Vai ai contenuti

Determinazioni Dirigenziali

Dal 01 gennaio 2010 al 15 gennaio 2010

Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali

Vice Direzione Generale Gabinetto del Sindaco e Servizi Culturali
Numero Cronologico Numero Meccanografico Oggetto
202009 -- 04778/001TORINO INTERNAZIONALE. APPROVAZIONE DI UN CONTRIBUTO PER IL PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2009 FINANZIATO CON MEZZI STRAORDINARI DI BILANCIO E QUOTA DI ADESIONE DELLA CITTA' IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC.2009-03984/001 G.C. 14.7.2009. IMPEGNO DI SPESA. EURO 142.000,00.
392009 -- 07888/001GABINETTO DEL SINDACO - FONDO A RENDICONTO PER SPESE DI RAPPRESENTANZA. EROGAZIONE DI EURO 4.000,00.
422009 -- 07955/001SPESE PER CERIMONIE MANIFESTAZIONI COLLABORAZIONI DI PATROCINIO ACQUISTO DI SERVIZI PER L'ANNO 2010. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA. EURO 52.400,00.
452009 -- 09085/001CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE YOSHIN RYU - KIRI PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MOSTRA "GIAPPONE, LO SPIRITO NELLA FORMA - LE MASCHERE DEL TEATRO NO". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2009-07145/001 G.C. 01.12.2009. EURO 5.000,00.
472009 -- 09522/001CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE NUOVA ORTICOLA DEL PIEMONTE PER LA REALIZZAZIONE DELL'ESPOSIZIONE "FLOR09". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC.N. 2009-05821/001 G.C. 10.12.2009 EURO 10.000,00
482009 -- 09527/001CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA PER INTERVENTI DI RIMOZIONE SCRITTE E GRAFFITI SULLA FACCIATA DEL DUOMO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC.N. 2009-05822/001 G.C. DEL 10.12.2009. EURO 7.000,00
492009 -- 09744/001CAPODANNO 2009. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARI ED IMPEGNO DELLA SPESA. EURO 1.668,57.
502009 -- 09779/001FONDAZIONE PER IL LIBRO, LA MUSICA E LA CULTURA. FONDO DI DOTAZIONE FINANZIATO CON MEZZI STRAORDINARI DI BILANCIO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2009-07509/001 G.C. 29.12.2009. EURO 500.000,00.
512009 -- 09805/001CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL_ ASSOCIAZIONE _TORINO PER ESOF 2010 (TOPESOF)_ PER L_ORGANIZZAZIONE DI _EUROSCIENCE OPEN FORUM_ FINANZIATO CON MEZZI STRAORDINARI DI BILANCIO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2009-08523/001 G.C. 29.12.2009. EURO 150.000,00.
2842009 -- 07411/002FONDI DI FUNZIONAMENTO PER LE SPESE CORRENTI DEI GRUPPI CONSILIARI. 1° IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010. EURO 144.375,00
2832009 -- 07417/002ACQUISTO DI QUOTIDIANI PERIODICI E RIVISTE PER IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E PER L'UFFICIO STAMPA. ANNO 2010. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA PER EURO 6.000,00.
2912009 -- 07779/002ACQUISTO DI "GUIDA NORMATIVA" E SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO AD "ANCI RIVISTA" PER PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.240,40.
2992009 -- 08098/002REALIZZAZIONE A SCALARE DI STAMPATI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA EURO 6000,00
3172009 -- 08650/002GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTA' PERSONALE. INDENNITA' DI CARICA PER L'ANNO 2010 (18 MARZO). IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 5.376,34
3182009 -- 08651/002DIFENSORE CIVICO. INDENNITA' DI CARICA PER L'ANNO 2010 (11 OTTOBRE). IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 30.640,84
3322009 -- 09193/002RINNOVO SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTI PER IL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE. ANNO 2009/2010. IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 534,00.
3332009 -- 09337/002SERVIZIO DI CONSEGNA DI RICARICHE PER DISTRIBUTORI ACQUA MINERALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 991,00.
3352009 -- 09345/002RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER L'ANNO 2010. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 20.000,00
3362009 -- 09349/002ONERI DA RIMBORSARE AI DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DAI CONSIGLIERI COMUNALI LAVORATORI DIPENDENTI NELL'ANNO 2009. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 110.000,00
3342009 -- 09350/002INCORNICIATURA DI MANIFESTI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA EURO 1739,40
3372009 -- 09355/002SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. ANNO 2009. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 800,00
3382009 -- 09357/002SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA DELLA VICEPRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. ANNO 2010. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 800,00
3392009 -- 09361/002SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA DEL SEGRETARIO GENERALE. ANNO 2010. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 1.000,00
3402009 -- 09365/002S.C. CONSIGLIO COMUNALE. SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA. ANNO 2010. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 1.150,00
3412009 -- 09444/002ABBONAMENTO AI SERVIZI GIORNALISTICI ANSA PER L'ANNO 2010. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA EURO 25.854,72
22010 -- 00041/002RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA AL DIFENSORE CIVICO E AL GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTA' PERSONALE. ANNO 2010. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 1.500,00
1392009 -- 07418/003SETTORE TECNICO EDILIZIA SCOLASTICA MANUTENZIONE - PROCEDURA APERTA N. 43/2009 _ MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OTTENIMENTO C.P.I. NELL_EDIFICIO SCOLASTICO _IL LAGHETTO_ DI VIA VENTIMIGLIA 199 - REP. N. 3641 - AGGIUDICAZIONE.
1452009 -- 07783/003SETTORE GESTIONE AUTOMEZZI, MAGAZZINI ED AUTORIMESSE - PROCEDURA APERTA N. 32/2009 PER L`ACQUISTO IN RINNOVO DI N. 2 AUTOCARRI DI VARIO TIPO - REP. N. 3600 - AGGIUDICAZIONE.
1462009 -- 07830/003DETERMINAZIONE: VERSAMENTO AUTORITA' DI VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI PER BANDI DI GARA. 2° IMPEGNO PER L'ANNO 2009.
1492009 -- 07987/003DETERMINAZIONE: SETTORE DIREZIONE SUOLO - PROCEDURA APERTA N. 57/2009 - INTERVENTI STRAORDINARI SULLE PAVIMENTAZIONI DELLE VIE, STRADE E PIAZZE DELLA CITTA'. - 12 LOTTI - REP. N. 3636 - AGGIUDICAZIONE.
1552009 -- 08653/003DIRITTI DI SEGRETERIA DA CORRISPONDERE ALL'AGENZIA AUTONOMA PER LA TENUTA DELL'ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 DI EURO 27.500,00=.
1562009 -- 08654/003SPESE DI BOLLO, REGISTRO E VISURE DIVERSE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 DI EURO 210.000,00=.
1572009 -- 08661/003SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 DI EURO 435,00=.
1612009 -- 08877/003DIRITTI DI SEGRETERIA DA CORRISPONDERE ALL`AGENZIA AUTONOMA PER LA TENUTA DELL`ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2009 DI EURO 10.000,00=.
1602009 -- 08881/003AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI TESTI NORMATIVI E PUBBLICAZIONI DOTTRINALI, MANUALI GIURIDICI, CODICI ECC. CON PROCEDURA NEGOZIATA, ATTINENTI ALL'ATTIVITA' DEL SERVIZIO CENTRALE CONTRATTI APPALTI ED ECONOMATO PER L'ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00
1542009 -- 08952/003ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO OCCORRENTI A PERSONALE DEL SERVIZIO CENTRALE CONTRATTI APPALTI ED ECONOMATO PER L'ANNO 2010. IMPEGNO EURO 614,00.
20082009 -- 08368/004DANIELA DE ANGELIS _ ISTRUTTORE PEDAGOGICO - CAT. C1 POSIZIONE ECONOMICA 1 - RIAMMISSIONE IN SERVIZIO - IMPEGNO DI SPESA EURO 391,83
20252009 -- 08580/004DIRIGENTI INCARICATI EX ART. 110 D.LVO 267/00. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2009 EURO 233.463,00.
