Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 125 | 2010 -- 04743/003 | SETTORE POLITICHE PER L`OCCUPAZIONE E PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE - PROCEDURA RISTRETTA N. 8/2010 - GESTIONE DEL SERVIZIO «CENTRO LAVORO TORINO» - REP. N. 3847 - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE. |
| 133 | 2010 -- 04933/003 | SETTORE FORNITURA BENI - COORDINAMENTO ECONOMATO - PROCEDURA RISTRETTA N. 76/2009 - FORNITURA TRIENNALE DELLA MASSA VESTIARIO OCCORRENTE AL PERSONALE COMUNALE VARIO E RELATIVA GESTIONE DEL MAGAZZINO - REP. N. 3783 - AGGIUDICAZIONE |
| 1256 | 2010 -- 04615/004 | SELEZIONE PUBBLICA PER L'INSERIMENTO CON BORSA DI STUDIO DI PRATICANTI AVVOCATO PRESSO IL SERVIZIO CENTRALE AFFARI LEGALI (RIF. 04/10). INDIVIDUAZIONE IDONEI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 23.250,00 |
| 1354 | 2010 -- 04826/004 | PERSONALE DELLA CITTA' ASSEGNATO TEMPORANEAMENTE AL COMITATO ITALIA 150. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO PER COMPENSO AGGIUNTIVO EURO 42.336,00 |
| 0 | 2010 -- 03585/005 | 005/301 PRESA D`ATTO DI SCRITTURA PRIVATA DI AFFITTO DI RAMO D`AZIENDA TRA CONSORZIO RAVVIVA E COOPERATIVA SOCIALE BARBARA B. |
| 0 | 2010 -- 03996/005 | 005/301 - INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DI UFFICI COMUNALI MAGAZZINI COMUNALI E CAMPI NOMADI CITTADINI. PERIODO GENNAIO 2011 - 31.12.2013. SPESA EURO 4.600.281,60= IVA AL 20% COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO EURO 3.616.281,60= IVA AL 20% COMPRESA. |
| 0 | 2010 -- 04450/005 | 05/702- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DI CARTELLINE STAMPATE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.560,00 COMPRESA IVA 20%. |
| 0 | 2010 -- 04451/005 | 05/702- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DI ETICHETTE AUTOADESIVE TERMICHE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.944,00 COMPRESA IVA 20%. |
| 0 | 2010 -- 04479/005 | 05/100- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AI SENSI DELL`ART. 125 COMMA 11 DEL . LGS. 163/2006 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE CASSEFORTI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI ANAGRAFICI. SPESA EURO 3.840,00 COMPRESA IVA |
| 0 | 2010 -- 04639/005 | 05/702- ULTERIORE AFFIDAMENTO, EX ARTICOLO 11 R.D. 2440/1923, DELLA FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI LASER. SPESA EURO 28.767,96 IVA 20% INCLUSA. |
| 0 | 2010 -- 04751/005 | 05/702- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DI ROTOLI DI CARTA TERMICA. IMPEGNO DI SPESA EURO 328,80 IVA 20% INCLUSA. |
| 0 | 2010 -- 04762/005 | 05/109 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE DI PIANOFORTI PER IL PERIODO NOVEMBRE 2010/ GIUGNO 2011. SPESA EURO 5.553,60 IVA COMPRESA. |
| 0 | 2010 -- 04792/005 | 05/702- PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA TRIENNALE DI BUSTE E STAMPATI VARI IN CARTA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE PER I SETTORI E SERVIZI DELL`AMMINISTRAZIONE COMUNALE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 77.453,92, IVA 20% INCLUSA. |
