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Determinazioni Dirigenziali

Dal 01 dicembre 2010 al 15 dicembre 2010

Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali

Vice Direzione Generale Gabinetto del Sindaco e Servizi Culturali
Numero Cronologico Numero Meccanografico Oggetto
302010 -- 06584/001ACQUISTO VOLUMI FOTOGRAFICI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA. EURO 3,395,00 IVA ASSOLTA DALL_EDITORE AI SENSI DELL'ART. 74 D.P.R. 633/72.
312010 -- 06667/001SPESE VARIE PER MANIFESTAZIONI E RAPPRESENTANZA RELATIVE AL PROGETTO DI MERCHANDISING "OBJECTO". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.500,00.
322010 -- 06668/001SPESE MINUTE ED URGENTI E DI MINUTA RAPPRESENTANZA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011. AUTORIZZAZIONE EURO 2000,00.
342010 -- 06998/001REALIZZAZIONE PENNE CON SCRITTA CITTA' DI TORINO PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 4.490,40.
352010 -- 07004/001MARATONA TELEVISIVA TELETHON. ANNO 2010. AFFIDAMENTO SERVIZI ED IMPEGNO DELLA SPESA. EURO 1.680,00.
372010 -- 07672/001FONDAZIONE PER IL LIBRO, LA MUSICA E LA CULTURA. FONDO DI DOTAZIONE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2010-07146/001 G.C. 23.11.2010. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO. IMPEGNO DI SPESA. EURO 500.000,00.
412010 -- 08063/001CONSULTA FEMMINILE COMUNALE _ INIZIATIVE DI FINE ANNO. AFFIDAMENTI ED IMPEGNO DELLA SPESA. EURO 3.156,20
1852010 -- 03788/002AGENZIA PER I SERVIZI PUBBLICI LOCALI. FONDO SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 500.000,00
2722010 -- 06322/002ASSOCIAZIONE TRA I CONSIGLIERI COMUNALI GIA' COMPONENTI IL CONSIGLIO COMUNALE. CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00.
2802010 -- 06607/002FONDI DI FUNZIONAMENTO PER LE SPESE CORRENTI DEI GRUPPI CONSILIARI. 4° IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 A SEGUITO DELLA COSTITUZIONE DEL GRUPPO CONSILIARE FUTURO E LIBERTA' PER L`ITALIA. EURO 2.326,00
2922010 -- 06941/002SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTI ALLE RIVISTE "COMUNI D'ITALIA" E "APPALTI E CONTRATTI" PER CENTRO DI DOCUMENTAZIONE. ANNO 2011. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 269,00.
2942010 -- 07080/002SERVIZIO DI GESTIONE DELLE TRASFERTE DEI CONSIGLIERI COMUNALI PER L'ANNO 2011. AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA ART. 57 COMMA 5) LETTERA B) D.LGS N. 163/06 ED IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 15.000,00
2952010 -- 07094/002PUBBLICAZIONE DEL PERIODICO CITTAGORA'. AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER L'ANNO 2011 ED IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 159.397,58 IVA INCLUSA.
3032010 -- 07266/002RESOCONTAZIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI PER L'ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA. EURO 19.734,00 IVA INCLUSA
3092010 -- 07544/002ACQUISTO DI "GUIDA NORMATIVA" E RINNOVO ABBONAMENTO AD "ANCI RIVISTA" PER PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER EURO 1.733,40.
3142010 -- 07550/002AGENZIA PER I SERVIZI PUBBLICI LOCALI. FONDO SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 105.702,00
3152010 -- 07557/002SERVIZIO DI AMPLIAMENTO DELLE ATTIVITA` SPORTIVE PRESSO L`ISTITUTO PENALE MINORILE «FERRANTE APORTI». AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA FONDAZIONE AGAPE DELLO SPIRITO SANTO ONLUS E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 5.000,00
1592010 -- 05898/003SETTORE URBANO ED URBANISTICA COMMERCIALE - PROCEDURA APERTA N. 118/2009 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO IN VIA C. BALBO E NEI GIARDINI DI VIA SPANZOTTI / VIA MONTE ALBERGIAN - REP. N. 3830 - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE.
1662010 -- 06164/003SETTORE TECNICO EDIFICI MUNICIPALI- PROCEDURA APERTA N. 47/2010 - M. S. E MESSA A NORMA SEDI POLIZIA MUNICIPALE V GIOLITTI 2-VIA GARIBALDI 25- V. PINCHIA 11- V. SALUZZO 26 - STR. DRUENTO 355 - .C. CINCINNATO 115-21 - V. LUINI 195 ED ALTRI EDIFICI -REP 3917 - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.
1622010 -- 07025/003SETTORE GESTIONE AUTOMEZZI_MAGAZZINI, AUTORIMESSE-PA N. 30/2010-SERVIZIO RIPARAZIONE CARROZZERIA, REVISIONE E CONTROLLO PERIODICO VEICOLI, RIPARAZIONE E TRASPORTO CARRELLI ELEVATORI, RIPARAZIONE GRU E COLLAUDI A.R.P.A., RIPARAZIONE MOTOCICLI SUZUKI. 2011/2012-REP.N.3879-EFFICACIA AGGIUDICAZIONE
17572010 -- 06500/004ABBONAMENTI DELLA RETE DEI TRASPORTI URBANI PER MOTIVI DI SERVIZIO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011 DI EURO 1.535,00
19062010 -- 07423/004D. LGS. 267/00, ART. 90. UFFICI DI SUPPORTO AGLI ORGANI DI DIREZIONE POLITICA. IMPEGNO DI SPESA EURO 18.632,25.
19442010 -- 07759/004RITENUTE NON ERARIALI SULLE COMPETENZE DEL PERSONALE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DI EURO 1000,00.
19452010 -- 07770/004SELEZIONE PUBBLICA 02/10 - ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 21 DIRIGENTI ( CATEGORIA DIRIGENZIALE UNICA) IMPEGNO DI SPESA EURO 87.064,69
19482010 -- 07810/004ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO IN SOSTITUZIONE DI PERSONALE ASSENTE PER MATERNITA' ( D.LGS 151/2001). IMPEGNO DI SPESA DI EURO 16.943,01.
19492010 -- 07837/004INDENNITA' AL PERSONALE SOSPESO DAL SERVIZIO, EX ART. 3, 6° COMMA, E ART. 5, 7° COMMA, C.C.N.L. DELL'11 APRILE 2008 (I/VIII Q.F.) E ART. 9, 7° COMMA, C.C.N.L. DIRIGENTI DEL 22/02/2010. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 DI EURO 20.000,00.
19622010 -- 07898/004REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO DI «FORMAZIONE AL RUOLO PER P.O. DI NUOVA NOMINA". IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00. CONSEGNA ANTICIPATA.
19732010 -- 08046/004INQUADRAMENTO NEI RUOLI DELLA CITTA' DELLA SIGNORA GIOACCHINA RITA PELLEGRINO, DIPENDENTE DEL COMUNE DI DRUENTO, IN SOSTITUZIONE DI DIPENDENTE IN MOBILITA' PRESSO ALTRO ENTE. NULLA OSTA E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 56,65 PER RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'.
19782010 -- 08056/004ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI N. 3 UNITA' DI PERSONALE DI CAT. D - PROFILO SPECIFICO DI ASSISTENTE SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA EURO 44.364,49.
19792010 -- 08107/004DETERMINAZIONE: PERSONALE DIPENDENTE INCARICATO DEL SERVIZIO DI CASSA E MANEGGIO VALORI. AUTORIZZAZIONE ALLA CORRESPONSIONE DELL'INDENNITA'. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 (EURO 650,00=).
19812010 -- 08113/004DETERMINAZIONE: PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 (EURO 300.942,00=).
19872010 -- 08166/004DIRIGENTI INCARICATI EX ART. 110 D.LVO N. 267/00. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 EURO 330.825,98.
19892010 -- 08185/004RESPONSABILE TECNICO PART - TIME 24 ORE A TEMPO DETERMINATO - PROROGA CONTRATTO - IMPEGNO DI SPESA EURO 21.338,17
19902010 -- 08190/004RESPONSABILI AMMINISTRATIVI A TEMPO DETERMINATO - PROROGA CONTRATTO - IMPEGNO DI SPESA EURO 95.819,19
19962010 -- 08224/004PERSONALE DIPENDENTE INVIATO IN MISSIONE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010. EURO 15.205.
20272010 -- 08470/004SELEZIONE PUBBLICA SP 03/09 - ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO DI N. 60 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI . CATEGORIA C1 - IMPEGNO DI SPESA EURO 60.718,54
20282010 -- 08471/004SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA TRAMITE CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVCORO DI N. 25 POSTI NEL PROFILO SPECIFICO DI AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE ( F.L. 01/09) - IMPEGNO DI SPESA EUR0 752,811,46
20412010 -- 08620/004SELEZIONE PUBBLICA SP 04/09 - ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO DI N. 10 ASSISTENTI EDUCATIVI . CATEGORIA B1 - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.454,87.
20442010 -- 08629/004PROGRESSIONE VERTICALE - PV 01/09 - PROFILO DIRETTIVO - RESPONSABILE AMMINISTRATIVO - NOMINE E IMPEGNO SPESA EURO 8.908,16
02010 -- 05009/005ACQUISTO DI APPARECCHIATURE PER UFFICIO - ARREDI E ATTREZZATURE VARIE. IMPEGNO DI SPESA EURO 649.600,00 IVA AL 20% COMPRESA. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO 2010.
02010 -- 06486/00505/702- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DI CARTA TERMICA PRETAGLIATA PER SISTEMA ELIMINACODE. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.020,00 COMPRESA IVA 20%.
02010 -- 06508/00505/303 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA QUADRIENNALE DI APPARECCHIATURE VARIE DA UFFICIO. ACCORDO QUADRO PER IL PERIODO 01/01/2011 - 31/12/2014. AFFIDAMENTO DI EURO 38.000,00 IVA COMPRESA.
02010 -- 06524/00505/109 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA N. 30/2010 PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE "FULL SERVICE" SULLE CASSEFORTI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI ANAGRAFICI DOTATE DEL DISPOSITIVO _SECURDOC_- BIENNIO 2011 / 2012. SPESA EURO 20.000,00. IMPEGNO LIMITATO DI EURO 16.000,00.
02010 -- 07233/00505/111 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AI SENSI ART. 125 COMMA 10 LETTERA B) DEL D.LGS. 163/2006. FORNITURA DI SEGNALETICA DA INTERNO E DA ESTERNO PER LA CIRCOSCRIZIONE 9. SPESA EURO 9.000,00= COMPRESA IVA. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO
02010 -- 07438/00505/702- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DI ETICHETTE, NASTRI INCHIOSTRANTI E KIT DI PULIZIA PER STAMPANTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.171,59, COMPRESA IVA AL 20%.
02010 -- 07498/00505/501 _ AFFIDAMENTO IN ECONOMIA NUMERO 36/2010 - FORNITURA DI PRODOTTI CHIMICI OCCORRENTI PER IL TRATTAMENTO ACQUE DELLE PISCINE COMUNALI. SECONDO ESPERIMENTO. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO LIMITATO AD EURO 104.202,00 IVA COMPRESA.
02010 -- 07500/005202/005 AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA. FORNITURA DI BIANCHERIA MONOUSO PER EMERGENZA FREDDO. SPESA PRESUNTA EURO 9.250,00 IVA COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO EURO 5.250,00.
6582010 -- 06329/006PROGRAMMA MIGLIORAMENTO QUALITÀ DELL'ARIA E POTENZIAMENTO TRASPORTO PUBBLICO. "VMS PER PORTE ELETTRONICHE ZTL». IMPEGNO EURO 441.000,00 FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO MINISTERO AMBIENTE.
7142010 -- 06959/006INCREMENTO FLOTTA VEICOLI NATURAL POWER IN SERVIZIO CAR SHARING DELLA CITTA' DI TORINO - IMPEGNO DI SPESA EURO 41.037,63 GTT S.P.A.. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO
1982010 -- 06487/007SERVIZIO DI RISTORAZIONE NELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO E SCUOLE E NIDI D`INFANZIA. ADEGUAMENTO PREZZI. SPESA EURO 595.761,87.
2042010 -- 06591/007ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 27.600,00 IVA COMPRESA PER LA FORNITURA DI BRANDINE PER LE SCUOLE E I NIDI D`INFANZIA. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO.
2062010 -- 06620/007SERVIZIO DI COPROGETTAZIONE E DI COGESTIONE DELLE AREE SOSTA ROM DI VIA GERMAGNANO E STRADA AEROPORTO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. 2009 04135/19 DEL 30/06/2009. FINANZIAMENTO PER EURO 33.000,00=.
2102010 -- 06663/007PROCEDURA NEGOZIATA PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA CHIAVI PER SCUOLE COMUNALI ED ALTRE SEDI DOTATE DI IMPIANTO ANTINTRUSIONE. PERIODO ANNI 2011 / 2012. AFFIDAMENTO A SUDTIROLER RONDA SRL . IMPEGNO DI EURO 11.760,00.
2122010 -- 06744/007D. LGS. 81/08. CONVENZIONE CON L`UNIVERSITA` DEGLI STUDI DI TORINO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C MECC. N. 2010 5993/007 DEL 19/10/2010.
2142010 -- 06775/007RISERVA POSTI PRESSO NIDI E MICRONIDI PRIVATI CON UTILIZZO FONDO NAZIONALE PER I SERVIZI DELLA PRIMA INFANZIA. CESSIONE D'AZIENDA DITTA INDIVIDUALE "ISTITUTO SAN MARCO DI SANDIANO MICHELE" ALLA SOCIETA' "WONDERLAND SCHOOL S.R.L.". PRESA D'ATTO
2182010 -- 06897/007ATTIVITA' DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE PC PER I SERVIZI EDUCATIVI. IMPEGNO DI EURO 2.932,00=
2192010 -- 06903/007AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEL TRASPORTO DISABILI A GTT S.P.A. (DELIBERAZIONE G.C. MECC. N. 200905078/064) MODIFICA IMPUTAZIONE DI SPESA E ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 55.803,00.
2212010 -- 06962/007LEGGE 285/97. ASSEGNAZIONE FONDI 2010 ALL'ITER ISTITUZIONE TORINESE PER UNA EDUCAZIONE RESPONSABILE PER REALIZZAZIONE PROGETTI IN AMBITO LEGGE 285/97. EURO 60.000,00=.
