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Determinazioni Dirigenziali

Dal 01 novembre 2010 al 15 novembre 2010

Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali

Vice Direzione Generale Gabinetto del Sindaco e Servizi Culturali
Numero Cronologico Numero Meccanografico Oggetto
252010 -- 05755/001ULTERIORE IMPEGNO FONDI ANNO 2010. SPESE PER CERIMONIE MANIFESTAZIONI COLLABORAZIONI DI PATROCINIO ACQUISTO DI SERVIZI PER L'ANNO 2010. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA. EURO 22.400,00.
272010 -- 05982/001SPESE MINUTE ED URGENTI E DI MINUTA RAPPRESENTANZA DEL GABINETTO DEL SINDACO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010. EURO 1.000,00.
1612010 -- 05954/003SETT.TECNICO RISTRUTT.E NUOVE OPERE PER IL SOCIALE-PROCEDURA APERTA N. 45/2010-INTERVENTI DI ORDINARIA MANUTENZ.PER L'ANNO 2010 NEI FABBRICATI DELLA DIVIS.SERVIZI SOCIALI E RAPPORTI CON LE AZIENDE SANITARIE IN CARICO AL SETT.RISTRUTT.E NUOVE OPERE PER IL SOCIALE-REP.3907-PRESA D'ATTO AGG.DEFINITIVA
1632010 -- 06025/003SPESE DI BOLLO, REGISTRO E VISURE DIVERSE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 DI EURO 140.000,00=.
1682010 -- 06197/003DETERMINAZIONE: SETTORE TECNICO INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO - PROCEDURA APERTA N. 13/2010-MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATI COPERTI.- REP. N. 3927 - PRESA D_ATTO DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.
1722010 -- 06291/003SETTORE TECNICO GRANDI OPERE DEL VERDE PUBBLICO - PROCEDURA APERTA N. 15/2010 - INTERVENTI STRAORDINARI SUL VERDE PUBBLICO - REP. N. 3940 - PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.
17002010 -- 06135/004ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER GLI AMMINISTRATORI COMUNALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 DI EURO 28.000,00.
17452010 -- 06402/004INQUADRAMENTO NEI RUOLI DELLA CITTA', IN QUALITA' DI DIRIGENTE, DEL DR. MARCO CASSI, DIPENDENTE DEL COMUNE DI SORBOLO (PR). NULLA OSTA E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.900.52.
17482010 -- 06427/004TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO RIF. B 06/10. INDIVIDUAZIONE TIROCINANTE E IMPEGNO DI SPESA EURO 7.200,00.
17472010 -- 06429/004ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI N.2 ASSISTENTI TECNICI IMPIANTI SPORTIVI DI ACQUA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 17.223,17.
17512010 -- 06446/004PERSONALE DIPENDENTE INVIATO IN MISSIONE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010. EURO 23.274.
17552010 -- 06462/004SERVIZIO GESTIONE TRASFERTE DIPENDENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 17.900 - IVA COMPRESA - ANNO 2010 ED ESTENSIONE EFFICACIA DELL'AFFIDAMENTO DI CUI ALLA DETERMINA N. MECC. 200804500/04.
17562010 -- 06484/004TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO PER LAUREATI E LAUREANDI CON ASSEGNAZIONE DI BORSA DI STUDIO E BORSA LAVORO ( DELIBERA DI GIUNTA MECC. 2010 00319/04). IMPEGNO DI SPESA DI EURO 30.200,00 (RIF. B05/10 - B 07/10 BL 01/10- BL 02/10 BL 03/10).
02010 -- 05773/00505/111- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DIRETTO. SERVIZIO DI RIPARAZIONE SEDUTE E MONTAGGIO SCAFFALATURE. SPESA EURO 13.500,00 IVA COMPRESA.
02010 -- 05831/00505/102 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO COMPLEMENTARE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ARCHIVIAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 125 COMMA 6 LETTERA C) E COMMA 10, LETTERA D) DEL D.LGS. 163/2006, ALLA DITTA CARDS E SISTEMI. SPESA EURO 83.800,00 (IVA AL 20% COMPRESA) .
02010 -- 05834/00505/106 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA N. 26/2010 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI VARI OCCORRENTI AGLI UFFICI COMUNALI E GIUDIZIARI DELLA CITTA`- AFFIDAMENTO ALLE DITTE CENTRALMAG E ARAN WORLD IMPORTO EURO 75.000,00 (IVA COMPRESA) FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO.
02010 -- 05872/00505/102 - PRESA D'ATTO DELL'ESITO DI GARA N. 14/2010 PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA DI SISTEMI DI GESTIONE AFFLUSSO DEL PUBBLICO AGLI SPORTELLI _ELIMINACODE_ UBICATI PRESSO VARIE SEDI COMUNALI. IMPORTO EURO 45.000,00 IVA COMPRESA _ IMPEGNO LIMITATO EURO 13.164,10.
02010 -- 05998/00505/202-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI BIANCHERIA E ARTICOLI MONOUSO OCCORRENTE AI SETTORI E SERVIZI VARI DEL COMUNE DI TORINO. SPESA EURO 103.861,58=OLTRE IVA - IMPEGNO LIMITATO EURO 81.293,75=OLTRE IVA.
02010 -- 06074/00505/301G - PISCINA TRECATE DI TORINO. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI PULIZIA ALLA DITTA MANITAL S.C.P.A. - PERIODO 18 OTTOBRE 2010 / 31 DICEMBRE 2010. SPESA DI EURO 20.607,82= IVA COMPRESA.
02010 -- 06342/005SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE E SISTEMAZIONE DI ARREDI E MATERIALE VARIO, DI ATTREZZATURE PER MANIFESTAZIONI, DI TRASPORTI E TRASLOCHI. ULTERIORE AFFIDAMENTO EX ART. 11 R.D. 2440/1923. SPESA DI EURO 20.000,00 IVA COMPRESA.
02010 -- 06374/00505/303 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI FOTOCOPIATORI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI PER IL TRIENNIO 2009-2012. ULTERIORE AFFIDAMENTO AI SENSI DELL`EX ART. 11 R.D. 2440/1923 DI EURO 4.500,00 IVA COMPRESA LOTTO 2.
