Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 22 | 2010 -- 03064/001 | TORINO INTERNAZIONALE. EROGAZIONE QUOTA ADESIONE ANNUALE DELLA CITTA'. EURO 2.000,00. |
| 23 | 2010 -- 03118/001 | CONFERENZA INTERNAZIONALE FPCP. AFFIDAMENTO SERVIZI ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 830,00. |
| 163 | 2010 -- 03071/002 | FONDI DI FUNZIONAMENTO PER LE SPESE CORRENTI DEI GRUPPI CONSILIARI. 2° IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE DELL'ANNO 2010. EURO 48.125,00 |
| 52 | 2010 -- 02286/003 | DETERMINAZIONE: SETTORE GRANDI OPERE DEL VERDE PUBBLICO - PROCEDURA APERTA N. 69/2009 - PARCO DORA SPINA 3 _ LOTTO VALDOCCO NORD SUB A. - REP. N. 3705 - AGGIUDICAZIONE. |
| 61 | 2010 -- 02532/003 | SETTORE TECNICO DIREZIONE SUOLO- PROCEDURA APERTA N. 125/2008 -AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO INTERRATO SITO IN TORINO, NEL SOTTOSUOLO DI CORSO GALILEO FERRARIS -TRATTO CORSO MATTEOTTI VIA BERTOLOTTI - REP. N. 3578 -AGGIUDICAZIONE |
| 63 | 2010 -- 02718/003 | SETTORE PREVENZIONE ALLE FRAGILITÀ - SOCIALI E SOSTEGNO AGLI ADULTI IN DIFFICOLTÀ - PROCEDURA RISTRETTA N. 58/2009 - SERVIZI A FAVORE DI PERSONE SENZA FISSA DIMORA IN CONDIZIONI DI GRAVE EMARGINAZIONE - REP. N. 3714 - AGGIUDICAZIONE LOTTI 1 E 2. |
| 64 | 2010 -- 02719/003 | SETTORE MINORI - PROCEDURA RISTRETTA N. 64/2009 -AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COMUNITÀ PRONTO INTERVENTO MADRE BAMBINO E LUOGO NEUTRO - REP. N. 3713 - AGGIUDICAZIONE. |
| 66 | 2010 -- 02800/003 | SETTORE ARREDO URBANO ED URBANISTICA COMMERCIALE - PROCEDURA APERTA N. 72/2009 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO IN PIAZZA VITTORIO VENETO - REP. N. 3735 - AGGIUDICAZIONE LOTTI N. 1 E 2. |
| 67 | 2010 -- 02803/003 | SETTORE GESTIONE AUTOMEZZI, MAGAZZINI E AUTORIMESSE - PROCEDURA APERTA N. 92/2009 - ACQUISTO IN RINNOVO DI VEICOLI COMMERCIALI DI VARIO TIPO - REP. N. 3745 - AGGIUDICAZIONE LOTTI A, B, C. |
| 69 | 2010 -- 02895/003 | SETTORE ACQUISTO DI SERVIZI - PROCEDURA APERTA N. 112/2009 - FORNITURA DI BUSTE E STAMPATI VARI IN CARTA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE PER GLI ANNI 2010/2011/2012 - REP. N. 3784 - AGGIUDICAZIONE. |
| 70 | 2010 -- 03016/003 | DETERMINAZIONE: SETTORE TECNICO EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA. PROCEDURA APERTA N. 83/2009 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU STABILI DEL PATRIMONIO COMUNALE RESIDENZIALE. EMERGENZA ABITATIVA 2008.- REP. N. 3793 - AGGIUDICAZIONE. |
| 72 | 2010 -- 03029/003 | DETERMINAZIONE: SETTORE INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO - PROCEDURA APERTA N. 93/2009 - MANUTENZIONE ORDINARIA AREE MERCATALI DI COMPETENZA DELLA CITTA_ _ ANNO 2010. - REP. N. 3781 - AGGIUDICAZIONE. |
| 73 | 2010 -- 03059/003 | SETTORE TECNICO EDIFICI PER LA CULTURA-PROCEDURA APERTA N. 107/2009 - EX OFFICINE GRANDI RIPARAZIONI - OPERE PER MESSA IN SICUREZZA E RIUSO DEL FABBRICATO A FINI ESPOSITIVI - REP. N. 3801 - AGGIUDICAZIONE. |
| 76 | 2010 -- 03132/003 | SETTORE GRANDI OPERE EDILIZIE - PROCEDURA APERTA N. 5/2010 - MANUTENZIONE ORDINARIA PER LAVORI EDILI PRESSO IL PALAZZO DI GIUSTIZIA BRUNO CACCIA ED EX CARCERI LE NUOVE - REP. N. 3825 - AGGIUDICAZIONE. |
| 82 | 2010 -- 03228/003 | DETERMINAZIONE: SETTORE TECNICO EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA - PROCEDURA APERTA N.75/2009 _ MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLO STABILE DI EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA PATRIMONIALE SITO IN TORINO VIA PIANEZZA 151-163 E RECUPERO DEL SOTTOTETTO - REP. N. 3782 - AGGIUDICAZIONE. |
| 83 | 2010 -- 03229/003 | DETERMINAZIONE: SETTORE GRANDI OPERE DEL VERDE PUBBLICO- PROCEDURA APERTA N. 99/2009 _ PARCO DORA SPINA 3 _ LOTTO MORTARA -REP. N. 3824 - AGGIUDICAZIONE. |
| 84 | 2010 -- 03235/003 | DETERMINAZIONE: SETTORE TECNICO URBANIZZAZIONI - PROCEDURA APERTA N.109/2009- PRIU SPINA 1 _ SISTEMAZIONE SUPERFICIALE DI CORSO LIONE - REP. N. 3806 - AGGIUDICAZIONE. |
| 812 | 2010 -- 02758/004 | D.LGS. 81/2008 - FONDO PER SPESE URGENTI DI FUNZIONAMENTO INERENTI IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DI PALAZZO CIVICO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 DI EURO 300,00. |
| 813 | 2010 -- 02759/004 | SPESE MINUTE DI RAPPRESENTANZA. SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 DI EURO 700,00 |
| 814 | 2010 -- 02786/004 | REALIZZAZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI: "QUALITA' CERTIFICATA ISO 9000 PER IL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI NEI SERVIZI EROGATI AI CITTADINI" E "MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ACCOGLIENZA PER IL PERSONALE DI FRONT-LINE". IMPEGNO DI SPESA EURO 8.000,00. CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 831 | 2010 -- 02845/004 | D. LGS. 267/00, ART. 90. UFFICI DI SUPPORTO AGLI ORGANI DI DIREZIONE POLITICA. IMPEGNO DI SPESA EURO 27.231,74. |
| 843 | 2010 -- 02907/004 | PERSONALE DIPENDENTE INVIATO IN MISSIONE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010. EURO 13.575. |
| 850 | 2010 -- 02942/004 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO E DIDATTICO TESI DEL MASTER 2010. IMPEGNO DI SPESA: EURO 6.000,00 (IVA COMPRESA). CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 853 | 2010 -- 02984/004 | MASTER 2010. AFFIDAMENTO INCARICO RELATORE DISCUSSIONE TESI. IMPEGNO DI SPESA: EURO 2.400,00 (IVA COMPRESA). |
| 855 | 2010 -- 02998/004 | DETERMINAZIONE: AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 (EURO 1.848.800,00=). |
| 865 | 2010 -- 03063/004 | DETERMINAZIONE: PERSONALE DIPENDENTE INCARICATO DEL SERVIZIO DI CASSA E MANEGGIO VALORI. AUTORIZZAZIONE ALLA CORRESPONSIONE DELL'INDENNITA' PER L'ANNO 2010 E IMPEGNO DI SPESA (EURO 139.750,00=). |
| 881 | 2010 -- 03115/004 | ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI N. 3 ASSISTENTI TECNICI IMPIANTI SPORTIVI DI ACQUA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 16.632,48. |
| 882 | 2010 -- 03116/004 | ASSISTENTI SOCIALI A TEMPO DETERMINATO ( CAT D POSIZIONE ECONOMICA D1) PROROGA DEI TERMINI DI SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 18.322,42 |
| 932 | 2010 -- 03314/004 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEI SERVIZI DI ASSESSMENT E FORMAZIONE INDIVIDUALIZZATA PER IL PERSONALE DIRIGENZIALE. IMPEGNO DI SPESA: EURO 15.000,00. CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 959 | 2010 -- 03397/004 | CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE LAVORATORI 2002-2003 ART. 17. PRESTAZIONI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI IN FAVORE DEGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. CONTRIBUTO DI EURO 1.888.950,00. IMPEGNO DI SPESA. |
| 0 | 2010 -- 02668/005 | 05/202 _ PROCEDURA RISTRETTA N. 30/2008 PER LA FORNITURA BIENNALE DI D.P.I. E MATERIALE ANTINFORTUNISTICO PER I SERVIZI DELLA CITTA_ DI TORINO. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 62.239,50 COMPRESA I.V.A. AL 20%. PARZIALE FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. |
| 0 | 2010 -- 02729/005 | 05/301G - ADEGUAMENTO COSTI LOTTO 2 PROCEDURA RISTRETTA N. 4/2007 - INDICE ISTAT SPESA EURO 2.125,27=. PERIODO GIUGNO 2008 / DICEMBRE 2009. |
| 0 | 2010 -- 02771/005 | 005/301 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI P.ZA IV MARZO 19 - PERIODO 01.06.2010 - 31.12.2010 - SPESA EURO 30.025,70= IVA AL 20% COMPRESA. CONSEGNA ANTICIPATA |
| 0 | 2010 -- 02774/005 | 005/310 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI SITI IN CORSO TARANTO N. 160. PERIODO 1.6.2010 - 31.12.2010. SPESA EURO 33.539,10= IVA AL 20% COMPRESA. CONSEGNA ANTICIPATA |
| 0 | 2010 -- 02788/005 | 005/301 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI DELLA CIRCOSCRIZIONE I. PERIODO I.6.2010-31.12.2010. SPESA EURO 47.800, 97= IVA AL 20% COMPRESA. |
| 0 | 2010 -- 02790/005 | 005/301 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DI LOCALI COMUNALI ADIBITI A MAGAZZINI (SEDI VARIE). PERIODO 1.6.2010 31.12.2010. SPESA EURO 45.406,90= IVA AL 20% COMPRESA. CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 0 | 2010 -- 02791/005 | 005/301 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI DI VIA PADOVA 29 E DELLA CIRCOSCRIZIONE I. PERIODO 01.06.2010-31.12.2010. SPESA EURO 98.001,20= IVA AL 20% COMPRESA. CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 0 | 2010 -- 02794/005 | 005/301- AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI DELLA CIRCOSCRIZIONE VI. PERIODO 1.6.2010 - 31.12.2010. SPESA EURO 78.793,09= IVA AL 20% COMPRESA. CONSEGNA ANTICIPATA |
| 0 | 2010 -- 02797/005 | 005/301 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DI LOCALI COMUNALI . SEDI VARIE. PERIODO 1.6.2010 -31.12.2010. SPESA EURO 52.414,40= IVA AL 20% COMPRESA. |
| 0 | 2010 -- 02798/005 | 005/301 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI SITI IN CORSO FRANCIA N. 285 E IN PIAZZA PALAZZO DI CITTA` N. 7. PERIODO 1.6.2010 31.12.2010. SPESA EURO 104.244,92= IVA AL 20% COMPRESA. CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 0 | 2010 -- 02799/005 | 005/301 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI DI C.SO FERRUCCI 122. PERIODO 01.06.2010 - 31.12.2010 - SPESA EURO 103.259,10= IVA AL 20% COMPRESA. CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 0 | 2010 -- 02801/005 | 05/303 - ASSISTENZA TECNICA ORDINARIA DI NR. 1 AFFRANCATRICE POSTALE MOD. DM 925 IN USO PRESSO IL PROTOCOLLO GENERALE DELLA CITTA' DI TORINO PER IL PERIODO 01/01/2010 - 31/05/2013. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.777,25 IVA COMPRESA. |