20282009 -- 08641/004ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI E QUOTE ACCANTONAMENTO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PER GLI AMMINISTRATORI COMUNALI ED I PRESIDENTI CIRCOSCRIZIONALI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 DI EURO 117.761,00.
20292009 -- 08644/004SPESE OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO CENTRALE RISORSE UMANE DURANTE L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2010. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.590.500,00 ED ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI EURO 90.000,00.
20392009 -- 08689/004RITENUTE NON ERARIALI SULLE COMPETENZE DEL PERSONALE. IMPEGNO ED ACCERTAMENTO PER L'ANNO 2010 DI EURO 11.019.500,00.
20442009 -- 08724/004INDENNITÀ DI FUNZIONE E GETTONI DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI E CIRCOSCRIZIONALI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 AMMONTANTE COMPLESSIVAMENTE A EURO 4.502.000,00.
20452009 -- 08727/004DIRITTI DI ROGITO. IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2010 PARI A EURO 67.000,00.
20522009 -- 08768/004DETERMINAZIONE: PERSONALE DIPENDENTE INCARICATO DEL SERVIZIO DI CASSA E MANEGGIO VALORI. AUTORIZZAZIONE ALLA CORRESPONSIONE DELL'INDENNITA'. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009 (EURO 450,00=).
20712009 -- 08953/004MARCHINO TIZIANA (ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C) - COMANDO PRESSO IL COMUNE DI TORINO. AUTORIZZAZIONE E IMPEGNO DI SPESA EURO 736,17.
20922009 -- 09198/004IMPEGNO DI EURO 60.000,00 PER GLI ANNI 2010 E 2011 CON L'AZIENDA SANITARIA LOCALE TO1 E TO2 PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO MEDICO LEGALE RIGUARDANTE LE VISITE PREASSUNTIVE.
20932009 -- 09200/004CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO E L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO PER L`EFFETTUAZIONE DI VISITE MEDICHE SPECIALISTICHE IN OCULISTICA PER DIPENDENTI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA EURO 40.000,00 PER L`ANNO 2010 ED EURO 40.000,00 PER L`ANNO 2011 .
20942009 -- 09204/004IMPEGNO DI EURO 8.000,00 PER GLI ANNI 2010 E 2011 CON L'AZIENDA SANITARIA LOCALE TO1 E TO2 PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO MEDICO LEGALE.
20952009 -- 09217/004MEDICO COMPETENTE D.LGS 81/08. CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO E L'AZIENDA SANITARIA LOCALE TO1 E L'AZIENDA SANITARIA LOCALE TO2 PER PRESTAZIONI DI CONSULENZA DA PARTE DEI MEDICI COMPETENTI DIPENDENTI DALLE STESSE. RELATIVO IMPEGNO DI SPESA ANNI 2010 E 2011. EURO 625.481,50.
21102009 -- 09295/004FONDO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO MINUTE ED URGENTI ANNO 2010 -COORDINAMENTO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE _ SETTORE ORGANIZZAZIONE, SELEZIONI E VALUTAZIONI. - IMPEGNO EURO 500,00 .
21122009 -- 09301/004FONDO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO MINUTE ED URGENTI ANNO 2010- SETTORE PIANI DI FORMAZIONE E QUALITA'. IMPEGNO EURO 500,00
21132009 -- 09311/004SETTORE BILANCIO PREVIDENZA E RAPPORTI CON I DIPENDENTI. FONDO A RENDICONTO PER SPESE DI NOTIFICA. IMPEGNO DI EURO 150,00.
21152009 -- 09331/004PERSONALE DIPENDENTE INVIATO IN MISSIONE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010. EURO 89.585.
21242009 -- 09427/004SPESE D'UFFICIO MINUTE ED URGENTI, IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 DI EURO 1.750,00.
21252009 -- 09430/004SPESE MINUTE DI RAPPRESENTANZA, IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 DI EURO 700,00.
21292009 -- 09502/004RITENUTE PER MULTE (ART. 3, 4° COMMA, C.C.N.L. 11/4/2008) DA INTROITARE NEL BILANCIO DELL'AMMINISTRAZIONE E DA DESTINARE AD ATTIVITA' SOCIALI A FAVORE DEI DIPENDENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009 DI EURO 2.400,00 ED ACCERTAMENTO DI EURO 1.893,35.
21282009 -- 09504/004INDENNITA' AL PERSONALE SOSPESO DAL SERVIZIO, EX ART. 3, 6° COMMA, E ART. 5, 7° COMMA, C.C.N.L. DELL'11 APRILE 2008 (I/VIII Q.F.) E ART. 29, 6° COMMA, C.C.N.L. DIRIGENTI DEL 10/04/1996 E S.M.I. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 DI EURO 52.500,00.
21272009 -- 09506/004ASSUNZIONE DA PARTE DELLA CITTA' DI SPESE LEGALI EX ART. 28 DEL C.C.N.L. DEL 14 SETTEMBRE 2000 E ART. 12 DEL C.C.N.L. DIRIGENTI DEL 12 FEBBRAIO 2002. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009 DI EURO 16.724,00.
21262009 -- 09507/004ASSUNZIONE DA PARTE DELLA CITTA' DI SPESE LEGALI EX ART. 28 DEL C.C.N.L. DEL 14 SETTEMBRE 2000 E ART. 12 DEL C.C.N.L. DIRIGENTI DEL 12 FEBBRAIO 2002. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 DI EURO 62.250,00.
21372009 -- 09608/004ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO A TEMPO DETERMINATO (CAT. C - POSIZIONE ECONOMICA C1) - PROROGA DEI TERMINI DI SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 14.414,49.
21382009 -- 09609/004ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI N. 3 UNITA' DI PERSONALE DI CATEGORIA D - PROFILO SPECIFICO RESPONSABILE AMMINISTRATIVO - IMPEGNO DI SPESA EURO 89.877,69.
21442009 -- 09624/004GULINO MARIA GRAZIA - ASSISTENTE SERVIZI GENERALI - CAT. B - RIAMMISSIONE IN SERVIZIO - IMPEGNO DI SPESA - EURO 374,55
21532009 -- 09653/004COMO GIGLIOLA - DIPENDENTE DELL'A.T.C. DELLA PROVINCIA DI TORINO. INQUADRAMENTO NEI RUOLI DELLA CITTA' NEL PROFILO DI ISTRUTTORE TECNICO PART-TIME 24 ORE - CAT. C3. NULLA OSTA. IMPEGNO SPESA EURO 194,92
21762009 -- 09680/004POLLACCIA GIUSEPPE - DIPENDENTE DELL'OPERA PIA LOTTERI (IPAB) DI TORINO. INQUADRAMENTO NEI RUOLI DELLA CITTA' NEL PROFILO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CAT. C2. NULLA OSTA. IMPEGNO DI SPESA EURO 186,98.
21782009 -- 09685/004ADDANTE LILIANA - DIPENDENTE DELLA CASA DI SOGGIORNO PER ANZIANI SAN GIUSEPPE DI CASTELNUOVO DON BOSCO. INQUADRAMENTO NEI RUOLI DELLA CITTA' NEL PROFILO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (CAT. C1). NULLA OSTA. IMPEGNO DI SPESA EURO 365,26.
21802009 -- 09693/004CONFERIMENTO INCARICHI DIRIGENZIALI EX ART. 110 D.L.VO N° 267/2000. MODIFICA IMPUTAZIONE DI SPESA.
21822009 -- 09694/004SARNATARO PAOLA - DIPENDENTE DEL COMUNE DI RONCHI DEI LEGIONARI. INQUADRAMENTO NEI RUOLI DELLA CITTA' NEL PROFILO DI EDUCATORE ASILI NIDO (CAT. C5). NULLA OSTA. IMPEGNO DI SPESA EURO 451,16.
21842009 -- 09706/004GARA PUBBLICA 26/2008 - SOMMINISTRAZIONE LAVORATORI TEMPORANEI ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 425.000,00
21832009 -- 09707/004DI GILIO LUCIA - DIPENDENTE DEL COMUNE DI NICHELINO. INQUADRAMENTO NEI RUOLI DELLA CITTA' NEL PROFILO DI AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE (CAT. C3). NULLA OSTA. IMPEGNO DI SPESA EURO 102,11.
