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Determinazioni Dirigenziali

Dal 16 luglio 2010 al 31 luglio 2010

Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali

 
Numero Cronologico Numero Meccanografico Oggetto
782010 -- 03146/003DETERMINAZIONE: SETTORE TECNICO EDILIZIA SPORTIVA - PROCEDURA APERTA N. 97/2009 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI CENTRALIZZATI E DELLE PISCINE PER L_ANNO 2010. LOTTI 1-2 - REP. N. 3760 - AGGIUDICAZIONE.
922010 -- 03632/003SETTORE SISTEMA BIBLIOTECARIO - PROCEDURA APERTA N. 110/2009 - FORNITURA DI PERIODICI ITALIANI E STRANIERI PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI PER IL BIENNIO 2010/2011. LOTTI 1, 2, 3 - REP. N. 3746 -AGGIUDICAZIONE.
1002010 -- 04010/003DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI - SETTORE ACQUISTO BENI E SERVIZI - PROCEDURA RISTRETTA N. 102/2009 - SERVIZIO DI PULIZIA ED ALTRI SERVIZI PRESSO LA DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI - REP. N. 3780 - AGGIUDICAZIONE.
1112010 -- 04424/003SETTORE TECNICO GESTIONE VERDE - PROCEDURA APERTA N. 9/2010 -MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO DEL VALENTINO - REP. N. 3866 - PRESA D`ATTO DELL`AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
10272010 -- 03716/004COMANDO PRESSO IL COMUNE DI TORINO DELLA SIGNORA BOTTICELLI ERICA, DIPENDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE IN QUALITA' DI ISTRUTTORE ADDETTO AD ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E TECNICA DI SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE (CAT. D1). INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 81,10.
11572010 -- 04187/004AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI DI ASSISTENZA METODOLOGICA PER LA PREDISPOSIZIONE DI PROVE DI VALUTAZIONE DELL`APPRENDIMENTO. IMPEGNO DI SPESA: EURO 3.600,00.
11752010 -- 04246/004ASSEGNAZIONE TEMPORANEA ALLA FONDAZIONE PER LE ATTIVITA' MUSICALI DELLA DIPENDENTE LAURA TORI. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO PER COMPENSO AGGIUNTIVO EURO 19.845,00.
12032010 -- 04362/004CONFERIMENTO INCARICHI DIRIG.LI EX ART. 110 D.LVO N. 267/2000 E ART. 24 REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E ORDINAMENTO DELLA DIRIGENZA. SPESA IN ESECUZIONE DELIB. G.C. 13.07.10 (MECC. 10 04181/04) EURO 303.422,37. IMPEGNO LIMITATO EURO 15.166,46.
02010 -- 03266/00505/303 - PROCEDURA APERTA N. 12/2009 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ORDINARIA TRIENNALE DI FOTOCOPIATORI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 EURO 47.683,07 IVA COMPRESA.
02010 -- 03292/00505/110 _ AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARETI PREFABBRICATE PER SERVIZI IGIENICI AL COMPLESSO PISCINE _TRECATE_. IMPORTO EURO 23.988,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO.
02010 -- 03744/00505/303 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI NR. 1 FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE A COLORI E NR. 1 FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE B/N, CON RELATIVA ASSISTENZA TECNICA ORDINARIA, PER IL PLSI DELLA CITTA' DI TORINO "TERRE E ACQUE IN RETE». SPESA DI EURO 8.226,00 IVA COMPRESA.
992010 -- 03517/007AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLONTANAMENTO STORNELLI. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 1.350,00=
1062010 -- 03600/007ANNO SCOLASTICO 2010/2011. ATTIVITA' EDUCATIVE PER MINORI DISABILI DEI CESM E DELLA CED. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00
1122010 -- 03962/007FORNITURA DI BRANDINE PER LE SCUOLE E I NIDI D`INFANZIA. SPESA DI EURO 86.400,00 IVA COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO A EURO 58.800,00. ESECUZIONE D`URGENZA.
1152010 -- 04165/007BIMBI ESTATE 2010. SERVIZIO DI ANIMAZIONE NEI CENTRI ESTIVI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.215,20.
1162010 -- 04196/007FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2010/11. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.110.000,00.
1182010 -- 04261/007PROCEDURA RISTRETTA 82/2009 PER IL SERVIZIO DI ASISTENZA - PULIZIA E COLLABORAZIONE PRESSO NIDI E SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA. ULTERIORE AFFIDAMENTO. SPESA DI EURO 10.268,16=
1192010 -- 04262/007PROCEDURA RISTRETTA 82/2009. SERVIZIO DI COLLABORAZIONE- PULIZIA - ASSISTENZA NIDI E SCUOLE INFANZIA E PULIZIA ALTRE SEDI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.648.643,58 = IVA COMPRESA
1202010 -- 04280/007AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ASTE E CARRELLINI PORTABICCHIERI E PORTASCIUGAMANI PER LE SCUOLE DELL`INFANZIA E ASILI NIDO. SPESA DI EURO 16.108,34. FINANZIAMENTO.
1212010 -- 04282/007FORNITURA BANCHI E SEDIE PER ALLIEVI DELLE SCUOLE DELL`OBBLIGO. IMPORTO DI EURO 143.232,00= IVA COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO AD EURO 109.510,13=. CONSEGNA ANTICIPATA FINANZIAMENTO.
1222010 -- 04284/007AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI PER LE SCUOLE DEL PREOBBLIGO. SPESA DI EURO 24.000,00=.
1232010 -- 04309/007FONDO NAZIONALE PER I SERVIZI DELLA PRIMA INFANZIA. RISERVA DI POSTI PRESSO ASILO NIDO MOBY DICK ANNO EDUCATIVO 2009/2010. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA MESE DI LUGLIO 2010 EURO 2.300,00
1252010 -- 04319/007AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ACCESSORI SALA IGIENICA E CONTENITORI PORTARIFIUTI PER LE SCUOLE DELL`OBBLIGO E DEL PREOBBLIGO. SPESA DI EURO 7.512,84.
362010 -- 04186/008IRIDE SERVIZI SPA SERVIZIO DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 - IMPORTO EURO 12.897.973,01.
1332010 -- 03073/009CONCORSO DI IDEE PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE DEL QUADRANTE NORD E NORD EST DEL TERRITORIO COMUNALE INTERESSATE DALLA REALIZZAZIONE DELLA LINEA 2 DELLA METROPOLITANA _APPROVAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA EURO 1.727,31 PER COMMISSIONE GIUDICATRICE
492010 -- 03668/011APPROVAZIONE CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO CON L'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA (ISTAT) PER L'ACQUISIZIONE DI N. 8 PERSONAL COMPUTER PORTATILI.
512010 -- 04087/011AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA PREDISPOSIZIONE, MANUTENZIONE E POSA DI TARGHE VIARIE CITTADINE E COMMEMORATIVE IN ALLUMINIO - ANNO 2010 - EURO 19.800,00 IVA ESCLUSA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA PR TARGET S.R.L.
2372010 -- 04011/013SPESE DI GIUDIZIO. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.434,15.
1332010 -- 04258/014ACQUISTO VOUCHERS PER SOSTA AUTOMEZZI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO NEI PARCHEGGI A PAGAMENTO. AFFIDAMENTO A GTT S.P.A. E RELATIVO IMPEGNO DI EURO 1.030,00.
822010 -- 03723/015STAMPA MATERIALI DI COMUNICAZIONE. ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' A.C.M. S.P.A. ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 18.000,00 IVA COMPRESA.
842010 -- 03807/015SERVIZIO DI MONTAGGIO VIDEO PROMOZIONALI EVENTI DELLA CITTA'. ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA DITTA HUB S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.000,00 IVA COMPRESA.
852010 -- 03855/015SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE MATERIALE INFORMATIVO VARIO - ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA DITTA STRATEGY S.R.L. ED IMPEGNO SPESA DI EURO 1.800,00 IVA INCLUSA
862010 -- 03944/015REALIZZAZIONE NUOVO VIDEO "TORINO: LA PIÙ NUOVA DELLE CITTÀ ANTICHE". IMPEGNO SPESA PER UN TOTALE DI EURO 21.840,00 IVA COMPRESA.
882010 -- 04140/015SERVIZIO DI STAMPA MATERIALI VARI DI COMUNICAZIONE. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ TIPOGRAFICA IANNI SRL PER EURO 24.000,00 IVA COMPRESA.