2222010 -- 07022/007ULTERIORE IMPEGNO E ULTERIORE AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI PASTI PER LA RISTORAZIONE NELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO E SCUOLE E NIDI D`INFANZIA. ANNO 2010. SPESA EURO 2.324.667,00.
2242010 -- 07239/007PROGETTO « LA SCUOLA INCLUSIVA».GIORNATE FORMATIVE PER RESPONSABILI DI NUCLEO PEDAGOGICO E INSEGNANTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA. AFFIDAMENTI PER EURO 2.603,80
2262010 -- 07426/007«SOTTODICIOTTO FILMFESTIVAL 2010» XI EDIZIONE. AFFIDAMENTI PER EURO 31.322,00
2272010 -- 07439/007LEGGE 285/97. CENTRO DI DOCUMENTAZIONE ANNA FRANK. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO AL CIRCOLO DIDATTICO ANNA FRANK DI EURO 1.500,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. 2010 06418/007 DEL 3/11/2010.
2302010 -- 07704/007CONCORSO «BONIFETTI-PRIMO-CASALE». ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO PER L`ANNO SCOLASTICO 2009/2010. COMMISSIONE GIUDICATRICE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 45,00.
2312010 -- 07776/007SERVIZI SCOLASTICI-COLONIA "CITTA' DI TORINO" IN LOANO-ASSUNZIONE DI N. 7 ASSISTENTI EDUCATIVI FULL-TIME E N. 11 ASSISTENTI EDUCATIVI PART-TIME PER IL PERIODO DAL 07 GENNAIO 2011 AL 04 GIUGNO 2011-IMPEGNO DI SPESA-EURO 133.521,70=
2332010 -- 07833/007LEGGE REGIONALE 28/2007 SUL DIRITTO ALLO STUDIO - ATTUAZIONE DEL PIANO PROVINCIALE DI INTERVENTO. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 156.892,36
2352010 -- 08017/007NIDI D'INFANZIA - EDUCATORI ASILI NIDO - CONFERIMENTO SUPPLENZE TEMPORANEE PER L'ANNO SCOLASTICO 2010/11 - PROVVEDIMENTI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA - EURO 2.460.404,76.
2362010 -- 08073/007ULTERIORE IMPEGNO PER LA FORNITURA DI PASTI PER LA RISTORAZIONE NELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO E SCUOLE E NIDI D`INFANZIA. ANNO 2010. SPESA EURO 177.340,83.
2392010 -- 08180/007ANNO SCOLASTICO 2010/2011 - PROROGA CONTRATTI DI LAVORO INSEGNANTI ATTIVITA' INTEGRATIVE ADDETTI AL SOSTEGNO PRESSO I CESM - ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO SECONDO QUANTO DISPOSTO CON DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI MECC. 2010 04988/007 E 2010 05543/007 - PROVVEDIMENTI - IMPEGNO DI SPESA 151.316,05.=
2402010 -- 08182/007SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA - ANNO SCOLASTICO 2010/2011 - PROROGA CONTRATTI DI LAVORO INSEGNANTI SCUOLA MATERNA ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO COME DISPOSTO CON DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI MECC. 2010 04988/007 - 2010 05543/007 E 2010 06559/007 - PROVVEDIMENTI - IMPEGNO DI SPESA - EURO 2.112.721,81.=
2412010 -- 08183/007SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA - ANNO SCOLASTICO 2010/2011 - PROROGA CONTRATTI DI LAVORO INSEGNANTI ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO PROGETTO PLURILINGUE COME DISPOSTO CON DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI MECC. 2010 04998/007 E 2010 05543/007 - PROVVEDIMENTI - IMPEGNO DI SPESA EURO 121.362,04.=
562010 -- 06723/008AREA DESTINATA AD ARCHIVIO SITA NEL COMUNE DI GRUGLIASCO IN STRADA DEL PORTONE N. 179 GESTITA DALLA REAR SOCIETA' COOPERATIVA. NUOVA LOCAZIONE. (IMPORTO EURO 188.886,00.=).
632010 -- 06917/008CET ITALIA SRL. RISARCIMENTO DANNI. IMPEGNO E ACCERTAMENTO DI EURO 242,11.
642010 -- 07069/008LOCALI DI PROPRIETA' PRIVATA CONDOTTI IN LOCAZIONE DALLA CITTA' AD USO SCOPI ISTITUZIONALI. ONERI ACCESORI. IMPEGNO DELLASPESA. (IMPORTO EURO 62.369,00.=).
662010 -- 07116/008CONVENZIONE PER ATTRAVERSAMENTO CON PASSERELLA PEDONALE DELLA LINEA FERROVIARIA TO-GE AL KM. 3+915. IMPEGNO INTEGRATIVO CANONI ANNI 2011- 2012 EURO 6.909,48.=
672010 -- 07173/008LOCALI SITI NELL'IMMOBILE DI VIA BIZZOZERO NN. 20-28 DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA' DI CARTOLARIZZAZIONE CITTA' DI TORINO S.R.L. UTILIZZATI PER FINI ISTITUZIONALI DELLA CITTA'. (IMPORTO EURO 168.300,00).
692010 -- 07879/008PRESA D'ATTO DELLA MODIFICA IMPEGNI DA IREN MERCATO S.P.A. AD IRIDE MERCATO S.P.A.
2992010 -- 07576/009SPESE MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011 DI EURO 1.250,00.
2402010 -- 06441/010CONTRIBUTO DI EURO 1.000,00 ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "CIRCOLO DAMISTICO TORINESE" IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010 03554/010 DELLA G.C. DEL 12 OTTOBRE 2010 ESECUTIVA DAL 26.10.2010.
2572010 -- 07541/010SPESE MINUTE E URGENTI DEL SETTORE SPORT PER L'ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00.
872010 -- 06829/011RILEVAZIONE PREZZI AL CONSUMO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA E RELATIVO ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI EURO 3.000,00 PER L'ANNO 2010.
902010 -- 06835/011SOCIETA' ITALIANA DI STATISTICA - PRESA D'ATTO ADESIONE DEL SETTORE STATISTICA E TOPONOMASTICA E VERSAMENTO DI EURO 380,00 PER QUOTA ANNO 2011.
912010 -- 06836/011FUNZIONAMENTO COMMISSIONI COMUNALI - COMISSIONE COMUNALE PER LA TOPONOMASTICA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 700,00 PER L'ANNO 2011.
962010 -- 07039/0116° CENSIMENTO GENERALE DELL'AGRICOLTURA - IMPEGNO DI SPESA E RELATIVO ACCERTAMENTO DI EURO 46.000,00.
1002010 -- 07655/011AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA PREDISPOSIZIONE, POSA E MANUTENZIONE DI TARGHE VIARIE CITTADINE E COMMEMORATIVE IN MARMO - ANNO 2010 - EURO 14.275,00 IVA ESCLUSA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA INIZIATIVE EDILIZIE CRAVIOLATTI MARMI S.R.L..
6972010 -- 06673/012COMMISSIONE EMERGENZA ABITATIVA - FUNZIONAMENTO ANNO 2011 - PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 26.000,00 - APPROVAZIONE
4282010 -- 06714/013FORNITURA DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE PER LA DIVISIONE SERVIZI TRIBUTARI E CATASTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 20.000,00=. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO.
4562010 -- 07096/013SPESE PER LITI IN MATERIA FISCALE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 DI EURO 1.500,00.
4572010 -- 07097/013ALTRI TRIBUTI CANONI ED ENTRATE VARIE. IMPEGNO DI EURO 5.000,00.
4582010 -- 07098/013I.C.I.A.P. - DEVOLUZIONE ALLA PROVINCIA DI TORINO DEL 10% SULLE RISCOSSIONI. IMPEGNO DI EURO 5.000,00.
4592010 -- 07099/013TARSU - IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 55.967,99.
4672010 -- 07205/013ACQUISTO VOUCHER PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELLA DIVISIONE SERVIZI TRIBUTARI E CATASTO - IMPEGNO DI EURO 1.015,00.
4782010 -- 07679/013ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011 DI EURO 7.061,00.
1952010 -- 06453/014ABBONAMENTI A PERIODICI E RIVISTE SPECIALISTICHE. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA PER L'IMPEGNO DI EURO 830,00.
1982010 -- 06557/014CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA. VERSAMENTO ALLO STATO DEL CORRISPETTIVO PAGATO DAI RICHIEDENTI. ULTERIORE IMPEGNO EURO 10.000,00.
2242010 -- 07452/014SERVIZI DI RINFRESCO IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI "NOZZE D'ORO" E "NOZZE D'ARGENTO" 2011. PROCEDURA NEGOZIATA N. 8/2010/14 AI SENSI DELL'ART. 57 C5 LETT. B) DEL D. LGS. 163/2006, CODICE CIG 609001. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI EURO 45.179,20.
2282010 -- 07595/014SERVIZI DI ANAGRAFE E DI STATO CIVILE. SPESE MINUTE E URGENTI. IMPEGNO PER L'ANNO 2011 EURO 8.000,00.
1292010 -- 06715/015REALIZZAZIONE E DISTRIBUZIONE MATERIALI CONTEMPORARY ART. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.304,00 IVA COMPRESA.
1312010 -- 06796/015GRUPPO PARCHEGGI ITALIA S.P.A. ABBONAMENTO PER PARCHEGGI SOTTERRANEI DI PIAZZA VITTORIO VENETO. RICOVERO AUTOVETTURE DELLA DIVISIONE CULTURA, COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DELLA CITTA. IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 4.320,00 I.V.A. 20% COMPRESA.
1432010 -- 07841/015ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI PER LA PROMOZIONE DELLA LINEA DI MERCHANDISING OBJECTO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.606,50
1462010 -- 07868/015SERVIZIO DI GRAFICA PER PANNELLI E RIVESTIMENTI DI PROMOZIONE DELLA CITTA` PRESSO L`AEROPORTO DI TORINO CASELLE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ORANGE COMUNICAZIONE SRL - IMPEGNO DI SPESA PER EURO 23.880,00 IVA COMPRESA.
1472010 -- 07869/015MERCATINO DI NATALE 2010. CAMPAGNA RADIO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.100,00 IVA COMPRESA.
1482010 -- 07871/015MERCATINO DI NATALE 2010. CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.100,00 IVA COMPRESA.
1492010 -- 07907/015SERVIZIO PER AGGIORNAMENTO FOLDER PO DEI RE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA IN ADV SRL PER UN IMPORTO DI EURO 1.200,00 IVA COMPRESA
1512010 -- 08050/015SERVIZIO DI STAMPA MATERIALI VARI DI COMUNICAZIONE. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ TIPOGRAFICA IANNI SRL PER EURO 12.000,00 IVA COMPRESA.
1412010 -- 08131/015CONCESSIONE PER L'ANNO 2011 DI 1 ABBONAMENTO TRANVIARIO DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE - IMPEGNO DI EURO 307,00
1562010 -- 08300/015SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE MATERIALE INFORMATIVO PRESSO ESERCIZI COMMERCIALI DELLA CITTA'. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALLA PROMOS COMUNICAZIONE PER EURO 3.030,00 IVA COMPRESA.
1572010 -- 08301/015SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE TRAMITE CORRIERE. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALLA T.E. «N» TORINO EXPRESS «NEW» SRL PER EURO 584,64 IVA INCLUSA.
4192010 -- 06504/016CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA` PRODUTTIVE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010-03775/016.
4742010 -- 08014/016MERCATO COPERTO III ABBIGLIAMENTO - AFFIDAMENTO FORNITURA IN LOCAZIONE DELLA STRUTTURA TEMPORANEA NELL'AREA EX-DAZIO. IMPEGNO EURO 23.000,00=
2432010 -- 06295/019GESTIONE DI UN CENTRO DI ACCOGLIENZA PER DONNE E DI UN SERVIZIO DI ASSISTENZA E SOSTEGNO PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI. INDICENDA GARA MEDIANTE PROCEDURA RISTRETTA. GENNAIO 2011 - DICEMBRE 2013. SPESA EURO 582.712,02.
2562010 -- 06692/019FORNITORI ACCREDITATI STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER MINORI, SEZIONE D, SOTTOSEZIONE D1. MODIFICHE.
2582010 -- 06734/019S.F.E.P. ATTIVITA` FORMATIVE RIFERITE AL BANDO MERCATO DEL LAVORO DISOCCUPATI ANNO FORMATIVO 2010-2011. FINANZIAMENTI PROVINCIALI. ACCERTAMENTO E IMPEGNO EURO 103.400,00=.
2592010 -- 06738/019PRESA D_ATTO ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE E TARIFFE DEL PRESIDIO _VILLA SAN TOMMASO_ DI BUTTIGLIERA ALTA (TO), GESTITO DA COOP.SOCIALE C.S.D.A. S.C. E SITO SUL TERRITORIO DELL'ASL TO3, AI SENSI DD.G.R. 2-3520 DEL 31.07.06, 25-12129 DEL 14.09.09, 44-12758 DEL 7.12.09 E D.G.C 09 06921/19 DEL 27.10.09
2602010 -- 06761/019CENTRI DI ATTIVITA' SOCIOTERAPEUTICA PER PERSONE CON DISABILITA'. SUSSIDI A TITOLO EDUCATIVO A FAVORE DEGLI UTENTI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011 DI EURO 27.156,00.
2622010 -- 06818/019ACQUISTO DI N.° 50 BIGLIETTI RETE URBANA MENSILI PER LA DIVISIONE SERVIZI SOCIALI E RAPPORTI CON LE AZIENDE SANITARIE PER L'ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.750,00 (IVA INCLUSA)=
2642010 -- 06822/019FORNITURA DI VOUCHERS PER SOSTA AUTOMEZZI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO NEI PARCHEGGI A PAGAMENTO PER LA DIVISIONE SERVIZI SOCIALI E RAPPORTI CON LE AZIENDE SANITARIE PER L`ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 575,00 (IVA INCLUSA)=
2652010 -- 06824/019PERCORSO DI RICERCA-AZIONE PER I CORSI EFFETTUATI A FAVORE DELLE ASSISTENTI FAMILIARI. SBOBINATURA REGISTRAZIONE INCONTRI E INTERVISTE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.380,00=.