21852009 -- 09708/004SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA DI 35 POSTI CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1, PROFILO DI RIFERIMENTO DI ISTRUTTORE PEDAGOGICO - MEDIANTE STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE PRECARIO DEL COMUNE DI TORINO (S.P. 05/09). ASSUNZIONI - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.582,32
21902009 -- 09748/004CARBONI ANGELA GIUSEPPA, PAPARO ASSUNTA PATRIZIA E ROGNETTA DOMENICA- DIPENDENTI DELL'OPERA PIA LOTTERI (IPAB) DI TORINO - INQUADRAMENTO NEI RUOLI DELLA CITTA' NEL PROFILO DI ISTRUTTORE ASSISTENZIALE - CATEGORIA C- NULLA OSTA - IMPEGNO DI SPESA EURO 574,84
21922009 -- 09756/004CONTRIBUTO AL CIRCOLO RICREATIVO DIPENDENTI COMUNALI IN APPLICAZIONE DEL CONTRATTO CODE NAZIONALI DEL 19.9.2000, DI EURO 60.000,00. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE 2009 08441/04, G.C. 24.12.2009
212010 -- 00078/004ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI N.5 UNITA` DI PERSONAE DI CAT. D PROFILO SPECIFICO DI ASSISTENTE SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA EURO 78.416,78.
02009 -- 08186/00505/303 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA STRAORDINARIA FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE SAMSUNG SCX- 4720 FNC COLLOCATO PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE DI P.ZZA PALAZZO DI CITTA` 1. IMPEGNO DI SPESA EURO 126,00 COMPRESA IVA 20 %.
1732009 -- 08442/005IMPEGNO FONDI PER UN IMPORTO DI EURO 750,00. SPESE MINUTE ED URGENTI PER L ` ANNO 2010.
1742009 -- 08443/005CASSA ECONOMALE PER SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2010 - IMPEGNO FONDI EURO 1.500,00.
1722009 -- 08445/005SPESE MINUTE URGENTI E DI RAPPRESENTANZA PER L`ASSESSORATO AL PERSONALE ORGANIZZAZIONE E POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 DI EURO 1.500,00 - .
02009 -- 08574/00505/303 - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE ANNO 2009. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP «BUONI ACQUISTO 3». ULTERIORE IMPEGNO EURO 2.770,00 IVA E IMPOSTE INCLUSE.
02009 -- 08627/00505/303 - ABBONAMENTO TRIENNALE ALLA PUBBLICAZIONE SPECIALISTICA ON-LINE "APPALTI & CONTRATTI PER IL S.C. CONTRATTI APPALTI ED ECONOMATO. SPESA EURO 774,00 IVA COMPRESA. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 107,50 IVA COMPRESA - QUOTA PARTE 2010.
02009 -- 08746/00505/303 - ABBONAMENTI ANNUALI AL QUOTIDIANO "IL SOLE 24 ORE" PER VARI UFFICI COMUNALI - 1 GENNAIO/31 DICEMBRE 2010. SPESA EURO 2.680,00.
02009 -- 08776/00505/302 - SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER I DIPENDENTI COMUNALI E RELATIVO SISTEMA INFORMATICO DI CONTROLLO. PERIODO 1/02/2009 - 31/12/2011. ULTERIORE IMPEGNO E CONTESTUALE ULTERIORE AFFIDAMENTO. EURO 381.405,52 IVA INCLUSA
02009 -- 08783/00505/303 - ABBONAMENTO PER L'ANNO 2010 A QUOTIDIANI E PERIODICI PER IL SINDACO E L'UFFICIO STAMPA E ABBONAMENTO AL SERVIZIO ON-LINE "INFOCAMERE". IMPORTO COMPLESSIVO EURO 7.736,00 IVA COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO A EURO 6.144,00 IVA COMPRESA-
02009 -- 08796/00505/111- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA. SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE STRAORDINARIA LETTI ELETTRICI. SPESA EURO 2.500,00= COMPRESA IVA.
02009 -- 08942/00505/202 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE E LA FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO ORIGINALI PER L'ANNO 2010 PER LE ATTREZZATURE CON IL MARCHIO "ARJO"- SPESA EURO 10.000,00 COMPRESA IVA AL 20%. IMPEGNO LIMITATO A EURO 8.250.00 IVA COMPRESA
02009 -- 08977/005005/301G AFFIDAMENTO - PROCEDURA NEGOZIATA 051/2009 - SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO I CAMPI NOMADI - PERIODO 01.01.2010 / 31.12.2010. - SPESA EURO 182.806,70= IVA AL 20% COMPRESA.- IMPEGNO LIMITATO EURO 136.014,81= IVA AL 20% COMPRESA.
02009 -- 09091/00505/102 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO COMPLEMENTARE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ARCHIVIAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 57 COMMA 5, LETTERA A) DEL D.LGS. 163/2006, ALLA DITTA CARDS E SISTEMI. SPESA EURO 45.000,00 (IVA AL 20% COMPRESA) .
02009 -- 09118/00505/302 RINFRESCO NATALIZIO PER UTENTI DEI CENTRI SOCIO TERAPEUTICI. AMPLIAMENTO. SPESA EURO 3.007,47 IVA COMPRESA.
02009 -- 09143/00505/303-SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE AVVISI E BANDI DI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SU QUOTIDIANI PER IL TRIENNIO 2010-2012. SPESA TRIENNALE DI EURO 1.680.000,00 IVA COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO A EURO 980.000,00 IVA COMPRESA.
02009 -- 09212/00505/302-ULTERIORE IMPEGNO PER IL SERVIZIO DI PREPARAZIONE E TRASPORTO PASTI, NOLEGGIO CARRELLI TERMICI E FORNITURA DI STOVIGLIE PRESSO L`EX CASERMA DI VIA ASTI 22 PER I PROFUGHI SOMALI. EURO 10.000,00
02009 -- 09374/005005/301 AFFIDAMENTO AI SENSI DELL`ART. 57 COMMA 5 LETTERA B) D. LGS. 163/06 E S.M.I. SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI CIRCOSCRIZIONE IV VIA SERVAIS 5. PERIODO DICEMBRE 2009 - 31.12.2011. SPESA EURO 69.190,85= IVA AL 20% COMPRESA.
02009 -- 09384/00505/201 - PROCEDURA APERTA N. 74/2009- SERVIZIO DI NOLEGGIO LAVATURA E STIRATURA BIANCHERIA IN USO PRESSO LE SCUOLE MATERNE E CESM. TRIENNIO 2010/2012- AFFIDAMENTO. PERIODO 01/01/2010 _ 31/03/2010. SPESA EURO 131.000,00= IVA 20% COMPRESA.
02009 -- 09392/00505/302-PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 57 COMMA 2 LETTERA C) E COMMA 5 LETTERA B) D.LGS. 163/2006 E S.M.I. - SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO MENSE BENEFICHE. PERIODO 01.01.2010/30.06.2010 - AFFIDAMENTO EURO 190.952,53 IVA COMPRESA
02009 -- 09393/00505/302-PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 57 COMMA 2 LETTERA C) E COMMA 5 LETTERA B) D.LGS. 163/2006 E S.M.I. - SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO RESIDENZE PER ANZIANI E ADULTI IN DIFFICOLTA`. PERIODO 01.01.2010/30.06.2010 - AFFIDAMENTO EURO 537.885,53 IVA COMPRESA.
02009 -- 09394/00505/302-PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 57 COMMA 2 LETTERA C) E COMMA 5 LETTERA B) D.LGS. 163/2006 E S.M.I. - SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO CENTRI SOCIO-TERAPEUTICI. PERIODO 01.01.2010/30.06.2010 - AFFIDAMENTO EURO 245.177,40 IVA COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO EURO 200.000,00 IVA COMPRESA.
02009 -- 09496/00505/105 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA E LA POSA IN OPERA DI SPECCHI PER I SERVIZI COMUNALI. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO IMPORTO EURO 30.000,00.
