Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 94 | 2010 -- 03697/003 | DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI TESTI NORMATIVI E PUBBLICAZIONI DOTTRINALI, MANUALI GIURIDICI, CODOCO ECC. CON PROCEDURA NEGOZIATA, ATTINENTI ALL'ATTIVITA'DEL SERVIZIO CENTRALE CONTRATTI APPALTI ED ECONOMATO PER L'ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 600,00. |
| 109 | 2010 -- 04167/003 | SETTORE ACQUISTO DI SERVIZI - PROCEDURA APERTA N. 6/2010 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREPARAZIONE, CONFEZIONAMENTO E VEICOLAZIONE DI PASTI CONFEZIONATI PER LE RESIDENZE COMUNALI PER ANZIANI ED ADULTI IN DIFFICOLTA` - REP. N. 3838 - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE. |
| 112 | 2010 -- 04368/003 | ACCORDO QUADRO N. 2/2010 PER L`AFFIDAMENTO BIENNALE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO POSA E RIMOZIONE DI TABELLONI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE. REP.N. 3789. DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE. |
| 1239 | 2010 -- 04466/004 | INQUADRAMENTO NEI RUOLI DELLA CITTA' DEL SIGNOR MAURIZIO GIULIANO FORTIN, DIPENDENTE DEL COMUNE DI IVREA. NULLA OSTA E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 389,48 PER RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' E INDENNITA' DI VIGILANZA. |
| 1281 | 2010 -- 04677/004 | RITENUTE NON ERARIALI SULLE COMPETENZE DEL PERSONALE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DI EURO 5000,00. |
| 1285 | 2010 -- 04699/004 | D. LGS. 267/00, ART. 90. UFFICI DI SUPPORTO AGLI ORGANI DI DIREZIONE POLITICA. IMPEGNO DI SPESA EURO 21.016,58. |
| 1286 | 2010 -- 04705/004 | CONFERIMENTO INCARICHI EX ART. 110 D.LVO N. 267/2000 E ART. 24 REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E ORDINAMENTO DELLA DIRIGENZA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 288.255,91 ED ESTENSIONE DI EFFICACIA AFFIDAMENTO. |
| 1287 | 2010 -- 04707/004 | PERSONALE DI RUOLO - EQUO INDENNIZZO PER LESIONI E INFERMITA' DIPENDENTI DA CAUSA DI SERVIZIO D.P.R. 191 ART. 11 DEL 1° GIUGNO 1979 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 EURO 10.000,00. |
| 1328 | 2010 -- 04766/004 | D. LGS. 267/00, ART. 90. ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE AL SINDACO, ALLA GIUNTA O AGLI ASSESSORI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZ. G.C. 03.08.10 (MECC. 2010 04660/04) EURO 171.359,44. |
| 1330 | 2010 -- 04768/004 | INQUADRAMENTO NEI RUOLI DELLA CITTA' DELLA SIGNORA EMMA LIBERATO, DIPENDENTE DEL COMUNE DI ROMA. NULLA OSTA E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 178,09 PER RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'. |
| 0 | 2010 -- 03396/005 | 005/301 ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DI UFFICI COMUNALI SEDI VARIE. SPESA EURO 18.015,05= IVA AL 20% COMPRESA. |
| 0 | 2010 -- 03503/005 | 05/101- FORNITURA ARREDO BOX INFORMAZIONI AI SENSI EX ART. 125 COMMA 10 D. LGS 163/2006. PER PALAZZO LL.PP. P.ZZA SAN GIOVANNI 5 IMPORTO EURO 9.384,00. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO. |
| 0 | 2010 -- 03942/005 | 05/702-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DI MODULISTICA ANAGRAFICA, REGISTRI E VELINE. IMPEGNO DI SPESA EURO 23.343,36, COMPRESA IVA AL 20%. |
| 0 | 2010 -- 03947/005 | 05/303 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO QUINQUENNALE DI UN FOTOCOPIATORE A METRI LINEARI PER IL SETTORE GRANDI OPERE DEL VERDE PUBBLICO DELLA CITTA' DI TORINO. PERIODO 01/09/2010 - 31/08/2015. SPESA DI EURO 13.611,96. |
| 0 | 2010 -- 04155/005 | 005/301 AFFIDAMENTO AI SENSI DELL`ART. 57 COMMA 5 LETTERA B) D. LGS. 163/06 E S.M.I. SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PRESSO L`EX COMPLESSO CARCERARIO LE NUOVE. PERIODO AGOSTO 2010 - 30.06.2012. SPESA EURO 99.498,00= IVA AL 20% COMPRESA. |
| 0 | 2010 -- 04210/005 | 005/301G - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA SEDE DI CORSO MONCALIERI 80 «TERRE E ACQUE IN RETE» - AI SENSI DELL`ART. 57 COMMA 5 LETTERA B) D.LGS 163/06 E S.M.I. PERIODO: SETTEMBRE 2010 / 31 DICEMBRE 2011. SPESA EURO 32.409,60= IVA AL 20% COMPRESA. |
| 0 | 2010 -- 04243/005 | 05/111- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA. FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI VARI PER GLI UFFICI GIUDIZIARI. SPESA EURO 12.417,50= IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO |
| 0 | 2010 -- 04337/005 | 05/302- SERVIZIO DI PREPARAZIONE, CONFEZIONAMENTO E VEICOLAZIONE DI PASTI CONFEZIONATI PER LE RESIDENZE COMUNALI PER ANZIANI E ADULTI IN DIFFICOLTA`. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL`ART. 57 COMMA 5 LETTERA B) D.LGSL. 163/2006 E S.M.I. SPESA EURO 52.712,00. IMPEGNO LIMITATO. EURO 43.059,03 IVA COMPRESA. |
| 0 | 2010 -- 04413/005 | 05/100 _ ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI ARREDI VARI, CASSEFORTI E TENDE PER VARI SERVIZI COMUNALI E UFFICI GIUDIZIARI DELLA CITTA' DI TORINO PER IL PERIODO 2008/2011 ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 6.500,00 IVA COMPRESA |
| 0 | 2010 -- 04452/005 | 05/702- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DI PERMESSI DI CIRCOLAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.016,00 COMPRESA IVA 20%. |
| 0 | 2010 -- 04781/005 | SERVIZI DI MOVIMENTAZIONE E SISTEMAZIONE MATERIALE VARIO, TRASPORTI E TRASLOCHI. ULTERIORE AFFIDAMENTO. SPESA DI EURO 45.386,48 IVA COMPRESA. |
| 0 | 2010 -- 04782/005 | 05/202 - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI DUPLICAZIONI CHIAVI, IMPORTO EURO 2.000,00 = IVA COMPRESA |
| 110 | 2010 -- 03796/007 | CORRESPONSIONE FONDI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI COMPETENZA DEL COMUNE, PER L`ASSISTENZA ALL`AUTONOMIA PERSONALE, SOCIALE E AL MIGLIORAMENTO DELLA COMUNICAZIONE PERSONALE DEGLI ALUNNI DISABILI ANNO SCOLASTICO 2010-2011. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 295.000,00 |
| 111 | 2010 -- 03915/007 | CONVENZIONE CON LA CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO PER L`EDUCAZIONE E LA SICUREZZA ALIMENTARE SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. PERIODO 1 NOVEMBRE 2009 31 AGOSTO 2011. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 31.590,92. |
| 117 | 2010 -- 04252/007 | LEGGE 40/98. CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI TORINO PER AZIONI E INIZIATIVE DI POLITICHE DI IMMIGRAZIONE. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. EURO 50.000,00 |
| 124 | 2010 -- 04312/007 | LEGGE 285/97. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INSEGNAMENTO DI LINGUA INGLESE AD INSEGNANTI DI SCUOLA MATERNA ALLA WORLDWIDE ENGLISH, A.S. 2010/2011. IMPEGNO DI EURO 12.800,00=. |
| 126 | 2010 -- 04335/007 | PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PRESSO IL LABORATORIO "CITTA' DI TORINO" DI LOANO E PRESSO IL SOGGIORNO DI NOLI PER IL PERIODO 1° OTTOBRE 2010- 30 SETTEMBRE 2011. SPESA PRESUNTA EURO 93.000,00 (IVA COMPRESA). |
| 127 | 2010 -- 04344/007 | PROCEDURA RISTRETTA 82/2009 PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA - PULIZIA E COLLABORAZIONE PRESSO NIDI E SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA. ULTERIORE AFFIDAMENTO. SPESA DI EURO 1.931.012,43=. IMPEGNO LIMITATO DI EURO 1.458.988,76=. |
| 128 | 2010 -- 04404/007 | SERVIZIO DI IMPLENTAZIONE PIANI DI EMERGENZA PRESSO LE STRUTTURE EDUCATIVE COMUNALI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E CONSEGNA ANTICIPATA. SPESA DI EURO 39.168,00. |
| 129 | 2010 -- 04465/007 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE ESTERNALIZZATA DEI SERVIZI DI NIDO D'INFANZIA. 4 LOTTI. PROCEDURA RISTRETTA N. 36/2009. IMPEGNO COMPLESSIVO ANNO SCOLASTICO 2010/11 EURO 1.830.325,56=. |
| 130 | 2010 -- 04474/007 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MOBILETTI SPOGLIATOIO E ARREDI PER GLI ASILI NIDO. SPESA DI EURO 23.928,02=. |
| 133 | 2010 -- 04544/007 | FONDO NAZIONALE PER I SERVIZI DELLA PRIMA INFANZIA. APPROVAZIONE RISERVA DI POSTI PRESSO NIDI E MICRO-NIDI PRIVATI, ANNO EDUCATIVO 2010/11. ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO SPESA EURO 1.274.377,32 |
| 134 | 2010 -- 04595/007 | CIVICHE SCUOLE SUPERIORI. ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA INSEGNANTI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00. |
