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Determinazioni Dirigenziali

Dal 16 settembre 2010 al 30 settembre 2010

Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali

Vice Direzione Generale Gabinetto del Sindaco e Servizi Culturali
Numero Cronologico Numero Meccanografico Oggetto
1202010 -- 04682/003SETTORE TECNICO RISTRUTTURAZIONI E NUOVE OPERE PER IL SOCIALE - PROCEDURA APERTA N.105/2009 _ AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZI TECNICI PROFESSIONALI ISTITUTO CARLO ALBERTO _ DIREZIONE OPERATIVA _ COORDINAMENTO SICUREZZA E OPERE STRUTTURALI - REP. N. 3837 -PRESA D_ATTO DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
1212010 -- 04740/003SETTORE RISTRUTTURAZIONI E NUOVE OPERE PER IL SOCIALE - PROCEDURA APERTA N. 103/2009 _ISTITUTO CARLO ALBERTO. CORSO CASALE 56. PROGETTO DI ADEGUAMENTO AGLI STANDARD REGIONALI E REALIZZAZIONE RESIDENZA INTEGRATA SOCIO SANITARIA. LOTTO 2 - REP. N.3836 _ PRESA D_ATTO DELL_ AGGIUDIC. DEFINITIVA
1282010 -- 04747/003DIRITTI DI SEGRETERIA DA CORRISPONDERE AL MINISTERO DELL`INTERNO - EX AGENZIA AUTONOMA PER LA TENUTA DELL`ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2010 DI EURO 27.500,00=.
1342010 -- 05043/003SETTORE TECNICO DIREZIONE SUOLO- PROCEDURA APERTA N. 29/2010 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE, VERTICALE, ORIZZONTALE E COMPLEMENTARE - LOTTO A ZONA NORD E LOTTO B - ZONA SUD - REP. N. 3883 - PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.
1412010 -- 05213/003SETTORE TECNICO EDIFICI PER LA CULTURA - PROCEDURA APERTA N. 17/2010 - INTERVENTO DI RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL COMPLESSO EX RISTORANTE SAN GIORGIO AL BORGO MEDIEVALE DI TORINO - REP. N. 3884 - PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.
1402010 -- 05216/003SETTORE TECNICO PONTI E VIE D'ACQUA - PROCEDURA APERTA N. 21/2010 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI- LOTTO N. 2 - REP. N. 3900 - PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.
02010 -- 04221/00505/101- INDIZIONE DI ACCORDO QUADRO PER IL SERV. DI VALUTAZIONI TECNICHE E ANALISI SU PRODOTTI CHIMICI PER PISCINE, MAT. DI PULIZIA- ANALISI MERCEOLOGICHE, CHIMICHE/ TECNOLOGICHE SU TESSUTI E FILATI - SPESA PRESUNTA DI EURO 15.000,000= IVA 20%, IMP. LIMITATO EURO 12.020,00.
02010 -- 04439/00505/100- PROCEDURA RISTRETTA - FORNITURA E POSA IN OPERA TRIENNALE DI ARREDI DIREZIONALI E OPERATIVI OCCORRENTI AGLI UFFICI COMUNALI E GIUDIZIARI - SPESA EURO 384.000,00 IVA INCLUSA - IMPEGNO LIMITATO EURO 130.000,00 IVA INCLUSA - FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO.
02010 -- 04586/00505/200 - INDIZIONE - ACCORDO QUADRO, PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO, PER LA FORNITURA DI AUSILI, ATTREZZATURE ED ACCESSORI COADIUVANTI PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILI . DURATA 48 MESI - IMPEGNO DI SPESA PRESUNTA EURO 100.000,00. IMPEGNO LIMITATO EURO 7.000,00. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO
02010 -- 04977/005SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI AFFIDATO A MANUTENCOOP F.M. SPA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2010 DI EURO 79.284,89 IVA COMPRESA.
1392010 -- 04760/007CORSI DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PER INSEGNANTI DI SOSTEGNO. AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI. IMPORTO DI EURO 56.684,74=
1432010 -- 04839/007GESTIONE NIDO D'INFANZIA DI VIA GIOBERTI. SERVIZIO DI SOSTEGNO PER 20 ORE SETTIMANALI A FAVORE DI UN MINORE DIVERSAMENTE ABILE, ANNO SCOLASTICO 2010/2011. IMPEGNO DI EURO 20.515,70=.
1442010 -- 04840/007GESTIONE NIDO D'INFANZIA DI VIA FONTANESI. SERVIZIO DI SOSTEGNO PER 20 ORE SETTIMANALI A FAVORE DI UN MINORE DIVERSAMENTE ABILE, ANNO SCOLASTICO 2010/2011. IMPEGNO DI EURO 16.598,40=.
1582010 -- 05037/007LEGGE 285/97. AFFIDAMENTO CON PROCEDURA NEGOZIATA ALL`ASSOCIAZIONE WORLDWIDE ENGLISH PER IL SERVIZIO DI INSEGNAMENTO DELLA LINGUA INGLESE PER INSEGNANTI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA. ESECUZIONE D`URGENZA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 31.744,00=.
1602010 -- 05053/007FORMAZIONE VOLONTARI FACENTI CAPO AL SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO NAZIONALE E IMPEGNATI NEL PROGETTO «INCONTRARE IL MONDO A SCUOLA» INDIVIDUAZIONE DEI DOCENTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.524,80.
1612010 -- 05137/007FONDO NAZIONALE DESTINATO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA. RISERVA DI POSTI PRESSO L'ASILO NIDO "IL NIDO DEL DIALOGO" PER L'ANNO EDUCATIVO 2010/2011. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. ACCERTAMENTO ENTRATA EURO 450.558,66. IMPEGNO DI SPESA EURO 66.063,09.