02009 -- 09576/00505/111- ALLESTIMENTO CENTRO PER LE RELAZIONI E LE FAMIGLIE SEDE EX ISTITUTO PRINOTTI DI VIA BRUINO 4. SPESA EURO 25.139,14= COMPRESA IVA. FINANZIAMENTO CON MEZZI STRAORDINARI DI BILANCIO
02009 -- 09577/005DETERMINAZIONE: 05/103 _ PROCEDURA RISTRETTA 118/2007 - FORNITURA COMPLEMENTARE DI SEGNALETICA DA INTERNO E DA ESTERNO. SPESA EURO 8.418,06 COMPRESA IVA - FINANZIAMENTO CON M. B.
02009 -- 09808/00505/303 - RETTIFICA DATI CREDITORE APPROVATI CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE MECC. N. 2009/08186/005
02010 -- 00046/00505/302 INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER L`AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREPARAZIONE, CONFEZIONAMENTO E VEICOLAZIONE DI PASTI CONFEZIONATI PER LE RESIDENZE COMUNALI PER ANZIANI E ADULTI IN DIFFICOLTA`. PERIODO LUGLIO 2010 - GIUGNO 2013. IMPEGNO EURO 2.914.950,24 IVA INCLUSA
9292009 -- 09152/006PROCEDURA NEGOZIATA PER L`AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ELIOGRAFICO, FOTOCOPIE, FASCICOLATURA, PLOTTAGGIO, SCANNERIZZAZIONE E SIMILI. IMPEGNO LIMITATO DELLA SPESA DI EURO 1.312,50 ANNO 2010.
9302009 -- 09261/006SISTEMI SEMAFORICI. OPERE DI REGOLARIZZAZIONE SEMAFORICA SPERIMENTALE. LOTTO 3. REIMPEGNO DI SPESA EURO 94.685,69 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUI VARI.
9402009 -- 09447/006SPESE MINUTE ED URGENTI DEL SETTORE MOBILITA` E UFFICI DIREZIONE ANNO 2010 - IMPEGNO DI SPESA EURO 990,00.
2422009 -- 07714/007NIDI D'INFANZIA - EDUCATORI ASILI NIDO - CONFERIMENTO SUPPLENZE TEMPORANEE PER L'ANNO SCOLASTICO 2009/10 - PROVVEDIMENTI - IMPEGNO DI SPESA - 309.268,54.
2432009 -- 07720/007EROGAZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO PROFESSIONALE "ALBE STEINER" DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 13.200,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 25 MAGGIO 2004 MECC.N. 2004 04184/007.
2522009 -- 08015/007LEGGE 285/97. EDUCAZIONE E METACOGNIZIONE. ATTIVITA` FORMATIVA RIVOLTA AGLI INSEGNANTI DI SCUOLE D`INFANZIA MUNICIPALI. IMPORTO DI EURO 2.000,00.
2622009 -- 08227/007ATTIVITA` DI PRE E POST SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2008/2009 VARIAZIONE CREDITORE. - PRESA D'ATTO.
2642009 -- 08334/007FONDI PER ASSISTENZA SCOLASTICA. L.R. 28/2007 ANNO SCOLASTICO 2009/2010. IMPEGNO DI EURO 684.074,00=
2702009 -- 08681/007CONCESSIONE PER L'ANNO 2010 DI ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE. EURO 12.280,00=
2722009 -- 08698/007GESTIONE NIDO D`INFANZIA DI VIA BALBO 9 AFFIDATO ALLA A.T.I. COMPOSTO DA CODESS SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE (CAPOGRUPPO) E DA PARADIGMA COOPERATIVA SOCIALE. SPESA DI EURO 33.479,89.
2732009 -- 08703/007PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI ARREDI IN ACCIAIO INOX DA CUCINA OCCORRENTI ALLE SCUOLE DELL`OBBLIGO E DEL PREOBBLIGO. SPESA DI EURO 12.138,12 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO
2742009 -- 08707/007IMPEGNO DI SPESA DI EURO 26.400,00 IVA COMPRESA PER ACQUISTO LAVAGNE OCCORRENTI ALLE SCUOLE DELL'OBBLIGO. FINANZIAMENTO.
2782009 -- 08824/007ACCREDITAMENTO DEL CENTRO DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO E PROFESSIONALE (C.O.S.P.). VERIFICA DI SORVEGLIANZA PERIODICA - ANNO 2010 - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE E IMPEGNO DI SPESA EURO 1.397,76.=
2812009 -- 08966/007DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE D' INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO INTEGRAZIONE ANNO 2009 IMPEGNO DI SPESA EURO 15.000,00.
2822009 -- 08967/007DEVOLUZIONE FONDI PIANO PROVINCIALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ALLE SCUOLE D'INFANZIA PRIVATE PARITARIE - ESERCIZIO 2009 - LEGGE REGIONALE 28/2007 ART. 6 IMPEGNO DI SPESA EURO 109.079,25.
2832009 -- 09038/007PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL CONVEGNO NAZIONALE PER I SERVIZI PER L'INFANZIA. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 15.000,00
2852009 -- 09074/007CENTRI ESTIVI COMUNALI «ESTATE RAGAZZI 2009». ATTIVITA` PRESSO LA SCUOLA FONTANA. VARIAZIONE CREDITORE - PRESA D'ATTO.
2862009 -- 09108/007FONDO NAZIONALE PER I SERVIZI DELLA PRIMA INFANZIA. AUMENTO RISERVA DI POSTI PRESSO NIDI E MICRO-NIDI PRIVATI, GENNAIO - LUGLIO 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 213.785,05.
2892009 -- 09122/007ATTIVITA` FORMATIVA EDUCATIVA PRESSO LA SCUOLA COMUNALE DELL`INFANZIA DI VIA LODOVICA. A.S. 2009/2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.604,47 =
2902009 -- 09156/007CONVEGNO NAZIONALE SERVIZI PER L`INFANZIA. CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.000,00
2912009 -- 09205/007AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEL TRASPORTO DISABILI A GTT S.P.A. SPESA DI EURO 9.614.049,99 (IVA COMPR.) (DELIBERAZIONE G.C. MECC. N. 200905078/064) IMPEGNO DI SPESA LIMITATO EURO 6.648.981,75.
2922009 -- 09284/007PROCEDURA APERTA 86/2009. SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA, LAVAGGIO TENDE, BONIFICA DA GUANO DI VOLATILI , DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE. PERIODO GENNAIO 2010 - DICEMBRE 2011. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA.
2932009 -- 09300/007FONDO NAZIONALE PER I SERVIZI DELLA PRIMA INFANZIA. APPROVAZIONE RISERVA DI POSTI PRESSO NIDI E MICRO-NIDI PRIVATI, GENNAIO-LUGLIO 2010. IMPEGNO SPESA EURO 73.811,64.
2942009 -- 09309/007GESTIONE DEL SERVIZIO DI INSEGNAMENTO DI LINGUA INGLESE. IMPEGNO DI SPESA EURO 32.768,00. IMPEGNO LIMITATO AD EURO 27.036,76.
2952009 -- 09333/007CONTRIBUTO PER DIRITTO ALLO STUDIO STATALI E REGIONALI. INTEGRAZIONE ALLA CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI ISEE TRA COMUNE DI TORINO E I CAF ADERENTI. VARIAZIONE IMPUTAZIONE DELLA SPESA.
2962009 -- 09342/007FONDO NAZIONALE PER I SERVIZI DELLA PRIMA INFANZIA. AUMENTO RISERVA DI POSTI PRESSO NIDO BIMBI CLUB DI CORSO PESCHIERA 364/A, GENNAIO-LUGLIO 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 22.050,00
2972009 -- 09348/007FONDO NAZIONALE DESTINATO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA. AUMENTO RISERVA DI POSTI PRESSO L`ASILO NIDO MOBY DICK. GENNAIO-LUGLIO 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 14.604,84
2982009 -- 09352/007ACQUISTO, DA FORNITORI DIVERSI, DI RISTAMPE DI TESTI IN BRAILLE ED A CARATTERI INGRANDITI PER STUDENTI DISABILI VISIVI A.S. 2009/2010. AFFIDAMENTO CON PROCEDURA NEGOZIATA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 18.646,04
3002009 -- 09377/007LEGGE 285/97. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI CENTRI PER BAMBINI E GENITORI PER L`ANNO 2010, 3 LOTTI. PROCEDURA RISTRETTA N. 56/2008 DEL 5/11/2008. IMPEGNO EURO 168.920,53=.