| 135 | 2010 -- 04678/007 | FONDO NAZIONALE PER I SERVIZI DELLA PRIMA INFANZIA. RISERVA DI POSTI PRESSO ASILO NIDO MOBY DICK ANNO EDUCATIVO 2009/2010. ULTERIORE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA MESE DI LUGLIO 2010 EURO 350,00 |
| 137 | 2010 -- 04714/007 | ADEGUAMENTI CONTRATTUALI INDICE ISTAT A FAVORE DE IL GRILLO PARLANTE SRL, PER RISERVA POSTI NIDO PRESSO IL NIDO AZIENDALE DEL CSI. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO DI EURO 880,00=. |
| 142 | 2010 -- 04809/007 | LEGGE 285/97. INDIZIONE GARA PROCEDURA RISTRETTA, D.LGS. N. 163/2006, SERVIZIO BIENNALE DI GESTIONE DI CENTRI PER BAMBINI E GENITORI, 7 LOTTI - APPROVAZIONE DEL CAPITOLATO SPECIALE DI GARA SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA EURO 600.000,00= OLTRE IVA. IMPEGNO LIMITATO AD EURO 312.000,00= IVA COMPRESA. |
| 35 | 2010 -- 04120/008 | LOCALI CONDOTTI IN LOCAZIONE PASSIVA. IMPEGNO FONDI PER SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTI SOGGETTI AD IVA IN ESECUZIONE DELLA LEGGE 248 DEL 4 AGOSTO 2006. (IMPORTO EURO 1.200,00.=). |
| 159 | 2010 -- 04316/010 | SPESE MINUTE E URGENTI DEL SETTORE SPORT. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 950,00 PER L'ANNO 2010. |
| 160 | 2010 -- 04317/010 | SPESE MINUTE, URGENTI E DI RAPPRESENTANZA DELL'ASSESSORATO ALLO SPORT, GRANDI EVENTI SPORTIVI E TEMPO LIBERO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 475,00 PER L'ANNO 2010. |
| 522 | 2010 -- 03573/012 | PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' AL PROGETTO EUROPEO CAT-MED REDAZIONE E AVVIO DEL PROGETTO PILOTA - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI COOPERATIVA SOCIALE BILOBA - EURO 18.500,00 IVA INCLUSA. |
| 236 | 2010 -- 04009/013 | ABBONAMENTO AI SERVIZI ON LINE DI "UFFICIO FINANZIARIO.IT" EROGATI DA FORMEL SRL. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 468,00. |
| 268 | 2010 -- 04270/013 | PROTOCOLLO UNIFICATO DELLE ATTIVITA` IN CONVENZIONE TRA LA CITTA` DI TORINO E I CAF. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 430.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE MECC. N. 2010 01599/013. |
| 87 | 2010 -- 04046/015 | ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00 IVA COMPRESA. |
| 91 | 2010 -- 04331/015 | SPESE MINUTE ED URGENTI DI FINANZIAMENTO E DI RAPPRESENTANZA PER L'ANNO 2010 - APPROVAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.125,00 |
| 286 | 2010 -- 04652/016 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE POSTEGGI OPERATORI AREE MERCATALI RIONALI E AREE PUBBLICHE _ INDIZIONE GARA ED IMPEGNO SPESA DI EURO 60.000 IVA 20% COMPRESA. |
| 147 | 2010 -- 03529/019 | ULTERIORE IMPEGNO PER I SERVIZI A FAVORE DI ADULTI IN DIFFICOLTA'. PROCEDURA RISTRETTA 14/2009. EURO 123.633,74 |
| 161 | 2010 -- 03926/019 | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI NOMADI. ANNO 2010 SPESA EURO 20.000,00 |
| 167 | 2010 -- 04053/019 | ATTIVITA` INERENTI L`ADOZIONE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE AFFIDAMENTO DI SERVIZIO PER LA CONDUZIONE DI CORSI DI INFORMAZIONE DELLE COPPIE ASPIRANTI ALL'ADOZIONE ALLE ASSOCIAZIONI N.O.V.A., LA CICOGNA,C.I.F.A.. IMPEGNO DI SPESA EURO 826,40. |
| 168 | 2010 -- 04054/019 | ATTIVITA' INERENTE L'ADOZIONE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE. REVOCA AFFIDAMENTO ASSOCIAZIONE C.I.F.A. ONLUS E NUOVO AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE AMICI DI DON BOSCO ONLUS PER I CORSI DI INFORMAZIONE DELLE COPPIE ASPIRANTI ALL'ADOZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 206,60. |
| 170 | 2010 -- 04139/019 | APPROVAZIONE CONVENZIONE CON MESSA A DISPOSIZIONE A TITOLO DI CONTRIBUTO IN SERVIZI DI LOCALI SITI IN VIA ISLER 1 A FAVORE DELLA FONDAZIONE "DRAVELLI". APPROVAZIONE DISCIPLINARE. |
| 171 | 2010 -- 04157/019 | PROCEDURA PER L` AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DI UN SERVIZIO ABITATIVO TEMPORANEO A FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONI DI MARGINALITÀ (ART.30 D.LGS. N.163/06). AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
| 172 | 2010 -- 04158/019 | ASSISTENZA ECONOMICA AD INABILI INVALIDI ED ALTRI UTENTI IN SITUAZIONE DI BISOGNO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.546.185,33= PER L'ANNO 2010. |
| 173 | 2010 -- 04205/019 | AFFIDAMENTI ED INSERIMENTI DI INVALIDI INABILI ADULTI E MINORI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 - EURO 4.765.438,00.=. |
| 178 | 2010 -- 04361/019 | AUTORIZZAZIONE CESSIONE DEL RAMO D'AZIENDA DAL CONSORZIO RAVVIVA S.C.S. AD ELLEA S.C.S. |
| 179 | 2010 -- 04403/019 | PROGETTO "STEP BY STEP" II FASE. AFFIDAMENTO SERVIZIO ALL'ASSOCIAZIONE FRANTZ FANON ANNO 2010 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.700,00. |
| 182 | 2010 -- 04444/019 | AUTORIZZAZIONE CESSIONE DEL RAMO D'AZIENDA DAL CONSORZIO IMPRESE COOPERATIVE SOCIALI S.C.S. AD ELLEA S.C.S. |
| 183 | 2010 -- 04508/019 | PROROGA AFFIDAMENTO ALL`ASSOCIAZIONE SINTONIE DELL`INFORMAZIONE LEGALE AI CITTADINI PRESSO IL CENTRO PER LE RELAZIONI E LE FAMIGLIE E DELLA FORMAZIONE AGLI OPERATORI DEL CENTRO SUI TEMI CONNESSI FINO AL 31 DICEMBRE 2010. |
| 188 | 2010 -- 04771/019 | CONVENZIONE CON AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO ( IN ESECUZIONE DELLA D.G.C. MECC. 2010 04497 DEL 27 LUGLIO 2010 .PERIODO LUGLIO 2010-GIUGNO 2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 21.500,00 |
| 199 | 2010 -- 04072/021 | SPESE MINUTE E URGENTI SETTORE TUTELA AMBIENTE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 EURO 800,00 |
| 489 | 2010 -- 04273/023 | SPESE OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA DIVISIONE LAVORO FORMAZIONE PROFESSIONALE E SVILUPPO ECONOMICO DURANTE L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2010. IMPEGNO ED ACCERTAMENTO DI EURO 5.000,00. |
| 27 | 2010 -- 04283/024 | COSTITUZIONE FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI PER LA DIREZIONE PATRIMONIO DELLA CITTA' DI TORINO. IMPEGNO EURO 516,46. |
| 146 | 2010 -- 04245/025 | SERVIZI DI VIRTUAL HOUSING. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.769,00 |
| 143 | 2010 -- 04109/026 | ACQUISTO DIRITTI D'AUTORE E DI UTILIZZAZIONE ECONOMICA PER SCHEDATURA STORIA DELLA CITTA` PER MUSEOTORINO. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.500,00. APPROVAZIONE. FINANZIAMENTO. |
| 142 | 2010 -- 04116/026 | SETT. PATRIMONIO CULTURALE. PARTECIPAZIONE DELLA CITTÀ ALL'ASSOCIAZIONE A COME AMBIENTE. DEVOLUZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2010 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2004 03588/26 - C.C. 31/5/2004 IMPEGNO DI SPESA (EURO 55.000,00). |
| 144 | 2010 -- 04182/026 | FONDI DERIVANTI DA RENDITE EREDITA' LEGATI E DONAZIONI DESTINATI A MUSEI CIVICI. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI E IMPEGNO DELLA SPESA PER VERSAMENTO ALLA FONDAZIONE TORINO MUSEI. IMPORTO DI EURO 83.041,23. |
| 155 | 2010 -- 04531/026 | ACQUISTO DIRITTI D'AUTORE SU ELABORATI INERENTI IL PARCO MONUMENTALE DEL COMPLESSO CAVOURIANO A SANTENA DI PROPRIETA` DELLA CITTA` DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.300,00. APPROVAZIONE. FINANZIAMENTO. |
| 94 | 2010 -- 04726/026 | ACCORDO DI COLLABORAZIONE SPECIFICO CON LA SOCIETA` VIRTUAL REALITY & MULTI MEDIA PARK SPA PER LA FORNITURA DI KNOW-HOW TECNOLOGICI E PER IL COORDINAMENTO DI SERVIZI MULTIMEDIALI COMPLESSI IN OCCASIONE DELLA MOSTRA «FARE GLI ITALIANI» . |
| 163 | 2010 -- 04730/026 | INSTALLAZIONE STRUTTURE METALLICHE CASA CAVOUR SANTENA. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA WALBER PER EURO 2.904,00 |
| 309 | 2010 -- 04673/027 | FORNITURA COMPLEMENTARE DI MATERIALE DI CONSUMO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE. CESSIONE DI CREDITO DELLA DITTA DENSAMEDIA ALLA BANCA IFIS. (DET. DIR. N. MECC. 2010 01345/027). |
| 318 | 2010 -- 04756/027 | MANUTENZIONE POSTAZIONE CIE AFFIDAMENTO ALLA DITTA CONSUTEK S.R.L. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 621,60= (IVA 20% INCLUSA). |
| 21 | 2010 -- 04668/028 | PROTEZIONE CIVILE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER SERVIZI E FORNITURE VARIE PER LA SEDE DI VIA DELLE MAGNOLIE 5. CONSEGNA ANTICIPATA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 19.090,38). |
| 169 | 2010 -- 04259/030 | MANUTENZIONE EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2011 IMPORTO EURO 1.116.794,00 IVA COMPRESA. APPROVAZIONE PROGETTO - IMPEGNO LIMITATO AD EURO 837.595,50. AFFIDAMENTO LAVORI PROCEDURA APERTA. |