6212010 -- 05964/006ESTENSIONE PROGETTO 5T - TECNOLOGIE TELEMATICHE PER TRASPORTI E TRAFFICO A TORINO NELL'AMBITO DELLA SCHEDA A DEL PROGRAMMA STRATEGICO PER LA MOBILITÀ. APPROVAZIONE PROROGA ULTIMAZIONE LAVORI SENZA VARIAZIONE DI SPESA.
1902010 -- 06180/007LEGGE 285/97. XI EDIZIONE DEL SOTTODICIOTTO FILMFESTIVAL. NOLEGGIO DI MATERIALE DI COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA E STAMPA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIPEA. IMPORTO DI EURO 3.432,00=
1922010 -- 06262/007XI EDIZIONE SOTTODICIOTTO FILMFESTIVAL. INCISIONE TARGHE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA LAM. EURO 362,40=CONSEGNA ANTICIPATA.
1952010 -- 06306/007LEGGE 285/97. SERVIZIO DI STAMPA CALENDARI CONTEMPORARY ARTS 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 996,00 IVA COMPRESA.
1972010 -- 06465/007CONTEMPORARY ART 2010. AFFIDAMENTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 898,00.
2022010 -- 06558/007NIDI D'INFANZIA - EDUCATORI ASILI NIDO - CONFERIMENTO SUPPLENZE TEMPORANEE PER L'ANNO SCOLASTICO 2010/11 - PROVVEDIMENTI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA - EURO 720.882,92 ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE MECC. 201004988/007.
2032010 -- 06559/007SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA - ANNO SCOLASTICO 2010/2011 - ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO - INTEGRAZIONE - PROVVEDIMENTI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 619.014,54 ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2010 04988/007.=
472010 -- 05995/008LOCALI SITI IN VIA SIDOLI N. 18 DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO AD USO SERVIZI SOCIALI. IMPEGNO SPESA REGISTRAZIONE CONTRATTO ANNO 2010. IMPORTO EURO 71,00.=.
482010 -- 06312/008LOCALI SITI IN VIA MEUCCI N. 4 DI PROPRIETA' DELLA FINANZIARIA CITTA' DI TORINO S.R.L. IN LOCAZIONE AD USO UFFICI COMUNALI. INTEGRAZIONE DELLA SPESA PER L'ANNO 2010. (IMPORTO EURO 378.058,00.=)
2022010 -- 05214/010SPESE VARIE E DI RAPPRESENTANZA A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' DEL SETTORE SPORT PER L'ANNO 2010. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 600,00
3932010 -- 05903/013CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TORINO, LA FONDAZIONE E IL COLLEGIO DEI GEOMETRI DI TORINO E PROVINCIA PER LA PREDISPOSIZIONE DEGLI ELABORATI PER LA NUMERAZIONE IMMOBILIARE. IMPEGNO DI SPESA EURO 760.000,00 IN ESECUZIONE DELLA D.G.C. N. MECC. 201004688/13.
4012010 -- 06016/013SPESE DI GIUDIZIO. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300,00.
1882010 -- 05992/014CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI ALL'INTERNO DEL "BORGO MEDIEVALE". APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO ATTUATIVO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA CONVENZIONE CON LA FONDAZIONE TORINO MUSEI.
1892010 -- 06014/014SERVIZI DI ANAGRAFE E DI STATO CIVILE. SPESE MINUTE E URGENTI. IMPEGNO DI EURO 5.000,00.
1962010 -- 06514/014CERTIFICAZIONE ANAGRAFICA ON-LINE. PROTOCOLLO D'INTESA CON L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO. SPEDIZIONE LETTERE INFORMATIVE MEDIANTE IL SERVIZIO "POSTA TARGET" DI POSTE ITALIANE S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.400,00.
1142010 -- 05952/015ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 91.692,60 IVA COMPRESA
1202010 -- 06351/015SERVIZIO DI TRADUZIONI PER CAMPAGNE PUBBLICITARIE LUCI D'ARTISTA E CONTEMPORARY ART. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA PER EURO 5.000,00 IVA COMPRESA.
1232010 -- 06444/015AFFIDAMENTO DITTE FORNITRICI ANNO 2010 PER SPESE DI RAPPRESENTANZA ED OSPITALITA' - ACQUISTO DI SERVIZI - IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.500,00 IVA COMPRESA.
1262010 -- 06569/015SERVIZIO DI REALIZZAZIONE NUOVO VIDEO "I PASTICCINI DEL RE". IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALLA HUB SRL PER EURO 10.000,00 IVA 20% COMPRESA. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO.
2292010 -- 05550/019PROGETTO "PIEMONTE IN RETE CONTRO LA TRATTA". CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE IDEA DONNA ONLUS EURO 116.493,00. IMPEGNO DI SPESA EURO 90.321,98.
2412010 -- 06292/019AFFIDAMENTO ALLA SIG.RA CARNOVALE PALMA DEL SERVIZIO DI PARRUCCHIERE PRESSO L`ISTITUTO COMUNALE PER ANZIANI BUON RIPOSO PERIODO NOVEMBRE 2010 - 30/04/2011 - IMPEGNO DI SPESA ¬ 1.335,00 (IVA COMPRESA).
2422010 -- 06293/019GESTIONE CENTRI DI ACCOGLIENZA PER IMMIGRATI STRANIERI DI VIA NEGARVILLE, 30/2 E DI VIA ROVEDA, 24/C. INDICENDA GARA MEDIANTE PROCEDURA RISTRETTA. GENNAIO 2011 - DICEMBRE 2013. SPESA EURO 1.934.082,00.
2442010 -- 06311/019S.F.E.P. - PERCORSO FORMATIVO IN MATERIA DI ASCOLTO TELEFONICO E GESTIONE DEL COLLOQUIO RIVOLTO AGLI OPERATORI DEL «CENTRO PER LE RELAZIONI E LE FAMIGLIE». AFFIDAMENTO ULTERIORE INCARICO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 210,00=.
3332010 -- 06516/021PATTO DEI SINDACI. APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA CITTÀ E POLITECNICO DI TORINO PER L'ATTUAZIONE DELLA II FASE DEL PROGRAMMA DI LAVORO PREVISTO DAL PROTOCOLLO DI INTESA APPROVATO CON D.G.C. N. 2009-05288/021 E AFFIDAMENTO DI SERVIZIO. IMPEGNO DI EURO 36.000,00.
