Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 24 | 2010 -- 04734/001 | CONSULTA FEMMINILE COMUNALE - STAMPA OPUSCOLI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA. EURO 1.700,00. |
| 193 | 2010 -- 04112/002 | UFFICIO STAMPA DEL CONSIGLIO COMUNALE. REALIZZAZIONE N. 4 CORNICI ALL'INGLESE. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 504,00 |
| 204 | 2010 -- 04311/002 | ACQUISTO DI VOLUMI STORICI SUL 150° ANNIVERSARIO DELL'UNITA' D'ITALIA PER IL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DELLA SPESA PER EURO 1.990,00. |
| 207 | 2010 -- 04700/002 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. ACQUISTO DI AGENDE TASCABILI QUO VADIS DA OMAGGIARE A NATALE 2010. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 2.898,00. |
| 129 | 2010 -- 04749/003 | SPESE MINUTE ED URGENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 DI EURO 435,00=. |
| 0 | 2010 -- 04759/005 | 05/302 - SERVIZIO DI PREPARAZIONE, CONFEZIONAMENTO E VEICOLAZIONE DI PASTI CONFEZIONATI PER LE RESIDENZE COMUNALI PER ANZIANI E ADULTI IN DIFFICOLTA`. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL`ART. 57 COMMA 5 LETTERA B) DLGS 163/2006 E S.M.I. ULTERIORE IMPEGNO EURO 9.652,97 IVA INCLUSA |
| 0 | 2010 -- 04789/005 | 05/702- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DI TIMBRI. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.571,10 COMPRESA IVA 20%. |
| 0 | 2010 -- 04790/005 | 05/702- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DI CARTELLINE STAMPATE. IMPEGNO DI SPESA EURO 660,00 COMPRESA IVA 20%. |
| 0 | 2010 -- 04791/005 | 05/702- GARA TELEMATICA TRAMITE MERCATO ELETTRONICO CONSIP PER L´AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA BIENNALE DI MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 55.934,39 IVA 20% INCLUSA. |
| 0 | 2010 -- 04886/005 | 05/110 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER IL SERVIZIO DI AFFILATURA LAME PER LE MACCHINE RASAGHIACCIO IN DOTAZIONE ALLO STADIO DEL GHIACCIO DI VIA SAN REMO 67. SPESA PRESUNTA EURO 19.656,00= IVA COMPRESA. |
| 0 | 2010 -- 05000/005 | 05/301 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA, DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E SGOMBERO DEI MATERIALI DI RIFIUTO E PUTRESCIBILI PRESSO ALLOGGI PRIVATI. SPESA EURO 12.000,00=IVA COMPRESA |
| 0 | 2010 -- 05015/005 | 005/301 AFFIDAMENTO AI SENSI DELL`ART. 57 COMMA 5 LETTERA B) D. LGS 163/06 E S.M.I. - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI DELLA CIRCOSCRIZIONE IV SITI IN VIA PINELLI 71. PERIODO SETTEMBRE 2010- 31.12.2010. SPESA EURO 5.521,25= IVA AL 20% COMPRESA. |
| 0 | 2010 -- 05145/005 | 05/303 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA STAORDINARIA FOTOCOPIATORE RICOH AFICIO MP 4000 COLLOCATO PRESSO IL CORPO P.M. DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E TRASMISSIONI. IMPEGNO DI SPESA EURO 639,50 IVA COMPRESA. |
| 531 | 2010 -- 05061/006 | FORNITURA APPARATI DISSUASORI DI SOSTA. PRESA D`ATTO VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE E SEDE LEGALE DA TIF ELETTRONICA S.R.L. A PILOMAT S.R.L. |
| 138 | 2010 -- 04725/007 | LEGGE 285/97. PROGETTO DIDATTICO « SEMPLICI PUNTI DI VISTA». AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA QUATTROQUARTI. IMPEGNO DI EURO 8.892,00 IVA COMPRESA. |
| 141 | 2010 -- 04793/007 | LEGGE 285/97. ATTIVITÀ FORMATIVA " PROGETTO MATERNE". AFFIDAMENTO ALLA IRECOOP SCARL PIEMONTE SC. IMPORTO DI EURO 1.200,00 IVA COMPRESA. |
| 146 | 2010 -- 04868/007 | RISTORAZIONE NELLE SCUOLE DELL`OBBLIGO. AFFIDAMENTO CON PROCEDURA NEGOZIATA DEL SERVIZIO PER LA S.SECONDARIA DI I GRADO «P. CALAMANDREI» DI C. B. CROCE 17 AL RISTORANTE «LA FAVOLA» S.R.L. SPESA EURO 34.329,94. |
| 148 | 2010 -- 04874/007 | ACQUISTO ABBONAMENTI «TRAMBUSTO» ANNO SCOLASTICO 2010/2011. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 164.430,00 (IVA COMPRESA). |
| 150 | 2010 -- 04888/007 | CONTRATTO DI SERVIZIO TRA CITTA` DI TORINO E GTT SPA EROGAZIONE SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI PER NORMODOTATI 1° NOVEMBRE 2008 31 AGOSTO 2011. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 117.370,72 (IVA COMPRESA). |
| 151 | 2010 -- 04903/007 | PROCEDURA APERTA 86/2009. SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA, LAVAGGIO TENDE, BONIFICA DA GUANO DI VOLATILI , DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 15.000,00= |
| 154 | 2010 -- 04991/007 | AFFIDAMENTO A EDIZIONI JUNIOR DELLA PUBBLICAZIONE DEL TESTO "TI ASCOLTO. EMOZIONI A SCUOLA". IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00. |