| 0 | 2010 -- 04877/005 | PROCEDURA RISTRETTA N. 76/2009 - FORNITURA TRIENNALE DELLA MASSA VESTIARIO OCCORRENTE AL PERSONALE COMUNALE VARIO E RELATIVA GESTIONE DEL MAGAZZINO. DURATA CONTRATTUALE. |
| 131 | 2010 -- 04542/007 | FONDO NAZIONALE PER I SERVIZI DELLA PRIMA INFANZIA. AUMENTO RISERVA DI POSTI PRESSO NIDO BIMBI CLUB DI CORSO PESCHIERA 364/A, SETTEMBRE 2010-LUGLIO 2011. IMPEGNO DI SPESA EURO 34.650,00. |
| 132 | 2010 -- 04543/007 | FONDO NAZIONALE DESTINATO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA. RISERVA DI POSTI PRESSO L'ASILO NIDO MOBY DICK PER L'ANNO EDUCATIVO 2010/2011. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO E IL CONSORZIO ZENIT. ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA EURO 64.825,90 |
| 136 | 2010 -- 04701/007 | LEGGE 285/97. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO DI EURO 3.500,00 ALL`ASSOCIAZIONE MUS-E TORINO ONLUS IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C MECC. N. 2010 4499/007 DEL 27/07/2010. |
| 140 | 2010 -- 04783/007 | LEGGE 285/97. PROVVEDIMENTI ASSICURATIVI MICRONIDI E CENTRI GIOCO. AFFIDAMENTO ALLA REALE MUTUA ASSICURAZIONI. SPESA EURO 2.280,00=. |
| 145 | 2010 -- 04859/007 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI FRIGORIFERI PER ASILO NIDO E SCUOLA DELL'INFANZIA. SPESA DI EURO 2.376,00=. FINANZIAMENTO. |
| 147 | 2010 -- 04870/007 | UTILIZZO MARKET PLACE CONSIP PER LA FORNITURA DI CONDIZIONATORI PORTATILI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 14.489,10= IVA 20% INCLUSA. APPROVAZIONE. |
| 153 | 2010 -- 04988/007 | NIDI D'INFANZIA E SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA - ANNO SCOLASTICO 2010/2011 - ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO - PROVVEDIMENTI - IMPEGNO DI SPESA - EURO 523.158,73=. |
| 165 | 2010 -- 04440/010 | SETTORE SPORT -GARA PUBBLICA N. 70/2009 - CONCESSIONE DI SERVIZI COMMERCIALI (SERVIZIO BAR-RISTORO E SERVIZIO DI MERCHANDISING E VENDITA PRODOTTI SPORTIVI) PRESSO LO STADIO DEL GHIACCIO TAZZOLI DI VIA SANREMO 67. AGGIUDICAZIONE LOTTO 2. |
| 168 | 2010 -- 04619/010 | PISCINE COMUNALI. RINNOVO BREVETTI DI SALVAMENTO ASSISTENTI BAGNANTI ALLA SOCIETA' NAZIONALE DI SALVAMENTO DI GENOVA. IMPEGNO SI SPESA EURO 80,00. |
| 196 | 2010 -- 04989/010 | SETTORE SPORT- GARA PUBBLICA N. 04/2010-CONCESSIONE DI SERVIZIO BAR-RISTORO PRESSO IL PALAZZO DELLO SPORT DI VIALE BISTOLFI 10. AGGIUDICAZIONE |
| 551 | 2010 -- 04132/012 | PROCEDURA RISTRETTA N. 66/09. SERVIZIO DI RICOVERO ALBERGHIERO DI FAMIGLIE SGOMBERATE O SFRATTATE PRESSO IDONEE STRUTTURE RICETTIVE. ULTERIORE MPEGNO DI SPESA DI EURO 51.715,06. |
| 583 | 2010 -- 04601/012 | FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA LEGGE 431/98 - ACCERTAMENTO ENTRATA EURO 9.159.213,43 REGIONE PIEMONTE PIAZZA CASTELLO 165 TORINO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.159.213,43 |
| 590 | 2010 -- 04650/012 | SERVIZIO DI RICOVERO ALBERGHIERO DI FAMIGLIE SGOMBERATE O SFRATTATE PRESSO IDONEE STRUTTURE ALBERGHIERE - ULTERIORE AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI EURO 280.000,00 |