6532010 -- 05865/023SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA PER L'UFFICIO DELLA DIREZIONE DELLA DIVISIONE LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E SVILUPPO ECONOMICO ANNO 2010. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 350,00
6652010 -- 06161/023CANTIERI DI LAVORO RIVOLTO A LAVORATORI DISOCCUPATI DISABILI ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 4 MAGGIO 2010 MECC. N. 2010 02217/23. PERIODO 1 NOVEMBRE 2010 28 FEBBRAIO 2011. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 53.049,72.
6662010 -- 06163/023CANTIERI DI LAVORO 2010/2011 RIVOLTO A LAVORATORI DISOCCUPATI DETENUTI ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 4 MAGGIO 2010 MECC. N. 2010 02217/23. PERIODO 1 DICEMBRE 2010 28 FEBBRAIO 2011. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.879,92
6692010 -- 06191/023SPESE MINUTE ED URGENTI DELLA DIVISIONE ANNO 2010. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 369,00.
6862010 -- 06276/023CANTIERE DI LAVORO PER DISOCCUPATI CON TITOLO DI STUDIO MEDIO-ALTO. ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 22 SETTEMBRE 2009 N. MECC. 2009 05787/23. PERIODO 1° NOVEMBRE 2010 - 30 NOVEMBRE 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 46.157,61.
6872010 -- 06278/023CANTIERI DI LAVORO 2010/2011. «INCLUSIONE SOCIALE E ACCOMPAGNAMENTO ALLA PENSIONE» ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 4 MAGGIO 2010. N. 2010 02217/23. PERIODO 1° NOVEMBRE 2010 30 NOVEMBRE 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 38.560,58.
6882010 -- 06280/023CANTIERE DI LAVORO «INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE INTEGRATI CON AZIONI DI SOSTEGNO NELLA RICERCA DEL LAVORO». ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 4 MAGGIO 2010 N. MECC. 2010 02217/23. PERIODO 1° NOVEMBRE 2010 - 28 FEBBRAIO 2011. IMPEGNO DI SPESA EURO 928.370,27.
6892010 -- 06281/023CANTIERI DI LAVORO 2010/2011. «PROSEGUO INCLUSIONE SOCIALE E ACCOMPAGNAMENTO ALLA PENSIONE». ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE. N. 2010 02217/23. PERIODO 1° NOVEMBRE 2010 - 28 FEBBRAIO 2011. IMPEGNO DI SPESA EURO 205.816,65.
6942010 -- 06381/023AFFIDAMENTO PER LA GESTIONE DI ATTIVITÀ PER IL RAFFORZAMENTO DELL'OCCUPABILITA' MEDIANTE TIROCINI FORMATIVI E ORIENTATIVI IN INTEGRAZIONE CON LE ATTIVITÀ DEI SERVIZI DECENTRATI PER IL LAVORO. IMPEGNO DI SPESA EURO 32.000,00= IVA INCLUSA IN ESEC DELLA DELIBERA MECC. N. 2010 06026/23 G.C. 19/10/2010
382010 -- 06363/024DEVOLUZIONE PARZIALE DI MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER COMPLESSIVI EURO 400.000,00, PER IL FINANZIAMENTO DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI LOCALI SITI AI MURAZZI DEL PO ARCATE 26-30.
392010 -- 06395/024DEVOLUZIONE PARZIALE DI MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER COMPLESSIVI EURO 735.000,00, PER IL FINANZIAMENTO DEL COMPLETAMENTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA EX CEAT.
442010 -- 06478/024RATING FITCH PER LA CITTÀ DI TORINO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 36.000,00 - ACQUISTO DI SERVIZI ALL'ESTERO.
462010 -- 06590/024MUTUI A TASSO FISSO CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - RINEGOZIAZIONE - DEBITO RESIDUO DI EURO 23.991.223,13.
1162010 -- 03065/026FONDAZIONE TORINO MUSEI. PRIMO IMPEGNO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE ANNO 2010. SPESA DI EURO 1.500.000,00 IVA INCLUSA.
1642010 -- 04732/026FONDAZIONE CAMILLO CAVOUR. FONDO DI DOTAZIONE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 2010-4459/26 G.C. 27.7.2010. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 100.000,00. FINANZIAMENTO CON MEZZI STRAORDINARI DI BILANCIO
1812010 -- 05125/026ECOMUSEO URBANO DI TORINO - FORNITURA DEL SERVIZIO DI STAMPA MONOGRAFIA «IL FIUME DI TORINO - LA DORA RIPARIA» - AFFIDAMENTO. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.433,60 DI CUI EURO 10.000,00 SU FONDI REGIONALI, ED EURO 5.000,00 SU FONDI DELLA CIRCOSCRIZIONE 7.
262010 -- 06027/028SERVIZIO DI FORNITURA DI MATERIALI E ASSISTENZA DEGLI APPARATI RADIO EADS DELLA CITTA' DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00
1372010 -- 06256/029ISPETTORATO TECNICO - SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2010 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 400,00
2352010 -- 05708/030M.O. DEGLI STABILI, UFFICI E SERVIZI MUNICIPALI E CIRCOSCRIZIONALI - ANNO 2009 LOTTO VII _ EDIFICI COMPRESI NEL PIANO DELLA LOGISTICA _ APPROVAZIONE ULTERIORI OPERE - ART. 57 COMMA 5 LETT. A) DEL D.LGS. 163/06. - EURO 12.000,00 IVA 20% COMPRESA-IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO - PROROGA TERMINI ULTIMAZIONE LAVORI
2482010 -- 05921/030FORNITURA DI RIPRODUZIONE ELIOGRAFICA DI LUCIDI, STAMPA E FASCICOLAZIONE DI DOCUMENTI VARI - ULTERIORE AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2010 ALLO STUDIO ELIOGRAFICO RUGGIERO S.A.S. PER UN IMPORTO DI EURO 1.800,00 IVA COMPRESA.