2692010 -- 07007/019"PROGETTO MASNA" ANNO 2010 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI ASAI E GRUPPO ABELE PER COMPLESSIVI EURO 23.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. MECC. N. 2010 06211 /019 DEL 09/11/2010
2702010 -- 07010/019TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI. CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL PER ADULTI DELL'AREA DEL DISAGIO SOCIALE IN GRAVE RISCHIO DI EMARGINAZIONE. ANNO 2010. EURO 3.000,00
2712010 -- 07014/019PRESA D_ATTO DELLA RETTA SOCIO-ASSISTENZIALE RIFERITA AL NUCLEO RA DEL PRESIDIO RESIDENZA ROMA DI CRESCENTINO (VC) PER IL RICOVERO DI PERSONE ANZIANE.
2722010 -- 07015/019CENTRO PER LE RELAZIONI E LE FAMIGLIE. PROSECUZIONE DELLA PROGETTUALITÀ PREVISTA. TRASFERIMENTO FONDI E IMPEGNO DI SPESA EURO 439.000,00.
2732010 -- 07017/019PROCEDURA APERTA N.78/09. PROSECUZIONE AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE GESTIONE SERVIZI ABITATIVI TEMPORANEI A FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONI DI MARGINALITÀ (ART.30 D.LGS. N.163/06). ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 518.701,00 IVA 4% COMPRESA.
2742010 -- 07019/019CENTRI DI ATTIVITA' SOCIO TERAPEUTICA PER PERSONE CON DISABILITA'. ASSEGNAZIONE DEI FONDI PER SPESE GESTIONALI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011 DI EURO 183.044,00.
2682010 -- 07023/019PROSECUZIONE AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DI UN SERVIZIO ABITATIVO TEMPORANEO A FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONI DI MARGINALITÀ (ART.30 D.LGS. N.163/06). ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 164.951,70 IVA 4% COMPRESA.
2782010 -- 07123/019INTERVENTI DI EDUCATIVA TERRITORIALE A GESTIONE DIRETTA E LUOGHI NEUTRI CIRCOSCRIZIONALI.FONDO CASSA ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 25.140,00.
2792010 -- 07128/019S.F.E.P. - AVVIO PERCORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORI COMUNALI E DELLE ASL COINVOLTI NEL SISTEMA DEGLI SPORTELLI UNICI. AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO SPESA DI EURO 6.505,64=.
2812010 -- 07142/019AVVIO DEL PERCORSO DI ADEGUAMENTO TARIFFARIO PER L'ASSISTENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE NELL'AREA MINORI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 609.927,03 IVA COMPRESA PER IL PERIODO 1/06/2010 -31/12/2010.
2822010 -- 07207/019FONDO EUROPEO PER I RIFUGIATI. PRIMO TRASFERIMENTO FONDI. SPESA EURO 126.200,11 A VALERE SU FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO.
2832010 -- 07208/019PROGETTO «CASA CHE ACCOGLIE» RIVOLTO A MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI. CONVENZIONE CON L`A.G.S. PER IL TERRITORIO - PERIODO 01.01.2009 - 31.12.2011. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 193.272,98 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C DEL 29.12.2008 MECC. N. 20089425/19.
2842010 -- 07210/019TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI STRANIERI NON COMUNITARI DELL`AREA DEL DISAGIO SOCIALE.IMPEGNO ANNO 2011.EURO 87.185,00.
2852010 -- 07218/019MODIFICA D. D. MECC.N. 201005364/019 DEL 17/9/2010 SPESA EURO 882.343,80. POSTICIPAZIONE TERMINI DI DECORRENZA INIZIALI E FINALI E MODIFICA IMPEGNI DI SPESA.
2862010 -- 07221/019MODIFICA D. D. MECC.N. 201006293/019 DEL 22/10/2010 SPESA EURO1.934.082,00 _ POSTICIPAZIONE TERMINI DI DECORRENZA INIZIALI E FINALI E MODIFICA IMPEGNI DI SPESA
2872010 -- 07223/019MODIFICA D. D. MECC.N. 201006295/019 DEL 22/10/2010 -. SPESA EURO 582.712,02 " POSTICIPAZIONE TERMINI DI DECORRENZA INIZIALI E FINALI E MODIFICA IMPEGNI DI SPESA
3022010 -- 07236/019ATTIVITA' INERENTI L'ADOZIONE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE- APPLICAZIONE PROTOCOLLO OPERATIVO TRA IL COMUNE DI TORINO E LE AA.SS.LL. CITTADINE TO 1 E TO2. DEVOLUZIONE DEL CONTRIBUTO COMPLESSIVO DI EURO 54.927,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. MECC. N. 2010-07029 DEL 23/11/2010.
2902010 -- 07250/019S.F.E.P. - AVVIO CORSO DI BASE PER LA QUALIFICA DI O.S.S. BANDO PROVINCIALE MDL - A.F. 2010/2011 - AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA EURO 26.974,84=.
2912010 -- 07260/019ASTA PUBBLICA N. 76/2010. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 976,10= PER REMUNERAZIONE COMPONENTI ESTERNI DELLA FUTURA COMMISSIONE GIUDICATRICE.
2932010 -- 07339/019INCARICO PROFESSIONALE PER PRESTAZIONE IN MATERIA LEGALE PER UFFICIO TUTELE DELLA DIVISIONE SERVIZI SOCIALI E RAPPORTI CON LE AZIENDE SANITARIE. AVVISO DI PUBBLICA SELEZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 17.402,86.
2952010 -- 07342/019INSERIMENTI DI MINORI IN PRESIDI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI ACCREDITATI E NON ACCREDITATI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011 DI EURO 4.000.000,00 IVA COMPRESA.
2962010 -- 07344/019VISITE MEDICO LEGALI PER ACCERTAMENTI IDONEITA' MANSIONE PRESSO IL SERVIZIO DI MEDICINA LEGALE ASL TO 1 PER TIROCINI FORMATIVI, ORIENTATIVI E SOCIALIZZANTI DEL SETTORE STRANIERI E NOMADI. ANNO 2010/2011. SPESA EURO 3.000,00
2972010 -- 07347/019STRUTTURA RESIDENZIALE PER MINORI ACCREDITATA. ADEGUAMENTO RETTA.
3012010 -- 07387/019S.F.E.P. - PERCORSO FORMATIVO IN MATERIA DI INTRODUZIONE AL TEMA DELLA VIOLENZA SULLE DONNE RIVOLTO AGLI OPERATORI DEL «CENTRO PER LE RELAZIONI E LE FAMIGLIE» E DELLA COSTITUENDA «CASA RIFUGIO». AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.616,48=.
3062010 -- 07519/019SETTORE LOGISTICA E PATRIMONIO. SPESE MINUTE ED URGENTI. SECONDO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 200,00= PER L`ANNO 2010.
3102010 -- 07674/019PRESA D_ATTO ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE E NUOVO GESTORE DEL PRESIDIO SOCIO SANITARIO _LA CONSOLATA_ DI BORGO D_ALE (VC), VIALE DELLA CONSOLATA 44, GESTITO DA SERENI ORIZZONTI SPA, TERRITORIO DELL_ASL VC, AI SENSI DDGR 2-3520 31.07.06, 25-12129 14.09.09, 44-12758 7.12.09 E DGC 09/6921/09 27.10.09.
3122010 -- 07677/019CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO E L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO VERBA IN ESECUZIONE DELLA D.G.C. MECC. 2010 07162/019. ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA EURO 18.000,00. FINANZIAMENTO REGIONALE
3162010 -- 07793/019ASSISTENZA ECONOMICA AD INABILI INVALIDI ED ALTRI UTENTI IN SITUAZIONE DI BISOGNO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.300.000,00= PER L'ANNO 2010.
3172010 -- 07798/019AFFIDAMENTI ED INSERIMENTI DI INVALIDI INABILI ADULTI E MINORI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 - EURO 1.080.000,00.=.
3212010 -- 07977/019NOTIFICAZIONE ATTI DI INGIUNZIONE DELLA DIVISIONE SERVIZI SOCIALI E RAPPORTI CON LE AZIENDE SANITARIE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 EURO 1.174,00.=.
3252010 -- 08006/019S.F.E.P. - PERCORSO FORMATIVO RIVOLTO A GRUPPI DI FAMIGLIE AFFIDATARIE. AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 21.612,37=.
3322010 -- 08192/019GESTIONE CENTRI DI ACCOGLIENZA PER IMMIGRATI STRANIERI DI VIA NEGARVILLE, 30/2 E DI VIA ROVEDA, 24/C. AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE IL RIPARO PER IL PERIODO 01.01 - 30.04.2011. SPESA EURO 203.024,64.
3412010 -- 08252/019AFFIDAMENTO ALLA DITTA ADAS DEL SERVIZIO DI FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA ANTILEGIONELLA - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.176,00= IVA COMPRESA
3562010 -- 08412/019LEGGE 285/97.ATTUAZIONE PIANO TERRITORIALE. PROTOCOLLO D`INTESA CON L'ASL TO 1. PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2011. AUTORIZZAZIONE SPESA DI EURO 35.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. DEL 30 NOVEMBRE 2010 MECC. N. 2010 07502/19.
3602010 -- 08443/019MOTORE DI RICERCA, COMUNITA' ATTIVA . INTEGRAZIONE SOCIALE DEI CIECHI PLURIMINORATI. L. 284/97. VALIDAZIONE DELLE COLLABORAZIONI DEI PIANI DI ATTIVITA' ED APPROVAZIONE DI SOSTEGNI FINANZIARI . IMPEGNO DI SPESA EURO 74.000,00 IN APPLICAZIONE DELLA D.G.C MECC. 01825/19 DEL 27/01/2001.
3842010 -- 07895/021PROTOCOLLO DI INTESA TRA CITTÀ E POLITECNICO DI TORINO APPROVATO CON D.G.C. 2009-05288/021. AFFIDAMENTO DI SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DELLE PRIME FASI DEL PROGETTO EUROPEO LAIKA. IMPEGNO DI EURO 4.020,00.
6932010 -- 06345/023DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA FONDAZIONE DON MARIO OPERTI PER PROGETTO BORSE LAVORO. IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE MECC. N. 2010 05293/23 DEL 5 OTTOBRE 2010.
7232010 -- 06679/023RETTIFICA DET. N. 2009 01535/023 ATTIVITA` RIVOLTE ALL`IMPIEGO DI DETENUTI IN SEMILIBERTA` O AMMESSI AL LAVORO ALL`ESTERNO EX L.R. 45/95. AFFIDAMENTO DI SERVIZI.
7772010 -- 07462/023CANTIERI DI LAVORO PER DISOCCUPATI - FONDO A RENDICONTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO, MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO DI SPESA PARI A EURO 1.500,00.
8192010 -- 07941/023PROGETTO DI INSERIMENTO ED ACCOMPAGNAMENTO LAVORATIVO - ULTERIORE AFFIDAMENTO DI SERVIZI PER ATTIVITA' RIVOLTE ALL'IMPIEGO DI RIFUGIATI AL R.T.I. CON CAPOFILA FORCOOP. IMPEGNO DI SPESA EURO 11.544,00 IVA COMPRESA (IN ESEC. DELIB. GIUNTA COM. 2010 02361/019)
532010 -- 06966/024PRELIEVO DAL C/C N. 2545293 "CAPITALI" DI EURO 189.362,95= PER FINANZIARE INTERVENTI A SUPPORTO DI MINORI. EREDITA' "CAMBI MAFALDA".
552010 -- 07125/024FONDO SPESE MINUTE URGENTI E DI RAPPRESENTANZA PER L'UFFICIO DELL'ASSESSORE AL BILANCIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00 PER L'ANNO 2011.
572010 -- 07685/024DEVOLUZIONE PARZIALE MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER COMPLESSIVI EURO 850.000,00, PER IL FINANZIAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE BORGATA MIRAFIORI - PRU VIA ARTOM L. 4/12/1993 N. 493.
2192010 -- 06587/025SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE E POSIZIONAMENTO DI CONTENITORI DI MATERIALE DOCUMENTARIO POSSEDUTO DALLE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI. ULTERIORE AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.500,00.
2242010 -- 06686/025SPESE DI FUNZIONAMENTO CON OBBLIGO DI RENDICONTO PER L'ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00.
2322010 -- 06996/025ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER IL SISTEMA DI RILEVAZIONE IN RADIOFREQUENZA (RFID) LE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI TRAMITE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.200,00. FINANZIAMENTO.
2332010 -- 07026/025SERVIZIO DI CATALOGAZIONE RELATIVO A PUBBLICAZIONI DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO DI TORINO SECONDO LE PROCEDURE SBN ADABAS. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA PREVISTO DI EURO 7.078,00.
2382010 -- 07036/025ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER IL SISTEMA DI RILEVAZIONE IN RADIOFREQUENZA (RFID) LE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI TRAMITE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.800,00. FINANZIAMENTO.
2472010 -- 07404/025ACQUISTO DI GIORNALI E ALTRI PERIODICI PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI TRAMITE EDICOLE PER L'ANNO 2011. AFFIDAMENTI DIRETTI IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVA PREVISTA DI EURO 127.494,25.
2482010 -- 07405/025ACQUISTO DEL MANUALE EDUCATIVO E DIDATTICO "IL LIBRO DI TOMMI" TRAMITE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.500,00.
2162010 -- 06419/026ACQUISTO DIRITTI D'AUTORE E DI UTILIZZAZIONE ECONOMICA PER SCHEDATURA DELLE LAPIDI E TARGHE DEL RISORGIMENTO A TORINO PER MUSEOTORINO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.000,00. APPROVAZIONE. FINANZIAMENTO MUTUO ORIGINARIO
2232010 -- 06665/026IMPEGNO DEL FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2011. APPROVAZIONE PER EURO 2.250,00.
2312010 -- 06869/026DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO AL MUSEO DELL'AUTOMOBILE "CARLO BISCARETTI DI RUFFIA" PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA MUSEALE - ANNO 2010 - IN ESECUZIONE ALLA DELIB. 2010 03794/26 - G.C: 12/10/2010. IMPEGNO DI SPESA (EURO 140.000,00)
2402010 -- 07067/026ACQUISTO DIRITTI D'AUTORE SU ELABORATI INERENTI LA STORIA DELLA CITTA` PER MUSEOTORINO. IMPEGNO DI SPESA EURO 19.920,00. APPROVAZIONE. FINANZIAMENTO.
2452010 -- 07316/026ACQUISTO PROGRAMMA PER ELABORATORE E CONNESSI DIRITTI DI UTILIZZAZIONE ECONOMICA PER PROGETTO MUSEOTORINO. IMPEGNO DI SPESA EURO 211.452,00. APPROVAZIONE. FINANZIAMENTO.
