Vai ai contenuti

Determinazioni Dirigenziali

Dal 16 novembre 2010 al 30 novembre 2010

Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali

Vice Direzione Generale Gabinetto del Sindaco e Servizi Culturali
Numero Cronologico Numero Meccanografico Oggetto
292010 -- 06445/001FESTEGGIAMENTI 150° ANNIVERSARIO DELL'UNITA' D'ITALIA. EROGAZIONE FONDI AL COMITATO ITALIA 150 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N. MECC. 2010-5381/001 DEL 26.10.2010. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO 2010.
1432010 -- 05308/003SETTORE PREVENZIONE DELLE FRAGILITA` SOCIALI E SOSTEGNO AGLI ADULTI IN DIFFICOLTA` - PROCEDURA RISTRETTA N. 22/2010 - SERVIZI A FAVORE DI PERSONE SENZA FISSA DIMORA IN CONDIZIONE DI GRAVE EMARGINAZIONE - PERIODO: 2010-2013 - REP. N. 3851 - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL' AGGIUDICAZIONE.
1502010 -- 05522/003PROCEDURA APERTA N. 103/2009 - ISTITUTO CARLO ALBERTO CORSO CASALE 56. PROGETTO DI ADEGUAMENTO AGLI STANDARD REGIONALI E REALIZZAZIONE RESIDENZA INTEGRATA SOCIO SANITARIA - LOTTO 2 - DITTA QUINTINO COSTRUZIONI SPA - PRESA D'ATTO MODIFICA RAGIONE SOCIALE.
1732010 -- 06387/003SETTORE TECNICO INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO - PROCEDURA APERTAN. 35/2010 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA DEI MERCATI RIONALI - REP. 3928 - PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
1752010 -- 06405/003DIVISIONE PATRIMONIO-INNOVAZIONE-LAVORO - SERVIZI AL CITTADINO - PROCEDURA RISTRETTA N. 14/2010 - MANUTENZIONE, FORNITURA E POSA IN OPERA DI STELI/CIPPI E MONUMENTI COMMEMORATIVI DI PICCOLE DIMENSIONI IN MARMO - REP. N. 3880 - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE.
13442010 -- 04811/004CONTRIBUTO AL CIRCOLO RICREATIVO DIPENDENTI COMUNALI IN APPLICAZIONE DEL CONTRATTO CODE NAZIONALI DEL 19.9.2000, DI EURO 400.540,00. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE 2010 04220/04, G.C. 13.07.2010.
18232010 -- 06819/004ESAMI STRUMENTALI E CONSULENZE SPECIALISTICHE INTEGRATIVE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010. EURO 20.000,00.
18242010 -- 06823/004ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.000,00 PER L'ANNO 2010 CON LE AZIENDE SANITARIE LOCALI SU TERRITORIO NAZIONALE PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO MEDICO LEGALE RIGUARDANTE LE VISITE FISCALI.
18452010 -- 06915/004DETERMINAZIONE: PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 (EURO 45.516,00=).
18462010 -- 06918/004INCARICO DI CONSULENZA PER LA REVISIONE DEL SISTEMA DI PESATURA DELLE POSIZIONI DIRIGENZIALI SECONDO IL METODO HAY. COMPLETAMENTO ATTIVITA'. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9694,22 I.V.A. COMPRESA
18622010 -- 07035/004RESPONSABILE TECNICO A TEMPO DETERMINATO - PROROGA CONTRATTO - IMPEGNO DI SPESA EURO 31.602,09.
18632010 -- 07044/004PERSONALE DIPENDENTE INVIATO IN MISSIONE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010. EURO 4.500.
18902010 -- 07180/004SERVIZIO DI GESTIONE DELLE TRASFERTE DEI DIPENDENTI - AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA ART. 57 COMMA 5) LETTERA B) D.LGS N. 163/06 - PERIODO 01/01/2011 - 31/12/2011 - SPESA DI EURO 139.000,00 - IVA COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO A EURO 110.000,00.
18972010 -- 07334/004DETERMINAZIONE DI PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI COMUNALI A CONVEGNI E SEMINARI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31 DICEMBRE 2010 EURO 2.500,00
02010 -- 05839/00505/201AFFIDAMENTO COMPLEMENTARE PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI PER SALE MEDICHE C/O LA PISCINA TRECATE. IMPORTO EURO 1.461,67= IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO.
02010 -- 05987/00505/302 - SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER DIPENDENTI COMUNALI E RELATIVO SISTEMA INFORMATICO DI SUPPORTO. ULTERIORE AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 11 R.D. 2440/1923. SPESA EURO 1.199.016,00 IVA AL 4% INCLUSA.
02010 -- 06051/00505/108 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA N. 26/2009 - FORNITURA COMPLEMENTARE DI ARREDI METALLICI E POSA IN OPERA - SPESA EURO 15.000,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON ECONOMIA DI MUTUI.
02010 -- 06081/00505/301G - SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI COMUNALI, ISTITUTI SOCIO ASISTENZIALI ED IMPIANTI SPORTIVI. PARZIALE RETTIFICA E ULTERIORE IMPEGNO DETERMINAZIONE MECC. 2006-11050/005.
02010 -- 06103/005201/05- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SERVIZIO LAVANOLO BIANCHERIA, C/O BAGNI PUBBLICI E STRUTTURE SOCIO-ASS.LI ANNO 2011. SPESA EURO 9.911,25=IVA COMPRESA.
02010 -- 06133/00505/302-AFFIDAMENTO AI SENSI DELL`ART. 57 COMMA 5 LETTERA B) D.LGSL. 163/2006 E S.M.I. FORNITURA BUONI PASTO PER I VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE GESTITI DALLA CITTA`. PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2011. SPESA EURO 17.900,00 IVA COMPRESA.
02010 -- 06196/00505/702- PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA TRIENNALE DI BUSTE E STAMPATI VARI IN CARTA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE PER I SETTORI E SERVIZI DELL`AMMINISTRAZIONE COMUNALE. INTEGRAZIONE DELLA SPESA PER EURO 2.978,86 IVA 20% INCLUSA.
02010 -- 06247/005DETERMINAZIONE: 05/202 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI ATTREZZI E PRODOTTI PER LA PULIZIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE OCCORRENTI AI SETTORI E SERVIZI VARI DEL COMUNE DI TORINO. IMPORTO EURO 122.345,35 IVA 20% COMPRESA.
02010 -- 06271/00505/303 - SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE AVVISI E BANDI DI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SU QUOTIDIANI PER IL TRIENNIO 2010-2012. PARZIALE RETTIFICA IMPEGNI DELLA DETERMINAZIONE MECC. 20099143/05. ULTERIORE AFFIDAMENTO EX ART. 11 R.D. 2440/1923.
02010 -- 06370/00505/501- PROCEDURA RISTRETTA N. 76/2010 PER LA FORNITURA TRIENNALE DELLA MASSA VESTIARIO OCCORRENTE AL PERSONALE COMUNALE - ULTERIORE IMPEGNO PER L_ANNO 2010. SPESA EURO 54.199,00 (IVA 20%COMPRESA).
02010 -- 06482/005ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP «FOTOCOPIATRICI 17» PER IL NOLEGGIO DI N. 14 FOTOCOPIATRICI PER VARI SETTORI COMUNALI E AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DI N. 2 MODULI FAX IN NOLEGGIO. SPESA EURO 68.774,40 IVA COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO EURO 18.626,40 IVA COMPRESA.
02010 -- 06902/00505/303 - ABBONAMENTO ANNUALE PER L'ACCESSO ALLE BANCHE DATI ON-LINE "DEJURE PUBLICA" PER IL SETTORE ATTIVITA' ECONOMICHE E DI SERVIZIO-SPORTELLO UNICO PER ATTIVITA' PRODUTTIVE. SPESA EURO 1.524,00 IVA COMPRESA.
02010 -- 07394/005201/05- PROGETTO «EMERGENZA FREDDO 2010/2011 - AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA AI SENSI DELL`ART. 125 COMMA 10, LETTERA B) DEL SERVIZIO LAVATURA COPERTE E CUSCINI. SPESA EURO 1.875,00=IVA 20% COMPRESA.
1702010 -- 05389/007ATTIVITA' DI PRE E POST SCUOLA - ANNO SCOLASTICO 2010/2011 - CONTRIBUTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELLE SCUOLE PRIMARIE. IMPEGNO DI SPESA EURO 222.000,00 IN ESEC. DELLA DELIB. N MECC. 201004488/007 DELLA G. C. DEL 7 SETTEMBRE 2010.
1932010 -- 06266/007LINGUA ITALIANA PER TUTTI» NELLE SCUOLE DEL 1° CICLO DELLA CITTA` DI TORINO. CORSI INTENSIVI DI ITALIANO L2. IMPORTO DI EURO 25.602,00=
1992010 -- 06532/007FONDO DI FUNZIONAMENTO MATERIALE DIDATTICO ED IGIENICO SANITARIO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010. IMPORTO DI EURO 34.000,00.
2002010 -- 06548/007LEGGE 285/97. «SOTTODICIOTTO FILMFESTIVAL» 2010. SERVIZIO DI STAMPA DEI SUPPORTI CARTACEI DA INSERIRE NEI TOTEM DI ARREDO URBANO DENOMINATI « MUPI». AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA IGPDECAUX ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.376,00=
2052010 -- 06619/007LEGGE 285/97. SERVIZIO DI COPROGETTAZIONE E DI COGESTIONE DELLE AREE SOSTA ROM DI VIA GERMAGNANO E STRADA AEROPORTO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. 2009 04135/19 DEL 30/06/2009. FINANZIAMENTO PER EURO 20.000,00=.
2092010 -- 06656/007FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2010/11. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 75.199,70.
2112010 -- 06672/007LEGGE 285/97. CONVEGNO SULLA SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI NELL` AMBITO DELLA PREVENZIONE INCENDI. RIMBORSO SPESE. EURO 400,00.
2152010 -- 06802/007ATTIVITA' DI ACQUATICITA' PRESSO LA PISCINA DI VIA CENA. A. S. 2010/2011. AFFIDAMENTO AL CENTRO RICERCHE SPORTIVE CULTURALI LIBERTAS TORINO E.S.L SOCIETA` COOPERATIVA SPORTIVA DILETTANTISTICA.. IMPEGNO DI SPESA EURO 31.200,00
2172010 -- 06884/007CONVENZIONE BIENNALE CON IL SETTORE ALIMENTARI DELL`UNIVERSITA` DEGLI STUDI DI TORINO PER LA SUPERVISIONE, RILEVAZIONE DELLA GRADIBILITA` E MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE DEL COMUNE DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA EURO 30.000,00 (IVA COMPRESA)
2202010 -- 06928/007PROCEDURA NEGOZIATA PER L`AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARRELLI DI SERVIZIO E SCOLAVASSOI IN ACCIAIO INOX OCCORRENTI ALLE SCUOLE E NIDI D`INFANZIA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. SPESA DI EURO 70.560,00. ESECUZIONE D`URGENZA.
2232010 -- 07040/007LEGGE 285/97. SERVIZIO DI STAMPA CALENDARI CONTEMPORARY 2010. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.080,00 IVA COMPRESA.
492010 -- 06313/008LOCALI SITI NELL'IMMOBILE DI VIA MONTEVIDEO N. 27 DI PROPRIETA' DELL'AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DELLA PROVINCIA DI TORINO IN LOCAZIONE AD USO CENTRO FAMIGLIA. RINNOVO LOCAZIONE PER IL SECONDO SESSENNIO. (IMPORTO EURO 6.167,72.=).
