SCS. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.865,00 IVA 20% INCLUSA.
1322010 -- 08751/084C. 1 - PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI QUADERNI PERSONALIZZATI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ECOMUSEO URBANO DELLA CITTA` DI TORINO CIRCOSCRIZIONE 1 CENTRO-CROCETTA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 990,00 IVA COMPRESA.
1212010 -- 07345/085INSERIMENTO DISABILI IN ATTIVITA' SPORTIVE PER LA STAGIONE 2010/2011IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2010 06430/085 DELL` 8 NOVEMBRE 2010. I.E. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI PER EURO 15.300,00=. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.280,00=.
1232010 -- 07356/085ABBONAMENTO CANONE RAI ANNO 2011 E TASSA CONCESSIONI GOVERNATIVE PER APPARECCHI TELEVISIVI INSTALLATI C/O I SERVIZI CIRCOSCRIZIONALI. EURO 425,00=.
1242010 -- 07403/085FORNITURA DI DOCUMENTI DI VIAGGIO E SOSTA AUTOMEZZI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO ANNO 2011. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 3.637,50=.
1262010 -- 07540/085FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA BIENNIO 2011/2012.AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 10.000,00=.
1272010 -- 07551/085FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATORI BIENNIO 2011/2012. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 10.244,78=.
1282010 -- 07605/085FORNITURA BUSTE PER IL BIENNIO 2011/2012.AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 1.488,00=.
1302010 -- 07676/085FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI E FAX ANNO 2010. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 3.878,40=.
1352010 -- 07872/085C.2 PROGETTO «EULEGO» IN ESECUZ. DELIB. N. MECC. 2010 07463/85 I.E. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE EDU-CARE PER EURO 4.000,00=. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00=.
1372010 -- 07908/085RIQUALIFICAZIONE "AREA CASTELGOMBERTO-ZONA 30". REALIZZAZIONE DI UN EVENTO FORMATIVO- INFORMATIVO. AFFIDAMENTO A DARIO MANUETTI ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 2.000,00=.
1392010 -- 08038/085PROGETTO MULTIMEDIALE. REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO PER LA COMUNICAZIONE VIDEO LOCALE IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2008 03513/85 DEL 26/6/2008. ULTERIORE AFFIDAMENTO ANNO 2010 ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 9.800,00=.
1412010 -- 08164/085C. 2 - MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2010 IN ESEC. ALLA DELIB. N. MECC. 2010 07458/085 DEL 29 NOVEMBRE 2010. I.E. . DEVOLUZIONE CONTRIBUTI ED IMPEGNO DI SPESA EURO 12.850,00=.
1422010 -- 08167/085C.2 - PROGETTO DI ECOMUSEO URBANO. PROGRAMMA DI AZIONI 2010-2011 IN ESEC. ALLA DELIB. N. MECC. 2010 07460/085 DEL 29 NOVEMBRE 2010. I.E. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 2.970,00=.
1432010 -- 08168/085C. 2 - GIORNO DELLA MEMORIA 2011. IN ESEC. ALLA DELIB. N. MECC. 2010 07459/85 DEL 29 NOVEMBRE 2010 I.E. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA.EURO 1.020,00=.
1442010 -- 08169/085C. 2 - GIORNO DELLA MEMORIA 2011 IN ESEC. ALLA DELIB. N. MECC. 2010 07459/085 DEL 29 NOVEMBRE 2010 I.E. AFFIDAMENTO AL TEATRO DELL`ALEPH - LABORATORIO PER LA RICERCA TEATRALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.320,00=.
1452010 -- 08552/085PROGETTO "LEGGERMENTE" IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2010 07102/85. FORNITURA LIBRI PER LE SCUOLE DEL QUARTIERE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 906,10=.
1462010 -- 08937/085PROGETTO MULTIMEDIALE. REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO PER LA COMUNICAZIONE VIDEO LOCALE IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2008 03513/85 DEL 26/6/2008. ULTERIORE AFFIDAMENTO ANNO 2010 ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 18.000,00=.
1262010 -- 07231/086C.3 - FONDO SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO SOCIO ASSISTENZIALE "POZZO STRADA" DI VIA MONTE ORTIGARA N. 95. IMPEGNO DALLA SPESA DI EURO 91,71.ESERCIZIO 2011
1272010 -- 07247/086C. 3 - LEGGE 285/97 - PROGETTI DI PREVENZIONE AL DISAGIO RIVOLTI ALLE SCUOLE DELLA CIRC. 3 PER L'ANNO SCOL. 201072011. CONTRIBUTI IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2010 05138/86 CONSIGLIO CIRC.LE DEL 14 SETTEMBRE 2010. SPESA DI EURO 9.500,00.
1302010 -- 07357/086DETERMINAZIONE C. 3 - FONDO SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO CIVICO DI CORSO PESCHIERA 193 E PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 1.500,00 ESERCIZIO 2011.
1312010 -- 07390/086C. 3 - LEGGE 285/97 - INTERVENTI DI RIABILITAZIONE EQUESTRE - CONTRIBUTO ALLA S.C.S. L'ALTRA IDEA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2010 06277/86 CONSIGLIO CIRC.LE DEL 28 OTTOBRE 2010. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.000,00.
1322010 -- 07690/086C. 3 - ATTIVITA' EDUCATIVE SCOLASTICHE. INTERVENTI DI ATTIVITA' INTEGRATIVE RIVOLTE ALLE SCUOLE DELLA CIRCOSCRIZIONE PER L'ANNO 2010/2011. CONTRIBUTI IN ESECUZIONE DELIBERA N. MECC. 2010-05141/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 14 SETTEMBRE 2010. SPESA DI EURO 57.250,00.
1332010 -- 07937/086C. 3 - INTERVENTI DI ATTIVITA' INTEGRATIVE RIVOLTE ALLE SCUOLE DELLA CIRCOSCRIZIONE PER L'ANNO 2010/2011. INTEGRAZIONE. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTU'. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2010 07391/86 CONS. CIRC.LE DEL 29 NOVEMBRE 2010.
1402010 -- 07952/086C.3 CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CENTRO DI SOLIDARIETA' DELLA COMPAGNIA DELLE OPERE PER IL PROGETTO «A.S.S.I. ACCOGLIENZA E SOLIDARIETA` PER IL SOSTEGNO INDIVIDUALE» IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010 07308/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.600,00=
1362010 -- 07955/086C.3- LEGGE 285/97 - CONTRIBUTO AL CENTRO DI SOLIDARIETA' DELLA COMPAGNIA DELLE OPERE PER IL PROGETTO «DOPOSCUOLA E AIUTO ALLO STUDIO» IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010 07306/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.900,00.
1412010 -- 07956/086C.3- CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE «INSIEME - GRUPPO HANDICAPPATI CENISIA» IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010 07307/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.600,00=
1372010 -- 07957/086C.3- CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO REGINALD CENTRO DI DRAMMATERAPIA PER IL PROGETTO «TEATRO DELLE DIFFERENZE 2010-2011» IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010-06889/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00.
1422010 -- 07960/086C.3- CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE IL PUNTO DELLA GIOIA ONLUS PER PROGETTO "ATTIVITA` LUDICHE E MOTORIE PER TUTTI" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010 07311/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00=
1432010 -- 07964/086C.3- CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE S.E.A. TORINO OVEST PER IL PROGETTO «PROPOSTE DI ATTIVITA` DI TEMPO LIBERO E SOCIALIZZAZIONE ANNO 2010-2011IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010 07327/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00=
1442010 -- 08084/086C. 3 CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI VIA FREJUS. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010 06616/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.500,00
1472010 -- 08085/086C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE CULTURALE TERRA DEL FUOCO PER IL PROGETTO TRENO DELLA MEMORIA 2011 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.400,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010-06689/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 29/11/2010.
1452010 -- 08095/086C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE MONGIOVANI. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010 06615/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.000,00
1482010 -- 08102/086C.3 CONTRIBUTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE LA ROSA BLU ONLUS - PER LA REALIZZAZIONE DI FESTA INSIEME. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010 - 07188/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 29/11/2010.
1502010 -- 08176/086C. 3 - RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI EX D.LGS N. 267/2000 E S.M.I. - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 DI EURO 4.500,00.
1512010 -- 08177/086C.3- ACQUISTO DI CARTA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE PER FOTORIPRODUTTORI E STAMPANTI LASER PER IL SERVIZIO SOCIALE CIRCOSCRIZIONALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.234,44=IVA 20% COMPRESA.
1522010 -- 08178/086C.3- CONTRIBUTO ALLA S.M.S. PALAZZESCHI PER LO SPORTELLO D`ASCOLTO PSICOLOGICO «SONO QUI PER TE : TI ASCOLTO» - ANNO SCOLASTICO 2010/2011 - IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010-06695/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 30.000,00.
1542010 -- 08367/086C. 3 - INIZIATIVE PROMOZIONALI. ACQUISTO GADGET SPORTIVI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 3.168,60.
1552010 -- 08453/086C. 3 - CANONE RAI ANNO 2011 E TASSA CONCESSIONI GOVERNATIVE PER APPARECCHI TELEVISIVI INSTALLATI PRESSO I SERVIZI CIRCOSCRIZIONALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 860,00=
1592010 -- 08455/086C.3- CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ARCOBALENO PER IL PROGETTO «NATALE INSIEME A COLORI» IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010 07811/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.480,00=
1622010 -- 08456/086C. 3 - PROGETTO CIRCOSCRIZIONALE «UNA RETE PER LE FAMIGLIE». CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE GRUPPO ABELE ONLUS PER IL PROGETTO "FAMIGLIE IN/MIGRAZIONE. UN PERCORSO CHE CONTINUA" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010 07669/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00.