3012009 -- 09378/007LEGGE 285/97. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALL`ARCHIVIO NAZIONALE CINEMATOGRAFICO DELLA RESISTENZA CONCORSO «FILMARE LA STORIA» - IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DI G.C. 2009 07545/007 DEL 17/11/2009. EURO 3.000,00=
3022009 -- 09426/007SERVIZIO DI COLLABORAZIONE E PULIZIA PRESSO 58 SCUOLE D'INFANZIA MUNICIPALI ED ALTRE SEDI DELLA DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI. ULTERIORE AFFIDAMENTO. SPESA DI EURO 1.314.909,31= IVA COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO AD EURO 561.123,72=
3032009 -- 09428/007PROCEDURA RISTRETTA 116/2006. SERVIZIO DI COLLABORAZIONE E PULIZIA PRESSO 58 SCUOLE MATERNE MUNICIPALI. PRESA D`ATTO SCIOGLIMENTO COOPERATIVA SOCIALE CREATTIVITA`.
3052009 -- 09434/007ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO E D'INFANZIA STATALI PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO, PULIZIA ED IGIENICO SANITARIO PER L'ANNO 2010. IMPORTO DI EURO 187.500.00.
3062009 -- 09437/007SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA PER L'UFFICIO DELL'ASSESSORE AL SISTEMA EDUCATIVO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010. IMPORTO DI EURO 750,00.
3072009 -- 09440/007FONDO PER SPESE MINUTE ED URGENTI E DI FUNZIONAMENTO DEL PERSONALE DIRETTIVO DELLA DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI. IMPEGNO PER L'ANNO 2010. IMPORTO DI EURO 8.405,00.
3082009 -- 09441/007FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI E DI FUNZIONAMENTO SCUOLE INFANZIA MUNICIPALI DELLA DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010. IMPORTO DI EURO 2.550,00.
3092009 -- 09443/007FONDO DI FUNZIONAMENTO MATERIALE DIDATTICO ED IGIENICO SANITARIO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010. IMPORTO DI EURO 324.187,50.
3112009 -- 09547/007FONDI PER ASSISTENZA SCOLASTICA. L.R. 28/2007 ANNO SCOLASTICO 2009/2010. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 9.651,12=
3132009 -- 09690/007LEGGE 285/97. SERVIZIO DI INSERIMENTO DI BAMBINI INFRATREENNI FIGLI DI DETENUTE PRESSO IL CENTRO PER BAMBINI E GENITORI STELLA STELLINA. IMPEGNO DI SPESA EURO 69.498,00=
3142009 -- 09691/007LEGGE 285/97. GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO TAXI DI BAMBINI INFRATREENNI FIGLI DI DETENUTE DALLA CASA CIRCONDARIALE AL CENTRO BAMBINI E GENITORI «STELLA STELLINA». IMPEGNO DI SPESA EURO 11.600,00.
3182009 -- 09760/007ATTIVITA` DEL CENTRO PER BAMBINI E GENITORI PRESSO LA CASCINA ROCCAFRANCA. CONTRIBUTO DI EURO 20.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C MECC. N. 2009 08634/007 DEL 24/12/2009.
3152009 -- 09774/007PROGETTO "LE MIE LINGUE". FINANZIAMENTO A ENTI, ASSOCIAZIONI ED ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI PROGETTI VARI. IMPEGNO DI SPESA EURO 28.730,00
3162009 -- 09775/007L.40/98 PROVINCIA DI TORINO - POLITICHE IN TEMA DI IMMIGRAZIONE. A.S. 2009-2010 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI E ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER AZIONI DI SOSTEGNO AL SUCCESSO FORMATIVO E ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEI MINORI. IMPEGNO DI SPESA - EURO 40.997,60 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE G.C. 24/12/2009 N. MECC. 0906932/07
32010 -- 00037/007PROCEDURA APERTA 86/2009. SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA, LAVAGGIO TENDE, BONIFICA DA GUANO DI VOLATILI , DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE. PERIODO GENNAIO 2010 - DICEMBRE 2011. MODIFICA A DETERMINAZIONE 2009 9284/007 PER AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA - LOTTO 2.
42010 -- 00054/007REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2009 08718/007 APPROVATA IN DATA 02 DICEMBRE 2009 ESECUTIVA DAL 09 DICEMBRE 2009.
772009 -- 07886/008SPESE MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 - EURO 3.500,00.
782009 -- 07958/008ABBONAMENTI ANNUALI ALLA RETE URBANA DEI TRASPORTI PER L'ANNO 2010 - DA UTILIZZARE PER MOTIVI DI SERVIZIO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.228,00 (DIRITTI DI TESSERA E I.V.A. COMPRESI).
802009 -- 08062/008SPESE PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETÀ DELLA CITTÀ ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 4.760,00. CREDITORI IRIDE MERCATO S.P.A. E GESTORE SERVIZI ELETTRICI GSE S.P.A.
812009 -- 08095/008IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLE SOCIETA' EROGATRICI DI ACQUA POTABILE PER L'ANNO 2010. IMPORTO DI EURO 7.600.900,00 (I.V.A. INCLUSA)
792009 -- 08304/008FORNITURA DI VOURCHER PER L'ANNO 2010 - IMPEGNO DI EURO 373,50 - AUTORIZZAZIONE.
862009 -- 08545/008AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DALL' A.E.M. TORINO DISTRIBUZIONE S.P.A. E DA IRIDE MERCATO S.P.A. PER L' ANNO 2010 - IMPORTO EURO 13.573.490,00 I.V.A. INCLUSA.
872009 -- 08546/008AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER NUOVI ALLACCIAMENTI A FAVORE DI A.E.M. DISTRIBUZIONE S.P.A. E IRIDE MERCATO S.P.A. PER L'ANNO 2010 - IMPORTO EURO 96.236,68 I.V.A. INCLUSA.
882009 -- 08556/008SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI. ULTERIORE AFFIDAMENTO PER EURO 1.950,00 (IMPOSTE COMPRESE).
892009 -- 08636/008INTERVENTI PER LA LOGISTICA - IMPEGNO FONDI ANNO 2009 ¬. EURO 50.000,00.=
902009 -- 08637/008IMMOBILE DEL DEMANIO DELLO STATO ADIACENTE LA BASILICA DI SUPERGA. CONCESSIONE ALLA CITTÀ DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009 08087/008 G.C. DEL 24/11/2009. EURO 1.228,05.
922009 -- 08816/008SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO (RCT/O). PERIODO DAL 31 DICEMBRE 2006 AL 31 DICEMBRE 2011. FRANCHIGIE CONTRATTUALI. ULTERIORE IMPEGNO PER L'ANNO 2009 DI EURO 623.386,74.
972009 -- 08907/008IMPOSTA DI REGISTRO CONCERNENTE LOCAZIONI DIVERSE - INTEGRAZIONE FONDI PER L'ANNO 2009 - EURO 3.550,00
942009 -- 08909/008CONSORZI STRADE VICINALI. QUOTE A CARICO DELLA CITTA' PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER L'ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 29.040,00.
952009 -- 08968/008CONCESSIONI PASSIVE DELLA CITTA' A FAVORE DELLA REGIONE PIEMONTE PER L'UTILIZZO DEI BENI APPARTENENTI AL DEMANIO IDRICO. IMPEGNO FONDI ANNO 2010. IMPORTO EURO 12.223,00.
