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Determinazioni Dirigenziali

Dal 01 maggio 2010 al 15 maggio 2010

Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali

Vice Direzione Generale Gabinetto del Sindaco e Servizi Culturali
Numero Cronologico Numero Meccanografico Oggetto
132010 -- 02022/001ASSOCIAZIONE "TORINO CITTA' CAPITALE EUROPEA". QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA. EURO 12.000,00.
142010 -- 02023/001ASSOCIAZIONE "AVVISO PUBBLICO" ENTI LOCALI E REGIONI PER LA FORMAZIONE CIVILE CONTRO LE MAFIE. CORRESPONSIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA. EURO 2.065,84.
152010 -- 02024/001ASSOCIAZIONE ITALIANA VITTIME DEL TERRORISMO E DELL'EVERSIONE CONTRO L'ORDINAMENTO COSTITUZIONALE DELLO STATO - AIVITER. CORRESPONSIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA. EURO 2.500,00.
162010 -- 02025/001CONCESSIONE CONTRIBUTO AL CENTRO PANNUNZIO PER INIZIATIVE NEL CENTENARIO DELLA NASCITA DI MARIO PANNUNZIO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2010-01363/001 G.C. 13.4.2010. EURO 2.500,00.
172010 -- 02026/001CONCESSIONE CONTRIBUTO AL LICEO SCIENTIFICO STATALE GIORDANO BRUNO PER REALIZZAZIONE PROGETTO DI RICERCA SCIENTIFICA. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2010-01245/001 G.C. 16.3.2010. EURO 1.000,00.
182010 -- 02072/001GABINETTO DEL SINDACO - FONDO A RENDICONTO PER SPESE DI RAPPRESENTANZA. EROGAZIONE DI EURO 7.000,00.
202010 -- 02471/001SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE CAFFE' IN OCCASIONE DELLA CERIMONIA DI PREMIAZIONE PER I MAESTRI DEL LAVORO - AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 180,00 IVA 20% COMPRESA
342010 -- 01665/003SETTORE GIUNTA COMUNALE - PROCEDURA RISTRETTA N. 104/2009 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DI PUBBLICITA` DIRETTA INDIRIZZATA ALL`INTERNO DELLA CITTA` DI TORINO - REP. N. 3725 - AGGIUDICAZIONE.
422010 -- 01905/003VERSAMENTO AUTORITA' DI VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI PER BANDI DI GARA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010.
442010 -- 01941/003DETERMINAZIONE: SETTORE EDILIZIA SPORTIVA - PROCEDURA APERTA N. 89/2009 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DELLE PISCINE COMUNALI PER L_ANNO 2010. - REP. N. 3700 - AGGIUDICAZIONE.
592010 -- 02424/003SETTORE TECNICO GRANDI OPERE EDILIZIE- PROCEDURA APERTA N. 61/2009- OPERE DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLO STORICO COMPLESSO CARCERARIO "LE NUOVE" - 1° LOTTO - 1° STRALCIO - REP. 3759 - AGGIUDICAZIONE
6232010 -- 01975/004RITENUTE PER MULTE (ART. 3, 4° COMMA, C.C.N.L. 11/4/2008) DA INTROITARE NEL BILANCIO DELL'AMMINISTRAZIONE E DA DESTINARE AD ATTIVITA' SOCIALI A FAVORE DEI DIPENDENTI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 DI EURO 1.500,00 ED ACCERTAMENTO DI EURO 1400,92.
6282010 -- 02029/004ASSEGNAZIONE TEMPORANEA ALL'ENTE "TORINO OLIMPIC PARK" DELLA DIPENDENTE MARIA BRUNI. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO PER COMPENSO AGGIUNTIVO PER EURO 12.776,16.
6902010 -- 02265/004PERCORSO FORMATIVO FINALIZZATO ALLA PROGRESSIONE VERTICALE NEL PROFILO DI RESPONSABILE AMMINISTRATIVO CAT. D1. IMPEGNO DI SPESA: EURO 10.700,00.
02010 -- 01932/005DETERMINAZIONE: 05/106 - AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA ARREDI DIREZIONALI EX ART. 125 COMMI 10 E 11 D.LGS. 163/2006 - SPESA EURO 23.880,00 (IVA COMPRESA).
02010 -- 01967/005RETTIFICA DETERMINAZIONE DI IMPEGNO MECC. N. 2010-01109/005. VARIAZIONE IMPUTAZIONE E ULTERIORE SPESA. EURO 2.592,00.
532010 -- 01824/007CORSI DI FORMAZIONE PER INSEGNANTI DI SOSTEGNO. AFFIDAMENTI PER EURO 6.964,30
572010 -- 01962/007GESTIONE DEL SERVIZIO DI INSEGNAMENTO DI LINGUA INGLESE. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 5.731,24.
582010 -- 01985/007XVII CONVEGNO NAZIONALE SERVIZI EDUCATIVI PER L`INFANZIA. VARIAZIONE PARZIALE IMPUTAZIONE SPESA DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N. MECC. 2010 00013/007- 2010 01223/007- 2010 0771/007.
612010 -- 02014/007MESSA A DISPOSIZIONE DI PERSONALE DIPENDENTE CSEA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECCANOGRAFICO N. 2007 02322/23 G.C. DEL 24 APRILE 2007 - IMPEGNO DI SPESA EURO 32.000,00
622010 -- 02090/007MANIFESTAZIONE «SOTTODICIOTTO FILMFESTIVAL». ATTIVITA` «CINEMA E SCUOLA 2010/11". SPESA EURO 7.800,00=.
632010 -- 02156/007LEGGE 285/97. «PROGETTO IDENTITA` IN DIALOGO». SERVIZIO DI PERNOTTAMENTO PER PEDAGOGISTE. IMPORTO DI EURO 174,00=
692010 -- 02300/007NIDI D'INFANZIA - EDUCATORI ASILI NIDO - CONFERIMENTO SUPPLENZE TEMPORANEE PER L'ANNO SCOLASTICO 2009/10 - PROVVEDIMENTI - IMPEGNO DI SPESA - EURO 130.597,31.
702010 -- 02337/007DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`ENTE MORALE CASA DI MISERICORDIA «A. DENIS» PER LE SPESE DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO CONVENZIONATO DI VIA VESPUCCI N. 58 - ANNO 2010 - IMPEGNO DI SPESA EURO 556.396,00, IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 2010 01781/007 DEL 13 APRILE 2010.
892010 -- 01874/010"8° TROFEO GIOCATLETICA - CITTA' DI TORINO. ANNO SCOLASTICO 2009/2010". ULTERIORE AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE SAFATLETICA PER EURO 5.040,00 IVA COMPRESA.
912010 -- 01930/010FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELL`A.I.C.S. CULTURA E SPORT NELLA SOCIETA` TERZO TEMPO EDUCAZIONE CULTURA E SPORT. PRESA D`ATTO.
932010 -- 01999/010SPESE PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE E INIZIATIVE DIVERSE DEL SETTORE SPORT PER L'ANNO 2010. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00.
942010 -- 02018/010ADESIONE DELLA CITTA' ALLA CAMPAGNA "ADOTTA UN CAMPIONE". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 750,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010-01407/010 DELLA G.C. DEL 23.03.2010. ESECUTIVA DAL 06.04.2010.
1252010 -- 01969/013DIVISIONE SERVIZI TRIBUTARI E CATASTO - FONDO A RENDICONTO SPESE MINUTE E URGENTI - IMPEGNO EURO 5000,00
1392010 -- 02249/013ADEGUAMENTO APPLICATIVO CIMP PER IL SETTORE SERVIZI PUBBLICITARI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.250,00 (IVA ESENTE).
