Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 165 | 2010 -- 03243/002 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. REALIZZAZIONE DI MATITE PERSONALIZZATE DA OMAGGIARE AGLI STUDENTI IN VISITA A PALAZZO CIVICO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 792,00. |
| 166 | 2010 -- 03357/002 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. REALIZZAZIONE DI MAGLIETTE E BORSE IN TESSUTO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 9.912,00. |
| 71 | 2010 -- 03019/003 | DETERMINAZIONE: SETTORE EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA - PROCEDURA APERTA N. 67/2009 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI DI EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA SITI IN VIA VITTIME DI BOLOGNA 5_15. - REP. N. 3766 - AGGIUDICAZIONE. |
| 85 | 2010 -- 03237/003 | DETERMINAZIONE: SETTORE TECNICO MANUTENZIONE STRAORDINARIA GENERICA E OPERE SPECIALI PER IL SOCIALE - PROCEDURA APERTA N. 111/2009 - MANUTENZIONE ORDINARIA PER GLI ANNI 2009/2010 CAMPI NOMADI ED EMERGENZA FREDDO. - REP. N. 3823 - AGGIUDICAZIONE. |
| 91 | 2010 -- 03621/003 | SETTORE TECNICO RIQUALIFICAZIONE SPAZIO PUBBLICO - PROCEDURA APERTA N. 1/2010 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DI VIA CARLO ALBERTO- REP. N. 3848 - PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
| 95 | 2010 -- 03718/003 | SETTORE TEMPO LIBERO - PROCEDURA APERTA N. 26/2010 -PROGETTAZIONE, ALLESTIMENTO, ESECUZIONE DELLO SPETTACOLO PIROTECNICO IN OCCASIONE DELLA FESTA DI SAN GIOVANNI DEL 24 GIUGNO 2010 - REP. N. 3850 - AGGIUDICAZIONE. |
| 892 | 2010 -- 03160/004 | RINNOVO ABBONAMENTI A PERIODICI E RIVISTE SPECIALISTICHE PER L'ANNO 2010. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1503,00. |
| 902 | 2010 -- 03260/004 | PROTOCOLLO CON LE AZIENDE SANITARIE LOCALI CITTADINE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO MEDICO LEGALE RIGUARDANTE LE VISITE PREASSUNTIVE .ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00. |
| 0 | 2010 -- 02903/005 | 05/303 - ABBONAMENTO PER L'ANNO 2010 A QUOTIDIANI E PERIODICI PER IL SINDACO E L'UFFICIO STAMPA E ABBONAMENTO AL SERVIZIO ON-LINE "INFOCAMERE". ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 1.592,00 IVA COMPRESA. |
| 0 | 2010 -- 02966/005 | 05/202 FORNITURA COMPLEMENTARE DI VASCHE ASSISTITE EX ART. 57 COMMA 3 D.LGS. 163/2006 - SPESA EURO 19.800,00 (IVA 20% COMPRESA) |
| 0 | 2010 -- 03034/005 | 05/103 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 60 INSEGNE A BANDIERA PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI DI VIA FREJUS DELLA CIRCOSCRIZIONE 3. SPESA EURO 13.320,00 (IVA COMPRESA). FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO. |
| 0 | 2010 -- 03138/005 | 05/101- FORNITURA DI SPECCHI AI SENSI EX ART. 125 COMMA 10 DEL D. LGS 163/2006 PER L`IMPIANTO SPORTIVO PISCINE TRECATE. IMPORTO EURO 6.064,03. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO. |
| 0 | 2010 -- 03287/005 | 05/101 - ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA TRIENNALE DI ARREDI SPECIALI SU MISURA. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL`ART. 59, COMMA 8 D.LGS. 163/2006 PER L`ALLESTIMENTO DELL`ANAGRAFE (EX VENCHI UNICA). EURO 24.371,58. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO. |
| 81 | 2010 -- 02975/007 | ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO E D'INFANZIA STATALI PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO, PULIZIA ED IGIENICO SANITARIO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010. IMPORTO DI EURO 62.500,00. |
| 93 | 2010 -- 03230/007 | SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA PER L'UFFICIO DELL'ASSESSORE AL SISTEMA EDUCATIVO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010. IMPORTO DI EURO 1.250,00. |
| 94 | 2010 -- 03232/007 | FONDO PER SPESE MINUTE ED URGENTI E DI FUNZIONAMENTO DEL PERSONALE DIRETTIVO DELLA DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010. IMPORTO DI EURO 4.000,00. |
| 97 | 2010 -- 03366/007 | SCUOLE DELL'INFANZIA - INSEGNANTI SCUOLA MATERNA - ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO PER BIMBI ESTATE 2010 - PROVVEDIMENTI - IMPEGNO DI SPESA - EURO 116.917,26=. |
| 100 | 2010 -- 03520/007 | BIMBI ESTATE 2010. SERVIZIO DI ANIMAZIONE NEI CENTRI ESTIVI. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 439.482,16. |
| 101 | 2010 -- 03550/007 | PROCEDURA APERTA 86/2009. SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA, LAVAGGIO TENDE, BONIFICA DA GUANO DI VOLATILI , DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 40.500,00= |
| 104 | 2010 -- 03555/007 | LEGGE 285/97. SEMINARIO " AGIO E DISAGIO NELLE ORGANIZZAZIONI EDUCATIVE. VALUTAZIONE E GESTIONE DEI RISCHI PSICOSOCIALI E DELLO STRESS LAVORO CORRELATO". AFFIDAMENTI INCARICHI PER EURO 1.404,80= |
| 131 | 2010 -- 03042/009 | UFFICIO AFFARI GENERALI DELLA DIVISIONE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA - FONDO PER SPESE MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.800,00 PER L'ANNO 2010. |
| 118 | 2010 -- 02754/010 | PROGETTO "PASS 15 - CITTA' IN TASCA". AFFIDAMENTO DELLE INIZIATIVE SPORTIVE PER L'ANNO 2010 PER SOGGETTI DISABILI DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. MECC. 200908903/010. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 224,00 IVA COMPRESA. |
| 122 | 2010 -- 03130/010 | CONTRIBUTO DI EURO 2.000,00 ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "TURISPORT 2007" IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010-01633/010 DELLA G.C. DEL 4.05.2010 ESECUTIVA DAL 18.05.2010. |