1632010 -- 05184/007LEGGE 285/97. INCONTRI EDUCATIVI RIVOLTI AI GENITORI PRESSO IL CENTRO PER LE RELAZIONI E LE FAMIGLIE ED I SERVIZI EDUCATIVI MUNICIPALI. SPESA EURO 1.360,90.
1642010 -- 05185/007LEGGE 285/97. ATTIVITÀ FORMATIVA " PROGETTO MATERNE". AFFIDAMENTO INCARICO. IMPORTO DI EURO 2.150,00
1652010 -- 05253/007ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 33.721,87 IVA COMPRESA PER LA FORNITURA DI BANCHI E SEDIE PER ALLIEVI DELLE SCUOLE DELL`OBBLIGO.
1662010 -- 05261/007LEGGE 285/97. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INSEGNAMENTO DELLA LINGUA INGLESE PER I BIMBI DELLE SCUOLE PER L`INFANZIA DELLA CITTA` ALLA PB SCHOOL, A.S. 2010/2011. IMPEGNO DI EURO 78.300,00=.
1672010 -- 05325/007LEGGE 285/97. PROGRAMMA DI AGGIORNAMENTO E SUPPORTO SOFTWARE SPSS. EURO 720,00
1732010 -- 05459/007PRESA ATTO FUSIONE TESEO SRL IN DITTA SÜDTIROLER RONDA S.R.L.
1912010 -- 04923/010TRASFERIMENTO DI RISORSE PROVENIENTI DAL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE ALL'ASSOC. SPORTIVA C.B.S. E SOC. CANOTTIERI ESPERIA PER INTERVENTI DI RECUPERO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. MECC. N. 2010 04721/010 PER EURO 116.500,00
1972010 -- 05032/010CONTROLLO MEDICO SPORTIVO PER L'ANNO SCOLASTICO 2010/2011. SPESA A FAVORE DELL'ISTITUTO DI MEDICINA DELLO SPORT DI TORINO IN ESECUZIONE DELLA DELIB. N. MECC. 2010 02690/010 DELLA G.C. DEL 25 MAGGIO 2010. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 91.943,25.
5972010 -- 04945/012COMMISSIONE EMERGENZA ABITATIVA - FUNZIONAMENTO ANNO 2010 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 DI EURO 16.000,00
6312010 -- 05401/012RECUPERO QUOTE SPESE PER RICOVERI ALBERGHIERI. RESTITUZIONE QUOTE NON DOVUTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 195,68.
3222010 -- 05004/013OSSERVATORIO IMMOBILIARE. CONVENZIONE TRA LA CITTA` E IL POLITECNICO DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 80.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE C.C. N. MECC. 2010 02445/013.
1562010 -- 05049/014PROCEDURA NEGOZIATA N. 4/2010/14. SERVIZI FOTOGRAFICI IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI "NOZZE D'ORO" E "NOZZE D'ARGENTO" 2010. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA PER ULTERIORI DUE INCONTRI. IMPEGNO DI EURO 273,60.
972010 -- 05069/015ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI SU SUGONEWS. IMPEGNO E AFFIDAMENTO ALLA SUGO S.R.L. PER EURO 12.000,00 IVA COMPRESA.
982010 -- 05070/015SERVIZIO DI STAMPA DEI SUPPORTI CARTACEI DA INSERIRE NEI MUPI. ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.000,00 IVA COMPRESA.
1012010 -- 05155/015SERVIZIO DI IMPAGINAZIONE GRAFICA MATERIALI VARI DI COMUNICAZIONE. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALLA ART COLLECTION SNC PER EURO 8.000,00 IVA 20% COMPRESA.
1062010 -- 05337/015ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 10.680,00 IVA COMPRESA.
1082010 -- 05495/015ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 12.000,00 IVA COMPRESA.
3102010 -- 04924/017UFFICIO TAXI INTERVENTI IGIENICO-SANITARI - VISITE MEDICHE LEGALI D'UFFICIO. IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2010 PER EURO 500,00=
3112010 -- 04925/017ONORARI DI CAUSA E SPESE DI GIUDIZIO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010.
3122010 -- 04926/017RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE NON DOVUTE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 EURO 2.000,00.
3132010 -- 04927/017RIMBORSO AI COMUNI PER SPESE DI NOTIFICA ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00.
3142010 -- 04928/017IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO 2010 DI EURO 10.500,00. LEGGE 26 OTTOBRE 1995 N. 447.
1902010 -- 04797/019PROGETTO "TORINO HOPELAND 2010" - INTERVENTI DI SOSTEGNO ED INTEGRAZIONE A FAVORE DI RIFUGIATI E DI SUPPORTO AL RIMPATRIO VOLONTARIO ED ASSISTITO. CONCESSIONE CONTRIBUTI AGLI ENTI ATTUATORI. SPESA EURO 80.000,00. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.M. MECC.201004018/19 DEL 6/7/2010.
2042010 -- 04996/019AUTORIZZAZIONE CESSIONE DI CREDITO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE NUOVA VITA.
2052010 -- 05016/019PRESA D'ATTO DI CONTRATTO D`AFFITTO DI RAMO D'AZIENDA DAL CONSORZIO RAVVIVA SOCIETA` COOPERATIVA SOCIALE ALLA COOPERATIVA SOCIALE BARBARA B SOCIETA` COOPERATIVA SOCIALE E SUCCESSIVA MODIFICA DEL CONTRATTO.
2072010 -- 05051/019CONCESSIONE DI LOCALI E UNITA' ABITATIVE A FAVORE DI CASI UMANITARI ACCOMPAGNATI DAI SERVIZI SOCIALI. APPROVAZIONE DISCIPLINARI.