1562010 -- 08457/086C. 3 - ABBONAMENTI ANNUALI PER LE DELEGAZIONI ANAGRAFICHE DECENTRATE DELLA CIRCOSCRIZIONE III. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 193,00=
1612010 -- 08458/086C.3- CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE GRUPPO ABELE ONLUS PER IL PROGETTO «SIAMO APERTI IL MARTEDI`- PERCORSI DI FORMAZIONE PER GENITORI E FIGLI» IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010 07564/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.000,00=
1582010 -- 08460/086C. 3 - PROGETTO CIRCOSCRIZIONALE «UNA RETE PER LE FAMIGLIE». CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ARCOBALENO ONLUS PER IL PROGETTO "COLORA IL TEMPO: LA BANCA DEL TEMPO 2011" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010 07669/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.108,00.
1602010 -- 08461/086C.3- CONTRIBUTO ALL`ORATORIO SALESIANO SAN PAOLO PER PER IL PROGETTO «C`E` POSTO ANCHE PER TE» IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010 07812/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.200,00=
1572010 -- 08463/086C. 3 - ABBONAMENTI TRANVIARI ANNO 2011. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.535,00= (IVA 10% COMPRESA).
1632010 -- 08491/086C. 3 - CONTRATTO DI ASSISTENZA SISTEMA GESTIONE CODE SEDI ANAGRAFICHE CORSO RACCONIGI 94 E VIA MONTE ORTIGARA 95. ANNO 2011. AFFIDAMENTO DI SPESA EURO 2.160,00= IVA 20% COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO AD EURO 1.543,00= IVA 20% COMPRESA..
1642010 -- 08492/086C. 3 - SPESE PER L`INFORMAZIONE ANNO 2010. ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.190,00= IVA 20% COMPRESA.
1652010 -- 08497/086C.3 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE P. C. AL CSI PIEMONTE. ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.007,00= (IVA ESENTE AI SENSI ART. 10 DPR 633/72).
1672010 -- 08540/086C. 3 - SPESE PER L`IDEAZIONE DI CARTINA GEOGRAFICA DELLA CIRCOSCRIZIONE 3. AFFIDAMENTO DI EURO 5.520,00 IVA 20% COMPRESA. CONSEGNA ANTICIPATA
1682010 -- 08551/086C. 3 CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI DI VIA FREJUS. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010 07506/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.278,00
1692010 -- 08563/086C. 3- SPORTELLO STRANIERI CIRCOSCRIZIONALE PER IL SERVIZIO DI MEDIAZIONE CULTURALE ANNO 2011. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.836,18 IVA AL 4% COMPRESA DI CUI ALLA DETERMINA N. MECC. 2008 08868/086.
1702010 -- 08567/086C. 3 - MANIFESTAZIONI SPORTIVE PER LA PROMOZIONE DELLA PISCINA TRECATE VIA VASILE ALECSANDRI 31. IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010 - 07948/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 6/12/2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.930,00.
1712010 -- 08763/086C. 3 - INSERIMENTO DISABILI IN ATTIVITÀ NATATORIE ANNO SCOLASTICO 2010/2011. CONTRIBUTO DI EURO 12.740,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010 06236/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 28 OTTOBRE 2010.
1732010 -- 08840/086C. 3 - ABBONAMENTI TRAMVIARI ANNO 2011. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 2.456,00=(IVA 10% COMPRESA)
4932010 -- 07537/087FONDI ECONOMALI CSA DI VIA BOGETTO 3. ANNO 2011. SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO. IMPEGNO LIMITATO DELLA SPESA PER EURO 1.893,36.
4952010 -- 07578/087ASSEGNAZIONE FONDI ECONOMALI AI CENTRI D'INCONTRO DELLA IV CIRCOSCRIZIONE PER L'ANNO 2011. IMPEGNO DELLA SPESA. EURO 3.000,00.
5042010 -- 07856/087ATTIVITA' CULTURALI. CORSI AMATORIALI. DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE GIOVANI MUSICISTI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010 06492/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DELL`8 NOVEMBRE 2010. EURO 7.000,00.
5052010 -- 07858/087PROGETTO «IL TRENO DELLA MEMORIA 2011». DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE «TERRA DEL FUOCO». IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010 06552/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DELL`8 NOVEMBRE 2010. EURO 1.800,00.
5062010 -- 07859/087INIZIATIVE CULTURALI. AGGREGAZIONE MUSICALE. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE AGISCO ONLUS. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010 06493/087 DELL`8 NOVEMBRE 2010. EURO 2.000,00.
5072010 -- 07861/087INIZIATIVE CULTURALI. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE CULTURALE COMPAGNIA ARTISTICA «LA PARANZA DEL GECO» . IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010 06491/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DELL`8 NOVEMBRE 2010. EURO 1.500,00.
5122010 -- 07874/087INTERVENTI DOMICILIARI DI COMUNITA'. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010 07105/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 22 NOVEMBRE 2010. EURO 8.337,00.
5182010 -- 07945/087PAGAMENTO DIRITTI D'AUTORE 2010. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO. EURO 2.780,00
5212010 -- 07971/087ACQUISTO DOCUMENTI DI VIAGGIO PER IL 2011. CENTRO CIVICO. IMPEGNO E AFFIDAMENTO. EURO 2.456,00
5262010 -- 08045/087ACQUISTO DI DOCUMENTI DI PARCHEGGIO PER I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.037,50
5272010 -- 08047/087ACQUISTO DI DOCUMENTI DI VIAGGIO PER I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI. ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.912,00.
5322010 -- 08219/087ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E RECUPERO DEL DISAGIO GIOVANILE E SOCIALE 2010-2011. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010 07106/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 29 NOVEMBRE 2010. EURO 41.534,00.
5332010 -- 08238/087INTERVENTI DI SUPPORTO ALLE FAMIGLIE. DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ALTREMENTI PER IL PROGETTO "BABELE: SENTIRSI GENITORI". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010 07107/087 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 29 NOVEMBRE 2010. EURO 7.560,90
5352010 -- 08257/087INIZIATIVE INFORMATIVE ED ATTIVITA` EDUCATIVE AMBIENTALI. DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE " A COME AMBIENTE" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010 07108/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 29 NOVEMBRE 2010. IMPEGNO DI SPESA. EURO 2.000,00.
5372010 -- 08265/087EUT 4 ATTIVITÀ INFORMATIVE AMBIENTALI. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010 07082/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 29 NOVEMBRE 2010. EURO 6.000,00.
5402010 -- 08266/087INIZIATIVE CULTURALI «GIORNO DELLA MEMORIA». DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE «ARTEMEDIA». IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010 07277/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 29 NOVEMBRE 2010. EURO 950,00.
5412010 -- 08271/087INIZIATIVE CULTURALI. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA MADONNA DIVINA PROVVIDENZA. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010 06910/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 22 NOVEMBRE 2010. EURO 500,00.
5382010 -- 08279/087INIZIATIVE INFORMATIVE ED ATTIVITÀ EDUCATIVE AMBIENTALI. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010 07109/087 DEL 29 NOVEMBRE 2010. EURO 2.914,75.
5422010 -- 08414/087INIZIATIVA CULTURALE "IL TEATRO DELLA COSTITUZIONE". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "ITACA". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE 2010 07276/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 1 DICEMBRE 2010. EURO 4.500,00
5432010 -- 08417/087PROGETTI SCOLASTICI. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DANTE ALIGHIERI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010 07552/087 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 1 DICEMBRE 2010. EURO 497,12.
5442010 -- 08419/087ATTIVITÀ EDUCATIVE. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE IMMAGINA IMMAGINAZIONE E COMUNICAZIONE. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010 07587/087 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 1 DICEMBRE 2010. EURO 3.300,00.
5452010 -- 08423/087PROGETTI SCOLASTICI 2010-2011. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010 07401/087 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 1 DICEMBRE 2010. EURO 33.694,38.
5472010 -- 08432/087INIZIATIVE DI PROMOZIONE SPORTIVA PER DISABILI E UTENTI DEI SERVIZI SOCIALI DELLA CIRCOSCRIZIONE IV. ANNO 2010/2011. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010 07145/087 CONS. CIRCOSCRIZ. DEL 29 NOVEMBRE 2010. EURO 13.450,00.
5492010 -- 08472/087ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO. IMPEGNO E AFFIDAMENTO. EURO 10.738,88
5502010 -- 08482/087PROGETTO FINALIZZATO AL RAFFORZAMENTO DELL'OCCUPABILITÀ. IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE SOSTEGNO AL REDDITO. EURO 5.000,00.
1342010 -- 06947/088C. 5 - RIMBORSO UTENZE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2010. INTEGRAZIONE DELLA SPESA DI EURO 9.000,00=.
1362010 -- 07151/088C. RASSEGNA TEATRALE DIALETTALE PIEMONTESE PRESSO IL CENTRO CULTURALE PRINCIPESSA ISABELLA. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI PER EURO 2.300,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010 06469/088.
1392010 -- 07286/088C.5 - DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO DI EURO 1.500,00= ALL'A.S.D. VICTORIA PALLACANESTRO PER LA REALIZZAZIONE DEL TORNEO DI BASKET "CIRCO 5" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N.MECC. 2010 06088/088.
1382010 -- 07303/088C. 5 RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALE EX D.LGS. 267/2000 E S.M.I. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011 DI EURO 39.634,50=
1402010 -- 07305/088C5 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI ED ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA PER COMPLESSIVI EURO 7.174,00= PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ SPORTIVE PER PERSONE CON DISABILITA' IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010 05837/088.
1412010 -- 07472/088C.5 - PROGETTO "SIPARIO 0-12 -EVENTI TEATRALI PER FAMIGLIE" DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE BONAVENTURA PER EURO 5.000,00= IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC.2010 06471/088.
1422010 -- 07488/088C 5 - DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO DI EURO 450,00= ALLA SOCIETA' SPORTIVA REAL FRASSATI PER L'ORGANIZZAZIONE DI UN INCONTRO FORMATIVO.