| 0 | 2010 -- 02901/005 | 05/303 - ABBONAMENTO TRIENNALE ALLA PUBBLICAZIONE SPECIALISTICA ON LINE "APPALTI & CONTRATTI" PER IL SERVIZIO CENTRALE CONTRATTI , APPALTI ED ECONOMATO. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 1.044,00 IVA 20% COMPRESA. |
| 315 | 2010 -- 02667/006 | DOCUMENTI DI VIAGGIO PER MOTIVI DI SERVIZIO DIPENDENTI SETTORE MOBILITA' ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 307,00 IVA COMPRESA |
| 66 | 2010 -- 02277/007 | PROGETTO "LAVORARE INSIEME" A.S. 2009/2010. ASSEGNAZIONE FONDI AL CIRCOLO DIDATTICO XXVIII PER L'ACQUISTO DI MATERIALI E SERVIZI PER COMPLESSIVI EURO 750,00=. |
| 74 | 2010 -- 02515/007 | SCUOLA D'INFANZIA EUROPEA VIA LODOVICA N. 2 - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO SCOLASTICO 2010/2011 - EURO 37.380,00.= IN ESECUZ. DELIB. DELLA G.C. 2010 02007/007 |
| 75 | 2010 -- 02560/007 | LEGGE 285/97. SERVIZIO DI RISTORAZIONE PROGETTO COMENIUS . IMPORTO DI EURO 720,00. |
| 76 | 2010 -- 02609/007 | CORSI ESTIVI DI ITALIANO L2. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.740,00 |
| 77 | 2010 -- 02720/007 | "ESTATE RAGAZZI 2010". ACQUISTO BIGLIETTI DI LIBERA CIRCOLAZIONE PER I CENTRI ESTIVI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 30.600,00 (IVA COMPRESA). |
| 79 | 2010 -- 02730/007 | DETERMINAZIONE: FONDO NAZIONALE PER I SERVIZI DELLA PRIMA INFANZIA. RISERVA DI POSTI PRESSO NIDI E MICRO - NIDI PRIVATI, ANNO EDUCATIVO 2009/10. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA MESI GIUGNO E LUGLIO 2010 PER 12 NIDI - EURO 81.600,00. |
| 80 | 2010 -- 02764/007 | LEGGE 285/97. PROGETTO «NIDI IN FAMIGLIA» . ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 12.500,00. |
| 82 | 2010 -- 02978/007 | FONDO DI FUNZIONAMENTO MATERIALE DIDATTICO ED IGIENICO SANITARIO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010. IMPORTO DI EURO 49.927,06. |
| 83 | 2010 -- 02979/007 | IMPEGNO PER TRASFERIMENTO FONDI ALL`ITER ISTITUZIONE TORINESE PER UNA EDUCAZIONE RESPONSABILE. EURO 1.230.000,00=. |
| 84 | 2010 -- 03041/007 | FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI E DI FUNZIONAMENTO SCUOLE D'INFANZIA E NIDI D'INFANZIA MUNICIPALI DELLA DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010. IMPORTO DI EURO 450,00. |
| 85 | 2010 -- 03068/007 | BIMBI ESTATE 2010. ATTIVITA' AGRITURISTICHE E SIMILARI. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 34.445,44. |
| 86 | 2010 -- 03077/007 | L.104/92 FINANZIAMENTO DELLA REGIONE PIEMONTE: ATTUAZIONE CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONI PER LE ATTIVITA' DI SENSIBILIZZAZIONE NELLE SCUOLE _ A.S. 2009-2010, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA G.C. N. 200805671 DEL 23 SETTEMBRE 2008. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.000,00 |
| 87 | 2010 -- 03129/007 | SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE PIANI DI EMERGENZA PRESSO LE STRUTTURE EDUCATIVE COMUNALI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E CONSEGNA ANTICIPATA. SPESA DI EURO 23.996,52. |
| 88 | 2010 -- 03131/007 | STAMPA DI PRODOTTI VARI OCCORRENTI ALLA DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI PER GLI ANNI 2010-2011. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E CONSEGNA ANTICIPATA. SPESA DI EURO 4.032,00. |
| 90 | 2010 -- 03141/007 | SERVIZIO D`INTEGRAZIONE GESTIONE CESM. A.S. 2009/2010. AFFIDAMENTO PER EURO 2.444,00= |
| 91 | 2010 -- 03184/007 | ASSEGNAZIONE FONDI PER ACQUISTO MATERIALE PER «BIMBI ESTATE» E PER LA REALIZZAZIONE DI ALCUNE ATTIVITA` NELL`AMBITO DELL` EVENTO «CONTEMPORARY ARTS TORINO PIEMONTE». SPESA EURO 5.000,00. |
| 92 | 2010 -- 03210/007 | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE D' INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO - ANNO 2010 - 2° IMPEGNO DI SPESA, EURO 1.692.500,58. |
| 95 | 2010 -- 03356/007 | COGLI L`ESTATE CESM 2010. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO PER ATTIVITA' ESTIVE. IMPORTO DI EURO 5.236,00. CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 96 | 2010 -- 03359/007 | COGLI L'ESTATE CESM 2010. SERVIZI VARI A FAVORE DI SOGGETTI DISABILI. IMPORTO DI EURO 4.191,00=. |
| 19 | 2010 -- 02546/008 | IMMOBILE DI VIA SAN DOMENICO N. 28 DI PROPRIETA' DELLA CONFRATERNITA DEL SANTISSIMO SUDARIO IN LOCAZIONE AD USO SERVIZI SOCIALI. RINNOVO DELLA LOCAZIONE 2° SESSENNIO. (IMPORTO EURO 27.900,06,=). |
| 20 | 2010 -- 02547/008 | LOCALI SITI NELLO STABILE DI PIAZZA PALAZZO DI CITTA' N. 6 DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA' CONVER IN LOCAZIONE AD USO GRUPPI CONSILIARI. RINNOVO DELLA LOCAZIONE . (IMPORTO EURO 3.093,06.=). |
| 24 | 2010 -- 03137/008 | PALANZA ISMAELE - RISARCIMENTO DANNI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00 |
| 134 | 2010 -- 03081/009 | CONCORSO DI IDEE PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE DEL QUADRANTE NORD E NORD EST DEL TERRITORIO COMUNALE INTERESSATE DALLA REALIZZAZIONE DELLA LINEA 2 DELLA METROPOLITANA _ IMPEGNO DI SPESA EURO 30.200,00 PER PREMI E MENZIONI. |
| 469 | 2010 -- 02475/012 | RESTITUZIONE FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA LEGGE 431/98 ACCERTAMENTO ENTRATA EURO 8.636,25 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.636,25 |
| 496 | 2010 -- 03036/012 | SERVIZIO DI RICOVERO ALBERGHIERO DI FAMIGLIE SGOMBERATE O SFRATTATE PRESSO IDONEE STRUTTURE ALBERGHIERE - IMPEGNO DI EURO 69.700,00 |
| 100 | 2010 -- 02887/014 | APPROVVIGIONAMENTO DALLA PREFETTURA DI TORINO DI N. 100.000 CARTE D'IDENTITA'. IMPEGNO EURO 44.000,00. |
| 50 | 2010 -- 02715/015 | SERVIZIO DI STAMPA MATERIALI VARI DI COMUNICAZIONE. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA` TIPOGRAFICA IANNI SRL PER EURO 20.000,00 IVA COMPRESA. |
| 54 | 2010 -- 02824/015 | SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE STAMPE. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO AL FOTOGRAFO MATTIA BOERO PER EURO 748,00. CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 55 | 2010 -- 02825/015 | SERVIZIO DI IMPAGINAZIONE GRAFICA. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALLA ART COLLECTION SNC PER EURO 10.000,00 IVA 20% COMPRESA. |
| 61 | 2010 -- 03067/015 | AFFIDAMENTO DITTE FORNITRICI ANNO 2010 PER SPESE DI RAPPRESENTANZA ED OSPITALITA' - ACQUISTO DI SERVIZI - IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.500,00 IVA COMPRESA. |
| 62 | 2010 -- 03105/015 | PROSIEGUO LOOK DELLA CITTA` - ESOF 2010 - FORNITURA, MONTAGGIO/SMONTAGGIO TELI STENDARDO E BANNER - . AFFIDAMENTO ALLA DITTA SET UP S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 23.865,60 IVA COMPRESA. |
| 63 | 2010 -- 03248/015 | AFFIDAMENTO DITTE FORNITRICI ANNO 2010 PER SPESE DI RAPPRESENTANZA ED OSPITALITA' - ACQUISTO DI SERVIZI - IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.500,00 IVA COMPRESA. |
| 65 | 2010 -- 03250/015 | CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE SCIENCE IN THE CITY - ESOF 2010. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALLA ZERO 21 ORANGE COMUNICAZIONE SRL PER EURO 22.800,00 IVA 20% COMPRESA. |
| 66 | 2010 -- 03279/015 | PROSIEGUO LOOK DELLA CITTA` - ESOF 2010 - FORNITURA, E POSA IN OPERA DI TOTEM - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRAFECO S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA PER EURO 17.712,00 IVA COMPRESA. |
| 73 | 2010 -- 03353/015 | FESTEGGIAMENTI 150° ANNIVERSARIO DELL'UNITA' D'ITALIA. APPROVAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO E LA SOCIETA` VIRTUAL REALITY & MULTIMEDIA PARK S.P.A. IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N. MECC. 2010-02926/01. |
| 191 | 2010 -- 03049/016 | SERVIZIO DI GESTIONE AREA MERCATALE PRODUTTORI AGRICOLI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 77.280,00 IVA COMPRESA |
| 120 | 2010 -- 02350/019 | S.F.E.P. AVVIO FORMAZIONE RICERCA PER SVILUPPARE CAPACITA` DELLA DIVISIONE SERVIZI SOCIALI PER AVVIO E GESTIONE SPORTELLI UNICI SOCIOSANITARI E INFORMAZIONI AI CITTADINI SU MISURE DI CONTRASTO DELLA POVERTA`. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SPESA DI EURO 8.117,33=. |
| 123 | 2010 -- 02456/019 | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERSONE VITTIME DI TRATTA E RIFUGIATI. ANNO 2010. SPESA EURO 60.000,00 |
| 127 | 2010 -- 02605/019 | EROGAZIONE PASTI PER STRANIERI EXTRACOMUNITARI. AFFIDAMENTO E RIMBORSO ANTICIPAZIONI ALLA COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO TENDA. SPESA EURO 7.168,00. |
| 129 | 2010 -- 02643/019 | STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI NON ACCREDITATE. ADEGUAMENTI RETTE. |
| 130 | 2010 -- 02675/019 | S.F.E.P. - ACCREDITAMENTO. VERIFICA DI SORVEGLIANZA PERIODICA. ANNO 2010. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 1.297,92=. |
| 131 | 2010 -- 02693/019 | INDIZIONE GARA DI APPALTO CON PROCEDURA RISTRETTA PER IL SERVIZIO INFERMIERISTICO, RIABILITATIVO, ANIMAZIONE E TERAPIA OCCUPAZIONALE PER GLI ANZIANI OSPITI DEGLI ISTITUTI COMUNALI - PERIODO 01/11/2010 - 31/10/2013 - IMPEGNO LIMITATO A EURO 465.511,80= .IVA COMPRESA=. |
| 132 | 2010 -- 02711/019 | AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER EURO 12.801,14 PER PRESTAZIONE IN MATERIA LEGALE PER L'UFFICIO TUTELE DELLA DIVISIONE SERVIZI SOCIALI E RAPPORTI CON LE AZIENDE SANITARIE DI CUI ALL'AVVISO DI PUBBLICA SELEZIONE APPROVATO CON DET. N. 00976/019 DEL 23/02/2010. |
| 133 | 2010 -- 02712/019 | AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER EURO 7.251,19 PER PRESTAZIONE IN MATERIA FISCALE PER L'UFFICIO TUTELE DELLA DIVISIONE SERVIZI SOCIALI E RAPPORTI CON LE AZIENDE SANITARIE DI CUI ALL'AVVISO DI PUBBLICA SELEZIONE APPROVATO CON DET. N. 00974/019 DEL 23/02/2010. |