2382010 -- 03547/016SPESE ISTRUTTORIA IMPIANTI RADIOELETTRICI - RIMBORSO ALL`A.R.P.A. COME DA LEGGE REGIONALE N. 19/2004. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.000,00=
2352010 -- 03742/016CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA` PRODUTTIVE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 17.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010-01364/016
1432010 -- 03435/019PROGETTO ABIT-AZIONI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ALL'AFFITTO DI EURO 25.000,00. FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI.
1452010 -- 03437/019PROGETTO "PIEMONTE IN RETE CONTRO LA TRATTA". CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE IDEA DONNA ONLUS. SPESA PER IL PERIODO MAGGIO 2010 - MAGGIO 2011 EURO 116.493,00. PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 26.171,02.
1522010 -- 03683/019PRESA D_ATTO DELL_ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DEL PRESIDIO _CENTRO MATER DEI_ DI TORTONA (AL), SITO SUL TERRITORIO DELL'ASL AL, AI SENSI DELLE DD.G.R. 2-3520 DEL 31.07.06, 25-12129 DEL 14.09.09 E D.G.C 09 06921/19 DEL 27.10.09.
1532010 -- 03684/019CASA DI RIPOSO VILLA MICHELIS ALLASINA DI VENASCA (CN): PRESA D_ATTO DELLA NUOVA TITOLARITA_ IN CAPO ALLA SOCIETA_ _ED. & REC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS_.
1542010 -- 03693/019SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DELLA MINORE Q.M. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.433,68.
1582010 -- 03819/019SETTORE ANZIANI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GENERAL SERVICE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA E DI FISIOTERAPIA PRESSO L`ISTITUTO COMUNALE PER ANZIANI BUON RIPOSO - PERIODO 01/09/2010 - 31/10/2010 - IMP. DI SPESA EURO 27.552,00=
1642010 -- 04008/019SOSTEGNI EDUCATIVI RIABILITATIVI TERRITORIALI E DOMICILIARI. SEZIONE D, SOTTOSEZIONE D3. ACCREDITAMENTO.
1662010 -- 04028/019REVOCA DET. N. 2010 02693/019 - INDIZIONE GARA DI APPALTO CON PROC. RISTRETTA PER IL SERVIZIO INFERMIERISTICO, RIABILITATIVO, ANIMAZIONE E TERAPIA OCCUPAZIONALE PER GLI ANZIANI OSPITI DELL_IST COMUNALE BUON RIPOSO - PERIODO 01/12/2010 - 30/11/2013 - IMPEGNO LIMITATO A EURO 440.327,60= .IVA COMPR.
1692010 -- 04107/019TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI STRANIERI NON COMUNITARI DELL'AREA DEL DISAGIO SOCIALE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010. EURO 14.683,08.
1742010 -- 04229/019S.F.E.P. - CORSO DI BASE PER LA QUALIFICA DI OPERATORE SOCIO SANITARIO (O.S.S.) BANDO PROVINCIALE MDL A.F. 2009/2010. COMMISSIONE ESAMI FINALI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.019,45=.
1752010 -- 04247/019STRUTTURA RESIDENZIALE PER MINORI ACCREDITATA. RIDEFINIZIONE RETTA.
1802010 -- 04442/019ATTIVITA' DI DOCENZA CORSI DI INFORMATICA PER PERSONE CON DISABILITA' FISICO MOTORIA GRAVE. ANNO 2010-2011. ATTRIBUZIONE INCARICHI. IMPEGNO DI SPESA EURO 25.577,06.
1462010 -- 03496/020ULTERIORE IMPEGNO FONDI PER SPESE MINUTE ED URGENTI E DI NOTIFICA PER L'ANNO 2010-EURO 900,00 (NOVECENTO/00).
1472010 -- 03497/020ULTERIORE IMPEGNO FONDI PER SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA PER GLI UFFICI DELL'ASSESSORE ALL'URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E PATRIMONIO PER L'ANNO 2010-EURO 100,00 (CENTO/00).
4202010 -- 03707/023VISITE MEDICHE LEGALI PER ACCERTAMENTO ALLA MANSIONE PRESSO S.S.N.N. SERVIZIO MEDICINA LEGALE ASL TO1 PER SOGGETTI INSERITI IN TIROCINIO ANNO 2010 - IMPEGNO DI SPESA EURO 12.647,75 IVA COMPRESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA G.C. MECC. 2006 00294/023 DEL 17/01/2006
4462010 -- 03929/023TIROCINI FINALIZZATI ALL`OCCUPAZIONE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI PARTICOLARE SVANTAGGIO. ASSICURAZIONE INAIL. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.000,00.
4472010 -- 03931/023PROGETTI FINALIZZATI AL RAFFORZAMENTO DELL'OCCUPABILITA' IN ESEC. D.G.C. N. MECC. 2010-00457/23 DEL 09/02/10 ESEC. DAL 23/02/10. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALL`AGENZIA ETA BETA E IMPEGNO DI SPESA EURO 13.700,00 IVA ESENTE.
4902010 -- 04274/023REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DENOMINATO «CASA DEI COMPITI». AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELL'ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE ALL`AGENZIA IMMAGINAZIONE & LAVORO. IMPEGNO DI SPESA EURO 19.990,00.
4912010 -- 04275/023AFFIDAMENTO PROGETTI FINALIZZATI AL RAFFORZAMENTO DELL'OCCUPABILITA' IN RACCORDO CON LE CIRCOSCRIZIONI E IN ESEC. D.G.C. N. MECC. 2010 00457/23 DEL 9/02/2010 ESECUTIVA DAL 23/02/2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 44.215,00 IVA ESENTE. CONSEGNA ANTICIPATA.
282010 -- 04349/024IMPEGNO ECONOMIE DI SPESA.
292010 -- 04449/024LEGGE N. 448/98 ART. 28 - ESTINZIONI ANTICIPATE DEI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI - INDENNIZZO - IMPEGNO PER L'ANNO 2010 DI EURO 5.706.951,58.
1272010 -- 03601/026SETTORE MUSEI. MUSEO DELLA FRUTTA, MUSEO PIETRO MICCA E ASSOCIAZIONE TORINO CITTA' CAPITALE EUROPEA. SERVIZI PER LA GESTIONE ABBONAMENTO MUSEI ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.229,82 E ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER EURO 7.571,17.
1482010 -- 04314/026ACQUISTO DIRITTI D'AUTORE SU TRADUZIONE IN LINGUA FRANCESE DEL PROGETTO «MUSEO TORINO» E TESTI INERENTI IL MUSEO. ACQUISTO DIRITTI D`AUTORE SU TRADUZIONE IN LINGUA INGLESE DI TESTI INERENTI IL MUSEO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.288,00. APPROVAZIONE. FINANZIAMENTO
2662010 -- 04111/027UTILIZZO DI MARKETPLACE CONSIP PER L'ACQUISTO DI STRUMENTAZIONE INFORMATICA DA UTILIZZARSI PER IL PROGETTO DI VIDEOSORVEGLIANZA SISTEMA DI STORAGE E DISCO DI BACKUP. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 11.520,00= (IVA 20% INCLUSA). AFFIDAMENTO ALLA DITTA SISGE INFORMATICA S.P.A.
202010 -- 03400/028AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI CAPI DI VESTIARIO PER L'ATTIVITA' DI PREVENZIONE E SOCCORSO PER LA PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.848,00)
1442010 -- 03597/030RISTRUTTURAZIONE V. VERDI 11. DISTRETTO DEI CARABINIERI, POLIZIA DI STATO, ASSOCIAZIONE ARTIGLIERI D'ITALIA. PRESA D'ATTO VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE DITTA COSTRUTTRICE DA "CONSORZIO VENETO COOPERATIVO" A "CONSORZIO VENETO COOPERATIVO - SOC. COOPERATIVA PER AZIONI".
1492010 -- 03746/030LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E NORMALIZZAZIONE PALAZZO CIVICO - DITTA MAGNETTI S.R.L. - APPROVAZIONE PROROGA TEMPI CONTRATTUALI. CUP. C39 E06 00001 0004
1592010 -- 03986/030LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI STABILI, UFFICI E SERVIZI MUNICIPALI - ULTERIORI OPERE NELL'ANNO 2000. REIMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.717,34 IVA COMPRESA.
1672010 -- 04216/030RISTRUTTURAZ. EX INCET - VIE BANFO E C.SO VIGEVANO - CENTRO POLIFUNZIONALE - COD. OP. 3453 - CUP C13G08000040005 - VARIANTE N. 3 - ART. 132 C. 1C, D.LGS. 163/06 - EURO 527.540,92 IVA 10% INCLUSA (DI CUI EURO 269.146,84 PER ONERI SICUREZZA) -APPR. NUOVI PREZZI - FINANZIAM. FONDI REGION. E F.A.S.