1432010 -- 07489/088C.5 - PROGETTO ORTI E CORTILI FIORITI A.S. 2010/2011 PER LE SCUOLE. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI EURO 15.005,30 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC.2010 06753/088.
1462010 -- 07509/088C. 5 - SPESE DI FUNZIONAMENTO MINUTE ED URGENTI DELLA CIRCOSCRIZIONE E PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011 EURO 5.000,00=
1502010 -- 07746/088C. 5 - PROGETTO "SENIORES ON LINE ANNI 2010/2011 CORSI DI INFORMATICA". DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TRENDY PER EURO 5.000,00= IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010 06470/088.
1482010 -- 07767/088C. 5 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO DI EURO 570,00= ALL'ASSOCIAZIONE CECCHI AURORA PER PROGETTO UN SORRISO PER NATALE. IMPEGNO DI EURO 570,00=. IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010/06638/088 DEL 29/11/2010.
1512010 -- 07789/088C. 5 - PROGETTO "SPAZIO ANZIANI" C.SO GROSSETO 115/1 - PIANO OPERATIVO ANNI 2010/2011 - DEVOLUZIONE CONTRIBUO DI EURO 13.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS ONLUS. IMPEGNO DI EURO 13.000,00=. IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. 2010/06975/088 DEL 29/11/2010.
1522010 -- 07790/088C. 5 - DEVOLUZIONI CONTRIBUTI EURO 3.000,00 ASSOCIAZIONE DEC CULT PROGETTO "CIRANO ANNO 2010 - 2011" E EURO 1.500,00 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA GIORDANA LOMBARDI PROGETTO "GRUPPO DI CAMMINO". IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE 2010 06748/088 DEL 29/11/2010
1532010 -- 07792/088C. 5- DEVOLUZIONE CONTRIBUTI EURO 7.000,00 ASSOCIAZIONE VIDES MAIN ED EURO 2.748,00 E ASSOCIAZIONE NON PIU' DA SOLI EDERA. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO DI EURO 9.748,00=. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. 2010/06749/088 DEL 29/11/2010.
1552010 -- 07883/088C.5 - INIZIATIVE CULTURALI RICREATIVE - NATALE 2010 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI PER EURO 21.180,00= IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010 07450/088.
1592010 -- 07963/088C.5 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO DI EURO 2.500,00= AL GRUPPO VOLONTARIATO VINCENZIANO PARROCCHIA SS BERNARDO E BRIGIDA (LUCENTO) E DI EURO 3.080,00= ALLA COMPAGNIA FIGLIE DELLA CARITA' SAN VINCENZO DE PAOLI PER UN TOTALE DI EURO 5.580,00= IN ESECUZIONE ALLA DELIB. DEL 30/11/2010 N. MECC. 2010/07418/88
1602010 -- 08019/088C. 5 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO PER EURO 1.000,00= A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE 4EVENTS PER IL PROGETTO "LUNEDI' CULTURA ANNI 2010/2011" IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010 07440/088.
1612010 -- 08089/088C. 5 - CONTROLLO ACQUE PISCINA LOMBARDIA ANN0 2011. ESTENSIONE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.750,00= IVA 20% COMPRESA.
1612010 -- 08165/088C. 5 DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO AL COMITATO GIOCATORINO PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "IDEA G" ALL' INTERNO DELLA "SETTIMANA PER LO SPORT".
1622010 -- 08184/088C. 5 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO DI EURO 3.000,00= ALL'AZIENDA SANITARIA LOCALE TO2, PER IL PROGETTO CENTRO DI PROMOZIONE DELLA SALUTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL 01/12/2010 N. 2010/7571/088.
1632010 -- 08188/088C. 5 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTI VARI A CINQUE PARROCHIE DELLA CIRCOSCRIZIONE PER COMPLESSIVI EURO 9.900,00=, PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI A SOSTEGNO DI CITTADINI IN DIFFICOLTA'. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.900,00. IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. 2010/7609/088 DEL 01/12/2010.
1642010 -- 08395/088C. 5 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI ALLE SCUOLE E ALL'ASSOCIAZIONE MEC EDUCATIONAL PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DEL CONSIGLIO DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE DELLA CIRCOSCRIZIONE 5 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010 07484/88 - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00=
1652010 -- 08399/088C. 5 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SCUOLE E DELLE ASSOCIAZIONI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010 07486/88 - IMPEGNO DI SPESA EURO 46.500,00=.
1662010 -- 08401/088C. 5 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO PER EURO 8.000,00= A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE IL MINOLLO PER LA GESTIONE DEL "CENTRO DEL PROTAGONISMO GIOVANILE ALKADIA" DI VIA FOLIGNO 2 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010 07086/088.
1672010 -- 08402/088C.5 - ACQUISTO BIGLIETTI TRASPORTO URBANO CORSA SINGOLA. AFFIDAMENTO ALLA G.T.T. GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.P.A. E IMPEGNO DI SPESA EURO 1.066,50= I.V.A. COMPRESA.
1682010 -- 08403/088CIRCOSCRIZIONE 5 - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI E FAX PER L'ANNO 2010. DITTA DENSAMEDIA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.504,24= I.V.A. 20% INCLUSA.
1692010 -- 08404/088C.5 - PROGRAMMA COMUNITARIO URB-AL "BOULEVARD PERCORSI DI SALUTE" TRASFERIMENTO FONDI. SPESA DI EURO 3.968,72=
1702010 -- 08525/088C. 5 - SERVIZIO DI TRASLOCO, FACCHINAGGIO,MOVIMETAZIONE ARREDI,DISTRIBUZIONE MATERIALE PUBBLICITARIO ANNO 2010. AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE PUNTOACAPO E IMPEGNO DI SPESA EURO 15.744,36 IVA COMPRESA
1712010 -- 08527/088C. 5 - INIZIATIVE PER IL COMMERCIO ANNO 2010. DEVOLUZIONE DEI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DI VIA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N.MECC.2010 07633/088. IMPEGNO DI SPESA EURO 29.400,00=.
1742010 -- 08790/088AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI LIBRI E PUBBLICAZIONI PER INFORMA5, INFORMALAVORO E INFORMAHANDICAP. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 1.560,00=.
1342010 -- 07103/089FESTA PATRONALE. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 2.000,00. PARROCCHIA DI SAN GRATO. IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201006456/89 DEL 9/11/2010.
1352010 -- 07104/089INIZIATIVE RICREATIVE "IL NASTRO D'ARGENTO". DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 7.000,00, ALL'ORATORIO SALESIANO MICHELE RUA. IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201006457/89 DEL 9/11/2010.
1362010 -- 07153/089DICEMBRE MUSICA 2010. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 7.000,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201006458/89 DEL 9/11/2010.
1372010 -- 07196/089SERVIZI SOCIALI - LEGGE 285/97. FONDI ANNO 2010. PIANO TERRITORIALE DI CIRCOSCRIZIONE. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO PER EURO 21.128,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2010 05757/89 DEL 26/10/2010.
1392010 -- 07198/089PROGETTO"VOCI DI DONNE DAL MONDO II". DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 3.000,00. IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201006160/89 DEL 9/11/2010.
1402010 -- 07268/089INTERVENTI DI PREVENZIONE AL DISAGIO MINORILE E GIOVANILE 2010. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 53.750,00. IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201005286/89 DEL 5/10/2010.
1422010 -- 07468/089SERVIZI SOCIALI. AREA DISABILI. PROGETTO «LABORATORIO DI CERAMICA». DEVOLUZIONE CONTRIBUTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.723,00. IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2010 06856/89 DEL 23/11/2010.
1432010 -- 07568/089PROGETTO "INTERVENTO DI PROMOZIONE ALLA SALUTE E DEL VOLONTARIATO". DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 500,00, IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201006857/89 DEL 23/11/2010.
1462010 -- 07738/089SERVIZI SOCIALI. PROGETTO CIRCOSCRIZIONALE "USCIRE DAL GUSCIO 2010-2011" A FAVORE DELLE FAMIGLIE DEL TERRITORIO. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 8.245,30. IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2010 06934/89 DEL 25/11/2010.
1452010 -- 07780/089ART.42 COMMA 2. PROGETTO "SPORTHANDICAP" 2010/2011. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMEPGNO DELLA SPESA PER EURO 21.990,00. IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201006568/89 DEL 23/11/2010.
1492010 -- 07889/089ATTIVITÀ DI PROMOZIONE COMMERCIALE DELEGATA. LUMINARIE NATALIZIE. CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 60.440,00, IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201006855/89 DEL 23/11/2010
1522010 -- 08449/089HIP HOP IN BARRIERA 2010. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 500,00, IN ESC. DELIB. N.MECC. 201006958/89 DEL 2/12/2010.
1542010 -- 08450/089PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 9.776,60, IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201007081/89 DEL 2/12/2010.
1552010 -- 08468/089AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICO - MOTORIE NELLE AREE VERDI CIRCOSCRIZIONALI PER IL BIENNIO 2009/2010 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.580,00 IVA 20% COMPRESA
1982010 -- 06920/090C7 - FORNITURA DI TERRE PER I CAMPI BOCCE DELLA CIRCOSCRIZIONE 7 DEL COMUNE DI TORINO - AFFIDAMENTO DITTA I.C.I.S. IMPEGNO DI SPESA EURO 231,98= IVA COMPRESA
2082010 -- 07703/090C 7 - INIZIATIVE RIVOLTE ALLE SCUOLE. CONTRIBUTO A FAVORE DELL`ASSOCIAZIONE CICLOBUS PER PROGETTI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 245,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010/05876/090 DEL 04/11/2010
2092010 -- 07706/090C 7 - INIZIATIVE RIVOLTE ALLE SCUOLE. CONTRIBUTO A FAVORE DELL`ASSOCIAZIONE CITTÀ DEI RAGAZZI PER PROGETTI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 890,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009/05877/090 DEL 04/11/2010.