962009 -- 09015/008AGGIO E SPESE CONNESSE ALLA RISCOSSIONE SPETTANTI AL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO RISCOSSIONI E ONERI PER I.V.A. DI RIVALSA SU COMPENSO IN RELAZIONE A RUOLI COATTIVI PER AFFITTI, SPESE E INTERESSI. IMPEGNO PER L'IMPORTO DI EURO 25.000,00=
982009 -- 09109/008CONCESSIONI PASSIVE INSTAURATE DALLA CITTÀ` CON RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. IMPEGNO FONDI ANNO 2010. IMPORTO EURO 22.061,50.
1002009 -- 09250/008COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO (RCT/O) E INCENDIO ALL RISKS DEL COMUNE DI TORINO. ULTERIORE AFFIDAMENTO PER GLI ANNI 2010 E 2011.
1012009 -- 09252/008GESTIONE SINISTRI DERIVANTI DA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI DEL COMUNE DI TORINO AL DI SOTTO DELLA FRANCHIGIA CONTRATTUALE DI EURO 15.000,00. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 DI EURO 200.000,00 FUORI CAMPO I.V.A..
1022009 -- 09253/008RIMBORSO ALLA PROVINCIA DI TORINO DEL COSTO DI RISCALDAMENTO E DI GESTIONE PER LE SCUOLE SUPERIORI A TUTTO IL 31 DICEMBRE 2009 - EURO 180.000,00.
1032009 -- 09256/008INTEGRAZIONE DELLA SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DALL' A.E.M. TORINO DISTRIBUZIONE S.P.A. DALL' ENEL SERVIZIO ELETRICO S.P.A., DALL' IRIDE MERCATO S.P.A. E DA EXERGIA S.P.A. PER L'ANNO 2009 - IMPORTO EURO 1.815.375,00
1042009 -- 09260/008INTEGRAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DELLE SOCIETA' EROGATRICI DI ACQUA POTABILE DURANTE L'ANNO 2009 - IMPORTO DI EURO 205.000,00 I.V.A. INCLUSA.
1062009 -- 09401/008CONDOMINIO DI VIA MISERICORDIA N.1 - RISARCIMENTO DANNI - IMPEGNO ED ACCERTAMENTO DI EURO 872,35
1072009 -- 09404/008CONCESSIONI PASSIVE DELLA CITTA` PER L'UTILIZZO DI BENI DI PROPRIETÀ DEMANIALE. IMPEGNO FONDI ANNO 2010. IMPORTO EURO 70.153,70.
1082009 -- 09406/008CONSUMI DELL`IMPIANTO DI CO-GENERAZIONE SITO PRESSO IL PALAZZO CIVICO - PIAZZA PALAZZO DI CITTA` 1. IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2010. IMPORTO EURO 209.400,00.
1092009 -- 09420/008LOCALI VARI DI PROPRIETA' MUNICIPALE SITI IN EDIFICI DIVERSI - IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEI BENI IMMOBILI - EURO 50.800,00.
992009 -- 09463/008 FONDO A RENDICONTO PER CERTIFICAZIONI CATASTALI. IMPEGNO DI EURO 7.884,00
1112009 -- 09475/008AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DELL'ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER - PER L'ANNO 2010 - EURO 152.989,00 (IVA INCLUSA).
1102009 -- 09511/008UFFICIO PARCHEGGI DEL SETTORE FACILITY MANAGEMENT. FONDO A RENDICONTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO, MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI EURO 1.000,00 PER L'ANNO 2010.
1122009 -- 09524/008LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE . INTERESSI SU DEPOSITI CAUZIONALI CONCERNENTI LOCAZIONI DIVERSE. IMPEGNO FONDI PE L'ANNO 2010 - EURO 2.250,00
1132009 -- 09526/008CONSORZI STRADE VICINALI. QUOTE A CARICO DELLA CITTA' PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER L'ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 21.780,00.
1142009 -- 09529/008LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI IN USO ALLE AZIENDE SANITARIE LOCALI ED OSPEDALIERE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' SANITARIA - RIMBORSO SPESE VARIE RELATIVE ALL'ANNO 2009 - IMPEGNO FONDI PARI AD EURO 40.000,00.
1152009 -- 09530/008IMPOSTA DI REGISTRO CONCERNENTE LOCAZIONI DIVERSE - IMPEGNO FONDI PER L'ANNO 2010 - EURO 22.000,00
1162009 -- 09532/008SMAT UTENZE IDRICHE CIMITERI COMUNALI ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA EURO 400.000,00 (IVA INCLUSA).
1172009 -- 09590/008SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ARMATA, VIGILANZA NON ARMATA E TRASPORTO VALORI DALLE ORE 24,00 DEL 31.12.2009 ALLE ORE 24,00 DEL 31.12.2012. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA.
10792009 -- 09761/008PROGRAMMA DI CARTOLARIZZAZIONE. CORRISPETTIVI DI LOCAZIONE RELATIVI A BENI DA ALIENARSI ALLA SOCIETA' DI CARTOLARIZZAZIONE CITTA' DI TORINO S..R.L. E UTILIZZATI DALLA CITTA'. (IMPORTO EURO 236.600,00.=)
1192009 -- 09762/008RICOLLOCAZIONE OPERE "LUCI DI ARTISTA" ADATTAMENTO LOCALI DI VIA IGNAZIO GIULIO N. 21 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA RE GIANFRANCO PER L'IMPORTO DI EURO 5.000,00.=.
2532009 -- 08505/009SPESE MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 DI EURO 1.800,00.
2552009 -- 08604/009UFFICIO AFFARI GENERALI DELLA DIVISIONE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA - FONDO PER SPESE MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 700,00 PER L'ANNO 2010.
2872009 -- 09705/009CONCORSO DI IDEE PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE DEL QUADRANTE NORD E NORD EST DEL TERRITORIO COMUNALE INTERESSATE DALLA REALIZZAZIONE DELLA LINEA 2 DELLA METROPOLITANA - PAGAMENTO DEI PREMI AI VINCITORI - SPESA EURO 125.000,00= - IMPEGNO LIMITATO EURO 44.800,00
2962009 -- 09771/009DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL POLITECNICO DI TORINO _ DIPARTIMENTO INTERATENEO TERRITORIO - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.460,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE 2009-05933/125 DELLA G.C. DEL 24/12/2009.
3222009 -- 07534/010SETTORE SPORT. FONDO A RENDICONTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO, MINUTE E URGENTI. IMPEGNO DI EURO 2.000,00 ANNO 2010.
3242009 -- 07796/010IMPIANTI SPORTIVI MUNICIPALI. RIMBORSO UTENZE ANNO 2009. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 9.500,00 I.V.A. COMPRESA.
3252009 -- 07799/010SPESE PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE E INIZIATIVE DIVERSE DEL SETTORE SPORT PER L'ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 11.500,00.
3312009 -- 08105/010SPESE MINUTE, URGENTI E DI RAPPRESENTANZA DELL'ASSESSORATO ALLO SPORT, GRANDI EVENTI SPORTIVI E TEMPO LIBERO PER L'ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00
3342009 -- 08301/010SPESE TELEFONICHE RIFERITE AL NUMERO VERDE DEL SETTORE SPORT RELATIVE ALL` ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 350,00.
3652009 -- 08903/010PROGETTO "PASS 15-CITTA' IN TASCA".AFFIDAMENTO DELLE INIZIATIVE SPORTIVE PER L'ANNO 2010 PER EURO 43.544,32 IVA COMPRESA
3792009 -- 09720/010CONTRIBUTO DI EURO 40.000,00 ALLA FEDERAZIONE ITALIANA BASEBALL SOFTBALL (F.I.B.S.) IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009.08053/010 DELLA G.C. DEL 24 DICEMBRE 2009 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.
3802009 -- 09721/01016° TELETHON CICLISTICO PIEMONTESE CONTRIBUTO DI EURO 1.300,00 A FAVORE DELL'A.S.D. BORGONUOVO . IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2009 08672/010 DELLA G.C. DEL 24 DICEMBRE 2009 I.E.
3812009 -- 09722/010CONTRIBUTI VARI PER MANIFESTAZIONI EVENTI OD ATTIVITA' DEDICATE ALLO SPORT PER EURO 27.000,00 A FAVORE DI BENEFICIARI VARI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009 09114/010 DELLA G.C. DEL 24.12.2009 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.