1402010 -- 02258/013ADEGUAMENTO APPLICATIVO CIMP COME PREVISTO DAL REGOLAMENTO PER L`APPLICAZIONE DEL CANONE SULLE INIZIATIVE PUBBLICITARIE. AFFIDAMENTO AL CSI-PIEMONTE.
372010 -- 02055/015TRASFERTA DELLA COLLABORATRICE SIMONA CANTONE DALL` 8 AL 15 MAGGIO 2010 IN CANADA IN OCCASIONE DELLA CONSEGNA DEI BUSINESS EUROPEAN AWARDS. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 411,00.
402010 -- 02244/015PARTECIPAZIONE DELLA CITTA` DI TORINO PRESSO IL SALONE DEL LIBRO 2010. SERVIZIO DI IDEAZIONE E GRAFICA DELLO STAND «MUSEO TORINO». AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 9.000,00 IVA COMPRESA.
412010 -- 02294/015SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE TRAMITE CORRIERE. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALLA T.E. «N» TORINO EXPRESS «NEW» SRL PER EURO 1.044,00 IVA INCLUSA.
422010 -- 02295/015PARTECIPAZIONE DELLA CITTA` DI TORINO PRESSO IL SALONE DEL LIBRO 2010. SERVIZIO DI REALIZZAZIONE E STAMPA MATERIALE DI COMUNICAZIONE PER LO STAND «MUSEO TORINO». AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 3.174,00 IVA COMPRESA.
472010 -- 02540/015PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' DI TORINO AL FORUM PA 2010. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALL'ISTITUTO MIDES SRL PER EURO 14.871,60 IVA 20% COMPRESA.
482010 -- 02541/015SERVIZIO DI STAMPA SERIGRAFICA SU BUSTE IN PVC IDONEE A CONTENERE STAMPATI INFORMATIVI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA A. PONZIO S.A.S. E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.248,00 IVA COMPRESA.
1322010 -- 01980/016SERVIZIO DI MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE POSTEGGI OPERATORI AREE MERCATALI RIONALI E AREE PUBBLICHE - ESTENSIONE AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.199,76=
1332010 -- 02034/016MERCATO COPERTO III ABBIGLIAMENTO - AFFIDAMENTO FORNITURA IN LOCAZIONE DELLA STRUTTURA TEMPORANEA NELL'AREA EX-DAZIO - PERIODO MESI SEI - IMPORTO EURO 148.740,00= IVA COMPRESA - IMPEGNO LIMITATO A EURO 74.370,00=
1422010 -- 02220/016MERCATO ITTICO AL DETTAGLIO PIAZZA DELLA REPUBBLICA - SERVIZIO DI PRELIEVO ED ANALISI BATTERIOLOGICA E CHIMICA DELL`ACQUA - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER EURO 1.661,76= IMPEGNO DI SPESA DI COMPETENZA EURO 830.88=. CONSEGNA ANTICIPATA
862010 -- 02256/018CONSULTAZIONI ELETTORALI 2010. SPEDIZIONE DI PLICHI PER LA REVISIONE DINAMICA STRAORDINARIA. AFFIDAMENTO A POSTE ITALIANA S.P.A. INTEGRAZIONE IMPEGNO EURO 139,50.
892010 -- 02373/018ELEZIONI REGIONALI MARZO 2010. INCOMBENZE IMPOSTE DALLA LEGGE. UTENZE ELETTRICHE PRESSO IL POLO LOGISTICO DI CORSO MASSIMO D'AZEGLIO 15. AFFIDAMENTO A IRIDE MERCATO S.P.A. E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 27.845,00
1002010 -- 01868/019STRUTTURA RESIDENZIALE PER MINORI NON ACCREDITATA. ADEGUAMENTO RETTA.
1022010 -- 01927/019S.F.E.P. - PERCORSI DI QUALIFICAZIONE DELLE ASSISTENTI FAMILIARI OPERANTI NEL SISTEMA DELLE CURE DOMICILIARI DELLA CITTA` DI TORINO. AFFIDAMENTO ALLE AGENZIE FORMATIVE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 260.000,00=.
1032010 -- 01933/019AFFIDAMENTO INCARICO DI MANUTENZIONE DI SOFTWARE NEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI NEL 2010. IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 19.974,00.=
1082010 -- 01988/019PROGETTO "TORINO HOPELAND". GESTIONE DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI. FONDO PER L'EROGAZIONE DI INTERVENTI ECONOMICI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010. EURO 50.000,00.
1092010 -- 01996/019SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DELLA MINORE P.G. - IMPEGNO DI SPESA EURO 6.140,00.
1102010 -- 01998/019GESTIONE DI UN CENTRO DI ACCOGLIENZA PER IMMIGRATI STRANIERI DI VIA NEGARVILLE, 30/2. INCREMENTO POSTI DI ACCOGLIENZA PER L'ANNO 2010. COPP. SOC. IL RIPARO. SPESA EURO 17.411,96
1112010 -- 02016/019ATTIVITA' INERENTI L'ADOZIONE NAZIONALE ED INTENAZIONALE - PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA CITTA' DI TORINO E L'IPAB "EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA" PER LA GESTIONE DEI CORSI ADOZIONE. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO EURO 20.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 23/02/2010 MECC.N. 2010-00910/019.
1132010 -- 02048/019S.F.E.P. CORSO DI ASSISTENTE EDUCATIVO BANDO PROVINCIALE MDL A.F. 2009/2010. COMMISSIONE ESAMI FINALI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 284,07=.
1142010 -- 02060/019INTEGRAZIONE PROGETTO "CASA APERTA", NEL QUADRO DELLA CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE IDEA DONNA ONLUS. CONTRIBUTO PERIODO 17.05.09 - 16.05.10. SPESA DI EURO 6.700,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE G.C. MECC. 2010 01641/19 DEL 20.04.2010.
1152010 -- 02063/019SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DEI GIOVANI D.M. E C.Z. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.235,56.
1172010 -- 02114/019S.F.E.P. - CORSO PER DIRETTORE DI COMUNITA` SOCIO SANITARIA (112 ORE) VIII° PROGRAMMA PROVINCIALE. AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.011,36=.
1182010 -- 02260/019RIORDINO DELLE PRESTAZIONI DOMICILIARI SOCIALI E SOCIO-SANITARIE.ACCORDO CON I FORNITORI PER IL PERIODO 1.05.2010-31.01.2011.ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000.000= DI CUI EURO 1.000.000= COPERTO DA CONTRIBUTO REGIONALE,IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA G. C. (N.02094 DEL 27.04.2010)
1192010 -- 02299/019ASSISTENZA RELIGIOSA NEGLI ISTITUTI PER ANZIANI DELLA CITTA` DI TORINO IN ESECUZIONE ALLA DELIB. N. 2010 01822/019 APPROVATA DALLA G. C. IL 30/04/2010 - PERIODO MAGGIO 2010 - 30 APRILE 2013- IMPEGNO DI SPESA EURO 33.458,40=
1212010 -- 02352/019PROCEDURA NEGOZIATA SERVIZIO DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE - LOTTO 2 - PROGETTO NOMIS ( IN & OUT E EDUCATIVA DI STRADA). RETTIFICA ERRORE MATERIALE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 3.988,64 IVA COMPRESA.
1242010 -- 02514/019PROVENTI KERMESSE «ARTE PLURALE 2009». ASSEGNAZIONE RICAVATO VENDITA ALL`ASTA DETERMINAZIONE N. 2010 00714/19: RETTIFICA CODICE FISCALE.