1202010 -- 02766/031EX CARTIERA SAN CESARIO - VIA FOSSANO 8 - LOTTO B. NUOVA COSTRUZIONE E SPAZIO APERTO PER ATTIVITA` RICREATIVE E SPORTIVE. INTEGRAZIONE RIVALSA PREVIDENZIALE 4% ALL`ARCH. ANTONIETTA PORPORATO COMPONENTE L`ATP STUDIO ASS.TO ARCHILOCO(CAPOGR.) E ALTRI. IMPORTO EURO 1.011,54. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO.
1272010 -- 03098/031ARPA -PIEMONTE/ASL TO1/VIGILI DEL FUOCO - ONERI PER LA RESTITUZIONE AMBIENTALE PER L'OTTENIMENTO CPI DI EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA' . IMPORTO E. 8.000,00
1382010 -- 03544/031MANUT. STRAORD. IMP. ANTINC. ADEG. TEC. MIGLIOR. PRESTAZ. PER LE SCUOLE DELLA CITTA'. ULTER. OPERE. PROROGA TERMINI .AFFID. ED IMP. DI SPESA IN ESEC. DELIB. N.M. 1003152/031 CUDIA IMPIANTI. IMPORTO EURO 68.210,50 IVA 20% COMPR. FINANZ. CON IL RIBASSO DI GARA. MUTUO ORIGINARIO
1532010 -- 03924/031LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA BONIFICA E LO SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN EDIFICI SCOLASTICI. ANNO 2006. LOTTO A. COD. OPERA 2943. CUP C16G07000110004. DIFFERIMENTO TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI. APPROVAZIONE.
1572010 -- 03951/031LAVORI DI M.S. IN EDIFICI SCOLASTICI SITI NELLA CIRCOSCRIZIONE 6 - BIL. 2006 (CUP C16G08000090004). APPROVAZIONE PROGETTO OPERE IN VARIANTE ART. 132 C. 1 LETT. B) D.LGS. 163/06 E S.M.I. A COSTO ZERO. AFFIDAMENTO. IMPORTO E. 229.967,62 IVA 20% COMPRESA.
1582010 -- 03952/031PRESA D'ATTO CESSIONE D'AZIENDA DELLA DITTA FLORIO PIETRO ALL'IMPRESA FLORIO PIETRO SRL. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OTTENIMENTO CPI SCUOLA ELEMENTARE GAMBARO E MANUTENZIONE STROARDINARIA PER INTERVENTI URGENTI IN VIA BAZZI 4 E VIA SANTORRE DI SANTAROSA 11
1552010 -- 03971/031MANUT. ORD. ATTREZZ. LUDICHE MOTORIE E SPORTIVE INSTALL. AREE ESTERNE E PALESTRE SCOL. DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO E DEL PREOBB. ANNO 2010. CUP C15D10000040004. AGGIUD. DEFINITIVA CON PROCED. NEGOZ. AFFID. IMPR. TECNOVERDE S.A.S. IMP. DI SPESA EURO 20.223,61 IVA COMPRESA.
1602010 -- 04078/031LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'OTTENIMENTO C.P.I. IN EDIFICI SCOLASTICI. GRUPPO 12/03. REVOCA AFFIDAMENTO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. CRON. 785 MECC. 0610554/31 DELL'11.12.2006 ALL'ING. DIEGO MENARDI.
1642010 -- 04206/031INTERVENTI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE SCUOLA "SCLARANDI" VIA BALTIMORA N. 171. (C.O. 3661 CUP C16 E08 00022 0004). APPROVAZIONE VARIANTE ART. 132 COMMA 1 LETTERA B) D.LGS. 163/06 E S.M.I. SENZA AUMENTO DI SPESA. AFFIDAMENTO. IMPORTO EURO 75.455,92 IVA COMPRESA= DIFFERIMENTO TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI.
1682010 -- 04218/031LAVORI DI M. S. PER LA SICUREZZA IN EDIF. SCOLASTICI DEL TERRITORIO COMUNALE (COD OP. 3860 - CUP C16E10000190004). APPROV. AFFIDAM. LAVORI PROCEDURA APERTA. IMP. SPESA IN ESEC. DELIB. G.C. N.M. 2010-03694/031. IMPORTO E. 1.800.000,00 IVA COMPRESA. FINAZ. CON DEVOLUZIONI DI MUTUI CASSA DD.PP
3942010 -- 03688/033PARCHEGGIO PUBBLICO VENCHI UNICA - APPROVAZIONE VARIANTE AI SENSI ART. 132 COMMA 3 2° PERIODO - E COMMA 1 - A) D.L.VO 163/06 E S.M.I. IMPORTO TOTALE DI EURO 71.162,94 - IVA COMP.- FINANZ. CON RIBASSO DI GARA COPERTO CON CONTRIBUTO REGIONALE- APPROVAZIONE N. 59 NUOVI PREZZI E TRENTA GIORNI DI PROROGA
3912010 -- 03753/033CONTRATTO DI QUARTIERE II VIA DINA - OPERE DI VIABILITA' E VERDE LOTTO 1 - INTEGRAZIONI ELABORATI E AGGIONAMENTO QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO CON DETERMINAZIONE MECC. 2009 09489/33 - IMPORTO EURO 715.675,00 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUI GIÀ PERFEZIONATI
4022010 -- 03782/033MANUTENZIONE STRAORDINARIA - BILANCIO 2008 -_ ULTERIORI OPERE LOTTO 3 - IMPORTO DI EURO 97.410,00 IVA COMP.- FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUI VARI GIA` PERFEZIONATI - IN ESEC. DELIBERA N. MECC. 2010 03456/033 - MODIFICA SCHEMA DI CONTRATTO
4032010 -- 03783/033ORDINARIA MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO NELL`AMBITO DELLA CIRCOSCRIZIONE N. 5 - BILANCIO 2010 - APPROVAZIONE PROGETTO DI EURO 74.000,00 - IVA 20% COMP.- IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 50.000,00 AUTORIZZAZIONE AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA
4132010 -- 03949/033OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO EX ART. 43 RELATIVO ALLA Z.U.T. AMBITO 8AB CHAMBERY SUD - NOMINA DEL DIRETTORE DEI LAVORI (DOTT. AGR. STEFANO FIORAVANZO)
4302010 -- 04110/033OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO RELATIVE ALL'AREA DA TRASFORMARE PER SERVIZI (ATS) AMBITO 12.30 CARPANO - LOTTO C - NOMINA COLLAUDATORE (ING. CARLO ARMATORE)
4422010 -- 04117/033M.S. PERCORSO NON VEDENTI. LOTTO 3 - BILANCIO 2008 - AFFIDAMENTO ULTERIORE SPESA AD IRIDE SERVIZI S.P.A. - IMPEGNO DI EURO 69.500,00 IVA 4% COMPRESA - FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA COPERTO DA CONTRIBUTO MINISTERIALE
4492010 -- 04212/033OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO RELATIVE ALLE AREE DA TRASFORMARE PER SERVIZI (ATS) AMBITO 8AB CHAMBERY SUD - NOMINA COLLAUDATORE (ING. CARLO ARMATORE)
3732010 -- 03441/034MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA DIGA MICHELOTTI SUL FIUME PO. INCARICO PROFESS. DI COLLAUDATORE TECNICO AMMINISTRATIVO E STATICO FINALE ALL`ING. DUGHERA. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.668,82 (AL LORDO RITENUTE LEGGE). FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO.
3832010 -- 03561/034PROCEDURA NEGOZIATA PER IL SERVIZIO ELIOGRAFICO FOTOCOPIE-FASCICOLATURA-PLOTTAGGIO-SCANNERIZZAZIONE E SIMILI.ANNO 2010. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.100,00 ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO -SETTORE PONTI E VIE D'ACQUA.
4182010 -- 03902/034CONCESSIONI PASSIVE CITTA' A FAVORE DELLA REGIONE PIEMONTE PER UTILIZZO DI BENI APPARTENENTI AL DEMANIO IDRICO. ANNO 2010- IMPEGNO FONDI - IMPEGNO SPESA EURO 1.539,00.
4192010 -- 03904/034CONCESSIONI PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA DAI TORRENTI DORA E CERONDA - IMPEGNO SPESA 2010 - IMPORTO EURO 1.862,00.
4282010 -- 03995/034PRIU SPINA 3 COMPRENS. VITALI NUOVO CORSO MORTARA 2° LOTTO - DA VIA BORGARO A VIA ORVIETO. SPOSTAMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA. AFFIDAMENTO LAVORI IRIDE MERCATO S.P.A. IMPORTO EURO 1.432,86 (IVA COMPR.). FINANZIAMENTO FONDI MINISTERIALI D.M. 21/12/94.