802009 -- 07718/011SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 775,00 PER L'ANNO 2010.
812009 -- 07719/011FUNZIONAMENTO COMMISSIONI COMUNALI - COMMISSIONE COMUNALE CONSULTIVA PER LA TOPONOMASTICA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 700,00 PER L'ANNO 2010.
822009 -- 07721/011SOCIETA' ITALIANA DI STATISTICA - PRESA D'ATTO ADESIONE DEL SETTORE STATISTICA E TOPONOMASTICA E VERSAMENTO DI EURO 380,00 PER QUOTA ANNO 2010.
872009 -- 08166/011FUNZIONAMENTO COMMISSIONI COMUNALI - COMMISSIONE COMUNALE DI CONTROLLO DELLE RILEVAZIONI DEI PREZZI AL MINUTO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.300,00 PER L'ANNO 2010.
902009 -- 08423/011INDIZIONE PROCEDURA RISTRETTA PER LA MANUTENZIONE FORNITURA E POSA DI STELI/CIPPI E MONUMENTI COMMEMORATIVI DI PICCOLE DIMENSIONI IN MARMO - ANNO 2009 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 24.998,40 IVA COMPRESA (FINANZIAMENTO CON MEZZI STRAORDINARI DI BILANCIO).
922009 -- 09037/011SETTORE STATISTICA E TOPONOMASTICA - FONDO A RENDICONTAZIONE SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.500,00 PER L'ANNO 2010.
22072009 -- 08101/012SERVIZIO DI RICOVERO ALBERGHIERO DI FAMIGLIE SGOMBERATE O SFRATTATE PRESSO IDONEE STRUTTURE ALBERGHIERE - IMPEGNO DI EURO 5.465,00
22102009 -- 08138/012RESTITUZIONE FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA LEGGE 431/98 - ACCERTAMENTO ENTRATA EURO 19.747,29 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 19.747,29 .
24852009 -- 09110/012DIVISIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - SETTORE EDILIZIA SOCIALE - SPESE MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 DI EURO 800,00.
24862009 -- 09147/012DIVISIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - DIREZIONE - SPESE MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 DI EURO 800,00.
24882009 -- 09163/012SPESE MINUTE URGENTI E DI RAPPRESENTANZA - ASSESSORE ALLE POLITICHE PER LA CASA E AL VERDE PUBBLICO - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 DI EURO 1.600.00 - AUTORIZZAZIONE.
24872009 -- 09171/012ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELLA DIVISIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ANNO 2010 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.182,00.
24982009 -- 09446/012PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' AL PROGETTO EUROPEO CAT-MED - PRESTAZIONE DI SERVIZIO REPERIMENTO E INSERIMENTO DATI S.I.G. - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI COOPERATIVA SOCIALE BILOBA - EURO 14.000,00 IVA INCLUSA.
24952009 -- 09451/012SPESE MINUTE EDE URGENTI - PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 DI EURO 1.200,00 - AUTORIZZAZIONE
24962009 -- 09452/012AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE BANCHE DATI INFOCAMERE PER L'ANNO 2010 - PRIMO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.368,00
24972009 -- 09474/012PROCEDURA RISTRETTA N. 66/2009. SERVIZIO DI RICOVERO ALBERGHIERO DI FAMIGLIE SGOMBERATE O SFRATTATE PRESSO IDONEE STRUTTURE RICETTIVE - PERIODO AFFIDAMENTO 01/01/2010 - 31/12/2010 - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA.
4372009 -- 08905/013ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 DI EURO 7.061,00.
4412009 -- 09192/013ALTRI TRIBUTI CANONI ED ENTRATE VARIE. IMPEGNO DI EURO 10.000,00.
4432009 -- 09314/013COLLEGAMENTO TELEMATICO ALLE BANCHE DATI DELLA CAMERA DI COMMERCIO - IMPEGNO DI SPESA EURO 4.104,00 IVA COMPRESA.
4442009 -- 09405/013STAMPA MODULISTICA PER LA DIVISIONE SERVIZI TRIBUTARI E CATASTO - SPESA EURO 6.355,20
4452009 -- 09435/013DIVISIONE SERVIZI TRIBUTARI E CATASTO - FONDO A RENDICONTO PER SPESE MINUTE E URGENTI - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00
4462009 -- 09519/013TARSU - IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 55.967,99.
4512009 -- 09580/013ACQUISTO CARTA PER LA DIVISIONE SERVIZI TRIBUTARI E CATASTO - IMPEGNO DI SPESA EURO 4.972,80
4522009 -- 09581/013SORIS S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 222.800,00 PER L'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA
4532009 -- 09583/013BILANCIO 2010. SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO. PAGAMENTO UTENZE N. VERDE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 200,00=.
2282009 -- 07938/014CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI IN LUOGHI AULICI. IMPEGNO DI EURO 32.000,00 QUALE QUOTA FORFETARIA DEI COSTI VIVI SOSTENUTI DALLE FONDAZIONI PER L`ORGANIZZAZIONE DI TALI EVENTI.
2332009 -- 08044/014RIMBORSI A VARIO TITOLO AI CITTADINI. IMPEGNO DI EURO 1.500,00.
2472009 -- 08863/014SERVIZI DI ANAGRAFE E DI STATO CIVILE. SPESE MINUTE E URGENTI. IMPEGNO PER L'ANNO 2010 EURO 8.000,00.
2462009 -- 08864/014SPESE MINUTE E URGENTI E DI RAPPRESENTANZA PER L'UFFICIO DELL'ASSESSORE AI SERVIZI CIVICI, COOPERAZIONE E RELAZIONI INTERNAZIONALI MICHELE DELL'UTRI. IMPEGNO PER L'ANNO 2010 EURO 1.860,00.
2432009 -- 08867/014IMPOSTA DI BOLLO. ASSOLVIMENTO IN MODO VIRTUALE. IMPEGNO PER L'ANNO 2010. EURO 1.300.000,00.
2482009 -- 08871/014CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA. VERSAMENTO ALLO STATO DEL CORRISPETTIVO PAGATO DAI RICHIEDENTI. IMPEGNO EURO 60.000,00.
1522009 -- 07577/015LOOK DELLA CITTA` - PROSIEGUO ALLESTIMENTO E ARREDO URBANO DI PROMOZIONE DELLA CITTA`- APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DI INVESTIMENTO PER EURO 100.000,00 - FINANZIATO CON MEZZI STRAORDINARI DI BILANCIO
1702009 -- 08219/015DIVISIONE CULTURA, COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DELLA CITTA' - FONDO A RENDICONTO PER SPESE DIRITTI SIAE. IMPEGNO DI EURO 7.000,00
1902009 -- 08882/015SPESE MINUTE ED URGENTI DI FINANZIAMENTO E DI RAPPRESENTANZA PER L'ANNO 2010 - APPROVAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.075,00
1952009 -- 09083/015ACQUISTO FILM PROMOZIONALE E DIRITTI «TORINO PIEMONTE CINEMA NETWORK». AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 46.620,00 IVA 20% COMPRESA.
1972009 -- 09157/015GRUPPO PARCHEGGI ITALIA S.P.A. _ ABBONAMENTO PER PARCHEGGI SOTTERRANEI DI PIAZZA VITTORIO VENETO _ RICOVERO AUTOVETTURE DELLA DIVISIONE CULTURA, COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DELLA CITTA_ _ IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 8.160,00 I.V.A. 20% COMPRESA.
2032009 -- 09317/015MUSEO OLIMPICO ATTIVITA` CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE E ALL`ALLESTIMENTO DEL MUSEO OLIMPICO. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 11.380,00 - FINANZIATO CON ECONOMIE DI MUTUO.
4622009 -- 07909/016RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI INDEBITI RISCOSSI DAL CIVICO TESORIERE ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 25.000,00=
4912009 -- 08918/016CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA` PRODUTTIVE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 40.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-08417/016.
4872009 -- 08920/016SPESE MINUTE ED URGENTI PER IL SETTORE ATTIVITA' ECONOMICHE E DI SERVIZIO PER L'ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00=.