2532010 -- 07556/026ACQUISTO DIRITTI D'AUTORE E DI UTILIZZAZIONE ECONOMICA SCHEDATURA LUOGHI DEL RISORGIMENTO PER MUSEOTORINO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.500,00. APPROVAZIONE. FINANZIAMENTO MUTUO ORIGINARIO
2612010 -- 07785/026REVOCA CONTRIBUTO DI EURO 180.000,00 ALLA FONDAZIONE CAMILLO CAVOUR PER RESTAURI PRESSO IL COMPLESSO CAVOURIANO DI SANTENA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 30.11.2010 N. MECC. 2010-07575/26
4072010 -- 06860/027PROPOSTA TECNICO ECONOMICA PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI "PROGRAMMA CONTABILITA` FINANZIARIA - ADEGUAMENTI NORMATIVI E COMPLETAMENTO GESTIONE INTROITI". AFFIDAMENTO AL C.S.I. PIEMONTE PER EURO 54.366,26= IVA ESENTE.
4082010 -- 06861/027PROPOSTA TECNICO ECONOMICA PER SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO PROGRAMMA CONTABILITA` FINANZIARIA. AFFIDAMENTO AL C.S.I. PIEMONTE PER EURO 85.000,00=IVA ESENTE
4162010 -- 07024/027PROROGA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE A VODAFONE OMNITEL N.V. PERIODO 01/01/2011 - 30/04/2011. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 92.960,35= (IVA 20% INCLUSA).
4222010 -- 07346/027SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2011 DEL SETTORE INFRASTRUTTURE E SERVIZI TELEMATICI. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.263,75=
282010 -- 06712/028AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER L`INTEGRAZIONE DI ATTREZZATURE PER IL SISTEMA DI INTERCONNESSIONE A MICROONDE PER LA RETE RADIO DIGITALE TETRA DELLA CITTÀ. IMPEGNO DI SPESA (EURO 23.928,00).
302010 -- 07227/028SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI APPARATI RADIO EADS DELLA CITTA' DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA EURO 15.000,00
312010 -- 07533/028AFFIDAMENTO IN ECONOMIA E CONSEGNA ANTICIPATA DELLA FORNITURA DI CAPI DI VESTIARIO PER L'ATTIVITA' DI PREVENZIONE E SOCCORSO PER LA PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 21.660,60).
2422010 -- 05862/030ORDINARIA MANUTENZIONE STABILI MUNICIPALI - OPERE OCCORRENTI PER L'ANNO 2011 - APPROVAZIONE PROGETTO PER EURO 40.000,00 IVA COMPRESA- IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 22.614,00 I.V.A. COMPRESA - MODALITA' DI AFFIDAMENTO OPERE A PROCEDURA NEGOZIATA.
2742010 -- 06646/030INTERVENTI URGENTI SU EDIFICI MUNICIPALI - CUP C16J0000100004 - FINANZOIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE - MODALITA' DI AFFIDAMENTO OPERE CON PROCEDURA APERTA - IN ESEC. DEL- G.C. N.MECC. 2010-06257/30 IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00= IVA COMPRESA.
3262010 -- 07867/030EDIFICIO DI VIA GIULIO 22 _ MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX MENSA DA ADIBIRE AD UFFICI SETTORE STATISTICA E TOPONOMASTICA _ CODICE OPERA 3885 _ CUP C16F10000120004 - AFFIDAMENTO OPERE CON PROCEDURA APERTA IN ESECUZIONE DELIBERA G.C. MECC. 2010 _ 07525/30 _ IMPEGNO EURO 180.000,00 IVA COMPRESA.
2702010 -- 06629/031OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OTTENIMENTO C.P.I. NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI VIA BRACCINI 63, VIA TOLMINO 30 E VIA TOLMINO 40 - GRUPPO 8/2003. AFFIDAMENTO A PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO - AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO. EURO 656.716,38= IVA COMPRESA.
2822010 -- 06881/031M.S. OTT. CPI - GRUPPO 18/03. ESTENS. INC. PROGET.-DIR. LAVORI CONTAB. E COORD. SIC. FASE DI ESEC. ALL'ATP:GARDELLA (CAPOGRUPPO)/PEREGO/ST. «API PROGETTI»: DAVICO E MELIS. IMPORTO E. 11.303,42 AL LORDO DELLE RIT. DI LEGGE IVA E INARCASSA COMPR. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO
2892010 -- 07049/031M.S .RECUPERO FUNZIONALE ED ADEGUAM. NORMATIVO EDIFICIO. SCOL. C.SO BRAMANTE 75. (C.OP. 2056 CUP C35J04000310004).MODIFICA IMPUTAZIONE SPESA EURO 702.124,93 - FINANZ. CON ECONOMIE MUTUO ORIGINARIO
3062010 -- 07399/031LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA BONIFICA E LO SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN EDIFICI SCOLASTICI. ANNO 2006. LOTTO A. COD. OPERA 2943. CUP C16G07000110004. DIFFERIMENTO TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI. APPROVAZIONE.
3272010 -- 07884/031OPERE DI M. O. PER INTERVENTI SU COMPONENTI EDILIZI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI DELLA CITTA' - ANNO 2010. LOTTI 1-2-3 E 4 - AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA E APPROVAZIONE PROGETTO ULTERIORE SPESA AI SENSI DELL'ART. 154 DPR 554/99. IMPORTO EURO 507.428,59 IVA COMPRESA.
3242010 -- 07935/031M.S. EDIF. SCOL. CIRC. 2, 9 E 10 - AREA SUD (COD.OP.3832). APPROV. AFFIDAM. LAVORI A PROCED. APERTA. IMP. SPESA IN ESEC. N.M. 1006573/031. IMPORTO E. 1.500.000,00= IVA COMPR. FINANZ. NUOVO MUTUO ANNO 2010. ESTENS. EFFICACIA AFFIDAM. INCARICO PROF. DIR. OPERATIVO A ING. MORELLO. REVOCA DET.106898/31
3252010 -- 07936/031LAVORI DI M.S. FINALIZZATI ALLA RIQUALIFICAZIONE 7 PERTINENZE SCOLASTICHE. APPROVAZIONE AFFID. LAVORI PROCEDURA APERTA. IMP. SPESA IN ESEC.DELIB. N.M. 1007119/31. EURO 460.000,00 IVA COMPR. FINANZIAM. NUOVO MUTUO 2010 EURO 395.500,00 E CONTRIB.COMP.SAN PAOLO EURO 64.500,00. REVOCA DET.N.1007389/31
6972010 -- 06716/033PRIU SPINA 1 - SISTEMAZIONE SUPERFICIALE CORSO LIONE - APPROVAZIONE OPERE DI VARIANTE AI SENSI ART. 132 D.LGS. 163/2006 E S.M.I. COMMA 1 C) PER EURO 26.713,26 IVA INCLUSA - 9 NUOVI PREZZI - FINANZIAMENTO MINISTERIALE D.M. 21/12/94
7072010 -- 07206/033PRIU SPINA 1 - SISTEMAZIONE SUPERFICIALE DI CORSO LIONE - NOMINA COMMISSIONE DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO - AFFIDAMENTO INCARICO DOTT.SSA LETIZIA SPERANDIO (PRESIDENTE) ING. MATTEO DE MEO E ARCH. GIOVANNI PENNAZIO (MEMBRI). IMPORTO COMPLESSIVO EURO 3.178,53 - FINANZIAMENTO D.M. 21/12/94
7272010 -- 07480/033PRIU SPINA 3 INGEST VITALI - NUOVO CORSO MORTARA 1° LOTTO FUNZIONALE DA VIA BORGARO A CORSO POTENZA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.914,00 PER LAVORI PIANTAMENTO COMPENSATIVO SETTORE ALBERATE URBANE - FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO ORIGINARIO
7692010 -- 08099/033PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO RELATIVO ALL'AMBITO "12.R VALENTINO" - OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO - NOMINA DIRETTORE DEI LAVORI - ING. CARMELO RINALDIS.
7942010 -- 08328/034COMPLETAMENTO INTERVENTI A SEGUITO ALLUVIONE AUTUNNO ANNO 2000. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO EURO 557.357,20 . IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIB. MECC. 2010-07524/34 LIMITATAMENTE EURO 547.800,00 (IVA COMPRESA). AFFIDAMENTO A PROCEDURA APERTA.FINANZ. CON CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE.
72010 -- 07420/041REGOLAMENTO COMUNALE. REDISTRIBUZIONE ONORARI DI AVVOCATO INTROITATI DALLA CITTÀ. PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 70.400,03.
552010 -- 06589/042PROGETTO "IL TEMPO RITROVATO. LE BANCHE DEL TEMPO DELLA CITTA' DI TORINO". ACCERTAMENTO CONTRIBUTI REGIONE PIEMONTE DI EURO 11.198,00 E DEVOLUZIONE CONTRIBUTI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. 29/12/2009 N.MECC. 2009 09697/42. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 11.198,00.
612010 -- 07574/042PROGETTO "SENIOR CIVICO. SERVIZIO DI VOLONTARIATO CIVICO DELLE PERSONE ANZIANE DELLA CITTA' DI TORINO". ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DELLA REGIONE PIEMONTE ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.000,00.
642010 -- 07902/042PROGETTO "+SPAZIO+TEMPO." CONTRIBUTO ALL' ASS.NE COMMERCIANTI SHOPPING SAN DONATO PER L' INIZIATIVA "ACCOMODATI A SAN DONATO" DI EURO 4.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. 23/11/10 N. MECC. 2010 6589/42. FINANZIAMENTO COPERTO DA CONTRIBUTO DELLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO.
672010 -- 08106/042PROGETTO "BORGO DEL TEMPO". AFFIDAMENTO ALLA DITTA MEDIAKI.IT SRL IMPLEMENTAZIONE E FORMAZIONE SITO WEB «+SPAZIO+TEMPO». IMPEGNO DI SPESA EURO 3.600,00 IVA INCLUSA FINANZIATI CON CONTRIBUTO DELLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO.
662010 -- 08108/042PROGETTO "+SPAZIO +TEMPO". AFFIDAMENTO ALLA DITTA BELLISSIMO SNC PER LA REALIZZAZIONE E POSA IN OPERA DI MATERIALI DI COMUNICAZIONE RELATIVI ALL`INIZIATIVA «ACCOMODATI A SAN DONATO». IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.996,00. IMPORTO FINANZIATO DALLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO.
682010 -- 08110/042PROGETTO "+SPAZIO +TEMPO". REGISTRAZIONE LOGO-MARCHIO DEL PROGETTO PRESSO LO SPORTELLO TUTELA PROPRIETA' INDUSTRIALE DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 212,00. IMPORTO FINANZIATO DALLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO
1222010 -- 06417/045RIPRESE AUDIOVIDEO IN HD DI N.6 LOCATIONS PER CONTEMPORARY ART 2010. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA PER EURO 1.400,00.
2442010 -- 07367/045DEVOLUZIONE CONTRIBUTO PER FESTIVAL INTERNAZIONALE DI MUSICHE E ARTI ELETTRONICHE - CLUB TO CLUB 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 20.000,00= IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC. 2010 06783/045 APPROVATA IL 16 NOVEMBRE 2010
2522010 -- 07470/045FONDAZIONE FILM COMMISSION TORINO PIEMONTE. INTEGRAZIONE FONDO DI DOTAZIONE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2010 07281/045, G.C. DEL 23 NOVEMBRE 2010, I. E. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 600.000,00. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO 2010.
2492010 -- 07639/045CORSI DI FORMAZIONE MUSICALE 2010-2011. CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE PER LE ATTIVITA' MUSICALI IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2010 07090/045 G.C. DEL 23 NOVEMBRE 2010. IMPEGNO DI SPESA PARZIALE EURO 35.020,00.
2552010 -- 07641/045ACQUISTO 700 ABBONAMENTI MUSEI TORINO PIEMONTE 2011 - TESSERE ORO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 21.000,00 IVA INCLUSA
1522010 -- 08057/045SERVIZIO DI STAMPA "AGENDA BIBLIOTECHE". IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALLA AGES ARTI GRAFICHE PER EURO 6.115,20 IVA 20% COMPRESA.
2922010 -- 08534/045SERVIZIO DI REALIZZAZIONE NUOVE RIPRESE VIDEO. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO PER EURO 24.000,00 IVA COMPRESA.
1172010 -- 06320/046P.A. 104/2007- SERVIZI DI ORDINARIA MANUTENZIONE INTEGRATA DEL VERDE PUBBLICO CENTRALE- LOTTO 3- R.T.I.COOP.FRASSATI/CONSORZIO NAOS. RIDUZIONE E ULTERIORE AFFIDAMENTO PER EURO 22.288,63 IVA COMPRESA.
1212010 -- 06833/046GESTIONE FONDO OFFICINA MECCANICA, FALEGNAMERIA ED IRRIGAZIONE DELLA CITTA' DI TORINO - ANNO 2011 - APPROVAZIONE - IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO EURO 5.000,00
1262010 -- 07088/046ULTERIORE AFFIDAMENTO SERVIZI PER INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO DI AREE VERDI SPONDALI E COLLINARI. ALL`IMPRESA GEOVERDE SYSTEM S.R.L. - IMPORTO EURO 48.000,00 IVA COMPRESA.
6902010 -- 06594/047MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI DI EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA SITI IN PIOSSASCO VIA ORBASSANO N° 3-5-7-9 E N° 11-13-15 (COD. OPERA 3649). AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE STRUTTURALE. IMPEGNO DI SPESA E. 7.709,90 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE IVA E ONERI COMPRESI.
6992010 -- 06729/047ABBONAMENTO TRANVIARIO DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA EURO 307,00 IVA INCLUSA.
7002010 -- 06730/047FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011 DI EURO 2.230,00. AUTORIZZAZIONE.
1172010 -- 06697/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA E CONSEGNA ANTICIPATA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE PER ATTIVITA_ DI POLIZIA GIUDIZIARIA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 22.435,18). FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO.
1252010 -- 06850/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. ASSOLVIMENTO VIRTUALE DELL'IMPOSTA DI BOLLO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011 (EURO 40.000,00).
1262010 -- 06948/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. CONSULTAZIONE BANCA BATI, PER L' ANNO 2011, DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIREZIONE GENERALE DELLA M.C.T.C.. IMPEGNO DI SPESA (EURO 251.110,89).