4462010 -- 04153/034PRIU SPINA 3 COMPRENS. VITALI NUOVO CORSO MORTARA 2° LOTTO - DA VIA BORGARO A VIA ORVIETO. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER ALLACCIAMENTO ADSL DA PARTE DI FASTWEB SPA. IMPORTO EURO 14.520,00 (IVA COMPR.). FINANZIAMENTO FONDI MINISTERIALI D.M. 21/12/94.
4472010 -- 04154/034"PRIU SPINA 3 COMPRENSORIO VITALI. NUOVO CORSO MORTARA 2° LOTTO - DA VIA BORGARO A VIA ORVIETO". AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER SPOSTAMENTO INFRASTRUTTURE DA PARTE DELLA SOCIETA' E-VIA SPA - GRUPPO RETELIT. IMPORTO EURO 22.075,49 (IVA COMPR.). FINANZIAMENTO FONDI MINISTERIALI D.M. 21/12/94.
4652010 -- 04371/034MANUTENZIONE ORDINARIA PONTI, RIVI COLLINARI E CANALI IRRIGUI ANNO 2011. APPROVAZIONE PROGETTO PER EURO 300.000,00. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 225.000,00 (I.V.A. COMPRESA). AFFIDAMENTO LAVORI A PROCEDURA APERTA. C.U.P. C18J10000010004.
4692010 -- 04393/034PRIU SPINA 3 NUOVO C.SO MORTARA. 2° LOTTO VIA BORGARO -VIA ORVIETO"- AFFIDAMENTO INCARICO SUPPORTO AL R.U.P. - SUPERVISIONE ALLA SICUREZZA. ING. MORELLO. IMPORTO 13.056,65 (AL LORDO RIT. LEGGE - IVA E ONERI COMPR.) FINANZIAMENTO MINISTERIALE D.M.21/12/94.
4702010 -- 04394/034PRIU SPINA 3 COMPRENS. VITALI NUOVO CORSO MORTARA 2° LOTTO - DA VIA BORGARO A VIA ORVIETO. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO PER ADEGUAMENTO RETE TELEFONIA. EURO 7.498,80 (IVA COMPR.). FINANZIAMENTO FONDI MINISTERIALI D.M. 21/12/94.
4712010 -- 04401/034PRIU SPINA 3 COMPRENS. VITALI NUOVO CORSO MORTARA 2° LOTTO - DA VIA BORGARO A VIA ORVIETO. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER ADEGUAMENTO RETE TELEFONIA DA PARTE DI FASTWEB SPA. IMPORTO EURO 5.988,46 (IVA COMPR.). FINANZIAMENTO FONDI MINISTERIALI D.M. 21/12/94.
4842010 -- 04502/034PRIU SPINA 3 - NUOVO PONTE IN VIA LIVORNO. AFFID. VARIANTE IN DIMINUZ. ART.132 C.1 LETT. B) D.LGS. 163/06 E. 982,94 E ULTER. OPERE ART. 57, C.5, LETT.A), D.LGS. 163/06 E. 745.733,25 (IVA COMPR.) IN ES. DELIB.2010-04272/34. PROROGA TERMINI.PARZ. FINANZ. RIBASSO GARA FONDI MINISTER. D.M. 21/12/94
42010 -- 04498/041REGOLAMENTO COMUNALE. REDISTRIBUZIONE ONORARI DI AVVOCATO INTROITATI DALLA CITTÀ. PERIODO MARZO APRILE 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 16.593,38.
1332010 -- 03765/045CONTRIBUTO ALLA COMPAGNIA DI MUSICA E TEATRO ACCADEMIA DEI FOLLI PER LA REALIZZAZIONE DELLA VISITA SPETTACOLARIZZATA PRESSO IL LINGOTTINO, «TAX AND THE CITY. UN TRIBUTO AI TRIBUTI» . IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE G. C. DEL 25 MAGGIO 2010, N. MECC. 2010 02588/045. EURO 8.000,00
1322010 -- 03773/045FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO. INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RISTRUTTURAZIONE DEL TEATRO CARIGNANO DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010 02584/045 GIUNTA COMUNALE DEL 18 MAGGIO 2010. EURO 1.000.000,00. FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE.
1372010 -- 03913/045ASSOCIAZIONE PER IL CIRCUITO DEI GIOVANI ARTISTI ITALIANI. TRASFERIMENTO FONDI 2010 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 16/2/2010, N.MECC. 201000125/65. IMPEGNO DI EURO 10.329,14
712010 -- 03934/046P.A. 102/2007 - SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA INTEGRATA DEL VERDE PUBBLICO TRIENNIO 2008/2010 - LOTTO 4 - CIRCOSCRIZIONE 7 PIANA IMPRESA FANTONE - RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 - IMPORTO EURO 11.886,06 IVA 20% COMPRESA
722010 -- 03935/046SERVIZI DI M.O. INTEGRATA DEL VERDE PUBBLICO TRIENNIO 2008/2010: P.A.104/2007 LOTTI 1- 4- 5 RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2010 DET. 200704875/046 E P.A.102/2007 ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTI LOTTI 1 - 2 - 5 - 7 ANNO 2010 DET. 200704851/046 APPROVAZIONE IMPORTO COMPLESSIVO EURO 105.108,56 IVA COMPRESA.
742010 -- 04162/046ULTERIORE AFFIDAMENTO INTERVENTI DI POTATURA DEI VIALI E DEI GIARDINI DELLA CITTA` DI TORINO - ANNO 2010 - LOTTO 1 - IMPORTO EURO 106.220,00 IVA 20% COMPRESA ALLA DITTA M.A.V.E.S. S.R.L.
752010 -- 04168/046P.A. 104/2007 - ORDINARIA MANUTENZIONE INTEGRATA VERDE PUBBLICO LOTTI 3 E 7 - ANNO 2010 - PRESA D`ATTO SCRITTURA PRIVATA DI CESSIONE RAMO AZIENDALE TRA LA COOPERATIVA IN/CONTRO E IL CONSORZIO NAOS P.L. S.C.S. CONSOCIATA COOPERATIVA SOCIALE AIRONE
772010 -- 04376/046INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL FONDO ACQUISTO MATERIALI PER I MAGAZZINI DEL SETTORE GESTIONE VERDE DELLA CITTÀ DI TORINO - ANNO 2010 - IMPORTO EURO 3.000,00
5292010 -- 03714/047M.S. DIFF.STAB. EDIL. ABIT.VA PATR. COM.LE RESID.LE-MESSA A NORMA IMP.CA CUP C16B08000030001.APPR. ULT.OP. ART.57 C.5 L.A-A2 D.LGS.163/06.IMP.DI SPESA E AFFID.TO IMPRESA R.P. IMPIANTI IN ES.NE D.G.C.25/05/2010 N.M.201002783/47 E.67.789,98 IVA COMP. FINANZ. RIBASSO GARA MUTUO ORIGINARIO. DIFFERIM.TERM. ULTIM. LAVORI
5442010 -- 03991/047RINNOVO, PER L'ANNO 2010, DEL SERVIZIO SVOLTO DALL'A.T.C. DI TORINO DI COLLABORAZIONE PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI DI CUI ALLA LEGGE 13/89. IMPEGNO DI SPESA PER E. 16.600,00 I.V.A. COMPRESA.
632010 -- 03586/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI MEDICINALI PER LE CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.200,00).
652010 -- 03614/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - CONSULTAZIONE BANCA DATI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIREZIONE GENERALE DELLA M.C.T.C.. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA (EURO 50.000,00).
692010 -- 03828/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. ACQUISTO DI MATERIALI PER GLI UFFICI DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO TRAMITE CONSIP. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.386,90).
702010 -- 03842/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. PROCEDURA RISTRETTA PER IL SERVIZIO DI SCANSIONE, LETTURA OTTICA E CORREZIONE VERBALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA (EURO 100.000,00)
712010 -- 03854/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI UNA ATTREZZATURA INTEGRATIVA PER I LETTORI TARGHE E RELATIVA MANUTENZIONE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 9.240,00). PARZIALE FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO.
752010 -- 04204/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE "PATTO PER LA SICUREZZA". PROCEDURA DI SELEZIONE COMPARATIVA PER L'AFFIDAMENTO DI UNA COLLABORAZIONE TECNICA AD UN ESPERTO PER LA SICUREZZA. INDIZIONE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 14.854,80)
762010 -- 04327/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI STAMPATI PER UNA CAMPAGNA COMUNICATIVA/INFORMATIVA. ULTERIORE AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 312,00).