| 134 | 2010 -- 04369/014 | CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI IN SEDI AULICHE. CAMBIAMENTO SEDE PER EFFETTUAZIONE DI OPERE URGENTI DI CONSOLIDAMENTO A PALAZZO MADAMA. RIMBORSO PARZIALE DEL CORRISPETTIVO VERSATO. IMPEGNO EURO 200,00. |
| 93 | 2010 -- 04633/015 | ACQUISTO DI UNA PAGINA PUBBLICITARIA SU "QUI TOURING - SPECIALE PIEMONTE". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.200,00 IVA COMPRESA. |
| 181 | 2010 -- 04443/019 | PRESA D'ATTO CESSIONE DEL RAMO D'AZIENDA DA I.C.S. - CONSORZIO IMPRESE COOPERATIVE SOCIALI S.C.S. - ALL` A.T.I. ELLEA S.C.S. - MECHOR S.C.S. |
| 185 | 2010 -- 04598/019 | SUPERVISIONE E FORMAZIONE OPERATORI RAF DIURNE CADD E COMUNITA' ALLOGGIO A GESTIONE DIRETTA. INCARICO PROFESSIONALE AL DOTT. MAURO NANNINI . SPESA EURO 4867,13 |
| 186 | 2010 -- 04629/019 | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERSONE VITTIME DI TRATTA E RIFUGIATI. ANNO 2010 SPESA EURO 60.000,00 |
| 187 | 2010 -- 04676/019 | SCAMBIO ITALO-TEDESCO A BERLINO IN TEMA DI ATTIVAZIONE DELLE FAMIGLIE, FORMAZIONE GENITORIALE, CENTRI FAMIGLIARI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.575,00=. |
| 189 | 2010 -- 04796/019 | ASSISTENZA A TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE BANCO ALIMENTARE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA ONLUS PER EROGAZIONE GENERI ALIMENTARI. SPESA EURO 6.000,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. MECC. N. 2010 04518/19 DEL 27.07.2010. |
| 192 | 2010 -- 04812/019 | EROGAZIONE PASTI PER STRANIERI EXTRACOMUNITARI. AFFIDAMENTO E RIMBORSO ANTICIPAZIONI ALLA COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO TENDA. SPESA EURO 11.768,00. |
| 197 | 2010 -- 04962/019 | PRESA D_ATTO DELL'ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DI PRESIDI SOCIO SANITARI PER PERSONE ANZIANE DELL_ASL AL, AI SENSI DELLE DD.G.R. 2-3520 DEL 31 LUGLIO 2006, 25-12129 DEL 14 SETTEMBRE 2009, 44-12758 DEL 7 DICEMBRE 2009 E D.G.C. 2009 06921/019 DEL 27 OTTOBRE 2009. |
| 199 | 2010 -- 04964/019 | PRESA D_ATTO DELL_ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DEL PRESIDIO _RESIDENZA SANT_ELDRADO_ DI NOVALESA (TO), GESTITO DA VILLA CORA SRL E SITO SUL TERRITORIO DELL'ASL TO3, AI SENSI DD.G.R. 2-3520 DEL 31.07.06, 25-12129 DEL 14.09.09 E D.G.C. 09 06921/19 DEL 27.10.09. |
| 201 | 2010 -- 04984/019 | PRESA D_ATTO DELL_INSERIMENTO DI UN_ OSPITE E DELLA TARIFFA DEL PRESIDIO _C.A.S.A. AGNESE MARONCELLI_ DI SALTARA (PU), GESTITO DALL_ _ISTITUTO SUORE ADORATRICI DEL SANGUE DI CRISTO_ AI SENSI DELLE L. 328/2000 E L. REGIONALE 1-2004. |
| 203 | 2010 -- 04993/019 | GARA A PROCEDURA RISTRETTA N. 64/2007 SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO NEI PRESIDI COMUNALI PER DISABILI. PARZIALE RINNOVO DEL CONTRATTO PER L`AREA INFERMIERISTICA /RIABILITATIVA PER IL PERIODO 1 SETTEMBRE 2010 - 31 AGOSTO 2013. IMPEGNO DI SPESA EURO 524.279,12. |
| 502 | 2010 -- 04426/023 | AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 57 COMMA 5 LETTERA B DEL D. LGS N. 163/2006, PER LA STAMPA E L'IMPAGINAZIONE DEL PERIODICO QUINDICINALE "INFORMALAVORO" IMPEGNO PRESUNTO EURO 97.144,72 IVA INCLUSA. IMPEGNO LIMITATO DI EURO 82.602,37 |