| 171 | 2010 -- 04322/030 | EDIFICI IN USO AI SERVIZI SOCIALI CIRCOSCRIZIONALI - INCARICO PER IDONEITA' STATICA ALL'ARCH. ROSETTA PIODA. IMPEGNO DI SPESA. E. 14.514,02= IVA ED ONERI COMPRESI - FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. |
| 163 | 2010 -- 04174/031 | INTERVENTI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE SCUOLA "SCLARANDI" VIA BALTIMORA N. 171. CUP C16 E08 00022 0004. IERACI S.A.S. - CESSIONE DI CREDITO PER EURO 232.810,15= IVA COMPRESA ALLA BANCA IFIS S.P.A. - PRESA D'ATTO. |
| 170 | 2010 -- 04264/031 | PRESA ATTO SENTENZA DEL FALLIMENTO N. 379/2006 DELLA DITTA MAZZILLI & C. SNC E NOMINA CURATORE FALLIMENTARE. |
| 174 | 2010 -- 04482/031 | PRESA D'ATTO SENTENZA DI FALLIMENTO N. 41/08 DELLA DITTA C.P.S.M. S.R.L. E NOMINA CURATORE FALLIMENTARE. RISOLUZIONE DEI CONTRATTI IN ESSERE. |
| 178 | 2010 -- 04517/031 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI SCOLASTICI DELLA C. 6 BILANCIO 2006. AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLAUDO STATICO ALL'ING. ANTONIO FIDELIBUS. IMPORTO EURO 669,04. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO ORIGINARIO. |
| 180 | 2010 -- 04522/031 | M.S. PER OTTENIMENTO CPI NEGLI EDIFICI SCOL. DI VIA LEMIE 48 E VIA TERRANEO 1 - GR. 12/03. AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLAUDO STATICO E TECNICO-AMMINISTRATIVO ALL'ING. ANTONIO FIDELIBUS. IMPORTO EURO 3.766,69. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. |
| 179 | 2010 -- 04524/031 | M.S. PER OTTENIMENTO CPI NELLA SCUOLA ELEMENTARE "BEATA VERGINE DI CAMPAGNA" VIA C.MASSAIA N. 113 - GR. 23/03. AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLAUDO STATICO E TECNICO-AMMINISTRATIVO ALL'ING. ANTONIO FIDELIBUS IMPORTO EURO 2.855,86. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. |
| 173 | 2010 -- 04546/031 | MANUT. STRAORD. DEGLI EDIFICI SCOLASTICI SITI NELLA CIRC. 10 - BILANCIO 2006. (CODICE OPERA 219 CUP C16G08000120004). APPROVAZIONE VARIANTE ART. 132 C. 1 B) D.LGS. 163/06 E S.M.I. SENZA AUMENTO DI SPESA. AFFIDAMENTO. IMPORTO EURO 51.785,65= IVA COMPRESA. DIFFERIMENTO TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI. |
| 186 | 2010 -- 04683/031 | MANUT. STRAORD. PER OTTENIM. C.P.I. EDIF. SCOL. VIA BRACCINI 63, VIA TOLMINO 30 E 40 - GR. 8/03 REVOCA AGGIUDIC. DEFIN. DITTA PAPA S.R.L.. AGGIUDIC. DEFIN. SECONDO CLASSIFICATO LAVORINCORSO S.R.L. AUTORIZZ. CONSEGNA ANTICIPATA |
| 188 | 2010 -- 04754/031 | INTERV. MANUT. ORDIN. IMPIANTI ANTINC. CON IDRANTI O NASPI E SOLLEVAMENTO ACQUE DEGLI EDIF. SCOL. CITTADINI. ANNO 2010. C.U.P. C15D10 00013 0004. APPROV. PROGETTO. AUTORIZZ. A CONTRARRE. AFFID. CON PROCEDURA NEGOZIATA IMPEGNO DI SPESA EURO 141.955,08= IVA COMPRESA |
| 467 | 2010 -- 04334/033 | M.S. PERCORSO NON VEDENTI. LOTTO 3 - BILANCIO 2008 - AFFIDAMENTO AD AEMNET S.P.A. - IMPEGNO DI EURO 364,00 IVA 4% COMPRESA - FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA COPERTO DA CONTRIBUTO MINISTERIALE |
| 477 | 2010 -- 04441/033 | ORDINARIA MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO - BILANCIO 2010 - 11 LOTTI - APPROVAZIONE ULTERIORE SPESA AI SENSI ART. 154 D.P.R. 554/99 ED AI SENSI DELL'ART. 57 COMMA 2C DEL D.L.VO 163/2006 E S.M.I ALLE DITTE AGGIUDICATARIE - IMPORTO TOTALE DI EURO 324.000,00 IVA 20% COMPRESA |
| 496 | 2010 -- 04739/033 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA - BILANCIO 2008 - LOTTO 8 APPROVAZIONE PROROGA DI GIORNI TRENTA AL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI - DITTA AGGIUDICATARIA TEKNO-GREEN S.R.L. |
| 508 | 2010 -- 04775/033 | I. S. PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE LOTTO NORD E LOTTO SUD - BILANCIO 2008 _ APPROVAZIONE PROROGA DI GIORNI SESSANTA AL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI - DITTE AGGIUDICATARIE ITALVERDE S.R.L. E OMNIA COSTRUZIONI S.R.L. |
| 510 | 2010 -- 04787/033 | DETERMINAZIONE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA - BILANCIO 2008 APPROVAZIONE PROROGA AL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI - LOTTO 11 GIORNI QUARANTACINQUE - DITTA AGGIUDICATARIA FORESTO ARMANDO S.P.A - LOTTO 12 - GIORNI SESSANTA - DITTA AGGIUDICATARIA SMALDONE COSTRUZIONI S.R.L. |
| 499 | 2010 -- 04735/034 | MANUTENZIONE ORDINARIA RISANAMENTO ALVEO FIUME PO E TORRENTI CITTADINI ANNO 2011. APPROVAZIONE PROGETTO.IMPORTO COMPLESSIVO EURO 200.000,00 (IVA COMPRESA). IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 150.000,00 - AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA. COD. CUP C18J10000020004. |
| 34 | 2010 -- 04405/042 | PROGETTO SENIOR CIVICO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA BELLISSIMO E IMPEGNO DI SPESA PER L' IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 1.020,00 IVA INCLUSA. SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DELLA REGIONE PIEMONTE. |
| 36 | 2010 -- 04703/042 | PROGETTO "+SPAZIO +TEMPO". AFFIDAMENTO ALLA DITTA BELLISSIMO SNC PER PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA IDENTIFICATIVA RASTRELLIERE E MATERIALE INFORMATIVO PER SPORTELLI TELEMATICI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.480,00 IVA INCLUSA. IMPORTO FINANZIATO DALLA COMPAGNIA DI S.PAOLO. |
| 134 | 2010 -- 03917/045 | AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEL SERVIZIO DI GESTIONE E CONDUZIONE DELLA SALA CONFERENZE DEL CENTRO INTERCULTURALE ALLA DITTA «COMUNICAZIONIMMAGINI» DI ORESTE LO POMO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.000,00. |
| 66 | 2010 -- 04042/046 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE LUDICHE CERTIFICATE, CON RELATIVA PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA, PER AREE GIOCO ESISTENTI. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA ALLA DITTA CO.DAL S.N.C. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 22.900,86 IVA 20% COMPRESA. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. |
| 67 | 2010 -- 04044/046 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE LUDICHE CERTIFICATE, CON RELATIVA PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA, PER AREE GIOCO ESISTENTI. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA ALLA DITTA GIOCHISPORT GROUP PROGRESS S.A.S. . IMPORTO COMPLESSIVO EURO 12.571,20 IVA 20% COMPRESA. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. |
| 68 | 2010 -- 04045/046 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE LUDICHE CERTIFICATE, CON RELATIVA PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA, PER AREE GIOCO ESISTENTI. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA ALLA DITTA PROLUDIC SRL. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 22.668,82 IVA 20% COMPRESA. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. |
| 63 | 2010 -- 04170/046 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE LUDICHE CERTIFICATE, CON RELATIVA PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA, PER AREE GIOCO ESISTENTI. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA ALLA DITTA PLAYGROUND SRL. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 21.661,08 IVA 20% COMPRESA. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. |
| 64 | 2010 -- 04171/046 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE LUDICHE CERTIFICATE, CON RELATIVA PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA, PER AREE GIOCO ESISTENTI. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA ALLA DITTA TLF S.R.L. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 22.345,98 IVA 20% COMPRESA. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. |
| 65 | 2010 -- 04172/046 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE LUDICHE CERTIFICATE, CON RELATIVA PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA, PER AREE GIOCO ESISTENTI. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA ALLA DITTA ASTEL SERVIZI S.A.S. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 23.275,55 IVA 20% COMPRESA. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. |
| 81 | 2010 -- 04338/046 | SERVIZIO VIABILITÀ INVERNALE NELL'ISTITUTO BONAFOUS DI PROPRIETÀ DELLA CITTÀ SITO NEL COMUNE DI CHIERI - ANNO 2010/2011 - REMUNERAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 5.329,51 - IMPEGNO DI SPESA EURO 4.987,11 |