772010 -- 04346/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI CAPI TECNICI PER IL COSTITUENDO NUCLEO PROGETTI OPERATIVI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 13.072,80)
1032010 -- 04092/049ONERI DA RIMBORSARE AI DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI DAGLI ASSESSORI COMUNALI LAVORATORI DIPENDENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 EURO 9.000,00.
622010 -- 02923/050CENTRO MEDIAZIONE PENALE. PROGETTO DAFNE - RETE ACCOGLIENZA E ASCOLTO VITTIME DI REATO. RETTIFICA PARZIALE IMPEGNO E INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA CONTINUATIVA AL DOTT. ANDREA FABIANO. ECONOMIA E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.282,95 FINANZIATI DALLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO).
652010 -- 03440/050CENTRI TO & TU. AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA` PRESSO I CENTRI DEL PROTAGONISMO GIOVANILE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 75.400,00 DI CUI EURO 20.000,00 FINANZIATI CON FONDI P.L.G. CITTA` METROPOLITANE
662010 -- 03453/050LEGGE 40/98. INTERVENTI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE CENTRO INFORMAGIOVANI. PROGETTO YOUR TIME 2010. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO. EURO 8.020,00.
672010 -- 03533/050SCAMBI INTERNAZIONALI GIOVANILI. PROPOSTE DI MOBILITA' INTERNAZIONALE. UTILIZZO DELLA CASA DELLA MOBILITA' E DELL'INTERCULTURA GIOVANILE "OPEN011" . IMPEGNO DI SPESA EURO 30.883,16
682010 -- 03569/050PIANO LOCALE GIOVANI CITTA' METROPOLITANE - AZIONE 2: SPORTELLO GIOVANI IN ASSOCIAZIONE. INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA AL DOTT. SIMONE FENOIL. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 11.051,83.
752010 -- 03822/050LEGGE 285797. ORGANIZZAZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE DI BASE PER L`APPRENDIMENTO DELLA LIS. AFFIDAMENTO ALL`ISTITUTO DEI SORDI DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.880,00.
772010 -- 03830/050LEGGE 285/97. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL`ASSOCIAZIONE «LA GOCCIA» QUALE BENEFICIARIO DI UN CONTRIBUTO DI EURO 2.500,00 PER IL PROGETTO ARMONICA - PEOPLE IN DA SQUARE IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA DI G.C. N. MECC. 2010/3307/050
782010 -- 03831/050DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FORCOOP PER IL SEMINARIO 26-27 MAGGIO 2010 SU NUOVE OPPORTUNITA` E AZIONI RIVOLTE AI MINORI IN CARICO ALLA GIUSTIZIA MINORILE IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2010 02484/050 G.C. DEL 18/05/2010. IMPEGNO DI SPESA DI 5.000,00 EURO.
852010 -- 04023/050UTILIZZO DI MARKETPLACE CONSIP PER L'ACQUISTO DI APPARATI INFORMATICI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.323,20 IVA INCLUSA DI CUI EURO 5.400,00 FINANZIATI CON FONDI DELLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO E EURO 2.923,20 CON FONDI DELLA REGIONE PIEMONTE.
862010 -- 04070/050CENTRO INFORMAGIOVANI. INDIZIONE DI GARA CON PROCEDURA RISTRETTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLO SPORTELLO INFORMAGIOVANI PER GLI ANNI 2011-2013 PER EURO 388.800,00 IVA COMPRESA. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER EURO 363.600,00.
922010 -- 04416/050TORINO 2010 CAPITALE EUROPEA DEI GIOVANI. TORINO STREET STYLE. DEVOLUZIONI CONTRIBUTI IN ESECUZIONE DELIBERA DI G.C. MECC. N. 2010 04071/050. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 80.300,00 FINANZIATO CON FONDI CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTU`.
822010 -- 04090/055INDIZIONE GARA A PROCEDURA APERTA DI RILEVANZA COMUNITARIA. FORNITURA DI CARBURANTE PER L'AUTOPARCO MUNICIPALE DELLA CITTA' DI TORINO. PERIODO 01/03/2011 - 28/02/2015. IMPEGNO DI SPESA. IMPORTO EURO 2.945.000,00 IVA E ACCISA INCLUSE.
832010 -- 04127/055SPESE MINUTE ED URGENTI DEL SETTORE GESTIONE AUTOMEZZI - MAGAZZINI ED AUTORIMESSE PER L'ANNO 2010. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 11.567,50.
1682010 -- 03943/057PRIU SPINA 3 PARCO DORA PTI " UN PIANO PER TORINO" LOTTO 1 CLASSE 3 FABBRICATO "TEST SITE". AFFIDAMENTO INCARICO SUPPORTO RUP PER PROG. PREL. DEF. ARCH CALIUMI IMPORTO EURO 24.418,80 AL LORDO RITENUTE LEGGE IVA E CNPAIA COMPRESE. ECONOMIA DI SPESA E RADIAZIONE SOMME GIA' ACCERTATE CON DET. 2009 02547/057
1692010 -- 03946/057PARCO DORA SPINA 3. ESTENSIONE INC. REDAZIONE ST. FATTIBILITA' INSERIMENTO NEL CAPANNONE STRIPPAGGIO DI CENTRO PER LA SOSTENIBILITA' URBANA ED EDILIZIA DI CUI AL PTI: UN PIANO PER TORINO. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 97.920,00 AL LORDO ONERI LEGGE IVA E CNPAIA COMPRESE. RADIAZIONE SOMME GIA' ACCERTATE CON DET. 2007 06473/057.
602010 -- 03722/059OPERE DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLO STORICO COMPLESSO CARCERARIO "LE NUOVE". (COD. OP. 2890-C.CUP C16J07000150001).1° LOTTO-1°STRALCIO. RIMOZIONE E BONIFICA DEPOSITO DI OLII MINERALI INTERRATI -AFFIDAMENTO AD AMIAT SPA. IMPORTO EURO 4.908,00 (IVA COMPRESA). FINANZIAMENTO MUTUO ORIGINARIO.
842010 -- 04217/060MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA VILLA SARTIRANA, NEL PARCO DELLA TESORIERA (C.O. 2806 - CUP C16D07000060004). AFFIDAMENTO INCARICO D.O. CON FUNZIONI COORDINATORE SICUREZZA ING. GIUSEPPE MAZZEO. EURO 23.544,13, AL LORDO RIT. LEGGE, CONTR. E IVA COMPR. FINANZ. CON ECONOMIE MUTUO ORIGINARIO.
1542010 -- 03975/061UFFICIO DEL DIRETTORE GENERALE VICARIO. SPESE DI RAPPRESENTANZA PER L'ANNO 2010. ULTERIORE DI IMPEGNO DI EURO 1.000,00=.
1402010 -- 03548/062PALAZZO DEL NUOTO -FORNITURA E POSA IN OPERA DI BATTISCOPA IN MARMO BIANCO ARABESCATO NEI LOCALI ADIACENTI ALLA HALL D'INGRESSO. AFF. DITTA GENERAL MARMI S.R.L. IMPORTO EURO 1.169,52 IVA COM. FIN. CON ECONOMIE DI MUTUO (MECC. 1980)- CUP C34H03000050006
1432010 -- 03587/062PALAZZO DELLO SPORT _RUFFINI_ _ INTERVENTI PER LA MODIFICA DELLA TRACCIATURA PER LA PALLACANESTRO A NORME F.I.B.A. _ AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA DALLA RIVA S.N.C. _ IMPORTO EURO 13.200,00 INCLUSA IVA 20%
1482010 -- 03726/062IMPIANTI SPORTIVI - M.O. DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DELLE PISCINE PER IL 2011 - (CUP: C15G10001370004) APPROVAZ. PROGETTO- AFFIDAMENTO LAVORI IN UNICO LOTTO DI APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA - IMPEGNO DI EURO 250.000,00 IVA COMPRESA - IMPEGNO DI SPESA LIMITATO A EURO 165.000,00 IVA COMPRESA
1502010 -- 03748/062COMPLESSO NATATORIO _TRECATE_ INSTALLAZIONE DI SEDUTE PER LA TRIBUNA IN C.A. _ AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA MONDO S.P.A. _ IMPORTO EURO 4.509,00 IVA COMPRESA.
1512010 -- 03789/062PALAZZO DEL GHIACCIO DI CORSO TAZZOLI _ FORNITURA E POSA DI PORTA SPECIALE NELLA BALAUSTRA DELLA PISTA PRINCIPALE_ AFFIDAMENTO PROCEDURA NEGOZIATA ALLA DITTA ENGO SRL_ IMPORTO EURO 6.178,80 IVA COMPRESA.