2102010 -- 07708/090C 7 - INIZIATIVE RIVOLTE ALLE SCUOLE. CONTRIBUTO A FAVORE DELL`ASSOCIAZIONE RE.TE. ONG PER PROGETTI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 385,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010/05882/090 DEL 04/11/2010.
2112010 -- 07710/090C 7 - INIZIATIVE RIVOLTE ALLE SCUOLE. CONTRIBUTO A FAVORE DELL`ASSOCIAZIONE IL CERVO PER PROGETTI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 615,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010/05878/090 DEL 04/11/2010.
2122010 -- 07712/090C 7 - INIZIATIVE RIVOLTE ALLE SCUOLE. CONTRIBUTO A FAVORE DELL`ASSOCIAZIONE TRICICLO PER PROGETTI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 304,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010/05874/090 DEL 04/11/2010.
2132010 -- 07713/090C.7 - INIZIATIVE RIVOLTE ALLE SCUOLE. CONTRIBUTO A FAVORE DELL`ASSOCIAZIONE IL TUO PARCO PER PROGETTI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 395,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 2010/05883/090 DEL 04/11/2010.
2142010 -- 07715/090C.7 - INIZIATIVE RIVOLTE ALLE SCUOLE. CONTRIBUTO A FAVORE DELL`ASSOCIAZIONE TRAME URBANE PER PROGETTI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 942,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010-05875/090 DEL 04/11/2010.
2152010 -- 07718/090C.7 INIZIATIVE RIVOLTE ALLE SCUOLE. CONTRIBUTO A FAVORE DELL`ASSOCIAZIONE PARCO DEL NOBILE PER PROGETTI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE.. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.935,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010-05879/090 DEL 04/11/2010
2162010 -- 07723/090C.7 - INIZIATIVE RIVOLTE ALLE SCUOLE. CONTRIBUTO A FAVORE DELL`ENTE DI GESTIONE DEL SISTEMA DELLE AREE PROTETTE DELLA FASCIA FLUVIALE DEL PO TRATTO TORINESE PER PROGETTI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE . IMPEGNO DI SPESA EURO 1.075,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 2010/05881/090 DEL 04/11/2010.
2172010 -- 07725/090C 7 - INIZIATIVE RIVOLTE ALLE SCUOLE. CONTRIBUTO A FAVORE DELL`ASSOCIAZIONE CENDEA PER PROGETTI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 50,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010/05885/090 DEL 04/11/2010
2202010 -- 07911/090C.7 - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.400,00 PER IL PROGETTO «SU MISURA» IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 201009-05816/090.
2212010 -- 07913/090C7- BAGNI PUBBLICI VANCHIGLIA - RIMBORSO BUONI DOCCIA ALLA ASSOCIAZIONE VOLONTARI ALPINI DI PROTEZIONE CIVILE PER IL QUARTO TRIMESTRE 2010 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.794,48
2222010 -- 07914/090C7 - PROGETTO "DANZANDO NEL BORGO 2010". CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CECCHI AURORA DI EURO 1.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2010-6574/90 DEL 15 NOVEMBRE 2010.
2232010 -- 07915/090C.7 - INIZIATIVE RIVOLTE ALLE SCUOLE. CONTRIBUTO A FAVORE DELL`A.S.D. LAPOLISMILE PER IL PROGETTO «SPORTINGIOCO 2010-11». IMPEGNO DI SPESA EURO 2.490,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 2010/05886/090 DEL 21/10/2010.
2242010 -- 07918/090C.7 - INIZIATIVE RIVOLTE ALLE SCUOLE. CONTRIBUTO A FAVORE DELL`A.P.D. SAFATLETICA PER IL PROGETTO «TUTTI IN PISTA 2010-11». IMPEGNO DI SPESA EURO 5.580,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 2010/05851/090 DEL 21/10/2010.
2252010 -- 07921/090C.7 - INIZIATIVE RIVOLTE ALLE SCUOLE. CONTRIBUTO A FAVORE DELL`A.S.D. EUROGYMNICA PER PROGETTO «IL GIOCO È RITMO 2010-2011». IMPEGNO DI SPESA EURO 2.040,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 2010/05850/090 DEL 21/10/2010.
2262010 -- 07922/090C.7 - INIZIATIVE RIVOLTE ALLE SCUOLE. CONTRIBUTO A FAVORE DELL`A.S.D. UNICORNOSTYLE PER IL PROGETTO PER L`INSEGNAMENTO DELL`EDUCAZIONE MOTORIA NELLE SCUOLE ELEMENTARI DELLA CIRCOSCRIZIONE 7. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 2010/05854/090 DEL 21/10/2010
2272010 -- 08212/090C.7 - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2010-2849/090. RETTIFICA ERRORE MATERIALE.
2282010 -- 08309/090C.7 - INIZIATIVE RIVOLTE ALLE SCUOLE. CONTRIBUTO A FAVORE DELL`A.S.D. LASALLIANO SANTA GIULIA PER IL PROGETTO «VERDE VOLLEY 2010-11». IMPEGNO DI SPESA EURO 990,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 2010/05852/090 DEL 21/10/2010.
2292010 -- 08316/090C.7 - IMPEGNO DI SPESA EURO 700,00 PER IL PROGETTO «ATTIVITÀ NATATORIE PER PORTATORI DI HANDICAP 2010» ALL`A.S.D. LUNA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010-05817/090.
2302010 -- 08319/090C.7 - INIZIATIVE RIVOLTE ALLE SCUOLE. CONTRIBUTO A FAVORE DELL`A.S.D. VANCHIGLIA ROLLER PER LA PROMOZIONE DEL PATTINAGGIO A ROTELLE. IMPEGNO DI SPESA EURO 855,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 2010/05855/090 DEL 21/10/2010.
2312010 -- 08320/090C.7 - IV° TORNEO DI BOCCE CIRCOSCRIZIONE 7. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`A.S.D. LA PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.400,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010-07113/090 DEL 25/11/2010.
2322010 -- 08351/090C. 7 - SPONSORIZZAZIONE DEL GIARDINO SCHIAPPARELLI DA PARTE DI SMAT SPA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 5/6/2007 N. MECC. 2007 03457/046.
2332010 -- 08352/090C7 - SERVIZIO DI PRELIEVO E DI ANALISI BATTERIOLOGICA DI CAMPIONI DI ACQUA PER LA CIRCOSCRIZIONE 7 DEL COMUNE DI TORINO - AFFIDAMENTO DITTA LABORATORI ANALYSIS S.R.L. EURO 2.304,00 IVA 20% COMPRESA- IMPEGNO SPESA LIMITATO AD EURO 1.728,00 IVA 20% COMPRESA
2342010 -- 08357/090C7 - SERVIZIO DI STAMPA DI MANIFESTI E LOCANDINE VARIE PER GLI UFFICI DELLA CIRCOSCRIZIONE 7 DEL COMUNE DI TORINO PER L`ANNO 2011 - AFFIDAMENTO DITTA TIPOGRAFIA EMMECI DI EURO 18.000,00 IVA 20% COMPRESA - IMPEGNO SPESA LIMITATO AD EURO 13.500,00.
2352010 -- 08358/090C.7 - INIZIATIVE RIVOLTE ALLE SCUOLE. CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE CULTURALE TERRA DEL FUOCO PER IL PROGETTO "TRENO DELLA MEMORIA 2011" . IMPEGNO DI SPESA EURO 2.400,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010-06529/090 DEL 15/11/2010.
2362010 -- 08360/090C.7 - INIZIATIVE RIVOLTE ALLE SCUOLE. CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PAROLE IN MOVIMENTO PER IL PROGETTO " ASCOLTO IN MOVIMENTO". IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010-07114/090 DEL 25/11/ 2010.
2382010 -- 08451/090C 7 FONDI LEGGE 285/97. CONTRIBUTI PER EURO 10.050,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2010-07352/90 DEL 1 DICEMBRE 2010.
2392010 -- 08452/090C7 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA CIRCOSCRIZIONE 7 E PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI - ANNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00
2412010 -- 08483/090C7 - ASSOCIAZIONE NON PIU' DA SOLI - EDERA. CONTRIBUTO DI EURO 2.120,00= PER IL PROGETTO "GITA A RACCONIGI" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010-7355/090 DEL 1 DICEMBRE 2010.
2422010 -- 08486/090C7 - PROGETTO LA CURA DEI PICCOLI. CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE LA CICOGNA. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.864,00= IN ESECUZIONE DELIBERAZ. N. MECC. 2010 07353/090 DEL 1 DICEMBRE 2010
2432010 -- 08493/090C7 - ASSOCIAZIONE VIVACEMENTE INSIEME. CONTRIBUTO DI EURO 2.280,00 PER IL PROGETTO «LABORATORIO DI PITTURA DI VIA MONGRANDO» IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010-7055/090 DEL 25 NOVEMBRE 2010
2442010 -- 08556/090C.7 - INIZIATIVE RIVOLTE ALLE SCUOLE. CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ABA PER IL PROGETTO "COMUNICARE CON IL CIBO". IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010-05892/090 DEL 21/10/2010.
2452010 -- 08562/090C.7 - INIZIATIVE RIVOLTE ALLE SCUOLE. CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA MOVIMENTO NATURALE PER IL PROGETTO "FORME IN DANZA PER MOMENTI DI MUSICA". IMPEGNO DI SPESA EURO 900,00, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010-05891/090 DEL 26/10/2010.
2462010 -- 08566/090C7 - PROGETTO "LUCI DI NATALE 2010". DEVOLUZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 18.545,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010-06858/090 DEL 25 NOVEMBRE 2010.
2472010 -- 08572/090C. 7 - RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO E SPESE DI VIAGGIO DEGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI EX D.LGS. 267/2000 E S.M.I. IMPEGNO PER L'ANNO 2011 DI COMPLESSIVI EURO 16.314,00=
2482010 -- 08581/090C. 7 - RIMBORSO UTENZE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2010. INTEGRAZIONE DELLA SPESA EURO 1.740,00.