| 182 | 2010 -- 03166/013 | SORIS S.P.A. - IMPEGNO DI EURO 150.000,00 PER L'ATTIVITA' DI CALL CENTER. |
| 193 | 2010 -- 03268/013 | DIVISIONE SERVIZI TRIBUTARI E CATASTO - FONDO A RENDICONTO SPESE MINUITE E URGENTI - IMPEGNO EURO 10.000,00 |
| 105 | 2010 -- 03174/014 | ACQUISTO DI ABBONAMENTO TRANVIARIO DI SERVIZIO PER IL PERSONALE IMPIEGATO NEL PROGETTO ANAGRAFE TRIBUTARIA COMUNALE. AFFIDAMENTO A GTT S.P.A. E IMPEGNO DI EURO 307,00. |
| 106 | 2010 -- 03216/014 | CELEBRAZIONI DEI MATRIMONI CIVILI IN LUOGHI AULICI. RIMBORSO QUOTA FORFETTARIA DEI COSTI VIVI SOSTENUTI DALLE FONDAZIONI PER L'ORGANIZZAZIONE DI TALI EVENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 26.000,00. |
| 64 | 2010 -- 03249/015 | RESTYLING LOGO E REALIZZAZIONE GRAFICA MATERIALI VARI DI COMUNICAZIONE PER TORINO 2012 FESTIVAL EUROPA CANTAT. AFFIDAMENTO ALLA EGG 2.0 SRL ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.000,00 IVA COMPRESA. |
| 72 | 2010 -- 03345/015 | TRASMISSIONE SPOT RADIOFONICO E PROIEZIONE SPOT CINEMATOGRAFICO PER LA PROMOZIONE DI SCIENCE IN THE CITY. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 21.744,00 IVA INCLUSA. |
| 76 | 2010 -- 03608/015 | SERVIZIO DI TRADUZIONI. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALLA GLOBAL TARGET IN MOTION PER EURO 5.000,00 IVA 20% COMPRESA. |
| 77 | 2010 -- 03609/015 | SERVIZIO DI DUPLICAZIONE VIDEO VARI DELLA CITTA'. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALLA HUB SRL PER EURO 10.000,00 IVA 20% COMPRESA. |
| 80 | 2010 -- 03651/015 | UTILIZZO SCHERMO DI PROPRIETÀ DELLA CITTA' PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO CITTADINO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.356,00 IVA COMPRESA |
| 142 | 2010 -- 03433/019 | S.F.E.P. - SUPERVISIONE DELL'EQUIPE SOCIO-EDUCATIVA DEL SERVIZIO RESIDENZIALE PER MADRE/BAMBINO COMUNITA' «CHIARA» DI VIA NORBERTO ROSA 13/B. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO DI SPESA EURO 632,09=. |
| 150 | 2010 -- 03680/019 | CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI VARIE PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE R.A.R.U. FINO 31.08.2010. SPESA EURO 162.610,00 A VALERE SU FONDI MINISTERIALI. IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. MECC. N. 2010 03231/19 DEL 08.06.2010. |
| 352 | 2010 -- 02937/023 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP STIPULATA TRA LA CONSIP E LA DITTA ACCOR SERVICES. FORNITURA BUONI PASTO PER GLI UTENTI INSERITI NEI PROGETTI GESTITI DALLA CITTA'. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010. SPESA EURO 20.800,00 IVA INCLUSA. |
| 380 | 2010 -- 03335/023 | ATTIVITA' TESE ALL'OCCUPAZIONE DI DISOCCUPATI INSERITI NEI CANTIERI DI LAVORO EX L.R. 34/2008. ESTENSIONE DI EFFICACIA DI AFFIDAMENTO ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 14.000,00 IVA ESCLUSA AI SENSI ART. 15 DEL DPR. 633/72. |
| 383 | 2010 -- 03377/023 | PROCEDURA NEGOZIATA. REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DENOMINATO CASA DEI COMPITI - AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. AFFIDAMENTO EURO 118.200,00. |
| 384 | 2010 -- 03379/023 | CANTIERI DI LAVORO PER DISOCCUPATI 2010/2011. VISITE MEDICO-LEGALI PER I DISOCCUPATI DA INSERIRE. ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. DEL 17 GENNAIO 2006 N. MECC. 2006 00294/23. IMPEGNO DI SPESA EURO 12.000,00 IVA INCLUSA. |
| 23 | 2010 -- 03647/024 | MUTUO DI EURO 20.000.000,00 CON BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE D'INVESTIMENTO |
| 120 | 2010 -- 03167/025 | DIRITTI D'AUTORE ALLA SIAE PER ATTIVITA' ANIMATIVE DI PROMOZIONE DELLA CULTURA PER IL SETTORE SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2010 DI EURO 3.000,00. |
| 221 | 2010 -- 02732/027 | FORNITURA MATERIALE MESSA IN OPERA DI SERVIZI INERENTI INFRASTRUTTURA PASSIVA FONIA-DATI DELLE SEDI COMUNALI PER IL 2010. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 518.400,00= IVA 20% INCLUSA. FINANZIAMENTO NUOVO MUTUO ANNO 2010. |
| 222 | 2010 -- 02894/027 | MODIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2009 07515/027. AGGIORNAMENTO IMPORTI PIANO DI SVILUPPO 2009 A SEGUITO DEL REGIME DI ESENZIONE IVA. |
| 234 | 2010 -- 03035/027 | REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2009 07665/027. |
| 129 | 2010 -- 03060/030 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E NORMALIZZAZIONE SEZIONI VIGILI URBANI ANNO 1999. REIMPEGNO DI SPESA DI EURO 973,00 I.V.A. 20% COMPRESA. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO. |
| 130 | 2010 -- 03084/030 | RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO EX CEAT - VIA LEONCAVALLO 25 - RICONOSCIMENTO INTERESSI PER RITARDATI PAGAMENTI ALL'IMPRESA ITER - IMPEGNO EURO 14.500,00 FUORI BASE IMPONIBILE IVA AI SENSI DELL'ART. 15 C. 1 DEL D.P.R. 633/1972 E S.M.I.. |
| 131 | 2010 -- 03126/030 | MURAZZI PO ARCATE 26-30 - MAN. STRAORD. PER ATTIVITA' STUDENTESCHE "LEGA DEI FURIOSI" - AFFIDAM. INCARICO PROFESS. A SINTECNA S.R.L. IN PERSONA DELL'ING. PAOLO NAPOLI - IMP. COMPL. INCARICO EURO 24.235,20 IVA E ONERI COMPR. - IMP. SPESA 1° FASE: EURO 15.177,60 IVA E ONERI COMPR. |
| 132 | 2010 -- 03246/030 | RISTRUTTURAZ. EX INCET - VIE BANFO E C.SO VIGEVANO - SEDE COMANDO CARABINIERI - COD. OP. 3549 - CUP C13G08000040005 - VARIANTE N. 2 - ART. 132 C. 1C, D.LGS. 163/06 - EURO 107.937,96 IVA 10% COMPRESA - APPR. NUOVI PREZZI - FINANZIAM. FONDI REGIONALI E F.A.S. |