1272010 -- 06950/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO ALL'ACI DEL SERVIZIO DI FORNITURA DATI CONTENUTI NELLA BANCA DATI CENTRALE DEL PRA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 45.000,00).
1212010 -- 06980/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA E CONSEGNA ANTICIPATA PER LA FORNITURA DI CAPI TECNICI PER IL NUCLEO PROGETTI OPERATIVI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 11.705,87)
1202010 -- 06981/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ATTREZZATURA IN DOTAZIONE ALLA PATTUGLIA FLUVIALE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.284,00)
1222010 -- 06988/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DI DUE MACCHINE AFFRANCATRICI. IMPEGNO DI SPESA. (EURO 3.825,00)
1282010 -- 07060/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. CORSO DI FORMAZIONE REGIONALE PER IL PERSONALE DEL NUCLEO PROGETTI OPERATIVI - GRUPPO TERRE E ACQUE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.940,00).
1292010 -- 07064/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 7.751,20).
1312010 -- 07364/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER IL SERVIZIO DI COLLEGAMENTO CON LA BANCA DATI M.C.T.C.. IMPEGNO DI SPESA (EURO 6.000,00). AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA
1342010 -- 07428/048CORPO POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA E CONSEGNA ANTICIPATA PER FORNITURA DI ATTREZZATURE PER ATTIVITA` DI POLIZIA GIUDIZIARIA E SERVIZIO DI MANUTENZIONE TELECAMERE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 5.298,00). PARZIALE FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO.
1362010 -- 07490/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI FOTOGRAFIA, SVILUPPO E STAMPA DI PELLICOLE FOTOGRAFICHE E MASTERIZZAZIONE CD. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.000,00)
1372010 -- 07516/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA E CONSEGNA ANTICIPATA PER UN CORSO DI ADDESTRAMENTO PER L`UNITA` CINOFILA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 20.590,80).
1402010 -- 07561/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER INTERVENTI URGENTI DI CURE VETERINARIE PER I CANI DELL'UNITA' CINOFILA. IMPEGNO DI SPESA PER IL BIENNIO 2011 - 2012 (EURO 6.000,00).
1412010 -- 07562/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE BANCHE DATI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 10.263,36)
1422010 -- 07730/048AFFIDAMENTO IN ECONOMIA E CONSEGNA ANTICIPATA PER LA FORNITURA DI CAPI DI VESTIARIO PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 71.661,05).
1592010 -- 06745/049SEGRETERIE DEL SINDACO E DEL VICE SINDACO. SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA. IMPEGNO PER L'ANNO 2011 DI EURO 2.000,00.
1662010 -- 06974/049AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DEL SERVIZIO POSTALE UNIVERSALE TRANSFRONTALIERO E RISERVATO RELATIVO ALLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI TORINO A POSTE ITALIANE S.P.A. - PERIODO 1/1/2010-30/06/2011 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 17.540,00.
1682010 -- 07042/049SPESA PER LA SPEDIZIONE FUORI ORARIO DELLA CORRISPONDENZA, PER IL RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA URGENTE DEL SINDACO E VICESINDACO, PER ABBONAMENTI E SPESE POSTALI E PER L'ACQUISTO DI MATERIALE POSTALE ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA EURO 70.000,00. FONDO A RENDICONTO.
1712010 -- 07052/049CONCESSIONE PER L'ANNO 2011 DI ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 307,00.
1762010 -- 07503/049SERVIZIO DI GESTIONE DELLE TRASFERTE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI. AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA ART. 57 COMMA 5) LETTERA B) D.LGS N. 163/06- PERIODO 01/01/2011 31/12/2011- SPESA DI EURO 25.000,00- IVA COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO A EURO 20.000,00.
1812010 -- 07849/049AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DEL SERVIZIO POSTALE UNIVERSALE TRANSFRONTALIERO E RISERVATO RELATIVO ALLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI TORINO A POSTE ITALIANE S.P.A. - PERIODO 1/1/2010-30/06/2011 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 80.788,00.
1452010 -- 06464/050CENTRO DEL PROTAGONISMO GIOVANILE EL BARRIO. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE ALLA ASSOCIAZIONE MIAO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 60.000,00 FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO.
1492010 -- 06935/050CONCESSIONE CONTRIBUTO AL PRIMO LICEO ARTISTICO STATALE PER L`INIZIATIVA «PROGETTO DIDATTICO L`ARTE SI FA SCUOLA DONAZIONE DI OPERE SCULTOREE». IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010 5706/50 G.C. 5.10.2010. EURO 500,00.
1522010 -- 07225/050PROCEDURA NEGOZIATA CIG N. 0558718CAA/2010. AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE SPAZIMUSICALI DEI SERVIZI RELATIVI AD ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA MUSICALE "PAGELLA NON SOLO ROCK" EDIZIONE 2010/2011. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 53.000,00 FINANZIATO CON FONDI EX LEGE 285/97.
1532010 -- 07229/050FONDAZIONE CONTRADATORINO ONLUS. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE MECC. 2010 04902/50 DEL 16/8/2010, ESEC. DAL 6/9/2010 - PRESA D`ATTO MUTATE CONDIZIONI GIURIDICHE.
1542010 -- 07310/050CENTRO INFORMAGIOVANI. PROCEDURA RISTRETTA N.166/2007. GESTIONE E DIFFUSIONE BANCA DATI. ULTERIORE IMPEGNO PER EURO 18.521,74. ULTERIORE AFFIDAMENTO PER EURO 26.472,00. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 44.993,74 INTERAMENTE FINANZIATI CON FONDI REGIONALI.
1602010 -- 07632/050PROMOZIONE DI TORINO 2010 CAPITALE EUROPEA DEI GIOVANI AL TNT FESTIVAL IN PARTENARIATO CON L'AGENZIA NAZIONALE DEI GIOVANI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. MECC. 2010-07137/50. ACCERTAMENTO E TRASFERIMENTO EURO 31.152,00. FONDI CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTU'.
1612010 -- 07694/050UFFICIO TERRITORIO. INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA. ESTENSIONE DELL`EFFICACIA E ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 31.809,60 DI CUI EURO 15.809,60 FINANZIATI EX LEGE 285/97 ED EURO 16.000,00 FINANZIATI CON FONDI PLG CITTA' METROPOLITANE. CONTESTUALE ACCERTAMENTO
7042010 -- 06760/052LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DI PIAZZA CARDUCCI. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO IMPEGNO DI SPESA EURO 800.000,00 IVA COMPRESA. AFFIDAMENTO A INFRA.TO S.R.L. IN ESEC. DELIB. MECC. 2010-03610/52. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUI VARI GIA' PERFEZIONATI. COD. CUP C17H10001480004.
7372010 -- 07512/052OPERE DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIE DI NUOVA COMUNALIZZAZIONE - V. TORRAZZA PIEMONTE". BILANCIO 2010. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 227.000,00 (IVA COMPRESA). FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO 2010-IN ESEC. DELIB. MECC. 2009-06713/120 AFFIDAM. LAVORI A PROCEDURA APERTA. REVOCA DETER. MECC. 2010 4300/52.
1502010 -- 06782/055SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA RELATIVO AL SOFTWARE "SILVERDAT II" PER LA PREVENTIVAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI DANNI DEGLI AUTOMEZZI PER L'ANNO 2011. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.324,05 IVA COMPRESA.
1622010 -- 07337/055RIPARAZIONE MOTOCICLI SUZUKI E FORNITURA RICAMBI BIENNIO 2011 - 2012 AFFIDAMENTO A PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA. LOTTO 5. IMPORTO EURO 16.800,00 IVA COMPRESA.
1682010 -- 07373/055SETTORE GESTIONE AUTOMEZZI - MAGAZZINI ED AUTORIMESSE - SEDE PIAZZETTA DELLA VISITAZIONE 13 - AUTORIZZAZIONE ALL'IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00 PER IL PAGAMENTO DI SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO - ANNO 2011.
1792010 -- 08000/055SERVIZIO DI VERIFICA TECNICA, INSTALLAZIONI E PERSONALIZZAZIONI RELATIVE ALLA NUOVA VERSIONE DEL SOFTWARE MAP GESTIONE DELL'AUTOPARCO. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO EURO 3.000,00, I.V.A. COMPRESA. REVOCA DELLA DETERMINAZIONE N. MECC. 2010 07372/055. NUMERO C.I.G. : 0602014DA7.
3192010 -- 08025/057PALAZZINA CORSO MORTARA PRIU SPINA 3 VITALI - AFFIDAMENTO INCARICO PER RILIEVO ARCHITETTONICO STRUTTURALE - SONDAGGI STRUTTURALI E PROVE SCLEROMETRICHE - STUDIO PESSION ASSOCIATO (ARCH. CARLO PESSION) - IMPORTO EURO 23.868,00AL LORDO RITENUTE DI LEGGE, IVA E CNPAIA COMPRESE
4162010 -- 06497/058MERCATO ITTICO INGROSSO - SPESE MINUTE ED URGENTI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 DI EURO 500,00.
1632010 -- 07290/060RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE MASTIO DELLA CITTADELLA - LOTTO 1 (C.O. 3533 - CUP C14B09000020004). AGGIORNAMENTO INCARICO COORDINATORE SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA ING. GIUSEPPE RIDOLFO. EURO 7.175,80, AL LORDO RIT. LEGGE, CONTRIBUTI E IVA COMPRESI. FINANZIAMENTO ECONOMIE MUTUO ORIGINARIO.
1722010 -- 07567/060EX OGR, OPERE STRAORDINARIE DI MESSA IN SICUREZZA (C.O.3748, CUP C16D09000000006). AFF. OPERE VARIANTE SUPPLETIVA ATI ED.ART./GOZZO IMPIANTI IN ESEC. DEL.G.C.16/11/2010 MECC.201006778/60. EURO 450.000,53 IVA COMPR. FINANZIAMENTO FONDI REGIONE. DIFFERIMENTO TERMINE. MODIFICA IMPUTAZIONE SPESA PER EURO 2.000,00.
1762010 -- 07835/060MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA EX SCUOLA AMBROSINI AD USO BIBLIOTECA (C.O. 3546 - CUP C16D08000000002). AFFIDAMENTO OPERE 2° VARIANTE ART.132,C.1 E 3, D.LGS. 163/2006 E S.M.I. A FAVORE MOLE CONSORZIO SOC. COOP. EURO 61.859,06 IVA COMPRESA. FINANZ. BOC MECC. 1619 IN AMBITO RIBASSO GARA. PROROGA TERMINI.
1802010 -- 08082/060FORNITURA AGGIORNAMENTI SOFTWARE - AFFIDAMENTO ALLE SOCIETA' AMV S.R.L , EXEL S.R.L., MC4SOFTWARE ITALIA S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA EURO 4.627,20 I.V.A. 20% COMPRESA.
1822010 -- 08146/060MOLE ANTONELLIANA, INTERVENTI DI RESTAURO DELLA CUPOLA (C.O. 3686 - CUP C14B09000010004). AFFIDAMENTO OPERE IN VARIANTE ART. 205,C.4,D.LGS. 163/2006 A FAVORE BARBERIS ALDO IMPRESA COSTRUZIONI S.P.A. IMPORTO EURO 80.153,05 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA.
2682010 -- 06579/062REALIZZ. PALESTRA PER L_ARRAMPICATA SPORTIVA VIA BRACCINI _ IMPEGNO DI SPESA PER RISERVE ACCOLTE IMPORTO EURO 169.128,25 IVA COMPR IN ESEC. DEL MECC. 201004029/062
2732010 -- 06641/062CIRCOSCRIZIONE 2 - PALESTRA E10 _ ULTERIORE FORNITURA E POSA PROTEZIONI NEL 2011 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA NUOVA RADAR COOP. SCRL- IMPORTO EURO 879,60 IVA COMPRESA
2812010 -- 06794/062PALAZZO DEL NUOTO-FORNITURA IN OPERA DI ULTERIORI LASTRE IN ACCIAIO INOX PER COPERTURA E RIVESTIMENTI-AFFIDAM.IN ECONOMIA ALLA DITTA C.T.M. S.R.L. IMPORTO EURO 23.641,20 IVA COM.- PARZIALE FINANZIAMENTO MUTUO CASSA DD.PP. (MECC.2106)
2942010 -- 07130/062STADIO DI ATLETICA «P. NEBIOLO» - MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE COMPONENTI DI ATTREZZATURE SPORTIVE PER L`ANNO 2011 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA MONDO S.P.A. - IMPORTO EURO 14.748,00 INCLUSA IVA 20%. CUP C11C09000040004.
2972010 -- 07178/062I.S. _ CITTADINI _ INTERV. MESSA A NORMA PER OTTENIM. C.P.I. (COD.OPERA 2968 - CUP: C31I05000000004) _ INCARICO PER LA REDAZ. DELLA DOCUMENT. PER OTTENIM. C.P.I. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLO STUDIO ICARDI & PONZO NELLA PERSONA ARCH.ICARDI - EURO 11.872,80 LORDO RIT. LEGGE, CONT. IVA COMP. - FINANZ. CON ECONOMIE MUTUO ORIG.(MECC.2000)
3052010 -- 07272/062PALAZZO DELLO SPORT RUFFINI _ INTERVENTI PER LA TRACCIATURA PER LA PALLAMANO E PER LA MODIFICA DELLA TRACCIATURA PER LA PALLACANESTRO A NORME F.I.B.A. _ RETTIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 143 DEL 15/06/2010 (MECC. 2010_03587/062) E DETERMINA DIRIGENZIALE N. 201 DEL 26/08/2010 (MECC. 2010_05008/062)
3152010 -- 07645/062I.S. CITTAD. - INTERV. E FORNIT. IMP. TECNOL., ELETTRICI, TERMICI E SPECIALI (COD. OP. 3850 CUP C16H10000000004) _ AFFIDAM. IRIDE SERVIZI SPA - EURO 296.028,57 IVA COMP. _ FINANZ. ONERI DI URBANIZ. E ECONOMIE DI MUTUO (MECC. 1614) - REVOCA DETERMINA MECC. 201007186/062.