| 82 | 2010 -- 04343/046 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICO- MOTORIE NELLE AREE VERDI DELLA CITTÀ IN CARICO AL SETTORE GESTIONE VERDE PER L'ANNO 2010. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00 IVA 20% COMPRESA. |
| 76 | 2010 -- 04374/046 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE LUDICHE CERTIFICATE, CON RELATIVA PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA, PER AREE GIOCO ESISTENTI. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA ALLA DITTA PIERO E GIANNI COOP. SOC. ONLUS. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 18.143,96 IVA 20% COMPRESA. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. |
| 78 | 2010 -- 04375/046 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE LUDICHE CERTIFICATE, CON RELATIVA PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA, PER AREE GIOCO ESISTENTI. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA ALLA DITTA SPAZIO VERDE INTERNATIONAL SRL IMPORTO COMPLESSIVO EURO 22.827,23 IVA 20% COMPRESA. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. |
| 83 | 2010 -- 04483/046 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE LUDICHE CERTIFICATE, CON RELATIVA PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA, PER AREE GIOCO ESISTENTI. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA ALLA DITTA EUROFORM K. WINKLER SRL. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 14.900,40 IVA 20% COMPRESA. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. |
| 84 | 2010 -- 04484/046 | AFFIDAMENTO SERVIZI ALL`UNIVERSITÀ DI TORINO- DI.VA.P.R.A.- PER ATTIVITÀ DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE FITOSANITARIA SULLE ALBERATE DELLA CITTA` DI TORINO ANNO 2010 - IMPORTO EURO 32.400,00 IVA 20% COMPRESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010 03204/046. |
| 80 | 2010 -- 04504/046 | MANUT.STRAORD PARCO VALENTINO (COD. LL.PP.3855-CUP.C19B09000070004)-AFFID. INCARICO PROFESS. DIRETTORE OPERATIVO CON FUNZIONI DI COORD.SICUREZZA FASE DI ESEC. EX D.LGS.81/2008-STUDIO BLANCHARD-GALLO- ARCH.PAOLO GALLO-IMPEGNO EURO 20.060,28 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE IVA E ONERI COMPRESI. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. |
| 85 | 2010 -- 04556/046 | AFFIDAMENTO DI SERVIZI COMPLEMENTARI PER INTERVENTI DI POTATURA DEI VIALI E DEI GIARDINI DELLA CITTA` DI TORINO - ANNO 2010 - LOTTO 2 - IMPORTO EURO 87.480,00 IVA 20% COMPRESA ALLA DITTA DAVID GIUSEPPE & C. S.A.S. |
| 88 | 2010 -- 04558/046 | SPONSORIZZAZIONE DI UNA PORZIONE DI AREA VERDE DI PIAZZA SOLFERINO DA PARTE DI AES TORINO S.P.A. - APPROVAZIONE NUOVO CONTRATTO - PERIODO: AGOSTO 2010 / LUGLIO 2012 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA EURO 46.413,60 IVA COMPRESA |
| 570 | 2010 -- 04445/047 | ACCERTAMENTO SPESE DI PROGETTAZIONE INTERNA AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 1 LETT. A) LEGGE 109/94 E S.M.I RELATIVA ALLE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA APPROVATE CON DETERMINAZIONE N.M. 200305519/47 |
| 61 | 2010 -- 03581/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO PER SERVIZI A CARATTERE TECNICO OGGETTO DI AFFIDAMENTO DA PARTE DELLA DIVISIONE. |
| 62 | 2010 -- 03582/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO PER SERVIZI A CARATTERE TECNICO OGGETTO DI AFFIDAMENTO DA PARTE DELLA DIVISIONE. |
| 73 | 2010 -- 04013/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA E CONSEGNA ANTICIPATA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE NECESSARIA PER LO SVOLGIMENTO DI INDAGINI DI POLIZIA GIUDIZIARIA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 7.180,80 IVA INCLUSA) FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO |
| 78 | 2010 -- 04351/048 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA E CONSEGNA ANTICIPATA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA PER APPARATI RADIO ETSI-TETRA IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 30.000,00). |
| 119 | 2010 -- 04620/049 | AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DEL SERVIZIO POSTALE UNIVERSALE TRANSFRONTALIERO E RISERVATO RELATIVO ALLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI TORINO A POSTE ITALIANE S.P.A. - PERIODO 1/1/2010-30/06/2011 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 35.200,00. |
| 73 | 2010 -- 03817/050 | VOLONTARIATO GIOVANILE - FORNITURA BIGLIETTI ORDINARI GTT. IMPEGNO EURO 405,00 |
| 76 | 2010 -- 03823/050 | CENTRO INFORMAGIOVANI. PROCEDURA RISTRETTA N.62/2007. GESTIONE SPORTELLO. ESTENSIONE AFFIDAMENTO E ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 41.256,00 IVA COMPRESA DI CUI EURO 3.531,36 FONDI MINISTERIALI EX LEGE 285/97. |
| 84 | 2010 -- 04022/050 | SERVIZIO CIVILE NAZIONALE VOLONTARIO. RIMBORSO SPESE DI VITTO E ALLOGGIO VOLONTARI/E BANDI DI SETTEMBRE 2007 E LUGLIO 2008 (L. 64 DEL 6 MARZO 2001). RETTIFICA IMPEGNO DET. MECC. N. 01069/050. |
| 88 | 2010 -- 04076/050 | PIANO LOCALE GIOVANI, CITTÀ METROPOLITANE AZIONE 3, CITTADINANZA/PARTECIPAZIONE ATTIVA DEI GIOVANI. PRESTAZIONE OCCASIONALE PROFESSIONALE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.300,00 DI CUI EURO 2.300,00 EX LEGE 285/97 |
| 90 | 2010 -- 04412/050 | LEGGE 285/97. PROGETTO EST-ADÒ 2010. INIZIATIVE ESTIVE IN CITTÀ PER GIOVANI DAI 14 AI 17 ANNI. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 48.000,00 FINANZIATI DA FONDI DEL MINISTRO DEL LAVORO DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. |
| 91 | 2010 -- 04414/050 | SUB PIANO LOCALE GIOVANI PROVINCIALE. SECONDA ANNUALITÀ. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE «THINKING POT» . ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 40.000,00 FINANZIATO INTERAMENTE CON FONDI PROVINCIALI |
| 93 | 2010 -- 04494/050 | LEGGE 285/97. XI EDIZIONE SOTTODICIOTTO FILMFESTIVAL. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE A.I.A.C.E. TORINO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. DEL 20 APRILE 2010 N. MECC. 2010 01914/007. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 25.000,00. |
| 94 | 2010 -- 04560/050 | PROGETTO C.A.S.A. CIASCUNO A SUO AGIO. ULTERIORI PRODOTTI PER LA REALIZZAZIONE DELLA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 125 COMMA 11 DEL D.LGS. 163/06, ALL`AGENZIA ATMOSFERA. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.140,00. |
| 95 | 2010 -- 04561/050 | PROGETTO C.A.S.A. CIASCUNO A SUO AGIO. CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE SU TRASPORTI PUBBLICI E METROPOLITANA CITTADINA E ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI E DISTRIBUZIONE «SUGONEWS». AFFIDAMENTI AI SENSI DEGLI ARTT. 57 COMMA 2 LETTERA B, E 125 COMMA 11 D.LGS 163/2006. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 16.494,00 |
| 96 | 2010 -- 04571/050 | PIANO LOCALE GIOVANI, CITTÀ METROPOLITANE AZIONE 3, REALIZZAZIONE SPERIMENTAZIONE, PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI UN GIOCO SULLA CITTADINANZA ATTIVA. ACCERTAMENTO, AFFIDAMENTO E CONSEGNA ANTICIPATA ALLA COOPERATIVA ORFEO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 23.700,00, FINANZIATI CON FONDI MINISTERIALI |
| 101 | 2010 -- 04627/050 | PROGETTO "INIZIATIVA SALUTE GIOVANI 2010 TORINO» NELL`AMBITO DI TORINO CAPITALE EUROPEA DEI GIOVANI. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. DEL 27/07/2010 (MECC. 2010 04492/50) . ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 20.000,00 FINANZIATI CON FONDI MINISTERIALI |
| 103 | 2010 -- 04638/050 | FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL MURALISMO «PICTURIN». TORINO 2010 CAPITALE EUROPEA DEI GIOVANI. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI IN ESEC. DELIB.G.C. DEL 27/07/2010 (MECC. 2010 04505/50) . ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 80.100,00 IVA INCL. - FINANZIAMENTO CON FONDI MINISTERIALI. |
| 485 | 2010 -- 04506/052 | RECUPERO PERTINENZE DELLA BASILICA DI SUPERGA (COD. OP. 3796/2010 CODICE CUP C57H10000210006). IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.525.726,47 (IVA COMPRESA) IN ESEC. DELIB. MECC. 2010-03331/52 AFFIDAM. LAVORI A PROCEDURA APERTA. FINANZIAMENTO CON FONDI REGIONE PIEMONTE ED ECONOMIE DI MUTUO. |