| 142 | 2010 -- 03562/030 | C. 8 VIA MORGARI 14 "CASA DELLE CULTURE" LAVORI DI M.S. E NORM.- INCARICO COLLAUDO STATICO ALLO STUDIO R.C.I. NELLA PERSONA DELL'ING. CACCAVANO RENATO. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.063,76 IVA ED ONERI COMPRESI. FINANZIAMENTO MUTUO CASSA DD.PP. 1978. |
| 145 | 2010 -- 03660/030 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI P.ZZA S. GIOVANNI 5 E VIA MEUCCI 4 (C.U.P. C16J09000050004) - VARIANTE AI SENSI ART. 132 COMMA 1C) E COMMA 3 D. LGS. 163/2006 - IMPORTO EURO 29.663,17 IVA 20% COMPRESA. APPROVAZIONE NUOVI PREZZI. FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA MUTUO ORIGINARIO |
| 114 | 2010 -- 02945/031 | MANUT. STRAORD. FINALIZZATI ALLA RIQUALIFICAZIONE DI 6 PERTINENZE SCOLASTICHE (C.O. 2904-CUP C16G07000170004). APPR. VARIANTE ART. 132 COMMA 3 SECONDO PERIODO D.LGS. 163/06 E S.M.I. AFFIDAMENTO. PROROGA TERMINI. IMPORTO EURO 18.610,88 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA. MUTUO ORIGINARIO |
| 122 | 2010 -- 03263/031 | OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA BRISSOGNE 32 II LOTTO (CODICE OPERA 3046 CUP. C16G07000160004). APPROVAZIONE VARIANTE ART. 132 C.1 B) D.LGS. 163/06 E S.M.I. SENZA AUMENTO DI SPESA. AFFIDAMENTO.IMPORTO E. 149.378,53 IVA COMPRESA. DIFFERIMENTO TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI. |
| 135 | 2010 -- 03452/031 | DETERMINAZIONE: SCUOLE DELL'INFANZIA, SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO STATALI . ASSEGNAZIONE DI FONDI PER LA GESTIONE DIRETTA DEGLI INTERVENTI DI MINUTA MANUTENZIONE. ANNO 2010 ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 73.729,00. |
| 136 | 2010 -- 03459/031 | MANUT. STRAORD. MESSA A NORMA PER OTTENIMENTO C.P.I. ASILO NIDO "IL LAGHETTO" VIA VENTIMIGLIA 199 - CIRC. 9. ULTER. OPERE. PROROGA TERMINI. AFFID. ED IMP. DI SPESA IN ESEC. DELIB. N.M. 1002752/31 PICCOLOMINI S.N.C.. IMPORTO E 67.947,88 IVA 20% COMPR. FINANZ. CON RIBASSO DI GARA. MUTUO ORIGINARIO. |
| 335 | 2010 -- 02889/033 | PRU CORSO GROSSETO - SISTEMAZIONI CORSO CINCINNATO E VIABILITA' Q37 - AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE ATTESTATI DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA, PREVENZIONE ANTINCENDIO E ACCATASTAMENTO -GEOM. DI BIASE VALERIO- IMPORTO 2.470,00 ONERI COMPRESI (ESENTE IVA) - FINANZIAMENTO REGIONALE |
| 344 | 2010 -- 03100/033 | LAVORI DI MINUTA MANUT.ORDINARIA DI SEGNALETICA VERTICALE E COMPLEMENTARE CON CARATTERE DI PRONTO INTERVENTO.BILANCIO 2011.APPROVAZIONE PROGETTO PER L'IMPORTO DI EURO 149.449,00=IVA20%COMP.IMPEGNO SPESA LIMITATO AD EURO 112.086,75= IVA20%COMP.AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA. |
| 350 | 2010 -- 03122/033 | ORDINARIA MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO - BILANCIO 2010 - APPROVAZIONE ULTERIORE SPESA AI SENSI ART. 154 D.P.R. 554/99 ED AI SENSI DELL'ART. 57 COMMA 2C DEL D.L.VO 163/2006 E S.M.I ALLE DITTE AGGIUDICATARIE DEI LOTTI NN. 2-6-9-10 - IMPORTO TOTALE DI EURO 40.800,00 IVA 20% COMPRESA |
| 358 | 2010 -- 03236/033 | PRIU SPINA 3 NUOVO C.SO MORTARA 1°LOTTO V.BORGARO-C.SO POTENZA. OPERE DI VARIANTE AI SENSI ART.25 COMMA 1 B LEGGE 109/94 E S.M.I. IMPORTO TOTALE EURO 137.269,20 IVA COMPRESA.APPROVAZIONE 12 NUOVI PREZZI - PROROGA 120 GG TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI FINANZIAMENTO ECONOMIE MUTUO ORIGINARIO |
| 359 | 2010 -- 03264/033 | ORDINARIA MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO - SUDDIVISA IN 11 LOTTI - BIL. 2011 - APPROVAZIONE PROGETTO PER IMPORTO DI EURO 1.654.525,25- IVA COMPRESA - IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 1.282.100,00- AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA |
| 348 | 2010 -- 03106/034 | FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 PER L'IMPORTO DI EURO 200,00. SETTORE PONTI E VIE D'ACQUA. |
| 3 | 2010 -- 03164/041 | REGOLAMENTO COMUNALE. REDISTRIBUZIONE ONORARI DI AVVOCATO INTROITATI DALLA CITTÀ. PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.324,63. |
| 103 | 2010 -- 03006/045 | ACCORDATURA PIANOFORTI DI PROPRIETÀ DELLA CITTÀ E ASSISTENZA AGLI ARTISTI PER L'ANNO 2010. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA: EURO 1.699,20. |
| 106 | 2010 -- 03104/045 | ASSOCIAZIONE SISTEMA MUSICA. CORRESPONSIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA-ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.000,00). |
| 128 | 2010 -- 03470/045 | SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI RIPRESE CON REGIA VIDEO MULTICAMERE. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA IMAGINES SNC PER EURO 2.640,00 IVA 20% COMPRESA |
| 56 | 2010 -- 03293/046 | PROCEDURA APERTA N. 102/2007- SERVIZI DI ORDINARIA MANUTENZIONE INTEGRATA DEL VERDE PUBBLICO CENTRALE- LOTTO 8- GEOVERDE SYSTEM S.R.L. - ULTERIORE AFFIDAMENTO PER EURO 20.240,00 IVA 20% COMPRESA. |
| 503 | 2010 -- 03175/047 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU STABILI DEL PATRIMONIO COMUNALE RESIDENZIALE ANNO 2010 (CUP C15H10000000004) - APPROVAZIONE PROGETTO D`APPALTO E AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA - IMPEGNO SPESA IMPORTO EURO 40.000,00, IVA COMPRESA. |
| 51 | 2010 -- 03163/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI CHIAVETTE UMTS PER NIST IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.000,00) |