| 155 | 2010 -- 05007/007 | FORNITURA BIENNALE DI TESTI SCOLASTICI IN BRAILLE, A CARATTERI INGRANDITI E SU SUPPORTO INFORMATICO PER STUDENTI DISABILI VISIVI. AFFIDAMENTO CON PROCEDURA NEGOZIATA AD ENTI DIVERSI. IMPEGNO DI SPESA PER L'A.S. 2010/2011 DI EURO 63.000,00 |
| 156 | 2010 -- 05028/007 | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL` INFANZIA CONVENZIONATE A. S. 2009/2010 - ART. 14 DELLA L. R. 28/2007 ACCERTAMENTO ENTRATA 342.187,50 - IMPEGNO DI SPESA EURO 342.187,50. |
| 157 | 2010 -- 05029/007 | SERVIZI SCOLASTICI-COLONIA "CITTA' DI TORINO" IN LOANO-ASSUNZIONE DI N. 7 ASSISTENTI EDUCATIVI FULL-TIME E N. 11 ASSISTENTI EDUCATIVI PART-TIME PER IL PERIODO DAL 06 OTTOBRE 2010 AL 24 DICEMBRE 2010-IMPEGNO DI SPESA-EURO 70.383,57= |
| 162 | 2010 -- 05166/007 | DIVERSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA` IN ORARIO EXTRASCOLASTICO DEI CENTRI EDUCATIVI SPECIALIZZATI MUNICIPALI. AFFIDAMENTO ALLA CASA GENERALIZIA PIA SOCIETÀ TORINESE DI SAN GIUSEPPE COMUNITÀ MURIALDO PIEMONTE PER UN IMPORTO DI EURO 79.265,00=. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 164 | 2010 -- 04434/010 | SPESE TELEFONICHE RIFERITE AL NUMERO VERDE DEL SETTORE SPORT RELATIVE ALL`ANNO 2010. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 250,00. |
| 166 | 2010 -- 04567/010 | SPESE PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE E INIZIATIVE DIVERSE DEL SETTORE SPORT PER L`ANNO 2010. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.700,00. |
| 167 | 2010 -- 04618/010 | PISCINE COMUNALI. RINNOVO BREVETTI F.I.N. DI SALVAMENTO ASSISTENTI BAGNANTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 180,00. |
| 63 | 2010 -- 04871/011 | FUNZIONAMENTO COMMISSIONI COMUNALI - COMMISSIONE COMUNALE DI CONTROLLO DELLE RILEVAZIONI DEI PREZZI AL MINUTO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 700,00 PER L'ANNO 2010. |
| 64 | 2010 -- 04872/011 | SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 725,00 PER L'ANNO 2010. |
| 65 | 2010 -- 04873/011 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA STAMPA DI UN VOLUME CONTENENTE DOCUMENTAZIONE STATISTICA D'INTERESSE CITTADINO ANNO 2010 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA STAMPERIA ARTISTICA NAZIONALE S.P.A.. |
| 575 | 2010 -- 04487/012 | SERVIZIO DI CONSULTAZIONE BANCHE DATI INFOCAMERE PER L'ANNO 2010 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.368,00 IVA COMPRESA ED ESTENSIONE DELL'EFFICACIA DELL'AFFIDAMENTO |
| 269 | 2010 -- 04417/013 | ADESIONE DELLA CITTA` ALL`ASSOCIAZIONE AM/FM AUTOMATED MAPPING FACILITIES MANAGEMENT. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 250,00. |
| 141 | 2010 -- 04777/014 | CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI IN SEDI AULICHE. EFFETTUAZIONE DI OPERE URGENTI DI CONSOLIDAMENTO A PALAZZO MADAMA. RIMBORSO PARZIALE DEI CORRISPETTIVI VERSATI. IMPEGNO EURO 7.000,00. |
| 150 | 2010 -- 04968/014 | REINTEGRO SOMMA DI EURO 3.724,86 AL FONDO CASSA DEL SETTORE A SEGUITO DI FURTO AVVENUTO NEI LOCALI DEGLI UFFICI ANAGRAFICI DI VIA GUIDO RENI 102. |
| 151 | 2010 -- 04969/014 | DIRITTI D'AUTORE ALLA SIAE PER BASI MUSICALI UTILIZZATE IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI "NOZZE D'ORO" E "NOZZE D'ARGENTO" 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.032,88. |
| 155 | 2010 -- 05048/014 | PROCEDURA NEGOZIATA N. 3/2010/14. SERVIZI DI RINFRESCO IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI "NOZZE D'ORO" E "NOZZE D'ARGENTO" 2010. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA PER ULTERIORI DUE INCONRI, IMPEGNO DI EURO 1.259,50. |
| 95 | 2010 -- 04838/015 | SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE MATERIALE INFORMATIVO VARIO DELLA CITTA' DI TORINO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA COOP. SOCIALE LA ROSA BLU - IMPEGNO DI SPESA EURO 9.600,00 IVA COMPRESA |
| 303 | 2010 -- 04854/016 | SPESE ISTRUTTORIA IMPIANTI RADIOELETTRICI - RIMBORSO ALL`A.R.P.A. COME DA LEGGE REGIONALE N. 19/2004. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.264,00= |
| 304 | 2010 -- 04855/016 | PROCEDURA ESECUTIVA - C.O.S.A.P ANNI E 2007 E 2008. CORRESPONSIONE DEL COMPENSO A SORIS S.P.A., AI SENSI DELL`ART. 17 DEL D.L.VO 112/99 E S.M.I. IMPEGNO DI SPESA. (EURO 9.500,00) |
| 305 | 2010 -- 04856/016 | RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI INDEBITI RISCOSSI DAL CIVICO TESORIERE ANNO 2010. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00= |
| 306 | 2010 -- 04857/016 | COMPENSO E RIMBORSO SPESE PER LA RISCOSSIONE DEL CANONE DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE A SEGUITO DI EMISSIONE DI AVVII DI PROCEDIMENTO RIGUARDANTI L'ANNO 2009 - RECUPERO ANNI 2008 E OCCUPAZIONI FUORI AREA MERCATALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 30.000,00. |