| 513 | 2010 -- 04527/023 | PROGETTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI LABORATORI PREPROFESSIONALI NELLA CIRCOSCRIZIONE 2. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 13.975,00 IVA ESENTE. |
| 532 | 2010 -- 04645/023 | «PRESA D`ATTO». VARIAZIONE DI DENOMINAZIONE SOCIALE DITTA ACCOR SERVICES. FORNITURA BUONI PASTO PER GLI UTENTI INSERITI NEI PROGETTI GESTITI DALLA CITTA - CONVENZIONE CONSIP STIPULATA TRA CONSIP E DITTA ACCOR SERVICES . |
| 566 | 2010 -- 04907/023 | CANTIERE DI LAVORO RIVOLTO A LAVORATORI DISOCCUPATI DISABILI - ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 4 MAGGIO 2010 MECC. N. 2010 02217/23. PERIODO 1 SETTEMBRE 2010 - 31 OTTOBRE 2010. IMPEGNO DI SPESA 26.788,23 |
| 567 | 2010 -- 04908/023 | CANTIERE DI LAVORO PER DISOCCUPATI CON TITOLO DI STUDIO MEDIO-ALTO. ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 22 SETTEMBRE 2009 N. MECC. 2009 05787/23. PERIODO 1° SETTEMBRE 2010 - 30 SETTEMBRE 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 54.314,84. |
| 568 | 2010 -- 04909/023 | CANTIERI DI LAVORO 2010/2011. «INCLUSIONE SOCIALE E ACCOMPAGNAMENTO ALLA PENSIONE» ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 4 MAGGIO 2010. N. 2010 02217/23. PERIODO 1° SETTEMBRE 2010 - 31 OTTOBRE 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 76.346,47. |
| 569 | 2010 -- 04910/023 | CANTIERI DI LAVORO 2010/2011. «PROSEGUO INCLUSIONE SOCIALE E ACCOMPAGNAMENTO ALLA PENSIONE». ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE. N. 2010 02217/23. PERIODO 1° SETTEMBRE 2010 - 30 SETTEMBRE 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 53.134,22. |
| 570 | 2010 -- 04911/023 | CANTIERE DI LAVORO «INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE INTEGRATI CON AZIONI DI SOSTEGNO NELLA RICERCA DEL LAVORO». ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 4 MAGGIO 2010 N. MECC. 2010 02217/23. PERIODO 1° SETTEMBRE 2010 - 31 OTTOBRE 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 468.794,16. |
| 157 | 2010 -- 04539/026 | ACQUISTO DIRITTI D'AUTORE SU ELABORATI INERENTI PROGETTO MUSEO TORINO. IMPEGNO DI SPESA EURO 14.000,00. APPROVAZIONE. FINANZIAMENTO. |
| 165 | 2010 -- 04746/026 | ACQUISTO DIRITTI D'AUTORE SU ELABORATI INERENTI LA PREPARAZIONE DELLA CORTE MEDIEVALE DI PALAZZO MADAMA PER MUSEOTORINO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 18.700,00. APPROVAZIONE. FINANZIAMENTO |
| 311 | 2010 -- 04680/027 | PROPOSTA TECNICO ECONOMICA PER SERVIZI DI FORMAZIONE «PROGRAMMA APPROVVIGIONAMENTI». AFFIDAMENTO AL C.S.I. PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.773,06= ESENTE IVA AI SENSI ART. 10 DPR 633/72 E S.M.I. |
| 195 | 2010 -- 04863/031 | SERVIZIO DI RIPRODUZIONE DI LUCIDI E DOCUMENTI VARI OCCORRENTI AL SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA. ANNO 2010. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELIOGRAFIA CAMANDONA & C. IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO EURO 5.999,71.= IVA COMPRESA. CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 197 | 2010 -- 04895/031 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA` PER L`INTEGRAZIONE OPERE FINALIZZATE ALL`ADEGUAMENTO ANTINCENDIO. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA (C.OP. 3147 -CUP C16E09000120004). |