| 66 | 2010 -- 03622/048 | CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO «CITY ANGELS ITALIA». IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 201003468/48 DELLA G.C. DEL 15/6/2010 (EURO 5.000,00). |
| 86 | 2010 -- 03326/049 | FORNITURA A SCALARE DI PUBBLICAZIONI TECNICO-GIURIDICHE E DI CARATTERE ORGANIZZATIVO-GESTIONALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00. |
| 322 | 2010 -- 02782/052 | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA CASTELGOMBERTO - AMBITO ZONE 30 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA E DIRETTO INCARICO PROFESSIONALE DI COLLAUDO TECNICO AMM.VO FINALE ALLO STUDIO EUDOMOS ASSOCIATI -ING. FELICE LAFRANCESCHINA - SPESA ¬. 2.585,01 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE CASSA DI PREVIDENZA ED IVA COMPRESE. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. |
| 73 | 2010 -- 03567/055 | LAVORI DI MANUTEZIONE STRAORDINARIA DIFFUSA MAGAZZINI ED AUTORIMESSE ANNO 2008. AGGIUDICATARIA DITTA EDIL 98 S.R.L. - ULTERIORE PROROGA TERMINI CONTRATTUALI. CUP C12F08000080004 (COD. OPERA 3573). |
| 55 | 2010 -- 02928/059 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2009. SEDI PALAZZO DI GIUSTIZIA DI TORINO(COD. OP. 3585 COD.CUP C16J09000180000)-. PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO- AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DEL CONTRATTO-DITTA S.E.C.A.P. S.P.A. IMPORTO 109.493,48 IVA 20% COMPRESA. |
| 57 | 2010 -- 03297/059 | OPERE DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLO STORICO COMPLESSO CARCERARIO "LE NUOVE". (COD. OP. 2890-C.CUP C16J07000150001).1° LOTTO-1°STRALCIO. ANALISI E CARATTERIZZAZIONE MATERIALE DI SCAVO-AFFIDAMENTO AD AMIAT SPA. IMPORTO EURO 18.315,42 (IVA COMPRESA). FINANZIAMENTO MUTUO ORIGINARIO. |
| 67 | 2010 -- 03134/060 | OPERE DI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE MASTIO DELLA CITTADELLA - LOTTO 1 (C.O. 3533 - CUP C14B09000020004) - SMALTIMENTO RIFIUTI E CONFERIMENTO ALLA DISCARICA. AFFIDAMENTO A FAVORE A.M.I.A.T. S.P.A. EURO 19.200,00, IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO MUTUO ORIGINARIO. |
| 78 | 2010 -- 03598/060 | OPERE DI ORDINARIA MANUTENZIONE EDIFICI D'INTERESSE CULTURALE PER L'ANNO 2010. AFFIDAMENTO A PROCEDURA NEGOZIATA. AUTORIZZAZIONE STIPULA CONTRATTO. LOTTO 1 MAGNETTI S.R.L., EURO 196.097,89 IVA COMPRESA - LOTTO 2 S.E.C.A.P. S.P.A., EURO 187.720,81 IVA COMPRESA. |
| 115 | 2010 -- 02742/062 | I.S. - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA PER LA REALIZZAZIONE DI DUE INTERVENTI -STUDIO S.R.G. DI DOTT. DE RUVO & FAVOLE- APPROVAZIONE - IMPORTO EURO 10.391,76 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE IVA E 2% CASSA AUTONOMA GEOLOGI COMPRESI |
| 123 | 2010 -- 02949/062 | STADIO OLIMPICO _ ANNO 2010 _ LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA, CONTROLLI STRUTTURALI (COD. OPERA 3528 _ CUP: C16H09000010004) _ IMPORTO EURO 400.000,00 IVA COMPRESA _ IMPEGNO SPESA IN ESEC. DELIB. MECC. 201001971/062 _ FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO 2010 |
| 134 | 2010 -- 03262/062 | DETERMINAZIONE: PALAZZO DEL NUOTO - FORNITURA IN OPERA CONTROSOFFITTO HALL INGRESSO. AFFIDAM. DITTA CAOLO SRL. IMPORTO EURO 22.297,09 IVA COMP. FINANZ. CON RIBASSO DI GARA MUTUO ORIGINARIO. |
| 75 | 2010 -- 03579/063 | SETTORE RISTRUTTURAZIONI E NUOVE OPERE PER IL SOCIALE - PROCEDURA APERTA N. 37/2009 - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E INTERVENTI URGENTI SU IMMOBILI DI EDILIZIA SOCIALE. DIFFERIMENTO TERMINI CONTRATTUALI AI SENSI ART. 26 D.M. 19/04/2000 N. 145 (COD.OP. 3641- CUP C16J08000110004). |
| 223 | 2010 -- 03015/064 | CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2010 A FAVORE DI IRIDE MERCATO S.P.A. - IMPORTO EURO 5.766.756,44 IVA COMPRESA |
| 225 | 2010 -- 03018/064 | GESTIONE DEI SERVIZI INERENTI AL NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA - INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL' ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER - PER IL PAGAMENTO DEI CONSUMI DI GAS METANO PER L'ANNO 2010 - IMPORTO EURO 375.000,00 IVA COMPRESA |
| 236 | 2010 -- 03244/064 | CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TORINO E L'ARCIDIOCESI DI TORINO PER IL SERVIZIO RELIGIOSO PRESSO I CIMITERI DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 PER EURO 12.000,00=. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA G.C. 23 MAGGIO 2006 N. 2006 04010/040. |
| 245 | 2010 -- 03362/064 | PROGRAMMA DI RICERCA BILANCIO ANNUALE PREVENTIVO E CONSUNTIVO DEL COMUNE DI TORINO E SUE RELAZIONI CON IL BILANCIO CONSOLIDATO IN COLLABORAZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO - SPESA COMPLESSIVA EURO 46.000,00 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DET. DIR. MECC. 2009 09096/064 PER EURO 16.666,67 |
| 246 | 2010 -- 03363/064 | PROGETTO PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DEL COMUNE DI TORINO - SPESA COMPLESSIVA EURO 46.000,00 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DET. DIR. MECC. 2009 09099/064 PER EURO 16.666,67 |
| 253 | 2010 -- 03429/064 | IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 2.391.986,00 PER L'ACQUISTO DI N. 36.100 AZIONI SMAT DETENUTE DA FCT S.R.L. - FINANZIAMENTO NUOVO MUTUO ANNO 2010 PER EURO 2.391.986,00 |
| 255 | 2010 -- 03514/064 | IRIDE SERVIZI S.P.A. - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEG. NORMATIVO FUNZ. E TECNICO IMP.ELETT.E SPEC- TERMO MECC. DELLA R.S.A. «CASA SERENA» DET. IMP. 2004 12545/064 E 2005 11461/064 APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA IMPORTO EURO 174.064,32 IVA INCLUSA FINANZ. CON RIBASSO DI GARA |