2082010 -- 05058/019INSERIMENTO DI MINORI IN PRESIDI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI ACCREDITATI E NON ACCREDITATI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 DI EURO 5.000.000,00 IVA COMPRESA.
2112010 -- 05174/019S.F.E.P. - PERCORSO FORMATIVO IN TEMA DI AFFIDAMENTO ETEROFAMILIARE PER MINORI "PER UNA CULTURA DELL'AFFIDAMENTO". ACCREDITAMENTO PROFESSIONI DEL RUOLO SANITARIO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 258,23=.
2122010 -- 05193/019ACCORDO CITTA' DI TORINO - MINISTERO DELL'INTERNO: CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE R.A.R.U. SPESA EURO 598.308,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. MECC. 2010 04966/19 DEL 24.08.2010.
2142010 -- 05195/019COPROGETTAZIONE E COGESTIONE DELLE AREE SOSTA ROM DI VIA GERMAGNANO,10 E STRADA AEROPORTO, 235/25 CON CONCESSIONE DI PARTI COMUNI A TITOLO NON ONEROSO. SPESA EURO 112.640,80 A CARICO FONDI L.R. 26/93.
2152010 -- 05289/019SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DELLA SIG.A E.I. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.555,24.
2172010 -- 05291/019S.F.E.P. - CORSO PER DIRETTORE DI COMUNITA` SOCIO SANITARIA (112 ORE) VIII° PROGRAMMA PROVINCIALE. AFFIDAMENTO ULTERIORI INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 700,00=.
2182010 -- 05318/019S.F.E.P. - PERCORSO FORMATIVO IN MATERIA DI ASCOLTO TELEFONICO E GESTIONE DEL COLLOQUIO RIVOLTO AGLI OPERATORI DEL «CENTRO PER LE RELAZIONI E LE FAMIGLIE». AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 820,00=.
2212010 -- 05367/019PROGETTO PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE E LA PREVENZIONE DELLE DIPENDENZE GIOVANILI "TORINO, DA CITTA' A COMUNITA' 2". ACCERTAMENTO E IMPEGNO EURO 259.500,00.
2222010 -- 05447/019S.F.E.P. - SCAMBIO ITALO-TEDESCO A BERLINO IN TEMA DI ATTIVAZIONE DELLE FAMIGLIE, FORMAZIONE GENITORIALE, CENTRI FAMIGLIARI. ULTERIORE AFFIDAMENTO A CISALPINA TOURS S.P.A.. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 305,00=.
2252010 -- 05483/019INTERVENTI DI EMERGENZA. SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PER L'ANNO 2010. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.780,00=. AFFIDAMENTO ALLA DITTA VODAFONE OMNITEL N.V.
2712010 -- 05307/021GIORNATA EUROPEA IN CITTÀ SENZA LA MIA AUTO - 22 SETTEMBRE 2010. AFFIDAMENTO DI SERVIZIO PER MARCHIATURA GRATUITA 150 BICICLETTE E PER TRASPORTO, MONTAGGIO/SMONTAGGIO 7 GAZEBO. IMPEGNO SPESA DI EURO 2160,00.
2722010 -- 05339/021ADESIONE DELLA CITTA' DI TORINO ALL'INIZIATIVA "PULIAMO IL MONDO 2010" - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.700,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. IN DATA 31 AGOSTO 2010 MECC. 2010 05002/021
5762010 -- 05024/023AFFIDAMENTO ATTIVITA' IN APPLICAZIONE ALL`ACCORDO DI PROGRAMMA TRA PROVINCIA E CITTA` DI TORINO PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO PROVINCIALE PLURIENNALE DI ORIENTAMENTO OBBLIGO DI ISTRUZIONE E OCCUPABILITA`. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.600,00= IVA ESENTE.
332010 -- 05157/024DEPOSITO SU C/C N. 4984969 "RENDITE" DI CEDOLE MATURATE SU TITOLI DI EREDITA' PER L'AMMONTARE COMPLESSIVO DI EURO 33.492,81=.
1772010 -- 05059/026ACQUISTO DIRITTI D'AUTORE IMMAGINI FOTOGRAFICHE PER MUSEOTORINO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 50.000,00. APPROVAZIONE. FINANZIAMENTO
1782010 -- 05060/026ACQUISTO DIRITTI D'AUTORE SU ELABORATO PER SITO MUSEOTORINO. IMPEGNO DI SPESA EURO 18.530,00. APPROVAZIONE. FINANZIAMENTO. (MUTUO ORIGINARIO).
1802010 -- 05106/026ACQUISTO DIRITTI D'AUTORE SU ELABORATI INERENTI LA MULTIVISIONE DEL PROGETTO MUSEO TORINO. IMPEGNO DI SPESA EURO 24.000,00. APPROVAZIONE. FINANZIAMENTO. (MUTUO ORIGINARIO).
2032010 -- 05114/030CORSO REGINA MARGHERITA 330 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO (COD.OP. 538 - CUP C16HO7000020004) - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA FORNITURA PORTE - DITTA ALMAR DI ALESSIO GIOVANNI - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.078,00 IVA E ONERI COMPR.
2042010 -- 05115/030ABBONAMENTI TRANVIARI ANNUALI 2010-2011 PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL SETTORE EDIFICI MUNICIPALI _ ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 2.763,00.
2092010 -- 05203/030CIMITERO PARCO _ CAMPI 45-46 _ COSTRUZIONE FABBRICATI LOCULI _ CODICE OPERA 1501. CUP C34B04000070004 _ CAMPIONAMENTO ED ANALISI CHIMICHE DI MATERIALI BITUMINOSI PER CONFERIMENTO ALLE DISCARICHE. AFFIDAMENTO ALL`AMIAT. IMPORTO EURO 637,20 IVA 20 % COMPRESA. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO.