| 495 | 2010 -- 04731/033 | FORNITURA N. 68 ARCHI PORTABICICLETTE NELL`AMBITO DEL PROGETTO BORGO DEL TEMPO - CIRC. 3 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA R.D. AI SENSI DELL` ART. 18 DEL REG.DEI CONTRATTI - ED ART. 125 C. 11 DEL D.L.VO 163/2006 E S.M.I - SPESA DI EURO 9.139,20 IVA 20% COMP. FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO COMPAGNIA SAN PAOLO |
| 498 | 2010 -- 04736/034 | PRIU SPINA 3 NUOVO C.SO MORTARA. 2° LOTTO VIA BORGARO -VIA ORVIETO"- APPROVAZIONE PROROGA DI GIORNI TRENTA AL TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI - DITTA AGGIUDICATARIA A.T.I CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI / BORIO GIACOMO S.R.L.. |
| 523 | 2010 -- 04972/034 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI ANNO 2007. APPROVAZ. PROGETTO VARIANTE A COSTO ZERO (ART.132 COMMA 1 LETT. B D.LGS. 163/2006 E SMI), ATTO SOTTOMISSIONE E VERBALE CONCORD. NUOVI PREZZI, AFFIDAM. LAVORI E PROROGA TERMINI. CUP C17H07000190005 |
| 38 | 2010 -- 04848/042 | PROGETTO «+SPAZIO+TEMPO. BORGO SAN PAOLO RIPENSA PROGETTA INVENTA». AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' COOP. SUMISURA PER ATTIVITA' DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 23.208,00 IVA COMPRESA FINANZIATI CON CONTRIBUTO DELLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO. |
| 149 | 2010 -- 04519/045 | CENTRO INTERCULTURALE. REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA «MONDI LONTANI MONDI VICINI» EDIZIONE 2010/2011. MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 6.500,00 I.V.A. INCLUSA INTERAMENTE FINANZIATO DA FONDI RESIDUI. |
| 156 | 2010 -- 04613/045 | CENTRO INTERCULTURALE. AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI E DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA` FORMATIVE AUTUNNO 2010 . IMPEGNO DI EURO 8.850,05. |
| 171 | 2010 -- 04837/045 | MAXISCHERMO DI PROPRIETA` DELLA CITTA` FORNITURA UNITA` DI CONTROLLO PANASONIC - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SET UP S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 11.698,80 IVA COMPRESA |
| 578 | 2010 -- 04509/047 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILE EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA SITO IN TORINO VIA PIANEZZA 151-163 E RECUP. SOTTOTETTO C.O.3372 CUP C16I08000020009.ESTENSIONE AFFIDAMENTO INCARICO DIR. OPER. CON FUNZ. DI COOR.SICUREZZA IN ESEC. ALL'ING. GIOVINAZZI IMPEGNO E.1.774,80 IVA COMP.FINANZ. CONTR.REGIONALE |
| 82 | 2010 -- 04849/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO OLII SVERSATI E REMISSIONE IN PRISTINO DEL MANTO STRADALE IN CASO DI INCIDENTE STRADALE. |
| 83 | 2010 -- 04021/050 | SERVIZIO DI SEGRETERIA E COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE DELL`AREA METROPOLITANA PER IL BIENNIO 2009 2011. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER CORSO SELETTORI DI EURO 5.000,00 ESENTI IVA. |