| 134 | 2010 -- 02713/019 | PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE E SOCIO ASSISTENZIALI PRESSO PRESIDI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER PERSONE ANZIANE. PRESA IN CARICO ANNO 2010. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 2.743.935,57. |
| 135 | 2010 -- 02770/019 | S.F.E.P. - PROGETTO «PROFESSIONI PER LA CITTA`» COOPERAZIONE INTERNAZIONALE TRA IL COMUNE DI TORINO E IL COMUNE DI PRAIA (CAPO VERDE). AFFIDAMENTO ULTERIORE INCARICO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.752,58=. |
| 136 | 2010 -- 02915/019 | INSERIMENTO DI MINORI IN PRESIDI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI ACCREDITATI E NON ACCREDITATI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 DI EURO 3.000.000,00 IVA COMPRESA. |
| 137 | 2010 -- 03014/019 | S.F.E.P. - PERCORSI DI QUALIFICAZIONE DEL LAVORO DELLE ASSISTENTI FAMILIARI - ANNO 2010. FORMAZIONE FORMATORI. AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO EURO 2.297,60=. |
| 138 | 2010 -- 03020/019 | S.F.E.P. - AVVIO PERCORSO DI QUALIFICAZIONE DEL LAVORO DELLE ASSISTENTI FAMILIARI. AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA EURO 8.730,57=. |
| 139 | 2010 -- 03047/019 | ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE E DI MATERNITÀ (ARTT. 65 E 66 LEGGE N. 448/98 E S.M.I.). AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO AI CAF ATTUALI GESTORI FINO AL 30 GIUGNO 2010. |
| 140 | 2010 -- 03087/019 | S.F.E.P. - PERCORSI DI QUALIFICAZIONE DEL LAVORO DELLE ASSISTENTI FAMILIARI - ANNO 2010. FORMAZIONE FORMATORI. AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO EURO 1.730,40=. |
| 326 | 2010 -- 02628/023 | AFFIDAMENTO ATTIVITA' IN APPLICAZ ACCORDO TRA PROV. E CITTA` DI TO PER LA REALIZ. DEL PIANO PROV. PLURIEN. DI ORIENT. OBBLIGO ISTRUZIONE E OCCUP. IMPEGNO DI SPESA EURO 70.150,00 IVA ESENTE. CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 329 | 2010 -- 02654/023 | PROGETTO DI INSERIMENTO ED ACCOMPAGNAMENTO LAVORATIVO -. AFFIDAMENTO DI SERVIZI PER ATTIVITA' RIVOLTE ALL'IMPIEGO DI RIFUGIATI AL R.T.I. CON CAPOFILA FORCOOP - IMPEGNO DI SPESA EURO 53.496,00 IVA COMPRESA (IN ESEC DELIB. GIUNTA COM. 2010 02361/019) |
| 338 | 2010 -- 02756/023 | PROGETTO «NUOVA-MENTE» L.R.23 MARZO 1995 N. 45 MODIFICATA DALLA L.R. 1/2004. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 74.291,94 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 19 MAGGIO 2009 N. MECC. 2009 02979/023. |
| 348 | 2010 -- 02933/023 | PROCEDURA RISTRETTA N. 124/2009. SERVIZI DECENTRATI PER IL LAVORO NEL TERRITORIO CITTADINO - AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. AFFIDAMENTO EURO 245.100,00 |
| 355 | 2010 -- 03093/023 | PROCEDURA RISTRETTA N. 8/2010 CENTRO LAVORO TORINO - AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA PER EURO 522.720,00 IVA COMPRESA - IMPEGNO DI EURO 224.573,33 IVA COMPRESA |
| 361 | 2010 -- 03097/023 | MESSA A DISPOSIZIONE DI PERSONALE C.S.E.A. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2007 02322/23 G.C. DEL 24 APRILE 2007. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. MECC. 2009-05246/23. |
| 21 | 2010 -- 02909/024 | ACQUISTO MODULI SOFTWARE SISTEMA POLEIS DALLA SOCIETA' BRADY ITALIA S.R.L.. IMPEGNO DI EURO 12.420,00. |
| 108 | 2010 -- 02789/025 | COMPENSO PER L'ANNO 2010 DA VERSARE ALLA S.I.A.E. PER IL SERVIZIO FOTOCOPIE EFFETTUATO DAGLI UTENTI NELLE SEDI DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO AI SENSI DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI NORMATIVE IN MATERIA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.786,01 |
| 112 | 2010 -- 02939/025 | PARZIALE REVOCA DELLA FORNITURA DI GIORNALI E DI ALTRI PERIODICI PER LA BIBLIOTECA CIVICA GIAIONE «A. PASSERIN D'ENTREVES» PER IL PERIODO 14 GIUGNO 2010 - 31 DICEMBRE 2010 E NUOVO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ED IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVA PREVISTA DI EURO 5.680,00. |
| 107 | 2010 -- 02779/026 | ULTERIORE IMPEGNO DEL FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2010. APPROVAZIONE PER EURO 1.830,00. |
| 18 | 2010 -- 02437/028 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER L`ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DELLE INSTALLAZIONI TECNICHE EFFETTUATE PRESSO IL CENTRO OPERATIVO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 5.967,00). |
| 109 | 2010 -- 02477/030 | ORDINARIA MANUTENZIONE STABILI MUNICIPALI - OPERE OCCORRENTI PER L'ANNO 2010 (CUP C15I09000170004) - APPROVAZIONE ESITO REQUISITI - ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO E INTEGR. IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO EURO 5.595,17 IVA COMPRESA - REVOCA DETERM. MECC. 201002255/30. |
| 121 | 2010 -- 02823/030 | CIRC. 5 - LAVORI DI M. S. E BONIFICA AMIANTO DELL'EDIFICIO DI VIA VALDELLATORRE N.138 - APPROVAZ. VARIANTE ART.132 COMMA 1 LETT.A) D.LGS 163/06. AFFIDAM. PROROGA TERMINI - IMPORTO EURO 65.219,03= IVA COMPRESA- FINANZIAM. CON RIBASSO GARA MUTUO ORIGINARIO - CODICE OPERA 2737-C.U.P. C33C05000220004 |
| 102 | 2010 -- 02386/031 | ACQUISTO IN ECONOMIA DI PROGRAMMI INFORMATICI DI AUSILIO ALLA PROGETTAZIONE DI OO.PP. AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE. APPROVAZIONE PREVENTIVO ACCA SOFTWARE S.P.A.. AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO EURO 2.040,72=IVA COMPRESA. CONSEGNA ANTICIPATA |
| 321 | 2010 -- 02757/033 | LAVORI DI M.S. SUOLO - BILANCIO 2006 - LOTTO N. 4 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.945,44 IVA 20% COMPRESA - VARIAZIONE PREZZI AI SENSI DEL D.M. DEL 30.04.2009 - FINANZIAMENTO CON ECONOMIE MUTUO N. MECC. 2066. |
| 330 | 2010 -- 02886/033 | LAVORI DI MINUTA MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA VERTICALE E COMPLEMENTARE. BILANCIO 2010. LOTTO UNICO. APPROVAZIONE ULTERIORE SPESA AI SENSI ART.154 DPR 554/99 E ART.57 2C D.LVO 163/2006 E S.M.I. IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 49.569,20=IVA 20% COMP.AFFID.ALLA DITTA AGGIUDICATARIA. |
| 336 | 2010 -- 02891/033 | PRIU SPINA 3 NUOVO CORSO MORTARA 1° LOTTO FUNZIONALE TRA V. BORGARO E C.SO POTENZA - IMPEGNO DI EURO 153.937,26 (IVA 10% COMPRESA) PER COMPENSAZIONE VARIAZIONI PREZZI MATERIALI COSTRUZIONE ANNO 2008 AI SENSI L.201/08 E D.M. INFRASTRUTTURE 30.04.2009. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO ORIGINARIO |
| 313 | 2010 -- 02600/034 | PRIU SPINA 3 - NUOVO PONTE SULLA DORA IN CORRISPONDENZA DI VIA LIVORNO. REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA. AFFIDAMENTO IRIDE SERVIZI SPA. IMPORTO EURO 40.510,00 IVA COMPR. FINANZIAMENTO CON FONDI MINISTERIALI D.M. 21/12/94. |
| 331 | 2010 -- 02898/034 | PRIU SPINA 3 - NUOVO PONTE SULLA DORA IN CORRISPONDENZA DI VIA LIVORNO. APPROVAZIONE VARIANTE AI SENSI 132 COMMA 3 _ 2° PERIODO DEL DLGS 163/06. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA CASTALDO S.P.A. IMPORTO EURO 96.513,69 IVA COMPR. FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA FONDI MINISTERIALI D.M. 21/12/94. |
| 109 | 2010 -- 02822/045 | TRASFERIMENTO FONDI ALLA FONDAZIONE GIOVANNI GORIA PER QUOTA DI CO-FINANZIAMENTO DI UNA BORSA DI RICERCA «MASTER DEI TALENTI DELLA SOCIETA CIVILE». IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIB. G.C. DEL 18/5/2010 N. MECC. 2010 02491/45 DI EURO 4.000,00 FINANZIATO CON RISORSE DELLA COMPAGNIA DI S. PAOLO. |
| 111 | 2010 -- 02904/045 | REALIZZAZIONE, STAMPA E DISTRIBUZIONE DI MATERIALI INFORMATIVI PER I CORSI DI FORMAZIONE MUSICALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (EURO 11.449,54) |
| 115 | 2010 -- 03050/045 | PRODUZIONE FILMATO TORINO-CULTURA . AFFIDAMENTO ALLA DITTA CANALE MULTIMEDIA. IMPEGNO PER COMPLESSIVI EURO 12.600,00. |
| 119 | 2010 -- 03217/045 | UTILIZZO SCHERMO DI PROPRIETÀ DELLA CITTÀ - EVENTI GIUGNO/LUGLIO 2010 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SET UP S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 22.797,60 IVA COMPRESA |
| 53 | 2010 -- 02780/046 | P.A. 24/2009 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE LUDICHE PER AREE GIOCO - LOTTO 6 - AREA FITNESS PREVISTA IN VIA PARUZZARO - SPOSTAMENTO INTERVENTO AL PARCO DEL VALENTINO - IMPORTO EURO 42.000,00 IVA 20% COMPRESA. |
| 460 | 2010 -- 02330/047 | M.S.DIFFUSA STAB. EDIL. ABIT. PATRIM. COM.LE(C.O.3378 CUP C16B08000030001)-ESTENS. AFFIDAM. INCAR. DIRETT. OPER. CON FUNZ. COORD. SICUR. IN ESEC. PER OPERE SUPPLET. ALLO STUDIO ASS.TO T.S. NELLA PERSONA GEOM. P.TARENGHI-IMPEGNO E. 3.155,66 AL LORDO RIT. DI LEGGE,CONTRIB. E IVA COMPRESA |
| 499 | 2010 -- 03066/047 | APPROVAZIONE CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI TRATTAMENTO DI RIFIUTI PRODOTTI NEI CANTIERI DI LL.PP. DEL SETTORE EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA CON LA SOCIETA AMIAT S.P.A. |
| 40 | 2010 -- 02396/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA E CONSEGNA ANTICIPATA PER LA FORNITURA DI UNA BILANCIA BLU VIPER E SOFTWARE GESTAFF PER LA MACCHINA AFFRANCATRICE IN DOTAZIONE AL CORPO. IMPEGNO DI SPESA. (EURO 780,00) |
| 41 | 2010 -- 02415/048 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA E CONSEGNA ANTICIPATA PER LA FORNITURA DI BOX DOCCIA PER LA SEDE DEL COMANDO DEL CORPO DI POLIZA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 756,00). FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO |
| 44 | 2010 -- 02593/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE PER GLI UFFICI. AFFIDAMENTI TRAMITE CONSIP. IMPEGNO DI SPESA (EURO 11.023,62). PARZIALE FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. |
| 46 | 2010 -- 02973/048 | PROCEDURA RISTRETTA. FORNITURA E SERVIZI ACCESSORI PER LA VESTIZIONE DEL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. INDIZIONE. SPESA (EURO 9.000.000,00. MPEGNO LIMITATO (EURO 4.500.000,00) |