2102010 -- 05231/030MANUTENZIONE ORDINARIA DI PALAZZO CIVICO IN VIA MILANO 1. ANNO 1997 LOTTO I. REIMPEGNO DI SPESA. IMPORTO EURO 1.208,86 I.V.A. 20% COMPRESA PER PAGAMENTO SALDO LAVORI. CUP C15I97000000004.
1872010 -- 04698/031ESTENSIONE INCARICO PROGET. DIREZIONE E CONTABILITA' LAVORI E COORD. SICUREZZA PER LE ULTERIORI OPERE PER INTERVENTI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE SEL SCLARANDI ALLO STUDIO ESSEPIESSE NELLA PERSONA DELL'ING. FACTA . IMPORTO EURO 7.691,04 IVA E INARCASSA COMP. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO ORIG.
1962010 -- 04892/031M.S. OTTENIMENTO CPI NELL`EDIF. SCOL. "PEROTTI" VIA CIMAROSA 85/L - GRUPPO 4/04. CUP C39 F06 00012 0004 - COD. OPERA N. 2771. SPOSTAMENTO IMPIANTI TELEFONICI. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' TELECOM ITALIA S.P.A. IMPORTO EURO 2.409,60= IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO
2022010 -- 05035/031M.S. OTTENIMENTO CPI IN EDIFICI SCOL. GRUPPO 16/03. IMPEGNO INCENTIVO EX ART 92 C.5 D. LGS. 163/06. IMPORTO EURO 2.439,97= FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO ORIGINARIO
2002010 -- 05039/031LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE DEI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO. ANNO 2010. C.U.P. C15D10000140004. APPROVAZIONE PROGETTO. AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE AFFIDAMENTO CON PROCEDURA NEGOZIATA IMPEGNO DI SPESA EURO 55.000,00 = IVA COMPRESA
2062010 -- 05178/031OPERE DI M.S. FACCIATE, TETTO, SERVIZI IGIENICI E SALONE INTERRATO SCUOLA ELEMENTARE COPPINO V. COLOMBO N.36. REIMPEGNO SPESA PER EURO 1.284,30 IVA COMPRESA.(CUP C31E01000310004) FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO.
2122010 -- 05282/031MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO. ANNO 2008. RIAFFIDAMENTO A SEGUITO DI FALLIMENTO AL SECONDO CLASSIFICATO (ART.140). CUP C15F08000010004. DIFFERIMENTO TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI. APPROVAZIONE.
5362010 -- 05100/033PARCHEGGIO VENCHI UNICA -AFFIDAMENTO LAVORI A IREN MERCATO S.P.A - IMPEGNO DI SPESA TOTALE DI EURO 13.262,81 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA SUBORDINATO INTROITO CONTRIBUTO REGIONALE
5432010 -- 05173/033P.P. EX VENCHI UNICA 4°LOTTO. OPERE URBANIZZAZ. SCOMPUTO ONERI.STRUTTURE PARK INTERRATO E OPERE PROPEDEUTICHE PARK INTERRATO.OPERE A CONTORNO INTERVENTO TERZIARIO E TURISTICO RICETTIVO.VARIANTE IN CORSO D'OPERA PROG.ESECUTIVO (NUOVA CABINA ELETTRICA) EURO 25.000, 00 A CARICO PROPONENTI.APPROVAZIONE
5132010 -- 04827/034"INTERVENTI URGENTI STRADE COLLINARI LOTTO 4 A)" E LAVORI "SOMMA URGENZA STRADA CIMITERO DI CAVORETTO". AFFIDAMENTO IN ECONOMIA INCARICO COLLAUDO TECNICO AMM.VO FINALE ING. LAFRANCESCHINA - STUDIO EUDOMOS ASS. IMPORTO EURO 2.060,80 AL LORDO RITEN. LEGGE (IVA E ONERI COMPR). FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO.
5382010 -- 05101/034PRIU SPINA 3 COMPRENS. VITALI NUOVO CORSO MORTARA 2° LOTTO - DA VIA BORGARO A VIA ORVIETO. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER ADEGUAMENTO RETE TELEFONIA DA PARTE DI COLT TELECOM GROUP SPA. IMPORTO EURO 32.430,61 (IVA COMPRESA). FINANZIAMENTO FONDI MINISTERIALI D.M. 21/12/94.
5752010 -- 05435/034MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI ANNO 2009. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 1.000.000,00 (IVA 20% COMPRESA). INTEGRAZIONE SPESE DI PUBBLICITA'. IMPEGNO EURO 889,92. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CDDPP N. MECC. 2106.
1602010 -- 04672/045ACQUISTO TURNI E GIORNATE PRESSO LA CASA TEATRO RAGAZZI, IL TEATRO VITTORIA, OFFICINA CAOS STALKER TEATRO PER L_ANNO IN CORSO. EURO 20.680,00
992010 -- 05111/045PRIX ITALIA 2010 - UTILIZZO SCHERMO DI PROPRIETÀ DELLA CITTÀ- IMPEGNO DI SPESA DI EURO 11.658,00 IVA COMPRESA
1832010 -- 05271/045VISITA IN ESCLUSIVA AL MUSEO DEL CINEMA AFFIDAMENTO ALLE SEGUENTI DITTE REAR, IRIDE SERVIZI, GTT, EUPHON PER UN IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.579,05 IVA INCLUSA
1872010 -- 05460/045TRASFERIMENTO RISORSE PROVENIENTI DALLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO PER TORINODANZA 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 500.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G. C. DEL 31/8/2010 N. MECC. 2010 04981/045.