1452010 -- 06537/063INCAR. DIRETTORE OPERAT. CON FUNZIONE COORDINATORE SICUREZZA IN ESECUZ LAVORI C/O LA CASA DI OSPITALITA NOTTURNA V FOLIGNO 10 (CUP C16J09000190004) A ING. ALDO CELANO-IMPEGNO SPESA EURO 17.618,26 AL LORDO RITENUTE DI LEGGE, CONTRIBUTI PREVID. ED IVA COMPRESA-FINANZIAMENTO CON LEGATO GOLZIO EMILIA.
1462010 -- 06538/063MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA CASA DI OSPITALITA NOTTURNA VIA FOLIGNO 10 (CUP C16J09000190004) - SERVIZIO DI ANALISI E CAMPIONAMENTO RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' AMIAT S.PA.- IMPEGNO DI SPESA EURO 2.106,00 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON LEGATO GOLZIO EMILIA
1492010 -- 06771/063OPERE DI M.S. E INTERVENTI URGENTI SU IMMOBILI DI EDILIZIA SOCIALE (CUP C16J09000220005) - IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00 I.V.A. COMPRESA IN ESEC. DELIBERAZIONE MECC. 201005633/63 - INDIZIONE GARA A PROCEDURA APERTA - FINANZIAMENTO CON CAPITALI DERIVANTI DALLA ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI EX IPAB.
1662010 -- 07370/063SPESE MINUTE ED URGENTI OCCORRENTI PER L'ANNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.200,00.
1672010 -- 07371/063SETTORE RISTRUTTURAZIONI E NUOVE OPERE PER IL SOCIALE. FONDO A RENDICONTO PER SPESE DI DIRITTI CATASTALI ANNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00.
1742010 -- 07808/063M.O. FABBRICATI DELLA DIVISIONE SERVIZI SOCIALI E RAPPORTI CON LE ASL IN CARICO AL SETTORE RISTRUTTURAZIONI E NUOVE OPERE PER IL SOCIALE ANNO 2011 - APPROVAZIONE PROGETTO DI EURO 289.320,50 IVA COMPRESA-IMPEGNO DI SPESA LIMITATAMENTE EURO 210.573,20 IVA COMPRESA-AFFIDAMENTO LAVORI PROCEDURA APERTA.
4482010 -- 06896/064IRIDE MERCATO S.P.A. SOMMINISTRAZIONE E TRASPORTO ENERGIA ELETTRICA RELATIVA AGLI IMPIANTI SEMAFORICI INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2010 - IMPORTO EURO 50.000,00
4532010 -- 07073/064GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI CIMITERIALI - ADEMPIMENTI RELATIVI AL CONTRATTO DI SERVIZIO ANNO 2010 - TRASFERIMENTO FONDI AD AFC TORINO SPA ULTERIORE IMPEGNO EURO 883.500,00=
4602010 -- 07283/064LINEA 1 DELLA METROPOLITANA AUTOMATICA DI TORINO CONVENZIONE TRA LA CITTÀ DI TORINO E GTT S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO. ACCERTAMENTO DI EURO 13.200.000,00 ED IMPEGNO DI EURO 13.200.000,00 IVA INCLUSA. ANNO 2011.
5052010 -- 07495/064INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMI SEMAFORICI, DISPOSITIVI DI AUSILIO PER NON VEDENTI E SICUREZZA STRADALE LOTTO 15 ANNO 2010. PROGETTO APPROVATO CON DEL G.C. 2010 07129/006 IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 499.626,00. FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO 2009 - 2012
4962010 -- 07626/064SOCIETA` METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. - CONSUMI ACQUA POTABILE FONTANELLE - IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2010 - IMPORTO EURO 450.616,50 IVA INCLUSA.
4982010 -- 07629/064IRIDE SERVIZI S.P.A. CONTRATTO DI CONTO CORRENTE DI GESTIONE PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011 DI EURO 2.437.000,00 - ESENTE IVA AI SENSI DELL'ART.10 D.P.R. N. 633/72 E S.M.I. - IN ESECUZIONE DELLA DELIB. DELLA GIUNTA COMUNALE IN DATA 8.05.2007 (MECC. N. 2007 - 02734/064)
5312010 -- 08172/064LITE ASL TO1 CONTRO COMMISSIONE PROVINCIALE TECNICA E DI VIGILANZA, REGIONE PIEMONTE E COMUNE DI TORINO SENTENZA T.A.R. PIEMONTE N. 2891/2010 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.812,45 OLTRE INTERESSI LEGALI.
5372010 -- 08426/064AFC TORINO S.P.A. - AUMENTO CAPITALE SOCIALE IN ESECUZIONE DELLA DELIB. DI G.C. DEL 7 DICEMBRE 2010 (MECC. N. 2010 08327 /064) - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500.500,00: FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2010 DI PARI IMPORTO
5382010 -- 08428/064FINANZIARIA CITTA' DI TORINO S.R.L. (SIGLABILE FCT) - AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE IN ESECUZIONE DELLA DELIB.G.C. DEL 7 DICEMBRE 2010 (MECC.N. 2010/08267) - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000.000,00: FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2010 DI PARI IMPORTO
5392010 -- 08429/064AZIENDA MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE TORINO S.P.A. A SOCIO UNICO (AMIAT S.P.A.) - AUMENTO CAPITALE SOCIALE A PAGAMENTO IN ESECUZIONE DI DELIBERAZIONE G.C. 7 DICEMBRE 2010 (MECC.201008253/064) - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 19.987.002,00 _ FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO 2010.
2622010 -- 07801/065CREATIVITA' E INNOVAZIONE. AFFIDAMENTO SERVIZI PER STATI GENERALI DEL ROCK 2010-2011. IMPEGNO DI SPESA DI 4.000,00 EURO. CONSEGNA ANTICIPATA
2632010 -- 07804/065PORTALE CONTEMPORARY ART TORINO PIEMONTE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA CONVERSA SRL. INTEGRAZIONE E CONSEGNA ANTICIPATA. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.999,92
7882010 -- 07638/068COMITATO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA CAMPIDOGLIO BORGO VECCHIO (ONLUS) - "PUNTINO VERDE 2010 IN CAMPIDOGLIO". CONTRIBUTO ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00= (IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. MECC. 2010 04750/068).
1442010 -- 07842/069SPESE VARIE PER MANIFESTAZIONI AVENTI RILIEVO TURISTICO E COMMERCIALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 21.012,00
1452010 -- 07860/069INIZIATIVE TURISTICHE E CULTURALI DI PROMOZIONE DELLA CITTA'. CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI ORGANIZZATRICI IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 30 NOVEMBRE 2010 MECC. 2010 07565/069. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 26.500,00.
1582010 -- 06517/070AZIONE LOCALE DI RIGENERAZIONE URBANA. AMBITO PIETRA ALTA. CONTRIBUTO ALL'AGENZIA PER LO SVILUPPO DI PIETRA ALTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ATTIVITA' 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 30.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZ. N. MECC. 2010 03458/070 G.C. DEL 19.10.2010.
1732010 -- 07053/070PROGETTO ATTIVITA` DELL` ASSOCIAZIONE VALPRATO15 ANNO 2009-2010. CONTRIBUTO INTEGRATIVO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE VALPRATO15 PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI ARTISTICI. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 2010 06335/70 DEL 9/11/2010.
2182010 -- 06005/072RETTIFICA PARZIALE DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2010-01306/072 DELL'11/3/2010 ESECUTIVA DAL 30/3/2010.
2562010 -- 07396/072SPESE MINUTE URGENTI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011 EURO 1.000,00.
3902010 -- 06443/073FONDO PER SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 837,00= PER L'ANNO 2011
4252010 -- 07402/073FONDO PER SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 279,00= PER L'ANNO 2011
752010 -- 05937/084C.1 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TRENDY IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010-04463/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 15/09/2010. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.600,00.
782010 -- 06034/084C. 1 - L. 285/97. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE AMICI DELL`EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010-05479/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 29/09/2010. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 7.850,00.
802010 -- 06039/084C. 1 - L. 285/97. CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO SAN GIOVANNI EVANGELISTA ORATORIO SAN LUIGI GONZAGA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010-05474/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 29/09/2010. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 6.602,00.
812010 -- 06040/084C. 1 - L. 285/97. CONTRIBUTO AL CIRCOLO DIDATTICO MICHELE COPPINO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010-05472/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 29/09/2010. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 5.875,00.
832010 -- 06042/084C1 - L. 285/97 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DOPOSCUOLA "CONTARDO FERRINI" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE N. MECC.2010-05476/84 DEL 29/09/2010. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.743,00
902010 -- 06166/084C. 1 - CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE ALCHIMEA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010-05475/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 29/09/2010. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 2.500,00.
942010 -- 07144/084C. 1. - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA NON ARMATA E/O ARMATA E PRESTAZIONI INTEGRATIVE PRESSO GLI STABILI CIRCOSCRIZIONALI PER IL BIENNIO 2011-2012. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 21.600,00. IMPEGNO LIMITATO DI EURO 16.200,00.
962010 -- 07543/084PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI SPECIFICHE PUBBLICAZIONI PER IL CENTRO DI INTERPRETAZIONE DELL`ECOMUSEO URBANO DELLA CITTA` DI TORNO CIRCOSCRIZIONE 1 CENTRO-CROCETTA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 70,55.
982010 -- 07709/084C.1 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER IL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI UN`AREA FITNESS DESTINATA AD UN`UTENZA DELLA TERZA ETA` NEL GIARDINO DEL FANTE UBICATO NEL TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 1. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 23.935,20. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA.
992010 -- 07714/084C.1 - STAMPA DI MATERIALE OCCORRENTE AGLI UFFICI CIRCOSCRIZIONALI PER L`ANNO 2010. ULTERIORE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00.
1002010 -- 07720/084C. 1 ACQUISTO DI PANETTONI E DOLCIUMI - MATERIALE LUDICO E DI PULIZIA PER I CENTRI D'INCONTRO DELLA CIRCOSCRIZIONE 1 CENTRO-CROCETTA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.185,81. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA.
1052010 -- 07928/084C. 1 - ACQUISTO BIGLIETTI TRANVIARI OCCORRENTI AL CENTRO CIVICO PER L'ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 445,50.
1202010 -- 08103/084C.1 - PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI LIBRI PER IL CENTRO DI INTERPRETAZIONE DELL`ECOMUSEO URBANO DELLA CITTA` DI TORINO CIRCOSCRIZIONE 1 CENTRO-CROCETTA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 396,45.
902010 -- 05942/085C.2 CORSA PODISTICA COMPETITIVA E NON COMPETITIVA "8 KM ALLA DUE". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2010 05446/085 I.E. DEL 27 SETTEMBRE 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.100,00=.
962010 -- 06252/085TORNEO BOCCIOFILO "VETERANI 2010" IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2010 05172/85 DELL'11 OTTOBRE 2010. EROGAZIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 2.600,00=.
1012010 -- 06597/085C.2 - DOMICILIARITA' LEGGERA. PROGETTO «NOI CI SIAMO» IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2010 06193/85. I.E. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 2.080,00=.
1032010 -- 06701/085PROGETTO CULTURA E TEMPO LIBERO 2009/10 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2009 04582/85 DEL 15/7/2009. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.632,71=.
1042010 -- 06728/085C.2 - PROGETTO «APPUNTAMENTO AL DISCOPARTY» IN ESECUZIONE DELIB. N. MECC. 2010 06192/85. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE «TUTTO PER TUTTI». IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00=.
1052010 -- 06739/085C2-FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI E FAX PER L'ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.048,80=.
1072010 -- 06769/085C.2 - RIMBORSO UTENZE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA. EURO 57.000,00=.
1122010 -- 07068/085SERVIZIO STAMPA PRODOTTI DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE BIENNIO 2010/2011 - LOTTO 1. ULTERIORE AFFIDAMENTO ANNO 2010 ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 1.000,00=.
1132010 -- 07078/085C. 2 - RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER LE ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI EX D. LGS. 267/2000 E S.M.I.. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011 DI EURO 18.000,00=.
1152010 -- 07269/085SERVIZIO STAMPA PRODOTTI DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE BIENNIO 2010/11. LOTTO 2. ULTERIORE AFFIDAMENTO ANNO 2010. EURO 3.000,00=.
1162010 -- 07326/085C.2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL C.S.A. DI VIA FILADELFIA 242 (EX VIA BALTIMORA 91). IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00=. ESERCIZIO 2011.
1172010 -- 07328/085C.2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL C.S.A. DI VIA FILADELFIA 242 (EX VIA RUBINO 67). IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00=. ESERCIZIO 2011.
1182010 -- 07329/085C.2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA CIRCOSCRIZIONE E PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500,00=. ESERCIZIO 2011.
1192010 -- 07331/085C.2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO E VARIE PER ATTIVITÀ DEI CENTRI D'INCONTRO CON OBBLIGO DI RENDICONTAZIONE - ESERCIZIO 2011. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.200,00=.
1202010 -- 07336/085SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ED ASSISTENZA TECNICA DUPLICATORI DIGITALI RICOH MOD. PRIPORT 2250 E MOD. PRIPORT JP3000 BIENNIO 2011/2012. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 1.392,00=.
1252010 -- 07508/085SERVIZIO MANUTENZIONE BICICLETTE CIRCOSCRIZIONALI. ANNI 2009/10. ULTERIORE AFFIDAMENTO ANNO 2010 ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 405,00=.
1292010 -- 07642/085SERVIZIO CUSTODIA E PULIZIA LOCALI CIRCOSCRIZIONALI ANNI 2009/11 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2008 06566/85 DEL 27/10/2008. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010. EURO 4.500,00=.
1312010 -- 07823/085C.2 PRESTAZIONI INTEGRATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE TRIENNIO 2009/2011. ULTERIORE AFFIDAMENTO ANNO 2010 ED IMPEGNO DI SPESA EURO 1.400,00=.
1322010 -- 07827/085PROCEDURA RISTRETTA N. 112/2006. GESTIONE CENTRI AGGREGATIVI E SERVIZI. LOTTO 1 - CENTRO GIOVANI "L'ISOLA CHE NON C'E'". ULTERIORE AFFIDAMENTO ANNO 2010 ALLA SOC. COOP. SOCIALE "ANIMAZIONE VALDOCCO" ONLUS. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.818,80=.
1342010 -- 07855/085C.2 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICO-MOTORIE NELLE AREE VERDI DELLA CITTÀ - ANNO 2010. INTEGRAZIONE DELLA SPESA. EURO 4.000,00=.