502010 -- 06314/008LOCALI SITI NELL'IMMOBILE DIVIA VEROLENGO N. 109 DI PROPRIETA' DELL'AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DELLA PROVINCIA DI TORINO IN LOCAZIONE AD USO CENTRO D`INCONTRO. RINNOVO DELLA LOCAZIONE PER IL SECONDO SESSENNIO. (IMPORTO EURO 3.375,15)
512010 -- 06315/008LOCALI SITI NELL'IMMOBILE DI VIA PAOLI N.68 DI PROPRIETA' DELL'AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DELLA PROVINCIA DI TORINO, IN LOCAZIONE AD USO COMUNITA' ALLOGGIO. RINNOVO DELLA LOCAZIONE PER IL SECONDO SESSENNIO. (IMPORTO EURO 20.447,71.=).
522010 -- 06380/008IMMOBILI DI PROPRIETA` DELL`AGENZIA DEL DEMANIO, RETE FERROVIARIA ITALIANA E REGIONE PIEMONTE - CONGUAGLI CANONI DI CONCESSIONI PASSIVE ANNO 2010 - IMPEGNO FONDI EURO 26.750,00.=-
532010 -- 06479/008INTEGRAZIONE DELLA SPESA PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETA' DELLA CITTA' ANNO 2010. IMPEGNO DI EURO 3.240,00 IVA INCLUSA. CREDITORE GSE S.P.A.
542010 -- 06535/008INTERVENTI PER LA LOGISTICA SOCIETA` IRIDE SERVIZI S.P.A. - IMPEGNO FONDI ANNO 2010 ¬. EURO 26.000,00.=
552010 -- 06722/008RINEGOZIAZIONE DI CONTRATTO DI LOCAZIONE PASSIVA DI IMMOBILI DI PROPRIETA' PRIVATA DESTINATE A SEDI ED UFFICI COMUNALI. ASSUNZIONE SPESA D'ATTO A CARICO DEL COMUNE DI TORINO. (IMPORTO EURO 737,00)
572010 -- 06726/008PRESA D'ATTO DELLA MODIFICA IMPEGNI ASSUNTI COME IRIDE MERCATO S.P.A. ORA IREN MERCATO S.P.A.
832010 -- 06560/011CONCESSIONE PER L'ANNO 2010 DI ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DEL SETTORE STATISTICA E TOPONOMASTICA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 921,00.
992010 -- 07251/011RILEVAZIONE E REVISIONE DEI NUMERI CIVICI - IMPEGNO DI SPESA E RELATIVO ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI EURO 79.645,00 PER L'ANNO 2010.
4182010 -- 06390/013ICI - RIMBORSI RELATIVI AD ANNI DIVERSI DAL 1993. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000.000,00.
4252010 -- 06583/013PARTECIPAZIONE DIRIGENTE SETTORE SERVIZI E VERIFICHE CATASTALI AL CORSO DI FORMAZIONE SU TECNICHE E STRUMENTI DI ESTIMO IN VALUTAZIONI IMMOBILIARI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 550,00.
1972010 -- 06556/014SPESE DI NOTIFICAZIONE. IMPEGNO EURO 2.000,00.
2112010 -- 06853/014PROCEDURA NEGOZIATA N. 6/2010/14PER L'AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI MEDAGLIE RIPORTANTI IL "SIGILLO" DELLA CITTÀ DI TORINO PER LE CERIMONIE DI STATO CIVILE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.449,60.
2122010 -- 06888/014PROCEDURA NEGOZIATA N. 7/2010/14 PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI MEDAGLIONI RIPORTANTI LO STEMMA DELLA CITTÀ DI TORINO PER LE CERIMONIE DI STATO CIVILE. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.648,00.
2232010 -- 07398/014PROCEDURA NEGOZIATA N. 11/2010/14 PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI ALBUM FOTOGRAFICI RIPORTANTI IL LOGO DELLA CITTÀ DI TORINO DA OFFRIRE IN OMAGGIO PER LE CERIMONIE DI STATO CIVILE. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.654,00.
1182010 -- 06305/015REALIZZAZIONE MATERIALI PER CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE LUCI D'ARTISTA E CONTEMPORARY ART. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 43.514,00 IVA COMPRESA.
1212010 -- 06352/015RIPRESE AUDIOVIDEO DI LOCATIONS MUSEALI PER CONTEMPORARY ART 2010. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA PER EURO 1.200,00
1242010 -- 06467/015ACQUISTO SPAZIO PUBBLICITARIO PER INAUGURAZIONE LUCI D'ARTISTA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.853,61 IVA COMPRESA.
1252010 -- 06563/015PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' ALLA 17^ EDIZIONE DI ARTISSIMA 2010. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 7.176,00 IVA COMPRESA.
1282010 -- 06618/015SERVIZIO DI REALIZZAZIONE SPOT VIDEO RELATIVO A CONTEMPORARY ART 2010. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALLA HUB SRL PER EURO 9.800,00 IVA 20% COMPRESA.
1302010 -- 06792/015PROSIEGUO LOOK DELLA CITTA` - INTERVENTI ALLESTITIVI PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO CITTADINO- FORNITURA DI PANNELLI E RIVESTIMENTI IN PVC- AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRAFECO S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA PER EURO 52.438,80 IVA COMPRESA.
4172010 -- 06499/016SERVIZIO DI GESTIONE AREA MERCATALE PRODUTTORI AGRICOLI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.160,00 IVA COMPRESA
2312010 -- 05644/019ATTIVITÀ INERENTE L'ADOZIONE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE. REVOCA ASSOCIAZIONE LA CICOGNA E NUOVO AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE AMICI DI DON BOSCO PER I CORSI DI INFORMAZIONE DELLE COPPIE ASPIRANTI ALL'ADOZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 413,20.
2452010 -- 06325/019PROTOCOLLO OPERATIVO TRA LE AA.SS.LL. CITTADINE TO 1 E TO 2 E LA CITTÀ DI TORINO IN MATERIA DI AFFDAMENTI FAMILIARI PER GLI ANNI 2010- 2011 DEL BILANCIO 2010. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO PER EURO 150.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 05721/19 DEL 5/10/2010.
2462010 -- 06424/019S.F.E.P. FONDO ECONOMALE PER L`ANNO 2011 FINALIZZATO ALLE SPESE MINUTE E DI FUNZIONAMENTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.582,00=.
2472010 -- 06425/019S.F.E.P. ASSICURAZIONE I.N.A.I.L. ANNO 2011 ALLIEVI E CORSISTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00=.
2482010 -- 06426/019AUTORIZZAZIONE ALLA CESSIONE DEL CREDITO DI M.G.L. GEST. SRL DI TORINO, GESTORE DEL PRESIDIO SOCIO ASSISTENZIALE CASA DEL SOLE DI FAVRIA (TO), A FAVORE DI _CASA DELL_IMMACOLATA SOCIETA_ COOPERATIVA SOCIALE_ DI TORINO.
2492010 -- 06454/019S.F.E.P. - REVISIONE TESTO RELATIVO AL MATERIALE PRODOTTO E RIELABORATO NELL`AMBITO DEL PERCORSO DI FORMAZIONE RICERCA IN TEMA DI AFFIDAMENTO ETEROFAMILIARE. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.310,40=.
2502010 -- 06459/019SETTORE RAPPORTI CON LE CIRCOSCRIZIONI, PERSONALE E TUTELE, POLITICHE FORMATIVE - UFFICIO TUTELE. SPESE MINUTE E URGENTI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00
2512010 -- 06475/019DIVISIONE SERVIZI SOCIALI E RAPPORTI CON LE AZIENDE SANITARIE, SETTORE RAPPORTI CON LE CIRCOSCRIZIONI, PERSONALE E TUTELE, POLITICHE FORMATIVE. SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 535,00.
2522010 -- 06534/019ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI PER PERSONE CON DISABILITA'. ATTIVAZIONE E PROSECUZIONE INTERVENTI. TERZO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 EURO 2.528.196,32. PRIMO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 EURO 7.000.000,00.
2532010 -- 06578/019FORNITURA BUONI PASTO PER GLI UTENTI INSERITI NEI PROGETTI GESTITI DALLA CITTA'. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP STIPULATA TRA LA CONSIP E LA QUI GROUP S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 99.100,00.
2542010 -- 06642/019ESTENSIONE CONTRATTO LOTTO 1 E 4 PROCEDURA RISTRETTA 14/09. PROGETTO LIMEN PERIODO 16/11/2010-15/11/2011. IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 48.026,54 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE
2552010 -- 06655/019PROGETTO «CONOSCIAMOCI E FACCIOMOCI CONOSCERE» SERVIZIO DI AFFITTO SALA E SERVIZIO DI COFFEE BREAK PER PRESENTAZIONE E PROIEZIONE CORTOMETRAGGIO «PEACE RIOT» AFFIDAMENTO ALL` ORATORIO SALESIANO S. FRANCESCO DI SALES. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.880,00 (IVACOMPRESA)
2572010 -- 06733/019PROGETTO "TORINO HOPELAND". GESTIONE DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI. FONDO PER L'EROGAZIONE DI INTERVENTI ECONOMICI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010. EURO 75.000,00
2672010 -- 06877/019SUSSIDI ECONOMICI URGENTI ED UNA TANTUM IN FAVORE DI CITTADINI IN TUTELA, CURATELA E AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 30.000,00 PER L'ANNO 2010.
2762010 -- 07110/019UTILIZZO DI MARKET PLACE CONSIP PER L`ACQUISTO DI APPARATI INFORMATICI E SERVIZI LOGISTICI A SUPPORTO DEL PROGETTO SPORTELLO UNICO E DI ESIGENZE DEI SETTORI DELLA DIVISIONE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 131.263,62= . FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTI VARI.
2802010 -- 07141/019INSERIMENTO DI MINORI IN PRESIDI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI ACCREDITATI E NON ACCREDITATI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 DI EURO 1.811.169,97 IVA COMPRESA.
2432010 -- 05409/020AFFIDAMENTO IN ECONOMIA, PER IL SERVIZIO DI CONVERSIONE DIGITALE DI PRATICHE CONSERVATE PRESSO L'ARCHIVIO EDILIZIO DELLA CITTA' DI TORINO. SPESA DI EURO 66.000,00 IVA COMPRESA.
2792010 -- 05530/021GIORNATA EUROPEA IN CITTA` SENZA LA MIA AUTO 22 SETTEMBRE 2010. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI DIVERSE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.535,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC 2010.05198/021 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 21/09/2010
7112010 -- 06576/023ATTIVITA' FINALIZZATE AL REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE DEI DISOCCUPATI INSERITI NEI CANTIERI DI LAVORO EX L. R. 55/84. AFFIDAMENTO ALL'AGENZIA OBIETTIVO LAVORO. IMPEGNO DI SPESA EURO 65.222,70 IVA COMPRESA AL 20%
7262010 -- 06721/023ANTICIPO AI LAVORATORI AVENTI DIRITTO DEL TRATTAMENTO DI CASSA INTEGRAZIONE (CIGS). IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000.000,00.
7392010 -- 06849/023FONDI PER PROGETTI DI RAFFORZAMENTO DELL'OCCUPABILITA' MEDIANTE TIROCINI FORMATIVI E ORIENTATIVI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 2010 06026/023. IMPEGNO DI SPESA EURO 90.000,00= IVA ESCLUSA AI SENSI DELL`ART. 15 D.P.R. 633/72
7482010 -- 07037/023CANTIERE DI LAVORO PER DISOCCUPATI CON TITOLO DI STUDIO MEDIO-ALTO. ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 5 OTTOBRE 2010 N. MECC. 2010 05593/23. PERIODO 1° DICEMBRE 2010 - 28 FEBBRAIO 2011. IMPEGNO DI SPESA EURO 126.399,05.