2492010 -- 08632/090C 7- PROGETTO "NATALINCANTO 2010". CONTRIBUTI VARI AD ASSOCIAZIONI E PARROCCHIE EURO 11.322,50 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2010- 07120/90 DEL 25 NOVEMBRE 2010.
2502010 -- 08633/090C.7 - INIZIATIVE RIVOLTE ALLE SCUOLE. CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE JUST FOR JOY PER IL PROGETTO "GIOCOLIERE CON I COLORI". IMPEGNO DI SPESA EURO 2.250,00, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010-05887/090 DEL 21/10/2010.
2512010 -- 08638/090C.7 - INIZIATIVE RIVOLTE ALLE SCUOLE. CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE MUS-E TORINO ONLUS PER IL PROGETTO "MUS-E NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA LESSONA". IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010-05896/090 DEL 21/10/2010.
2522010 -- 08650/090C.7 - INIZIATIVE RIVOLTE ALLE SCUOLE. CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CIPES PER IL PROGETTO "EDUCAZIONE CIVICA E STRADALE NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, ELEMENTARE E MEDIA". IMPEGNO DI SPESA EURO 600,00, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010-05863/090 DEL 26/10/2010.
2532010 -- 08680/090C7- SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA SU FABBRICATI ED IMPIANTI SPORTIVI DELLA CIRCOSCRIZIONE 7 DEL COMUNE DI TORINO PER L'ANNO 2011-AFFIDAMENTO ALLA COOP. SOC. A R.L. PG. FRASSATI PER EURO 60.000,00 IVA 20% COMPRESA- IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 45.000,00
2552010 -- 08797/090C. 7 - RIMBORSO UTENZE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2010. ULTERIORE INTEGRAZIONE DELLA SPESA EURO 9.810,00.
2592010 -- 08909/090C.7 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`A.S.D. FORTINO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010 07844/090 DEL 20/12/2010.
2612010 -- 08911/090C.7 - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00 PER IL PROGETTO «POLISPORTIVA SANTA GIULIA» IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010 07836/090 DEL 20/12/2010.
2622010 -- 08940/090C. 7 - RIMBORSO UTENZE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2010. ULTERIORE INTEGRAZIONE DELLA SPESA EURO 15.000,00.
1182010 -- 07253/091C.8 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE BORGO PO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "AUTUNNO IN FESTA A BORGO PO". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010/06254/91 EURO 3.000,00.
1172010 -- 07254/091C.8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE PLACE DU MARCHÈ PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "LE DOMENICHE DELL'ECOMUSEO" IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 10/06359/91 DEL 03/11/10. EURO 1.400,00.
1202010 -- 07292/091C.8. CONCESSIONE TEMPORANEA, IN AUTOGESTIONE ED A TITOLO GRATUITO DEL LOCALE SALA RIUNIONI UBICATO AL PIANO SEMINTERRATO DEL CENTRO CIVICO DI VIA CAMPANA 28 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "SAL8OTTO"- INCONTRI IN CIRCOSCRIZIONE. "DALL'ISOLA ALL'ARCIPELAGO".
1252010 -- 07485/091C.8. SPESE PER L'INFORMAZIONE 2011. RINNOVO ABBONAMENTI A PUBBLICAZIONI DESTINATE AI SERVIZI SOCIALI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 217,30.
1262010 -- 07487/091C.8 - SPESE MINUTE ED URGENTI DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO SOCIO-ASSISTENZIALE DI VIA ORMEA N. 45. IMPEGNO DI SPES DI EURO 2.085,00 ESERCIZIO 2011.
1272010 -- 07542/091C.8 - FORNITURA DI CUFFIE PER UTENTI DELLE PISCINE PARRI E LIDO. AFFIDAMENTO E ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 2.998,80 IVA COMPRESA PER L'ANNO 2010.
1302010 -- 07597/091C.8. PROGETTO "SPORTELLO MANAMANÀ" DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2010/06562/91 DEL 10/11/2010 I.E.
1312010 -- 07751/091C.8 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI DI VIA "CENTO BOTTEGHE SOTTO LE STELLE", "MADAMA CRISTINA & BORGO SAN SALVARIO" E "BORGO MADAMA CRISTINA" PER LA REALIZZAZIONE DELLE "LUMINARIE NATALIZIE 2010". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIB 10/07043/91 EURO 31.800,00.
1322010 -- 07753/091C.8 - PROGETTO "AULA ALL'APERTO: IL PARCO DEL NOBILE ED IL MICHELOTTI TRA COLLINA E FIUME". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL 24/11/2010 MECC. 2010/06727/91 I.E.
1332010 -- 07754/091C.8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI D.D. SILVIO PELLICO, S.M.S. NIEVO- MATTEOTTI, ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO C.I.GIULIO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI INTEGRATIVI DELLE LORO OFFERTE FORMATIVE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.165,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE DEL 24/11/2010. N. MECC. 2010 06725/91 I.E.
1342010 -- 07760/091C.8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "NESSUNO" PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "BIBLIOTECA SHAHARZAD" IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 10/06062/91 DEL 27/10/2010. EURO 9.340,00.
1352010 -- 07781/091C.8. DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "IL MONDO DI JOELE" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. 2010/06770/91 DEL 17 NOVEMBRE 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.900,00.
1362010 -- 07786/091C.8. DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "PARCO DEL NOBILE" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. 2010/06742/91 DEL 17 NOVEMBRE 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.498,00.
1372010 -- 07791/091C.8. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO SAN GIOVANNI EVANGELISTA PROGETTO "SPAZIO ANCH'IO 2011....AL PARCO DEL VALENTINO" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010 06779/91 DEL 17 NOVEMBRE 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00.
1382010 -- 07795/091C.8. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE MATAMATÒ PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "NOTTE DELLE CHITARRE 3 - LA CHITARRA D'AUTORE A TORINO - EDIZIONE 2010/2011". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 10/06358/91 DEL 03/11/2010 EURO 1.000,00.
1392010 -- 07970/091C.8. ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO PER APPARATI INFORMATICI. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 2.860,00 IVA 20% COMPRESA.
1402010 -- 07974/091C.8. DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO AL CENTRO REGIONALE UNIVERSITARIO PER IL TEATRO (CRUT) IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. 07287/91 DEL 1 DICEMBRE 2010. PROGETTO "LO SPLENDORE DELLE ETÀ". IMPEGNO DI SPESA EURO 620,00.
1412010 -- 07981/091C.8. LEGGE 285/97 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 06741/91 DEL 1 DICEMBRE 2010. ASSOCIAZIONE "UISP" (UNIONE ITALIANA SPORT PER TUTTI) PROGETTO "SPAZIO APERTO 2010-2011". DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 17.676,00.
1422010 -- 07987/091C.8. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "DEC-CULT" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 06768/91 DEL 1 DICEMBRE 2010. PROGETTO "ATTIVITÀ DI PET TERAPY PER RAGAZZI DISABILI". IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00.
1432010 -- 08008/091C.8 - ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO PER APPARATI INFORMATICI. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.400,40 IVA 20% COMPRESA.
1442010 -- 08034/091C.8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE BARETTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "PICCOLO CANTIERE DI ARTE VARIA". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 10/07152/91 DEL 01/12/2010. EURO 2.500,00.
1452010 -- 08037/091C.8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PROPOSTE CONCERTI PER LA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO "SOTTO IL TRAMONTO DEL MARE". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 10/07323/91 DEL 01/12/2010. EURO 1.200,00.
1462010 -- 08042/091C.8. RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER LE ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI EX D.LGS. 267/2000 E S.M.I.. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011 LIMITATAMENTE AD EURO 11.250,00.
1472010 -- 08051/091C.8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI PROMOZIONE SPORTIVA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 2010 06717/91 DEL 1 DICEMBRE 2010. EURO 3.900,00.
1482010 -- 08059/091C.8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI ISTITUTO MANZONI, S.M.S. NIEVO MATTEOTTI, D.D. SILVIO PELLICO E ROBERTO D'AZEGLIO, ISTITUTI CARLO IGNAZIO GIULIO, REGINA MARGHERITA E SPINELLI PER EURO 31.900,00 IN ESECUZIONE DELLA DEL. N. MECC. 10/06977/91 DEL 01/12/2010 IMPEGNO DI SPESA LIMITATO A EURO 22.131,82.
1492010 -- 08077/091C.8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ARTISTICA CULTURALE BAZURA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "LA SECONDA VITA DEGLI OGGETTI". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010 06886/91. EURO 8.000,00.
1502010 -- 08086/091C.8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI DI VIA "CENTO BOTTEGHE SOTTO LE STELLE" PER LA REALIZZAZIONE DELLE "LUMINARIE NATALIZIE 201 BERTHOLLE - L.GO MARCONI". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010 07614/91. EURO 760,00.
2592010 -- 08149/091RIMBORSI SOCIETA' SPORTIVE "CRAL - REGIONE PIEMONTE" - "TAI KI KUNG" PER EURO 173,45.
1512010 -- 08369/091C.8. CONCESSIONE TEMPORANEA IN AUTOGESTIONE E A TITOLO GRATUITO DEL LOCALE SALA RIUNIONI PIANO SEMINTERRATO DEL CENTRO CIVICO DI VIA CAMPANA 28 PER LA REALIZZAZIONE DI LABORATORI DI LETTURA E SCRITTURA NELL'AMBITO DEL PROGETTO "SAL8OTTO. INCONTRI IN CIRCOSCRIZIONE. DALL'ISOLA ALL'ARCIPELAGO.