1522010 -- 03856/062LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA , SISTEMAZIONE E RESTAURO DEGLI IMPIANTI NATATORI E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI CENTRALIZZATI CITTADINI 2006 - PROROGA DEI TERMINI DI ULTIMAZIONE - A.T.I. TECNOEDI COSTRUZIONI S.R.L. /TIELLE IMPIANTI S.R.L. - CUP C35D06000000004.
1562010 -- 03914/062ISTITUTO DI MEDICINA SPORTIVA C/O STADIO OLIMPICO - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE UNITA_ TRATTAMENTO ARIA - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA TELM 80 - IMPORTO EURO 1.920,00 INCLUSA IVA 20% - FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO (MECC. 1798)
1612010 -- 04062/062IMPIANTO POLISPORTIVO DI VIA ARBE - INTERVENTO PER ALLACCIAMENTO IDRICO DELL'IMPIANTO DI IRRIGAZIONE CAMPI - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DITTA T.I.M. PROJECT S.R.L. - IMPORTO EURO 5.580,00 IVA COMPRESA.
1622010 -- 04143/062CIRCOSCRIZIONE 7 _ PISTA DI PATTINAGGIO VELOCE DEL PARCO COLLETTA _ INTERVENTI E FORNITURE PROPEDEUTICI ALLA RESINATURA SUPERFICIALE - AFFIDAMENTO A PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO - AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO. IMPORTO EURO 99.562,56 IVA COMPRESA .
1662010 -- 04183/062CIRCOSCRIZIONE 2 - PALESTRA E10 - FORNITURA NUOVI TABELLONI PALLACANESTRO - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA NUOVA RADAR COOP. SCRL- IMPORTO EURO 2.413,44 IVA COMPRESA.
1652010 -- 04190/062IMPIANTI SPORTIVI CITTADINI - ALLACCIAMENTI IDRICI E FOGNARI ACQUE NERE E BIANCHE URGENTI - AFFIDAMENTO SMAT S.P.A. - EURO 71.919,50 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE
2492010 -- 03425/064GTT SPA - AGEVOLAZIONI DI VIAGGIO ANNO 2010 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.701.570,00 (IVA INCLUSA).
2502010 -- 03426/064IMPEGNO DI ULTERIORI EURO 147.500,00 A FAVORE DI G.T.T. S.P.A. PER LA SOSTA A PAGAMENTO ANNO 2010.
2572010 -- 03519/064AFFIDAMENTO AD IRIDE SERVIZI S.P.A. DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI DEGLI UFFICI COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2010. IMPORTO EURO 1.339.464,00 IVA COMPRESA.
1402010 -- 04077/065DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 201002223/065 APPROVATA IL 29 APRILE 2010 ESECUTIVA DAL 19 MAGGIO 2010. RETTIFICA.
4692010 -- 04061/068PROGETTO SCI NETWORK. AFFIDAMENTO A « AGENZIA ENERGIA AMBIENTE DI TORINO» DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL PROGETTO. FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 19.700,00 IN ESECUZIONE DELIBERA G.C. N.MECC. 2010 03290/068.
4752010 -- 04096/068AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER L`AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN EVENTO IN BORGO CAMPIDOGLIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 22.800,00= IVA COMPRESA
902010 -- 04156/069SPESE VARIE PER MANIFESTAZIONI AVENTI RILIEVO TURISTICO E COMMERCIALE RELATIVE AL PROGETTO DI MERCHANDISING "OBJECTO". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.019,00
1052010 -- 03906/070CONTRATTO DI QUARTIERE II VIA DINA. ATTIVITA' DI SOSTEGNO DELLO SPAZIO ANZIANI DI VIA DE BERNARDI. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE UN PROGETTO AL FEMMINILE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.400,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N. MECC. 2010 02620/70.
1432010 -- 03792/072PARTECIPAZIONE DELLA CITTÀ DI TORINO ALLE RETI INTERNAZIONALI. PROVVEDIMENTI PER L'ANNO 2010. INTEGRAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 300,00.
322010 -- 03419/084C. 1 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE <TORINO -VIA PO> IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 2010-02428/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 12/05/10. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00.
332010 -- 03420/084C.1 - CONTRIBUTO AL CIRCOLO DIDATTICO MICHELE COPPINO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010-2279/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 12/05/2010. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 2.000,00.
342010 -- 03422/084C.1 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ME.DIA.RE. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010-02820/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 26/05/10. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 13.000,00.
392010 -- 03850/084C.1 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA «SAFATLETICA» IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC.2010-03447/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 16/06/10. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 2.250,00.
402010 -- 03884/084C.1 - CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' SAN VINCENZO DE PAOLI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010-03478/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 16/06/10. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.200,00.
412010 -- 03983/084C.1 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SCOOTER SICURO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010-03448/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 16/06/10. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 2.800,00.
502010 -- 04307/084C. 1 - CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE MANITESE ONLUS IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 2.000,00.
512010 -- 04478/084SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE - ANNI 2011-2012-2013 - LOTTO A IMPORTO DI EURO 359.784,00. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 269.838,00 IVA COMPRESA.
522010 -- 03412/085C.2 PROGETTO «EULEGO» IN ESECUZ. DELIB. N. MECC. 2010 01766/85 I.E. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE EDU-CARE ED IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00=.
532010 -- 03413/085C.2 - PROGETTO "ACCOGLIENZA" IN ESECUZ. DELIB. N. MECC. 2010 01767/85 I.E.. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS ED IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00=.
632010 -- 03755/085SERVIZIO DI CONSULENZA E MEDIAZIONE FAMILIARE IN ACCOMPAGNAMENTO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' ANNI 2009/11. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. EURO 7.875,00=.
642010 -- 03795/085SPORTELLI DI CONSULENZA ED ASCOLTO ANNI SCOLASTICI 2009/10 - 2010/11. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTI ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. EURO 18.675,00=.
672010 -- 04278/085ATTIVITA' CULTURALE AMBIENTALE "VISITE NEI PARCHI NELLA 2^ CIRCOSCRIZIONE". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO IN ESECUZIONE DELIB. N. MECC. 2010 03635/85 DEL 21 GIUGNO 2010 ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 600,00=.
682010 -- 04384/085C. 2 SOGGIORNO ESTIVO PER RAGAZZE ADOLESCENTI OSPITI DELLA C.A. «SHAHARAZAD» IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2010 04179/085. I.E. RIMBORSO SPESE PER EURO 2.604,00=. APPROVAZIONE CONVENZIONE.
692010 -- 04501/085SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE ANNI 2011-2012-2013. IMPORTO EURO 862.306,74=. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO EURO 330.000,00= IVA. COMPRESA.
702010 -- 04555/085DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2010 02408/85. RETTIFICA ERRORE MATERIALE.
512010 -- 03638/086C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CAPOFILA "NON PIU' DA SOLI EDERA" PER IL PROGETTO "GESTIONE DELLO SPAZIO ANZIANI VIA OSASCO 80" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-08914/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 22.000,00. ANNO 2010
522010 -- 03670/086C. 3 CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE MONGIOVANI. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010 02354/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.500,00
532010 -- 03671/086C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ORATORIO SAN PAOLO PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "LAVORI IN CORSO". IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010 02435/086. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.000,00
542010 -- 03672/086C. 3 CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI VIA FREJUS. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010 02707/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.500,00
592010 -- 03966/086C.3 -CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA GESU' ADOLESCENTE PER IL PROGETTO "RENDERE PIU` ACCETTABILE LA PASSIO HOMINIS" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010 03241/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.200,00.
602010 -- 03967/086C.3- CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA GESU' NAZARENO PER IL PROGETTO "ACCOMPAGNAMENTO E SOSTEGNO DI PERSONE ANZIANE E IN DIFFICOLTA'" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010 03242/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00=
662010 -- 04098/086C. 3 - CONTRIBUTI ASSOCIAZIONE ECHI DI MUSIKA, A.S.D. TURISPORT 2007, SOLARIA S.C. - PER LA REALIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTIVE DELLA CIRC. 3 PRESSO L`IMPIANTO SPORTIVO P. NEBIOLO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 30.004,00= IN ESECUZIONE DEL. N. MECC. 2010-03710/86 CC DEL 29/06/2010.
712010 -- 04296/086C.3 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE P. C. AL CSI PIEMONTE. PERIODO AGOSTO/ DICEMBRE 2010. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 928,82= (IVA ESENTE AI SENSI ART. 10 DPR 633/72).
722010 -- 04533/086C.3. SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE ANNI 2011-2012-2013. IMPORTO EURO 690.000,00 IVA COMPRESA. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO EURO 457.500,00 IVA COMPRESA.