| 275 | 2010 -- 03639/064 | RISTRUTTURAZIONE SET. TRASPORTI COMUNE TORINO - AFFID. INCARICO AD UN REVISORE CONTABILE AI SENSI DELL_ART.7 C. 6 D.LGS. 165 E S.M..I. E AI SENSI DELL_ART. 5 REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI ESTERNI _ IMPEGNO DI EURO 5.990,40 (IVA E CASSA PREVIDENZA INCLUSA AL LORDO RITENUTE). |
| 110 | 2010 -- 02861/065 | CREATIVITA' E INNOVAZIONE. AFFIDAMENTO SERVIZI DI VIAGGIO PER ARTISTA INVITATO A CENTRO-PERIFERIA FEDERCULTURE. IMPEGNO DI EURO 191,00 |
| 74 | 2010 -- 03477/069 | PROGETTO "OBJECTO". SERVIZIO HOSTING E MANTENIMENTO ANNUALE NOME A DOMINIO PER SITO INTERNET DEDICATO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 396,00 |
| 75 | 2010 -- 03516/069 | PROGETTO "OBJECTO". REALIZZAZIONE CATALOGO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.860,00 |
| 90 | 2010 -- 03025/070 | FESTA DEI VICINI 2010 - SPESE DI RAPPRESENTANZA FORNITORE « ASSOCIAZIONE VALPRATO 15 « - IMPEGNO DI SPESA EURO 800,00. |
| 122 | 2010 -- 03173/072 | SERVIZIO DI INTERPRETARIATO PER L'ANNO 2010. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA EASYFAIR S.N.C. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00 I.V.A. INCLUSA. |
| 47 | 2010 -- 02964/085 | C.2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO E VARIE PER ATTIVITA' DEI CENTRI D'INCONTRO CON OBBLIGO DI RENDICONTAZIONE - ESERCIZIO 2010. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 3.212,44=. |
| 51 | 2010 -- 03300/085 | C.2 - SOGGIORNI PER I DISABILI ULTRAQUATTORDICENNI ANNO 2010 - ANTICIPAZIONE CONTABILE DEI FONDI PER LA SOCIALIZZAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 432,00=. |
| 54 | 2010 -- 03416/085 | FORNITURA DI DOCUMENTI DI VIAGGIO E SOSTA AUTOMEZZI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO. ULTERIORE AFFIDAMENTO ANNO 2010 ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 1.037,50=. |
| 55 | 2010 -- 03421/085 | SERVIZIO DI PRELIEVO MENSILE PER ANALISI BATTERIOLOGICA CAMPIONI D'ACQUA PISCINA "GAIDANO" TRIENNIO 2010/12. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED ULTERIORE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 1.846,80=. |
| 56 | 2010 -- 03486/085 | C. 2 MOMENTI D'ESTATE IN CASCINA E DINTORNI ANNO 2010. SERVICE E GESTIONE AREE SPETTACOLO. IN ESEC. ALLA DELIB. N. MECC. 2010 03239/85 DEL 03 GIUGNO 2010 I. E.. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 28.560,00=. |
| 57 | 2010 -- 03488/085 | UTILIZZO DI MARKETPLACE CONSIP PER L'ACQUISTO DI APPARATI INFORMATICI PER LA CIRCOSCRIZIONE 2. IMPEGNO DI SPESA EURO 25.579,20= I.V.A. 20% INCLUSA. |
| 58 | 2010 -- 03556/085 | C. 2. - MOMENTI D'ESTATE IN CASCINA E DINTORNI ANNO 2010. MANIFESTAZIONI ESTIVE IN ESEC. ALLA DELIB. N. MECC. 2010 03239/085 DEL 7 GIUGNO 2010 I.E. AFFIDAMENTI ED IMPEGNO DI SPESA EURO 2.520,00=. |
| 61 | 2010 -- 03685/085 | GESTIONE ATTIVITA` DI IPPOTERAPIA PER SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP BIENNIO 2010/2011 REVOCA PARZIALE LOTTO 1 DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2010 00118/85 DEL 13 GENNAIO 2010. |
| 44 | 2010 -- 03337/086 | C. 3 ACQUISTO VOUCHERS ANNO 2010. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 147,00=IVA COMPRESA |
| 46 | 2010 -- 03369/086 | C. 3 - SPESE PER L`INFORMAZIONE ANNO 2010. ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.400,00= IVA 20% COMPRESA. |
| 47 | 2010 -- 03370/086 | C.3 - RIMBORSO UTENZE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. MECC. 2004 03053/10 DEL 18/10/2004. |
| 49 | 2010 -- 03475/086 | C.3- ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI ULTRASEDICENNI A GESTIONE INDIRETTA - ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 72.847,58. |
| 50 | 2010 -- 03476/086 | C. 3 - RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2009 01711/086 DEL 31 MARZO 2009. SOGGIORNI ESTIVI A GESTIONE DIRETTA PER LE PERSONE DISABILI . |
| 55 | 2010 -- 03709/086 | C.3- SOGGIORNI CLIMATICI TERZA ETA' ANNO 2010 - PROCEDURA APERTA N. 2/2009 - MODIFICA IMPUTAZIONE LOTTO 12. IMPEGNO DI SPESA EURO 487,86. |
| 203 | 2010 -- 02930/087 | INIZIATIVE CULTURALI. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TORREMAGGIORESE "TRE TORRI". IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010 02336/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 10 MAGGIO 2010. EURO 3.000,00. |
| 204 | 2010 -- 02931/087 | PROGETTI SCOLASTICI VERDESTATE. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL`A.S.D. LAPOLISMILE. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010 02344/087 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 10 MAGGIO 2010. EURO 3.500,00. |
| 223 | 2010 -- 03360/087 | SOGGIORNI CLIMATICI PER DISABILI 2010. SPESE DI SOCIALIZZAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.528,8O |
| 227 | 2010 -- 03521/087 | ANALISI CHIMICA E BATTERIOLOGICA DELLE ACQUE DELLA PISCINA FRANZOJ DAL 1 AGOSTO 2009 AL 31 DICEMBRE 2011. ESTENSIONE AFFIDAMENTO E IMPEGNO LIMITATO DI EURO 6.050,00 DAL 1 LUGLIO 2010 AL 30 GIUGNO 2011. |
| 228 | 2010 -- 03523/087 | SERVIZIO ASSISTENZA BAGNANTI PRESSO LA PISCINA FRANZOJ DAL 5 OTTOBRE 2009 AL 5 SETTEMBRE 2010. ESTENSIONE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. EURO 9.784,26 |
| 229 | 2010 -- 03528/087 | SERVIZIO STAMPA DI MATERIALE TIPOGRAFICO PER PUBBLICIZZAZIONE INIZIATIVE CIRCOSCRIZIONALI FINO AL 31 DICEMBRE 2010. ESTENSIONE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. EURO 1.625,00 |