1262010 -- 02262/021PROGETTO DI INTERVENTO DELLA CITTÀ DI TORINO PER IL CONTRASTO ALLA PROLIFERAZIONE DELLE ZANZARE - ANNO 2010. COFINANZIAMENTO L.R. 75/95. TRASFERIMENTO ALLA REGIONE PIEMONTE DELLA QUOTA A CARICO DELLA CITTÀ. IMPEGNO DI EURO 92.438,03.
2492010 -- 01961/023NUMERO VERDE DELLA DIVISIONE LAVORO IMPEGNO DI SPESA PRESUNTA DEL TRAFFICO TELEFONICO, PER I MESI DA MAGGIO A DICEMBRE 2010, DI EURO 1.600,00 IVA INCLUSA.
2652010 -- 02190/023CANTIERE DI LAVORO «AMPLIAMENTO DEL SOSTEGNO ALL`INCLUSIONE SOCIALE E DELL`ACCOMPAGNAMENTO ALLA PENSIONE». ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 21 LUGLIO 2009 N. MECC. 2009 04687/23. PERIODO 3 MAGGIO 2010 - 30 GIUGNO 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 14.744,73.
2662010 -- 02191/023CANTIERE LAVORO «INCLUSIONE SOCIALE E ACCOMPAGNAMENTO ALLA PENSIONE». ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 9 GIUGNO 2009 N. MECC. 2009 03410/23. PERIODO 3 MAGGIO 2010 7 LUGLIO 2010. IMPEGNO DI .SPESA EURO 197.357,65.
2672010 -- 02193/023CANTIERE DI LAVORO PER DISOCCUPATI CON TITOLO DI STUDIO MEDIO-ALTO. ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 22 SETTEMBRE 2009 N. MECC. 2009 05787/23. PERIODO 3 MAGGIO 2010 - 30 GIUGNO 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 107.234,38.
2682010 -- 02194/023CANTIERI DI LAVORO 2009/2010. «INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE INTEGRATI CON AZIONI DI SOSTEGNO NELLA RICERCA DEL LAVORO». ESECUZIONE DELLA DELIB. N. 2009 03410/23. PERIODO 3 MAGGIO 2010 - 7 LUGLIO 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 512.693,55.
792010 -- 01943/025PRESTAZIONE OCCASIONALE PROFESSIONALE AVENTE PER OGGETTO "LE DONNE CHE SCRIVONO: LETTERATURA DELLE DONNE NELL`ITALIA DEL NOVECENTO" PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA VILLA AMORETTI NELL`AMBITO DEL PROGETTO AMICI DELLA LETTURA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 660,00.
822010 -- 01992/025DONAZIONE DA PARTE DELLA SIGNORA INGE SCHLANDEN DI UNA RACCOLTA DI LIBRI - VALORE DI EURO 30.000,00. ACCETTAZIONE.
892010 -- 02312/025PRESTAZIONI OCCASIONALI PROFESSIONALI AVENTE PER OGGETTO "GRUPPI DI LETTURA: ESPERIENZE IN BIBLIOTECA A CONFRONTO" PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA VILLA AMORETTI NELL`AMBITO DEL PROGETTO AMICI DELLA LETTURA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.210,00.
722010 -- 01856/026SPESE TELEFONICHE PER IL NUMERO VERDE MUSEISCUOL@ 800553130 RIFERITE ALL'ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA (EURO 300,00)
832010 -- 02054/026DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE MECCANOGRAFICO NUMERO 2010 01247/026 RETTIFICA ERRORE MATERIALE NUMERO PARTITA IVA.
852010 -- 02251/026INIZIATIVA «NEURONI INMETRO» - FORNITURA DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO. - AFFIDAMENTO ALL`ARCHIVIO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO DELL`UNIVERSITA` DEGLI STUDI - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.556,00.
922010 -- 02349/026INIZIATIVA "NEURONI IN METRO" - AFFIDAMENTO ALL'ISTITUTO NAZIONALE DI NEUROSCIENZE - CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO - IMPEGNO DI SPESA EURO 4.320,00 IVA COMPRESA
932010 -- 02364/026ACQUISTO PER MUSEOTORINO DI TRE FILMATI AUDIOVISIVI SU TORINO REALIZZATI DALLA SOCIETA' HUB S.R.L. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 88.800,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO
1892010 -- 01922/027CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER ESPERTO PROGETTISTA E SVILUPPATORE WEB. INTEGRAZIONE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.012,20=
2022010 -- 02044/027APPROVAZIONE CONTRATTO DI LICENZA CON AICA, ACCREDITAMENTO ANNO 2010.
152010 -- 02092/028PROTEZIONE CIVILE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE PRESSO AL SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 8.612,00).
172010 -- 02198/028AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER SERVIZI DI CONFIGURAZIONE E ADEGUAMENTO INFORMATICO PER IL CENTRO OPERATIVO COMUNALE DELLA CITTÀ. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.800,00).
942010 -- 02047/030CASCINA ROCCAFRANCA DI VIA GAIDANO 76. SISTEMAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI ESTERNE DELLA CORTE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - IMPORTO EURO 19.629,39 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE. MODALITA' DI AFFIDAMENTO OPERA A PROCEDURA NEGOZIATA.
2402010 -- 01842/033M.S. - BILANCIO 2008 - DODICI LOTTI - ULTERIORI OPERE - IMPORTO DI EURO 1.170.480,00 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO PER L`IMPORTO DI EURO 1.075.800,00 CON RIBASSO DI GARA MUTUO ORIGINARIO N. MECC. 2066- IN ESECUZIONE DELIBERA N. MECC. 2010 01589/033 -APPROVAZIONE PROROGA 30 GIORNI
2412010 -- 01894/033PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO RELATIVO ALLE AREE DA TRASFORMARE PER SERVIZI AMBITI "5O REBAUDENGO" "5P GARLANDA" - IMPORTO OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO EURO 223.751,63 - INDIVIDUAZIONE DIRETTORE DEI LAVORI - ING. FILIPPO RONSISVALLE
2422010 -- 01906/033PRU CORSO GROSSETO - SISTEMAZIONE CORSO CINCINNATO E VIABILITA' Q37 - APPROVAZIONE OPERE IN VARIANTE AI SENSI ART. 132 D.LGS 163/2006 E S.M.I. COMMA 1 A) E B) PER EURO 2.080,15 IVA INCLUSA E PROROGA 60 GIORNI AL TERMINE LAVORI. FINANZIAMENTO REGIONALE
2582010 -- 02037/033PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO RELATIVO ALLE AREE DA TRASFORMARE PER SERVIZI AMBITI "5O REBAUDENGO" "5P GARLANDA" - NOMINA COLLAUDATORE IN CORSO D'OPERA ALL'ARCH. ELISABETTA BELLINI - APPROVAZIONE
2752010 -- 02224/033P.U.P- PARCHEGGIO PUBBLICO INTERRATO E RIQUALIF. AREA VENTIMIGLIA - CTO - MODIFICA FINANZIAMENTO PER EURO 4.082.590,04 A CARICO CONCESSIONARIO ANZICHE` CON FONDI REGIONALI EX LEGGE 122/89 E RELATIVA RADIAZIONE SOMME GIA` ACCERTATE - IN ESEC. DELIBERA N. MECC. 2010 00957/033
2782010 -- 02263/033PRIU SPINA 3 NUOVO CORSO MORTARA 1^ LOTTO FUNZIONALE TRA VIA BORGARO E CORSO POTENZA - APPROVAZIONE PROROGA GIORNI CENTONOVANTUNO AL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI - DITTA AGGIUDICATARIA A.T.I. CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI - CCC SOCIETA' COOPERATIVA (CAPOGRUPPO)/ BORIO GIACOMO SRL
2792010 -- 02327/033OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - ZONA URBANA DI TRASFORMAZIONE - AMBITO 13.10 "VILLA GLORI" - LOTTO 2 - NOMINA A COLLAUDATORE IN CORSO D'OPERA ING. GABRIELE PANCOTTI - APPROVAZIONE
2592010 -- 02052/034PRIU SPINA 3 COMPRENSORIO VITALI NUOVO C.SO MORTARA. 2° LOTTO VIA BORGARO -VIA ORVIETO". AFFIDAM. ULTER. OPERE (ART.57-C.5, LETT.A) D.LGS. 163/06. IMPORTO E. 464.834,55 (IVA COMPR.).PROROGA TERMINI.IMPEGNO SPESA IN ESEC.DELIB.MECC.2010-01841/34.FINANZIAM. CON ONERI URBANISTICA AMBITO RIBASSO GARA.