| 85 | 2010 -- 04299/055 | INDIZIONE GARA A PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO COLLETTIVO A MEZZO AUTOBUS PER LA CITTA' DI TORINO - PERIODO 01 GENNAIO 2011 - 31 DICEMBRE 2013 - IMPORTO EURO 186.900,00 IVA COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO AD EURO 140.175,00 IVA COMPRESA. |
| 86 | 2010 -- 04513/055 | LAVORI DI M. S. DIFFUSA MAGAZZINI, AUTORIMESSE ED IMPIANTI SPORTIVI CIRC.LI - BILANCIO 2010. AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA. IMPEGNO SPESA IN ESEC. DELIB. G.C. MECC. 2010 03540/055 IMPORTO EURO 900.000,00 IVA COMP. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO. CUP C16J09000110004 (COD. OPERA 3763). |
| 92 | 2010 -- 04552/055 | RIPARAZIONE MOTOCICLI SUZUKI SINISTRATI E FORNITURA RICAMBI PER L`ANNO 2010 - PRESA D`ATTO DI CESSIONE RAMO D`AZIENDA DALLA DITTA MARTINELLI GERARDO ALLA DITTA A.G.E.A. SNC. |
| 93 | 2010 -- 04554/055 | PROCEDURA APERTA 44/2009 - LOTTO 7 RIPARAZIONE MOTOVEICOLI BMW - PRESA D`ATTO DI CESSIONE RAMO D`AZIENDA DALLA DITTA MARTINELLI GERARDO ALLA DITTA A.G.E.A. SNC. |
| 91 | 2010 -- 04572/055 | MANUTENZIONE ORDINARIA MAGAZZINI, AUTORIMESSE ED IMPIANTI SPORTIVI DI BASE DELLE CIRCOSCRIZIONI ANNO 2010. APPROVAZIONE PROGETTO PER L'IMPORTO DI EURO 132.400,00 IVA COMPRESA. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 125.780,00 IVA COMPRESA. AFFIDAMENTO A PROCEDURA APERTA. CUP C15I10000200004. |
| 88 | 2010 -- 04377/060 | EX O.G.R. - OPERE STRAORDINARIE PER LA MESSA IN SICUREZZA ED IL RIUSO A FINI ESPOSITIVI (C.O. 3748 - CUP C16D09000000006). AGGIORNAMENTO INCARICO DIREZIONE OPERATIVA STRUTTURE ING. FRANCO GALVAGNO. IMPORTO EURO 6.650,68, AL LORDO RIT. LEGGE, CONTRIB. E IVA COMPR. FINANZIAMENTO CON FONDI REGIONALI. |
| 89 | 2010 -- 04378/060 | EX O.G.R. - OPERE STRAORDINARIE DI MESSA IN SICUREZZA E RIUSO A FINI ESPOSITIVI (C.OP. 3748 - CUP C16D09000000006). AGGIORNAMENTO INCARICO D.O. CON FUNZIONI COORDINATORE SICUREZZA ING. RICCARDO RENACCO. IMPORTO EURO 23.089,24, AL LORDO RIT. LEGGE, CONTRIB. E IVA COMPR. FINANZ. CONTRIBUTO REGIONE. |
| 97 | 2010 -- 04608/060 | ORDINARIA MANUTENZIONE MONUMENTI, FONTANE ED OPERE D'ARTE CONTEMPORANEA ANNO 2010 (CUP C15C10000010004). APPROVAZIONE PROGETTO. AFFIDAMENTO A PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART. 204, COMMA 1, D.LGS. 163/2006 E S.M.I. IMPEGNO SPESA EURO 80.000,00, IVA COMPRESA. |
| 99 | 2010 -- 04729/060 | EDIFICI PER LA CULTURA - AFFIDAMENTI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA - VERSAMENTO CONTRIBUTI A FAVORE DELL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE. IMPEGNO SPESA EURO 300,00. |
| 175 | 2010 -- 04461/061 | SPESE MINUTE E URGENTI PER L'ANNO 2010 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 800,00 |
| 172 | 2010 -- 04406/062 | CIRC. 5 _ NUOVO FABBRICATO SPOGLIATOI CAMPI CALCIO VALLETTE (COD. OPERA 952 _ C.U.P. C34H03000110004) _ ALLACCIAMENTO IDRICO - AFFIDAMENTO SMAT S.P.A. _ EURO 22.209,00 IVA COMPRESA _ FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO (MECC. 1962) |
| 176 | 2010 -- 04477/062 | IMPIANTO SPORTIVO DI VIA MONTEPONI - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA BOBBIO COSTRUZIONI EDILI S.R.L. - IMPORTO EURO 4.524,96 INCLUSA IVA 20% - FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO (MECC. 1930) |
| 177 | 2010 -- 04480/062 | PALAZZO DEL NUOTO FORNITURA IN OPERA DI MATERIALI DI COMPLETAMENTO . APPROV. MODALITÀ AFF. PROCEDURA NEGOZIATA. IMPEGNO SPESA IMPORTO EURO 444.016,88 IVA COMP. FINANZ. CON DEVOLUZIONE DI MUTUO CASSA DD.PP. |
| 181 | 2010 -- 04500/062 | IMP. POLISPORTIVO VIA VENTIMIGLIA, 195/A _ FORNITURA IN OPERA DI GEOMEMBRANA PER MESSA IN SICUREZZA SITO _ APPROVAZ. MODALITA_ AFFIDAM. PROCED. NEGOZ. _ IMPEGNO DI SPESA EURO 53.700,00 IVA COMP. _ FINANZ. CON DEVOLUZ. MUTUI CASSA DD.PP. E CON ECONOMIE DI MUTUI (MECC. 1741 E 1930) |
| 184 | 2010 -- 04604/062 | M.O. IMPIANTI SPORTIVI CENTRALIZZATI E NATATORI PER IL 2011 - (CUP: C11C10000000004 ) APPROVAZ. PROGETTO - IMPORTO DI EURO 745.668,32 IVA COMPRESA - IMPEGNO DI SPESA LIMITATO A EURO 413.250,00 IVA COMPRESA - AFFIDAMENTO LAVORI IN 2 LOTTI DI APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA (ASTA PUBBLICA) |
| 185 | 2010 -- 04610/062 | PALAZZO DEL NUOTO FORNIT. IN OPERA DI MANTO IMPERMEAB. E APPAR. IDRICHE. ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA DITTA ASFALT CCP SPA IMPORTO EURO 56.280,00 IVA COMP. FINANZ CON MUTUO ORIGINARIO. |
| 329 | 2010 -- 04658/064 | GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI CIMITERIALI - ADEMPIMENTI RELATIVI AL CONTRATTO DI SERVIZIO ANNO 2010 - TRASFERIMENTO FONDI AD AFC TORINO SPA - EURO 2.500.000,00= |
| 326 | 2010 -- 04717/064 | CONTRATTO DI SERVIZIO TRA LA CITTA' DI TORINO E L'AMIAT S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE NELL'ANNO 2010 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE DEL 27/07/2010 (MECC. 201004485/064). - IMPEGNO DI EURO 51.030.000,00 I.V.A. INCLUSA |
| 333 | 2010 -- 04763/064 | FONDAZIONE "AGENZIA ENERGIA E AMBIENTE DI TORINO" - CONTRIBUTO FORFETTARIO DELLA CITTÀ DI TORINO PER SPESE DI VERIFICA DEI REQUISITI ENERGETICO-AMBIENTALI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE 22 MAGGIO 2007 (MECC.2007 02910/020) - IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00. |
| 334 | 2010 -- 04764/064 | FONDAZIONE "AGENZIA ENERGIA E AMBIENTE DI TORINO" - CONTRIBUTO DELLA CITTA` DI TORINO ALLE SPESE DI GESTIONE ANNO 2010 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 27 LUGLIO 2010 (MECC.2010 04367/064) - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 100.000,00. |
| 341 | 2010 -- 04813/064 | FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA SOCIETÁ «ENÌA S.P.A.» IN «IRIDE S.P.A.» - PRESA D`ATTO DELLA SOCIETÀ «IREN S.P.A». |
| 92 | 2010 -- 04476/069 | ACQUISTO CARNET BIGLIETTI TRANVIARI DA UTILIZZARE PER IL SERVIZIO DI VOLONTARIATO CIVICO "TORINO & YOU". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 594,00 |
| 109 | 2010 -- 04189/070 | PROGETTO VOCI DEL MEDITERRANEO 2010. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE CHOROS & POLIS PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI E INIZIATIVE IN TEMA DI TEATRO PER EURO 4.000,00. FINANZIAMENTO FONDAZIONE COMPAGNIA DI SAN PAOLO. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA G.C. 2010 03696/070 |
| 43 | 2010 -- 04000/084 | C. 1 - CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE DAIMON EVENTI ARTE E SPETTACOLO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010-02278/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 26/05/2010. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 4.500,00. |
| 44 | 2010 -- 04001/084 | C.1 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TEATRO I TRANVIERI E LA CITTA' IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. 2010-2818/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 26/05/2010. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.800,00. |
| 45 | 2010 -- 04002/084 | C.1 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PORTA DORANEA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010-2819/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 26/05/2010. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 4.000,00. |
| 46 | 2010 -- 04003/084 | C. 1 - CONTRIBUTO AL COMITATO QUADRILATERO ROMANO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 2010-02827/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 26/05/2010. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.800,00. |
| 47 | 2010 -- 04004/084 | C.1 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "TESTACODA A.S.D.» IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010-02850/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 26/05/2010. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.500,00. |
| 48 | 2010 -- 04305/084 | C.1 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ARCI - COMITATO TERRITORIALE DI TORINO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010-03445/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 16/06/2010. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 16.000,00. |
| 49 | 2010 -- 04306/084 | C.1 CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE MATAMATO` TORINO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. 2010-03446/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 16/06/10. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 5.000,00. |