2492010 -- 05924/030MAN. STR. EDIFICI COMUNALI - CAMERE SICUREZZA PRESSO ALCUNE STAZ CARABINIERI ED UN COMMISS. P.S. AI SENSI CONVENZ. PREFETTURA/CITTA_ CUP C16J10000010001 - VARIANTE 1 - D.LGS. 163/06 ART. 132 C.1C PER E. 39.044,07 E C.3 2° PERIODO PER E. 11.187,86 - TOT. E. 50.231,93. FINANZ. FONDI STATO - PROR. TERMINI
2552010 -- 05972/030M.O. FABBRICATO COMUNALE P.ZA PALAZZO DI CITTÀ 1 OPERE URGENTI E MESSA A NORMA ANNO 2000 PRESA D`ATTO VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE E PARTITA IVA IMPRESA DECO.REST - REIMPEGNO DI SPESA - IMPORTO EURO 209,16 IVA 20% COMPRESA PER PAGAMENTO SALDO LAVORI.
2632010 -- 06170/030EDIFICIO COMUNALE DI C.SO ALLAMANO 94. ALLACCIAMENTO IDRICO. AFFIDAMENTO SOCIETA` METROPOLITANA ACQUE TORINO PER EURO 3.767,50 IVA E SPESE CONTRATTUALI COMPRESE.
2662010 -- 06512/030MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI, UFFICI E SERVIZI MUNICIPALI E CIRCOSCRIZIONALI _ ANNO 2009 _ LOTTO VI _ INTERVENTI SOSTITUTIVI AI PRIVATI ED INTERVENTI URGENTI (CUP C15I09000060004)._ PROROGA TEMPO CONTRATTUALE.
2672010 -- 06520/030MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA VARIE SEDI POLIZIA MUNICIPALE (CUP C16J09000090004). AFFIDAMENTO ULTERIORI OPERE IMPRESA BRESCIANI ASFALTI S.R.L. - IN ESEC. DELIBERA G.C. 26.10.2010 N. MECC. 201006223/30 EURO 164.400,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA.
2722010 -- 06637/030CIMITERO PARCO - CAMPI 45 - 46. COSTRUZIONE DI FABBRICATI LOCULI. - DITTA EDIL MAVI TORINO SRL - APPROVAZIONE PROROGA TEMPI CONTRATTUALI. CUP C34B04000070004.
2242010 -- 05602/031M.S. NIDO INFANZIA V.GHEDINI 22 (C.O.3743 CUP C16E10000030004) AUTORIZZ. A CONTRARRE. AFFIDAM. PROCEDURA NEGOZIATA. IMPEGNO SPESA E.150.000,00 IVA COMPR. IN ESECUZ. DELIB. 201003046/31. FINANZ. E120.000,00 CONTRIBUTO S. PAOLO-E.30.000,00 ECONOMIE MUTUI. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAM. INCARICO. PROF.DIREZ.OPERATIVA.ING.PALLADINO
2642010 -- 06273/031A.P. 151/06 - OPERE DI M.S. OTTENIMENTO CPI ED. SCOL. LOTTO 2-BANDO 13/02. (C.OP. 201- CUP C35J04000000004) - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO CON L`ATI R.G.B. SRL/EL.TEC.SRL. (ART. 119 COMMA 1, 2 E 3 DEL D.P.R. 554/99) IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC. 201005936/31
6162010 -- 05884/033PARCHEGGIO A RASO INSERITO NEL PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA "AMBITO 4.13/SPINA 3" - SAVIGLIANO SNOS - NOMINA DEL DIRETTORE DEI LAVORI - ING. LORENZO ROLLE
6112010 -- 05888/033PRIU SPINA 1 - SISTEMAZIONE SUPERFICIALE CORSO LIONE - AFFIDAMENTO LAVORI SMAT SPA PER UN IMPORTO DI EURO 825,00 VIA COMPRESA - FINANZIAMENTO MINISTERIALE D.M. 21/12/94
6122010 -- 05889/033PRIU SPINA 1 - SISTEMAZIONE SUPERFICIALE CORSO LIONE - AFFIDAMENTO LAVORI A IREN MERCATO SPA PER UN IMPORTO DI EURO 553,48 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO MINISTERIALE D.M. 21/12/94
6382010 -- 06127/033PROGRAMMA INTEGRATO IN VARIANTE AL PRG ZONA URBANA DI TRASFORMAZIONE "AMBITO 16.6 COMAU" -NOMINA DEL DIRETTORE DEI LAVORI - ING. FRANCO MELLANO
6822010 -- 06570/033MANUTENZIONE STRAORDINARIA - BILANCIO 2008-- ULTERIORI OPERE LOTTO 12 - IMPORTO DI EURO 73.893,04 IVA COMP.- FINANZIAMENTO CON ONERI URBANIZZAZIONE NELL`AMBITO DEL PROGETTO ORIGINARIO - IN ESECUZ. DELIBERA N. MECC. 2010 06412/033 - APPROVAZ. PROROGA GG. 60 AL TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI
6662010 -- 06434/034MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI. ANNO 2007. AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDO TECNICO AMM.VO E STATICO ARCH. LAURIA IMPORTO EURO 23.959,72 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE (IVA E ONERI COMPRESI). FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO.
72010 -- 06297/041REGOLAMENTO COMUNALE. REDISTRIBUZIONE ONORARI DI AVVOCATO INTROITATI DALLA CITTÀ. PERIODO LUGLIO AGOSTO 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 18.966,86.
1192010 -- 06341/045SERVIZIO FOTOGRAFICO PER REALIZZAZIONE MATERIALE STAMPA EUROPA CANTAT XVIII. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ALLA EASY ASA S.R.L. PER EURO 1.920,00 IVA COMPRESA.
1112010 -- 05789/046CANONE DEMANIALE PER USO DI ACQUA PUBBLICA PER N. 2 UTENZE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - IMPORTO EURO 300,00 - BENEFICIARIO REGIONE PIEMONTE -
1082010 -- 05811/046SERVIZI PER INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO DI AREE VERDI SPONDALI E COLLINARI. APPROVAZIONE AFFIDAMENTO ALL`IMPRESA GEOVERDE SYSTEM S.R.L. - AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO - IMPORTO EURO 120.540,00 IVA COMPRESA FINANZIAMENTO MUTUO ORIGINARIO
1122010 -- 05845/046ABBONAMENTO DI SERVIZIO ANNO 2010 PER IL PERSONALE DIPENDENTE - IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 307,00 IVA COMPRESA.