| 307 | 2010 -- 04876/016 | MERCATO COPERTO III ABBIGLIAMENTO - AFFIDAMENTO FORNITURA IN LOCAZIONE DELLA STRUTTURA TEMPORANEA NELL'AREA EX-DAZIO. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO IMPEGNO EURO 74.370,00= |
| 176 | 2010 -- 04249/019 | ABBONAMENTI 2010 A RIVISTE TECNICO-GIURIDICHE PER LA DIVISIONE SERVIZI SOCIALI E RAPPORTI CON LE AZIENDE SANITARIE. ESTENSIONE AFFIDAMENTO A SIAP INTERNATIONAL SRL. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.440,00. |
| 177 | 2010 -- 04360/019 | NUMERI VERDI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.250,00= PER L`ANNO 2010. |
| 184 | 2010 -- 04565/019 | SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI. ANNO 2010. CASI SINGOLI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00 |
| 191 | 2010 -- 04799/019 | RINNOVO CONCESSIONE ALL'ASSOCIAZIONE A.N.F.F.A.S. DI LOCALI DI PROPRIETA' DELLA CITTA' SITI IN C.SO SVIZZERA 140 |
| 193 | 2010 -- 04881/019 | SERVIZI A FAVORE DI ADULTI IN DIFFICOLTA_ APPALTO CONCORSO 34/05. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO TASSO DI INFLAZIONE PROGRAMMATO PER L_ANNO 2010. DI EURO 1.084,33 (IVA COMPRESA) |
| 194 | 2010 -- 04897/019 | FORNITURA BIGLIETTI ED ABBONAMENTI URBANI E SUBURBANI GTT PER UTENTI DEL SETTORE MINORI ANNO 2010. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 5.495,00 IVA COMPRESA. |
| 195 | 2010 -- 04950/019 | REVOCA DET. N. 2010 04028/019 - INDIZIONE GARA DI APPALTO CON PROC. RISTRETTA PER IL SERVIZIO INFERMIERISTICO, RIABILITATIVO, ANIMAZIONE E TERAPIA OCCUPAZIONALE PER GLI ANZIANI OSPITI DELL'IST COMUNALE BUON RIPOSO - PERIODO 01/01/2011 - 30/06/2012 - IMPEGNO LIMITATO A EURO 251.340,60= .IVA COMPR. |
| 196 | 2010 -- 04951/019 | FORNITURA BIGLIETTI ED ABBONAMENTI URBANI E SUBURBANI G.T.T. PER UTENTI DEL SETTORE STRANIERI E NOMADI ANNO 2010. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 43.925,00 FINANZIATI CON FONDI MINISTERIALI. |
| 198 | 2010 -- 04963/019 | AUTORIZZAZIONE ALLA CESSIONE DEL CREDITO DI M.G.L. GEST. SRL DI TORINO, GESTORE DEL PRESIDIO SOCIO ASSISTENZIALE CASA DEL SOLE DI FAVRIA (TO), A FAVORE DI ARCOSERVIZI SPA. |
| 200 | 2010 -- 04983/019 | PRESA D_ATTO DELLA CESSIONE DEL RAMO D_AZIENDA RELATIVO ALL_ATTIVITA_ RSA ROSANNA LURGO DI LOMBARDORE (TO) DA PARTE DELLA PADANA SERVIZI SRL A FAVORE DELLA PIEMONTE SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE A R.L.. |
| 202 | 2010 -- 04992/019 | CONTRIBUTI PER LA SPERIMENTAZIONE DI INIZIATIVE PER L'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI PER FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 430.422,48=. |
| 206 | 2010 -- 05034/019 | PRESA D_ATTO DELL_ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DEL PRESIDIO _RESIDENZA FIORITA_ DI GIAVENO (TO) SITO SUL TERRITORIO DELL'ASL TO3, AI SENSI DD.G.R. 2-3520 DEL 31.07.06, 25-12129 DEL 14.09.09, 44-12758 DEL 7.12.09 E D.G.C 09 06921/19 DEL 27.10.09. |
| 209 | 2010 -- 05074/019 | LEGGE REGIONALE 16/2009 - APPROVAZIONE CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO «PROMOZIONE DONNA» E «DONNE & FUTURO» PER COMPLESSIVI EURO 18.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. MECC. N. 2010 04148/19 DEL 13.07.2010. |
| 225 | 2010 -- 04862/020 | SERVIZI PER L'EDILIZIA E L'URBANISTICA. SPESE MINUTE ED URGENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 DI EURO 1.000,00. |
| 226 | 2010 -- 04422/021 | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA, FONDAZIONE MARIA ADRIANA PROLO-IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 15 GIUGNO 2010 MECC. 2010 03303/021 |
| 531 | 2010 -- 04644/023 | SOSTEGNO AD ATTIVITÀ FORMATIVE FINALIZZATE ALLA RICOLLOCAZIONE DI LAVORATORI IN DIFFICOLTÀ. TRASFERIMENTO QUOTA ALL`ATI AGGIUDICATARIA DEL SERVIZIO CENTRO LAVORO TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 50.000,00 |
| 571 | 2010 -- 04994/023 | CANTIERI DI LAVORO 2009/2010. ADEGUAMENTO INDENNITA' GIORNALIERA SULLA BASE DEL DISPOSTO DELLA DELIBERA REGIONALE PER I CANTIERI 2010. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.984,33. |
| 30 | 2010 -- 05071/024 | DEVOLUZIONE PARZIALE MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER COMPLESSIVI EURO 1.800.000,00, PER IL FINANZIAMENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SICUREZZA IN EDIFICI SCOLASTICI DEL TERRITORIO COMUNALE. |
| 32 | 2010 -- 05072/024 | DEVOLUZIONE PARZIALE DEL MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER EURO 444.016,88. PER IL FINANZIAMENTO DELLA FORNITURA IN OPERA DI MATERIALI DI COMPLETAMENTO PALAZZO DEL NUOTO. |