2622010 -- 02056/034INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DI STRADA DELLA PELLERINA. APPROVAZIONE PROROGA DI GIORNI 60 AL TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI - DITTA AGGIUDICATARIA F.LLI BOTTIN S.N.C. & C.
2852010 -- 02371/034MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI ANNO 2008 LOTTO 1. PROROGA TERMINI.
2952010 -- 02422/034PRIU SPINA 3 COMPRENS. VITALI NUOVO CORSO MORTARA 2° LOTTO DA VIA BORGARO A VIA ORVIETO.COMMISSIONE DI COLLAUDO TECNICO-AMM.VO.AFFIDAMENTO INCARICO ARCH. ROSA PRESIDENTE E ING. AMADORI MEMBRO.IMPORTO COMPLESSIVO EURO 36.888,93 - FINANZIAMENTO MINISTERIALE D.M.21/12/94.
222010 -- 01831/042PROGETTO "+SPAZIO +TEMPO". AFFIDAMENTO ALLA DITTA BELLISSIMO SNC PER IMPLEMENTAZIONE ATTIVITA COMUNICATIVE CAMPAGNA ANZIANO SARAI TU E PROGETTO SENIOR CIVICO CON REALIZZAZIONE DI NUOVI MATERIALI PROMOZIONALI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.200,00 IVA INCLUSA. FINANZIAMENTO COMPAGNIA DI S.PAOLO
862010 -- 02268/045VOLUME "TORINO CITTA' DI CULTURA" AFFIDAMENTO ALLA DITTA GEDA SAS E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.800,00 (IVA INCLUSA)
902010 -- 02314/045PROGETTO MUSEOTORINO. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA STAMPA RIVISTA MUSEO TORINO ALLA DITTA STARGRAFICA S.R.L.. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 3.619,20.
402010 -- 02266/046INSERIMENTO LAVORATIVO SVANTAGGIATI - SUPPORTO OPERATIVO ATTIVITA` DI EDUCAZIONE AMBIENTALE NELLE SCUOLE ANNI 2009/2010 E 2010/2011 - AFFIDAMENTO COOP. P.G. FRASSATI LOTTO 1 E LA NUOVA COOPERATIVA LOTTO 2 - IMPEGNO DI SPESA EURO 58.000,00 - APPROVAZIONE SCHEMI DI CONVENZIONE ED ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO
442010 -- 02347/046AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI MATERIALI PER ATTIVITÀ VINICOLA E FRUTTICOLTURA SVOLTE PRESSO IL COMPLESSO «ISTITUTO AGRARIO BONAFOUS» ALLA DITTA FERRO SAS ANNO 2010 - IMPORTO EURO 1.737,70 IVA 20% COMPRESA IMPEGNO DI SPESA
4342010 -- 01931/047STABILE DI E.A.P. IN TORINO, P.ZZA DELLA REPUBBLICA 13, LOTTO 1-OPERE DI DEMOLIZIONE E CONSOLIDAMENTO (COD.OP.3333-CUP C11F07000010004). AFFIDAMENTO INCARICO DI COORD. SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008. IMPEGNO DI SPESA E. 10.255,80 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE IVA E ONERI COMPRESI
272010 -- 01804/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI MATERIALI PER LA BANDA MUSICALE DEL CORPO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.508,35) PARZIALE FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO.
302010 -- 01949/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. ATTUAZIONE DELL'ART. 3, C. 3 DEL D.M-. N. 246/2004. ACCORDO PROCEDIMENTALE PER ADESIONE EX ART. 15 DELLA LEGGE. N. 241/90 E S.M.I.. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DI G. C. N. MECC. 200901047/48 (EURO 6.500,00)
312010 -- 01950/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. PROCEDURA DI RISCOSSIONE IMMEDIATA EX ART. 207 C.D.S. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DI G. C. N. MECC. 201001699/48 (EURO 1.000,00)
322010 -- 01984/048AFFIDAMENTO ALLA CROCE ROSSA ITALIANA PER LA COLLABORAZIONE AL PIANO REGIONALE PER LA SICUREZZA STRADALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 12.000,00).
332010 -- 01987/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SPESE DI CUSTODIA DI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO (EURO 426.128,31).
342010 -- 02070/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI SCATOLE DI CARTONE ONDULATO PER L`IMBALLAGGIO DI MERCI SEQUESTRATE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.020,00).
372010 -- 02293/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA E CONSEGNA ANTICIPATA PER LA FORNITURA DI NUOVE TIPOLOGIE DI PETTORINE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 7.800,00)
332010 -- 01807/050PIANO LOCALE GIOVANI CITTA` METROPOLITANE, SPAZIO211 ESTATE 2010. AFFIDAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEL FESTIVAL SPAZIALE/EMERSIONE ALL'ASSOCIAZIONE SPAZIMUSICALI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 16 FEBBRAIO 2010 N. MECC. 00642/050. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 25.000,0.
362010 -- 01893/050DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE A.N.V.D.G. PER IL PROGETTO I LUOGHI DEL RICORDO IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 201001172/88 EURO 2.500,00. SPESA FINANZIATA EX LEGE 285
372010 -- 01935/050REDAZIONE WEB - UFFICIO INFORMATICA. PROROGA INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA GIA` INDIVIDUATI CON SELEZIONE PUBBLICA. AFFIDAMENTO PER EURO 65.386,40 E IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 29.076,72.
392010 -- 02008/050LEGGE 285/97. PROGETTO «LINGUE IN SCENA!» EDIZIONE 2010. OSPITALITA` GRUPPI GIOVANI EUROPEI. IMPEGNO DI SPESA 3.601,50.
402010 -- 02010/050LEGGE 285/97. PROGETTO «LINGUE IN SCENA!» EDIZIONE 2010. AFFIDAMENTO ALLA DITTA DADA SERVIZI MUSICALI S.R.L. PER IL NOLEGGIO DI RADIOMICROFONI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.248,00 IVA INCLUSA.
412010 -- 02089/050VOLONTARIATO CIVICO GIOVANILE : UTILIZZO STRUTTURA OUTDOOR ACTIVITIES. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00
422010 -- 02181/050LEGGE 285/97. TORINO 2010 CAPITALE EUROPEA DEI GIOVANI. STUDENT PERFOMNIG FESTIVAL. AFFIDAMENTI IN ECONOMIA PER RICETTIVITA` E TRASPORTI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.836,50 IVA INCLUSA.
432010 -- 02182/050LEGGE 285/97. TORINO 2010 CAPITALE EUROPEA DEI GIOVANI. STUDENT PERFOMNIG FESTIVAL. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PERARIA SRL PER IL NOLEGGIO DI UNA TENSOSTRUTTURA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 19.980,00 IVA INCLUSA.