| 52 | 2010 -- 04569/084 | C.1- CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SEA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010-04033/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 07/07/10. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.600,00. |
| 53 | 2010 -- 04570/084 | C. 1 - DOMICILIARITA` LEGGERA. CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE TELEHELP IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 2010-04034/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 07/07/10. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.500,00 |
| 54 | 2010 -- 04596/084 | C1 - GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI SERVIZI ALBERGHIERI E ACCESSORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN SOGGIORNO PER 6 RAGAZZE E 2 EDUCATORI DELLA C.A. "LE GABBIANELLE" - PERIODO: 20/28 AGOSTO 2010. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.300,00. |
| 55 | 2010 -- 04695/084 | C.1 - SOGGIORNI CLIMATICI PER LA TERZA ETA' ANNO 2010. INDICE ISTAT E RELATIVO ADEGUAMENTO COSTI. RETTIFICA PARTECIPANTI LOTTI 10. ECONOMIA ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.157,19. |
| 56 | 2010 -- 04696/084 | C.1 - FORUM SCUOLA TERRITORIO ANNO 2010 - CONTRIBUTI ALLE SCUOLE. PROGETTO «PERCORSI DI CITTADINANZA IN CENTRO ANNO 2010/2011» IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010-04356/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 21/07/10. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 11.600,00. |
| 57 | 2010 -- 04801/084 | C 1 - LEGGE 285/97 - SERVIZIO DI EDUCATIVA PER MINORI PRESSO IL CENTRO POLIVALENTE "LA BARACA" DI VIA ARQUATA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 19.688,45 IVA COMPRESA. |
| 58 | 2010 -- 04819/084 | C. 1 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "PORTICI DI PIAZZA STATUTO E QUARTIERI MILITARI» IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 2010-3852/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 30/06/10. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00. |
| 59 | 2010 -- 04820/084 | C.1 - CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE CULTURALE ALTERA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. 2010-3444/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 30/06/2010. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 2.500,00. |
| 60 | 2010 -- 04821/084 | C.1 - ABBONAMENTI A RIVISTE TECNICHE PER LA CIRCOSCRIZIONE 1 CENTRO CROCETTA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 468,00. |
| 65 | 2010 -- 04231/085 | C. 2 - MOMENTI D'ESTATE IN CASCINA E DINTORNI ANNO 2010. MANIFESTAZIONI ESTIVE IN ESEC. ALLA DELIB. N. MECC. 2010 03239/085 DEL 07 GIUGNO 2010 I.E. G.C. 15 GIUGNO 2010. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI ED IMPEGNO DI SPESA EURO 19.995,00=. |
| 66 | 2010 -- 04269/085 | INIZIATIVE DI TURISMO SOCIALE PER LA TERZA ETA' - TRIENNIO 2009/11 - IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2008 07205/85 DEL 10/11/2008. ULTERIORE AFFIDAMENTO ANNO 2010 ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 35.000,00=. |
| 72 | 2010 -- 04661/085 | PROGETTO «ATTIVITA' DI IPPOTERAPIA» ASSOCIAZIONE IL SAGITTARIO IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2010 04302/85 I.E. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 3.700,00=. |
| 73 | 2010 -- 04843/085 | C.2 - PROGETTO FAMIGLIA. PROGETTO «NON DA SOLI» IN ESEC. DELIBERAZIONE N. MECC. 2010 04095/85 DEL 12 LUGLIO 2010. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE «D.B.2 MONDO ENNE» ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 2.000,00=. |
| 62 | 2010 -- 04025/086 | C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "CO.RO. ONLUS" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010 03485/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 600,00. |
| 63 | 2010 -- 04026/086 | C. 3 - LEGGE 285/97 - PROGETTO "OSPITALITA' BAMBINI/E BIELORUSSI NELLA PRIMAVERA 2010" DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO COMITATO GIROTONDO. CONTRIBUTO IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2010 01604/86 CONSIGLIO CIRC.LE DEL 15 APRILE 2010. SPESA DI EURO 1.800,00. |
| 64 | 2010 -- 04063/086 | C.3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI VIA DI NANNI PEDONALE E VIE LIMITROFE. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE 2010 03270/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.500,00 |
| 65 | 2010 -- 04097/086 | C. 3 - INSERIMENTO DISABILI IN ATTIVITÀ NATATORIE ANNO SCOLASTICO 2009/2010. CONTRIBUTO DI EURO 13.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-06204/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 14/10/2009. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.700,00. |
| 67 | 2010 -- 04099/086 | C.3 CONTRIBUTO CONTRIB. ALLE ASS.NI "PESCHIERA 364" - "CIT TURIN SAN PAOLO" - "VIPACCO AERONAUTICA" - PER LA REALIZZ. DI ATTIVITA' DEI CENTRI DI INCONTRO. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 14.250,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010-03592/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 29/06/2010. |
| 74 | 2010 -- 04534/086 | C. 3 - ABBONAMENTI TRANVIARI ANNO 2010. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 921,00= (IVA 10% COMPRESA). |
| 75 | 2010 -- 04535/086 | C. 3 - SOGGIORNI CLIMATICI TERZA ETA' ANNO 2010 - PROCEDURA APERTA N. 2/2009. MODIFICA IMPUTAZIONE LOTTO 14. SPESA DI EURO 481,77. |
| 76 | 2010 -- 04536/086 | C.3 - SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE MATERIALE PROMOZIONALE/INFORMATIVO PER CONTO DELLA CIRCOSCRIZIONE 3 NELL`AMBITO DEL PROGETTO «+ SPAZIO + TEMPO». AFFIDAMENTO ALLA COOP. SOCIALE "LA ROSA BLU" A R.L. ONLUS . IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.470,00 IVA AL 20% INCLUSA. |
| 73 | 2010 -- 04537/086 | C. 3 - CONTRIBUTO ALL` ASSOCIAZIONE ANZICHE` ANZIANO PER IL PROGETTO «ESTATE IN MOVIMENTO» . IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.500,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010-03791/86 |
| 77 | 2010 -- 04538/086 | C. 3 - ACQUISTO LICENZE SOFTWARE PER UFFICI CIRCOSCRIZIONALI. REVOCA AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 7.240,80= IVA 20% COMPRESA. |
| 78 | 2010 -- 04616/086 | C.3 - CONTRIBUTO ALL'ASS.NE BOCCIOFILA "LA COSTANZA",ALL'ASS.NE BOCCIOFILA "LA VERDOLINA" E ALLA POLISPORTIVA BOCCIODROMO "LA CONCORDIA" PER LA REALIZZAZIONE DEI FESTEGGIAMENTI DI S. GIOVANNI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.300,00 IN ESEC.NE DEL.NE N.MECC.2010 03383/86 CONSIGLIO CIRC. DEL 17/6/2010. |
| 79 | 2010 -- 04647/086 | C. 3 - SERVIZIO DI GESTIONE SCACCHIERA GIGANTE DEL PARCO RUFFINI 2010. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 360,00 IVA 20% COMPRESA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DEL 15/4/2010 N. MECC. 2010 01878/086. |
| 80 | 2010 -- 04686/086 | C. 3 - SPESE PER L`INFORMAZIONE PERIODO DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2010 E ANNO 2011. AFFIDAMENTO DI EURO 26.000,00= IVA 20% COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO AD EURO 24.800,00= IVA 20% COMPRESA. |
| 81 | 2010 -- 04712/086 | C. 3 - ABBONAMENTI ANNO 2010 PER LA CIRCOSCRIZIONE III. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 269,00=. |
| 282 | 2010 -- 04292/087 | INIZIATIVE CULTURALI. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO AL COMITATO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA «CAMPIDOGLIO BORGO VECCHIO». IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010 03650/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 21 GIUGNO 2010. EURO 1.000,00. |
| 303 | 2010 -- 04704/087 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE CANI, AREE VERDI SCOLASTICHE E INTERVENTI AGGIUNTIVI AREE VERDI.. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31 DICEMBRE 2010. EURO 12.028,32 |
| 320 | 2010 -- 04757/087 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICO MOTORIE NELLE AREE VERDI DELLA IV CIRCOSCRIZIONE. ANNI 2009-2010. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31 DICEMBRE 2010. EURO 7.971,68. |
| 329 | 2010 -- 04800/087 | SERVIZI DI ORDINARIA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE. ANNI 2001-2012-2013. APPROVAZIONE - AFFIDAMENTO MEDIANTE APPALTO PUBBLICO CON PROCEDURA APERTA. IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO DI EURO 756.000,00. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO EURO 552.600,00 IVA COMPRESA. |