| 47 | 2010 -- 02990/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA E CONSEGNA ANTICIPATA PER FORNITURA DI STAMPATI SPECIFICI PER IL CORPO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 8.592,00). |
| 49 | 2010 -- 03133/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI CATERING PER UN CORSO REGIONALE DI FORMAZIONE PER PERSONALE DI VIGILANZA NEOASSUNTO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.500,00) |
| 50 | 2010 -- 03135/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SERVIZIO DI SUPPORTO LOGISTICO PER LA VESTIZIONE. AFFIDAMENTO ANTICIPATO.AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER CAPI DI VESTIARIO E TECNICI E PER L`ULTERIORE GESTIONE DEL MAGAZZINO PER IL PERIODO SINO AL 31/12/2010. IMPEGNO DI SPESA. (EURO 56.523,12) |
| 52 | 2010 -- 03171/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA E CONSEGNA ANTICIPATA PER LA FORNITURA DI MATERIALI PER APPARATI RADIO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.300,00) |
| 53 | 2010 -- 03272/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA E CONSEGNA ANTICIPATA PER FORNITURA DI STAMPATI SPECIFICI PER IL CORPO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 18.240,00) |
| 81 | 2010 -- 02993/049 | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI. SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010. EURO 10.000,00. |
| 61 | 2010 -- 02908/050 | COORDINAMENTO REGIONALE INFORMAGIOVANI DEL PIEMONTE. REALIZZAZIONE PERCORSI DI FORMAZIONE PER GLI OPERATORI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 5.400,00. |
| 102 | 2010 -- 02001/057 | PARCO DORA SPINA 3. AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PROFESSIONALIPER PROG. PREL., DEF. E ESEC. RELATIVE REAL. P.CO DORA LOTTO C.SO MORTARA E VALDOCCO NORD B. APPROVAZIONE SPESA EURO 12.176,77 PER IVA A SENSI DLGS 18 DEL 11/2/10 "ACQUISIZIONE SERVIZI ALL'ESTERO" IMPEGNO EURO1.663,13 FINANZIATI CON MUTUO ORIGINARIO |
| 54 | 2010 -- 02632/059 | M. S. ANNO 2009. SEDI PALAZZO DI GIUSTIZIA DI TORINO (COD. OP. 3585 COD.CUP C16J09000180000).INCARICO DIR.OP.COORD.SICUR.FASE DI ESEC.SOCIETA' ARCHITIME S.R.L. IN PERS.DELL'ARCH. ALDO CAPPELLETTI-IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.671,88 INARCASSA E IVA COMPRESA-FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO-REVOCA DET.MECC.201002359/59 |
| 62 | 2010 -- 02867/060 | ACQUISTO ABBONAMENTI PER SOSTA IN AREA A PAGAMENTO PER PERSONALE DEL SETTORE EDIFICI PER LA CULTURA AUTORIZZATO ALL'USO DEL PROPRIO AUTOMEZZO PRIVATO PER MOTIVI DI SERVIZIO. IMPEGNO SPESA EURO 10.200,00, IVA COMPRESA. |
| 63 | 2010 -- 02980/060 | RECUPERO FUNZIONALE EDIFICIO DI VIA DEL CARMINE N. 14 AD USO ARCHIVI E ATTIVITÀ CULTURALI (C.O. 3670). ESECUZIONE PROVE SAGGI E RELAZIONE FINALE DELLE STRUTTURE. AFFIDAMENTO A FAVORE IKON DIAGNOSTICA IN PERSONA FRANCESCO RIZZI. IMPORTO EURO 9.694,57, AL LORDO RIT. LEGGE, CONTRIBUTI E I.V.A. COMPRESI |
| 66 | 2010 -- 03113/060 | SERVIZI VARI DI ELIOGRAFIA DI COMPETENZA DEL SETTORE EDIFICI PER LA CULTURA - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA RUGGIERO S.A.S. DI RUGGIERO FRANCESCO - IMPEGNO SPESA EURO 5.400,00 I.V.A. 20% COMPRESA. |
| 104 | 2010 -- 02375/062 | IMPIANTI SPORTIVI - RIMOZ. E SMALTIM. AMIANTO DALLE COPERTURE E SOSTITUZ. (COD.OP. 1073 - CUP C35D05000000004) - APPROV VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 132 COMMA 1 LETTERA B) LEGGE 163/2006 E S.M.I. - IMPORTO EURO 81.839,57 IVA COMPRESA- FINANZ CON MUTUO ORIGINARIO. DIFFERIMENTO TERMINE ULTIMAZ LAVORI |
| 118 | 2010 -- 02733/062 | SERVIZIO DI SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO DELLA MEMBRANA DI COPERTURA DELLA STRUTTURA IN LEGNO LAMELLARE PISCINA COLLETTA - AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA ALLA DITTA CANOBBIO - IMPORTO EURO 27.600,00 INCLUSA IVA 20% |
| 116 | 2010 -- 02743/062 | LAVORI DI M. S. - SISTEM. E RESTAURO IMP. NATATORI E CENTRALIZZATI CITTADINI 2010(COD. OPERA 3525 -CUP C16J07000030004) - AFF. LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA (ASTA PUBBLICA) - IMP. SPESA IN ESEC. DELIB MECC. 2009-02950/062 - IMP. EURO 1.000.000,00 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO 2010 |
| 117 | 2010 -- 02745/062 | I.S. CITTADINI - INTERVENTI IMPIANTI TECNOLOGICI, ELETTRICI, TERMICI E SPECIALI (COD. OP. 3850 CUP C16H10000000004) - AFFIDAMENTO IRIDE SERVIZI SPA - IMPORTO EURO 408.000,00 IVA COMPRESA _ IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIB. MECC. 201001650/062 - FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2010 |
| 124 | 2010 -- 02976/062 | C7 - BOCCIODROMO FORTINO _ INTERV. MANUT. EDILIZI DI MODIFICA NECESSARI PER LO SVOLGIM. DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE _ AFFIDAM. MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA ALLA DITTA TECNOEDI COSTRUZIONI - IMPORTO EURO 8.631,14 INCLUSA IVA 20% - REVOCA DETERMINA MECC. 201001408/062 |
| 125 | 2010 -- 02982/062 | C7 - BOCCIODROMO FORTINO - INTERVENTO DI MODIFICA IMPIANTI TERMICO, ELETTRICO ED IDRICO - AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA ALLA DITTA NOVAIMPIANTI 2000 - IMPORTO EURO 2.256,00 INCLUSA IVA 20% |
| 128 | 2010 -- 03054/062 | BOCCIOFILA VIA SOSPELLO ANGOLO VIA SAORGIO - FORNITURA E POSA RESINA ESPANSIVA PER CONSOLIDAMENTO DELLA FONDAZIONE - AFFIDAMENTO PROCEDURA NEGOZIATA ALLA DITTA URETEK S.R.L. - IMPORTO EURO 17.280,00 IVA COMPRESA - PARZIALE FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUI |
| 218 | 2010 -- 02969/064 | SOCIETÀ "TRATTAMENTO RIFIUTI METROPOLITANI S.P.A." (SIGLABILE "TRM S.P.A.") - SOTTOSCRIZIONE DELL`AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE A PAGAMENTO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. IN DATA 16.2.2010 (MECC.2010 00652/064) AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE PER ANNO 2010- IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.000.000. NUOVO MUTUO 2010 |
| 219 | 2010 -- 03008/064 | IRIDE SERVIZI S.P.A. SPESE DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2010 IMPORTO EURO 1.025.414,84 IVA INCLUSA. |
| 220 | 2010 -- 03009/064 | IRIDE SERVIZI S.P.A. - SPESE DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI GAS COTTURA E PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI. INTEGRAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2010. IMPORTO EURO 109.000,00 IVA INCLUSA. |
| 221 | 2010 -- 03011/064 | IRIDE SERVIZI SPA. GESTIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI COMUNALI - ATTIVITÀ SVOLTE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI CITTADINE PER L`ANNO 2010. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 70.989,75 IVA INCLUSA. |
| 222 | 2010 -- 03013/064 | IRIDE MERCATO S.P.A. SOMMINISTRAZIONE E TRASPORTO ENERGIA ELETTRICA RELATIVA AGLI IMPIANTI SEMAFORICI INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2010 - IMPORTO EURO 575.000,00 |
| 224 | 2010 -- 03017/064 | SOCIETA` METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. CONSUMI ACQUA POTABILE FONTANELLE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2010 - IMPORTO EURO 168.322,00 IVA COMPRESA. |
| 227 | 2010 -- 03069/064 | CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO E L'ASL TO1. GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI DEPOSITO, DI OSSERVAZIONE E OBITORIALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 16.516,12 PER AGGIORNAMENTO DELL'INDICE ISTAT - ANNO 2010. |
| 203 | 2010 -- 03070/064 | RIMBORSO ALLA SOCIETA` SOLE S.R.L DELLA GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE DECORATIVA PRESSO CASTELLO DEL VALENTINO E LARGO MARCONI - INTEGRAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER IL 2010 - IMPORTO EURO 2.125,00 IVA INCLUSA. |
| 237 | 2010 -- 03291/064 | VIRTUAL REALITY & MULTI MEDIA PARK S.P.A. - AUMENTO CAPITALE SOCIALE IN ESECUZIONE DI DELIBERAZIONE C.C. 6 LUGLIO 2009 (MECC.2009 03215/064) - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 801.697,05: FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI BOC. |
| 317 | 2010 -- 02574/068 | INTERVENTI PER LA QUALIFICAZIONE DEGLI ASSISTENTI FAMILIARI. SOSTEGNO ALLA PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE. PROROGA DELLE ATTIVITÁ DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. MECC. 2009 03764/068 DEL 15 GIUGNO 2009. |
| 330 | 2010 -- 02658/068 | SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN EVENTO IN BORGO CAMPIDOGLIO. AFFIDAMENTO DI EURO 22.800,00 IVA COMPRESA. |
| 376 | 2010 -- 03295/068 | EVENTO IN BORGO CAMPIDOGLIO. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA GAM EDIT PER LA REALIZZAZIONE DEL MATERIALE DI COMUNICAZIONE. IMPEGNO DI EURO 3.240,00 IVA COMPRESA. |
| 44 | 2010 -- 02369/069 | SPESE VARIE PER MANIFESTAZIONI AVENTI RILIEVO TURISTICO E COMMERCIALE RELATIVE AL PROGETTO DI MERCHANDISING "OBJECTO". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.000,00. |
| 45 | 2010 -- 02405/069 | RETTIFICA DELL'AFFIDAMENTO ALLA DITTA METRO PUBBLICITA' EFFETTUATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.MECC. 2009-08009/69 DEL 20/11/2009 ESECUTIVA DAL 3/12/2009. |
| 53 | 2010 -- 02815/069 | VOLONTARI TORINO&YOU. IDEAZIONE, PROGETTAZIONE, PERSONALIZZAZIONE ED ACQUISTO NUOVE DIVISE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.080,00 |
| 56 | 2010 -- 02855/069 | PROGETTO MERCHANDISING PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA CITTA'. DEPOSITO MARCHIO FIGURATIVO "OBJECTO - OFFICIAL TORINO SOUVENIR" PRESSO LA CCIAA DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 892,00. |