442010 -- 02183/050LEGGE 285/97. TORINO 2010 CITTA` CAPITALE EUROPEA DEI GIOVANI. STUDENT PERFORMING FESTIVAL. AFFIDAMENTO AL CONSORZIO IDEE A TORINO PER IL NOLEGGIO DI N. 1 CASETTA ESPOSITIVA DELLA CITTA` DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.080,00 IVA COMPRESA.
452010 -- 02185/050LEGGE 285/97. TORINO 2010 CAPITALE EUROPEA DEI GIOVANI. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI «SPORT AND THE CITY» IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2010 01720/050. SPESA DI EURO 20.000,00.
472010 -- 02187/050LEGGE 285/97. TORINO 2010 CITTA` CAPITALE EUROPEA DEI GIOVANI. STUDENT PERFOMNIG FESTIVAL. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA EPIDAURO PER MONTAGGIO SMONTAGGIO PALCO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00.
482010 -- 02188/050LEGGE 285/97. TORINO 2010 CITTA` CAPITALE EUROPEA DEI GIOVANI. STUDENT PERFORMING FESTIVAL. AFFIDAMENTO IN ECOMONOMIA ALL`ASSOCIAZIONE SPAZIMUSICALI PER SERVIZI VARI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.210,00.
492010 -- 02203/050DETERMINAZIONE: TORINO CAPITALE EUROPEA DEI GIOVANI. PROGETTO «TORINO DANCE HALL» IMPEGNO DI SPESA DI EURO 16.500,00 DI CUI EURO 8.555,61 EX LEGE 285/97
502010 -- 02304/050TORINO 2010 CAPITALE EUROPEA DEI GIOVANI. STUDENT PERFOMNIG FESTIVAL. ACCERTAMENTO, AFFIDAMENTI PER LE LOCATION E SERVIZI ANNESSI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 82.590,00 IVA INCLUSA DI CUI EURO 12.590,00 CON FONDI LEGGE 285/97.
512010 -- 02305/050LEGGE 285/97. PROGETTO EST-ADO` EDIZIONE 2010. DECLINAZIONE IMMAGINE GRAFICA. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA INSIDE OUT. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.840,00 IVA COMPRESA.
522010 -- 02308/050PIANO LOCALE GIOVANI PROVINCIA DI TORINO. ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN SEMINARIO RESIDENZIALE SULL'INFORMAZIONE/COMUNICAZIONE AI GIOVANI. ACCERTAMENTO PER EURO 28.800,00. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 28.800,00 IVA COMPRESA.
532010 -- 02351/050LEGGE 285/97. TORINO 2010 CITTA` CAPITALE EUROPEA DEI GIOVANI. STUDENT PERFORMING FESTIVAL. AFFIDAMENTI ALLESTIMENTI SERVICE AUDIO, LUCI, VIDEO E SICUREZZA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 124.553,52. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA.
542010 -- 02384/050LEGGE 285/97. TORINO 2010 CAPITALE EUROPEA DEI GIOVANI. STUDENT PERFOMNIG FESTIVAL. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA CROCE ROSSA ITALIANA PER ASSISTENZA SANITARIA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00.
552010 -- 02385/050LEGGE 285/97. TORINO 2010 CITTA` CAPITALE EUROPEA DEI GIOVANI. STUDENT PERFORMING FESTIVAL. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA SPAZIO 2000 DELLA REALIZZAZIONE DI CARTELLONISTICA E SEGNALETICA PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 4.318,56 IVA COMPRESA.
562010 -- 02387/050LEGGE 285/97. TORINO 2010 CAPITALE EUROPEA DEI GIOVANI. STUDENT PERFOMING FESTIVAL. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA EUPHON COMMUNICATION SPA PER NOLEGGIO BACKLINER. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.520,00.
572010 -- 02400/050LEGGE 285/97. MANIFESTAZIONI PER TORINO 2010 CAPITALE EUROPEA DEI GIOVANI. PAGAMENTO DIRITTI D`AUTORE E ALTRI SERVIZI . IMPEGNO DI SPESA PRESUNTA DI EURO 10.000,00.
582010 -- 02409/050COORDINAMENTO REGIONALE INFORMAGIOVANI. REALIZZAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA` PER UN BACKOFFICE INFORMAGIOVANI. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. ACCERTAMENTO EURO 50.000,00. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 46.481,40 IVA INCLUSA.
592010 -- 02426/050LEGGE 285/97. TORINO 2010 CAPITALE EUROPEA DEI GIOVANI. STUDENT PERFOMING FESTIVAL. AFFIDAMENTO ALLA DITTA DADA SERVIZI PER L`INTEGRAZIONE SERVIZIO DI SICUREZZA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.246,40.
2642010 -- 02123/052RIQUALIFICAZ SUOLO PUBBLICO BORGATA TESSO AMBITO PISL BARRIERA DI MILANO. APPROV. ULTERIORI OPERE ART. 57 C. 5 LETT. A D. LGS 163/06.AFFIDAM. LAVORI E PROROGA TERMINI. IMPEGNO SPESA IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2010-01609/052. EURO 148.500,00 (IVA COMPR.). FINANZIAM. CON RIBASSO DI GARA. CONTR. REG.LE
962010 -- 01882/057PROCEDURA RISTRETTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO INERENTE LA STESURA DI PROGRAMMI DI INTERVENTO RELATIVI ALLA SPINA CENTRALE - ING. TERESA FASSIO - SPESA EURO 24.418,80 IVA E ONERI COMPRESI
972010 -- 01888/057PRIU SPINA 3. PARCO DORA LOTTO NUOVE PASSERELLE. INTEGRAZIONE PER ADEGUAM.PARCELLA INC. SUPPORTO A RUP PER PROGETTAZIONE DEF. E ESEC. ARCH. GIUSEPPE CALIUMI. IMPORTO EURO 12.240,00 AL LORDO RITENUTE DI LEGGE IVA INARCASSA COMPRESE. FIN. MINISTERIALE DM 21/12/94 EURO 7.993,93- IMPEGNO DI SPESA LIMITATO EURO 4.246,07.
1412010 -- 02219/058MERCATO ITTICO INGROSSO DI CORSO FERRARA - SERVIZIO DI PRELIEVO ED ANALISI BATTERIOLOGICA E CHIMICA DELL`ACQUA - IMPEGNO DI SPESA DI COMPETENZA EURO 830.88=
392010 -- 02038/059LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2008/2009 PER LAVORI EDILI PRESSO IL PALAZZO DI GIUSTIZIA-BRUNO CACCIA DI TORINO. (COD.CUP C11C08000000004).DIFFERIMENTO TERMINI DI ULTIMAZIONE.
412010 -- 02184/059OPERE DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLO STORICO COMPLESSO CARCERARIO "LE NUOVE". (COD. OP. 2890-C.CUP C16J07000150001).1° LOTTO-1°STRALCIO. ANALISI E CARATTERIZZAZIONE MATERIALE DI SCAVO-AFFIDAMENTO AD AMIAT SPA. IMPORTO EURO 10.782,28 (IVA COMPRESA). FINANZIAMENTO MUTUO ORIGINARIO.
422010 -- 02222/059PALAGIUSTIZIA "BRUNO CACCIA" DI TORINO. SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE AREE VERDI, IMPIANTI IRRIGAZIONE, SISTEMI ELIMINA-CODE -PERIODO DAL 2009 AL 2012- PRESA D`ATTO DELLA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI ALTAIR IFM SPA IN MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA.