| 75 | 2010 -- 04324/088 | PRESTAZIONI INTEGRATIVE ALL'INTERNO DEL PROGETTO "DOMICILIARITA' LEGGERA". AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 17.500,00 IVA COMPRESA NELLE VARIE ALIQUOTE PER IL BIENNIO SETTEMBRE 2010 - GIUGNO 2012 |
| 76 | 2010 -- 04347/088 | C. 5 - INIZIATIVE CULTURALI ESTIVE "SERESTATE 5" ANNO 2010. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI PER EURO 21.650,00= IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010/03683/088. |
| 99 | 2010 -- 04432/088 | C. 5 - FORNITURA DI TITOLI DI VIAGGIO. AFFIDAMENTO ALLA G.T.T. GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.P.A. E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 PER EURO 270,00= IVA COMPRESA. |
| 101 | 2010 -- 04745/088 | C. 5 - DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO DI EURO 27.695,00= ALLA COMUNITA' MURIALDO PIEMONTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "PISCINA LOMBARDIA - ESTATE 2010" IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010 03330/088. |
| 84 | 2010 -- 04211/089 | INIZIATIVE RICREATIVE "VOGLIA DI SPAZI 2010". DEVOLUZIONE CONTRIBUTI E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 11.200,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201003384/89 DEL 22/6/2010. |
| 86 | 2010 -- 04232/089 | AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI ORDINARIA MANUTENZIONE AGGIUNTIVA DELLE AREE VERDI E PULIZIA CANI DEL TERRITORIO CIRCOSCRIZIONE 6. BIENNIO 2010/2011 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 11.205,00 IVA INCLUSA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO. |
| 85 | 2010 -- 04233/089 | SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA SU FABBRICATI ED IMPIANTI SPORTIVI DELLA CIRCOSCRIZIONE 6 BIENNIO 2010/2011. UTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.149,61 IVA INCLUSA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO |
| 87 | 2010 -- 04250/089 | LABORATORIO PRE-PROFESSIONALE FINALIZZATO AL RAFFORZAMENTO DELL'OCCUPABILITÀ. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 13.600,00= IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201002133/89 DEL 4/5/2010. |
| 88 | 2010 -- 04266/089 | ECOMUSEO. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 5.500,00 AL GRUPPO STORICO CULTURALE "LA LAVANDERA ED IJ LAVANDE' 'D BERTULA" IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201002956/89 DEL 29/6/2010. |
| 89 | 2010 -- 04281/089 | FESTA DELLA MADONNA DI RIPALTA. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 2.500,00 ALL'ASSOCIAZIONE LA CICOGNA IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201003389/89 DEL 22/6/2010. |
| 72 | 2010 -- 04408/089 | MANUTENZIONE MACCHINE AGRICOLE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ANNO 2010. CONSEGNA ANTICIPATA E IMPEGNO DI EURO 1.965,00, IVA 20%. |
| 93 | 2010 -- 04411/089 | SERVIZI SOCIALI - LEGGE 285/97. PIANO TERRITORIALE DI CIRCOSCRIZIONE - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO PER EURO 18.136,00. IN ESEC. DELIB. MECC. N. 2010 03997/89 DEL 14/07/2010. |
| 94 | 2010 -- 04472/089 | INIZIATIVE SPORTIVE. LA 100 KM DELLE ALPI (TORINO - SAINT VINCENT). DEVOLUZIONE CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 1.000,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201003860/89 DEL 14/7/2010. |
| 74 | 2010 -- 04662/089 | BAGNI PUBBLICI CIRCOSCRIZIONALI RIMBORSO BUONI DOCCIA AL CONSORZIO KAIROS. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.761,00. |
| 90 | 2010 -- 04663/089 | C6. INIZIATIVE DI TURISMO SOCIALE . SOGGIORNI CLIMATICI «6 IN VACANZA 2010». RESTITUZIONE QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PRESTAZIONI NON GODUTE. IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 4.075,91. |
| 68 | 2010 -- 04664/089 | INIZIATIVE SCOLASTICHE "LIBERINBARRIERA 3". DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 2.500,00, IN ESEC. D4ELIB. N. MECC. 201002215/89 DEL 4/5/2010. |
| 97 | 2010 -- 04665/089 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICO-MOTORIE NELLE AREE VERDI CIRCOSCRIZIONALI PER IL BIENNIO 2009 /2010 - INTEGRAZIONE ELENCO DITTE. |
| 153 | 2010 -- 04059/090 | C7- BAGNI PUBBLICI CIRCOSCRIZIONALI VANCHIGLIA - RIMBORSO BUONI DOCCIA RELATIVAMENTE AL SECONDO TRIMESTRE 2010 ALLA ASSOCIAZIONE VOLONTARI ALPINI DI PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.271,46 |
| 154 | 2010 -- 04065/090 | C.7 _ "GITE PER LA TERZA ETA'" - EDIZIONE 2010. ESTENSIONE AFFIDAMENTO DELLA SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA. IMPEGNO DI EURO 2.140,00 IVA INCLUSA. |
| 155 | 2010 -- 04066/090 | C. 7 -PROGETTO "LOV VANCHIGLIA OPEN LAB-NIGHT 2". CONTRIBUTO AL COMITATO LOV-VANCHIGLIA OPEN LAB DI EURO 800,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010-02659/90 DEL 10 GIUGNO 2010. |
| 159 | 2010 -- 04224/090 | C 7 - DIRITTI S.I.A.E. INERENTI MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE DELLA CIRCOSCRIZIONE 7. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010. EURO 2.900,00. |
| 160 | 2010 -- 04277/090 | C7. SOGGIORNI PER LA TERZA ETA' - EDIZIONE 2010. RESTITUZIONE QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PRESTAZIONI NON GODUTE. IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 1.245,80= |
| 166 | 2010 -- 04547/090 | C.7 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CENTRO PSICOANALITICO DI TRATTAMENTO DEI MALESSERI CONTEMPORANEI ONLUS PER IL PROGETTO "COGLIERE E ACCOGLIERE LE DIFFERENZE". IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010-03763/090 DEL 01/07/2010. |
| 167 | 2010 -- 04548/090 | C.7 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DONNE E FUTURO ONLUS PER IL PROGETTO "NO ALLA VIOLENZA E ABUSO". IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010-03784/090 DEL 01/07/2010. |
| 168 | 2010 -- 04549/090 | C.7 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE JONAS PER IL PROGETTO "ALIMENTARE IL DESIDERIO". IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010-03764/090 DEL 01/07/2010. |
| 169 | 2010 -- 04550/090 | C.7 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SCAMBIAIDEE PER IL PROGETTO "EDUCARE ALLA LETTURA CRITICA DELLE IMMAGINI PUBBLICITARIE". IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010-03762/090 DEL 01/07/2010. |
| 171 | 2010 -- 04623/090 | C7- SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICO-MOTORIE NELLE AREE VERDI DELLA CIRCOSCRIZIONE 7 - ULTERIORI AFFIDAMENTI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.500,00 |
| 172 | 2010 -- 04632/090 | C7- SERVIZIO DI ORDINARIA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE 2008 - 2010 - LOTTO F - ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA DITTA FANTONE GIORGIO PER 35.000,00 IVA 20% COMPRESA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 35.000,00 |
| 62 | 2010 -- 04293/091 | C.8 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALLA POLISPORTIVA "U.I.C.I. TORINO ONLUS" PER LA REALIZZAZIONE DELL'XI MEETING INTERNAZIONALE DI TORBALL. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2010/03451/91 DEL 320 GIUGNO 2010 EURO 2.200,00. |
| 63 | 2010 -- 04294/091 | C.8 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'A.S.D. "MASTER CLUB" PER LA REALIZZAZIONE DELLA I EDIZIONE DEL "TORNEO MASCHILE DI TENNIS UNDER 10 ". IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2010/03701/91 DEL 30 GIUGNO 2010 EURO 1.000,00. |
| 64 | 2010 -- 04297/091 | C.8 - PROGETTO "C'ERA UNA VOLTA LO ZOO DI TORINO" CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "A.P.S. - ASS. PARCO DEL NOBILE" IN ESECUZIONE DELIB. N. MECC. 2010/03629/91 DEL 30/06/2010. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 1.700,00. |
| 65 | 2010 -- 04298/091 | C.8 - PROGETTO "PIÙ VERDE LA SCUOLA, PIÙ BELLO IL QUARTIERE" IN ESECUZINE DELIBERAZIONE N. MECC. 2010/03626/91 DEL 30/6/2010 DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.600,00. |
| 67 | 2010 -- 04395/091 | C.8 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CANTASCUOLA PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "CONCERTO CORALE AL TEATRO COLOSSEO. PRIMA RASSEGNA CORALE DELLLA CIRCOSCRIZIONE 8". IMPEGNO DI SPESA N ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 10/02997/91 DEL 9/6/2010 EURO 1.200,00. |