1362010 -- 07891/085SERVIZIO DI CUSTODIA E PULIZIA LOCALI CIRCOSCRIZIONALI. RINNOVO PERIODO 12 SETTEMBRE 2011-28 GIUGNO 2013. AFFIDAMENTO EURO 316.000,00=. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO EURO 277.000,00= ACCERTAMENTO DELLA SOMMA DI EURO 277.000,00=.
1382010 -- 07910/085C.2 - ONERI S.I.A.E. RELATIVI AD INIZIATIVE DI TEMPO LIBERO ANNO 2010. INTEGRAZIONE DELLA SPESA. EURO 3.734,00=.
1402010 -- 08163/085C. 2 - MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2010. IN ESEC. ALLA DELIB. N. MECC. 2010 07458/085 DEL 29 NOVEMBRE. I.E.. AFFIDAMENTI ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 1.925,00=.
1092010 -- 06115/086C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE LEGAMBIENTE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA ONLUS PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "PULIAMO IL MONDO NELLA CIRCOSCRIZIONE 3" - ANNO 2010 - IN ESEC. DELIB. MECC. 2010-05399/086 CONS. CIRC.LE DEL 30/9/2010 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 900.00.
1142010 -- 06696/086C. 3 - ACQUISTO VOUCHERS. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 164,00=IVA COMPRESA
1152010 -- 06747/086C. 3 CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI VIA DI NANNI. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010 05526/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.000,00
1162010 -- 06844/086C.3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE RETEDONNA PER IL PROGETTO SPAZIO DONNA, SPORTELLO PSICOLOGICO E DI CONSULENZA LEGALE. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010-05728/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.600,00.
1192010 -- 07032/086C. 3 - SOGGIORNI CLIMATICI TERZA ETA' ANNO 2010 - RIMBORSO QUOTE DI PARTECIPAZIONE .IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.794,51.
1212010 -- 07135/086C .3 - ART. 42 COMMA 2 - INSERIMENTO DISABILI IN ATTIVITA' SPORTIVE - PROGETTI "TRECAT....ENNIS 8" E "DANZA IN CARROZZINA". CONTRIBUTO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.500,00.
1222010 -- 07183/086C.3 - RIMBORSO UTENZE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 25.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. MECC. 2004 03053/10 DEL 18/10/2004.
1232010 -- 07184/086C. 3 - BAGNI PUBBLICI CIRCOSCRIZIONALI - RIMBORSO BUONI DOCCIA A LA TALEA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00.
1252010 -- 07228/086C.3- CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE BANCO ALIMENTARE DEL PIEMONTE PER L`INIZIATIVA « COLLETTA ALIMENTARE» IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010- 06235/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00.
1242010 -- 07230/086C. 3 - FONDO SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO SOCIO ASSISTENZIALE "SAN PAOLO E CENISIA" DI VIA SPALATO N.15 (EX VIA BRACCINI E C.SO FERRUCCI). IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.962,54. ESERCIZIO 2011.
1282010 -- 07298/086C.3- SERVIZIO DI MEDIAZIONE CULTURALE PER SPORTELLO STRANIERI ANNO 2010 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.112,62=IVA 4% COMPRESA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO DI CUI ALLA DETERMINA N. MECC. 2008 08868/086
1292010 -- 07300/086C.3- CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE ARCHIMENTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "S.O.S.: SPESA ORTOFRUTTICOLA SOLIDALE». IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010 05915/086. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.000,00
1342010 -- 07949/086C. 3 - AFFIDAMENTO DI SERVIZI COMPLEMENTARI PER LA PICCOLA MANUTENZIONE DEI FABBRICATI ED IMPIANTI SPORTIVI, SITI SUL TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 3 DELLA CITTÀ DI TORINO PER IL BIENNIO 2010/ 2011 - ULTERIORI SERVIZI COMPLEMENTARI PER IMPIANTI SPORTIVI PER UN IMPORTO DI EURO 16.000,00 I.V.A.
1352010 -- 07951/086C. 3 - AFFIDAMENTO DI SERVIZI COMPLEMENTARI PER LA PICCOLA MANUTENZIONE AGGIUNTIVA NELLE AREE VERDI DEL TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 3 - ANNO 2010 IMPORTO DI EURO 19.000,00 I.V.A. 20% COMPRESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE N.A.O.S. S.C.S. ONLUS.
4672010 -- 06649/087PAGAMENTO DIRITTI D'AUTORE PER I CENTRI D`INCONTRO. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO. EURO 1.000,00
4942010 -- 07535/087FONDI ECONOMALI CENTRO CIVICO. ANNO 2011. SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO. IMPEGNO LIMITATO DELLA SPESA. EURO 3.870,00.
4982010 -- 07607/087C.4 RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI DELLA IV CIRCOSCRIZIONE D.LGS. 267/2000 E S.M.I. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011 DI COMPLESSIVI EURO 12.375,00.
5172010 -- 07912/087SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE E SGOMBERO LOCALI PRESSO I LOCALI SOCIO-ASSISTENZIALI DI VIA SOSTEGNO 41. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO. EURO 1.173,60
5192010 -- 07947/087ABBONAMENTO ANNUALE AL PERIODICO «GUIDA AGLI ENTI LOCALI». IMPEGNO E AFFIDAMENTO. EURO 300,00
5242010 -- 08044/087ACQUISTO DI TESSERE TRANVIARIE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO. EURO 4.290,00.
5282010 -- 08052/087ACQUISTO DOCUMENTI DI PARCHEGGIO PER IL CENTRO CIVICO. IMPEGNO E AFFIDAMENTO. EURO 250,00
1292010 -- 06635/088SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO DEI CENTRI SOCIO-ASSISTENZIALI DI VIA VALDELLATORRE E DI VIA CARDINAL MASSAIA PER L'ANNO 2011. APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.795,00=
1302010 -- 06677/088C. 5 - CONCESSIONE PLURIENNALE DI LOCALI SITI IN VIA GLADIOLI 21 ALL'ASSOCIAZIONE A.S.D. ARTE SPORT - SUN DANCE. APPROVAZIONE DISCIPLINARE.
1312010 -- 06711/088PRESA D'ATTO DELLA VARIAZIONE DELLA RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA TESEO S.R.L. A SEGUITO DI FUSIONE IN SÜDTIROLER RONDA S.R.L.
1322010 -- 06718/088C. 5 - CONCESSIONE PLURIENNALE DI LOCALI SITI IN VIA FOLIGNO 14 ALLA COOPERATIVA "MEETING SERVICE CATERING" ONLUS. APPROVAZIONE DISCIPLINARE.
1332010 -- 06766/088C. 5 - "CENTRI D'INCONTRO. FONDO A RENDICONTAZIONE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2010". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.700,00=.
1442010 -- 07491/088C. 5 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.974,79 IVA COMPRESA ALLA DITTA AGRISEM S.A.S. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010 06753/088.
1452010 -- 07492/088C. 5 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.200,00 IVA COMPRESA A SLOW FOOD ITALIA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010/06753/088.
1472010 -- 07553/088C. 5 - ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA MEETING SERVICE CATERING PER SERVIZI DI CATERING IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE 2010. IMPEGNO DI SPESA DI EURO DI EURO 2.500,00= IVA INCLUSA.
1492010 -- 07742/088C. 5 - SERVIZIO DI IDEAZIONE GRAFICA STAMPA E DIFFUSIONE DI MATERIALE INFORMATIVO. ULTERIORE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA AL CONSORZIO NAOS PER EURO 12.176,00 IVA COMPRESA
1542010 -- 07882/088C 5 - ACQUISTO MATERIALE URGENTE PER CIRCOSCRIZIONE. DITTA ARGA S.R.L. - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.165,66= IVA 20% INCLUSA.
1562010 -- 07916/088C. 5 - ACQUISTO DI MATERIALE DI PREMIAZIONE. ULTERIORE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 660,00= IVA 20% COMPRESA.
1572010 -- 07919/088C. 5 - AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.862,00= IVA 20% COMPRESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI PREMIAZIONE E GADGETS.
1582010 -- 07920/088C. 5 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 672,65= IVA 20% COMPRESA PER LA FORNITURA DI DUE STRUTTURE BASKET E MINIBASKET TRASPORTABILI.
1272010 -- 06398/089FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO SOCIO ASSISTENZIALE DI VIA LEONCAVALLO 17. ESERCIZIO 2011. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 3.171,00=.
1262010 -- 06455/089FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO CIVICO E PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. ESERCIZIO 2011. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00=.
1302010 -- 06684/089ACQUISTO ABBONAMENTI DI SERVIZIO AI MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO PER L'ANNO 2011. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 6.140,00.
1322010 -- 06808/089ACQUISTO ABBONAMENTI DI SERVIZIO AI MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO PER L'ANNO 2011. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.875,00.
1412010 -- 07244/089AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICO - MOTORIE NELLE AREE VERDI CIRCOSCRIZIONALI PER IL BIENNIO 2009/2010 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00 IVA 20% COMPRESA.
1472010 -- 07737/089SERVIZI SOCIALI - AREA DISABILI - BORSE DI FREQUENZA AI PARTECIPANTI DEL LABORATORIO DI PICCOLA MANUTENZIONE. ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.200,00. IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2010 06854/89 DEL 25/11/2010.
1442010 -- 07779/089BAGNI PUBBLICI CIRCOSCRIZIONALI RIMBORSO BUONI DOCCIA AL CONSORZIO KAIROS. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00.
1482010 -- 07890/089RIMBORSO UTENZE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2010. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.000,00 IN ESEC. DELIB. CONS. COMUNALE DEL 18/10/2004 N. MECC. 200403053/10.
1502010 -- 08361/089PERMANENZA DEL SIG. AVELLA NELL`ALLOGGIO DI CUSTODIA DELL`IMPIANTO SPORTIVO «FALCHERA VECCHIA» SITO IN STRADA ABBADIA DI STURA N. 9 - PRESA ATTO.
1882010 -- 06156/090C 7 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLA S.M.S. MEISINO DI BORGATA ROSA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 10-05135/90 DEL 30.09.2010.
1962010 -- 06595/090C7 - PROGETTO «COLLETTA ALIMENTARE ANNO 2010». CONCESSIONE DI CONTRIBUTO AL BANCO ALIMENTARE PIEMONTE ONLUS. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010-6007/090 DEL 26 OTTOBRE 2010
1952010 -- 06596/090C7 PROGETTO «APERTURA DI UNO SPORTELLO DI CONSULENZA LEGALE RIVOLTO ALLE DONNE RESIDENTI NELLA CIRCOSCRIZIONE VII». DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE ALMA TERRA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2010-06006/090 DEL 21 OTTOBRE 2010 I.E. EURO 8.000,00=.
1972010 -- 06866/090C. 7 - RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO E SPESE DI VIAGGIO DEGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI EX D.LGS. 267/2000 E S.M.I. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010. EURO 14.686,00=
2012010 -- 07216/090C7- SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE AGGIUNTIVA DELLE AREE VERDI DELLA CIRCOSCRIZIONE 7 DEL COMUNE DI TORINO - ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA COOP. SOC. ECOSOL A R.L. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.914,53 IVA 20% COMPRESA.
2052010 -- 07560/090C. 7 - CONCESSIONE IN GESTIONE SOCIALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE VARANO DI VIA VARANO N. 64. REVOCA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'ASSOCIAZIONE UNIONE SPORTIVA AMATORIALE. AVVIO PROCEDURE PER AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA TENNIS SEZIONE CUS TORINO.
2182010 -- 07794/090C.7. SERVIZIO SOCIALE LEGGE 285/97. SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE DICEMBRE 2010 30 NOVEMBRE 2011. ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA ANIMAZIONE SCS VALDOCCO. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.875,98 IVA 4% COMPRESA
2192010 -- 07807/090C.7 PROGETTO «MANTENIMENTO ABILITA` LAVORATIVE PER SOGGETTI DISABILI. EROGAZIONE DI INCENTIVI EDUCATIVI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL 26.10.2010 N. MECC. 2010 06008/090. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.030,00=
892010 -- 05674/091C.8 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE PROGETTO "GINNASTICA DOLCE OVER 60 - STAGIONE 2010/2011" E CONCESSIONE TEMPORANEA, CONTINUATIVA, IN AUTOGESTIONE E A TITOLO GRATUITO DEL SALONE CSO MONCALIERI 18 ALL'E.P.S. ENDAS IN ATTUAZIONE DELIBERA 5442/91 DEL 29/9/2010 EURO 2.150,00.
912010 -- 05890/091C.8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE JUST FOR JOY EUROPEAN ASSOCIATION PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "9° FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL TEATRO DI STRADA DI TORINO". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010 05132/91. EURO 3.000,00.
922010 -- 05893/091C.8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE SAN SALVARIO AGENZIA PER LO SVILUPPO LOCALE ONLUS PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTTO "DA UNA PANCHINA PER CARLA A UNA PANCHINA PER TUTTI". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010 05129/91. EURO 1.500,00.
982010 -- 06050/091C.8 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'A.S.D. "P.F.P.S. PER FARE PIÙ SPORT" PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO 2NUOTO PER DIVERSABILI STAGIONE 2010/2011". IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIB. MECC. 10/05438/91 DEL 29/9/2010 EURO 6.200,00.
1052010 -- 06968/091C.8 - CONCESSIONE TEMPORANEA A TITOLO ONEROSO, IN VIA CONTINUATIVA ED IN AUTOGESTIONE DEL SALONE AL PIANO TERRA DI CORSOMONCALIERI 18 ALL'ASSOCIAZIONE C.G.T. (CENTRO GIOVANILE TORINESE) EURO 475,20.
1062010 -- 06971/091C.8 - CONCESSIONE TEMPORANEA A TITOLO ONEROSO, IN VIA CONTINUATIVA ED IN AUTOGESTIONE DEL SALONE AL PIANO TERRA DI CORSO MONCALIERI 18 ALL'ASSOCIAZIONE A.I.G.B.A. (ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE GIARDINI BOTANICI ALPINI) EURO 129,60.
1072010 -- 07006/091C.8 - DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ME.DIA.RE. PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "SERVIZIO DI ASCOLTO AL CITTADINO E MEDIAZIONE DEI CONFLITTI" IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. 2010/06396/91 DEL 3 NOVEMBRE 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00.
1082010 -- 07011/091C.8 - IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 10/06389/91 DEL 3 NOVEMBRE 2010 ASSOCIAZIONE ASAI PROGETTO "STUDIARE INSIEME EDIZIONE 2010/2011". DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI ED IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00.