| 58 | 2010 -- 02859/069 | RICERCA SULL'AREA DI PORTA PALAZZO E ZONE LIMITROFE. SERVIZIO REDAZIONALE SULLA RIVISTA DOVE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (EURO 30.500,00) |
| 57 | 2010 -- 02860/069 | SPESE VARIE PER ORGANIZZAZIONE LOGISTICA DEL TORINO FOOD MARKET FESTIVAL. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 47.000,00 |
| 59 | 2010 -- 02954/069 | ACQUISTO CARNET BIGLIETTI TRANVIARI E PARK CARD PER SOSTA PARCHEGGI DA UTILIZZARE PER SERVIZIO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL SETTORE TURISMO. IMPEGNO DI SPESA EURO 175,00. |
| 67 | 2010 -- 03304/069 | "1° CAMPIONATO EUROPEO DI TANGO ARGENTINO". COLLABORAZIONE DELLA CITTÀ. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 680,06. |
| 68 | 2010 -- 03305/069 | PROGETTO "OBJECTO". SERVIZIO MAILING, RECALL E HOSTESS PER PRESENTAZIONE DELL'EVENTO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.400,00. |
| 87 | 2010 -- 03022/070 | ASSOCIAZIONE VALPRATO 15. ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE VALPRATO15 ANNO 2009-2010. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA D.G. 201002362/70. EURO 15.000,00 |
| 88 | 2010 -- 03023/070 | ASSOCIAZIONE I VICINI DI PEPPINO. LABORATORIO TEATRALE RIVOLTO AI PREADOLESCENTI DEL CAMPO ROM DI VIA GERMAGNANO. CONTRIBUTO IN ESECUZIONE DELLA D.G. 2010 02383/70. EURO 3.000,00 |
| 89 | 2010 -- 03024/070 | "ARTI A MANO E CREATIVITA' .....UNA PROPOSTA PER IL FUTURO". CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARTI E MESTIERI MANUALI CREATIVI IN STRADA IN ESECUZIONE DELLA D.G. 2010 02455/70 |
| 27 | 2010 -- 03057/084 | C.1 - SOGGIORNI CLIMATICI PER LA TERZA ETA' ANNO 2010. INDICE ISTAT E RELATIVO ADEGUAMENTO COSTI. RETTIFICA PARTECIPANTI LOTTI 8 E 9. ECONOMIA ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.384,99. |
| 28 | 2010 -- 03128/084 | C1 - PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI UNO SPAZIO DI ACCOGLIENZA PER FAMIGLIE CON BIMBI PICCOLI DELLA CIRCOSCRIZIONE 1. ESTENSIONE DELL'AFFIDAMENTO E ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.911,82. |
| 29 | 2010 -- 03221/084 | C. 1. - SOSTEGNO E PROMOZIONE CENTRI D'INCONTRO. MOMENTI DI CONVIVIALITA' PRESSO I CENTRI D'INCONTRO. ORGANIZZAZIONE DI N. 3 RINFRESCHI NEL CORSO DELL'ANNO 2010. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.218,31. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 30 | 2010 -- 03222/084 | C. 1. - INIZIATIVE DI TURISMO SOCIALE ANNI 2010/2011. GITE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 24.155,35. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 31 | 2010 -- 03269/084 | C1 - ALBO PRESTATORI SOCIO SANITARI - SOTTOSEZIONE B1: SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI ULTRASEDICENNI. AGGIUDICAZIONE OFFERTE PER SOGGIORNI GESTIONE INDIRETTA 2010: TIP. 1 LOTTI 1 E 2, TIP. 2 LOTTO 2, TIP. 4 LOTTO 1, TIP. 6 LOTTO 1. IMPEGNO DI SPESA, CON IVA, EURO 42.585,92 . |
| 45 | 2010 -- 02910/085 | PROCEDURA RISTRETTA N. 112/2006. LOTTI 1-2-3-4-5. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTI ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 291.231,03= DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2009 03771/85. |
| 46 | 2010 -- 02963/085 | C.2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL C.S.A. DI VIA FILADELFIA 242 (EX VIA BALTIMORA 91). ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 269,00=. ESERCIZIO 2010. |
| 48 | 2010 -- 02965/085 | FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA ED ARTICOLI VARI BIENNIO 2010/2011. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 10.400,00=. |
| 49 | 2010 -- 03124/085 | INIZIATIVE DI TURISMO SOCIALE ANNO 2010 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2008 07205/85 DEL 10 NOVEMBRE 2008. ULTERIORE AFFIDAMENTO AL CONSORZIO NAOS SOC. COOP. SOC. ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 5.824,00=. |
| 50 | 2010 -- 03299/085 | C.2 - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI ULTRASEDICENNI ANNO 2010. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 44.848,12=. |
| 28 | 2010 -- 02640/086 | C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE INTOR'NO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "3 IN BICI" ANNO 2010 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 29/4/2010 N. MECC. 2010 02040/086. IMPEGNO DI SPESA DI 4.050,00 EURO. |
| 29 | 2010 -- 02641/086 | C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE BICI & DINTORNI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "BIMBIMBICI 2010 NELLA CIRCOSCRIZIONE 3" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 29/4/2010 N. MECC. 2010 02039/086. IMPEGNO DI SPESA DI 380,00 EURO. |
| 30 | 2010 -- 02642/086 | C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DAIMON EVENTI ARTE E SPETTACOLI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "GIARDINI IN FESTA" ANNO 2010 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 29/4/2010 N. MECC. 2010 02041/086. IMPEGNO DI SPESA DI 7.280,00 EURO. |
| 31 | 2010 -- 02705/086 | C. 3 - CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE PER IL LIBRO, LA MUSICA E LA CULTURA PER LA REALIZZAZIONE DEL SALONE OFF NELLA CIRCOSCRIZIONE 3 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.000,00= IN ESECUZIONE DEL. N. MECC. 2010-02042/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 29/04/2010. |
| 33 | 2010 -- 02760/086 | C. 3 - PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE GARA UFFICIOSA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "GITE PER LA TERZA ETA' ANNO 2010" IMPEGNO DI SPESA DI EURO 29.900,00 (IVA NON ESPOSTA) IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010 00774/86. |
| 34 | 2010 -- 02793/086 | C. 3 - ACQUISTO LICENZE SOFTWARE PER UFFICI CIRCOSCRIZIONALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 7.240,80= IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO. AUTORIZZAZIONE E CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 35 | 2010 -- 02879/086 | C.3- SOGGIORNI CLIMATICI TERZA ETA' ANNO 2010- PROCEDURA APERTA N. 2/2009- MODIFICA IMPUTAZIONE LOTTO 1. SPESA DI EURO 1.071,18. |
| 45 | 2010 -- 03372/086 | C. 3 - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO PER UFFICI CIRCOSCRIZIONALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 6.417,00= IVA COMPRESA.AUTORIZZAZIONE E CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 175 | 2010 -- 02419/087 | INTERVENTI DOMICILIARI DI COMUNITÀ ANNO 2010. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010 01587/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 30 MARZO 2010. EURO 47.200,00 |
| 177 | 2010 -- 02423/087 | INIZIATIVE SPORTIVE PER LA TERZA ETA'. ANNO 2009-2010. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009 06589/087 DEL 26 OTTOBRE 2009. EURO 3.601,00. |
| 192 | 2010 -- 02520/087 | INIZIATIVE CULTURALI. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA STIMMATE DI S. FRANCESCO D`ASSISI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010 01754/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 12 APRILE 2010. EURO 100. |
| 190 | 2010 -- 02521/087 | FESTE DI VIA. PROGRAMMA DI INIZIATIVE PROMOZIONALI. DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUT0 ALL`ASSOCIAZIONE COMMERCIALE CULTURALE ASSO PARELLA. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010 01756/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 12 APRILE 2010. EURO 9.000,00. |
| 191 | 2010 -- 02523/087 | ATTIVITA` CULTURALI COMMEMORAZIONE 25 APRILE DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE MUSEO DIFFUSO DELLA RESISTENZA. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010 01487/087 DEL 30 MARZO 2010. EURO 2.000,00. |
| 200 | 2010 -- 02831/087 | SOGGIORNI CLIMATICI PER LA TERZA ETA' - ANNO 2010 IV CIRCOSCRIZIONE. INDICE ISTAT RELATIVO ADEGUAMENTO COSTI E RETTIFICA LOTTI 3, 17, 18 E 19. ECONOMIA ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 19.428,01 |
| 206 | 2010 -- 02962/087 | INIZIATIVE DI TURISMO SOCIALE E AMBIENTALE. ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO. EURO 5.590,00 |
| 213 | 2010 -- 03114/087 | RIMBORSO UTENZE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA. EURO 45.000,00 |
| 216 | 2010 -- 03140/087 | SERVIZIO DI CUSTODIA CHIAVI E PRONTO INTERVENTO E CHIUSURA E VERIFICA DI SICUREZZA DEGLI STABILI CIRCOSCRIZIONALI DALLE ORE 00.01 DEL 1 GIUGNO 2010 ALLE ORE 24.00 DEL 31 DICEMBRE 2012. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO EURO 45.088,26 |
| 219 | 2010 -- 03256/087 | SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UN W.C. CHIMICO DA INSTALLARE IN PIAZZA UMBRIA. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO. EURO 4.500,00. |
| 222 | 2010 -- 03358/087 | SOGGIORNI CLIMATICI PER DISABILI GESTIONE DIRETTA. ANNO 2010. PARZIALE MODIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. MECC. 2009-01952/087. ECONOMIE DI SPESA E ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. EURO 9.329,83 |
| 44 | 2010 -- 02681/088 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICO MOTORIE NELLE AREE VERDI DELLA CIRCOSCRIZIONE 5. ANNO 2010. INTEGRAZIONE ELENCO DITTE. |
| 45 | 2010 -- 02689/088 | FORNITURA DI SERVIZI ALBERGHIERI E SERVIZI ACCESSORI PER LA REALIZZAZIONE SOGGIORNI PERSONE CON DISABILITA' ANNO 2010. LOTTI 10 - 11 -12- 14 - 15- 16 - 17 - 18- 19. ECONOMIA ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 18.418,93 |
| 46 | 2010 -- 02691/088 | C5-FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI E FAX PER L'ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.371,20= |
| 47 | 2010 -- 02709/088 | C. 5 MAINIFESTAZIONI COMMEMORATIVE INERENTI IL 65° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI PER EURO 8.410,00= IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010 01680/088 |