1102010 -- 05847/046PROCEDURA APERTA 102/2007 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA INTEGRATA DEL VERDE PUBBLICO CENTRALE TRIENNIO 2008/2010 APPROVAZIONE RIPETIZIONE DEL CONTRATTO PER IL PERIODO 1° GENNAIO - 31 DICEMBRE 2011 - IMPORTO EURO 1.813.108,56 IVA COMPRESA - IMPEGNO LIMITATO AD EURO 1.370.000,00 IVA COMPRESA
1132010 -- 05849/046PROCEDURA APERTA 104/2007 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA INTEGRATA DEL VERDE PUBBLICO CON INSERIMENTO SOGGETTI SVANTAGGIATI TRIENNIO 2008/2010 - APPROVAZIONE RIPETIZIONE DEL CONTRATTO PER IL PERIODO 1° GENNAIO - 31 DICEMBRE 2011 - IMPORTO EURO 1.618.804,20 IMPEGNO LIMITATO AD EURO 1.238.600,00
1152010 -- 06056/046GESTIONE FONDO ACQUISTO MATERIALI PER I MAGAZZINI DEL SETTORE GESTIONE VERDE DELLA CITTÀ DI TORINO - ANNO 2011 - APPROVAZIONE - IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO EURO 7.000,00
1162010 -- 06057/046SPESE MINUTE ED URGENTI SETTORE GESTIONE VERDE - ANNO 2011 PER GLI UFFICI AMMINISTRATIVI - IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00 -APPROVAZIONE.
5502010 -- 04050/047INCARICO AD A.T.C. PER PROGETTAZ. E REALIZ. M.S. DIFFUSA INTERV. PRIORITARI MESSA A NORMA ED IN SICUREZZA STABILI DI E.A.P. E ALLOGGI IN DISPONIBILITA' ABITATIVA PROPRIETA' DELLA CITTA' ED INTERVENTI DI RECUPERO STABILE IN VIA NIZZA15-17.APPROVAZ. SCHEMA DI CONTRATTO E RIMB. SPESE TEC. E.317.470,69. IMPEGNO LIMITATO A E. 90.357,04.
6102010 -- 05056/047INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI DI E.R.P. DI PROPRIETA' DELLA CITTA' SITI IN BEINASCO ZONA BORGARETTO VIA ALDO MORO 4-5-6, VIA TOGLIATTI 3-5 ED IN COLLEGNO VIA PARRI 10-20. PRESA D'ATTO DEL QUADRO ECONOMICO A CHIUSURA INTERVENTO. IMPORTO EURO 998.475,83 IVA COMPRESA.
942010 -- 05620/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI LIBRI E PUBBLICAZIONI VARIE PER GLI UFFICI DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 5.000,00).
972010 -- 05927/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. CORRESPONSIONE DELLE INDENNITÀ DI ORDINE PUBBLICO PER IL PERSONALE DI VIGILANZA. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO (EURO 40.000,00)
982010 -- 05997/048SPESE MINUTE ED URGENTI NECESSARIE PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2010 E PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2011 (EURO 4.000,00).
992010 -- 06017/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. FONDO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2010 E 2011 (EURO 5.000,00).
1002010 -- 06032/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SPESA PER PEDAGGI AUTOSTRADALI CON VIACARD E TELEPASS PER IL PERSONALE IN TRASFERTA PER IL BIENNIO 2011-2012. IMPEGNO DI SPESA. (EURO 12.000,00).
1012010 -- 06131/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA E CONSEGNA ANTICIPATA PER LA FORNITURA DI STRUMENTI MUSICALI PER LA BANDA MUSICALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 12.720,60). FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO.
1022010 -- 06158/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. ATTUAZIONE DELL'ART. 3, C. 3 DEL D.M. N. 246/2004. ACCORDO PROCEDIMENTALE PER ADESIONE EX ART. 15 DELLA LEGGE. N. 241/90 E S.M.I.. MODIFICA COMPONENTI COMMISSIONE PREFETTIZIA.
1042010 -- 06268/048ACQUISTO IN ECONOMIA DELLE FORNITURE DI STAMPATI SPECIFICI PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 77.301,00).
1052010 -- 06274/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO PER UNA COLLABORAZIONE TECNICA AD UN ESPERTO PER LA SICUREZZA. PROROGA TECNICA.
1062010 -- 06324/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. PROCEDURA RISTRETTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI NOTIFICAZIONE DEI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA EX ART. 55 D.LVO 163/2006 E S.M.I.. ESTENSIONE DEL SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.586.129,00).
1092010 -- 06410/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. ACQUISTO AD ORDINE APERTO PER LA FORNITURA DI CAPI DI VESTIARIO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 11.444,40)
1102010 -- 06411/048AFFIDAMENTO IN ECONOMIA E CONSEGNA ANTICIPATA PER LA FORNITURA DI CAPI PER IL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 902,40)
1112010 -- 06440/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA E CONSEGNA ANTICIPATA PER LA FORNITURA DI STAMPATI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 24.000,00).
1482010 -- 06194/049ABBONAMENTO ANNUALE ALLA BANCA DATI TELEMATICA GIURIDICA "SISTEMA LEGGI D'ITALIA" ON-LINE - WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA EURO 997,20 IVA COMPRESA AL 20%.
1552010 -- 06572/049AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DEL SERVIZIO POSTALE UNIVERSALE TRANSFRONTALIERO E RISERVATO RELATIVO ALLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI TORINO A POSTE ITALIANE S.P.A. - PERIODO 1/1/2010-30/06/2011 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 70.000,00.
1252010 -- 05510/050REDAZIONE WEB. INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA GIA` INDIVIDUATI CON SELEZIONE PUBBLICA. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTI E ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 36.309,68 DI CUI EURO 9.202,16 FINANZIATI L. 285/97 ED EURO 9.000,00 FINANZIATI CON PLG CITTA' METROPOLITANE AZIONE 3) IN ACCERTAMENTO.
1362010 -- 06116/050TORINO 2010 CITTA` CAPITALE EUROPEA DEI GIOVANI. CONVEGNI NAZIONALI INFORMAGIOVANI E MURALISMO. AFFIDAMENTI PER REALIZZAZIONE PRODOTTI PER LA COMUNICAZIONE. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.666,00 IVA COMPRESA FINANZIATA INTEGRALMENTE CON FONDI MINISTERIALI.