| 31 | 2010 -- 05073/024 | DEVOLUZIONE PARZIALE MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER EURO 42.613,71. PER IL PARZIALE FINANZIAMENTO DELLA FORNITURA IN OPERA DI GEOMEMBRANA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL`IMPIANTO POLISPORTIVO DI VIA VENTIMIGLIA, 195/A. |
| 167 | 2010 -- 04776/025 | SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE E POSIZIONAMENTO DI CONTENITORI DI MATERIALE DOCUMENTARIO POSSEDUTO DALLE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.600,00. |
| 168 | 2010 -- 04795/025 | REALIZZAZIONE DI UN_ATTIVITA` CULTURALE NELL`AMBITO DEL PROGETTO «AMICI DELLA LETTURA» PRESSO ALCUNE SEDI DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO E «PORTICI DI CARTA» IN PIAZZA SAN CARLO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.200,00. |
| 141 | 2010 -- 04086/026 | PUBBLICAZIONE PAGINA PER LA PROMOZIONE DEL PROGETTO MUSEISCUOL@ SULLA RIVISTA "DIDATOUR ANNUARIO CENTRO NORD EDIZIONE E SUL PORTALE WEB WWW.DIDATOUR.IT. AFFIDAMENTO E IMPEGNO (EURO 2.088,00) |
| 150 | 2010 -- 04491/026 | PROPOSTE DIDATTICHE "LE ALPI E L'UNITÀ NAZIONALE. TRASFORMAZIONI E MUTAMENTI "I VILLAGGI ALPINI. L'IDENTITÀ NAZIONALI ALLE GRANDI ESPOSIZIONI". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (EURO 5.000,00=) |
| 159 | 2010 -- 04568/026 | ISTITUTO PER LA MEMORIA E LA CULTURA DEL LAVORO, DELL'IMPRESA E DEI DIRITTI SOCIALI - QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER L`ANNO 2010 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 5 MARZO 2007 N. MECC. 2007 00641/026. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00. |
| 170 | 2010 -- 04786/026 | FONDAZIONE CAMILLO CAVOUR. QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER L'ANNO 2010 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. DEL 3.8.2010 N. MECC. 2010-04667/026. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 95.000,00 |
| 173 | 2010 -- 04890/026 | ACQUISTO VIDEO PER MUSEOTORINO REALIZZATI DA ALICUBI SRL. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.800,00. APPROVAZIONE. FINANZIAMENTO |
| 316 | 2010 -- 04755/027 | RICOH ITALIA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.386,87= (IVA 20% INCLUSA). |
| 322 | 2010 -- 04794/027 | QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2010 ALL'ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO "AICA" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 6 AGOSTO 2002 MECC. N. 2002 06132/27. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 200,00= FUORI CAMPO IVA. |
| 336 | 2010 -- 04878/027 | EQUITALIA NOMOS S.P.A. - MORE PER TARDIVO PAGAMENTO DELLA TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 18.227,52= FUORI CAMPO IVA. |
| 22 | 2010 -- 04975/028 | DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E TRASMISSIONI, FONDO A RENDICONTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO MINUTE ED URGENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 1.920,00 |
| 182 | 2010 -- 04512/031 | M. S. INT. URGENTI CONSOLIDAMENTO EDIFICI VIA BAZZI,4 E VIA S. DI SANTAROSA,11- ULTERIORI OPERE - AFFIDAMENTO - IMP. SPESA IN ESEC. DELIB. N. M.1004239/31- FLORIO PIETRO SRL PER E. 136.818,34= IVA COMPRESA - FINANZ. CON IL RIBASSO DI GARA MUTUO ORIGINARIO PER E. 123.847,73 IVA COMPRESA E CON ECONOMIE DI MUTUO ORIGINARIO PER E. 12.970,61 IVA COMPRESA - DIFFERIM. TERMINI ULTIMAZ. |
| 189 | 2010 -- 04758/031 | INDAGINI STRUTTURALI RELATIVE ALL'EDIFICIO SCOLASTICO DI V. ISLER 15 - AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SGM SRL - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 14.880,00 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO |
| 190 | 2010 -- 04785/031 | PRESA D'ATTO SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI TRATTAMENTO DI RIFIUTI PRODOTTI NEI CANTIERI DEL SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA CON LA SOCIETA AM.I.A.T. S.P.A. |
| 194 | 2010 -- 04869/031 | LAVORI DI MANUT. STRAORD. FINALIZZATI ALLA RIQUALIF. DI SEI PERTINENZE SCOLASTICHE. ULTER. OPERE. PROROGA TERMINI .AFFID. ED IMP. DI SPESA IN ESEC. DELIB. N.M. 1004541/031 ATI: ICEF SRL/TECNECO SRL /VERDESPAZIO SNC. IMPORTO EURO 92.778,98 IVA 20% COMPR. FINANZ. CON IL RIBASSO DI GARA. MUTUO ORIGIN. |
| 515 | 2010 -- 04830/033 | DETERMINAZIONE: PARCHEGGIO PUBBLICO AREA EX VENCHI UNICA - INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER DIREZIONE OPERATIVA OPERE DI VARIANTE ALL`A.T.P. STUDIO S.T.D. PROJECT GROUP (CAPOGRUPPO) - IMPORTO DI EURO 13.196,05 IVA E CONTRIBUTO COMPRESI FINANZ. CON RIBASSO DI GARA - CONTRIBUTI REGIONALI |