1522010 -- 08442/091C.8. SERVIZIO ASSISTENZA BAGNANTI E PULIZIA VASCA PRESSO LA PISCINA F. PARRI DAL 07 GENNAIO 2011 AL 23 DICEMBRE 2011. AFFIDAMENTO DI EURO 59.067,60 IVA INCLUSA E IMPEGNO LIMITATO DI SPESA DI EURO 40.333,00 IVA INCLUSA.
1532010 -- 08444/091C.8. ABBONAMENTI TRANVIARI PER IL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA EURO 921,00.
1542010 -- 08795/091C.8. SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA SU FABBRICATI ESISTENTI SUL TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 8 PER L'ANNO 2010. ESTENSIONE AFFIDAMENTO E ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.286,00 (IVA 20% COMPRESA.
772010 -- 06901/092C.9 - FORNITURA AGENDE E CALENDARI 2011. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.199,46 IVA INCLUSA. ANNO 2010
842010 -- 07175/092CIRC. 9 - PROGETTO "TRENO DELLA MEMORIA 2011". CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TERRA DEL FUOCO DI EURO 3.600,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N° MECC. 2010/06182/092 DEL 16 NOVEMBRE 2010
852010 -- 07201/092C.9 - PROGETTO "SU IL SIPARIO ... ALLA NOVE!" V EDIZIONE DELLA RASSEGNA DI TEATRO 2010-2011 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE LA BONAVENTURA. CONTRIBUTO DI EURO 13.000,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010/06676/092.
872010 -- 07219/092C.9- DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI "BORGO DELLA CORTESIA". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 800,00. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 2010 06527/092 DEL 16 NOVEMBRE 2010.
912010 -- 07431/092C.9 - BAGNI PUBBLICI CIRCOSCRIZIONALI - RIMBORSI BUONI DOCCIA AL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D'IMPRESA COSTITUITO DA "LANCILLOTTO S.C.S." (COOP. MANDATARIA) E DA "SOLIDARIETÀ S.C.S." - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.617,00.
932010 -- 07784/092C.9 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D. LGS 163/2006 PER LA FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO E DI PREMIAZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.283,10 IVA INCLUSA. ANNO 2010.
942010 -- 08080/092C.9 - PROGETTO: "PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DELLA ORCHESTRA "ENSEMBLE GIOVANILE VIANNEY" (CONCERTI NATALIZI)" - CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA POLISPORTIVA VIANNEY DI EURO 1.800,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010 07314/092.
952010 -- 08081/092C.9 - PROGETTO "NAVIGANTI" VI RASSEGNA DI TEATRO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ART.O'. CONTRIBUTO DI EURO 1.300,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010 07313/092.
962010 -- 08087/092C.9 - INIZIATIVA RICREATIVA "INCONTRIAMOCI A NATALE 2010". CONTRIBUTO DI EURO 14.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE KAPPADUE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010 07580/092 DEL 1 DICEMBRE 2010.
972010 -- 08091/092C.9 - PROGETTI: "COME PASSA IL TEMPO" - CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE KAPPADUE DI EURO 1.500,00 E "FESTA DI NATALE PER I GIOVANI ALLA NOVE" DI EURO 3.500,00 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE HIROSHIMA MON AMOUR IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010 07582/092
982010 -- 08138/092CIRC. 9 PROGETTI « SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CON MINORI CON DISABILITA» E «SOSTEGNO PER VOLONTARI AFFIDATARI E FAMIGLIE DI MINORI CON DISABILITA` » - CONTRIBUTI ALL` ASSOCIAZIONE CASA OZ ONLUS. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.000,00= IN ESEC. DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2010/06763/092.
992010 -- 08141/092CIRC. 9 PROGETTO «NATALE INSIEME / ESTATE VERDE». CONTRIBUTO ALLA S.S.D. CH4 SPORTING CLUB SRL. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.000,00= IN ESEC. DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2010/07278/092
1002010 -- 08144/092CIRC. 9 - PROGETTI «DISTRIBUZIONE PASTI A PREZZO AGEVOLATO ALLE PERSONE ANZIANE O IN DIFFICOLTA` E ATTIVITA` RICREATIVA E DI AGGREGAZIONE ANZIANI». CONTRIBUTO ALLA A.D. POLISPORTIVA VIANNEY. IMPEGNO DI SPESA PER UN TOTALE DI EURO 4.000,00= IN ESEC. DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2010/07271./092.
1022010 -- 08170/092C9 - INTEGRAZIONE AL PROGETTO PER CORSO DI EQUITAZIONE RIVOLTO AD ALUNNI DISABILI E AD ADULTI CON DISABILITA' RESIDENTI SUL TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 9. ANNO 2010/2011. CONTRIBUTO ALL'A.S.D. ENZO B.SPORT DI EURO 1.130,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N° MECC. 2010 07448/092
1012010 -- 08171/092C9 - INTEGRAZIONE AL PROGETTO "SU MISURA" CORSI DI NUOTO RIVOLTI A CITTADINI DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI SUL TERRITORIO CIRCOSCRIZIONALE. ANNO 2010/2011. CONTRIBUTO ALL'A.S.D. PERFAREPIUSPORT DI EURO 1.668,00. IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N.MECC 2010 07451/092
1032010 -- 08181/092C.9 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI 15 RIPRODUZIONI IN STAMPA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.800,00 IVA INCLUSA.
1042010 -- 08287/092C.9 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI COMMERCIANTI . IMPEGNO DI SPESA PER EURO 36.572,00. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 2010 07531/092 DEL 01 DICEMBRE 2010.
1052010 -- 08304/092C.9 - SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE DEI FABBRICATI UBICATI SUL TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 9 PER IL BIENNIO 2011-2012. AFFIDAMENTO PER EURO 40.000,00 ED IMPEGNO LIMITATO DI EURO 24.000,00 IVA INCLUSA.
1062010 -- 08314/092C.9 FORNITURA E INSTALLAZIONE DI SOFTWARE PER IL GIORNALE LUMINOSO DEL CENTRO CIVICO DELLA CIRCOSCRIZIONE 9. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 336,00 IVA INCLUSA.
1082010 -- 08469/092C.9 ADESIONE PROGETTI DELLA CITTA' DI RAFFORZAMENTO DELL'OCCUPABILITA' DI GIOVANI RESIDENTI IN OBBLIGO FORMATIVO E IN DISPERSIONE SCOLASTICA O MAGGIORENNI A RISCHIO DI ESCLUSIONE DAL MERCATO DEL LAVORO. INTEGRAZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.250,00 IN ESECUZIONE DELIBERA N. MECC. 2010 06735/092
1092010 -- 08473/092CIR.9 - "INIZIATIVE A FAVORE DI PERSONE IN DIFFICOLTA'. CONTRIBUTI DI SOLIDARIETA' A PARROCCHIE". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.180,00= IN ESEC. DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2010/07521/092.
1072010 -- 08474/092C.9 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D. LGS 163/2006 PER LA FORNITURA DI SUPPORTI INFORMATICI ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 895,14 IVA INCLUSA. ANNO 2010.
1102010 -- 08475/092CIRC. 9-PROGETTO "FESTA DI NATALE PARROCCHIANI MADONNA DELLE ROSE E FAMILIARI DELL'ASSOCIAZIONE MONTEVIDEO". CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO MONTEVIDEO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 800,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA MECC. 2010/07511/092=
1112010 -- 08485/092C.9 - "PROGETTI EDUCATIVI 2010 - 2011". CONTRIBUTO DI EURO 2.800,00 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PARCO DEL NOBILE, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010/07590/92.
1122010 -- 08673/092C.9 - FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIATORI E STAMPANTI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 963,00 IVA INCLUSA.
1132010 -- 08730/092C.9 - PROGETTO "LA CASSETTIERA". CONTRIBUTO DI EURO 13.380,00 ALL'ASSOCIAZIONE ALTRESI' IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010/07604/092 DEL 6 DICEMBRE 2010.
1342010 -- 06929/093C. 10 - STAMPA DEL MATERIALE INFORMATIVO DELLE INIZIATIVE CIRCOSCRIZIONALI. ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA DITTA LA FOTOCOMPOSIZIONE S.C. A R.L. E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00.
1412010 -- 07532/093C.10 - ACQUISTO CANCELLERIA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 461,80 ALLA DITTA PONZIO.
1422010 -- 07536/093C. 0 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE EUROLAB MOBILE. IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO DI EURO 10.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 201005418/093.
1452010 -- 07666/093C. 10 - ACQUISTO BIGLIETTI TRASPORTO URBANO PER L`ANNO 2010. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 837,00.
1482010 -- 07962/093C. 10 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI A.MI.CO. 10 E DEC-CULT. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 24.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 201006073/093.
1492010 -- 07975/093C. 10 - RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER LE ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI EX D. LGS. 267/2000 E S.M.I.. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 DI EURO 11.130,00.
1502010 -- 07980/093C. 10 - RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER LE ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI EX D. LGS. 267/2000 E S.M.I. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011 DI EURO 40.000,00.
1522010 -- 08154/093C. 10 - FONDI SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO SOCIALE DI VIA FARINELLI 40/1 PER L'ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.600,00.
1532010 -- 08421/093C. 10 - INIZIATIVE DI PROMOZIONE SPORTIVA. CORSI DI ACQUATICITÀ DELLE SCUOLE PER L'INFANZIA DELLA CIRCOSCRIZIONE 10 E CORSI DI NUOTO PER SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP. AFFIDAMENTO EURO 14.888,40. IMPEGNO LIMITATO EURO 10.
1542010 -- 08425/093C. 10 - PROGETTO ADDESTRAMENTO ALLA RIANIMAZIONE CARDIOPOLMONARE DI BASE E USO DEL DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO ESTERNO. CONTRIBUTO PER EURO 5.850,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 2010 06957/093.
1552010 -- 08448/093C. 10 - SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA SU FABBRICATI ED IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2011. AFFIDAMENTO PER EURO 45.500,00 ED IMPEGNO DELLA SPESA LIMITATO AD EURO 34.125,00.