| 98 | 2010 -- 04602/050 | TORINO 2010 CITTA` CAPITALE EUROPEA DEI GIOVANI. CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE. PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE. ACCERTAMENTO E AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALL`AGENZIA BELLISSIMO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 16.800,00 FINANZIATI CON FONDI MINISTERIALI. |
| 99 | 2010 -- 04603/050 | EROGAZIONE DI CONTRIBUTI - BANDO GIOVENTU` ESPLOSIVA NELL`AMBITO DI TORINO 2010 CAPITALE EUROPEA DEI GIOVANI. ACCERTAMENTO E IMPEGNO PER EURO 550.000,00 FINANZIATI CON FONDI MINISTERIALI |
| 100 | 2010 -- 04612/050 | PIANO LOCALE GIOVANI CITTA' METROPOLITANE. SPORTELLI IMPRENDITORIA E ASSOCIAZIONISMO. STAMPA PIEGHEVOLI INFORMATIVI. ACCERTAMENTO, AFFIDAMENTO IN ECONOMIA E IMPEGNO DI SPESA EURO 4.998,90 IVA COMPRESA FINANZIATI CON FONDI MINISTERIALI. |
| 104 | 2010 -- 04653/050 | SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO - MOBILITA` GIOVANILE . STAMPA MATERIALE INFORMATIVO. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA E IMPEGNO DI SPESA ALLA SOCIETA` TIPOGRAFICA IANNI S.R.L, PER EURO 1.188,00 FINANZIATI CON FONDI COMUNITARI. |
| 105 | 2010 -- 04702/050 | TORINO 2010 CITTA` CAPITALE EUROPEA DEI GIOVANI TORINO STREET STYLE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA TIPOGRAFIA SOSSO PER LA STAMPA DI PRODOTTI DI COMUNICAZIONE. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.452,00 IVA COMPRESA FINANZIATI CON FONDI MINISTERIALI. |
| 107 | 2010 -- 04719/050 | GIRO DEL MONDO IN 80 GIOVANI. LEGGE 40/98. INTERVENTI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE. AFFIDAMENTO COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. EURO 7.980,00 IVA COMPRESA FINANZIATI CON FONDI PROVINCIALI. |
| 107 | 2010 -- 04916/060 | ORDINARIA MANUTENZIONE EDIFICI DI INTERESSE CULTURALE ANNO 2011 - LOTT1 1 (CUP C15E10000000004) E 2 (CUP C15E10000010004). APPROVAZIONE PROGETTO. EURO 490.000,00, IVA COMPRESA. AFFIDAMENTO PROCEDURA NEGOZIATA SENSI ART. 204,C.1, D.LGS.163/2006 E SMI. IMPEGNO SPESA LIMITATO EURO 367.500,00 IVA COMPR. |
| 191 | 2010 -- 04767/062 | PALESTRE OMOLOGATE FIB _ INTERVENTO PER MODIFICA TRACCIATURA CAMPO ALLE NUOVE NORME FIBA _ AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA OFFMER S.R.L. _ IMPORTO EUO 15.180,00 IVA COMPRESA |
| 192 | 2010 -- 04769/062 | CIRCOSCRIZIONE 2 - PALESTRA E10 - FORNITURA E POSA PROTEZIONI - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA NUOVA RADAR COOP. SCRL- IMPORTO EURO 7.413,60 IVA COMPRESA |
| 193 | 2010 -- 04829/062 | SERVIZIO DI RECUPERO DATI DA HARD DISK DANNEGGIATO E RELATIVA FORNITURA DI NUOVI SUPPORTI PER BACKUP. AFFIDAMENTO ALLA DITTA BMS S.A.S DI SAGONA & C.. IMPORTO EURO 1.135,20 IVA COMPRESA |
| 105 | 2010 -- 04867/063 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA E NORMALIZZAZIONE CENTRO ACCOGLIENZA IMMIGRATI VIA NEGARVILLE 30/2 (CUP C33C05000000007) IMPRESA ALMA COSTRUZIONI GENERALI SRL-DIFFERIMENTO TERMINI DI ULTIMAZIONE LAVORI . |