| 171 | 2010 -- 04251/036 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSISTENZA PER LA RIORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E VIABILE DELL_AREA NORD DI TORINO, ALL_ISTITUTO SUPERIORE SUI SISTEMI TERRITORIALI PER L_INNOVAZIONE _ S.I.T.I.. IMPEGNO DI SPESA EURO 24.000,00 IVA COMPRESA AL 20%. |
| 39 | 2010 -- 04936/042 | SPESE MINUTE ED URGENTI PER IL SETTORE TEMPI E ORARI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 DI EURO 378,00. |
| 42 | 2010 -- 05112/042 | PROGETTO "+SPAZIO +TEMPO". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE MANA MANA' IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. MECC. 2010 4938/42 CON FONDI DERIVANTI DA CONTRIBUTO DELLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.000,00 |
| 147 | 2010 -- 04457/045 | DEVOLUZIONE CONTRIBUTI AD ENTI DIVERSI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI ESTIVE. IMPEGNO DI SPESA EURO 81.000,00. IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2010 03779/045 APPROVATA DALLA GIUNTA COMUNALE IL 20 LUGLIO 2010. |
| 162 | 2010 -- 04635/045 | PROGETTO BIENNALE DEMOCRAZIA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA WELAIKA PER IL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL SITO INTERNET. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 9.840,00 (IVA INCLUSA) |
| 169 | 2010 -- 04784/045 | CENTRO INTERCULTURALE. AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE E DI COLLABORAZIONI OCCASIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI CORSI DI BASE DI LINGUA ITALIANA PER MINORI STRANIERI. ANNO SCOLASTICO 2010-2011. IMPEGNO DI EURO 9.735,30. |
| 172 | 2010 -- 04845/045 | TRASFERIMENTO CONTRIBUTI STATALI D.L. 112/2008 CONVERTITO IN LEGGE 133/2008 FONDO PER LA TUTELA DELL`AMBIENTE PER L`INTERVENTO: CONTRIBUTO AI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA DEL TEATRO DON POLLAROLO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 100.000,00. |
| 174 | 2010 -- 05064/045 | ACQUISTO 120 ABBONAMENTI MUSEI TORINO PIEMONTE 2010 - TESSERE ORO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.640,00 IVA INCLUSA |
| 92 | 2010 -- 04860/046 | P.A. 68/2008 SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TRIENNALE DELLE FONTANE ORNAMENTALI E DEGLI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE - TRIENNIO 2009/2010/2011- LOTTO A PULIZIA FONTANE - ATI:CONSORZIO RAVVIVA S.C.S./GARIGLIO S.R.L. - APPROVAZIONE DEL VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI |
| 593 | 2010 -- 04675/047 | MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI DEL PATRIMONIO COM.LE RESID.LE ANNO 2008. AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO ALLO STUDIO EUDOMOS ASSOCIATI NELLA PERSONA DELL'ING. FELICE LAFRANCESCHINA - IMPEGNO DI SPESA EURO 569,82, AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE, IVA ED ONERI COMPRESI. |
| 79 | 2010 -- 04631/048 | CONVENZIONE CON L`ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO «CITY ANGELS». ESTENSIONE DELLE ATTIVITA`. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 201004592/48 DELLA G.C. DEL 27/7/2010 (EURO 20.000,00). |
| 81 | 2010 -- 04834/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. 74° CORSO REGIONALE DI FORMAZIONE PER PERSONALE DI VIGILANZA NEOASSUNTO PRESSO LA CITTA' E PRESSO COMUNI DIVERSI DELLA REGIONE PIEMONTE. RETTIFICA. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO (EURO 87.125,75). |
| 83 | 2010 -- 04898/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. RIMBORSI SPESE PER IL PERSONALE DEL NUCLEO CINOFILI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 9.945,60). |
| 84 | 2010 -- 04961/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA E CONSEGNA ANTICIPATA PER LA FORNITURA DI LICENZE SOFTWARE PER ATTIVITA_ DI POLIZIA GIUDIZIARIA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 12.000,00). FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. |
| 116 | 2010 -- 04507/049 | SEGRETERIE DEL SINDACO E DEL VICE SINDACO. SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA. ULTERIORE IMPEGNO PER L'ANNO 2010 DI EURO 1.500,00. |
| 117 | 2010 -- 04607/049 | RIMBORSI VARI ED INDENNITA' AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI. SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010. EURO 4.000,00. |
| 130 | 2010 -- 05144/049 | AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DEL SERVIZIO POSTALE UNIVERSALE TRANSFRONTALIERO E RISERVATO RELATIVO ALLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI TORINO A POSTE ITALIANE S.P.A. - PERIODO 1/1/2010-30/06/2011- ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 40.000,00. |
| 87 | 2010 -- 04073/050 | PIANO LOCALE GIOVANI CITTA' METROPOLITANE. PROROGA COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE PER GESTIONE SPORTELLI ASSOCIAZIONISMO E IMPRESA GIOVANI (AZIONI 1 E 2).ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 39.935,88 CON FONDI MINISTERIALI. |