932010 -- 04922/046INTERVENTI STRAORDINARI DI POTATURA APPROVATI CON DETERMINAZIONE N.MECC. 200809036/046 - ULTERIORE AFFIDAMENTO LOTTO 1 ALLA DITTA ITALVERDE S.R.L. PER RIQUALIFICAZIONE PATRIMONIO ARBOREO PLESSO SCOLASTICO VIA THURES 11 - IMPORTO EURO 11.370,00 IVA 20% COMPRESA - FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO
952010 -- 05177/046EX OGR- INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CARICO TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI ALLA SOCIETÀ AMIAT S.P.A. - APPROVAZIONE - IMPORTO EURO 83.344,00 IVA 20% COMPRESA - CIG 039770655E.
962010 -- 05266/046AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI PIANTE IN ALVEOLO - ANNO 2010 AZ. AGR. MORSANIGA GIUSEPPE - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 14.322,00 IVA 10% COMPRESA.
972010 -- 05270/046AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI PIANTE BULBOSE - ANNO 2010 - DITTA LA GIUNCHIGLIA - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 5.676,00 IVA 10% COMPRESA.
6092010 -- 05055/047INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU STABILI DEL PATRIMONIO COMUNALE RESIDENZIALE _ ANNO 2010 -CUP C15H10000000004- AFFIDAMENTO A PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO - AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO. IMPORTO EURO 27.314,00 IVA COMPRESA.
802010 -- 04850/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE . PATTO PER LA SICUREZZA. AFFIDAMENTO DI UN INCARICO AD UN ESPERTO PER LA SICUREZZA.. IMPEGNO DI SPESA (EURO 14.854,80)
862010 -- 05147/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPAL0 «PATTO TERRE E ACQUA IN RETE». AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER SERVIZI VARI PER LA NUOVA SEDE DI CORSO MONCALIERI 80. CONSEGNA ANTICIPATA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.808,00).
882010 -- 05332/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA E CONSEGNA ANTICIPATA PER LA FORNITURA DI DEPLIANTS E CAPI TECNICI PER IL NUCLEO PROGETTI OPERATIVI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.019,60)
1332010 -- 05288/049AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DEL SERVIZIO POSTALE UNIVERSALE TRANSFRONTALIERO E RISERVATO RELATIVO ALLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI TORINO A POSTE ITALIANE S.P.A. - PERIODO 1/1/2010-30/06/2011 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 100.000,00.
1102010 -- 04900/050PROGETTO DIGITO. REDAZIONE DI TESTI. CESSIONE DIRITTI D'AUTORE. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO DI EURO 15.000,00 FUORI CAMPO IVA DI CUI 7.000,00 FINANZIATI EX LEGE 285/97 E EURO 8.000,00 IN ACCERTAMENTO E FINANZIATI CON FONDI MINISTERIALI PIANO LOCALE GIOVANI CITTA` METROPOLITANE.
1112010 -- 04901/050TORINO CAPITALE EUROPEA DEI GIOVANI. TORINO STREET STYLE. AFFIDAMENTO GESTIONE LOGISTICA A FACCIOSNAO. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 26.929,172 IVA INCLUSA, DI CUI EURO 7.229,172 EX LEGE 285/97 ED EURO 19.700,00 FINANZIATI CON FONDI MINISTERIALI IN ACCERTAMENTO.
1132010 -- 04987/050FONDI LEGGE 285/97 MINISTERO DEL LAVORO, SALUTE E POLITICHE SOCIALI. PROGETTO SCUOLA SUPERIORE OLTRE CONFINE. APPROVAZIONE ELENCO AGENZIE E AFFIDAMENTO PER SERVIZI ALBERGHIERI E DI VIAGGIO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 13.750,00.
1142010 -- 05001/050TORINO 2010. CAPITALE EUROPEA DEI GIOVANI. BANDO "TORINO INCONTRA L'EUROPA" ACCERTAMENTO E TRASFERIMENTO ALL'AGENZIA NAZIONALE DEI GIOVANI EURO 100.000,00 FONDI MINISTERIALI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA G.C. N. MECC. 2010-04937/50
1162010 -- 05080/050LEGGE 285/97. TORINO CAPITALE EUROPEA DEI GIOVANI. TORINO STREET STYLE. AFFIDAMENTO DI SERVIZI SUPPLEMENTARI ALLA DITTA FACCIOSNAO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 19.200,00 IVA INCLUSA.
1212010 -- 05326/050ORGANIZZAZIONE CONVEGNO NAZIONALE INFORMAGIOVANI. AFFIDAMENTO DITTA SEC E ASSOCIATI SRL. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 16.200,00 IVA COMPRESA FINANZIATI CON FONDI REGIONALI E PROVINCIALI.
1222010 -- 05403/050CENTRO MEDIAZIONE PENALE. AFFIDAMENTO INCARICO AL DOTT. PAOLO BERTRANDO PER ATTIVITA' DI SUPERVISIONE PER UNA SPESA DI EURO 4.800,00. FINANZIAMENTO FONDI REGIONALI.
1232010 -- 05424/050LEGGE 285/97. TORINO 2010 CAPITALE EUROPEA DEI GIOVANI. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO DI EURO 25.000,00 PER LA REALIZZAZIONE EVENTO "CAPODANNO 2010. INAUGURAZIONE DI TORINO CAPITALE EUROPEA DEI GIOVANI" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2010-04490/050.
1242010 -- 05439/050TORINO 2010 CITTA` CAPITALE EUROPEA DEI GIOVANI. PROGETTO PICTURIN TORINO MURAL ART FESTIVAL. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA TIPOGRAFIA IANNI PER LA STAMPA DEL MATERIALE DI COMUNICAZIONE. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.887,20 IVA COMPRESA FINANZIATA INTEGRALMENTE CON FONDI MINISTERIALI.