1562010 -- 08459/093C. 10 - SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA SU FABBRICATI ED IMPIANTI SPORTIVI PER L'ANNO 2010. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER EURO 1.536,00.
1572010 -- 08489/093C.10 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "CIME BIANCHE". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.750,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 201006078/093.
1582010 -- 08574/093C. 10 - STAMPA DEL MATERIALE INFORMATIVO DELLE INIZIATIVE CIRCOSCRIZIONALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO ALLA DITTA AGITMARIOGROS INDUSTRIE GRAFICHE S.R.L. PER EURO 5.775,00.
1592010 -- 08589/093C. 10 - PROGETTO DELLA FONDAZIONE CARLO MOLO PER SERATA TEATRALE SUL TEMA DELL`AFASIA. AFFIDAMENTO ALLA PARROCCHIA SAN LUCA PER IL NOLEGGIO DEL SALONE TEATRALE E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 180,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 201006834/093.
1632010 -- 08869/093C. 10 - AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA DENOMINATA "SOLIDARIETA' ALLA 10". AGGIUDICAZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00 (IVA COMPRESA).
192010 -- 08078/094SERVIZIO DI MONITORAGGIO DEL RISCHIO LEGIONELLOSI PRESSO I BAGNI PUBBLICI DI VIA BIANZE' 28. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO. EURO 1.404,00
202010 -- 08117/094SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA PER L'ASSESSORE AL DECENTRAMENTO, AREA METROPOLITANA, PARI OPPORTUNITA', TEMPI ORARI E POLITICHE GIOVANILI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011. IMPORTO DI EURO 1.000,00=.
212010 -- 08126/094VICE DIREZIONE GENERALE SERVIZI AMMINISTRATIVI E LEGALI - DECENTRAMENTO. FONDO A RENDICONTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO, MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI EURO 1.500,00=.
152010 -- 08338/100SETTORE DECORO URBANO - FONDO PER SPESE MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00 PER L'ANNO 2011.
1122010 -- 06526/102ARCHIVIO STORICO. TRATTAMENTO IMMAGINI E IMPAGINAZIONE LIBRO BLU 2010. AFFIDAMENTO A GIORGIO BADRIOTTO. EURO 1517,57. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO
1272010 -- 07046/102ARCHIVIO STORICO. LIBRO BLU 2011. ACQUISTO DIRITTI DI 8 IMMAGINI DA MICHELE D'OTTAVIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 600,00. FINANZIAMENTO.
1352010 -- 07558/102CONCESSIONE PER L'ANNO 2011 DI ABBONAMENTO TRANVIARIO DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DELL'ARCHIVIO STORICO. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 307,00.
1362010 -- 07559/102FONDO SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SETTORE ARCHIVI E GESTIONE DOCUMENTALE PER L'ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 480,00
1422010 -- 08371/102AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PRELIEVO RICOLLOCAZIONE E FOTOCOPIATURA DI MATERIALE DOCUMENTARIO PER IL 2011 ALLA COOP. SOCIALE BARBARA B. CONVENZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 54.484,99 IVA COMPRESA.
1442010 -- 08555/102ATTIVITA' EDITORIALE ARCHIVIO STORICO. VENDITA DEL LIBRO BLU 2010 "1860-1861. TORINO ITALIA EUROPA" E DELLA CARTELLA DI STAMPE DI MENNYEY. PREZZI AL PUBBLICO
1462010 -- 08576/102PUBBLICAZIONE SULLA STORIA DEL COMMERCIO A TORINO IN ESEC. DEL. G.C. 7.12.10 MECC. 2010-07671/102. TRATTAMENTO IMMAGINI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PIERANGELO BASSIGNANA. IMPEGNO DI SPESA EURO 14.400,00 COMPRESA IVA.
692010 -- 08310/103NUOVO CENTRO DIREZIONALE INTESA SAN PAOLO - CONCESSIONE TEMPORANEA E PERMANENTE DI AREE COMUNALI. PAGAMENTO ANNUALITA` POLIZZA FIDEJUSSORIA - IMPEGNO DI SPESA PREVISTA EURO 3.824,00
702010 -- 08312/103RIMBORSO DI CANONI COMUNALI INDEBITI RISCOSSI DAL CIVICO TESORIERE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2010. EURO 6.082,00
712010 -- 08313/103ABBONAMENTO ANNUALE ALLA BANCA DATI ON-LINE LEXITALIA - IMPEGNO DI SPESA EURO 384,00 IVA INCLUSA AL 20%
722010 -- 08315/103IMPOSTA DI BOLLO PAGAMENTO IN MODO VIRTUALE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011. EURO 117.000,00
732010 -- 08317/103SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011. EURO 1.500,00
7172010 -- 07493/104IMMOBILI DI EDILIZIA CONVENZIONATA AI SENSI ART. 35 L. 865/71 SITI IN TORINO, VIA S. TEMPIA N. 3/B - PROPRIETA' SIGNORI PISANO MARCO E BATTILORO ALESSANDRA - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE - ACQUISIZIONE - IMPEGNO DELLA SPESA .EURO160.000,00 -IN ESECUZIONE DELLA D.G.C. N. MECC. 2010-05973/104.
7342010 -- 07979/104SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011 EURO 2.700,00.AUTORIZZAZIONE.
7352010 -- 07996/104SPESE PER PRATICHE CATASTALI E REGOLAMENTI DI CONDOMINIO ALLOGGI E.R.P. PER L'ANNO 2011 CON OBBLIGO DI RENDICONTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.700,00.
7422010 -- 08239/104LO.C.A.RE. METROPOLITANO:LINEE GUIDA PER FAVORIRE L'ACCESSO E LAPERMANENZA DI FAMIGLIE A BASSO REDDITO IN ALLOGGI DI EDIL.PRIVATA. NUOVI STRUMENTI DI INTERVENTO PER L'AGENZIA LO.C.A.RE.-IMPEGNO DI SPESA DI EURO 200.000,00 SUL BILANCIO 2011 IN ESECUZ. DELIB. G.C.DEL 23GIUGNO2009 MECC.N.200903907/104
1892010 -- 08396/106OPERE DI ORDINARIA MANUTENZIONE MERCATI RIONALI ANNO 2011 -COD.OP.3847 AFFIDAMENTO A PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO AUTORIZZAZIONE STIPULA CONTRATTO IMPRESA ICFA SRL EURO 141.098,50 IVA COMPRESA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 924,62 IVA COMPRESA CUP C17G10000010004.
2072010 -- 05277/107FESTEGGIAMENTI SAN GIOVANNI 2010. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI DIVERSE. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 29.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 201004019/107 DELLA GC DEL 13/7/010 ESECUTIVA DAL 27/7/010
2562010 -- 07443/107SPESE MINUTE E URGENTI DEL SETTORE TEMPO LIBERO PER L'ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.125,00.
2812010 -- 08509/107CONTRIBUTO DI EURO 18.000,00 A FAVORE DI ANESV SERVIZI - IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010.05050/107 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 30/11/2010 ESECUTIVA DAL 14.12.2010. DEVOLUZIONE E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 18.000,00
2852010 -- 08663/107INIZIATIVE DI TEMPO LIBERO RISERVATE AI CITTADINI ULTRASESSANTENNI. PARTECIPAZIONE AL VEGLIONISSIMO 2010. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 27.500,00.
3802010 -- 07832/110PROCEDURA RISTRETTA 30/2009. ADEGUAMENTO ISTAT PERIODO 01/07/2010 AL 30/06/2011 IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.098,17= IVA INCLUSA PER IL PERIODO 01/07/2010 AL 31/12/2010.
4012010 -- 08575/110SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2011 DEL SETTORE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E TUTELA ANIMALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 750,00. APPROVAZIONE
4022010 -- 08577/110SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2010 DEL SETTORE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E TUTELA ANIMALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 450,00. APPROVAZIONE
4032010 -- 08579/110SPESE TELEFONICHE DEL NUMERO VERDE INFORMAMBIENTE RELATIVE ALL`ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 900,00= LIMITATO AD EURO 720,00= (IVA 20% INCLUSA) A FAVORE DI FASTWEB S.P.A.
1922010 -- 08601/111D.LGS. 81/2008 E L. 609/96 - ESAME DI IDONEITÁ TECNICA PRESSO I VIGILI DEL FUOCO - PAGAMENTO DI 400 QUOTE AL COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO PER ALTRETTANTI LAVORATORI ADDETTI ALL'EMERGENZA - EURO 20.800,00
1932010 -- 08603/111CONTRATTO TRA IL SETTORE SISTEMA SICUREZZA E PRONTO INTERVENTO E AMIAT S.P.A. N. 2010000270 DEL 01/09/2010 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI - EURO 110.000,00 IVA INCLUSA.
3932010 -- 08211/112SETTORE CICLO DEI RIFIUTI. SPESE MINUTE ED URGENTI . IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011. EURO 750,00 - APPROVAZIONE.
3972010 -- 08505/112AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA ED IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI 3 LETTORI POCKET PETSCAN DA FORNIRE IN DOTAZIONE ALLE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE PER LETTURA MICROCHIP CANI DITTA FRANCESCHINI SRL - EURO 372,00=.
3992010 -- 08506/112ACQUISTO BIGLIETTI TRASPORTO URBANO - GTT DA UTILIZZARSI PER MOTIVI DI SERVIZIO DALLE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE E DAI DIPENDENTI DEL CICLO DEI RIFIUTI - IMPEGNO DI SPESA- IMPORTO EURO 756,00 IVA COMPRESA.
202010 -- 07301/113ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA DITTA VIAGGI SOLIDALI DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DI TRASFERTE STRUMENTALI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO MAM. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 7.500,00 IVA 20% INCLUSA
212010 -- 07651/113SETTORE COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E PACE.. FONDO A RENDICONTO PER SPESE MINUTE ED URGENTI . IMPEGNO DI SPESA DI EURO 800,00.