2322010 -- 03498/087TORNEO CIRCOSCRIZIONALE DI BOCCE. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO AL CIRCOLO FAMILIARE CAMPIDOGLIO. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010 02595/087 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 24 MAGGIO 2010. EURO 2.500,00.
2332010 -- 03499/087INIZIATIVE DI PROMOZIONE SPORTIVA. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA SAFATLETICA. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010 02596/087 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 24 MAGGIO 2010. EURO 1.800,00.
2352010 -- 03501/087INIZIATIVA «TORINO PUNTI VERDI 2010 E....STATE IN QUARTA". DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010 02466/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 24 MAGGIO 2010. EURO 9.050,00.
2562010 -- 03861/087RIMBORSO DEL CANONE PER RINUNCIA ALL'USO DEI LOCALI CIRCOSCRIZIONALI. ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00
2572010 -- 03864/087INIZIATIVE DI TURISMO SOCIALE. ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER UN MINITOUR. EURO 12.200,00
2652010 -- 03869/087SERVIZIO DI GESTIONE ATTIVITÀ "OFFICINA VERDE TONOLLI" ANNI 2009-2011. AFFIDAMENTO COMPLESSIVO EURO 57.249,50. ESTENSIONE AFFIDAMENTO E ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO EURO 19.628,40.
2662010 -- 03871/087AFFITTO TEATRO SANT'ANNA. ESTENSIONE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. EURO 1.200,00
2672010 -- 03873/087SERVIZIO DI MANUTENZIONE FABBRICATI CIRCOSCRIZIONALI 2010-2011. ESTENSIONE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. EURO 37.090,00
2682010 -- 03874/087INIZIATIVE TURISTICHE 2010. IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI A UTENTI RINUNCIATARI. EURO 1.500,00
2692010 -- 03875/087SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICO MOTORIE. INTEGRAZIONE ELENCO DITTE
632010 -- 03568/088C. 5 - MANIFESTAZIONI IN OCCASIONE DEL 50° ANNIVERSARIO DELLE VALLETTE ANNO 2010. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI PER EURO 7.074,00= IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010 02577/088.
642010 -- 03570/088C. 5 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO PER EURO 1.000,00= A FAVORE DELLA CONGREGAZIONE FIGLIE DELLE CARITA' PER LE CELEBRAZIONI DEL 350° ANNIVERSARIO DI SAN VINCENZO DE' PAOLI IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010 02787/088.
672010 -- 03728/088C. 5 - FORNITURA CARNET BIGLIETTI TRAMVIARI URBANI UTILIZZATI DAL PERSONALE DEI SERVIZI SOCIALI PER MOTIVI DI SERVIZIO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 675,00=.
682010 -- 03743/088FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATORI E STAMPANTI LASER. AFFIDAMENTO ALLA DITTA OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00=
702010 -- 03761/088C. 5 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER L'ACQUISTO DI N. 13 ABBONAMENTI CINEMAMBIENTE TV- IMPEGNO DI SPESA DI EURO 960,00= IVA 20% COMPRESA.
712010 -- 03907/088C. 5 - SPAZIO DONNA: SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO E GRUPPO AUTO MUTUO AIUTO. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO DI EURO 5.000,00 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "RETEDONNA". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00=. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL 9 GIUGNO 2010 N. MECC. 2010/02563/088.
742010 -- 04145/088C 5 - LEGGE 285/97. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI PER IL PIANO TERRITORIALE DI INTERVENTO. SVILUPPO ATTIVITA` ESTIVE RIVOLTE AI MINORI E ALLE LORO FAMIGLIE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 42.200,00. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL 30 GIUGNO 2010 N. MECC. 2010/03424/088.
772010 -- 04348/088C. 5 - INIZIATIVE DI TURISMO SOCIALE E CULTURALE ANNO 2010. ESTENSIONE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 26.293,00=.
782010 -- 04363/088C. 5 - SERVIZIO DI RISTORO IN OCCASIONE DELLE INIZIATIVE ESTIVE NEL CORTILE DEL CENTRO CIVICO "SERESTATE 5" ANNO 2010. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 165,00= IVA 10% COMPRESA.
1002010 -- 04551/088C. 5 - SERVIZI DI ORDINARIA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE- ANNI 2011, 2012 E 2013. IMPORTO EURO 1.188.000,00. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO EURO 900.000,00 IVA COMPRESA.
712010 -- 03349/089PROGETTO "ESTATE RAGAZZE/I ALL'ALMA MATER". DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER ATTIVITÀ EDUCATIVE ED ESTIVE PER EURO 2.240,00, IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201002717/89 DEL 31/5/2010.
792010 -- 03857/089PROGETTO "ESTADO' 2010". DEVOLUZIONE CONTRIBUTI E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 7.700,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201002460/90 DEL 25/5/2010.
782010 -- 03858/089PROGETTO CULTURALE PER IL CENTRODONNA. SPETTACOLO TEATRALE. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 350,00. IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201002650/89 DEL 31/5/2010.
922010 -- 04431/089SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE. ANNI 2011 -2012 - 2013. IMPORTO EURO 1.232.100,00 IVA COMPRESA. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER EURO 750.000,00 IVA COMPRESA.
952010 -- 04473/089INIZIATIVE CULTURALI. COMITATO DI GEMELLAGGIO TRA LA VI CIRCOSCRIZIONE E LA CITTA' DI BAGNEUX. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 8.000,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201003809/89 DEL 14/7/2010.
1372010 -- 03350/090C 7- (ART. 42, COMMA 2). PROGETTO "STRANI- IERI". CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE IL CAMPANILE DI EURO 4.250,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2010 -02694/90 DEL 27 MAGGIO 2010.
1412010 -- 03583/090C 7- PROGETTO "ETNO TANGO 2010". CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE TRIBU' DEL BADNIGHTCAFE' DI EURO 4.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2010- 02091/090 DEL 06 MAGGIO 2010.
1422010 -- 03584/090C7 - QUARTA EDIZIONE DEL SALONE DEL LIBRO NELLA CIRCOSCRIZIONE 7. CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE FIERA PER IL LIBRO, LA MUSICA E LA CULTURA DI EURO 6.000,00, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010-02093/90 DEL 6 MAGGIO 2010.
1432010 -- 03616/090C7 ASSOCIAZIONE TEAM 63. CONTRIBUTO PER PROGETTO «AMICA ACQUA». IMPEGNO E SPESA EURO 5.000,00=. IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2010 03196/090 I.E. DEL 10 GIUGNO 2010.
1442010 -- 03617/090C7 - PROGETTO «KOINE` - EDUCATIVA TERRITORIALE E ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE PER ADULTI IN DIFFICOLTA'». ASSOCIAZIONE ALTREMENTI. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 7.415,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010 03154/090 DEL 10 GIUGNO 2010.
1482010 -- 03756/090C7. PROGETTO ANZIANI 2010. CONTRIBUTI AI CENTRI DI INCONTRO CIRCOSCRIZIONALI E ALLE PARROCCHIE PER EURO 15.285,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010-02591/90 DEL 10 GIUGNO 2010.
1492010 -- 03757/090C.7 - IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00 PER IL TORNEO DI CALCIO A-5 PRESSO I CAMPI COMUNALI DI VIA CARMAGNOLA 23 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010-01819/090. CONTRIBUTO ALLA POLISPORTIVA SANTA GIULIA.
1512010 -- 03985/090C.7 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`A.S.D. LA PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 700,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010-03492/090.
1522010 -- 04057/090C7- LOCALI EX SCUOLA MICHELE RUA - RINNOVO CONCESSIONE ALLA PARROCCHIA S. GIULIO D'ORTA
1562010 -- 04067/090C. 7 -PROGETTO "TRENTENNALE DELLA COMUNITA' GIOVANNI XXIII IN PIEMONTE". CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII DI EURO 500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010-02657/90 DEL 10 GIUGNO 2010.
1572010 -- 04069/090C. 7 -PROGETTO "LUNGO LE STRADE DEL MIO QUARTIERE.....VOGLIO". CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ASAI DI EURO 500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010-02660/90 DEL 10 GIUGNO 2010.
1652010 -- 04470/090C7- SERVIZI DI ORDINARIA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE - ANNI 2011, 2012, 2013 - LOTTO F - IMPORTO EURO 856.595,28 IVA 20% COMPRESA - IMPEGNO DI SPESA LIMITATO A EURO 501.266,70 IVA 20% COMPRESA
1702010 -- 04553/090CONCESSIONE IN GESTIONE SOCIALE DELL`IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE VARANO DI VIA VARANO N. 64. AGGIUDICAZIONE ALL`ASSOCIAZIONE UNIONE SPORTIVA AMATORIALE.