1392010 -- 06382/050TORINO 2010 CITTÀ CAPITALE EUROPEA DEI GIOVANI. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA A DITTE VARIE PER LA REALIZZAZIONE DI PRODOTTI ISTITUZIONALI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.505,00 FINANZIATI CON FONDI MINISTERIALI IN ACCERTAMENTO.
1412010 -- 06403/050TORINO 2010 CITTA` CAPITALE EUROPEA DEI GIOVANI. ALLESTIMENTO STAND GIOVENTU` ESPLOSIVA DIPARTIMENTO GIOVENTU`/ANG. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CSC ALLESTIMENTI S.R.L. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 34.800,00 FINANZIATI CON FONDI MINISTERIALI IN ACCERTAMENTO,
1422010 -- 06404/050LEGGE 285/97, PROGETTO YOUTH MUSEUM, YOUNG IN EXIBITION. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA ASSOCIAZIONE CULTURALE SITUAZIONE XPLOSIVA DEI SERVIZI RELATIVI PER LA REALIZZAZIONE DI PERFORMANCE MUSICALI E POSTER ART. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.920,00
1432010 -- 06460/050CENTRO INFORMAGIOVANI. ORGANIZZAZIONE CONVEGNO NAZIONALE. ACCERTAMENTO PER EURO 7.748,00. AFFIDAMENTI E IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 16.028,00 IVA COMPRESA FINANZIATI CON LE QUOTE DEI COMUNI ADERENTI AL COORDINAMENTO REGIONALE E CON FONDI PROVINCIALI E REGIONALI.
1442010 -- 06463/050TORINO 2010 CITTÀ CAPITALE EUROPEA DEI GIOVANI. STAND GIOVENTU` ESPLOSIVA. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA PER SERVIZI CONNESSI. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.499,90 FINANZIATI CON FONDI MINISTERIALI.
1462010 -- 06485/050DETERMINAZIONE: ORGANIZZAZIONE CONVEGNO NAZIONALE INFORMAGIOVANI. INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO DITTA SEC E ASSOCIATI S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 840,00 IVA COMPRESA FINANZIATI CON LE QUOTE DI ADESIONE AL COORDINAMENTO REGIONALE INFORMAGIOVANI.
1482010 -- 06593/050ORGANIZZAZIONE CONVEGNO NAZIONALE INFORMAGIOVANI. SERVIZI DI COMUNICAZIONE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 375,60 IVA COMPRESA FINANZIATI DA CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE.
1212010 -- 05650/055ACQUISTO IN RINNOVO DI VEICOLI DI VARIO TIPO PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "AUTOVEICOLI IN ACQUISTO 5" IMPORTO EURO 297.054,14 V.A. 20%, I.P.T. E TASSE DI IMMATRICOLAZIONE COMPRESE. FINANZIAMENTO CON F.I. 2009. REVOCA DETERMINAZIONE N.MECC.2010 04584/055.
1252010 -- 05971/055INDIZIONE GARA A PROCEDURA APERTA PER L'ACQUISTO IN RINNOVO DI N. 2 CARRELLI ELEVATORI. IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 112.500,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO 2010.
1072010 -- 05711/059M.S.ANNO 2009.SEDI PALAZZO DI GIUSTIZIA DI TORINO (COD. OP. 3585 COD.CUP C16J09000180000). ESTENSIONE INCARICO REDAZIONE PROG. DIR.OP.COORD.SICUR.FASE DI ESEC. PER PERIZIA DI VARIANTE ALLA SOCIETA' ARCHITIME S.R.L. IN PERS.DELL'ARCH. ALDO CAPPELLETTI-IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.486,74 INARCASSA E IVA COMPRESA-FINANZ. MUTUO ORIGINARIO
1092010 -- 05734/059OPERE DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLO STORICO COMPLESSO CARCERARIO "LE NUOVE". (COD. OP. 2890-C.CUP C16J07000150001).1° LOTTO-1°STRALCIO. SMALTIMENTO E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI PER L'ANNO 2010 -AFFIDAMENTO AD AMIAT SPA. IMPORTO EURO 48.000,00 (IVA COMPRESA). FINANZIAMENTO MUTUO ORIGINARIO.
1282010 -- 05945/060MOLE ANTONELLIANA, OPERE DI RESTAURO DELLA CUPOLA (CODICE OPERA 3686 - CUP C14B09000010004). AFFIDAMENTO SERVIZIO IN ECONOMIA PER SUPPORTO TECNICO OPERE DI RESTAURO, CAMPIONATURE E CERTIFICAZIONI MATERIALI SIG.RA BARBARA RINETTI. EURO 3.192,00, IVA COMPRESA.
1312010 -- 06038/060RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE MASTIO DELLA CITTADELLA - LOTTO 1 (C.O. 3533 - CUP C14B09000020004). AFFIDAMENTO INCARICO SUPPORTO TECNICO PER GLI ASPETTI DEL RESTAURO E ARCHEOLOGICI SOC. GEA S.A.R.T. S.A.S., IN PERSONA SIG.RA FRANCESCA BOSMAN. EURO 4.514,40 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO ECONOMIE MUTUO ORIGINARIO.
1362010 -- 06233/060MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA SARTIRANA, PARCO DELLA TESORIERA. ULTERIORI OPERE SENSI ART. 57,C.5,LETT. A D.LGS. 163/2006. AFFID. S.E.C.A.P. S.P.A. IN ESEC. DEL G.C.05/10/10 MECC.201005720/60. EURO 195.345,07 IVA COMPRESA. FINANZ. MUTUO CASSA DDPP AMBITO RIBASSO GARA. DIFFERIMENTO TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI.
1392010 -- 06338/060SPESE MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011. IMPORTO EURO 1.950,00
2472010 -- 05916/061LEGGE REGIONALE N. 15/89 CONTRIBUTO RELATIVO AGLI EDIFICI DI CULTO DI PERTINENZE FUNZIONALI ALL'ESERCIZIO DEL CULTO STESSO EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L'ANNO 2010 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE COMUNALE DEL 20 LUGLIO 2010 N° MECCANOGRAFICO 2010 03127/061
2312010 -- 05657/062LAVORI DI M.O. IMP. SPORT. CENTR.. E DELLE PISCINE PER ANNO 2010 (CUP C11C09000040004) - LOTTO 1 - APPR. ULT. OP. AI SENSI DEL COMBIN. DISP. DELL'ART. 57 COMMA 5 LETT. A) DEL D. LGS. 163/06 E S.M.I. E DELL'ART. 344 L. 2248/1865 ALL. F - AFFID. LAV. E IMP. SPESA IMPORTO EURO 16.896,00 IVA20% COMPR.