| 248 | 2010 -- 03675/087 | C.4 - ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI SOTTOSEZIONE B1: ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI ULTRASEDICENNI. AGGIUDICAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 51.945,40 |
| 57 | 2010 -- 03179/088 | C.5 -SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO ANNI 2008-2009-2010 LOTTO D. APPROVAZIONE DI ULTERIORI SERVIZI AI SENSI DEL D.LGS N.163 DEL 12. 02. 2006. LETTERA A PUNTI 1 E 2 - AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA ECOVERDE SNC - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 90.000,00 IVA 20% COMPRESA. |
| 58 | 2010 -- 03209/088 | SOGGIORNI ESTIVI PER PERSONE CON DISABILITA' ULTRASEDICENNI A GESTIONE INDIRETTA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 47.896,82. |
| 61 | 2010 -- 03286/088 | C. 5 - CONTROLLO ACQUE PISCINE SOSPELLO E LOMBARDIA ANNI 2010/2011. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00= IVA 20% COMPRESA. |
| 62 | 2010 -- 03502/088 | C. 5 - BORSE LAVORO PER TIROCINI COLLEGATI AI CORSI DI FORMAZIONE LAVORO PER GIOVANI DISOCCUPATI. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.200,00= |
| 54 | 2010 -- 03096/089 | FESTEGGIAMENTI PATRONALI. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 2.100,00, IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201001527/89 DEL 13/4/2010. |
| 64 | 2010 -- 03223/089 | INIZIATIVE SPORTIVE. XIX TORNEO ESTIVO E XIV TORNEO INVERNALE DI BOCCE DELLA VI CIRCOSCRIZIONE. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 5.140,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201002216/89 DEL 4/5/2010. |
| 60 | 2010 -- 03224/089 | INIZIATIVE RICREATIVE "POMERIGGI DANZANTI ALLA SALA POLIVALENTE DI VIA LEONCAVALLO". DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 9.500,00, IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201000617/89 DEL 23/2/2010. |
| 61 | 2010 -- 03226/089 | ECOMUSEO. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 2.000,00, IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201000433/89 DEL 16/2/2010. |
| 58 | 2010 -- 03227/089 | SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 3.760,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 20100005/89 DEL 14/1/2010. |
| 70 | 2010 -- 03347/089 | FESTA RELIGIOSA. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 850,00, IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201002649/89 DEL 31/5/2010 |
| 67 | 2010 -- 03387/089 | C6 - SOGGIORNI PER LA TERZA ETA' «6 IN VACANZA 2010» ULTERIORE AFFIDAMENTO LOTTI 22-24 MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA ART. 57 COMMA 5 LETTERA A) D.LGS. 163/06. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA DI EURO 18.278,28 IVA NON ESPOSTA |
| 69 | 2010 -- 03417/089 | INTERVENTI DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO. BORSE LAVORO PER UTENTI DEI SERVIZI SOCIALI E SANITARI. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.875,00, IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201002120/89 DEL 4/05/2010. |
| 73 | 2010 -- 03589/089 | UTILIZZO DI MARKETPLACE CONSIP PER L'ACQUISTO DI APPARATI INFORMATICI PER LA CIRCOSCRIZIONE. IMPEGNO SPESA DI EURO 34.123,20= I.V.A. 20% INCLUSA. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. |
| 97 | 2010 -- 02747/090 | C.7 -IMPEGNO DI SPESA EURO 3.350,00 PER I PROGETTI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE RIVOLTI ALLE SCUOLE ANNO SCOLASTICO 2009/2010 A FAVORE DELL` ASSOCIAZIONE TRAME URBANE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-07189/090 DEL 26/11/2009 |
| 101 | 2010 -- 02805/090 | C.7 DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLA POLISPORTIVA SANTA GIULIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.040,00 PER IL PROGETTO «POLISPORTIVA SANTA GIULIA» IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-06674/090. |
| 118 | 2010 -- 02872/090 | C.7 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00 PER LA REALIZZAZIONE DEL III TORNEO DI BOCCE CIRCOSCRIZIONE 7 ALLA S.M.S. MEISINO DI BORGATA ROSA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-05710/090. |
| 131 | 2010 -- 03188/090 | C7 ASSOCIAZIONE ME.DIA.RE. CONTRIBUTO PER PROGETTO «SERVIZIO DI ASCOLTO DEL CITTADINO E DI MEDIAZIONE DEI CONFLITTI». IMPEGNO E SPESA EURO 7.800,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2010 02035/090 I.E. DEL 6 MAGGIO 2010. |
| 133 | 2010 -- 03199/090 | C. 7 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI PER PROGETTI DI DOMICILIARITA' LEGGERA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010-00769/090 DEL 24.2.2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 64.008,00. |
| 138 | 2010 -- 03380/090 | C7 - SERVIZIO PRELIEVO E ANALISI BATTERIOLOGICA DI CAMPIONI DI ACQUA PER LA CIRC. 7 DEL COMUNE DI TORINO - AFFIDAMENTO DITTA LABORATORI ANALYSIS S.R.L. EURO 2.304,00 IVA 20% COMPRESA - ESTENSIONE AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA DI EURO 932,00. |
| 139 | 2010 -- 03381/090 | C7 - SERVIZIO STAMPA MANIFESTI E LOCANDINE PER LA CIRCOSCRIZIONE 7 DEL COMUNE DI TORINO PER L`ANNO 2010 - AFFIDAMENTO DITTA TIPOGRAFIA EMMECI DI EURO 18.000,00 IVA 20% COMPRESA - ESTENSIONE AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA DI EURO 4.500,00. |
| 140 | 2010 -- 03474/090 | C7- UTILIZZO DI MARKETPLACE CONSIP PER L'ACQUISTO DI APPARATI INFORMATICI PER LA CIRCOSCRIZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 23.630,40 I.V.A. 20% INCLUSA. FINANZIAMENTO MUTUO ORIGINARIO. |