| 89 | 2010 -- 04268/050 | VOLONTARIATO GIOVANILE REALIZZAZIONE E PERSONALIZZAZIONE K-WAY AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 1.182,60. |
| 102 | 2010 -- 04630/050 | SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO. EMISSIONE BIGLIETTERIA AEREA AUTO-FERROVIARIA - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.000,00 FINANZIATI CON FONDI COMUNITARI |
| 106 | 2010 -- 04715/050 | VOLONTARIATO GIOVANILE. ACQUISTO DI SERVIZI. REALIZZAZIONE DELLE DIVISE PER I VOLONTARI GIOVANI PER TORINO. IMPEGNO DI EURO 2.330,00 A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE RAGGIO VERDE ONLUS. |
| 108 | 2010 -- 04806/050 | CENTRI TO & TU. AFFIDAMENTO DI ATTIVITA` PRESSO IL CENTRO DEL PROTAGONISMO GIOVANILE EL BARRIO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.750,00 |
| 109 | 2010 -- 04814/050 | TORINO 2010 CAPITALE EUROPEA DEI GIOVANI. CABINA DI REGIA. AFFIDAMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 68.397,94 FINANZIATI CON FONDI DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTU`. |
| 112 | 2010 -- 04902/050 | FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL MURALISMO «PICTURIN». ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA FONDAZIONE CONTRADATORINO ONLUS PER SERVIZI ORGANIZZATIVI E TECNICO-LOGISTICI IMPORTO EURO 69.900,00 IVA INCLUSA FINANZIAMENTO CON FONDI MINISTERIALI. |
| 117 | 2010 -- 05081/050 | TORINO 2010 CITTA` CAPITALE EUROPEA DEI GIOVANI. TORINO STREET STYLE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA PAS S.N.C. PER LA REALIZZAZIONE DI STRISCIONI PUBBLICITARI IN TNT. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.160,00 IVA COMPRESA FINANZIATA INTEGRALMENTE CON FONDI MINISTERIALI IN ACCERTAMENTO. |
| 118 | 2010 -- 05082/050 | TORINO 2010 CITTA` CAPITALE EUROPEA DEI GIOVANI. TORINO STREET STYLE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA SPAZIO 2000 PER LA REALIZZAZIONE DI TOTEM. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.940,00 IVA COMPRESA FINANZIATA INTERGRALMENTE CON FONDI MINISTERIALI IN ACCERTAMENTO. |
| 461 | 2010 -- 04300/052 | OPERE DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIE DI NUOVA COMUNALIZZAZIONE - VIA TORRAZZA PIEMONTE" - BILANCIO 2010. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 227.000,00 (IVA COMPRESA). FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO 2010 - IN ESEC. DELIB. MECC.2009-06713/120 AFFIDAMEN. LAVORI A PROCEDURA APERTA. |
| 101 | 2010 -- 04825/056 | FORNITURA DI AGGIORNAMENTO SOFTWARE E MODULO NORMATIVA REGIONE PIEMONTE PER LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI - IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVA EURO 402,00 (IVA COMPRESA). REVOCA DETERMINA N. MECC. 201002431/056. |
| 199 | 2010 -- 04521/057 | PROCEDURA RISTRETTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO INERENTE LA STESURA DI PROGRAMMI DI INTERVENTO RELATIVI ALLA SPINA CENTRALE - ARCH. CALIUMI GIUSEPPE - SPESA EURO 24.418,80 IVA E ONERI COMPRESI |
| 300 | 2010 -- 04851/058 | PROCEDURA ESECUTIVA CANONE CONCESSIONE POSTEGGI GROSSISTI. CORRESPONSIONE DEL COMPENSO A SORIS S.P.A., AI SENSI DELL`ART. 17 DEL D.L.VO 112/99 E S.M.I. IMPEGNO DI SPESA. (EURO 2.000,00) |
| 301 | 2010 -- 04852/058 | SETTORE MERCATI - FUNZIONAMENTO COMMISSIONI COMUNALI PER L'ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.000,00 |
| 302 | 2010 -- 04853/058 | MERCATO ITTICO INGROSSO - FORNITURA ACQUA POTABILE E CONTRIBUTO DI DEPURAZIONE E FOGNATURA PER L'ANNO 2010. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.000,00.= (IVA COMPRESA). |
| 91 | 2010 -- 04846/059 | LAVORI DI M.S. ANNO 2009 SEDI PAL. DI GIUSTIZIA DI TORINO(COD.OP.3585 COD.CUP C16J09000180000)APPR. PERIZIA DI VAR. E SUPP._ART.132 C.1 B E C D.LGS.163/2006 E S.M.I. ED ART.10 C.2 E 3 D.M.145/2000 E S.M.I._AFFID.TO A S.E.C.A.P. S.P.A.- EURO 52.790,47 IVA COMP.- PROR. TERM.- FIN.CON MUTUO ORIGINARIO (N.2106) |
| 100 | 2010 -- 04808/060 | EX O.G.R. OPERE STRAORDINARIE DI MESSA IN SICUREZZA E RIUSO A FINI ESPOSITIVI. AFF. ULTERIORI OPERE E VARIANTE SUPPLETIVA SENSI ART. 57,C.5,LETT.A E ART.205,C.3 E 4 D.LGS. 163/2006 ATI ED.ART./GOZZO IMPIANTI, IN ESEC.DEL.G.C.27/07/10 MECC.201004458/60. EURO 465.509,23, IVA COMPR. PARZIALE FINANZIAMENTO CON FONDI REGIONALI. |
| 327 | 2010 -- 04718/064 | SOCIETA` METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. CONSUMI ACQUA POTABILE FONTANELLE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2010 - IMPORTO EURO 12.500,00 IVA COMPRESA. |