7622010 -- 07243/023L.R.45/95 MODIFICATA DALLA L.R. 1/2004 IMPIEGO DI DETENUTI IN SEMILIBERTA` O AMMESSI AL LAVORO ESTERNO PER LAVORI SOCIALMENTE UTILI RESTITUZIONE FONDI RESIDUI ALLA REGIONE PIEMONTE EURO 2.215,40.
7722010 -- 07324/023CANTIERI DI LAVORO 2010/2011. «INCLUSIONE SOCIALE E ACCOMPAGNAMENTO ALLA PENSIONE» ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 4 MAGGIO 2010. N. 2010 02217/23. PERIODO 1° DICEMBRE 2010 - 28 FEBBRAIO 2011. IMPEGNO DI SPESA EURO 112.631,14.
372010 -- 06337/024ANNO 2010 - IVA DA VERSARE ALL'ERARIO - IMPEGNI DI SPESA - EURO 1.700.000,00
402010 -- 06433/024COSTITUZIONE FONDO VALORI BOLLATI PER IL SETTORE POLIZIA AMMINISTRATIVA DELLA DIVISIONE COMMERCIO. IMPEGNO EURO 516,46.
422010 -- 06438/024SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA PER L'UFFICIO DEL VICE DIRETTORE GENERALE RISORSE FINANZIARIE - DIRETTORE FINANZIARIO IMPEGNO ANNO 2011 EURO 1.000,00.
412010 -- 06466/024DEPOSITO SU C/C N. 4984969 "RENDITE" DI CEDOLE MATURATE SU TITOLI DI EREDITA' PER L'AMMONTARE DI EURO 8.157,18=.
432010 -- 06481/024SPESE OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO <VICE DIREZIONE GENERALE RISORSE FINANZIARIE> DURANTE L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 108.479.300,00
452010 -- 06547/024ACQUISTO SOFTWARE RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2011-2013, RELAZIONE TECNICA 2011, CERTIFICATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2011 E PATTO DI STABILITA' INTERNO 2011. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.342,03 COMPRESA IVA
522010 -- 06788/024DEVOLUZIONE PARZIALE DI MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER COMPLESSIVI EURO 400.000,00, PER IL FINANZIAMENTO DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI LOCALI SITI AI MURAZZI DEL PO ARCATE 26-30. RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE 201006363/024
542010 -- 06983/024ANTICIPAZIONE DI TESORERIA PER L'ANNO 2010 - IMPEGNO E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI EURO 10.981.302,57. IMPEGNO INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI TESORERIA E ACCERTAMENTO INTERESSI ATTIVI MATURATI SUL CONTO CORRENTE BANCARIO.
2092010 -- 06308/025ACQUISTO DI STRISCE MAGNETICHE PER I SISTEMI ANTITACCHEGGIO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO PER L`ANNO 2010. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00.
2262010 -- 06693/025DIRITTI D'AUTORE ALLA SIAE PER ATTIVITA' ANIMATIVE DI PROMOZIONE DELLA CULTURA PER IL SETTORE SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00
2292010 -- 06840/025SERVIZI BIBLIOTECARI PER L'ANNO 2010. ULTERIORE AFFIDAMENTO DEI SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 27 DEL D.LGS 163/2006 E S.M.I. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.500,00.
2302010 -- 06863/025ACQUISTO DI CONTENITORI IN PLASTICA PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 19.999,80. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO.
1822010 -- 05202/026FONDAZIONE TORINO MUSEI. INTEGRAZIONE FONDO DI DOTAZIONE IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 7.9.2010 MECC. N. 2010-04219/26. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.200.000,00. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO 2010
1842010 -- 05227/026ACQUISTO DIRITTI D'AUTORE E DI UTILIZZAZIONE ECONOMICA PER ELABORATI INERENTI MUSEOTORINO. IMPEGNO DI SPESA EURO 179.820,00. APPROVAZIONE. FINANZIAMENTO.
1952010 -- 05673/026ACQUISTO DIRITTI D'AUTORE E DI UTILIZZAZIONE ECONOMICA PER SCHEDATURA SITI MILITARI PER MUSEOTORINO. IMPEGNO DI SPESA EURO 11.130,00. APPROVAZIONE. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO.
2022010 -- 05905/026ACQUISTO DIRITTI D'AUTORE SU IMMAGINI FOTOGRAFICHE PER MUSEO TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 11.000,00. APPROVAZIONE. FINANZIAMENTO
2072010 -- 06229/026ACQUISTO DIRITTI D'AUTORE SU IMMAGINI FOTOGRAFICHE PER MUSEOTORINO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00. APPROVAZIONE. FINANZIAMENTO
2132010 -- 06367/026ACQUISTO DIRITTI D'AUTORE E DI UTILIZZAZIONE ECONOMICA PER SCHEDATURA SITI PATRIMONIO INDUSTRIALE CITTADINO PER MUSEOTORINO. IMPEGNO DI SPESA EURO 35.000,00. APPROVAZIONE. FINANZIAMENTO.
2172010 -- 06461/026FONDAZIONE TORINO MUSEI. INTEGRAZIONE FONDO DI DOTAZIONE IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 27.10.2010 MECC. N. 2010-04828/26. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 800.000,00. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO 2010
2182010 -- 06473/026ACQUISTO DIRITTI D'AUTORE SU ELABORATI INERENTI LA STORIA DELLA CITTA` PER MUSEOTORINO. IMPEGNO DI SPESA EURO 12.880,00. APPROVAZIONE. FINANZIAMENTO MUTUO ORIGINARIO
2202010 -- 06600/026ACQUISTO DIRITTI D`AUTORE SU STUDIO PER RIELABORAZIONE E INTEGRAZIONE SCHEDE PUBBLICAZIONE «BENI CULTURALI AMBIENTALI NEL COMUNE DI TORINO» PER MUSEOTORINO. IMPEGNO DI SPESA EURO 28.800,00 IVA COMPRESA. APPROVAZIONE. FINANZIAMENTO.
2212010 -- 06602/026ACQUISTO PER MUSEOTORINO DI UN FILMATO SULLE PICCOLE PASTICCERIE ARTIGIANALI TORINESI REALIZZATO DALLA SOCIETA' BABYDOC FILM S.N.C. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 24.000,00 IVA COMPRESA. APPROVAZIONE. FINANZIAMENTO.
2272010 -- 06708/026CONFERIMENTO FONDO DI DOTAZIONE ALLA FONDAZIONE MARIA ADRIANA PROLO - MUSEO DEL CINEMA PER L'ANNO 2010 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE G. C. 26/10/10, MECC. N. 201005207/26. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000.000,00. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO 2010.
2432010 -- 07248/026SETTORE MUSEI. RINNOVO DEL MARCHIO ARCHIVIO BRICARELLI. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' JACOBACCI & PARTNERS. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 677,00 IVA INCLUSA
3382010 -- 05120/027INTERVENTI INFRASTRUTTURALI E PROGETTI DI SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO ANNO 2010 (DELIBERAZIONE G.C. N. MECC. 2010 4752/27) - AFFIDAMENTO AL CSI PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 14.910.843,04= (IVA ESENTE) - FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO 2010.
3772010 -- 05869/027RINNOVO DELLA REGISTRAZIONE DEL MARCHIO CARTA TORINO FACILISSIMA - IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 1.650,00 DI CUI EURO 1.350,00= PER TASSE UFFICIALI ED EURO 300,00= (IVA 20% INCLUSA) PER COMPETENZE E SPESE.
3822010 -- 06101/027INDEROGABILE AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO SISTEMA VOIP DELLA CITTA` E ACQUISTO PRODOTTI SOFTWARE PER PRODUZIONE ELABORAZIONI GRAFICHE, MULTIMEDIALI ED INTERNET PER GLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 870.000,00= (IVA 20% INCLUSA). NUOVO MUTUO 2010.
4092010 -- 06862/027ULTERIORE IMPEGNO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO ANNO 2010. AFFIDAMENTO ALLA DITTA DENSAMEDIA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 66.436,00= (IVA 20% INCLUSA).
4102010 -- 06864/027MANUTENZIONE POSTAZIONI CIE AFFIDAMENTO ALLA DITTA CONSUTEK S.R.L. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.788,00= (IVA 20% INCLUSA).
272010 -- 06617/028AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER INTERVENTO FINALIZZATO ALLA MOVIMENTAZIONE DI MATERIALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 8.280,00)
292010 -- 07333/028AFFIDAMENTO IN ECONOMIA E CONSEGNA ANTICIPATA PER LA FORNITURA DI SERVIZI E MATERIALI VARI PER LE ATTIVITA` DI PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 34.248,00).
2572010 -- 06044/030M.O. STABILI DESTINATI A UFFICI E SERVIZI MUNICIPALI ANNO 2001 LOTTO III. REIMPEGNO DI SPESA. IMPORTO EURO 1.619,63 IVA 20% COMPRESA PER PAGAMENTO SALDO LAVORI. CUP C39G00000000024
2602010 -- 06128/030MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2000 - PALAZZO CIVICO - LOTTO 3. REIMPEGNO DI SPESA. IMPORTO EURO 1.092,04 I.V.A. 20% COMPRESA PER PAGAMENTO SALDO LAVORI. (CUP C15E00000010004).
2932010 -- 07147/030MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2010 - LOTTO VIII - CUP C15I10000070004 AFFIDAMENTO A PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO - AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO. IMPORTO EURO 83.663,94 IVA COMPRESA
3012010 -- 07215/030VIA CORTE D'APPELLO 16 - EX CURIA MAXIMA - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI MESSA A NORMA - CODICE OPERA 3580 CUP C16J10000140004 - IMP. SPESA EURO 500.000,00 IVA COMP. - FINANZ. CON MUTUO ANNO 2010 - MODALITA' AFFIDAMENTO OPERE - IN ESEC. DELIB. G.C. MECC. N. 201006993/30.
3032010 -- 07217/030MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIFFUSA CIRCOSCRIZIONI 1-10. COD. OP. 3569 CUP. C16F09000010004. FINANZIAMENTO CON MUTUO ANNO 2010 - MODALITA' DI AFFIDAMENTO OPERE CON PROCEDURA APERTA - IN ESEC. DEL. G.C. N.MECC. 2010-06979/30 IMPEGNO DI SPESA EURO 500.000,00 IVA COMPRESA.
3022010 -- 07222/030MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA DI PALAZZO CIVICO. COD. OP. 3581 CUP. C16J10000070004. FINANZIAMENTO CON MUTUO ANNO 2010. MODALITA' DI AFFIDAMENTO OPERE CON PROCEDURA APERTA IN ESEC. DELIB. G.C. N.MECC. 2010-06985/30 - IMPEGNO DI SPESA EURO 500.000,00= IVA COMPRESA.
3042010 -- 07226/030MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI MUNICIPALI CIRCOSCRIZIONI 1-10 - C.U.P. C16F09000010004 - FINANZIAMENTO CON MUTUO ANNO 2010 - MODALITA' DI AFFIDAMENTO OPERE CON PROCEDURA APERTA - IN ESEC. DELIB. G.C. N. MECC. 2010-06997/30 - IMPEGNO DI SPESA EURO 500.000,00= IVA COMPRESA.
2502010 -- 05969/031LAVORI DI M.S. RECUPERO FUNZIONALE ED ADEGUAMENTO NORMATIVO NELL`ED. SCOL. DI C.SO BRAMANTE 75 (C.OP. 2056 CUP C35J04000310004) AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDO TECNICO AMM.VO IN CORSO D'OPERA E COLLAUDO STATICO ALL`ING. M. MODENA. IMP. EURO 4.921,90 . FINANZ. MUTUO ORIGINARIO.