| 68 | 2010 -- 04396/091 | C.8 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE YLDA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "A CIASCUNO LA SUA FACCIA. VERSO UNA CITTADINANZA PIÙ TOLLERANTE E APERTA ALLE DIVERSITÀ". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIB. N. MECC. 10/02994/91 DEL 9/6/2010 EURO 1.800,00. |
| 69 | 2010 -- 04398/091 | C.8 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE NESSUNO PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "BIBLIOTECA SHARAZAD". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 10/03108/91 DEL 9/6/2010 EURO 5.000,00. |
| 70 | 2010 -- 04399/091 | C.8 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TEATRALE ORFEO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "TEATROORFEO OPEN". IMPEGNO DI SPESAI N ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 10/02999/91 DEL 30/6/2010 EURO 5.500,00. |
| 71 | 2010 -- 04400/091 | C.8 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE ALCHIMEA PER LA REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA CONCERTISTICA "MUSICA MAGIA DEI LUOGHI. III EDIZIONE". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 10/03415/91 DEL 30/6/2010 EURO 3.000,00. |
| 72 | 2010 -- 04402/091 | C.8 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOLARIA PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "IL CINEMA IN RIVA AL PO". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 10/03758/91 DEL 30/6/2010 EURO 1.000,00. |
| 73 | 2010 -- 04514/091 | C.8 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'A.S.D. DECATHLON PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO "ACQUAGYM OVER 60 STAGIONE 2010/2011". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBE. N. MEC. 10/04125/91 DEL 13/7/2010 EURO 3.850,00. |
| 74 | 2010 -- 04515/091 | C.8 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'A.S.D. SPORT MAESTA PER LA REALIZZAZIONE DEL CORSO DI "AUTODIFESA DELLE DONNE" IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2010/04122/91 DEL 13 LUGLIO 2010 EURO 1.350,00. |
| 76 | 2010 -- 04654/091 | C.8 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA ASSOCIAZION SAN SALVARIO AGENZIA PER LO SVILUPPO LOCALE ONLUS PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "CONVERGENTE - CASA DEL QUARTIERE". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010 04124/91 EURO 10.000,00. |
| 77 | 2010 -- 04753/091 | C.8 - ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI SOTTOSEZIONE B1. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI ULTRASEDICENNI. RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010. IMPORTO EURO 2.365,00 IVA COMPRESA. |
| 78 | 2010 -- 04802/091 | C.8 - DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO SAN GIOVANNI EVANGELISTA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. 2010 04091/91 DEL 6 LUGLIO 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500,00. |
| 79 | 2010 -- 04803/091 | C.8 - DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ASAI IN ESECUZIONE ALLA DELIVERAZIONE N. 2010 04091/91 DEL 6 LUGLIO 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.600,00. |
| 47 | 2010 -- 04320/092 | C.9 - PROGETTO "SPORTELLO PER LA TUTELA DEL CONSUMATORE". CONTRIBUTO DI EURO 2.477,00 ALL'ASSOCIAZIONE ADOC IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010 03980/092 DEL 12 LUGLIO 2010. |
| 49 | 2010 -- 04475/092 | C.9 PROGETTO "ESTATE VERDE» CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CH4 SPORTING CLUB DI EURO 2.150,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA MECC. N° 2010 03891/092. |
| 51 | 2010 -- 04733/092 | C.9- ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.141,27 ED ESTENSIONE DI EFFICACIA DI AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE E SVILUPPO DI COMUNITA' A FAVORE DI PERSONE ADULTE FRAGILI A RISCHIO DI EMARGINAZIONE DI CUI ALLA DETERMINA MECC. N° 2009 05367/092 DEL 17/08/09. |
| 52 | 2010 -- 04815/092 | C.9 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00 IVA 20% COMPRESA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE NELLE ABITAZIONI DELLE PERSONE ANZIANE O IN DIFFICOLTA' DELLA CIRCOSCRIZIONE 9 DI CUI ALLA DETERMINAZIONE MECC. N° 2009 00881/092. ANNO 2010 |
| 80 | 2010 -- 04230/093 | C.10 - COSTITUZIONE FONDO A RENDICONTO DESTINATO AI CENTRI D'INCONTRO DI VIA NEGARVILLE 8/3 E VIA PLAVA 66. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 DI EURO 500,00. |
| 87 | 2010 -- 04609/093 | C. 10 - EROGAZIONE CONTRIBUTO AL POLITECNICO DI TORINO - DIPARTIMENTO CASA-CITTA'. IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO DI EURO 1.605,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. 201003911/93. |
| 91 | 2010 -- 04818/093 | C. 10 - PROCEDURA NEGOZIATA PER LA REALIZZAZIONE DI UN SOGGIORNO PER PERSONE ANZIANE PARZIALMENTE AUTOSUFFICIENTI. AGGIUDICAZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.225,60 IVA INCLUSA. |
| 558 | 2010 -- 04253/104 | PATRIMONIO IMMOBILIARE DELLA CITTA_ AMMINISTRATO DALL`A.T.C. DELLA PROVINCIA DI TORINO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIFFUSA - FONDI GESTIONE SPECIALE EX LEGGE 560/93 - IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI EURO 1.518.080,04. |
| 566 | 2010 -- 04386/104 | IMMOBILI DI EDILIZIA CONVENZIONTA AI SENSI ART. 35 LEGGE 865/71 SITI IN TORINO, VIA SCIALOJA N. 26 - PROPRIETA' SIGNORA DELMONACO SIMONA - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE - ACQUISIZIONE - IMPEGNO DELLA SPESA EURO 146.733,83 - IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010-01734/104. |
| 567 | 2010 -- 04387/104 | IMMOBILI DI EDILIZIA CONVENZIONATA AI SENSI ART. 35 LEGGE 865/71 SITI IN TORINO,VIA S.TEMPIA N. 3/B-PROPRIETA' SIGNORI BOZZA RENATA, FANFANO PATRIZIA E FANFANO PAOLO-ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE-ACQUIZIONE- IMPEGNO DELLA SPESA E. 160.868,84 IN ESECUZIONE DELLA DEL.NE N. MECC.2010-03312/104. |
| 96 | 2010 -- 04605/106 | ORDINARIA MANUTENZIONE MERCATI COPERTI. ANNO 2011. APPR. PROGETTO IMPORTO EURO 240.000,00 IVA COMPRESA AFF. A PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART. 122 COMMA 7BIS D.LGS. 163/2006 E S.M.I. IMPEGNO SPESA LIM. EURO 180.000,00 IVA COMPRESA. CODICE OPERA 3848. CUP C17G10000000004. |
| 95 | 2010 -- 04606/106 | ORDINARIA MANUTENZIONE MERCATI RIONALI -ANNO 2011 APPR.PROGETTO IMPORTO EURO 200.000,00 IVA COMPRESA AFF. PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART 122 COMMA 7BIS D.LGS 163/2006 E SMI- IMPEGNO SPESA LIMITATO EURO 150.000,00 IVA COMPRESA -COD.OP.3847 - CUP C17G10000010004. |
| 98 | 2010 -- 04649/106 | SPESE MINUTE ED URGENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SETTORE INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010. IMPORTO EURO 500,00 |
| 227 | 2010 -- 04454/110 | "SERVIZIO DI GESTIONE CANILI E GATTILI MUNICIPALI". PERIODO 2009-2012. DITTA AGGIUDICATARIA E.N.P.A. INTEGRAZIONE DI SERVZIO PER PROFILASSI DELLA RABBIA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.500,00(IVA INCLUSA). |
| 8 | 2010 -- 04135/113 | PROGETTO DI COOPERAZIONE DECENTRATA TORINO-BREZA SUL TEMA DELLA GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE. TRASFERIMENTO FONDI A SMAT SPA PER EURO 6.200,00, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010-03708/113 DEL 29 GIUGNO 2010, I. E. |
| 9 | 2010 -- 04147/113 | SETTORE COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E PACE FONDO A RENDICONTO PER SPESE MINUTE ED URGENTI . ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 600,00. |
| 87 | 2010 -- 04372/116 | PROCEDURA APERTA 31/2009 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPI NOMADI VIA GERMAGNANO E STRADA AEROPORTO (CUP C39F06000250000) -DIFFERIMENTO TERMINI |
| 69 | 2010 -- 04326/117 | PRIU SPINA 4 - REALIZZAZIONE AREE VERDI (COD. OPERA 3311 - CUP C15G08002490001) - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E MODIFICA QUADRO ECONOMICO - IMPORTO EURO 4.410.542,00 IVA 10% COMPRESA - FINANZIAMENTO CON FONDI MINISTERO LL.PP. LEGGE N. 179/92 E D.M. 21 DICEMBRE 1994. |
| 27 | 2010 -- 04559/122 | RESTITUZIONE DELLA SETTIMA RATA A RIMBORSO DEL FINANZIAMENTO CONCESSO DALLA REGIONE PIEMONTE CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 384 DEL 20 NOVEMBRE 2001. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 27.888,66. |