| 328 | 2010 -- 04720/064 | CONVENZIONE FRA LA CITTA' DI TORINO E LA SMAT SPA PER L`INSTALLAZIONE DEI PUNTI ACQUA SMAT SUL TERRITORIO DELLA CITTA` DI TORINO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2010 - IMPORTO EURO 2.000,00 IVA COMPRESA |
| 166 | 2010 -- 04774/065 | PORTALE CONTEMPORARY ART TORINO PIEMONTE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CONVERSA SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 14.040,00 |
| 545 | 2010 -- 04748/068 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER L`AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ACCEDO NIZZA. IMPEGNO DI SPESA EURO 49.476,00= IVA COMPRESA |
| 100 | 2010 -- 05136/069 | ACQUISTO CARNET BIGLIETTI TRANVIARI DA UTILIZZARE PER IL SERVIZIO DI VOLONTARIATO CIVICO ''TORINO&YOU''. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 895.50. |
| 61 | 2010 -- 04905/084 | C 1 - PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI UNO SPAZIO DI ACCOGLIENZA PER FAMIGLIE CON BIMBI PICCOLI NELLA CIRCOSCRIZIONE 1.ESTENSIONE DELL'AFFIDAMENTO PER I MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2010. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4540,80 |
| 62 | 2010 -- 04913/084 | C. 1 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DOPOSCUOLA AMICIZIA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010-04460/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 26/07/10. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 4.000,00. |
| 64 | 2010 -- 05010/084 | C.1 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ARTISTI ASSOCIATI PAOLO TRENTA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. 2010-04354/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 21/07/2010. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 4.000,00. |
| 65 | 2010 -- 05011/084 | C.1 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE NEW AGE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010-03974/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 07/07/2010. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 11.000,00. |
| 66 | 2010 -- 05012/084 | C.1 - CONTRIBUTO ALL' ALL'ASSOCIAZIONE AIACE TORINO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010-03972/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 07/07/10. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 2.700,00. |
| 67 | 2010 -- 05013/084 | C.1 - CONTRIBUTO ALL'A.S.D. ETNOTANGO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. 2010-4353/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 21/07/2010. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.300,00. |
| 68 | 2010 -- 05014/084 | C.1 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TEATRO I TRANVIERI E LA CITTA' IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010-03973/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 07/07/10. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 2.000,00. |
| 337 | 2010 -- 04882/087 | SERVIZIO DOPOSCUOLA CON VALENZA DI INTEGRAZIONE SOCIALE DAL 1 OTTOBRE 2010 AL 31 LUGLIO 2012. AFFIDAMENTO DI EURO 27.204,45. IMPEGNO LIMITATO DELLA SPESA PER EURO 15.545,40 FINO AL 31 OTTOBRE 2011. |
| 103 | 2010 -- 04948/088 | C. 5 - SERVIZIO DI STAMPA DI MATERIALE PUBBLICITARIO CIRCOSCRIZIONALE PER GLI ANNI 2010-2011. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 14.000,00= IVA COMPRESA |
| 104 | 2010 -- 04949/088 | C. 5 - ONERI S.I.A.E. RELATIVI AD INIZIATIVE DI TEMPO LIBERO ANNO 2010 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.500,00= IVA 20% COMPRESA. |
| 95 | 2010 -- 04956/093 | C.10 - ACQUISTO BIGLIETTI TRASPORTO URBANO PER L'ANNO 2010. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 243,00 IVA INCLUSA.. |
| 96 | 2010 -- 04957/093 | C.10 - ACQUISTO VOUCHERS. AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER L'ANNO 2010 PER UN TOTALE DI EURO 299,00. |
| 97 | 2010 -- 04959/093 | C. 10 - FONDI SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO SOCIALE DI VIA FARINELLI 40/1 PER L'ANNO 2010 . ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 500,00. |
| 60 | 2010 -- 03450/102 | ARCHIVIO STORICO. TRATTAMENTO IMMAGINI E IMPAGINAZIONE LIBRO BLU 2010. AFFIDAMENTO A GIORGIO BADRIOTTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.143,00. FINANZIAMENTO CON MUTUO. |
| 73 | 2010 -- 04600/102 | ARCHIVIO STORICO. PROGETTO COLLEZIONI FOTOGRAFICHE. REALIZZAZIONE PIATTAFORMA WEB. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA A TIME & MIND. SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 11.400,00 OLTRE A EURO 720,00 PER SERVIZIO DI ASSISTENZA . |