1062010 -- 04893/060PALAZZO MADAMA. OPERE DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE AREE ESTERNE. FASE 1B - GALLERIA CARLO EMANUELE I (CUP C14B10000010002). IMPEGNO SPESA EURO 350.000,00, IVA COMPRESA IN ESEC. DELIB.N.MECC.10/4659. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO. FINANZIAMENTO CONTRIBUTO COMPAGNIA S. PAOLO E ECONOMIE MUTUI MECC. 1926 E 1966.
1152010 -- 05245/060EX O.G.R. - OPERE STRAORDINARIE PER MESSA IN SICUREZZA E RIUSO A FINI ESPOSITIVI (C.O. 3748 - CUP C16D09000000006). AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDO STATICO ING. VITTORIO NEIROTTI. IMPORTO EURO 5.720,81, AL LORDO RIT. LEGGE, CONTRIB. E IVA COMPRESI. FINANZIAMENTO FONDI REGIONALI.
1982010 -- 04914/062AREA SOSTA CAROVANE SPETTACOLI VIAGGIANTI DI VIA FACCIOLI 39 _ ALLESTIMENTO BARRIERE ISOLANTI PER PALI ALTA TENSIONE - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA FIBRE NET SRL_ IMPORTO EURO 4.471,55 IVA COMPRESA
1992010 -- 04915/062STADIO OLIMPICO _ ALLESTIMENTO INGRESSI PER ADEGUAMENTO PER TESSERA DEL TIFOSO_ - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA CAR.FER. - IMPORTO EURO 11.505,60 IVA COMPRESA
2012010 -- 05008/062PALAZZO DELLO SPORT RUFFINI- INTERVENTI PER LA TRACCIATURA PER LA PALLAMANO - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA DALLA RIVA S.N.C. - IMPORTO EURO 1.800,00 INCLUSA IVA 20%
1042010 -- 04896/063CENTRO SOCIOTERAPEUTICO-COMUNITA' ALLOGGIO-CONVIVENZA GUIDATA E CENTRO ANZIANI V. DE GUBERNATIS/MASSARI (CUP C36J06000000004)-APPROVAZIONE OPERE SUPPLETIVE IN VARIANTE-DIFFERIMENTO TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI IMPEGNO SPESA EURO 273.909,84 IVA COMP.- FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA MUTUO ORIGINARIO.
3502010 -- 05113/064IRIDE SERVIZI S.P.A - MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RINNOVI E ADEGUAMENTI IMPIANTI TERMICI E TRATTAMENTO ARIA DELL'ISTITUTO CARLO ALBERTO DI CORSO CASALE 56. LOTTO 3. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECON. A SEGUITO RIBASSI DI GARA-IMPORTO EURO 650.689,19 IVA INCLUSA-FINANZ. CON MUTUO CDP S.PA.
3512010 -- 05127/064IRIDE SERVIZI S.P.A. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA RINNOVO ED ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI DELL`ISTITUTO «CARLO ALBERTO» DI CORSO CASALE 56 LOTTO 3 ANNO 2009. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECON. A SEGUITO RIBASSI DI GARA-IMPORTO EURO 1.100.225,57 IVA INCLUSA-FINANZ. CON MUTUO CDP S.P.A.
3602010 -- 05258/064IRIDE SERVIZI S.P.A. - OPERE DI MAN. STRA. E DI ADEGUAMENTO NORMATIVO, FUNZIONALE E TECNICO DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE DELLA «VILLA SARTIRANA» DI C.SO FRANCIA 192 IMPORTO COMPLESSIVO EURO 32.008,94 - APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D`OPERA. FINANZ. CON RIBASSO DI GARA
1882010 -- 05327/065CREATIVITA` E INNOVAZIONE. RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER MUSICISTI INVITATI A «MODENA 29 SETTEMBRE». IMPEGNO DI EURO 200,00
5572010 -- 04836/068VI PROGR. INTERV. SVIL. IMPRENDIT. AI SENSI ART.14 L. 266/97, E D.M. 267/04. INDIVIDUAZ. SOGG. AFFIDAT. E APPROVAZ. BOZZA CONTRATTO PER ATTIV. ANALISI SETTOR. SU MNE TERRITORIO E SU INTEGRAZ. CON PMI. IMP. SPESA EURO 23.880,00= ES. IVA AI SENSI ART.10, C. 2 DPR 633/1972
962010 -- 04953/069SPESE VARIE PER MANIFESTAZIONI AVENTI RILIEVO TURISTICO E COMMERCIALE RELATIVE AL PROGETTO DI MERCHANDISING "OBJECTO". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00
1372010 -- 05300/070PROGRAMMA PROVINCIALE DEGLI INTERVENTI PER L`INTEGRAZIONE 2010. CONTRIBUTO AL COMITATO PORTA PALAZZO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO «IN PIAZZA S`IMPARA 5° EDIZIONE». ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 21.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 2010 04906/70.
1382010 -- 05301/070PROGETTO "DALLA PAROLA ALLA LUCE". CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE VIDEOCOMMUNITY PER LA REALIZZAZIONE DI UN DOCUMENTARIO DIDATTICO. FINANZIAMENTO FONDAZIONE COMPAGNIA SAN PAOLO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.850,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 2010 04899/70 DEL 24/08/2010.
1412010 -- 05311/070VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE, CODICE FISCALE E PARTITA IVA DELLA CASA DI CARITA' ARTI E MESTIERI. PRESA D`ATTO E RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. MECC. 2008 06232/070.
1842010 -- 05084/072SETTORE RELAZIONI INTERNAZIONALI. PROCEDURA DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA A PROGETTO. INTEGRAZIONE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 330,00.
1852010 -- 05085/072SETTORE RELAZIONI INTERNAZIONALI. PROCEDURA DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA A PROGETTO. INTEGRAZIONE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 170,00.