2432010 -- 06033/031M.S. NIDO INFANZIA V. CAMINO 8 (CUP C16E10000040004) AUTORIZZ. A CONTRARRE. APPROVAZ. AFFIDAM. PROCED. NEGOZIATA IMP. SPESA E.150.000,00 IVA COMPR. ESEC. DEL. 201003053/031. FINANZ. E.120.000,00 CONTRIBUTO S. PAOLO- E.30.000,00 ECONOMIE MUTUI. ESTENS. EFFICACIA AFFIDAM. INCARICO D.O.ING.PALLADINO.
2442010 -- 06045/031M.S. NIDO INFANZIA V. DELEDDA 13(C.O.3742 - CUP C16E10000020004) AUTORIZZ. A CONTRARRE. APPROVAZ. AFFIDAMENTO A PROCEDURA NEGOZIATA. IMPEGNO SPESA EURO 150.000,00 IVA COMPR. IN ESEC. DELIB. 201001738/031. FINANZIAM. EURO 120.000,00 CONTRIBUTO S. PAOLO- EURO 30.000,00 ECONOMIE MUTUI.
2652010 -- 06436/031MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ATTREZZATURE LUDICHE MOTORIE E SPORTIVE INSTALLATE NELLE AREE ESTERNE, PALESTRE DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO E DEL PREOBBLIGO ANNO 2010. AFFIDAM. A PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO. AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO. EURO 19.804,55 IVA COMPRESA
2752010 -- 06713/031INTERVENTI DI M.O. IMPIANTI ANTINCENDIO CON IDRANTI O NASPI E SOLLEVAMENTO ACQUE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI _ ANNO 2010 (CUP C15D10000130004) AFFIDAMENTO A P. N. SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO - AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO. IMPORTO EURO 92.285,16 IVA COMPRESA
2862010 -- 06852/031M. S. IN EDIFICI SCOLASTICI C. 3,4 E 1CENTRO-AREA OVEST (C.O.3834 CUP C16E10000160004).APPROV. AFFIDAM. LAVORI PROCEDURA APERTA. IMP. SPESA IN ESEC. N. MECC. 1006613/031. IMP. EURO 1.500.000,00 IVA COMPRESA.FINANZ. NUOVO MUTUO ANNO 2010.ESTENS.EFFICACIA AFFIDAM. INCARICO PROF.DIREZ.OPERATIVA ING. R. MORELLO
2802010 -- 06859/031M.S. IN EDIFICI SCOLASTICI C.7,8 E 1CROCETTA-AREA EST (COD.OP.3833-CUP.C16E10000150004). APPROV. AFFIDAM. LAVORI A PROCED.APERTA.IMP.SPESA IN ESEC.NM 1006603/031.IMPORTO E.1.500.000,00 IVA COMPRESA FINANZ. NUOVO MUTUO ANNO 2010.ESTENS.EFFICACIA AFFIDAM.INCARICO PROF.DIR.OPERATIVA ATP ING RINALDIS
2832010 -- 06874/031M-.S. IN EDIFICI SCOLAST. CIRC. 5 E 6 - AREA NORD COD. OP. 3807 CUP C16E10000130004. APPROV. AFFIDAM. LAVORI PROCED APERTA. IMP. SPESA IN ESEC. N.M. 10-06611/031. IMPORTO E 1.500.000,00 IVA COMPR. FINANZ. NUOVO MUTUO ANNO 2010. ESTENS. EFFICACIA AFFIDAM. INCARICO PROF. DIREZ. OPERATIVA ING. DI DONNA
2782010 -- 06891/031MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA BONIFICA E LO SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN EDIFICI SCOLASTICI. ANNO 2009 (C.OP. 3401). APPROV. AFFIDAM. LAVORI PROCEDURA APERTA. IMP. SPESA IN ESEC. DELIB. G.C. N.M. 1006614/031. EURO 500.000,00= IVA COMPRESA. FINAZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2010
2842010 -- 06899/031M.S. DIFFUSA IMPIANTI ANTINCENDIO SCUOLE CITTADINE PER COLLAUDI PERIODICI DI LEGGE E RIPRISTINI FUNZIONALI. ANNO 2010.(COD.OP.3399-CUP C16E10000060004). APPROV. AFFIDAM. LAVORI A PROCEDURA APERTA IMP. SPESA IN ESEC. NM.1006599/031IMPORTO EURO 500.000,00 IVA COMPRESA.FINANZ.NUOVO MUTUO ANNO 2010
2912010 -- 07038/031OPERE DI M.S. OTTENIMENTO CPI E RECUPERO FUNZIONALE DELL_EDIFICIO SCOLASTICO VIA SANTA CHIARA 12 C.1 -COD.921 CUP.C16E10000050004. AFFID. LAVORI PROC. APERTA. IMP. SPESA IN ESEC. DELIB.N.2010-06807/31. IMPORTO E 1.200.000,00 IVA COMPR. FINANZ. NUOVO MUTUO ANNO 2010.
3002010 -- 07176/031LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SICUREZZA ED IGIENE DEI LUOGHI DI LAVORO ED INTERVENTI INTEGRATIVI C.P.I- C.OP. 3828 CUP C16E10000120004. AFFID. LAVORI PROC. APERTA. IMP. SPESA IN ESEC. DELIB.N.2010-06806/31. IMPORTO E 1.600.000,00 IVA COMPR. FINANZ. NUOVO MUTUO ANNO 2010.
6602010 -- 06366/033APERTURA E SISTEMAZIONE VIABILE VIA ZINO ZINI . LOTTO 1 RICONOSCIMENTO CREDITO A FAVORE A.T.I. AGGIUDICATARIA A SEGUITO SENTENZA TRIBUNALE DI TORINO N. 4774/10 - IMPORTO DI EURO 9.041,34 (IVA COMP.) FINANZIATO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DD.PP N. 1772 OLTRE AD EURO 582,34 PER INTERESSI FUORI BASE IMPONIBILE IVA
6812010 -- 06566/033PARCHEGGIO PUBBLICO DI INTERSCAMBIO AREA EX VENCHI UNICA - ULTERIORI OPERE AI SENSI ART. 57 C. 5 LETTERA A D.LGS. 163/2006. IMPORTO DI EURO 164.356,93 IVA COMP.- FINANZ. CON RIBASSO DI GARA COPERTO CON CONTRIBUTO REGIONALE - IN ESECUZIONE DELIBERA N. MECC. 2010 06393/033
6942010 -- 06685/033MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE, ORIZZONTALE E COMPLEMENTARE.BIL.2010.IMPEGNO DI EURO 500.000,00=IVA 20%COMP.FINANZ.CON NUOVO MUTUO ANNO 2010-IN ESEC.DELIBERA MECC.2010-05505/033-AFFIDAMENTO LAVORI A PROCEDURA APERTA.
7052010 -- 06777/033VIABILITA` CICLABILE- BILANCIO 2008 - ULTERIORI OPERE IMPORTO DI EURO 83.501,10 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO N. MECC. 1962 - IN ESECUZ. DELIBERA N. MECC. 2010 06626/033 APPROVAZIONE PROROGA GG. 60 AL TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI
7102010 -- 06909/033INTERVENTI STRAORDINARI SULLE PAVIMENTAZIONI DELLE VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTA` - BIL. 2010 - 12 LOTTI - IMPEGNO DI EURO 6.000.000,00 IVA 20% COMP. - FINANZ. CON NUOVO MUTUO ANNO 2010 IN ESEC. DELIBERA MECC. 2010 06680/033 - AFFIDAMENTO LAVORI A PROCEDURA APERTA
7182010 -- 07065/033PRU VIA ARTOM. L. 4/12/1993 N. 493. RIQUALIFICAZIONE BORGATA MIRAFIORI. AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA.INTEGRAZ. ELABORATI TECNICI PROG. ESECUTIVO APPROVATO CON DELIBERA MECC. 2006 07477/33. IMPEGNO EURO 850.000,00 IVA COMPRESA.FINANZIAMENTO CON DEVOLUZIONE MUTUI CASSA DD.PP
6492010 -- 06263/034LAVORI DI INTERVENTI URGENTI SCARPATE E SEDIMI COLLINARI - LOTTO 2 - (COD. CUP C37H05000940004) - RETROCESSIONE TITOLARITA` DI CREDITO DALLA CREDEMFACTOR S.P.A. ALLA DITTA ABRATE S.R.L. MESSA IN LIQUIDAZIONE DELLA DITTA ABRATE S.R.L. PRESA D'ATTO.
6702010 -- 06531/034"PRIU SPINA 3 - NUOVO PONTE SULLA DORA IN VIA LIVORNO". COMMISSIONE DI COLLAUDO TECNICO-AMM.VO E COLLAUDO STATICO IN C.O..AFFIDAMENTO INCARICHI AD ARCH. SACCO, ING. SAVASTA, ING. LEONARDI. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 58.780,52. FINANZIAMENTO CON FONDI MINISTERIALI D.M. 21.12.94
6772010 -- 06586/034M.S. PONTE AMEDEO VIII. ESITO PROCEDURA NEGOZIATA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IMPRESA F.LLI BOTTIN & C. S.N.C. CONFERMA AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA
6922010 -- 06694/034PRIU SPINA 3 COMPRENSORIO VITALI NUOVO C.SO MORTARA. 2° LOTTO VIA BORGARO -VIA ORVIETO"- INTEGRAZIONE INCARICO COLLAUDO TECNICO-FUNZIONALE R.T.P. SI.ME.TE. (CAPOGRUPPO). IMPORTO COMPLESSIVO EURO 9.736,74, IVA E ONERI COMPRESI. FINANZIAMENTO MINISTERIALE D.M.21/12/94.
7192010 -- 07057/034MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALVEI FLUVIALI E RIVI COLLINARI ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 300.000,00 (IVA COMPRESA) IN ESEC. DELIB. MECC. 2010-06702/034. AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO 2010.
7202010 -- 07058/034MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI, CAVALCAVIA E SOTTOPASSI ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.200.000,00 (IVA COMPRESA) IN ESEC. DELIB. MECC. 2010-06703/034. AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO 2010.
62010 -- 06220/041AVVOCATURA COMUNALE. N. 10 ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2010/2011, IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.070,00 (IVA INCLUSA).
1112010 -- 05626/045SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL FILMATO "TORINO E I SUOI MUSEI". IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALLA PENNO ADVERTISING SAS DI PENNO MARINA MARIA & C. PER EURO 19.200,00 IVA 20% COMPRESA.
2012010 -- 06015/045CENTRO INTERCULTURALE. SPESE PER SERVIZI RELATIVI ALLE ATTIVITÀ PROMOSSE PER L'ANNO SCOLASTICO 2010-2011. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000 IVA INCLUSA. INTERAMENTE FINANZIATO CON FONDI DA CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI TORINO
2042010 -- 06144/045SISTEMA MUSICA. CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' ARTISTICA E CULTURALE ANNO 2010 (EURO 25.000,00). IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. MECC. 2010 04037/045.
2112010 -- 06309/045FONDAZIONE TEATRO REGIO DI TORINO. INTEGRAZIONE FONDO DI DOTAZIONE IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. N. 2010 04655/045 G.C. DEL 19 OTTOBRE 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.600.000,00. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO 2010
2152010 -- 06369/045PROGETTAZIONE BLOG SUL SITO CONTEMPORARY ART TORINO PIEMONTE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA EGG.2 SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 21.600,00
2102010 -- 06513/045FONDAZIONE TEATRO STABILE DI TORINO. INTEGRAZIONE FONDO DI DOTAZIONE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G. C. DEL 19 OTTOBRE 2010, N. MECC. 2010 04263/045. EURO 6.700.000,00. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO 2010.