552010 -- 03386/091C.8. DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO SAN GIOVANNI EVANGELISTA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. 2010 01276/91 DEL 17 MARZO 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 550,00.
662010 -- 04325/091C.8 - ULTERIORE AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 57 COMMA 5 DEL D.LGS. N. 163 DEL 12.04.2006 DITTA "AZIENDA AGRICOLA MERIANO FRANCESCO M. & D.S.S." SERVIZIO DI ORDINARIA MANUTENZIONE VERDE PUBBLICOLOTTO G CIRCOSCRIZIONE 8 - ANNI 2008, 2009, 2010. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 57.960,00 IVA COMPRESA.
752010 -- 04545/091C.8 - SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE ANNI 2011, 2012, 2013. IMPORTO EURO 684.000,00 IVA COMPRESA. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO EURO 513.000,00 IVA COMPRESA.
322010 -- 03472/092C.9 - PROGETTO "FESTA DELLO SPORT 2010" SPORTIVAMENTE: DALLE SCUOLE AL TERRITORIO". CONTRIBUTO ALL'A.S.D. 2D LINGOTTO VOLLEY DI EURO 2.600,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010 02444/092.
342010 -- 03522/092C.9 - PROGETTO "SEGUI IL TRAM, VIENI A TEATRO". CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "I TRANVIERI E LA CITTA'" DI EURO 2.000,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010 02856/092.
392010 -- 03781/092C.9 - PROGETTO "CANTIERI DI COMUNICAZIONE 2010 - GIARDINO DI VIA ERASMO DA ROTTERDAM". CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ARCOBALENO ONLUS DI EURO 3.000,00. IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010 03101/092.
402010 -- 03976/092CIRC. 9 - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA` ALL`ASSOCIAZIONE «L`ANCORA» IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.500,00= IN ESEC. DELLA DELIBERAZIONE MECC. N.2010/03191/092
412010 -- 03977/092CIRC. 9 - SENSIBILIZZAZIONE AL TEMA DELL`EPILESSIA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00= IN ESEC. DELLA DELIBERAZIONE MECC. N.2010/03194/092
422010 -- 03978/092C.9 - PROGETTO "SERE D'ESTATE 2010". APPROVAZIONE CONTRIBUTO EURO 13.500,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010 03527/092.
442010 -- 04088/092C.9 - SOGGIORNI CLIMATICI PER LA TERZA ETA'. RIMBORSO QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PRESTAZIONI NON GODUTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.824,74.
462010 -- 04279/092C.9 ADESIONE AI PROGETTI DELLA CITTA' DI TORINO FINALIZZATI AL RAFFORZAMENTO DELL'OCCUPABILITA' DI GIOVANI RESIDENTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE DAL MERCATO DEL LAVORO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.250,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 2010 03772/092
482010 -- 04323/092C 9 - RIMBORSO UTENZE IMPIANTI SPORTIVI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 26.000,00.
502010 -- 04520/092C.9 - SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE - ANNI 2011, 2012, 2013. LOTTO H CIRCOSCRIZIONE 9^ IMPORTO EURO 540.000,00. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO EURO 405.000,00 IVA COMPRESA.
732010 -- 03841/093C. 10 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO EURO 1.000,00 ALL`ASSOCIAZIONE CENTRO CULTURALE DEPORTAZIONE E RESISTENZA C.C.D.R. PER REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 201002784/93.
742010 -- 03843/093C. 10 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO EURO 1.200,00 ALL`ASSOCIAZIONE CULTURALE F.E.A. PER REALIZZAZIONE PROGETTO «SOTTO IL CIELO DI FRED» IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA MECC. 201001034/93.
752010 -- 03844/093C. 10 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO EURO 1.000,00 ALLA PARROCCHIA SAN LUCA PER REALIZZAZIONE PROGETTO INTEGRAZIONE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 201002784/93.
762010 -- 03845/093C. 10 - ACQUISTO BIGLIETTI TRASPORTO URBANO PER L'ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 337,50.
772010 -- 03883/093C. 10 - RIMBORSO UTENZE IMPIANTI SPORTIVI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 DI EURO 36.000,00.
782010 -- 03956/093C. 10 - CIRCOSCRIZIONE COMUNALI. SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA CIRCOSCRIZIONE E PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER L'ANNO 2010. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00.
812010 -- 04241/093C. 10 - BORSE DI STUDIO "SALVATORE DI SALVO" PER STUDENTI RESIDENTI NELLA CIRCOSCRIZIONE. RIPROPOSIZIONE PER L'ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.350,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 201002579/093.
822010 -- 04310/093C. 10 - TURISMO SOCIALE. SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI. EDIZIONE 2010. RESTITUZIONE QUOTE DI PARTECIPAZIONE. UTENTI A QUOTA INTERA. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 960,67.
832010 -- 04315/093C. 10 - PRIMA VERA FESTA 2010. ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO DI CANCELLERIA E INFORMATICO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.800,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 201041152/093.
842010 -- 04329/093C. 10 - STAMPA DEL MATERIALE INFORMATIVO DELLE INIZIATIVE CIRCOSCRIZIONALI. ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA DITTA LA FOTOCOMPOSIZIONE S.C. A R.L. E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.100,00.
862010 -- 04532/093C. 10 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE - ANNI 2011 - 2012 - 2013 - LOTTO I. IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 390.000,00. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 300.300,00 IVA COMPRESA.
92010 -- 04123/094SERVIZI DI ORDINARIA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE - ANNI 2011, 2012 E 2013 - APPROVAZIONE - AFFIDAMENTO MEDIANTE APPALTO PUBBLICO CON PROCEDURA APERTA - IMPORTO EURO 6.802.786,02.
152010 -- 04529/101PROVVEDIMENTI PER LA RIORGANIZZAZIONE DELLA VICE DIREZIONE GENERALE A SEGUITO DEL D.L. 78/2010. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00.
282010 -- 03703/103RIMBORSO DI CANONI COMUNALI INDEBITI RISCOSSI DAL CIVICO TESORIERE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2010. EURO 5.000,00
5362010 -- 03767/104LEGGE 560/93 - AUMENTO DEL PREZZO DI VENDITA DELL'ALLOGGIO N. 46 SITO IN TORINO - VIA PERGOLESI N. 105/D - MAGGIORE ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 595,52 - APPROVAZIONE
902010 -- 04407/106CONCESSIONE DI ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE - IMPEGNO DELLA SPESA EURO 1.228,00
762010 -- 03580/111D.LGS. 81/2008 E S.M.I. - INTERVENTI FORMATIVI ED INFORMATIVI IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO - APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE CON LA AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3 - ANNI 2010 E 2011 DI CUI ALLA DELIB. G.C. DEL 8/6/2010 N. MECC. 2010 03284/111 - IMPEGNO DI SPESA EURO 52.080,00 ESENTE IVA.
792010 -- 04260/117M.S. VERDE PUBBLICO LOTTO 5 (COD. OPERA 2579 CUP.C19D06000050004) IMPRESA I.C.F.A. SRL - PROROGA DEL TERMINE CONTRATTUALE DI ULTIMAZIONE LAVORI - APPROVAZIONE.
872010 -- 04493/117PARCO DORA SPINA 3 - LOTTO MORTARA (C.O. 1525 - CUP C5108000080005). ESTENSIONE DI INCARICO R.T.P. STS SPA E ALTRI: COORDINAMENTO SICUREZZA ESECUZIONE, DIREZIONE OPERATIVA. IMPORTO EURO 170.497,64 AL LORDO ONERI DI LEGGE COMPRESA IVA E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI.
4362010 -- 04089/119SPESE MINUTE ED URGENTI DI COMPETENZA DEL SETTORE ESERCIZIO DELL`AREA COORDINAMENTO MOBILITA` E SEGRETERIA ASSESSORATO VIABILITA` E TRASPORTI PER L`ANNO 2010 IMPEGNO DI SPESA DI EURO 250,00=
222010 -- 03238/122PROGETTO QUALIFICAZIONE URBANA PORTICI. CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE CONTRADA TORINO ONLUS IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 20 APRILE 2010 N. MECC. 2010 01849/122. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 30.000,00=
1602010 -- 03669/125ACQUISTO DOCUMENTI DI SOSTA DI AUTOMEZZI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO NEI PARCHEGGI A PAGAMENTO. ANNO 2010. SECONDO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.571,00 IVA INCLUSA.
122010 -- 04238/129SERVIZIO DI STAMPA DI MATERIALE INFORMATIVO PER IL "CENTRO PER LE RELAZIONI E LE FAMIGLIE". AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.941,60 (IVA COMPRESA).
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