1942010 -- 05322/072REVOCA DETERMINAZIONE N. MECC. 2008 08772/072 DEL 3 DICEMBRE 2008. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.960,00
692010 -- 05066/084C. 1 - ACQUISTO BIGLIETTI TRANVIARI OCCORRENTI AI CENTRO CIVICO PER L'ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 283,50.
702010 -- 05215/084C.1 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE BICI & DINTORNI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010-04467/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 26/07/2010. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.000,00.
712010 -- 05217/084C. 1 - CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE ELLE CONTEMPORARYPROJECTS IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010-04464/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 26/07/2010. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.200,00.
742010 -- 05152/085FORNITURA BUSTE PER IL BIENNIO 2009/2010.ULTERIORE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 324,24=.
752010 -- 05383/085SERVIZIO DI CUSTODIA E PULIZIA LOCALI CIRCOSCRIZIONALI ANNI 2009/11 - IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2008 06566/85 DEL 27/10/2008. ULTERIORE AFFIDAMENTO ANNI 2010/11 ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 159.000,00=. ACCERTAMENTI EURO 159.000,00=.
842010 -- 05180/086C. 3 - ACQUISTO LICENZE SOFTWARE PER UFFICI CIRCOSCRIZIONALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 8.827,20= IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO. AUTORIZZAZIONE E CONSEGNA ANTICIPATA.
952010 -- 05221/086C.3 - RIMBORSO UTENZE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.250,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. MECC. 2004 03053/10 DEL 18/10/2004.
962010 -- 05222/086C.3 SERVIZIO DI PRELIEVO PER ANALISI BATTERIOLOGICA CAMPIONI D`ACQUA PISCINA «TRECATE» PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2010 E ANNO 2011. AFFIDAMENTO DI EURO 8.002,80= IVA 20% COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO AD EURO 1.050,00= IVA 20% COMPRESA. CONSEGNA ANTICIPATA
3432010 -- 04979/087SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI PRESSO LA PISCINA FRANZOJ DAL 4 OTTOBRE 2010 ALL`11 SETTEMBRE 2011. AFFIDAMENTO EURO 66.347,76. IMPEGNO LIMITATO EURO 60.916,32.
3542010 -- 05063/087ABBONAMENTO CANONE RAI. ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 205,32 .
1022010 -- 04947/088C.5- SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA SU FABBRICATI ED IMPIANTI SPORTIVI PER L'ANNO 2010. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.500,00=IVA 20% COMPRESA.
1052010 -- 05181/088PRESA D'ATTO SCIOGLIMENTO ASSOCIAZIONE A.P.I.CI - REVOCA CONTRIBUTO ED ECONOMIA DI SPESA DI EURO 5.000,00=
1062010 -- 05182/088C. 5 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTI A PARR. MAD. CAMPAGNA, GRUPPO VOL. VINCENZ PARR.S .F. NAZARET VALLETTE, ASS.SOC.S.VINCENZO DE PAOLI ONLUS, GRUPPO VOL.VINCENZ. PARR. NS. SIG.RA SALUTE PER TOT. E. 14.750,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. N. 201004489/88 DEL 28/07/10
1072010 -- 05279/088SERVIZIO DI PULIZIA BORDO E FONDO VASCA PISCINA SOSPELLO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.419,20= IVA 20% INCLUSA ALL' U.S. ACLI.
1022010 -- 05143/089SERVIZIO DI ORDINARIA MANUTENZIONE AGGIUNTIVA DELLE AREE VERDI E PULIZIA AREA CANI DEL TERRITORIO CIRCOSCRIZIONE 6. BIENNIO 2010/2011 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 22.410,00 IVA INCLUSA.
1012010 -- 05150/089RIMBORSO UTENZE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00 IN ESEC. DELIB. DEL CONSIGLIO COMUNALE N. MECC. 2004 03053/10 DEL 18/10/2004 ESEC. DAL 01/11/2004.
1752010 -- 05077/090C7 - PROGETTO "XXIIª EDIZIONE FESTA STORICA DI VANCHIGLIETTA". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE OPERATORI ECONOMICI VANCHIGLIETTA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010-04114/090 DEL 15 LUGLIO 2010.
1772010 -- 05126/090C7. SOGGIORNI PER LA TERZA ETA' - EDIZIONE 2010. RESTITUZIONE QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PRESTAZIONI NON GODUTE. IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 166,40.
1782010 -- 05134/090C. 7 - SOGGIORNI CLIMATICI PER LA TERZA ETA' - ANNO 2009- 2011. INDICE ISTAT E RELATIVO ADEGUAMENTO COSTI LOTTI 6, 27, 29. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 PER COMPLESSIVI EURO 14.519,32 .
1792010 -- 05368/090C7 - LABORATORIO PRE-PROFESSIONALE FINALIZZATO AL RAFFORZAMENTO DELL'OCCUPABILITÀ. RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2010-03037/090. ECONOMIA DI SPESA DI EURO 2.580,00=.
822010 -- 04995/091C.8. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SEA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010/04295/91 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 21/07/2010. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.500,00.
832010 -- 04997/091C.8. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE NON PIU' SOLI EDERA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010/04197/091 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 21/07/2010. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 13.500,00.
852010 -- 05176/091C.8 - ABBONAMENTI TRANVIARI PER IL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 405,00.
862010 -- 05186/091C.8. ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI SOTTOSEZIONE B1. ORGANIZZAZIONE DI UN SOGGIORNO BREVE PER PERSONE DISABILI ULTRA SEDICENNI PERIODO DAL 27 SETTEMBRE AL 1 OTTOBRE 2010. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 10.868,00.
872010 -- 05347/091C.8. CONCESSIONE TEMPORANEA, IN AUTOGESTIONE ED A TITOLO GRATUITO DEI LOCALI SALA RIUNIONI P.T. E SALA RIUNIONI SECONDO PIANO UBICATI IN CORSO MONCALIERI 18 ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE BONAVENTURA IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 10 05154/91 DEL 15 SETTEMBRE 2010.