| 145 | 2010 -- 03618/090 | C.7 - ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIOSANITARI SOTTOSEZIONE B1: ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI ULTRASEDICENNI. AGGIUDICAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 30.963,82 =. |
| 35 | 2010 -- 02970/091 | C.8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE BEQUADRO PER LA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO "TI RICORDI, NUTO?". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 10/01509/91 DEL 31 MARZO 2010. EURO 700,00. |
| 38 | 2010 -- 02992/091 | C.8 - PROGETTO "A SCUOLA CON LE CHIOCCIOLE" CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "AIUOLA DONATELLO" IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. 10/02338/91 DEL 12/5/2010 I.E.. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00. |
| 45 | 2010 -- 03102/091 | C.8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE MATAMATO' PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "QUELLE SERE AL VALENTINO". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 10/02511/91 DEL 19 MAGGIO 2010 EURO 2.000,00. |
| 46 | 2010 -- 03117/091 | C.8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "E 20" PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "VIA NIZZA VIVA". IMPEGNO DI SPESA RESIDUO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009 07894/91 DEL 25 NOVEMBRE 2009. EURO 4.100,00. |
| 47 | 2010 -- 03119/091 | C.8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI "BORGO MADAMA CRISTINA" PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "LUMINARIE MADAMA CRISTINA 2009-2010". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010 01051/91. EURO 750,00. |
| 48 | 2010 -- 03121/091 | C.8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "MANA MANA' " PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "REGALI SENZA MONETA". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010 00057/91. EURO 2.475,00. |
| 51 | 2010 -- 03187/091 | C.8. SERVIZIO DI ANALISI BATTERIOLOGICA DELL'ACQUA PRESSO LE PISCINE PARRI E LIDO. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 216,00 IVA COMPRESA. |
| 52 | 2010 -- 03189/091 | C.8. SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI E PULIZIA VASCA PRESSO LA PISCINA F. PARRI PER L'ANNO 2010. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 14.825,95 IVA COMPRESA. |
| 58 | 2010 -- 03418/091 | C.8 - ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI. SOTTOSEZIONE B1. ORGANIZZAZIONE E GESTINE DI SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI ULTRASEDICENNI ANNO 2010. IMPEGNO DI EURO 47.709,41 IVA COMPRESA. |
| 59 | 2010 -- 03482/091 | C.8. UTILIZZO DI MARKETPLACE CONSIP PER L'ACQUISTO DI APPARATI INFORMATICI PER LA CIRCOSCRIZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 21.518,00 IVA 20% INCLUSA. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. |
| 29 | 2010 -- 03313/092 | C.9 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI DUE CASETTE IN LEGNO DA USARE PER LA REALIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' AGGREGATIVA EST-ADO' 2010. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 979,00. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 30 | 2010 -- 03348/092 | C.9- SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI ANNO 2010- ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.118,01 DI CUI ALLA DETERMINA N° MECC. 2009 03321/092. |
| 33 | 2010 -- 03511/092 | C.9- SOGGIORNI ESTIVI PER DISABILI, SPESE DI SOCIALIZZAZIONE ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 660,00= |
| 35 | 2010 -- 03549/092 | C.9 - UTILIZZO DI MARKETPLACE CONSIP PER L'ACQUISTO DI APPARATI INFORMATICI PER LA CIRCOSCRIZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 23.467,20 IVA 20% INCLUSA. FINANZIAMENTO CON MUTUO 2009. |
| 37 | 2010 -- 03593/092 | C.9 - SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI ANNI0 2010- IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.213,88 ALLA DITTA MONTANARI DI G.M. TOURS SRL. |
| 42 | 2010 -- 02952/093 | C. 10 - CONCESSIONE CONTRIBUTO EURO 1.300,00 ALL'ASSOCIAZIONE "O ZOO NO" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 201000677/093. |
| 43 | 2010 -- 02957/093 | C. 10 - CONCESSIONE CONTRIBUTO EURO 3.750,00 ALL'ASSOCIAZIONE «VOLARTE» IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 201001398/093. |
| 44 | 2010 -- 02960/093 | C. 10 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO EURO 1.700,00 ALL`ASSOCIAZIONE CULTURALE ARMONIA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 201000812/093. |
| 47 | 2010 -- 02987/093 | C.10 - PIANO HANDICAP 2009/2010. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI ED IMPEGNO DI SPESA PER UN TOTALE DI EURO 13.245,79 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 200908362/093. |
| 52 | 2010 -- 03253/093 | C. 10 - SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA SU FABBRICATI CIRCOSCRIZIONALI PER L'ANNO 2010. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO PER EURO 13.250,00. |
| 61 | 2010 -- 03323/093 | C. 10 - CONVENZIONE BIENNALE 2008 - 2010 CON L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ITER. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO E IMPEGNO DI SPESA DI EUR0 1.000,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE MECC. 200801233/093. |