2272010 -- 06780/045FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO. INTEGRAZIONE FONDO DI DOTAZIONE IN ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI G.C. 20/7/2010 MECC. N. 2010 03112/045 E G.C. 9/11/2010 MECC. N. 2010 06639/045. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.900.000,00. FINANZIAMENTO CON MUOVO MUTUO 2010
1242010 -- 06798/046ITALIA 2011 SERVIZI URGENTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI STRAORDINARI SUL PATRIMONIO VERDE, ALBERATE E AREE VERDI - ANNO 2010 - EURO 1.500.000,00 IVA COMPRESA - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO 2010
1252010 -- 06799/046ITALIA 2011 INTERVENTI FINALIZZATI ALLA FORNITURA E MESSA A DIMORA DI ALBERI IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONE PER I 150 ANNI DELL`UNITA` D`ITALIA - EURO 200.000,00 IVA COMPRESA - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO 2010.
1232010 -- 06800/046ITALIA 2011 INTERVENTI URGENTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI ARREDI ED ALLESTIMENTI STRAORDINARI SU PIAZZE E GIARDINI STORICI IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI PER I 150 ANNI DELL`UNITA` D`ITALIA - EURO 500.000,00 IVA COMPRESA - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO 2010
1222010 -- 06801/046ITALIA 2011 - FORNITURA E POSA DI ATTREZZATURE LUDICHE CON RELATIVA PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA ANNO 2010 - EURO 300.000,00 IVA COMPRESA - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO 2010
6622010 -- 05984/047MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIFFUSA PER MESSA A NORMA STABILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (C.O. 3650 CUP C16B08000030001). VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 132 C.1 LETT. C. D.LGS. 163/06. IMPORTO EURO 295.778,75 IVA COMPRESA.
1032010 -- 06269/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA E CONSEGNA ANTICIPATA DELLA FORNITURA DI GIUBBETTI ANTIPRIOETTILI/ANTITAGLIO PER LA DOTAZIONE AL PERSONALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 39.000.,00)
1072010 -- 06354/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. RIMBORSI SPESE PER IL PERSONALE DEL NUCLEO CINOFILI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 28.818,93).
1082010 -- 06409/048AFFIDAMENTO IN ECONOMIA E CONSEGNA ANTICIPATA PER LA FORNITURA DI CAPI PER IL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.097,00)
1122010 -- 06502/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA E CONSEGNA ANTICIPATA PER LA FORNITURA DI SEGNI DISTINTIVI. PER LE UNIFORMI DEL CORPO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.782,24)
1132010 -- 06505/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA E CONSEGNA ANTICIPATA PER LA FORNITURA DI FRANGIVETRO E TRAGLI CINTURE DI SICUREZZA IMPEGNO DI SPESA (EURO 660,00)
1142010 -- 06634/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA E CONSERGNA ANTICIPATA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA PER ATTREZZATURE TECNICHE IN DOTAZIONE ALLA CENTRALE OPERATIVA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 75.000,00)
1162010 -- 06683/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA E CONSEGNA ANTICIPATA PER LA FORNITURA DI SCATOLE DI CARTONE ONDULATO PER L`IMBALLAGGIO DI MERCI SEQUESTRATE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.836,00).
1152010 -- 06687/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. MANIFESTAZIONI CELEBRATIVE ED INIZIATIVE PER L'ANNO 2010. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA E CONSEGNA ANTICIPATA DEI SERVIZI NECESSARI PER LA MANIFESTAZIONE. IMPEGNO DI SPESA. (EURO 4.260.00).
1182010 -- 06757/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA PER RESPONSABILITÀ CIVILE PER DANNI A VEICOLI DEPOSITATI PRESSO LA DEPOSITERIA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.695,00).
1242010 -- 06787/048CORSI DI AGGIORNAMENTO ED ATTIVITA` FORMATIVA PER PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 6.854,65).
1302010 -- 07071/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA E CONSEGNA ANTICIPATA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE PER ATTIVITA` DI POLIZIA GIUDIZIARIA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.454,80). FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO.
1322010 -- 07379/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SPESE DI PROCEDURA PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.814.440,00).
1602010 -- 06746/049SETTORE GIUNTA COMUNALE. SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO PER L'ANNO 2011 DI EURO 700,00.
1692010 -- 07050/049RIMBORSI VARI ED INDENNITA' AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI. PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011. EURO 5.000,00
1702010 -- 07051/049ONERI DA RIMBORSARE AI DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI DAGLI ASSESSORI COMUNALI LAVORATORI DIPENDENTI NELL'ANNO 2011. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 5.000,00.
1332010 -- 06092/050LEGGE 285/97. PROGETTO EST-ADÒ 2010. INIZIATIVE ESTIVE IN CITTÀ PER GIOVANI DAI 14 AI 17 ANNI. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE A.S.A.I. ONLUS. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.000,00 IN ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI MECC. N. 2010 02427/84 E MECC. N. 2010 02326/91.
1342010 -- 06097/050SETTORE POLITICHE GIOVANILI. AFFIDAMENTO AL CSI PIEMONTE DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE PC E STAMPANTI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.466,00.
1382010 -- 06219/050TORINO CAPITALE EUROPEA DEI GIOVANI. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE VIEW CONFERENCE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00, DI CUI EURO 5.000,00 CON FONDI EX LEGE 285/97 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA DI G. C. 2010/04941/050.
1402010 -- 06383/050«PICTURIN». ORGANIZZAZIONE EVENTO COMUNICATIVO E ACCOMPAGNAMENTO TECNICO. AFFIDAMENTO A FONDAZIONE CONTRADATORINO ONLUS PER EURO 13.200,00 FINANZIATI PER EURO 10.000,00 CON FONDI STANZIATI DAL DIPARTIMENTO GIOVENTU` E PER EURO 3.200,00 MEDIANTE EX LEGGE 285/97. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.
1472010 -- 06495/050TORINO 2010 CITTA' CAPITALE EUROPEA DEI GIOVANI. ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE - SITO WWW.YOURTIME2010.IT. AFFIDAMENTO ALL'AGENZIA BELLISSIMO/LABEL S.R.L. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 25.800,00 COMPRESA IVA FINANZIATI CON FONDI MINISTERIALI.
1502010 -- 06937/050SPESE MINUTE SINO AL 31 DICEMBRE 2010. APPROVAZIONE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300,50=.
1512010 -- 07220/050DIPENDENTI CHE SVOLGONO ATTIVITA' D'INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 170,00 - QUOTA D'ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE DEI GIORNALISTI PER L'ANNO 2010.
1552010 -- 07030/056ACQUISTO N. 5 ABBONAMENTI TRANVIARI ANNUALI AD ORARIO RIDOTTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL SETTORE SOSTENIBILITA' ENERGETICA MUNICIPALE - ANNO 2010/2011- IMPEGNO DI SPESA EURO 1.535,00.
1282010 -- 07132/059LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2010 PER LAVORI EDILI PRESSO LE SEDI GIUDIZIARIE DI TORINO-CODICE OPERA 3584 APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-IMPORTO EURO 250.000,00 IVA 20% COMPRESA.FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2010.IMPEGNO DI SPESA IN ESEC.DEL. 16 NOVEMBRE 2010 (MECC. 201006933/59).CUP C16J10000250004.
1272010 -- 05946/060RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE MASTIO DELLA CITTADELLA - LOTTO 1 (C.O. 3533 - CUP C14B09000020004). AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDO STATICO ING. PAOLO DI DONNA. EURO 6.120,00, AL LORDO RIT. LEGGE, CONTRIBUTI E IVA COMPR. PARZIALE FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO ORIGINARIO CASSA DDPP MECC. 2106.
1352010 -- 06200/060PALAZZO MADAMA. RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE AREE ESTERNE, FASE 1B: GALLERIA CARLO EMANUELE I (C.O. 3883 - CUP C14B10000010002). AFFIDAMENTO INCARICO D.O. CON FUNZIONI COORDINATORE SICUREZZA STUDIO ARCHITETTI ASSOCIATI CAGNOTTI E CORVETTI, IN PERSONA ARCH. PAOLA CORVETTI. EURO 8.984,16, AL LORDO RIT.LEGGE, CONTR. E IVA COMPR. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO
1442010 -- 06506/060RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE MASTIO DELLA CITTADELLA - LOTTO 1 (C.O. 3533 - CUP C14B09000020004). AFFID. INC. DIREZIONE OPERATIVA STRUTTURE ALLO STUDIO ASS. ARCH. D. OBERMITTO E ING. G. VERCELLI NELLA PERSONA DELL'ING. GIOVANNI VERCELLI. EURO 17.974,49, AL LORDO RIT. LEGGE, CONTRIBUTI E IVA COMPRESI. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE MUTUO ORIGINARIO.
1472010 -- 06555/060AFFIDAMENTO FORNITURA ABBONAMENTI ANNUALI AD ORARIO RIDOTTO DI LIBERA CIRCOLAZIONE SUI MEZZI PUBBLICI URBANI PER IL PERSONALE DEL SETTORE EDIFICI PER LA CULTURA AL GRUPPO G.T.T. IMPEGNO SPESA EURO 2.456,00.
1482010 -- 06767/060MASTIO DELLA CITTADELLA, LOTTO 1. RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE PER 150° UNITÀ D'ITALIA (C.O. 3533 - CUP C14B09000020004). AFFIDAMENTO OPERE IN VARIANTE ART. 205,C.3 E 4, D.LGS. 163/2006 E S.M.I. "LA MANUTENZIONE S.R.L." EURO 397.450,15, IVA COMPR. FINANZ. MUTUO ORIGINARIO AMBITO RIBASSO GARA.
1512010 -- 06912/060AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE AREE ESTERNE DI PALAZZO MADAMA - FASE 1B - GALLERIA CARLO EMANUELE I (C.O. 3883 - CUP C14B10000010002). APPROVAZIONE.
1522010 -- 07005/060EX O.G.R. - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIUSO A FINI ESPOSITIVI PER LE CELEBRAZIONI DEL 150° DELL'UNITÀ D'ITALIA (C.O. 3748 - CUP C16D09000000006). SMALTIMENTO RIFIUTI E CONFERIMENTO ALLA DISCARICA. AFFIDAMENTO A FAVORE A.M.I.A.T. S.P.A. EURO 2.158,99 IVA COMPRESA.
1692010 -- 07407/060AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI MONUMENTI, FONTANE ED OPERE D'ARTE CONTEMPORANEA (PROCEDURA NEGOZIATA N. 572886 - CUP C15C10000010004). APPROVAZIONE.
1702010 -- 07477/060OPERE DI ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI D'INTERESSE CULTURALE PER L'ANNO 2010, LOTTO 1 (C.O. 3654 - CUP C15E09000000004). APPROVAZIONE ULTERIORI OPERE. AFFIDAMENTO IMPRESA MAGNETTI S.R.L. EURO 21.434,71 IVA COMPRESA. PROROGA TERMINI LOTTI 1 E 2.
2222010 -- 05463/062PISCINE COMUNALI - SERVIZIO PERIODICO DI ASSISTENZA PER SOLLEVATORI IDRAULICI PER DISABILI - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA SER-BA S.N.C. - IMPORTO EURO 11.616,00 IVA COMPRESA.