2372010 -- 05724/062PISCINE COMUNALI - MONITORAGGIO DEL RISCHIO DELLA LEGIONELLA PER L`ANNO 2011 - AFFIDAMENTO SERVIZIO IN ECONOMIA AL LABORATORIO CHIMICO CAMERA COMMERCIO TORINO - IMPORTO EURO 12.987,00 I.V.A. COMPRESA
2512010 -- 05939/062PALAGHIACCIO TAZZOLI - FORNITURA DI PELLICOLA ANTISOLARE PER RIPRISTINO DELLA PARETE VETRATA .AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DITTA RG RICCI DI SIMONA RICCI IMPORTO EURO 938,40 IVA COM. FIN. CON ECONOMIE DI MUTUO. CUP C34H03000060006.
2542010 -- 05966/062PALAZZETTO "LE CUPOLE" - REVISIONE ANNUALE PARETE MOBILE (ANNO 2011) _ AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA FOMET STRUTTURE S.A.S. - IMPORTO EURO 4.476,00 IVA COMPRESA
2582010 -- 06090/062IMPIANTI SPORTIVI _ M.O. DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DELLE PISCINE PER IL 2011 (CUP: C15G10001370004) _ RETTIFICA DETERMINAZIONE MECC. 201003726/062.
1242010 -- 05742/063ASTE PUBBLICHE N° 197/2004 (REALIZZAZ. CENTRO DIURNO SOCIO TERAP. E COMUNITÀ ALLOGGIO VIA MONFALCONE ANG. VIA ARBE) E N° 127/2006 (M. S. ISTITUTO "L. PRINOTTI") - PRESA D'ATTO TRASFORMAZIONE DELLA "QUINTINO COSTRUZIONI" DA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA IN SOCIETÀ PER AZIONI.
1292010 -- 06077/063SPESE MINUTE ED URGENTI OCCORRENTI PER L'ANNO 2010 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 300,00.=
1302010 -- 06079/063AFFIDAMENTO FORNITURA BIGLIETTI CORSA SINGOLA E VOUCHER SOSTA AUTOMEZZI UTILIZZATI DA PERSONALE DIPENDENTE PER MOTIVI DI SERVIZIO A GTT SPA - IMPEGNO DI SPESA EURO 194,00 IVA COMPRESA.
4122010 -- 06153/064CONTRATTO DI SERVIZIO FRA LA CITTA' DI TORINO E LA SMAT SPA PER LA GESTIONE DELLE FONTANELLE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2010 - IMPORTO EURO 2.000,00 IVA COMPRESA
4102010 -- 06165/064IRIDE SERVIZI S.P.A. SPESE DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2010 IMPORTO EURO 155.000,00 IVA INCLUSA.
4112010 -- 06167/064CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2010 A FAVORE DI IREN MERCATO S.P.A. - IMPORTO EURO 500.000,00 IVA COMPRESA
4252010 -- 06328/064PRESA D'ATTO DELLA MODIFICA IMPEGNI GIA' ASSUNTI COME IRIDE MERCATO ORA IREN MERCATO
4292010 -- 06401/064CONTRATTO DI SERVIZIO FRA LA CITTA' DI TORINO E AMIAT SPA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI VIABILITA' INVERNALE PER IL PERIODO 1/11/2009 - 31/03/2012. IMPEGNO LIMITATO PER LA STAGIONE 2010-2011 DI EURO 4.716.914,19 IVA COMPRESA
602010 -- 05860/066SPESE DI CARATTERE MINUTO ED URGENTE E DI RAPPRESENTANZA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA DIREZIONE GENERALE. PRIMO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.434.00 PER L'ANNO 2011 CON OBBLIGO DI RENDICONTO.
1362010 -- 05131/070SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO GIOVANI IMMIGRATI A TORINO EDIZIONE 2010 CONFERIMENTO TIROCINI FORMATIVI A 20 GIOVANI IMMIGRATI ANNO 2010/2011. IMPEGNO EURO 84.000,00.
1522010 -- 05990/070SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA. ASSESSORE ALLE POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 DI EURO 500,00.
732010 -- 05901/084C 1 - PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI UNO SPAZIO DI ACCOGLIENZA PER FAMIGLIE CON BIMBI PICCOLI NELLA CIRCOSCRIZIONE 1, DA NOVEMBRE 2010 A DICEMBRE 2011. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 27.971,84. CONSEGNA ANTICIPATA.
842010 -- 06061/084C. 1 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO SOCIO ASSISTENZIALE CENTRO-CROCETTA DI VIA GIOLITTI 2 BIS. ESERCIZIO 2011. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.000,00.
872010 -- 06068/084C.1 - SPESE DI RAPPRESENTANZA ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.000,00.
912010 -- 06422/084C.1. - CENTRO POLIVALENTE DI VIA DEGO AFFIDAMENTO LAVORI DI POSA E FORNITURA MATERIALE PER CABLAGGIO STRUTTURATO DATI/FONIA. FINANZIAMENTO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.002,20 IVA COMPRESA.
972010 -- 06258/085C.2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO E VARIE PER ATTIVITA' DEI CENTRI D'INCONTRO CON OBBLIGO DI RENDICONTAZIONE - ESERCIZIO 2010. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. EURO 1.600,06=.
1102010 -- 06184/086C3 - SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE DEI FABBRICATI E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI SITI SUL TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 3 - BIENNIO 2010/2011 - ESTENSIONE AFFIDAMENTO E ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 8.339,50=IVA 20% INCLUSA.
1112010 -- 06185/086C. 3 - SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE AGGIUNTIVA AREE VERDI DEL TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 3 PER IL BIENNIO 2010 2011 - ESTENSIONE AFFIDAMENTO E ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.600,00 I.V.A. 20% COMPRESA.
1242010 -- 06255/088C. 5 - LABORATORI FORMAZIONE LAVORO. ATTIVAZIONE CORSI DI RISTORAZIONE, ADDETTO SALA-BAR E PIZZERIA ANNO 2010/2011. AFFIDAMENTO MEETING SERVICE CATERING EURO 63.812,00=.