| 65 | 2010 -- 03401/093 | C. 10 - SPORTELLO LAVORO. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.750,00 PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO PER IL PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2010 AL CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI SINAPSI IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. 200907335/93. |
| 67 | 2010 -- 03481/093 | C. 10 - UTILIZZO DI MARKETPLACE CONSIP PER L'ACQUISTO DI APPARATI INFORMATICI PER LA CIRCOSCRIZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 32.400,00 I.V.A. 20% INCLUSA. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. |
| 59 | 2010 -- 03039/102 | ATTIVITA' EDITORIALE ARCHIVIO STORICO. AUTORI LIBRO BLU 2011. INTEGRAZIONE |
| 62 | 2010 -- 03455/102 | ARCHIVIO STORICO. CONCESSIONE IN COMODATO ALL`ARCHIVIO STORICO DI QUATTRO DIPINTI DI LUIGI VACCA DI PROPRIETA' DELLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO. APPROVAZIONE BOZZA DI COMODATO. |
| 488 | 2010 -- 02893/104 | CONTRATTI ASSISTITI: RICERCA DI DISPONIBILITA' ALLOGGIATIVE SUL MERCATO PRIVATO DELLA LOCAZIONE - RETTIFICA DELLE DETERMINAZIONI DI IMPEGNO NN. MECC. 200609358/104, 200801348/104 E 200900720/104. |
| 492 | 2010 -- 02988/104 | ACQUISTO DI ALLOGGI E BOX IN LARGO CIGNA N. 72 - VIA CUNEO NN. 29-35 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 200703160/104. PAGAMENTO IMPORTI I.C.I..MANLEVA SOCIETA' COSTRUTTRICE EX ARTICOLO 5 CONTRATTO PRELIMINARE - IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 29.094,29. |
| 493 | 2010 -- 02989/104 | ACQUISTO DI ALLOGGI E BOX IN AMBITO SPINA 3 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2006 08583/104. PAGAMENTO IMPORTI ICI. MANLEVA SOCIETA' COSTRUTTRICI EX ARTICOLO 5 CONVENZIONE 28 NOVEMBRE 2006. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 276.103,60. |
| 508 | 2010 -- 03265/104 | APPROVAZIONE DELLA VENDITA AI SENSI DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1993 N. 560 DI UNITA' IMMOBILIARI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - TRENTAQUATTRESIMO ELENCO - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 773.278,01 |
| 136 | 2010 -- 03595/107 | FESTEGGIAMENTI SAN GIOVANNI 2010. NOLEGGIO BAGNI CHIMICI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA SEBACH. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.402,03 (COMPRESA IVA) |
| 137 | 2010 -- 03596/107 | FESTEGGIAMENTI SAN GIOVANNI 2010. SERVIZIO DI FACCHINAGGIO NEI GIORNI 23 E 24 GIUGNO 2010. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 2.610,00 (COMPRESA IVA). AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 138 | 2010 -- 03654/107 | FESTEGGIAMENTI SAN GIOVANNI 2010. SPESA S.I.A.E. (SOCIETA` ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI). IMPEGNO DI EURO 5.790,85 (COMPRESA IVA). |
| 70 | 2010 -- 03361/111 | M. O. PER LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO E DECORO SU EDILIZIA E VERDE PUBBLICO, COMPRESO IL PRONTO INTERVENTO, PER L`ANNO 2009 (C.U.P. J18E09000000004) - TERZO DIFFERIMENTO PER ULTIMAZIONE LAVORI E RIDETERMINAZIONE DELLA RIPARTIZIONE DELL'IMPORTO CONTRATTUALE - A.T.I. MAVES SRL/ICEF SRL/PUNTOACAPO SCS. |
| 6 | 2010 -- 03186/113 | SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE TRASFERTE NECESSARIE A CONVEGNI, EVENTI FORMATIVI E MANIFESTAZIONI DI COOPERAZIONE DECENTRATA. APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA E RELATIVA GRADUTORIA. AFFIDAMENTO A VIAGGI SOLIDALI SCRL E IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO PRESUNTO DI EURO 8.599,00. CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 7 | 2010 -- 03457/113 | SPESE PER CERIMONIE E MANIFESTAZIONI SECONDO TRIMESTRE ANNO 2010 DEL SETTORE COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E PACE. IMPEGNO DI EURO 3.000,00 |
| 23 | 2010 -- 03158/115 | PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE SPAZI RESIDUALI IN VIA CESARE BALBO. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI UN TAPPETO CALPESTABILE DENOMINATO "PLAYRITE PLAYSAFE". IMPEGNO DI SPESA EURO 23.793,00. FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO. |
| 68 | 2010 -- 03219/116 | ACQUISTO ABBONAMENTO TRAMVIARIO ANNUALE PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL SETTORE MANUTENZONE STRAORDINARIA GENERICA ED OPERE SPECIALI PER IL SOCIALE - ANNO 2010-2011 - IMPEGNO DI SPESA EURO 307,00 IVA INCLUSA |
| 49 | 2010 -- 02670/117 | INTERVENTI DI RIASSETTO IDROGEOLOGICO E PERCORSI COLLINARI SUPERGA - (COD.OPERA 2613 CUP.C19B08000100004) - APPROVAZIONE PROG. ESECUTIVO PER EURO 499.680,00 IVA COMPRESA E APPR.MODALITA' DI GARA - MODIFICA IMPEGNO DI SPESA APPROVATA CON DET.200809279/117- FINANZ.PARZIALE CON ONERI DI URBANIZ.PER EURO 478.707,49 IVA 20% COMPRESA |
| 58 | 2010 -- 03409/117 | CARATTERIZZAZIONE ANALITICA E CERTIFICAZIONI PER MATERIALE GHIAIO-TERROSO PRESSO AREA EX CEAT VIA LEONCAVALLO. AFFIDAMENTO ALL`AZIENDA MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE TORINO (AMIAT SPA) IMPORTO EURO 6.939,60 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. |
| 311 | 2010 -- 02571/119 | RIMBORSO SPESE CONTRASSEGNO VERSATE IN ECCEDENZA SU C.C.P. 86935384 UFFICIO PERMESSI DI CIRCOLAZIONE NEL SECONDO SEMESTRE DELL'ANNO 2009. IMPEGNO DI EURO 710,00 E CONTESTUALE ACCERTAMENTO. |
| 21 | 2010 -- 03333/130 | MANIFESTAZIONE IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA DONNA ANNO 2010. REVOCA PARZALE DELLA DETERMINAZIONE N. MECC. 201001161/130 E NUOVO IMPEGNO PER PAGAMENTO DELLA SIAE. SPESA PREVISTA EURO 301,14 (IVA COMPRESA). ANNO 2010. |