2262010 -- 05573/062STADIO OLIMPICO - INTERVENTO MANUTENTIVO URGENTEALL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO (ZONA I.M.S.) - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA PREGES S.R.L. - IMPORTO EURO 2.940,00 IVA COMPRESA
2282010 -- 05645/062IMPIANTI SPORTIVI CITTADINI CON PRESENZA DI PUBBLICO - PISCINA TRECATE - PREDISPOSIZIONE PIANO DI EMERGENZA E FORNITURE LEGATE ALL`EMERGENZA - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA PRO.GRAM. S.R.L. - IMPORTO EURO 5.448,00 IVA COMPRESA
2362010 -- 05710/062PALAZZETTO - LE CUPOLE - MANUTENZIONE TRIBUNE TELESCOPICHE - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA NUOVA RADAR COOP. SCRL- IMPORTO EURO 1.668,00 IVA COMPRESA
2562010 -- 06002/062PALESTRA DI ARRAMPICATA E FABBRICATO UFFICI DI VIA BRACCINI _ MISURE ELETTRICHE DI COLLAUDO _ AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA ELETTRICA DEL POLITECNICO DI TORINO _ IMPORTO EURO 2.400,00 IVA COMPRESA _ FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO (MECC. 1935)
2612010 -- 06141/062C.7 _ BOCCIODROMO FORTINO _ SERVIZIO DI VERIFICA E CONTROLLO PERIODICO GRUPPO ANTINCENDIO PER IL 2011 _ AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA NOVAIMPIANTI 2000 _ IMPORTO EURO 960,00 INCLUSA IVA 20%
2692010 -- 06581/062REALIZZ. PALESTRA PER LA GINNASTICA ARTISTICA IN VIA PACCHIOTTI _ IMPEGNO DI SPESA PER RISERVE ACCOLTE IMPORTO EURO 63.318,02 IVA COMPR IN ESEC. DEL MECC. 201004030/062
2712010 -- 06630/062IMPIANTI SPORTIVI - RIMOZ. E SMALTIM. AMIANTO DALLE COPERTURE E SOSTITUZ. (COD.OP. 1073 - CUP C35D05000000004) _ PROROGA DEI TEMPI CONTRATTUALI
2762010 -- 06731/062C.7 _ PISTA DI PATTINAGGIO VELOCE DEL PARCO COLLETTA _ INTERV.PER LA RESINATURA SUPERFIC. SECONDO LE PRESCRIZ. DELLA FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY E PATTINAGGIO _ APPROVAZ. MODALITA_ AFFIDAM. PROCED.NEGOZ. _ IMP.EURO 59.280,00 IVA COMPRESA _ FINANZ. CON NUOVO MUTUO 2010 _ CIG. 0564280493
2772010 -- 06732/062IMPIANTO GHIACCIO VIA MASSARI 114 - FORN. STRUTTURA FONOISOLANTE E FONOASSORBENTE PER RIDURRE RUMOROSITA' GRUPPO FRIGO-APPR. MODALITA' AFFIDAMENTO A PROCEDURA NEGOZIATA - IMP. EURO 102.000,00 IVA COMP. IN ESEC. DEL. 200908563/062 - FINANZ. NUOVO MUTUO 2010 (CIG 0384213697).
2852010 -- 06851/062COMPLESSO PISCINE _TRECATE- FORNITURA E POSA DI IMPIANTO AUDIO DI SICUREZZA NELLA ZONA _VASCA DA 50 M._ - APPR. MODALITA' AFFIDAMENTO A PROCED. NEGOZIATA - IMP. EURO 88.680,00 IVA COMP.- FINANZ. NUOVO MUTUO 2010 (CIG 05652803CF)
2982010 -- 07179/062C.7 - RICOSTRUZIONE SEDE BOCCIOFILA "MADONNA DEL PILONE" - BILANCIO 2010 (COD. OPERA 3739 _ CUP: 34H03000130004) - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO - IMPORTO EURO 770.000,00 IVA COMPRESA _ IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIBERA MECC. 201006737/062 - FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO 2010
1602010 -- 07159/063MANUT. STRAOR. TETTO E FACCIATE ISTITUTO DI RIPOSO PER LA VECCHIAIA, V. S. MARINO 10 - C. UNIONE SOVIETICA 220 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.300.000,00 IVA COMPRESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 201006754/63 DEL 16-11-2010 - INDIZIONE GARA A PROCEDURA APERTA - FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO 2010.
4282010 -- 06372/064FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA SOCIETÁ «ENÌA S.P.A.» IN «IRIDE S.P.A» - PRESA D`ATTO DELLA SOCIETA` «IREN S.P.A»- INTEGRAZIONI .
4462010 -- 06894/064CONTRATTO DI SERVIZIO TRA LA CITTA' DI TORINO E L'AMIAT S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE NELL'ANNO 2010 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE DEL 09/11/2010 (MECC. 201006489/064). - IMPEGNO DI EURO 10.900.000,00 I.V.A. INCLUSA
4542010 -- 07074/064MANUTENZIONE STRAORDINARIA RINNOVI E ADEGUAMENTI IMPIANTI TERMICI E TRATTAMENTO ARIA DI EDIFICI COMUNALI VARI ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.999.368,00 IVA INC. IN ESECUZIONE DELLA DEL. G.C. MECC. 2010 06408/056 - FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO 2009 - 2012.
4552010 -- 07075/064RINNOVO E ADEGUAMENTI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VARIE ZONE DELLA CITTA` ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 500.000,00 IVA INC. IN ESECUZIONE DELLA DEL. G.C. MECC. 2010 06407/056 - FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO 2009 - 2012.
4562010 -- 07076/064OPERE MANUTENZIONE STRAORDINARIA RINNOVI E ADEGUAMENTI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI IN EDIFICI ED AREE COMUNALI ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.975.707,88 IVA INC. IN ESECUZIONE DELLA DEL. G.C. MECC. 2010 06406/056 - FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO 2009 - 2012.
4572010 -- 07085/064GTT S.P.A. - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO EURO 17.000.000,00 PER INVESTIMENTI SU IMPIANTI FISSI FERROFILOTRANVIARI E DI FERMATA IN ESECUZIONE. DEL.G.C. DEL 16/11/2010 MECC. 2010 06627/064. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2010
5062010 -- 07581/064SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI «CENTRO ESTERO PER L`INTERNAZIONALIZZAZIONE S.C.P.A.» - CONTRIBUTO DELLA CITTÀ DI TORINO ALLE SPESE DI GESTIONE ANNO 2010 DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE 23.11.2010 (MECC.2010 - 07274/064) - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 120.000,00.
2142010 -- 06368/065CONTEMPORARY ART TORINO PIEMONTE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA H.U.B. SRL REALIZZAZIONE FILMATO. IMPEGNO DI SPESA EURO 24.000,00
7382010 -- 06847/068PROGRAMMA DI APPRENDIMENTO PERMANENTE LLP - LIFELONG LEARNING PROGRAMME - SOTTOPROGRAMMA LEONARDO DA VINCI AZIONE MOBILITA'. PROGETTO "TO.SCA. TORINO SCAMBI". COFINANZIAMENTO EUROPEO. ACCERTAMENTO E IMPEGNO PER COMPLESSIVI EURO 244.186,80.
1272010 -- 06585/069FONDAZIONE TERRA MADRE. CONFERIMENTO FONDO PATRIMONIALE BIENNIO 2010 -2011 PARI AD EURO 1.300.000,00. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE DEL 19 OTTOBRE 2010 N. MECC. 201002763/69.
1332010 -- 07095/069SPESE VARIE PER MANIFESTAZIONI AVENTI RILIEVO TURISTICO E COMMERCIALE RELATIVE AL PROGETTO DI MERCHANDISING "OBJECTO". AFFIDAMENTI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.000,00.
1342010 -- 07161/069"TORINO & YOU". PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI VOLONTARIATO CIVICO. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' FONDIARIA SAI PER IL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE CONTRO INFORTUNI PER I VOLONTARI CIVICI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 831,32
1362010 -- 07213/069PROGETTO MED EMPORION: ATTIVITA LEGATE ALL'AZIONE PILOTA E DI PROMOZIONE DELL'AREA DI PORTA PALAZZO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.355,60.
1392010 -- 07555/069"TENTAZIONE E MEDITAZIONE. SALOTTO LETTERARIO AL SALONE DEL LIBRO." CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE PER IL LIBRO, LA MUSICA E LA CULTURA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE DEL 23 NOVEMBRE 2010 N. MECC. 201006900/69. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.000,00
1722010 -- 07018/070RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2010 05131/070 SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO GIOVANI IMMIGRATI A TORINO EDIZIONE 2010 CONFERIMENTO TIROCINI FORMATIVI A 20 GIOVANI IMMIGRATI ANNO 2010/2011.
2192010 -- 06020/072DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL`ASSOCIAZIONE TORINO INTERNAZIONALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 13.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010-05532/072.
2472010 -- 07242/072SPESE PER RELAZIONI INTERNAZIONALI CON ALTRE CITTÀ. ACQUISTO DI SERVIZI PER L'ANNO 2010. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.000,00.
2552010 -- 07335/072SPESE PER RELAZIONI INTERNAZIONALI CON ALTRE CITTÀ - GEMELLAGGI E ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE. PROMOZIONE DELLA CITTA_ CON PRODOTTI DI ECOMERCHANDISING DEL PROGETTO _OBJECTO_. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00.
932010 -- 07013/084C.1 SERVIZIO DI MANUTENZIONE SEMPLICE ELEVATORE DELLA SEDE DI VIA BERTOLOTTI 10. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 381,60 IVA 20% COMPRESA.
952010 -- 07168/084AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER L`ALLESTIMENTO DEL CENTRO DI INTERPRETAZIONE DELL`ECOMUSEO URBANO DELLA CITTA` DI TORINO CIRCOSCRIZIONE 1. ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.801,50 I.V.A. 20% INCLUSA. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO.
882010 -- 05760/085C2-PROGETTO ANZIANI 2010-2011 IN ESEC. ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010 05299/085 DEL 20 SETTEMBRE 2010 I.E DEVOLUZIONE CONTRIBUTI PER EURO 27.300,00 =. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 9.300,00= .
912010 -- 05962/085C. 2 - PROGETTO CULTURA 2010-2011. IN ESEC. ALLA DELIBER. N. MECC. 2010 05513/085 DEL 27/09/2010 G.C. DEL 05/10/2010 I.E.. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI PER EURO 12.718,00= IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.718,00=.
932010 -- 06139/085C.2 - PROGETTO DOMICILIARITA' LEGGERA SPAZIO ANZIANI VIA R.GESSI 4/6 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2010 05636/85 I.E.. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "UN PROGETTO AL FEMMINILE" PER EURO 720,00=.
942010 -- 06190/085INIZIATIVE PER IL LAVORO ANNI 2010/11 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2010 02028/85. EROGAZIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 11.500,00=.
952010 -- 06251/085SERVIZIO STAMPA PRODOTTI DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE BIENNIO 2010/2011 LOTTI 1- 2. ULTERIORI AFFIDAMENTI ANNO 2010 ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 26.700,00=.
982010 -- 06432/085C2 - SERVIZIO DI DIFFUSIONE MATERIALE INFORMATIVO SUL TERRITORIO CIRCOSCRIZIONALE - BIENNIO 2010/11. ULTERIORE AFFIDAMENTO ANNO 2010 ED IMPEGNO DI SPESA EURO 3.500,00=.
992010 -- 06435/085C. 2 - SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA SU FABBRICATI MUNICIPALI ED IMPIANTI SPORTIVI SITI SUL TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE - TRIENNIO 2009-2011. ULTERIORE AFFIDAMENTO ANNO 2010 ED IMPEGNO DI SPESA EURO 2.724,00=.
1082010 -- 06786/085C.2 - PROGETTO SCUOLA 2010/2011 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2010 06227/85 DEL 25 OTTOBRE 2010. I.E. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI PER EURO 20.000,00=. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.800,00=.
1092010 -- 06926/085C.2 - PROGETTO SCUOLA 2010/2011 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2010 06227/085 DEL 25 OTTOBRE 2010 I.E. - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 1.200,00=.