552010 -- 05251/092C.9- PROGETTI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE. ANNO SCOLASTICO 2010/2011 RIVOLTI ALLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE DEL TERRITORIO - ASS. TRAMEURBANE-CONTRIBUTO PARI AD EURO 9.000,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010 04770/092 DEL 6 SETTEMBRE 2010.
562010 -- 05254/092C.9 - PROGETTO "GENERAZIONI". CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SANTA MONICA DI EURO 800,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010 05045/092.
932010 -- 04946/093C. 10 - CONCESSIONE CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DELL' INIZIATIVA "SERE D'ESTATE ALLA 10". IMPORTO COMPLESSIVO EURO 10.650,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 201003351/093.
1052010 -- 05235/093C. 10 - SERVIZIO DI ORDINARIA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DELLA CIRCOSCRIZIONE 10 ANNI 2009-2010. REVOCA AFFIDATARIO INCAMERAMENTO CAUZIONE DEFINITIVA E NUOVO AFFIDAMENTO PER EURO 96.781,45.
722010 -- 04597/102ARCHIVIO STORICO. PROGETTO COLLEZIONI FOTOGRAFICHE. SVILUPPO DEL CD-ROM PER PIATTAFORMA WEB. AFFIDAMENTO INCARICO A ANTONELLA RUSSO E PIERANGELO CAVANNA. IMPEGNO DI SPESA EURO 15.600,00.
812010 -- 05109/102ARCHIVIO STORICO. DONAZIONE DI UNA GUIDA DI TORINO DEL 1898 DA PARTE DELLA SIGNORA FRANCESCA CATANIA. ACCETTAZIONE.
5942010 -- 04765/104P.E.E.P. ZONA E/27 LOTTO 1 - AREA INTEGRATIVA CONCESSA IN DIRITTO ALL'A.T.C. DI TORINO CON CONVENZIONE IN DATA 14 MAGGIO 1996 - RIACQUISIZIONE IN PIENA PROPRIETA. - SCHEMA D`ATTO - APPROVAZIONE - IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI EURO 428.110,95.
6162010 -- 05104/104ACQUISTO DI 1 ALLOGGIO SITO IN TORINO, VIA FOSSATA N. 68, IN ESECUZIONE DELLA D.C.C. N. 141 DEL 12 OTTOBRE 2009 (N. MECC. 2009 04287/104) - AFFIDAMENTO ALL'A.T.C. DI TORINO PER L'AMMINISTRAZIONE E GESTIONE - IMPEGNO DELLA SPESA. EURO 119.000,00.
6222010 -- 05168/104APPROVAZIONE DELLA VENDITA AI SENSI DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1993 N. 560 DI UNITÀ IMMOBILIARI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - TRENTACINQUESIMO ELENCO - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 120.127,05.
2582010 -- 05062/110INCARICO QUALE VETERINARIO CONSULENTE DEL COMUNE DI TORINO PER IL BENESSERE ANIMALE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.957,20 ENPAV ED IVA COMPRESE
1112010 -- 04970/116M.S. DELL'ISTITUTO PER ANZIANI "CASA SERENA" - LOTTO I - IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO PARZIALE DELLE RISERVE PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 147.243,45 - CUP C34B00000230004- IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 201004248/116.
892010 -- 04864/117ACQUISTO RECINZIONE DI SICUREZZA - AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA EX ART. 125 C.11 D.LGS.163/2006 E S.M.I. ALL`IMPRESA ICEF SRL - IMPEGNO DI SPESA EURO 8.070,68 IVA 20% COMPRESA - FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO PERFEZIONATO.
4232010 -- 04213/120PRIU SPINA 1 - COPERTURA TRINCEA FERROVIARIA DI C.SO LIONE. COMMISSIONE DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO. PRESA D`ATTO NOMINA COMPONENTI ARCH. PAOLO ROSA, ARCH. MARINA BONAUDO, ING. ROBERTO BERTASIO. IMPORTO EURO 24.712,03. FINANZIAMENTO CON FONDI MINISTERIALI D.M. 21.12.94
2012010 -- 04590/125DETERMINAZIONE: RINNOVO ABBONAMENTI TRANVIARI PER L_ANNO 2010 _ IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.228,00 (IVA COMPRESA).
162010 -- 05200/129INSERZIONE SUL QUOTIDIANO LA REPUBBLICA PER L`INIZIATIVA PORTICI DI CARTA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3480,00 IVA COMPRESA
152010 -- 05269/129ACQUISTO SPAZI ISTITUZIONALI SUI QUOTIDIANI PER L'ANNO 2010 - ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 14.000,00 IVA COMPRESA
222010 -- 05412/130FORMAZIONE DEI FORMATORI NELL'AMBITO DEL PROGETTO EUROPEO AHEAD - ACCERTAMENTO ENTRATA EURO 1.008,00 E AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE A MARGHERITA GRAGLIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.008,00. FONDI EUROPEI. INTEGRAZIONE.
242010 -- 05414/130FORMAZIONE DEI FORMATORI NELL'AMBITO DEL PROGETTO EUROPEO AHEAD - ACCERTAMENTO ENTRATA EURO 822,00 E AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE A GABRIELE PRATI. IMPEGNO DI SPESA EURO 822,00. FONDI EUROPEI. INTEGRAZIONE.
252010 -- 05415/130FORMAZIONE DEI FORMATORI NELL'AMBITO DEL PROGETTO EUROPEO AHEAD - ACCERTAMENTO ENTRATA EURO 537,31 E AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE A BARBARA SANTONI. IMPEGNO DI SPESA EURO 537,31. FONDI EUROPEI. INTEGRAZIONE.
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