| 51 | 2010 -- 02821/088 | CIRCOSCRIZIONE 5 - SERVIZIO DI TRASPORTO, TRASLOCO, MOVIMENTAZIONE BENI CIRCOSCRIZIONALI E TINTEGGIATURA LOCALI CIRCOSCRIZIONALI. ANNO 2010. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.000,00= IVA 20% COMPRESA. |
| 49 | 2010 -- 02832/088 | C.5 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI SULLA DOMICILIARITA' LEGGERA" ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 37.000,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010/02019/88. |
| 50 | 2010 -- 02833/088 | C. 5 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER IL PROGETTO "SPAZIO ANZIANI 2009/2010" CORSO GROSSETO 115/1. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000.00= |
| 52 | 2010 -- 03010/088 | C.5 - SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA SU FABBRICATI ED IMPIANTI SPORTIVI PER L'ANNO 2010. ESTENSIONE AFFIDAMENTO E ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.862,00=IVA 20% COMPRESA. |
| 53 | 2010 -- 03012/088 | C.5 - SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE AGGIUNTIVA DELLE AREE VERDI CIRCOSCRIZIONALI PER L'ANNO 2010. ESTENSIONE AFFIDAMENTO PER EURO 17.500,00 IVA COMPRESA E ULTERIORE AFFIDAMENTO DI EURO 12.500,00=IVA COMPRESA, PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 30.000,00. |
| 60 | 2010 -- 03285/088 | C. 5 - RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI EX D.LGS 267/2000 E S.M.I. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 13.211,50= |
| 43 | 2010 -- 02539/089 | C.6 - FORNITURA DI SERVIZI ALBERGHIERI E SERVIZI ACCESSORI PER LA REALIZZAZIONE SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI. ANNO 2010. LOTTO 21. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 64,19. |
| 44 | 2010 -- 02781/089 | BORSE LAVORO PER ADULTI IN DIFFICOLTA'. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.400,00, IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201002120/89 DEL 04/05/2010. |
| 48 | 2010 -- 02811/089 | C.6. - SERVIZI SOCIALI - PROGETTO DOMICILIARITÀ LEGGERA ANNO 2010. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI PER EURO 37.730,00. IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2009 00295/89 DEL 05/02/09. |
| 51 | 2010 -- 02826/089 | C. 6. ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI SOTTOSEZIONE B1: ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI ULTRASEDICENNI. ANNO 2010. IMPEGNO DI EURO 115.134,92. |
| 47 | 2010 -- 02828/089 | INIZIATIVE DI TURISMO SOCIALE «INSIEME IN GITA 2010» - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 8.997,70 |
| 53 | 2010 -- 02941/089 | INIZIATIVE RICREATIVE "CARNEVALE 2010". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 2.500,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201000880/89 DEL 4/3/2010. |
| 57 | 2010 -- 03095/089 | PRESA D'ATTO DELLA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA DITTA CODESS CULTURA |
| 63 | 2010 -- 03153/089 | TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL`ABIEMTE URBANO «CINEMAMBIENTE 2010: RASSEGNA CINEMATOGRAFICA» IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA DI EURO 3.800,00. |
| 62 | 2010 -- 03225/089 | LABORATORIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PER SOGGETTI DISAGIATI. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 7.968,00, IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2010019 86/89 DEL 4/5/2010. |
| 61 | 2010 -- 02535/090 | C7 - FORNITURA DI KIT SCHEDA PRINTER PER LANIER LD 145 PER L`UFFICIO TECNICO DELLA CIRCOSCRIZIONE 7 DEL COMUNE DI TORINO AFFIDAMENTO DITTA BRUNO SISTEMI S.R.L.- IMPEGNO DI SPESA EURO 840,00= IVA 20% INCLUSA. |
| 62 | 2010 -- 02543/090 | C.7 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`A.S.D. FORTINO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.400,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010-00004/090. |
| 63 | 2010 -- 02545/090 | C.7 DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE P.G.S. AUXILIUM VALDOCCO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.750,00 PER IL PROGETTO «DIVERSO COME ME» IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC.2009-07286/090. |
| 65 | 2010 -- 02565/090 | C. 7 - SOGGIORNI CLIMATICI PER LA TERZA ETA' - ANNO 2009 - 2011. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2008-05748/90 DEL 18 SETTEMBRE 2008. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 PER EURO 4.354,29=. |
| 66 | 2010 -- 02567/090 | C 7- PROGETTO "VOCI DALL'ESODO". CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PLACE DU MARCHE'. EURO 1.300,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010-00124/090 DEL 21/01/2010. |
| 67 | 2010 -- 02568/090 | C 7- PROGETTO "SOTTO IL CIELO DI FRED". CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE F.E.A.EURO 3.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010-00003/090 DEL 14/01/2010. |
| 68 | 2010 -- 02569/090 | C 7- PROGETTO "BARBERA, MENTA E KEBAB PASSEGGIATE SERALI AL BALON" CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE FRAGOLE NEL CAPPELLINO EURO 2.900,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010-00002/090 DEL 14/01/2010. |
| 70 | 2010 -- 02635/090 | C7 - PROGETTO "LAVORO IN-FORMA". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SAN GIULIO D'ORTA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010-00425/090 DELL'11 FEBBRAIO 2010. |
| 71 | 2010 -- 02636/090 | C7 - PROGETTO "I MERCATI NELLA CIRCOSCRIZIONE 7". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE CONSERVATORIA DELLE CUCINE MEDITERRANEE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010-01776/090 DEL 19 APRILE 2010. |
| 72 | 2010 -- 02637/090 | C7 - PROGETTO "LUNGO DORA NAPOLI RIVE GAUCHE - PITTORI A TORINO. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE BORGO DORA - I RESIDENTI DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC.2010-00157/090 DEL 21 GENNAIO 2010. |
| 73 | 2010 -- 02639/090 | C7 - PROGETTO "LUCI DI NATALE 2009". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.000,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-06569/090 DEL 22 OTTOBRE 2009. |
| 74 | 2010 -- 02671/090 | C. 7 - PROGETTO "TEATRO DELLA CADUTA". CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE FRAGOLE NEL CAPPELLINO DI EURO 9.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 09-06673/90 DEL 22 OTTOBRE 2009.IMPEGNO DI SPESA EURO 6.000,00. |
| 75 | 2010 -- 02676/090 | C 7- PROGETTO "VOCI DAL MEDITERRANEO". CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE CULTURALE CHOROS DI EURO 5.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2009-02028/90 DEL 22 APRILE 2009. IMPEGNO DI EURO 2.500,00. |
| 76 | 2010 -- 02677/090 | C7- PROGETTO "MUSICA&DOLCE ELISIR". CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE FRANCESCO TAMAGNO DI EURO 3.200,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC.2009-06151/90 DEL 8 OTTOBRE 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.200,00. |
| 77 | 2010 -- 02680/090 | C.7 . PROGETTO "DANZANDO NEL BORGO". CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE CECCHI AURORA. EURO 1.800,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC.2009-06149/090 DEL 8 OTTOBRE 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 800. |
| 78 | 2010 -- 02682/090 | C7; ATTIVITA' PER LA TERZA ETA': "SPORT & ARTE PER LA TERZA ETA". CONTRIBUTI ALLE ASS. ART&VITA, S.D. SPORTDANCE, C.S.M- , DECATHLON, U.S. ACLI. EURO 22.900,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-05727/90 DEL 21 SETTEMBRE 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 15.555,00 |
| 79 | 2010 -- 02683/090 | C7 - "CONCERTO DI PASQUA 2010". CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SS. NOME DI GESU'. EURO 700,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010-00820/90 DEL 24 FEBBRAIO 2010. |
| 80 | 2010 -- 02684/090 | C. 7 - RASSEGNA MUSICALE "VOX ORGANALIS". CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE CULTURALE PROGETTO SCRIPTORIUM ONLUS. DI EURO 3.000,00 PER IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010-01761/90 DEL 19 APRILE 2010. |
| 81 | 2010 -- 02685/090 | C 7- PROGETTO "ATMOSFERA TRICOLORE" CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PUERTO YODA' DI EURO 3.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2010 01521/090 DEL 30 MARZO 2010. |
| 82 | 2010 -- 02686/090 | C. 7 -PROGETTO "FESTA DI SAN ROCCO 2010". CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE COMPAGNIA DI SAN ROCCO. DI EURO 3.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010-01102/90 DEL 18 MARZO 2010. |
| 83 | 2010 -- 02687/090 | C 7- PROGETTO "7DOC - L'INSOSTENIBILE LEGGEREZZA DEL LAVORO". RASSEGNA CINEMATOGRAFICA DI DOCUFILM. CONTRIBUTO ALLA COOPERATIVA VALDOCCO PER EURO 5.800,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2010-01255/90 DEL 18 MARZO 2010. |
| 84 | 2010 -- 02692/090 | C. 7 - PROGETTO "FESTA IN ONORE DI SAN GIOVANNI DI DIO". CONTRIBUTO AL CIRCOLO DEI TROIANI IN PIEMONTE. DI EURO 2.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010-00587/90 DEL 11 FEBBRAIO 2010. |
| 85 | 2010 -- 02695/090 | C7 -" CONCERTO DI PASQUA 2010" DEL CORO "FRANCESCO VENIERO" CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA MADONNA DEL PILONE DI EURO 2.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC.2010-00819/90 DEL 24 FEBBRAIO 2010. |
| 86 | 2010 -- 02699/090 | C7 -" FESTEGGIAMENTI PER IL XXXV ° ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE DEL GRUPPO ALPINI DI TORINO SASSI". CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ALPINI DI EURO 1.300,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC.2010-01773/90 DEL 19 APRILE 2010. |