232010 -- 07909/113ASSOCIAZIONE AGENZIA DI COOPERAZIONE DEGLI ENTI LOCALI. QUOTA DI ADESIONE DELLA CITTA' DI TORINO ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA C.C. N. MECC. 2003-10223-50 DEL 23-2-04 ES. DAL 6-3-04.
242010 -- 08093/113COORDINAMENTO COMUNI PER LA PACE DELLA PROVINCIA DI TORINO. EROGAZIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 19.187,02 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA MECC.N. 09-05958-113 DEL 24-1-2009.
282010 -- 08777/113AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA A GLOBAL TARGET IN MOTION SOC. COOP. PER SERVIZIO DI TRADUZIONE DI DOCUMENTI (ANNO 2010) E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00, IVA 20% INCLUSA.
292010 -- 08785/113DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI PER PROGETTI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E PACE (ANNO 2010) E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 42.800,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. N. MECC. 2010-08097/113 DEL 7 DICEMBRE 2010, I. E.
302010 -- 08899/113DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO A CARITAS DIOCESANA DI TORINO PER PROGETTO DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E PACE E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.000,00, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010-08097/113 DEL 7 DICEMBRE 2010, I. E.
592010 -- 08593/115SETTORE ARREDO URBANO. SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00=. APPROVAZIONE.
1912010 -- 08411/116M.S. E NORMALIZZ. DORMITORIO VIA GHEDINI N. 6 - AFFIDAMENTO INCARICO ING. GONNET DI DIR. OPER.VO OPERE STRUTT.LI E COORD.SICUREZZA IN FASE DI ESEC. -IMPEGNO DI SPESA EURO 17.843,22 AL LORDO RITENUTE DI LEGGE INCARCASSA ED IVA COMPRESE.CIG 0589446A37 -CUP C18G10000240004 .FINANZ. MUTUO ORIGINARIO
1972010 -- 08753/116MANUTENZIONE STRAORDINARIA E NORMALIZZAZIONE EDIFICI SOCIALI PER ANZIANI F.10-S-3 ANNO 2007 (C.0.2658 - CUP C33G06000040004 - CIG 0151615CA4). APPROVAZIONE OPERE IN VARIANTE - IMPORTO EURO 214.500,00 IVA 10% COMPRESA - AFFIDAMENTO - FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA MUTUO ORIGINARIO E PROROGA TERMINI
1272010 -- 06930/117FIOCCARDO 3° STRALCIO. INTERVENTO URGENTE RIPRISTINO SPONDALE. ESTENSIONE INCARICO DI PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ING. MARCO BAGETTO. MODIFICA CONVENZIONE APPROVATA CON DETERMINAZIONE MECC. 2009 02588/117 APPROVAZIONE
1352010 -- 07764/117ACQUISTO DOCUMENTI DI VIAGGIO E VOUCHER PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL SETTORE GRANDI OPERE DEL VERDE PUBBLICO AFFIDAMENTO A GTT - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011- EURO 258,00 IVA COMPRESA.
1402010 -- 08187/117VICE DIREZIONE GENERALE SERVIZI TECNICI. SPESE MINUTE ED URGENTI ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.282,50.
1392010 -- 08600/117PARCO DORA SPINA 3 LOTTO VALDOCCO NORD SUB A(COD. 1526 CUP.C13E08000050005) -VARIANTE EX ART.132 C.3 2° PER.) EX D.LGS. 163/2006-AFFIDAMENTO CONSORZIO STABILE LITTA- IMPEGNO EURO 123.532,90 IVA COMPRESA-NUOVI PREZZI-FINANZ. CON RIB. DI GARA MUTUO ORIGINARIO -APPROVAZIONE.
1462010 -- 08749/117P.RI.U. - E27 E29 REALIZZAZIONE CICLOPISTE DI COLLEGAMENTO(COD.OPERA 3519 - CUP C19D10000150001) APPROVAZIONE MODALITA` AFFIDAMENTO LAVORI A PROCEDURA APERTA (ASTA PUBBLICA) - IMPORTO EURO 378.360,00 IVA 10% COMPRESA FINANZ. CON FONDI MINISTERO LL.PP. LEGGE 179/92 E D.M. 21 DICEMBRE 1994.
8182010 -- 08860/119PARZIALE RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE MECC. 2009 - 09287/119 DEL 10 DICEMBRE 2009. PRECISAZIONI IN MATERIA DI REGIME FISCALE RELATIVO ALLE MODALITA' DI FATTURAZIONE.
562010 -- 08588/122PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' DI TORINO ALLA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA "BORGO FILADELFIA". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.200,00=.
602010 -- 08590/122SETTORE URBANISTICA COMMERCIALE. SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 250,00=. APPROVAZIONE.
612010 -- 08591/122PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' DI TORINO ALLA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA "BORGO DORA". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.200,00=.
132010 -- 07589/124FONDO PER SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011. EURO 413,00.
142010 -- 07711/124AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI DUPLICAZIONE DI CD ROM. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.320,00 IVA COMPRESA. APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA.
2862010 -- 07526/125AFFIDAMENTO SERVIZIO IN CONVENZIONE CON LA CITTA_, PER ATTIVITA_ DI SUPPORTO IN MATERIA DI PREVENZIONE TERRITORIALE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO, AD ARPA PIEMONTE, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. DEL 5 OTTOBRE 2010 MECC.2010-05357/125. IMPEGNO DI SPESA EURO 80.000,00 PER L_ANNO 2010 (F.C.IVA).
3012010 -- 07617/125SERVIZIO ELIOGRAFICO E DI MASTERIZZAZIONE CD E DVD PER LA DIVISIONE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA _ ANNO 2010 _ ULTERIORE IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 4.400,00 IVA COMPRESA AL 20%.
3262010 -- 08268/125RINNOVO ABBONAMENTI TRANVIARI PER L_ANNO 2011 _ AFFIDAMENTO IN ECONOMIA _ IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 5.219,00 (IVA COMPRESA).
3952010 -- 08410/126AREA ALTOPIANO DELTASIDER BASSE DI STURA, PROROGA AL 31.12.2011 DELL`AFFIDAMENTO AI SENSI DEL D.LGS. 81/ 2008 ALL`ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI PROFESSIONISTI, ING. FABRIZIO COSTA (MANDATARIO) PLANETA STUDIO ASSOCIATO E PER ESSO ING. PIETRO BERTOLINO (MANDANTE)
3982010 -- 08709/126AREA EX CIMI.MONTUBI LOCALITÀ BASSE DI STURA. SERVIZIO DI GESTIONE DELLE ACQUE DI PERCOLAZIONE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALL`AMIAT. IMPEGNO DI SPESA EURO 29.038,30
222010 -- 06817/129ABBONAMENTO TRAMVIARIO DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 307,00 IVA COMPRESA.
242010 -- 06982/129SERVIZIO DI STAMPA DI MATERIALE INFORMATIVO DI GRANDI E PICCOLE TIRATURE E FORMATI. IMPEGNO PER EURO 25.200,00 IVA COMPRESA
252010 -- 07534/129SETTORE URP E RELAZIONI CON IL CITTADINO SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO PER L'ANNO 2011 DI EURO 1.000,00.
282010 -- 08286/129BANCA DATI GIORNALISTICA MEDIADDRESS MEDIADATA SRL. RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2011 PER EURO 3.391,20 IVA COMPRESA. APPROVAZIONE
312010 -- 08370/129SERVIZIO DI STAMPA DI MATERIALE DI COMUNICAZIONE RELATIVO ALL'INIZIATIVA "AMICI DELLA LETTURA". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.799,60 IVA COMPRESA
302010 -- 08387/129ACQUISTO SPAZI ISTITUZIONALI SUI QUOTIDIANI PER L'ANNO 2011. AFFIDAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA EURO 40.000,00 IVA COMPRESA.
332010 -- 08215/130BILANCIO DI GENERE 2009. AFFIDAMENTO DELLA REDAZIONE ALLA SOCIETA` COOPERATIVA S.&T. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00 IVA COMPRESA.
342010 -- 08228/130CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE PROGETTARSI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO «INGIUSTIZIE E DISCRIMINAZIONI DI TUTTI I GENERI? NO GRAZIE». IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.400,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 201007430/130 DELLA G.C. DEL 30/11/2010 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.
372010 -- 08791/130CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE SCARLATTINETRE PER LA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO «A OCCHIO NUDO PAROLE IN MOVIMENTO». IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.400,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. MECC. N. 2010 07652/130 DEL 7/12/2010.
392010 -- 08794/130CONTRIBUTO PER IL PROGETTO «EVA O MARIA? GLI STEREOTIPI DELLA PUBBLICITÀ» - REALIZZAZIONE DI UN FILMATO DA DIVULGARE TRAMITE INTERNET SU PORTALI E SITI DEDICATI ALLE PARI OPPORTUNITÀ. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.530,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 201008334/130.
142010 -- 07302/131ABBONAMENTI ANNUALI ALLA RETE URBANA DEI TRASPORTI PUBBLCI PER L'ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 614,00 (IVA E DIRITTI DI TESSERA COMPRESI).
182010 -- 08210/131FONDO A RENDICONTO PER CERTIFICAZIONI CATASTALI. IMPEGNO DI EURO 5.000,00
192010 -- 08433/131IMPOSTA DI REGISTRO CONCERNENTE LOCAZIONI DIVERSE - INTEGRAZIONI FONDI PER L'ANNO 2010 - EURO 4.500,00
202010 -- 08800/131LOCALI VARI DI PROPRIETA' MUNICIPALE SITI IN EDIFICI DIVERSI - IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEI BENI IMMOBILI - EURO 22.000,00.
22010 -- 08688/132SETTORE AREA METROPOLITANA. SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011 EURO 675,00
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