| 108 | 2010 -- 04188/070 | PIANO LOCALE GIOVANI CITTA` METROPOLITANE, SPAZIO211 ESTATE 2010. AFFIDAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEL FESTIVAL SPAZIALE/EMERSIONE ALL'ASSOCIAZIONE SPAZIMUSICALI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 16 FEBBRAIO 2010 N. MECC. 00642/050. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00. |
| 115 | 2010 -- 04628/070 | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA ALLA DITTA SEDOC E CONSEGNA ANTICIPATA PER IL SERVIZIO DI PERSONALIZZAZIONE DELL`APPLICATIVO «SOL» DEL CENTRO INFORMA GIOVANI. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.120,00. FINANZIAMENTO COMPAGNIA SAN PAOLO. |
| 63 | 2010 -- 04931/084 | C.1- CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE APRES IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 2010-04462/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 26/07/10. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.500,00. |
| 82 | 2010 -- 04761/086 | C.3- FONDI LEGGE 285/97. CONTRIBUTO ALL'ORATORIO SALESIANO SAN PAOLO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "E STATE CON NOI 2010". IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010 03790/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.600,00. |
| 83 | 2010 -- 04880/086 | C. 3 - PROGETTO «DOMICILIARITA` LEGGERA» ACCOMPAGNAMENTO ANZIANI IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA N. MECC. 2008 08194/086. ANNO 2010. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 18.744,00= ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO |
| 335 | 2010 -- 04847/087 | SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA DOMICILIARITÀ PER CITTADINI ULTRASESSANTENNI DAL 1 SETTEMBRE 2010 AL 31 MAGGIO 2011. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO. EURO 13.500,00. |
| 336 | 2010 -- 04879/087 | ADESIONE ALL'INIZIATIVA "L'EUROPA IN COMUNE 2010". DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL`A.S.D. SAFATLETICA. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010 01755/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 12 APRILE 2010. EURO 3.900,00. |
| 340 | 2010 -- 04917/087 | SOGGIORNI CLIMATICI PER LA TERZA ETA' - ANNO 2010 IV CIRCOSCRIZIONE. INDICE ISTAT RELATIVO ADEGUAMENTO COSTI E RETTIFICA LOTTO 20. ECONOMIA ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 4.925,57 |
| 341 | 2010 -- 04918/087 | INIZIATIVE ED ATTIVITÀ EDUCATIVE AMBIENTALI NELL'AREA "EX-TONOLLI". DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010 04388/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 21 LUGLIO 2010. EURO 7.366,00. |
| 342 | 2010 -- 04919/087 | INIZIATIVE INFORMATIVE ED ATTIVITÀ EDUCATIVE AMBIENTALI. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010 03938/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 12 LUGLIO 2010. EURO 400,00. |
| 100 | 2010 -- 04943/089 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DI QUATTRO ESCURSIONI NATURALISTICHE DAL TITOLO "SPASSEGGIANDO IN MONTAGNA" NEL PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2010. IMPORTO EURO 4.286,00. |