432010 -- 02230/059PALAZZO DI GIUSTIZIA _BRUNO CACCIA_ DI TORINO.OPERE DI MANUT. STRAOR. PER IL COMPLETAMENTO DELLA COPERTURA-(COD.OP. N. 1591- COD.CUP N.C39J06000050000). APPROVAZIONE VARIAZIONE PREZZI AI SENSI DEL D.M. DEL 30.04.2009. IMPORTO EURO 4.771,14 IVA COMP. FIN. CON MUTUO ORIGINARIO.
522010 -- 01873/060MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX SCUOLA AMBROSINI AD USO BIBLIOTECA (C.O. 3546 - CUP C16D08000000002). AFFIDAMENTO OPERE IN VARIANTE ART. 132, C. 1 E 3, D.LGS. 163/2006 E S.M.I. A FAVORE MOLE CONSORZIO SOCIETÀ COOPERATIVA. EURO 69.497,40, IVA COMPR. FINANZ. CON FONDI REGIONALI IN AMBITO RIBASSO GARA.
532010 -- 02015/060MASTIO DELLA CITTADELLA. RECUPERO FUNZIONALE PER IL 150° DELL'UNITÀ D'ITALIA, LOTTO 1 (C.O. 3533 - CUP C14B09000020004). AFFIDAMENTO INCARICO D.O. CON FUNZIONI COORDINATORE SICUREZZA ING. GIUSEPPE RIDOLFO. EURO 58.772,90, AL LORDO. RIT. LEGGE, CONTRIBUTI E IVA COMPR. FINANZ. MUTUO CASSA DD.PP. 2106.
552010 -- 02226/060RECUPERO FUNZIONALE EDIFICIO DI VIA DEL CARMINE N. 14 AD USO ARCHIVI ED ATTIVITÀ CULTURALI (C.O. 3670). AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO OPERE STRUTTURALI ALL'ING. GIANFRANCO GIOVAGNETTI. IMPORTO EURO 21.297,60, AL LORDO RITENUTE DI LEGGE, CONTRIBUTI E IVA COMPRESI.
922010 -- 02006/062IMP. POLISP.- ARTIGLIERI DI MONTAGNA - SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORI - AFFIDAM. PROCED. NEGOZ. DITTA OTIS SERVIZI - IMPORTO EURO 1.904,00 IVA COMPRESA
932010 -- 02020/062FORNITURA IN OPERA DI DUE CAVALLETTI IN FERRO PER ALLOGGIAMENTO DI UN PALO DELLO STADIO FILADELFIA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FANTOLINO S.R.L. EURO 1.200,00 I.V.A. COMP.
952010 -- 02067/062IMPIANTO SPORTIVO DI VIA SANSOVINO - SERVIZIO DI VIGILANZA CONTINUA NON ARMATA _ ESTENSIONE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA DIAMANTE S.R.L. - IMPORTO EURO 12.499,20 IVA COMPRESA
962010 -- 02068/062PALAZZO DEL NUOTO DI VIA FILADELFIA - SERVIZIO DI VIGILANZA CONTINUA NON ARMATA - ESTENSIONE AFFIDAMENTO ALLA DITTA ALL SYSTEM SPA - IMPORTO EURO 12.454,56 IVA COMPRESA
1682010 -- 02143/064CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE A FAVORE DELLA CITTÀ PER REALIZZAZIONE METROPOLITANA DI TORINO _ IMPEGNO DI SPESA PER L'IMPORTO DI EURO 35.000.000,00
1742010 -- 02343/064INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA AL DOTTORE FRANCESCO ZAMBON - RICHIESTA INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 60,00.
812010 -- 01951/065CREATIVITA' E INNOVAZIONE. GEMINE MUSE 2010. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEI SERVIZI DI STAMPA SUPPORTI INFORMATIVI, PROMOZIONALI E DISTRIBUZIONE. IMPEGNO DI EURO 1.515,61
332010 -- 01964/069ACQUISTO CARNET BIGLIETTI TRANVIARI DA UTILIZZARE PER IL SERVIZIO DI VOLONTARIATO CIVICO "TORINO & YOU", IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.125,00
322010 -- 01966/069ADESIONE DELLA CITTA' ALL'ASSOCIAZIONE "STRADA DEI VINI TORINESI" EROGAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00. APPROVAZIONE
382010 -- 02170/069INDIZIONE PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL MARCHIO IDENTIFICATIVO DELLA MANIFESTAZIONE "CIOCCOLATO' " PER GLI ANNI 2011-2012-2013-2014-2015.
432010 -- 02367/069ACQUISTO VOLUME MEDIAS. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 340,00 IVA ASSOLTA DALL`EDITORE.
1042010 -- 02273/072GIORNATE DELL_AMICIZIA CHAMBERY-TORINO 21-22 MAGGIO 2010. ORGANIZZAZIONE MERCATO ENOGASTRONOMICO PIEMONTESE A CHAMBERY. AFFIDAMENTO ALLA FEDERAZIONE ALTO PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.520,00 FUORI CAMPO IVA.
92010 -- 02153/084C.1 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ISTITUTO PER L`AMBIENTE E L`EDUCAZIONE SCHOLE` FUTURO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC.2010-01454/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 31/03/10. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 3.000,00.
102010 -- 02154/084C. 1 - CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE SAN FILIPPO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010-01177/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 17/03/2010. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 5.000,00.
112010 -- 02155/084C.1 - CONTRIBUTO ALL'A.I.C.S. (ASSOCIAZIONE ITALIANA CULTURA E SPORT) IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010-01290/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 17/03/10. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 2.400,00.
122010 -- 02200/084C. 1 - CONTRIBUTO ALL` ASSOCIAZIONE LE FRAGOLE NEL CAPPELLINO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 2010-01455/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 31/03/10. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00.
132010 -- 02201/084C. 1 - CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE AGIEF IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 2010 - 1291/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 17/03/10. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00.
142010 -- 02202/084C. 1 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO SOCIO ASSISTENZIALE CENTRO-CROCETTA DI VIA GIOLITTI 2 BIS. ESERCIZIO 2010. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 730,00.
182010 -- 02319/084C.1 - CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI COMMERCIALI E TURISTICI PAOLO BOSELLI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010-01539/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 31/03/10. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 3.000,00.
192010 -- 02320/084C1 - CONTRIBUTO ALL` ASSOCIAZIONE CORALE CLARICANTUS IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010-01541/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 31/03/10. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 450,00.
222010 -- 02071/085PROGETTO "EMOZIONE ED AUTONOMIA" IN ESECUZIONE DELIBERAZ. N. MECC. 2009 00313/85 I.E. . DEVOLUZIONE CONTRIBUTO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. EURO 7.450,00=.
232010 -- 02073/085DORMITORI DI CORSO TAZZOLI E DI VIA OSOPPO: ATTIVITA' DI SOSTEGNO IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2010 00672/85 I.E. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00=.
242010 -- 02075/085C.2 - PROGETTI RIVOLTI A MINORI ANNI 2009/11- IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE 2009 03968/85 I.E. RIMBORSI SPESE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 37.000,00=.
252010 -- 02076/085C.2 - PROGETTO "ESTATE RAGAZZI 2010". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2010 01403/085 DEL 23 MARZO 2010. EURO 3.000,00=.
262010 -- 02078/085C. 2 FESTA DI VIA DENOMINATA "IL CARNEVALE ALLA 2" DOMENICA 14 MARZO 2010. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO SPESA DI EURO 4.500,00= IN ESECUZIONE ALLA DELIB. N. MECC. 2010 00716/85 DEL 16 FEBBRAIO 2010.
272010 -- 02083/085PROGETTO ANZIANI 2009/10 - REVOCA CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "OMNIA" PER EURO 5.200,00=. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "KALOS" ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.200,00= IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2010 00593/85 DEL 9 FEBBRAIO 2010.