1102010 -- 06961/085C.2 - PROGETTO DOMICILIARITA` LEGGERA. «SPAZIO GESSI. GESTIONE DELLO SPAZIO GESSI» IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2010 06601/85 I.E.. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO PER EURO 3.600,00=. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00=.
1112010 -- 07066/085PROCEDURA RISTRETTA N. 112/2006. GESTIONE CENTRI AGGREGATIVI E SERVIZI. LOTTO 3. ULTERIORE AFFIDAMENTO AL CENTRO MUSICALE "ILARIO ESCOBAR" ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 15.000,00=.
1002010 -- 05509/086C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE JUST FOR JOY EUROPEAN ASSOCIATION - PER LA REALIZZAZIONE DI "IX EDIZIONE FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL TEATRO DI STRADA 2010" - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010-05189/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 14/09/2010.
1022010 -- 05539/086C. 3 - CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI "CIRCOLO BLOOM", "TRICICLO", "INTOR'NO", "BRUCHI E FARFALLE", "CENDEA" PER PROGETTI IN TEMATICHE AMBIENTALI-ECOLOGICHE PER LE SCUOLE DELLA CIRCOSCRIZIONE 3. IMPORTO EURO 7.593,60 IN ESEC. DELIB. MECC. 2010-05141/086, CONS. CIRC.LE 14/9/2010.
1122010 -- 06307/086C. 3 - ADESIONE AI PROGETTI DELLA CITTA' FINALIZZATI AL RAFFORZAMENTO DELL'OCCUPABILITA. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.000,00. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010 04032/086 DEL 15/07/10 IMPEGNO LIMITATO EURO 4.000,00.
1132010 -- 06373/086C. 3 - SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE: DERATTIZZAZIONE E DEBLATIZZAZIONE PER ANNO 2011. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 714,00= IVA 20% COMPRESA.
1172010 -- 06845/086C. 3 - SERVIZIO ANALISI MICROBIOLOGICA ACQUA PISCINA "TRECATE" ANNO 2010. ULTERIORE IMPEGNO PER EURO 663,60= IN ESECUZIONE DETERMINA DIRIGENZIALE N. MECC. 2010-05222/86 DEL 13.09.2010.
1182010 -- 07031/086C.3 CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE MONGINEVRO 2000. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010 06316/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.400,00
1202010 -- 07034/086C. 3 - RICONOSCIMENTO ONORIFICO "I NOSTRI PRIMI QUARANT'ANNI" 2° EDIZIONE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 1.884,00. IN AFFIDAMENTO DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010 06234/086
4222010 -- 05835/087FESTE DI VIA. PROGRAMMA DI INIZIATIVE PROMOZIONALI. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE CAMPIDOGLIO CENTRO COMMERCIALE NATURALE. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010 05240/087 DEL 16 SETTEMBRE 2010. EURO 3.800,00
4332010 -- 06178/087PROGETTO "+SPAZIO+TEMPO". SMANTELLAMENTO E RIMOZIONE DI UNA PARETE DELL'EX ANAGRAFE DI VIA SACCARELLI 18. IMPEGNO E AFFIDAMENTO EURO 1.200,00
4722010 -- 06960/087SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DECENTRATO DELLA IV CIRCOSCRIZIONE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA NELL`AMBITO DEL QUINTO D`OBBLIGO. EURO 12.000,00
4732010 -- 06970/087EROGAZIONE BORSE LAVORO PER LABORATORI PRE-PROFESSIONALI. ANNI 2010-2011. EURO 13.650,00
1112010 -- 05598/088ART. 42 COMMA 2 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO TENDA ONLUS PER PROGETTO "TORINO CASA MIA". DAL TERRITORIO AI SERVIZI CON LE DONNE MAGHREBINE 2010/2011. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 2010/5148/088.
1142010 -- 05725/088C. 5. - MANIFESTAZIONE CINOFILA NELLA CIRCOSCRIZIONE 5. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CITAV ONLUS TORINO PER UNA SPESA DI EURO 2.000,00.
1202010 -- 06113/088C. 5 - AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA PER IL SERVIZIO DI GRAFICA PER REALIZZAZIONE GUIDA SERVIZI PER EURO 2.900,00=
1232010 -- 06173/088C.5 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO PER EURO 500,00= A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE AMICI PARCO DELLE VALLETTE IN OCCASIONE DELLA "V EDIZIONE DELLA FESTA DELL'UVA" IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010 05836/088.
1252010 -- 06272/088C. 5 - "CENTRI D'INCONTRO. FONDO A RENDICONTAZIONE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO, MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2010". IMPEGNO DI EURO 6.500,00=.
1272010 -- 06565/088C.5 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00 IVA COMPRESA ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE AMBIENTALE IL CERVO.
1282010 -- 06610/088C. 5 - ACQUISTO DI MATERIALE DI PREMIAZIONE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 413,44= IVA 20% INCLUSA.
1352010 -- 06976/088DETERMINAZIONE: C.5 - SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA SU FABBRICATI E IMPIANTI SPORTIVI PER L'ANNO 2010. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.600,00=. IVA 20% COMPRESA.
1372010 -- 07172/088C.5 - SPESE DI FUNZIONAMENTO MINUTE ED URGENTI DELLA CIRCOSCRIZIONE E PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER L'ANNO 2010. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 164,57=
1082010 -- 05492/089FESTA PATRONALE. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 600,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201005158/89 DEL 14/9/2010.
1112010 -- 05770/089CINEMAINSTRADA 2010. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 900,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201005159/89 DEL 16/9/2010.
1192010 -- 05974/089INIZITIVE RICREATIVE: POMERIGGI DANZANTI ALLA SALA POLIVALENTE DI VIA LEONCAVALLO. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.500,00, ALL'ASSOCIAZIONE AUSER. IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201005675/89 DEL 5/10/2010.
1222010 -- 06237/089PROGETTO "LO SPLENDORE DELL'ETA'.VI EDIZIONE. ANNO 2010. LABORATORIO TEATRALE NELLE CASE DI RIPOSO DELLA CIRCOSCRIZIONE 6. INTERVENTI DI COMUNITA' TRA ANZIANI E STUDENTI UNIVERSITARI. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO E IMPEGNO SPESA PER EURO 2.770,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201005516/89 DEL 12/10/2010.
1242010 -- 06239/089"PROGETTO INCONTRO". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO E IMPEGNO SPESA PER EURO 1.000,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201005514/89 DEL 12/10/2010.
1852010 -- 05991/090C7 - PROGETTO "XVª EDIZIONE VIA CECCHI IN FESTA - ASPETTANDO L'AUTUNNO". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CECCHI AURORA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010-04637/090 DEL 30 SETTEMBRE 2010.
1922010 -- 06360/090C.7 - PROGETTO "COGLI L'ESTATE 7" 2010. RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2010-02703/090. ECONOMIA DI SPESA EURO 668,25=.
1932010 -- 06451/090C7- SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA CIRCOSCRIZIONE 7 E PICCOLA MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI - ANNO 2010 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00
902010 -- 05880/091C.8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA CONFESERCENTI DI TORINO E PROVINCIA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "VIA NIZZA DI TUTTI I COLORI - FESTA DI FINE ESTATE". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010 05119/91. EURO 8.000,00.
942010 -- 05900/091C.8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE BONAVENTURA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "FESTIVAL SILLABE D'ACQUA 2010". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 10/05154/91 DEL 15 SETTEMBRE 2010 EURO 4.000,00.
972010 -- 06046/091C.8 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA "U.I.S.P." PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "FESTA DELLO SPORT". IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIB. MECC. 10/05191/91 DEL 22/9/2010 EURO 4.000,00.
992010 -- 06052/091C.8 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA "U.I.S.P." PER LA REALIZZAZIONE PROGETTO "GINNASTICA DOLCE OVER 60 - STAGIONE 2010/2011" E CONCESSIONE DELLA PALESTRA DI VILLA GLICINI SITA IN VIALE CEPPI 5. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIB. MECC. 10/05441/91 DEL 29/9/2010 EURO 1.800,00.
1012010 -- 06577/091C.8 - GARA PER AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SERVIZIO DI RIQUALIFICAZIONE GIARDINO GIOTTO, RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE BANCHINA ALBERATA VIA M. CRISTINA/C.SO DANTE E MANUTENZIONE ORDINARIA ORIZZONTALE AREE VERDI . IMPEGNO DI SPESA EURO 23.400,00 I.V.A. 20% COMPRESA.
1022010 -- 06580/091C.8 - GARA PER AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SERVIZIO MESSA IN SICUREZZA PARAPETTO AREA VERDE STR. AI RONCHI 27, PULIZIA SCARPATE E CUNETTE STRADALI DA ERBE E E ARBUSTI E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STESSE PER L'ANNO 2010. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 10.116,00 I.V.A. 20% COMPRESA.
1032010 -- 06582/091C.8 - PRESA D'ATTO DELLA SCRITTURA PRIVATA DI CESSIONE DI RAMO AZIENDA TRA LE SOCIETÀ "MERIANO FRANCESCO, MARIO E DOMENICO S.S." E "MERIANO S.R.L.".
1042010 -- 06942/091C.8 - ACQUISTO IN ECONOMIA DI BENI DI RISTORO PER RINFRESCHI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.499,76 (IVA INCLUSA).
1102010 -- 07041/091C.8 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICO MOTORIE SITE SUL TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 8 PER L'ANNO 2010. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 3.170,00 IVA 20% COMPRESA.
632010 -- 05819/092CIRC. 9 «PROGETTI PER IL SOSTEGNO SCOLASTICO E LA SOCIALIZZAZIONE A BAMBINI DELLA SCUOLA ELEMENTARE. CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI: LUNA - KAPPADUE - ASAI - CH4 SPORTING CLUB. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 32.700,00= IN ESEC. DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2010/05246/092.
642010 -- 05830/092C.9 - PROGETTO RIVOLTO ALLE SCUOLE MEDIE SUPERIORI "SPAZIO MEDIAZIONE - EDUCARE PER UN AVVENIRE POSSIBILE" - CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE PROGETTARSI DI EURO 6.000,00= IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010 05611/092 DEL 4 OTTOBRE 2010.
672010 -- 05979/092C. 9 - PROGETTO "SPORTIVAMENTE A SCUOLA". ANNO SCOLASTICO 2010/11. CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI 2D LINGOTTO VOLLEY, KAPPADUE, SAFATLETICA, CUS TORINO DI COMPLESSIVI EURO 20.000,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010 05582/092.
692010 -- 06221/092C. 9 - ABBONAMENTO A RIVISTE E PERIODICI PER GLI UFFICI E SERVIZI DELLA CIRCOSCRIZIONE 9 PER L'ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 553,00.
712010 -- 06510/092C.9 - PROCEDURA APERTA N.108/2007 - SERVIZI DI ORDINARIA MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO ANNI 2008-2009-2010. LOTTO H CIRCOSCRIZIONE 9. ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 45.178,00 IVA 20% COMPRESA.
1082010 -- 05350/093C. 10 - CONCESSIONE CONTRIBUTO EURO ALL'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI E ARTIGIANI «CIME BIANCHE» IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 201003954/093 IMPEGNO DI SPESA PER UN TOTALE DI EURO 3.000,00.
1142010 -- 05508/093C. 10 - CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO I.T.E.R.. CONCESSIONE LOCALI E DEVOLUZIONE CONTRIBUTO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 510,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 201004228/093.
1242010 -- 06249/093C. 10 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE L.I.D.A.. IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO DI EURO 4.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. 201004068/093.
1362010 -- 06940/093C. 10 - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE LAVAPAVIMENTI MOD. SFERA 500. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 337,51.