1092010 -- 07012/091C.8 - DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "PERFAREPIÙ SPORT" IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. 10/06388/91 DEL 3 NOVEMBRE 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.600,00.
1112010 -- 07045/091C.8 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE YLDA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "PARATISSIMA 2010". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010/05639/91 EURO 7.000,00.
1132010 -- 07047/091C.8 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA CONFESERCENTI DI TORINO E PROVINCIA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "VIA MADAMA IN FIORE". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010/05551/91 EURO 10.000,00.
1122010 -- 07048/091C.8. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE TECNICA DELLA "FESTA DI NATALE 2010". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 10/6357/91 DEL 03/11/2010. EURO 1.390,00.
1142010 -- 07124/091C.8 - INIZIATIVE CULTURALI "IL TRENO DELLA MEMORIA 2011" DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "TERRA DEL FUOCO". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 10/06356/91 DEL 3/11/2010 EURO 4.080,00.
1152010 -- 07127/091C.8 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE BEQUADRO PER LA REALIZZAZIONE DEL CONCERTO "LA VOCE DELL'ORGANO". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.E MECC. 10/06065/91 DEL 27 OTTOBRE 2010 EURO 1.500,00.
1162010 -- 07133/091C.8. IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI IN REGIME DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE SOCIALE. RIMBORSO UTENZE A CARICO DELLA CITTÀ PER L'ANNO 2010. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 16.700,00.
1192010 -- 07258/091C.8. ACQUISTO DI CANCELLERIA E ARTICOLI PER L'UFFICIO PER GLI ANNI 2010-2011. AFFIDAMENTIO PER GLI ANNI 2010-2011 E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 906,00 IVA COMPRESA PER L'ANNO 2010.
1212010 -- 07295/091C.8. SPESE PER L'INFORMAZIONE 2011. RINNOVO ABBONAMENTI A PERIODICI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.776,60.
1222010 -- 07375/091C.8 - FORNITURA DI TESSERE PREPAGATE PER SOSTA AUTOMEZZI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO NEI PARCHEGGI A PAGAMENTO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 239,50.
1232010 -- 07473/091C.8 - ABBONAMENTI TRANVIARI PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA EURO 614,00.
1242010 -- 07478/091C.8 - ABBONAMENTI TRANVIARI PER IL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 175,50.
1282010 -- 07545/091C.8. SERVIZIO DI STAMPA E DISTRIBUZIONE DI MATERIALE DI COMUNICAZIONE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.227,00 IVA 20% COMPRESA.
1292010 -- 07546/091C.8 - SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE. AFFIDAMENTO ED ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 187,20 IVA 20% COMPRESA.
1382010 -- 07938/091C.8 - RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PER LE ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI EX D.LGS. 267/2000 E S.M.I. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 DI EURO 3.750,00.
612010 -- 05605/092C.9 - PROGETTO SCU.TER. - ISTITUTI SCOLASTICI "LUXEMBURG" E "COPERNICO". CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ACMOS. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010 05133/092.
662010 -- 05976/092C.9 - PROGETTO PER CORSO DI EQUITAZIONE RIVOLTO AD ALUNNI DISABILI DELLE SCUOLE CIRCOSCRIZIONALI E A CITTADINI DISABILI RESIDENTI IN CIRCOSCRIZIONE. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "ENZO B. SPORT" DI EURO 11.000,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC 2010 05344/092
702010 -- 06296/092C.9 - PROGETTO "ATTIVITA' LUDICO MOTORIA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DELLA CIRCOSCRIZIONE 9». CONTRIBUTO DI EURO 2.800,00 ALL'A.S.D. "2D LINGOTTO VOLLEY" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010/05790/092.
722010 -- 06515/092C.9 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SEVIZIO DI TENUTA CHIAVI DEI SERVIZI SOCIALI E DEI LOCALI DEL CENTRO CIVICO DELLA CIRCOSCRIZIONE 9. BIENNIO 2011/2012. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.920,00 IVA INCLUSA.
732010 -- 06740/092C 9 - FONDO PER SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO DELLA CIRCOSCRIZIONE 9 NIZZA MILLEFONTI LINGOTTO FILADELFIA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011 DI EURO 5.164,56.
742010 -- 06743/092C 9 - ASSEGNAZIONE FONDI AL CENTRO D'INCONTRO DI VIALE MONTI, 21. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011 DI EURO 1.500,00
752010 -- 06758/092C 9 - INIZIATIVE SPORTIVE RIVOLTE A CITTADINI DEL TERRITORIO - PROGETTO "ACQUASOFT... LA GINNASTICA IN ACQUA" OVER 65. STAGIONE 2010/11. CONTRIBUTO ALL'ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA E.N.D.A.S. DI EURO 1.500,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2010 06171/092.
762010 -- 06774/092C.9 - RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI. DECRETO LEGISLATIVO 267/2000 E SUE MODIFICHE E INTEGRAZIONI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 DI EURO 3.750,00.
782010 -- 06939/092C 9 - FONDO SPESE FUNZIONAMENTO DEL CSA DI VIA VADO 2. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011 DI EURO 1.995,00
792010 -- 06969/092C. 9 - . AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ISTRUTTORI CORSI DI NUOTO RIVOLTI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE INF. DEL TERRIRORIO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.300,80 IVA COMPRESA A. S. 2010/11 IN ESEC. ALLA DELIBERAZIONE 2010 05669/092. IMPEGNO LIMITATO A EURO 6.000,00 IVA COMPRESA.
802010 -- 07033/092C. 9 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.435,00 IVA COMPRESA ED ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE FRASSATI DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2008 08911/092. ANNO 2010.
812010 -- 07059/092C.9 ABBONAMENTI DI TRASPORTO URBANO ANNO 2011 E BIGLIETTI DI RETE URBANA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.647,00=
822010 -- 07062/092C.9 - ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.431,60= (IVA 20% COMPRESA) ALLA DITTA DENSAMEDIA DI TONELLI ALESSANDRO.
832010 -- 07170/092C. 9 - ACQUISTO DI VOUCHER PER SOSTA AUTOMEZZI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO NEI PARCHEGGI A PAGAMENTO G.T.T. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 289,00 IVA INCLUSA.
862010 -- 07209/092C. 9 - PROGETTO "PRIMO INCONTRO SOCIALE DEL GIOCO DELLE CARTE". CONTRIBUTO ALL'A.S.D. LA TAMPA DI EURO 500,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010 06400/092.
882010 -- 07263/092C.9 - BAGNI PUBBLICI CIRCOSCRIZIONALI - RIMBORSI BUONI DOCCIA ALLA COOPERATIVA "LA ROSA DEL DESERTO" S.C.S. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.659,00
892010 -- 07332/092C.9 - STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO E INFORMATIVO PER LE ATTIVITA' DELLA CIRCOSCRIZIONE. ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA DITTA TIPOGRAFIA EMMECI. IMPEGNO EURO 4.925,00 IVA INCLUSA. ANNO 2010
902010 -- 07424/092C.9 - INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER L`ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA` DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE E ALLA GENITORIALITA` NELLA CIRCOSCRIZIONE 9 - ANNI 2011/2013 - FINANZIAMENTI LEGGE 285/97 E DGR 36/2008. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 34.500,00 IVA COMPRESA.
922010 -- 07520/092C. 9 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICO-MOTORIE NELLE AREE VERDI DELLA CITTA'. ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 25.000,00 IVA 20% INCLUSA.
1322010 -- 06885/093C. 10 - ABBONAMENTI CANONI RAI E TASSA E CONCESSIONI GOVERNATIVE PER L'ANNO 2011. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 855,00.
1352010 -- 06936/093C. 10 - CIRCOSCRIZIONI COMUNALI. SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA CIRCOSCRIZIONE E PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER L'ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00.
1372010 -- 06990/093C. 10 - RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER LE ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI EX D. LGS. 267/2000 E S.M.I.. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 DI EURO 4.682,00.
1402010 -- 07530/093C. 10 - RIPARAZIONE IMPIANTO ELIMINA-CODE INSTALLATO PRESSO LA DELEGAZIONE ANAGRAFICA DI VIA NEGARVILLE 8. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA WEREN. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 126,00.
1432010 -- 07538/093C. 10 - FORNITURA DI GADGET. AFFIDAMENTO ALLA DITTA RELINK OGGETTISTICA S.R.L. E IMPEGNO DELLA SPESA PER COMPLESSIVI EURO 2.200,00. CONSEGNA ANTICIPATA.
1472010 -- 07761/093C. 10 - RIMBORSO UTENZE IMPIANTI SPORTIVI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 DI EURO 6.570,00.
1512010 -- 08115/093C. 10 - FORNITURA DI RETI E IMBOTTITURE PER IMPIANTI DA PALLAVOLO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FONTI LUIGI EREDI S.P.A. E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 1.732,80. CONSEGNA ANTICIPATA.
212010 -- 07021/101CONCESSIONE DI ABBONAMENTI TRANVIARI PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELLA V.D.G. SERVIZI AMMINISTRATIVI E LEGALI - DIREZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 340,00=. APPROVAZIONE.
1132010 -- 06598/102REALIZZAZIONE ALBUM VEDUTE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA INDIVIDUALE PIERANGELO BASSIGNANA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.680,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO.
1172010 -- 06724/102LIBRO BLU 2010. ACQUISTO IMMAGINI DAL MUSEO NAZIONALE DEL RISORGIMENTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 420,00 COMPRESA IVA.
1372010 -- 07563/102STAMPA DEL LIBRO BLU 2010. PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO IN ECONOMIA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA G. CANALE & C. SPA. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 29.149,12 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO.
572010 -- 06385/103COMPENSI E RIMBORSO SPESE PER LA RISCOSSIONE COSAP TEMPORANEA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00
582010 -- 06765/103ABBONAMENTO ANNUALE ALLA BANCA DATI ON-LINE "LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALE" CON REPERTORIO E GIURISPRUDENZA WOLTERS KLUWER ITALIA PROFESSIONALE SPA ED ALLA BANCA DATI ON-LINE LEXITALIA - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.521,60 IVA INCLUSA AL 20%
652010 -- 07246/103ACQUISTO CARNET BIGLIETTI TRANVIARI URBANI DA UTILIZZARE PER SERVIZIO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL SETTORE COTSP. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 364,50=. APPROVAZIONE
6942010 -- 06644/104IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) SU STABILI COMUNALI DI E.R.P. _ SALDO 2010 _ IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI EURO 187.565,00.
6952010 -- 06658/104APPROVAZIONE DELLA VENDITA, AI SENSI DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1993 N. 560, DI UNITA' IMMOBILIARI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - TRENTASETTESIMO ELENCO . ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 724.487,23.
1402010 -- 06439/106ACQUISTO VOUCHERS PER SOSTA AUTOMEZZI UTILIZZATI DA PERSONALE DIPENDENTE PER MOTIVI DI SERVIZIO NEI PARCHEGGI A PAGAMENTO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.410,00 IVA COMPRESA
182010 -- 07016/113PROGETTO EUROPEO «MIRANDO AL MUNDO» - PRIMA ANNUALITÀ. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 16.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. MECC. 2010 00762/113 DEL 23 FEBBRAIO 2010, I.E.
192010 -- 07232/113PROGETTO EUROPEO "MIRANDO AL MUNDO"- SECONDA ANNUALITA'. TRASFERIMENTO DI FONDI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 82.259,00, IN ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE N. MECC. 2009 06912/113 DEL 3 NOVEMBRE 2009 E N. MECC. 2009 08416/113 DEL 1° DICEMBRE 2009.
412010 -- 06776/115SERVIZI IGIENICI AUTOMATIZZATI INSTALLATI NELLA CITTA'. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 11.000,00= A FAVORE DI IGP DECAUX S.P.A.
462010 -- 06810/115PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE AREA RESIDUALE VIA CECCHI. REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CON FORNITURA ARREDI ED ELEMENTI A VERDE - BILANCIO 2010 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 125.758,50 (IVA COMPRESA). FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO 2010 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2010 06496/115.
1592010 -- 07150/116SPESE MINUTE ED URGENTI ANNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00.=
1192010 -- 06651/117PRESA D`ATTO SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI TRATTAMENTO DI RIFIUTI PRODOTTI NEI CANTIERI DEL SETTORE GRANDI OPERE DEL VERDE PUBBLICO CON LA SOCIETA AMIAT S.P.A
6832010 -- 06592/119RIMBORSO SPESE DI CONTRASSEGNO VERSATE IN ECCEDENZA SUL C.C.P. 86935384 UFFICIO PERMESSI DI CIRCOLAZIONE - PERIODO 01/08/2010 - 31/10/2010 - IMPEGNO DI EURO 1.086,48 E CONTESTUALE ACCERTAMENTO.
262010 -- 07579/129CAMPAGNA INFORMATIVA IN OCCASIONE DEL PROGETTO SUSS - SPORTELLO UNICO SOCIO-SANITARIO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER PERUO 9.239,68 (IVA COMPRESA).
272010 -- 07584/129SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DI MATERIALE INFORMATIVO STAMPATO. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.000,00 IVA COMPRESA
292010 -- 08284/129SERVIZIO DI STAMPA DI MATERIALE INFORMATIVO DI GRANDI E PICCOLE TIRATURE E FORMATI. IMPEGNO PER EURO 54.240,00 IVA COMPRESA
292010 -- 06605/130LEGGE REGIONALE 16/2009 - APPROVAZIONE CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO «DONNE & FUTURO» PER EURO 3.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. MECC. N. 2010 04148/19 DEL 13/07/2010.
322010 -- 07429/130CONCESSIONE DI UN ABBONAMENTO TRANVIARIO DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 330,00
82010 -- 06420/131CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TORINO E IL POLITECNICO DI TORNO DIPARTIMENTO CASA-CITTA' PER L'ESECUZIONE DI UN PROGRAMMA DI RICERCA RELATIVO A "ANALISI ESTIMATIVE CON RIFERIMENTO ALLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELLA CITTA' DI TORINO" - SPESA EURO 156.000,00 IVA COMPRESA
122010 -- 06678/131LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI ALLE AZIENDE SANITARIE LOCALI ED OSPEDALIERE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' SANITARIA - RIMBORSO SPESE VARIE RELATIVE ALL'ANNO 2010 - IMPEGNO FONDI PARI A EURO 40.000,00.
132010 -- 06809/131SPESE MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011 - EURO 1.875,00 - AUTORIZZAZIONE.
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