282010 -- 02134/085PROGETTO DI ECOMUSEO URBANO. PROGRAMMA DI AZIONI 2009/10 IN ESEC. ALLA DELIB. N. MECC. 2009 08917/85 DEL 9 DICEMBRE 2009. I.E. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 5.453,60=.
292010 -- 02135/085C.2 PROGETTO FAMIGLIA - FARE FAMIGLIA DOMANI. SCOPRIRSI IN RETE, METTERSI IN RETE IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2009 08137/85 DEL 3 DICEMBRE 2009. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 3.000,00=.
302010 -- 02136/085C.2 - PROGETTO GIOVANI: PROGETTI WEB RADIO - MILLENIUM GOAL VOLLEY - PER NON CADERE NELLA RETE: UN COMPUTER PER AMICO IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2009 07962/85 DEL 24 NOVEMBRE 2009. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 3.500,00=.
312010 -- 02137/085C. 2 - GIORNO DELLA MEMORIA 2010. IN ESEC. ALLA DELIB. N. MECC. 2009 08676/085 DEL 02 DICEMBRE 2009 I.E. G.C. 15 DICEMBRE 2009. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.720,00=.
332010 -- 02192/085AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE LUDICO-MOTORIE AREE VERDI CIRCOSCRIZIONE 2 - ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 20.000,00=.
342010 -- 02195/085SERVIZIO STAMPA PRODOTTI DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE LOTTO 1. ULTERIORE AFFIDAMENTO ANNO 2010 ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 4.239,00=.
362010 -- 02213/085FORNITURA ARTICOLI FERRAMENTA E COLORIFICIO BIENNIO 2010/2011. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00=.
402010 -- 02328/085PROGETTO FAMIGLIA SETTEMBRE 2009-GIUGNO 2011 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2009 04002/85 DEL 30 GIUGNO 2009. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. EURO 20.000,00=.
152010 -- 01843/086C. 3 - SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE AGGIUNTIVA AREE VERDI DEL TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 3 PER IL BIENNIO 2010 - 2011 - AFFIDAMENTO DI EURO 160.000,00 IVA 20% INCLUSA ED IMPEGNO DI EURO 120.000,00 I.V.A. 20% COMPRESA
162010 -- 01872/086C.3- RIMBORSI SOGGIORNI CLIMATICI, GITE UTENTI TERZA ETA' ANNO 2010 E CONCESSIONI ONEROSE PER USO LOCALI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.127,20=
182010 -- 02102/086C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ASD TURISPORT 2007 - PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PERSONAL TRAINER AL PARCO RUFFINI. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.520,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010-01483/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 31/03/2010.
192010 -- 02104/086C. 3 - MANIFESTAZIONE "UNA VITA DA MEDIANO". IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010 01531/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 31/03/2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00.
202010 -- 02106/086C. 3 - XVIIª MANIFESTAZIONE "CAMPIONI ALLO SPECCHIO. IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2010 01140/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 16/03/2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.100,00.
212010 -- 02109/086C. 3 - MANIFESTAZIONE XXX° TROFEO PADOVANI. IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010 01530/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 15/04/2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 750,00.
222010 -- 02121/086C. 3 - LEGGE 285/97 - PROGETTO "L'ISOLA DI PASQUA". CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LAPOLISMILE IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2010 01426/86 CONSIGLIO CIRC.LE DEL 31 MARZO 2010. SPESA DI EURO 3.800,00.
232010 -- 02247/086C. 3 - ASSOCIAZIONE V.C. BERGAMIN - 12° TROFEO DI PRIMAVERA - IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010 - 01742/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 15/04/2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00.
242010 -- 02311/086C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ANPI - PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE NELL'AMBITO DELLE CELEBRAZIONI DEL XXV APRILE NEL 65° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.200,00= IN ESECUZIONE DEL. N. MECC. 2010-01636/86 C. C DEL 15/04/2010.
342010 -- 01957/088AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELETTROPOMPE. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.549,60 IVA COMPRESA FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO.
362010 -- 01983/088C.5 - ACQUISTO DI MATERIALE DI PREMIAZIONE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.375,80= IVA 20% INCLUSA.
372010 -- 02161/088C. 5 - ACQUISTO DI ABBIGLIAMENTO SPORTIVO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.834,40= IVA 20% COMPRESA.
382010 -- 02163/088C. 5 DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO DI EURO 8.300,00= ALL'ASSOCIAZIONE A.N.V.G.D. PER IL PROGETTO "I LUOGHI DEL RICORDO" IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010 01172/088.
392010 -- 02227/088C. 5- REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI 50° ANNIVERSARIO VALLETTE ANNO 2010. SALA TEATRO DELLA PARROCCHIA SANTA FAMIGLIA DI NAZARET. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.300,00=.
412010 -- 02522/088C. 5 AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' IRIDE MERCATO S.P.A. PER ALLACCIAMENTO TEMPORANEO DI ENERGIA ELETTRICA NELL'AMBITO DELLE MANIFESTAZIONI PER IL 50° ANNIVERSARIO DELLE VALLETTE ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 167,78= IVA COMPRESA.
342010 -- 01844/089C.6 SERVIZI SOCIALI. PRESTAZIONI INTEGRATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.000,00 PER IL BIENNIO MAGGIO 2010 - APRILE 2012.
372010 -- 01945/089SERVIZI SOCIALI. LEGGE 285/97. FONDI ANNO 2009. PIANO TERRITORIALE DI CIRCOSCRIZIONE - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO PER EURO 15.000,00. IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2010 01654/89 DEL 13/04/2010.
412010 -- 02410/089C.6. SERVIZI SOCIALI - AREA DISABILI. SOGGIORNI ESTIVI PER DISABILI ULTRAQUATTORDICENNI SPESE DI SOCIALIZZAZIONE PER L'ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 286,00.
402010 -- 01912/090C7- BAGNI PUBBLICI CIRCOSCRIZIONALI VANCHIGLIA - RIMBORSO BUONI DOCCIA RELATIVAMENTE AL PRIMO TRIMESTRE 2010 ALLA ASSOCIAZIONE VOLONTARI ALPINI DI PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.504,58
82010 -- 01948/091C.8 - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ INERENTI L'ECOMUSEO URBANO DELLA CIRCOSCRIZIONE 8. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 3.320,00 IVA 20% COMPRESA.
92010 -- 02196/091C.8 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICO-MOTORIE SITE SUL TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 8. APPROVAZIONE INIZIATIVA PER L'ANNO 2010. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 10.000,00 IVA 20% COMPRESA.
102010 -- 02291/091C.8 - INTERVENTI AGEVOLATIVI DI NATURA FISCALE PER I CANTIERI DELLA METROPOLITANA SULL'ASSE DI VIA NIZZA TRATTO PIAZZA CARDUCCI - PORTA NUOVA.
122010 -- 02332/091C.8. CONCESSIONE TEMPORANEA A TITOLO ONEROSO, IIN VIA RICORRENTE E IN AUTOGESTIONE DEL LOCALE SALA RIUNIONI AL PIANO TERRA DI CORSO MONCALIERI 18 ALL'ASSOCIAZIONE BLU NOTE VOCAL GROUP. EURO 64,80.
132010 -- 02378/091C.8 - RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE MECC. 09/01642/91. REVOCA AFFIDAMENTI ED ECONOMIA DI SPESA PER LA SOMMA DI EURO 14.812,86 I.V.A. NON ESPOSTA.
142010 -- 02429/091C.8. CONCESSIONE TEMPORANEA A TITOLO ONEROSO, IN VIA RICORRENTE E IN AUTOGESTIONE DEL LOCALE SALA RIUNIONI UBICATO AL PIANO SEMINTERRATO DEL CENTRO CIVICO DI VIA CAMPANA 28 ALL'ASSOCIAZIONE "TESTACODA". EURO 64,80.