172010 -- 07027/094SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA PER L'ASSESSORE AL DECENTRAMENTO, AREA METROPOLITANA, PARI OPPORTUNITA', TEMPI ORARI E POLITICHE GIOVANILI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010. IMPORTO DI EURO 500,00=.
132010 -- 06700/100ULTERIORE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA DI CUI ALLA PROCEDURA RISTRETTA N. 2/2008 PER LA REALIZZAZIONE DEL MANUALE SULLE TECNICHE DI MANUTENZIONE TINTEGGIATURA E RESTAURO DELLE FACCIATE SU SPAZIO PUBBLICO. IMPORTO EURO 25.980,00 IVA COMPRESA
172010 -- 06397/101ACQUISTO CARNET BIGLIETTI TRANVIARI URBANI DA UTILIZZARE PER SERVIZIO DAL PERSONALE DIPENDENTE DELLA VICE DIREZIONE GENERALE SERVIZI AMMINISTARTIVI E LEGALI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 256,50=. APPROVAZIONE.
192010 -- 06472/101SPESE MINUTE URGENTI E DI RAPPRESENTANZA PER L'ANNO 2011 DELL'ASSESSORATO AL COMMERCIO, AL TURISMO, ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E AL MARKETING URBANO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00=. APPROVAZIONE.
202010 -- 06474/101SPESE MINUTE URGENTI E DI RAPPRESENTANZA PER L'ANNO 2011 DELLA VICE DIREZIONE GENERALE SERVIZI AMMINISTRATIVI E LEGALI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00=. APPROVAZIONE.
1112010 -- 06447/102ACQUISTO PUBBLICAZIONI PER L'ARCHIVIO STORICO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA LEVROTTO E BELLA. IMPEGNO DI SPESA EURO 997,90 (IVA ASSOLTA DALL'EDITORE).
1302010 -- 07235/102ARCHIVIO STORICO. COPERTURA ASSICURATIVA DI OPERE IN PRESTITO PER LA MOSTRA «BAMBOLE E NON SOLO». AFFIDAMENTO A REALE MUTUA ASSICURAZIONI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300,00
6632010 -- 05981/104LO.C.A.RE. METROPOLITANO: INTEGRAZIONE DEL "FONDO DI GARANZIA" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE MECC. N. 201005649/104 DEL 5 OTTOBRE 2010. IMMEDITAMENTE ESEGUIBILE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 250.000,00.
6772010 -- 06301/104SPESE PER PRATICHE CATASTALI E REGOLAMENTI DI CONDOMINIO ALLOGGI E.R.P. PER L'ANNO 2010 CON OBBLIGO DI RENDICONTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00
6832010 -- 06376/104ACQUISTO DI 1 ALLOGGIO SITO IN TORINO VIA GIUSEPPE SIRTORI N. 18, IN ESECUZIONE DELLA D.C.C. N. 141 DEL 12 OTTOBRE 2009 (N. MECC. 2009-04287/104) - AFFIDAMENTO ALL'ATC DI TORINO PER L'AMMINISTRAZIONE E GESTIONE - IMPEGNO DELLA SPESA EURO 100.000,00.
6842010 -- 06437/104LO.C.A.RE. METROPOLITANO: NUOVI STRUMENTI DI INTERVENTO PER L'AGENZIA LO.C.A.RE. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.799,29 SUL BILANCIO 2010 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 23 GIUGNO 2009 MECC. N. 200903907/104.
1412010 -- 06494/106MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE MERCATALI C.OP.3557. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIBERA MECC. 201006064/106 DEL 26.10.10 EURO 500.000,00 IVA COMPRESA. AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA (ASTA PUBBLICA) FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2010. CUP. C18H10000010004
1422010 -- 06501/106MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATI COPERTI C.OP. 3558. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIBERA MECC. 201006063/106 DEL 19.10.10 EURO 500.000,00 IVA COMPRESA. AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA (ASTA PUBBLICA). FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2010. CUP. C18H10000020004
1562010 -- 07091/106SISTEMAZIONE AREA MERCATALE PIAZZA NIZZA. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. CODICE OPERA 2496. AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA E IMPEGNO DI SPESA. IMPORTO EURO 1.500.000,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2010. CUP. C15E10000060004.
1572010 -- 07092/106MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA MERCATALE BENGASI SEDE PROVVISORIA VIA O. VIGLIANI. COD. OP. 3879. IMP. DI SPESA IN ESEC. DEL G.C. MECC. 201006872/106 DEL 16.11.10. IMPORTO EURO 1.600.000,00 IVA COMPRESA. AFF. LAVORI A PROCEDURA APERTA. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2010. CUP. C18H10000030004
3172010 -- 06208/110FORNITURA DI CASETTE RIFUGIO PER I GATTI DELLE COLONIE FELINE CITTADINE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 14.968,80 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO NUOVO MUTUO ANNO 2010.
3222010 -- 06326/110SERVIZIO DI CLINICA VETERINARIA PER GLI ANIMALI DEI CANILI MUNICIPALI DI TORINO PER GLI ANNI 2010/2011. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 42.000,00 IVA COMPRESA.
3562010 -- 07414/112AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA ED IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE E FORNITURA DI SACCHETTI DI CARTA RICICLATA PER CALDARROSTE. DITTA TIPOSTAMPA SRL - ANNO 2010. EURO 1.056,00=.
152010 -- 05792/113CONCORSO DI IDEE PER L`INDIVIDUAZIONE DEL LOGO E DELL'IMMAGINE COORDINATA PER IL PROGETTO EUROPEO «MIRANDO AL MUNDO». IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00 FUORI CAMPO IVA INTERAMENTE PROVENIENTI DA CONTRIBUTO EUROPEO.
172010 -- 06588/113PROGETTO ECUMENICA. ORGANIZZAZIONE DEL CONVEGNO "LA SPIRITUALITA': UNA VIA PER LA PACE. DIALOGO CON DIO, DIALOGO TRA GLI UOMINI". AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALL'ASSOCIAZIONE MOVIMENTO SVILUPPO E PACE ONLUS E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.000.00.
472010 -- 06813/115PROGETTO INTEGRATO D'AMBITO DI VIA LAGRANGE. REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CON FORNITURA ARREDI E RELATIVA POSA IN OPERA - BILANCIO 2010 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 74.154,15 (IVA COMPRESA). FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO 2010 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2010 06498/115.
1432010 -- 06490/116LAVORI DI M.S. E NORMALIZZ. ISTITUTO CASA SERENA - LOTTO II (COD. OPERA 803 - CUP C34B04000020004). ACCORDO BONARIO CON GRUPPO TECNOIMPRESE S.R.L.- IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COM.LE N. MECC. 201005779/116- EURO 82.594,45.
1582010 -- 07117/116M.S. GEN. STRUTTURE RESID.LI E DI RICOVERO PER ANZIANI E SERV. DIVERSI ALLA PERSONA -F.10 S.3 E S.4 - C.O. 3882-IMPEGNO SPESA IN ESEC. DELIB. G.C. N. MECC. 20106736/116-IMPORTO EURO 800.000,00 IVA COMPRESA. AFFID. LAVORI MEDIANTE PROC. APERTA. FINANZ. CON NUOVO MUTUO ANNO 2010. CUP C16E10000250000
1202010 -- 06691/117PARCO DORA SPINA 3 - LOTTO VALDOCCO NORD SUB A (C.O. 1526 -CUP C13E08000050005). COMMISSIONE DI COLLAUDO TECNICO-AMM.VO. AFFIDAMENTO INCARICO DR.SSA LETIZIA SPERANDIO PRESIDENTE E ARCH. MARIO MANA MEMBRO. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 9.898,80 - FONDI PRIU L. 179/92 E D.M. 21/10/1994
1182010 -- 06914/117INTERVENTO STRAORD. MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA` SPONDALE FIUME PO AI PORTATORI DI HANDICAP. INCARICO PER ESECUZIONE PROGETTO PRELIMINARE, INDAGINI E PROVE SPECIALISTICHE AL DOTT. GEOL. GIUSEPPE GENOVESE & ASSOCIATI - IMPEGNO DI SPESA EURO 21.040,56 AL LORDO DELLA R.A. IVA ED ONERI COMPRESI. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO.
1292010 -- 07240/117MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO (CODICE OPERA 3098 - CUP. C16J10000170004)- APPROVAZIONE AFFIDAMENTO LAVORI A PROCEDURA APERTA (ASTA PUBBLICA) IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIB. MECC. 201006924/117 EURO 500.000,00 IVA 20% COMPRESA FINANZ. CON NUOVO MUTUO 2010
1302010 -- 07241/117RIQUALIF. AMBIENTALE ZONA FIOCCARDO 3° STRALCIO COMPLETAM.(COD. OPERA 3873- CUP C18G10000210004) APPROVAZ. AFFIDAM. LAVORI A PROCEDURA APERTA (ASTA PUBBLICA) IMPEGNO SPESA IN ESECUZ. DELIB. MECC. 201006932/117 EURO 500.000,00 IVA 10% COMPRESA FINANZ. PER EURO 488.724,74 CON NUOVO MUTUO 2010.
1312010 -- 07252/117PARCO STURA SPONDA DESTRA 1° STRALCIO - COMPLETAMENTO (COD. OPERA 3737 CUP.C17B10000000004) - IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 201006938/117- IMPORTO EURO 1.400.000,00 IVA 10% COMPRESA. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO 2010.
6962010 -- 06682/120PRIU SPINA 1 - COPERTURA TRINCEA FERROVIARIA DI C.SO LIONE. ADEGUAMENTO PREZZI MATERIALI DA COSTRUZIONE AI SENSI D.M. 30.04.2009 - IMPORTO EURO 80.505,60 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON FONDI MINISTERIALI D.M. 21.12.94
112010 -- 06952/124COPERTURA ASSICURATIVA DEI DIPENDENTI INCARICATI DELLA PROGETTAZIONE. INDIZIONE PROCEDURA APERTA. IMPEGNO PRESUNTO DI SPESA EURO 73.350,00. RETTIFICA E MODIFICA IMPUTAZIONE PARZIALE DELLA SPESA APPROVATA CON DETERMINAZIONE N.MECC. 201005531/124.
122010 -- 07457/124COPERTURA ASSICURATIVA DEI DIPENDENTI INCARICATI DELLA PROGETTAZIONE. ESTENSIONE DI POLIZZA. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 12.000,00.
3302010 -- 06452/126SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 210,00 PER SPESE MINUTE ED URGENTI
232010 -- 06945/129INSERZIONI SU QUOTIDIANI PER INGENIO. AFFIDAMENTI E IMPEGNI DI SPESA EURO 3916,92 IVA COMPRESA
302010 -- 06923/13025 NOVEMBRE 2010. GIORNATA INTERNAZIONALE PER L`ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE. AFFIDAMENTO DELL`ORGANIZZAZIONE DELL`EVENTO ALL`ASSOCIAZIONE GIURISTI DEMOCRATICI. IMPEGNO DI SPESA EURO 900,00 IVA COMPRESA.
72010 -- 06210/131 AREA EX STADIO FILADELFIA. ACCORDO AGENZIA DELLE ENTRATE/CITTÀ. - CANCELLAZIONE IPOTECHE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 35.000,00 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ EQUITALIA NOMOS SPA. - IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE 2010 05940/131 -
102010 -- 06564/131CONSORZI STRADE VICINALI. QUOTE A CARICO DELLA CITTÀ PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER L'ANNO 2010. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 7.520,00.
92010 -- 06623/131SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2010 - ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 1.000,00 - APPROVAZIONE
Torna indietro | Stampa questa pagina | Torna all'inizio della pagina