| 87 | 2010 -- 02700/090 | C7 - PROGETTO "VANCHIGLIA BY NIGHT" EVENTI CULTURALI SERALI DAL 4 GIUGNO AL 12 GIUGNO 2010. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE FRAGOLE NEL CAPPELLINO DI EURO 15.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010-01775/90 DEL 19 APRILE 2010 |
| 88 | 2010 -- 02701/090 | C7.P.A.G. DELLA CIRC.7.A.2009/10.CONTRIBUTI PER EURO 54.500,00 ALLE ASS.:IL CAMPANILE, ARTERIA, IL MURETTO, PLACE DU MARCHE', I.S.A.,IL TARLO, GI.O.C., AMECE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MEC. 09-06150/90 DEL 08.10.2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 40.875,00. |
| 89 | 2010 -- 02702/090 | C.7 . PROGETTO "AREA ITALGAS". COMITATO PROMOTORE PROGETTO ATELIER. CONTRIBUTO DI EURO 3.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2009 04222/090 DEL 9 LUGLIO 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00. |
| 90 | 2010 -- 02703/090 | C.7 - IMPEGNO DI SPESA EURO 30.000,00 PER IL PROGETTO "COGLI L'ESTATE 7" 2010 A FAVORE DEGLI ENTI: UNASP,VALDOCCO, SAFATLETICA ,UNICORNO, ACQUASPORTIME, STUDIO SPORT, IL CAMPANILE, ACLI,DECATHLON,MONDO I, AMECE,COTTOLENGO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010-02142/090 DEL 06/05/2010. |
| 91 | 2010 -- 02734/090 | C 7- PROGETTO "DOPOSCUOLA POPOLARE". CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SAN GIULIO D'ORTA DI EURO 1.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2009-08242/90 DEL 9 DICEMBRE 2009. |
| 92 | 2010 -- 02739/090 | C 7- PROGETTO "L'INCONTRO E L'ASCOLTO". CONTRIBUTO PER EURO 4.250,00 ALL'ASSOCIAZIONE IL MUTAMENTO ZONA CASTALIA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2009 08241/090 DEL 9 DICEMBRE 2009 |
| 93 | 2010 -- 02740/090 | C 7- PROGETTO "ATMOSFERA DELLA MEMORIA". CONTRIBUTO PER EURO 2.500,00 ALL'ASSOCIAZIONE PUERTO YODA_ IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2009 08240/090 DEL 9 DICEMBRE 2009 |
| 94 | 2010 -- 02741/090 | C.7 -IMPEGNO DI SPESA EURO 1.448,00 PER I PROGETTI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE RIVOLTI ALLE SCUOLE ANNO SCOLASTICO 2009/2010 A FAVORE DELL` ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLA FASCIA FLUVIALE DEL PO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC.2009-07188/090 DEL 26/11/2009 |
| 95 | 2010 -- 02744/090 | C.7 -IMPEGNO DI SPESA EURO 387,00 PER I PROGETTI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE RIVOLTI ALLE SCUOLE ANNO SCOLASTICO 2009/2010 A FAVORE DELL` ASSOCIAZIONE CENDEA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC.2009/07192/090 DEL 26/11/2009 |
| 96 | 2010 -- 02746/090 | C.7 -IMPEGNO DI SPESA EURO 2.088,00 PER I PROGETTI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE RIVOLTI ALLE SCUOLE ANNO SCOLASTICO 2009/2010 A FAVORE DELL` ASSOCIAZIONE TERRITORIALMENTE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-07180/090 DEL 26/11/2009 |
| 98 | 2010 -- 02748/090 | C.7 SERVIZI SOCIALI. PRESTAZIONI INTEGRATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 30.000,00. |
| 99 | 2010 -- 02802/090 | C.7 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`A.S.D. PERFAREPIÙSPORT. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00 PER IL PROGETTO «SU MISURA» IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-05721/090. |
| 102 | 2010 -- 02806/090 | C.7 DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`A.S.D. STUDIO SPORT E STUDIO DANZA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00 PER IL PROGETTO «ARTE È DANZA» IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010-00754/090. |
| 103 | 2010 -- 02807/090 | C.7 DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`A.S.D. UNICORNO STYLE. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.250,00 PER IL PROGETTO «EDUCAZIONE MOTORIA NELLA SCUOLA ELEMENTARE 1° E 2° CICLO ANNO 2009-2010» IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-04456/090. |
| 106 | 2010 -- 02839/090 | C.7 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AL GRUPPO ANZIANI «AMICI DEL BARACOT». IMPEGNO DI SPESA EURO 1.400,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010-01525/090. |
| 108 | 2010 -- 02842/090 | C.7 DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`A.S.D. EUROGYMNICA. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.420,00 PER IL PROGETTO «IL GIOCO È RITMO» IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-04448/090. |
| 113 | 2010 -- 02862/090 | C.7 -IMPEGNO DI SPESA EURO 927,00 PER I PROGETTI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE RIVOLTI ALLE SCUOLE ANNO SCOLASTICO 2009/2010 A FAVORE DELL` ASSOCIAZIONE IL CERVO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-07190/090 DEL 26/11/2009 |
| 114 | 2010 -- 02863/090 | C.7 -IMPEGNO DI SPESA EURO 387,00 PER I PROGETTI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE RIVOLTI ALLE SCUOLE ANNO SCOLASTICO 2009/2010 A FAVORE DELL` ASSOCIAZIONE RE.TE. ONG IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-07187/090 DEL 26/11/2009 |
| 115 | 2010 -- 02868/090 | C.7 -IMPEGNO DI SPESA EURO 1.840,00 PER I PROGETTI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE RIVOLTI ALLE SCUOLE ANNO SCOLASTICO 2009/2010 A FAVORE DELL` ASSOCIAZIONE IL TUO PARCO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-07184/090 DEL 26/11/2009 |
| 125 | 2010 -- 03037/090 | C7 - LABORATORIO PRE-PROFESSIONALE FINALIZZATO AL RAFFORZAMENTO DELL'OCCUPABILITÀ. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.900,00= PER CONCESSIONE INCENTIVI ECONOMICI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010-01297/090 DEL 18 MARZO 2010. |
| 126 | 2010 -- 03040/090 | C7 - PROGETTO "ACCOMPAGNARE ALL'OCCUPABILITÀ 2ª EDIZIONE". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.900,00= PER CONCESSIONE INCENTIVI ECONOMICI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010-01777/090 DEL 6 MAGGIO 2010. |
| 128 | 2010 -- 03075/090 | C7 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO, MONTAGGIO, SMONTAGGIO, RICONSEGNA PALCHI PER LA CIRC. 7 - AFFIDAMENTO SOC. COOP. MGT 99 - ULTERIORE IMPEGNO SPESA LIMITATO DI EURO 3.480,00. |
| 129 | 2010 -- 03091/090 | C7- SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA SU FABBRICATI ED IMPIANTI SPORTIVI ESISTENTI SUL TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 7 DEL COMUNE DI TORINO - ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA COOP. SOC. A R.L. P.G. FRASSATI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.000,00 |
| 130 | 2010 -- 03185/090 | C7- SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICO-MOTORIE NELLE AREE VERDI DELLA CIRCOSCRIZIONE 7 ANNI 2009-2010 - NUOVA INTEGRAZIONE ELENCO DITTE |
| 134 | 2010 -- 03201/090 | C. 7 - FORNITURA DI SERVIZI ALBERGHIERI E SERVIZI ACCESSORI PER LA REALIZZAZIONE DI SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI ANNO 2010. LOTTI 24 - 25 -26 -28 ECONOMIA DI SPESA DI EURO 1.950,17. LOTTO 24BIS ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 49,23. |
| 16 | 2010 -- 02556/091 | C.8. PROGETTO "ATTIVITA' ESTIVE AMBIENTALI SPORTIVE NEI PARCHI COLLINARI" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL 21/04/2010 N. MECC. 10/01826/91 I.E. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PRO NATURA TORINO ED IMPEGNO DI SPESA DI SPESA DI EURO 1.300,00. |
| 17 | 2010 -- 02570/091 | C.8. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.005,70 IVA 4% INCLUSA ED ESTENSIONE DI EFFICACIA DELL'AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE E SVILUPPO DI COMUNITA' A FAVORE DI ADULTI IN DIFFICOLTA' DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. MECC. 09/05988/91 DEL 22 SETTEMBRE 2009. |
| 18 | 2010 -- 02708/091 | C.8 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TESTACODA PER IL PROGETTO "VIVERE CON IL CANE. INCONTRI FORMATIVI - INFORMATIVI CON I CITTADINI" IN ESECUZIONE DELIBERA N. MECC. 10/01827/91 DEL 27/4/2010 I.E. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.800,00. |
| 19 | 2010 -- 02710/091 | C.8 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PER UN MONDONUOVO PER IL PROGETTO "SAN SALVARIO ECO-SOSTENIBILE 2010, INCONTRI DI FORMAZIONE PER I CITTADINI" IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 10/02122/91 DEL 5/5/2010. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.800,00. |
| 20 | 2010 -- 02721/091 | C.8 - SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DI EURO 2.394,00 IVA 20% COMPRESA PER GLI ANNI 2010-2011-2012 E IMPEGNO SPESA EURO 1.994,00 IVA COMPRESA DI CUI EURO 798,00 PER L'ANNO 2010 E IMPEGNI LIMITATI A EURO 598,00 PER L'ANNO 2011 E EURO 598,00 PER L'ANNO 2012. |
| 21 | 2010 -- 02722/091 | C.8. SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE TECNICA DI SOGGIORNI BREVI. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA. CONSEGNA ANTICIPATA E IMPEGNO DI EURO 12.850,00 IVA INCLUSA. |
| 22 | 2010 -- 02844/091 | C.8 - FORNITURA DI TESSERE PREPAGATE PER SOSTA AUTOMEZZI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO NEI PARCHEGGI A PAGAMENTO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 273,50. |
| 23 | 2010 -- 02848/091 | C.8 - ABBONAMENTI TRANVIARI PER IL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 351,00. |
| 29 | 2010 -- 02946/091 | C.8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ALMATERRA PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "LABORATORIO TEATRALE CON ALMATEATRO". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 10/01250/91/91 DEL 17 MARZO 2010 EURO 2.500,00. |
| 30 | 2010 -- 02947/091 | C.8 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE VIDEOCOMMUNITY PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "AFRICAN TIME STORIES". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 10/01510/91 DEL 31/3/2010 EURO 600,00. |