162010 -- 02269/092C.9 - INIZIATIVA RICREATIVA DEDICATA ALLA REALIZZAZIONE DI POMERIGGI DANZANTI NELLA CIRCOSCRIZIONE 9. CONTRIBUTO DI EURO 3.250,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010/01748/92 DEL 12 APRILE 2010.
172010 -- 02270/092C.9 - SOGGIORNI CLIMATICI PER LA TERZA ETA'. "IN VACANZA CON LA CIRCOSCRIZIONE NOVE" ANNO 2010. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2008/06552/92 DEL 20 OTTOBRE 2008 E VARIAZIONE IMPEGNI DI SPESA
182010 -- 02271/092C.9 - CONTRIBUTO ALL'A.N.P.I. PER IL PROGETTO "MANIFESTAZIONE 25 APRILE" IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.660,00.IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2010 00760/092 DEL 1° MARZO 2010.
192010 -- 02280/092C.9 DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI "NUOVA GUALA" . IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.000,00. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 2010 01086/092 DEL 10 MARZO 2010.
202010 -- 02284/092C.9-INIZIATIVE"FESTAINBICI ALLA NOVE!" ED EVENTO FINALE "VETRINE E BALCONI FIORITI ALLA NOVE" TERZA EDIZIONE-CONTRIBUTO DI EURO 6.770,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. 2010 01749/092 DEL 12 APRILE 2010.
222010 -- 01740/093C. 10 - PRESA D'ATTO DELLA VARIAZIONE DELLA DENOMINAZIONE SOCIALE E DELLA SEDE LEGALE DELLA DITTA AGIT SUBALPINA SRL.
312010 -- 02130/093C. 10 - INIZIATIVE SPORTIVE DIVERSE. CONCESSIONE DI CONTRIBUTO AL CIRCOLO DELLA SCHERMA «RAMON FONST A.S.D.» IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE MECC. 200908453/093 PER EURO 1.000,00.
322010 -- 02159/093C. 10 - PRESTAZIONI INTEGRATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER IL PERIODO 1 MAGGIO 2010 - 31 DICEMBRE 2011. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 6.240,00.IVA AL 4% COMPRESA APPROVAZIONE ED IMPEGNO DELLA SPESA LIMITATO AD EURO 5.200,00 IVA AL 4% COMPRESA.
342010 -- 02225/093C. 10 - PROGETTO DOMICILIARITA' LEGGERA ANNO 2010. IMPEGNO DELLA SPESA E DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI PER EURO 21.600,00 E CONCESSIONE TEMPORANEA DI LOCALI DI VIA CANDIOLO 79 E IMPLEMENTAZIONE LOCALI VIA MORANDI 10 IN ESECUZIONE DELIBERA MECC. 201001576/093.
452010 -- 02100/102ARCHIVIO STORICO. ATTIVITA' ESPOSITIVA 2010. ALLESTIMENTO PRIMA MOSTRA. DITTA MOSTRE E FIERE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.
4302010 -- 01855/104CONTRATI ASSISTITI: RICERCA DI DISPONIBILITA' ALLOGGIATIVE SUL MERCATO PRIVATO DELLA LOCAZIONE - SALDO CANONI CONTRATTO CHIUSO - PROPRIETA' MILANO TERESA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.176,72
4392010 -- 01974/104APPROVAZIONE DELLA VENDITA AI SENSI DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1993 NUM. 560 DI UNITA' IMMOBILIARI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - TRENTATREESIMO ELENCO - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 167.583,14.
582010 -- 02376/106RISTRUTTURAZIONE MERCATO V ALIMENTARE PORTA PALAZZO. RICONOSCIMENTO PARZIALE DELLE RISERVE AL CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI. IMPEGNO SPESA IN ESECUZIONE DELIBERA G.C. N.MECC. 201001955/106. IMPORTO EURO 85.924,27 FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE - CUP. C34B02000120004
1182010 -- 02051/110PROGETTI DI EDUCAZIONE SANITARIA IN MATERIA DI ANIMALI DI AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO. AFFIDAMENTO E ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.500,00 IVA INCLUSA
1322010 -- 02303/112ABBONAMENTO DI SERVIZIO ANNO 2010 PER IL PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 307,00 IVA INCLUSA.
32010 -- 01954/113AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL REPORT DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO "INTERSCAMBIO INPRESARIALE, RAFFORZAMENTO DELLE PMI, SUPPORTO ALL'OCCUPAZIONE A KRAGUJEVAC E NELLA REGIONE DELLA SUMADIJA" ALL'ASSOCIAZIONE CERCHIAMO LA PACE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.800,00.
512010 -- 01860/116OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E NORMALIZZAZIONE STABILI SERVIZI SOCIALI, NOMADI E PRIMA ACCOGLIENZA (CUP C17I06000020004) - AFFIDAMENTO A S.M.A.T. DI ALLACCIAMENTO IDRICO PER PRESA ANTINCENDIO - IMPORTO EURO 6.456,00 I.V.A. COMPRESA
382010 -- 02345/117M.S. VERDE PUBBLICO LOTTO 2 (CUP. C19D06000050004 - COD. OPERA 2579) IMPRESA ICEF SRL - APPROVAZIONE VERBALE CONCORDAMENTO PREZZI E DIFFERIMENTO TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI.
1952010 -- 01502/119PROGETTO MEMOBUS 2010. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 16 MARZO 2010, N. MECC. 2010-01065/119.
1082010 -- 02162/125PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' DI TORINO, DIVISIONE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA ALLA VI RASSEGNA URBANISTICA NAZIONALE _ MATERA 2010 _IL GOVERNO DEL TERRITORIO VASTO E LOCALE_ _ IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.844,00 IVA INCLUSA.
62010 -- 02057/129SERVIZIO DI STAMPA DI MATERIALE DI COMUNICAZIONE RELATIVO AL PROGETTO "RING - TRANSFERRING SUPPORTS FOR CAREGIVERS" - LLP-LDV-TOI-09-IT-0446. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.018,80 (IVA COMPRESA).
72010 -- 02346/129INSERZIONE SU TORINO SETTE PER L'INIZIATIVA OPEN DAY AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.408,92 (IVA COMPRESA).
82010 -- 02358/129SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DI MATERIALE INFORMATIVO STAMPATO PER L'ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 8.040,00 IVA COMPRESA
102010 -- 02296/130LINEE GUIDA IMPIANTO METODOLOGICO MODELLI FORMATIVI INNOVATIVI ORIENTAMENTO SESSUALE E IDENTITÀ DI GENERE PER PUBBLICI DIPENDENTI PROGETTO EUROPEO AHEAD. ACCERTAMENTO ENTRATA EURO 2.250,00 E AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE A BERNARDETTA GALLUS. IMPEGNO SPESA EURO 2.250,00. FONDI EUROPEI
112010 -- 02297/130PROGETTO EUROPEO AHEAD. ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI EURO 4.933,29 E CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA AL DOTT. MARIO CASTOLDI E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.933,29. SPESA SOSTENUTA DA FONDI EUROPEI.
122010 -- 02298/130LINEE GUIDA MODELLI FORMATIVI INNOVATIVI ORIENTAMENTO SESSUALE E IDENTITÀ DI GENERE PER PUBBLICI DIPENDENTI PROGETTO EUROPEO AHEAD ACCERTAMENTO ENTRATA EURO 3.612,72 E AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE A FEDERICO BATINI. IMPEGNO SPESA DI EURO 3.612,72 FONDI EUROPEI.
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