| 535 | 2010 -- 03806/104 | LEGGE 560/93 -RETTIFICA DEI PREZZI DI VENDITA DI ALLOGGI SITI IN COLLEGNO (TO) - VIALE PARTIGIANI DAL N. 1 AL N. 7 - MAGGIORE ACCERTAMENTO E MAGGIORE IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 1.453,27 . APPROVAZIONE. |
| 580 | 2010 -- 04557/104 | CONTRATTI ASSISTITI: RICERCA DI DISPONIBILITA' ALLOGGIATIVE SUL MERCATO PRIVATO DELLA LOCAZIONE - QUOTA DI CANONE A CARICO DELLA CITTA' - PROPRIETA' "LA FOLGORE S.N.C. DI PALLADIUM ITALIA S.R.L." - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.000,00. |
| 172 | 2010 -- 04693/107 | UN ANNO D'ARGENTO - "PROGETTO PASS60" INIZIATIVE DI TEMPO LIBERO RISERVATE AI CITTADINI TORINESI NATI NEL 1950. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 5.300,00 (COMPRESA IVA). |
| 189 | 2010 -- 04865/107 | PASS60 - SPEDIZIONE LETTERA AGLI UTENTI TRAMITE POSTA-TARGET. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ALLE POSTE ITALIANE S.P.A. PER EURO 1.000,96. |
| 102 | 2010 -- 04858/111 | D.LGS. 81/2008 CORSI DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA, COMPRESI I CORSI DI BASE PER RESPONSABILI E ADDETTI AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - ANNO 2010 - ULTERIORE AFFIDAMENTO AL C.S.A.O. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.700,00 ESENTE IVA . |
| 103 | 2010 -- 04866/111 | M.O. PER LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO E DECORO SU EDILIZIA E VERDE PUBBLICO, COMPRESO IL PRONTO INTERVENTO, PER L'ANNO 2010 (CUP J18E10000000004) - AFFIDAMENTO A PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO - AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO - EURO 350.448,00 IVA INCLUSA. |
| 110 | 2010 -- 04952/111 | M.O. PER LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO E DI DECORO SU EDILIZIA E VERDE PUBBLICO, COMPRESO IL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO, ANNO 2010 (CUP J18E10000000004) - APPROVAZIONE ULTERIORI. OPERE E DIFFERIMENTO TERMINI. ATI ICEF SRL/MAVES SRL/PUNTOACAPO SCS - IMPEGNO DI SPESA EURO 175.200,00 IVA INCLUSA. |
| 11 | 2010 -- 04982/113 | COOPERAZIONE DECENTRATA IN SENEGAL. TURISMO RESPONSABILE E PROGETTO "TERANGA (ACCOGLIENZA)". AFFIDAMENTO ALLA ONG CISV PER EURO 1.879,00 FUORI CAMPO IVA. |
| 30 | 2010 -- 04779/115 | SETTORE ARREDO URBANO. SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2010. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00. APPROVAZIONE. |
| 112 | 2010 -- 04986/116 | LAVORI DI M.S. CAMPI NOMADI V. GERMAGNANO E STR. AEROPORTO (C.O.3330-CUPC39F06000250000). INTEGRAZIONE INCARICO ING. L. LOCCI DI DIREZIONE OPERATIVA PER COORD. SICUREZZA PER IMPIANTI ELETTRICI. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.708,72 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE CNPAIA ED IVA 20% COMPRESE |
| 94 | 2010 -- 04980/117 | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA SERVIZI SPECIALISTICI PER ALLESTIMENTO PROVE DIMOSTRATIVE IN PREPARAZIONE DEI "BROWNFIELD DAYS" NELL`AMBITO DEL PROGETTO EUROPEO B - TEAM - AZ. AGR. REVIPLANT S.S. - IMPEGNO EURO 17.898,00 IVA COMPRESA - APPROVAZIONE. |
| 29 | 2010 -- 04780/122 | SETTORE URBANISTICA COMMERCIALE. SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2010. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 250,00. APPROVAZIONE. |
| 34 | 2010 -- 04822/122 | CONFERIMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA ALL'ARCHITETTO GIUSEPPE ROCCASALVA. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.456,17=. |
| 33 | 2010 -- 04823/122 | CONFERIMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA ALL'ARCHITETTO SILVIA BIGHI. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.799,24=. |
| 31 | 2010 -- 04824/122 | AFFIDAMENTO INCARICO DI RICERCA E STUDIO DI CARTOGRAFIA E GRAFICA PER L'ATTUAZIONE ED IL DETTAGLIO DEL PROGETTO PQU URBAN 3 E DEGLI SPAZI RESIDUALI ALL'ARCH. GUIDO CORINO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.888,00 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE IVA AGEVOLATA. |
| 13 | 2010 -- 04304/129 | SERVIZIO DI STAMPA DI MATERIALE INFORMATIVO DI GRANDI E PICCOLE TIRATURE E FORMATI. IMPEGNO PER EURO 50.400,00 IVA COMPRESA |
| 1 | 2010 -- 04370/131 | RIMBORSI AL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO RISCOSSIONE PER PAGAMENTI DOPPI EFFETTUATI DA INQUILINI MOROSI DELLA CITTA'. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00 |
| 2 | 2010 -- 04788/131 | SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2010 DI EURO 1.500,00 - APPROVAZIONE. |
| 3 | 2010 -- 04804/131 | DEFINIZIONE RAPPORTI PATRIMONIALI TRA LA CITTÀ / L`A.S.L. TO1 E L`A.M.I.AT. S.P.A.. IMPEGNO E ACCERTAMENTO PER L`IMPORTO DI EURO 1.680.000,00, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE MECC. N. 2009 08701/008 DEL 21.12.2009. |