| 80 | 2010 -- 04841/091 | C.8 - CONCESSIOINE TEMPORANEA A TITOLO ONEROSO, IN VIA RICORRENTE ED IN AUTOGESTIONE DEL SSALONE AL PIANO TERRA DI CORSO MONCALIERI 18 ALL'ASSOCIAZIONE C.G.T. (CENTRO GIOVANILE TORINESE) EURO 324,00. |
| 81 | 2010 -- 04842/091 | C.8 - CONCESSIONE TEMPORANEA A TITOLO ONEROSO, IN VIA RICORRENTE ED IN AUTOGESTINE DEL SALONE AL PIANO TERRA DI CORSO MONCALIERI 18 ALL'ASSOCIAZIONE A.I.G.B.A. (ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE GIARDINI BOTANICI ALPINI) EURO 86,40. |
| 53 | 2010 -- 04920/092 | DETERMINAZIONE: CIRC. 9 - FORNITURA DI BIGLIETTI G.T.T. DI RETE URBANA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 877,50= |
| 89 | 2010 -- 04816/093 | C. 10 - PROGETTO ACAT - DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO DI EURO 2.700,00 ALL'ASSOCIAZIONE ACAT IN ESECUZIONE DELIBERA CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE MECC. N. 201003410/93. |
| 90 | 2010 -- 04817/093 | C. 10 - GINEPRO DUE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA` ONLUS MANIFESTAZIONE IN MARCIA PER LA VITA. CAMPIONI DI SOLIDARIETA`. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA PER UN TOTALE DI EURO 1.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 2010 04015/93. |
| 77 | 2010 -- 04934/102 | ARCHIVIO STORICO. ACQUISIZIONE DEL MATERIALE FOTOGRAFICO DELLA DISCIOLTA AZIENDA DI PROMOZIONE TURISTICA DI TORINO. PROVVEDIMENTI. |
| 78 | 2010 -- 04935/102 | ARCHIVIO STORICO. DONAZIONI DI MODICO VALORE DA SOGGETTI DIVERSI DI DOCUMENTAZIONE STORICO-FOTOGRAFICA. |
| 39 | 2010 -- 04741/103 | IMPOSTA DI BOLLO PAGAMENTO IN MODO VIRTUALE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010. EURO 32.332,00 |
| 592 | 2010 -- 04656/104 | LEGGE 560/93 - AUMENTO DEL PREZZO DI VENDITA DELL'ALLOGGIO NUM. 22 SITO IN TORINO - VIA BORRIANA N. 9 - MAGGIORE ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 466,25 - APPROVAZIONE. |
| 188 | 2010 -- 04861/107 | VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE SOCIETA' ARTIS OPERA. PRESA D'ATTO |
| 108 | 2010 -- 04921/111 | D.LGS. 81/2008 - CORSI DI BASE PER ADDETTI ALLE EMERGENZE - ANNO 2010 - AFFIDAMENTO AL C.S.A.O. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 18.840,00 ESENTE IVA. |
| 10 | 2010 -- 04724/113 | PROGETTO EUROPEO «MIRANDO AL MUNDO» - SECONDA ANNUALITÀ. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.480,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. MECC.2009 06912/113 DEL 3 NOVEMBRE 2009 E N. MECC. 2010 03961/113 DEL 13 LUGLIO 2010. |
| 109 | 2010 -- 04932/116 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER PAGAMENTO DELLE COMPETENZE DI SPETTANZA SPECIFICA DEI VIGILI DEL FUOCO PER L'ANNO 2010 - IMPEGNO DI SPESA 800,00 IVA COMPRESA |
| 494 | 2010 -- 04706/120 | QUADRIVIO ZAPPATA - NUOVO PARCO URBANO TRA L.GO ORBASSANO E C.SO TURATI - I° LOTTO C.SO DE NICOLA. REIMPEGNO FONDI PER ALLACCIAMENTO SMAT S.P.A. IMPORTO EURO 1.329,12 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. CUP C31B05000500004. |
| 14 | 2010 -- 04641/129 | SETTORE URP E RELAZIONI CON IL CITTADINO SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO PER L'ANNO 2010 DI EURO 1.000,00 |