1262010 -- 06442/088AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICO MOTORIE NELLE AREE VERDI DELLA CIRCOSCRIZIONE AMMINISTRATIVA 5. ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DI EURO 14.100,00=.
1132010 -- 05769/089INIZIATIVE RICREATIVE "FUORI STAGIONE 2010". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 900,00 IN ESEC. DELIB. N.MECC.201005175/89 DEL 16/9/2010.
1182010 -- 05975/089INIZIATIVE SPORTIVE "STRAFALCHERA 2010". DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 3.000,00, AL CENTRO D'INCONTRO FALCHERA IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201005276/89 DEL 5/10/2010.
1172010 -- 05977/089LABORATORIO ARTISTICO ESPRESSIVO. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 500,00, ALL'ASSOCIAZIONE SOLIDALE ONLUS. IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201005306/89 DEL 5 OTTOBRE 2010.
1282010 -- 06450/089C. 6 - SERVIZI SOCIALI - LEGGE 285/97. SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE DA NOVEMBRE 2010 FINO AL 31 OTTOBRE 2011. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.779,19.
1832010 -- 05949/090C7 - FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI PER GLI IMPIANTI SPORTIVI DELLA CIRCOSCRIZIONE 7 DEL COMUNE DI TORINO AFFIDAMENTO SOCIETA` FARMACIE COMUNALI TORINO S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA EURO 899,31 = IVA COMPRESA.
1862010 -- 06151/090C7. SOGGIORNI PER LA TERZA ETA' - EDIZIONE 2010. IMPEGNO E RETTIFICA DETERMINAZIONE N.MECC. 2010-5126/90 DI EURO 148,60.
1892010 -- 06202/090C7- SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE AGGIUNTIVA DELLA AREE VERDI DELLA CIRCOSCRIZIONE 7 DEL COMUNE DI TORINO - ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA COOP. SOC. ECOSOL A R.L. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 16.561,00 IVA 20% COMPRESA
1912010 -- 06224/090C. 7 - RIMBORSO UTENZE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2010. INTEGRAZIONE DELLA SPESA EURO 7.500,00 .
952010 -- 06011/091C.8 - ABBONAMENTO CANONE RAI E TASSA CONCESSIONI GOVERNATIVE PER L'ANNO 2011 PER APPARECCHIO TELEVISIVO INSTALLATO NEI LOCALI CIRCOSCRIZIONALI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 482,13.
1222010 -- 06148/093C. 10 - MODIFICA IMPUTAZIONE IMPEGNO DI SPESA SULLA DETERMINAZIONE MECC. 200801406/093
862010 -- 05397/102ARCHIVIO STORICO ATTIVITA` ESPOSITIVA 2010. ALLESTIMENTO SECONDA MOSTRA. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA A MOSTRE E FIERE E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.416,00
992010 -- 06114/102FONDO SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SETTORE ARCHIVI E GESTIONE DOCUMENTALE PER L'ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 160,00
1032010 -- 06216/102ACQUISTO DI SERVIZI ALL'ESTERO. LIBRO BLU 2010. ACQUISTO DIRITTI DI RIPRODUZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 68,15 COMPRESA IVA. FINANZIAMENTO.
6682010 -- 06055/104APPROVAZIONE DELLA VENDITA, AI SENSI DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1993 N. 560, DI UNITA' IMMOBILIARI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - TRENTASEIESIMO ELENCO. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 607.178,16 .
1382010 -- 06330/106SPESE MINUTE ED URGENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SETTORE INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011. IMPORTO EURO 1.500,00
2902010 -- 05827/110ACQUISTO CARNET BIGLIETTI ORDINARI URBANI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 148,50 IVA INCLUSA .
3212010 -- 06327/110SERVIZIO DI PENSIONE PER I CANI DEI CANILI MUNICIPALI DI TORINO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.330,00 IVA COMPRESA.
3052010 -- 06085/112SPESE MINUTE URGENTI DEL SETTORE CICLO DEI RIFIUTI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 IMPORTO EURO 400,00=
3062010 -- 06086/112ABBONAMENTO DI SERVIZIO ANNO 2010 PER IL PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 307,00 IVA INCLUSA.
3082010 -- 06087/112ORGANIZZAZIONE DELLA "SETTIMANA EUROPEA PER LA RIDUZIONE DEI RIFIUTI" A TORINO - EDIZIONE 2010 - CONTRIBUTO ALL'AMIAT SPA IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 24 DICEMBRE 2009 MECC. N. 201005610/112 - EURO 6.000,00
162010 -- 06321/113ACQUISTO VOLUMI "TORINO 360°". AFFIDAMENTI A PRIULI & VERLUCCA EDITORI SRL E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00.
192010 -- 05963/129SERVIZIO DI STAMPA DI MATERIALE INFORMATIVO DI GRANDI E PICCOLE TIRATURE E FORMATI. IMPEGNO PER EURO 34.800,00 IVA COMPRESA
202010 -- 06206/129SERVIZIO DI STAMPA DI MATERIALE INFORMATIVO "OPUSCOLO DSE". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 10.560,00 (IVA COMPRESA).
212010 -- 06294/129CAMPAGNA AFFIDAMENTO FAMILIARE - PROIEZIONE SPOT "A TE MI AFFIDO" NELLE SALE CINEMATOGRAFICHE DI TORINO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 25.158,00 (IVA COMPRESA).
272010 -- 06117/130SPESE MINUTE URGENTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 400,00. ANNO 2010.
282010 -- 06242/130AFFIDAMENTO DELL' ORGANIZZAZIONE SEMINARIO : "DONNE E UOMINI. SESSUALITA' POTERE VIOLENZA. SESSUALITA' AMORE LIBERTA'", ALL`ASSOCIAZIONE CERCHIO DEGLI UOMINI. IMPEGNO DI SPESA EURO 250,00.
52010 -- 05699/131LOCALI VARI DI PROPRIETA' MUNICIPALE SITI IN EDIFICI DIVERSI - IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEI BENI IMMOBILI - EURO 376.883,71.
62010 -- 06177/131DETERMINAZIONE: SPESE CATASTALI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00 PER L'ANNO 2010- APPROVAZIONE
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