| 34 | 2010 -- 02953/091 | C.8 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE PER IL LIBRO, LA MUSICA E LA CULTURA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO TORINO- SALONE OFF". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 10/02313/91 DEL 12/5/2010 EURO 10.000,00. |
| 36 | 2010 -- 02981/091 | C.8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'A.S.D. "SOCIETA' CANOTTIERI ESPERIA TORINO" PER LA REALIZZAZIONE DELLA XXVII REGATA "D'INVERNO SUL PO". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2010 00482/91 DEL 10 FEBBRAIO 2010. EURO 500,00. |
| 37 | 2010 -- 02983/091 | C.8 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA "UISP" PER IL PROSOEGUIMENTO DEI CORSI DI GINNASTICA DOLCE OVER 60 STAGIONE 2009/2010 PRESSO LA PALESTRA DI VILLAGLICINI SITA IN VIALE CEPPI 5 IN ESEC. DELIBERAZIONE 10/01429/91 DEL 31/3/2010 EURO 350,00. |
| 54 | 2010 -- 03343/091 | C.8. FORNITURA DI TESSERE PREPAGATE PER SOSTA AUTOMEZZI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO NEI PARCHEGGI A PAGAMENTO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 315,00. |
| 23 | 2010 -- 02852/092 | C.9 - ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.056,00= (IVA 20% COMPRESA) ALLA DITTA DENSA MEDIA DI TONELLI ALESSANDRO. |
| 24 | 2010 -- 02853/092 | C.9 - FORNITURA DI CARTA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE PER FOTORIPRODUTTORI E STAMPANTI LASER. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 793,80= (IVA 20% COMPRESA) ALLA DITTA OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L. |
| 25 | 2010 -- 02873/092 | C.9 - ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO, ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 57 COMMA 5 LETTERA B) ALLA DITTA "AGIT MARIOGROS INDUSTRIE GRAFICHE S.R.L." PER LA STAMPA DEL PERIODICO «INFORMA9». IMPEGNO COMPLESSIVO DI EURO 13.029,12. ANNO 2010. |
| 26 | 2010 -- 02958/092 | C 9 - ASSEGNAZIONE FONDI AL CENTRO D'INCONTRO DI VIALE MONTI 21. ULTERIORE IMPEGNO PER L'ANNO 2010 DI EURO 500,00. |
| 27 | 2010 -- 03197/092 | C.9 - ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 148,80= (IVA 20% COMPRESA) ALLA DITTA VALSECCHI GIOVANNI S.R.L. |
| 39 | 2010 -- 02665/093 | C. 10 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICO-MOTORIE NELLE AREE VERDI DELLA CITTA' - ANNO 2010. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00 IVA 20% COMPRESA E VARIAZIONE ELENCO DITTE. |
| 41 | 2010 -- 02858/093 | C. 10 - SOGGIORNI ESTIVI PER PERSONE DISABILI ULTRASEDICENNI. SPESE DI SOCIALIZZAZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 833,00. |
| 46 | 2010 -- 02985/093 | C. 10 - SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI ANNO 2010. ULTERIORE AFFIDAMENTO PER EURO 4.821,66. INDICE ISTAT E RELATIVO ADEGUAMENTO COSTI LOTTI 35, 36 E 37 PER EURO 312,39. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO PER EURO 3.483,09. |
| 49 | 2010 -- 03007/093 | C. 10 - ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI-SOTTOSEZIONE B1: ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI ULTRASEDICENNI ANNO 2010. AFFIDAMENTO, IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA PER EURO 35.477,17 (IVA COMPRESA). |
| 50 | 2010 -- 03251/093 | C. 10 - INIZIATIVE DI PROMOZIONE SPORTIVA. CORSI DI ACQUATICITA' PER I BAMBINI E PER SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO PER EURO 4.445,28 IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO EURO 4.445,28 |
| 51 | 2010 -- 02566/102 | ATTIVITA' EDITORIALE ARCHIVIO STORICO. LIBRO BLU 2010. AFFIDAMENTO INCARICO DI TRATTAMENTO TESTI A CATERINA ROGGERO IN ESEC. ALLA DELIBERAZIONE G.C. DEL 10.12.2008 MECC. 08-07610/102. SPESA EURO 13.104,00. FINANZIAMENTO CON MUTUO. |
| 489 | 2010 -- 02896/104 | LEGGE 560/93 - AUMENTO DEL PREZZO DI VENDITA DELL'ALLOGGIO N. 3 E BOX N. 7 SITI A NICHELINO IN VIA AMENDOLA N.21 - MAGGIORE ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 1.928,27 - APPROVAZIONE. |
| 120 | 2010 -- 02880/107 | FESTEGGIAMENTI SAN GIOVANNI 2010. ONERI DISATTIVAZIONE E RIATTIVAZIONE IMPIANTO RETE AEREA TRANVIARIA SUL PONTE VITTORIO EMANUELE I. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.PA. - EURO 1.100,00 |
| 155 | 2010 -- 02714/110 | BANDO REGIONALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI PROGETTTI DI RICERCA / DI SVILUPPO SPERIMENTALE PER L`UTILIZZO DI CELLE A COMBUSTIBILE E DELL`IDROGENO PER LO SVILUPPO DI SISTEMI ENERGETICI E DI TRASPORTO SOSTENIBILI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENVIRONMENT PARK PER EURO 2.500.000,00. |
| 64 | 2010 -- 03076/111 | FORNITURA DI ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO DESTINATI AL PERSONALE DEL SISTEMA SICUREZZA E PRONTO INTERVENTO, PER L'ANNO 2010. AFFIDAMENTO ALLA SOC. G.T.T. GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA EURO 735,00 IVA INCLUSA. |
| 152 | 2010 -- 02644/112 | ASSOCIAZIONE D'AMBITO TORINESE PER IL GOVERNO DEI RIFIUTI (ATO-R). COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE DA PARTE DELLA CITTA' DI TORINO PER L'ANNO 2010 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 227.206,25 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 200907856/112 |
| 4 | 2010 -- 02450/113 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI STAMPA DEL MATERIALE DIVULGATIVO COORDINATO E DI RESTYLING GRAFICO DEL SITO «100 CITTÀ». IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.160,00 IVA 20% INCLUSA. SPESA PARZIALMENTE FINANZIATA DALLA REGIONE PIEMONTE. |
| 5 | 2010 -- 02666/113 | PROGETTO COMUNICAZIONE SOCIALE E SVILUPPO LOCALE. AZIONI DI COOPERAZIONE DECENTRATA TORINO-OUAGADOUGOU. STAMPA OPUSCOLO INFORMATIVO, ESTENSIONE DELL'AFFIDAMENTO ALLA DITTA IANNI S.R.L., IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.800,00 IVA COMPRESA |
| 21 | 2010 -- 03072/115 | P.A. 72/2009 - ULTERIORE AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO IN PIAZZA VITTORIO VENETO PER UN IMPORTO DI EURO 24.644,26 I.V.A. INCLUSA - IMPEGNO DI SPESA. |
| 57 | 2010 -- 02257/116 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E NORMALIZZAZIONE EDIFICI SOCIALI PER ANZIANI FUNZIONE 10-SERVIZIO 3 ANNO 2007 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA SECONDA CLASSIFICATA PROCEDURA APERTA N. 77/2008, A SEGUITO DI RISOLUZIONE CONTRATTO ORIGINARIO - CUP C33G06000040004 |
| 329 | 2010 -- 02846/119 | SERVIZIO TRASPORTO DISABILI EFFETTUATO CON TAXI E MINIBUS. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 525.000,00. |
| 15 | 2010 -- 02913/122 | AFFIDAMENTO INCARICO DI RICERCA E STUDIO DI CARTOGRAFIA E GRAFICA DEL PROGETTO PQU URBAN 3 ALL'ARCH. GUIDO CORINO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.992,00 - IVA AGEVOLATA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 100, L. 244/07. |
| 18 | 2010 -- 02914/122 | CONFERIMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA ALL'ARCHITETTO SILVIA BIGHI. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.623,47=. |
| 129 | 2010 -- 02323/126 | AREA EX DISCARICA RIFOMETAL LOCALITA` BASSE DI STURA. AFFIDAMENTO ALL`AMIAT DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE BONIFICATE E MONITORAGGIO AMBIENTALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 43.244,06 |
| 162 | 2010 -- 03045/126 | ACQUISTO DI UN ABBONAMENTO TRAMVIARIO ANNUALE PERSONALE AMBIENTE E TERRITORIO . IMPEGNO DI SPESA EURO 307,00 |
| 14 | 2010 -- 02918/130 | PROGETTAZIONE MODULO FORMATIVO E MATERIALE DIDATTICO SU ORIENTAMENTO SESSUALE E IDENTITÀ DI GENERE PER SERVIZI PER LE FAMIGLIE PROGETTO EUROPEO AHEAD - ACCERTAMENTO ENTRATA EURO 4.109,90 E AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE A LUCA PIETRANTONI. IMPEGNO SPESA DI EURO 4.109,90. FONDI EUROPEI. |
| 15 | 2010 -- 02919/130 | PROGETTAZIONE MODULO FORMATIVO E MATERIALE DIDATTICO SU ORIENTAMENTO SESSUALE E IDENTITÀ DI GENERE PER SCUOLA MEDIA INFERIORE PROGETTO EUROPEO AHEAD - ACCERTAMENTO ENTRATA EURO 4.458,80 E AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE A BARBARA SANTONI. IMPEGNO SPESA DI EURO 4.458,80. FONDI EUROPEI. |
| 16 | 2010 -- 02920/130 | PROGETTAZIONE MODULO FORMATIVO E MATERIALE DIDATTICO SU ORIENTAMENTO SESSUALE E IDENTITÀ DI GENERE PER POLIZIA MUNICIPALE PROGETTO EUROPEO AHEAD - ACCERTAMENTO ENTRATA EURO 3.908,00 E AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE A GABRIELE PRATI. IMPEGNO SPESA DI EURO 3.908,00. FONDI EUROPEI. |
| 17 | 2010 -- 02921/130 | PROGETTAZIONE MODULO FORMATIVO E MATERIALE DIDATTICO SU ORIENTAMENTO SESSUALE E IDENTITÀ DI GENERE PER CENTRI IMPIEGO PROGETTO EUROPEO AHEAD - ACCERTAMENTO ENTRATA EURO 3.788,00 E AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE A MARGHERITA GRAGLIA. IMPEGNO SPESA DI EURO 3.788,00. FONDI EUROPEI. |
| 18 | 2010 -- 03190/130 | COLLABORAZIONE PER PROGETTAZIONE MODULI FORMATIVI PROGETTO EUROPEO AHEAD RISPETTO A TEMATICHE DI GENERE - ACCERTAMENTO ENTRATA EURO 1.200,00 E AFFIDAMENTO INCARICO A LILIANA ELLENA. IMPEGNO SPESA DI EURO 1.200,00. FONDI EUROPEI |
| 19 | 2010 -- 03193/130 | COLLABORAZIONE PER PROGETTAZIONE MODULI FORMATIVI PROGETTO EUROPEO AHEAD RISPETTO A TEMATICHE RELATIVE ALL'IDENTITA' DI GENERE - ACCERTAMENTO ENTRATA EURO 1.200,00 E AFFIDAMENTO INCARICO A ELEONORA GAROSI. IMPEGNO SPESA DI EURO 1.200,00. FONDI EUROPEI |
| 20 | 2010 -- 03332/130 | MANIFESTAZIONE IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA DONNA ANNO 2010. REVOCA DELLA DETERMINAZIONE N. MECC. 201001125/130 E RIPROPOSIZIONE DELL`EVENTO MUSICALE. PARZIALE FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI TORINO. SPESA PREVISTA EURO 4.999,20. |