5202009 -- 09628/016IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-09202/016.
5582009 -- 09753/016CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE «DONNE NEL TURISMO». IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-08958/023.
5592009 -- 09754/016"4° CONCORSO INTERNAZIONALE DI ELEGANZA PER AUTOMOBILI CITTA` DI TORINO". CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA PROMAUTO RACING. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-07255/016.
5602009 -- 09755/016SOSTEGNO A INIZIATIVE DI PROMOZIONE COMMERCIALE DEL TERRITORIO IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA` NATALIZIE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 69.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-08989/016.
4652009 -- 07912/017ONORARI DI CAUSA E SPESE DI GIUDIZIO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2009 DI EURO 1.000,00.
4662009 -- 07913/017RIMBORSO AI COMUNI PER SPESE DI NOTIFICA, ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00.
4702009 -- 07974/017SPESE MINUTE ED URGENTI NECESSARIE PER IL SETTORE POLIZIA AMMINISTRATIVA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009. EURO 720,00=.
4922009 -- 08924/017IMPEGNO DI SPESA PER L`ESERCIZIO 2009 DI EURO 9.500,00. LEGGE 26 OTTOBRE 1995 N. 447.
5002009 -- 09266/017FORNITURA IN ABBONAMENTO DI RIVISTE E/O PERIODICI GIURIDICI SPECIALIZZATI NELLE COMPETENZE DEL SETTORE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009 PARI AD EURO 384,00.
5012009 -- 09267/017FORNITURA IN ABBONAMENTO DI RIVISTE E/O PERIODICI GIURIDICI SPECIALIZZATI NELLE COMPETENZE DEL SETTORE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009 PARI AD EURO 214,00.
5022009 -- 09268/017FORNITURA DA PARTE DELLA CASA EDITRICE GIUFFRE` S.P.A. DEL SOFTWARE GIURISPRUDENZA ON-LINE DEJURE PUBLICA. IMPEGNO DI SPESA 2009 EURO 1.500,00 IVA INCLUSA.
5032009 -- 09270/017FORNITURA IN ABBONAMENTO DI RIVISTE E/O PERIODICI GIURIDICI SPECIALIZZATI NELLE COMPETENZE DEL SETTORE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009 PARI AD EURO 240,00.
5042009 -- 09271/017SPESE MINUTE ED URGENTI NECESSARIE PER IL SETTORE POLIZIA AMMINISTRATIVA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010: EURO 960,00=.
2482009 -- 06858/019DITTA ACCOR SERVICES. CESSIONE RAMO D'AZIENDA E VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE.
2712009 -- 07522/019CASA DI OSPITALITÀ` PER PERSONE SENZA DIMORA. SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO. ANNO 2010. EURO 8.000,00.
2782009 -- 07656/019S.F.E.P. - CORSI PER OPERATORE SOCIO-SANITARIO (MODULO INTEGRATIVO) 50 ORE. VII PROGRAMMA PROVINCIALE. AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.915,18=.
2872009 -- 07968/019FORNITURA, TRAMITE COLLEGAMENTO TELEMATICO, DI DATI CONTENUTI NEL SISTEMA INFORMATIVO DEL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBISLITICO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 DI ERUO 4.000,00=
2912009 -- 08017/019PROGETTO "PIEMONTE IN RETE CONTRO LA TRATTA 2". CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AGLI ENTI ATTUATORI. PERIODO DAL 6/8/09 AL 5/8/010. SPESA EURO 56.000,00. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE MECC. N. 0907307/19 DEL 10/11/09.
2962009 -- 08126/019TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI STRANIERI NON COMUNITARI DELL'AREA DEL DISAGIO SOCIALE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010. EURO 30.000,00.
2982009 -- 08231/019ABBONAMENTI 2010 A RIVISTE TECNICO-SCIENTIFICHE PER LA DIVISIONE SERVIZI SOCIALI E RAPPORTI CON LE AZIENDE SANITARIE. AFFIDAMENTO A SIAP INTERNATIONAL S.R.L. SPESA COMPLESSIVA EURO 7.200,00. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 5.760,00.
3002009 -- 08452/019PROCEDURA RISTRETTA N. 64 /2009 SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO MAMMA BAMBINO EI LUOGO NEUTRO PERIODO 1/01/2010 -31/12/ 2012. RETTIFICA DETERMINAZIONE N.MECC 2009 04155/019. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 1.183.980,78 (IVA COMPRESA)- AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA.
3102009 -- 08558/019TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI NOMADI - PERSONE VITTIME DI TRATTA E RIFUGIATI. ANNO 2009/2010. SPESA EURO 54.740,00.
3112009 -- 08564/019TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI DELL'AREA DEL DISAGIO GIOVANILE.IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010.EURO 60.758,55.
3122009 -- 08565/019VISITE MEDICO LEGALI PER ACCERTAMENTO IDONEITA' MANSIONE PRESSO IL SERVIZIO DI MEDICINA LEGALE ASL TO 1 PER TIROCINI FORMATIVI, ORIENTATIVI E SOCIALIZZANTI DEL SETTORE STRANIERI E NOMADI. ANNO 2009/2010. SPESA EURO 4.000,00.
3132009 -- 08566/019TIROCINI FORMATIVI ANNO 2009/2010. IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA ASSICURATIVA INAIL. SPESA EURO 5.000,00.
3142009 -- 08590/019SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'UFFICIO TUTELE DEL SETTORE RAPPORTI CON LE CIRCOSCRIZIONI, PERSONALE E TUTELE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00.
3152009 -- 08595/019S.F.E.P. - ATTIVITA` FORMATIVA PER SUPPORTO ATTIVITA` CONNESSE A GESTIONE FORNITORI DI SERVIZI, CONTRIBUZIONE UTENTI, ANALISI BILANCI DELLE ASL, GESTIONE DI IDONEE STRUMENTAZIONI. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.000,00=.
3162009 -- 08608/019CENTRI DI ATTIVITA' SOCIO TERAPEUTICA PER PERSONE CON DISABILITA'. ASSEGNAZIONE DEI FONDI PER SPESE GESTIONALI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 DI EURO 183.044,00.
3202009 -- 08665/019S.F.E.P. - PERCORSO DI FORMAZIONE PER ATTIVITA' DI «LUOGO NEUTRO» NEI SERVIZI SOCIALI RIVOLTO AGLI OPERATORI DEL CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIALI DEL VERBANO (C.S.S.V.). AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA EURO 2.061,17=.
3212009 -- 08666/019S.F.E.P. AVVIO PERCORSO DI FORMAZIONE PER GLI STAFF DEI SERVIZI SOCIALI CIRCOSCRIZIONALI DEL COMUNE DI TORINO «PER NON SMETTERE DI DIVENIRE «. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 200.000,00=
3222009 -- 08667/019SPESE DI CARATTERE MINUTO ED URGENTE E DI FUNZIONAMENTO DEL SETTORE STRANIERI E NOMADI - PROGETTI CLARIS - PIEMONTE IN RETE CONTRO LA TRATTA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 EURO 5.000,00.
3232009 -- 08682/019ASSISTENZA ECONOMICA AD INABILI INVALIDI ED ALTRI UTENTI IN SITUAZIONE DI BISOGNO. INTERVENTI IN MATERIA DI MOVIMENTI MIGRATORI L.R. 9/01/1987 N. 1. PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 8.621.000,00.= E TRASFERIMENTO FONDI ALL`A.T.C. COME DA CONVENZIONE EURO 7.000,00.= PER L`ANNO 2010.
3292009 -- 08686/019AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA BIGLIETTI DI VIAGGIO A FAVORE DI CITTADINI STRANIERI IN SITUAZIONE DI BISOGNO PER IL PERIODO 01.01.2010 - 31.12.2011 ALL'AGENZIA SUMMERTOUR INTERNATIONAL S.R.L. SPESA DI EURO 20.000,00 IVA COMPRESA.
3262009 -- 08688/019ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP STIPULATA TRA LA CONSIP E LA DITTA ACCOR SERVICES ITALIA S.R.L. FORNITURA BUONI PASTO PER GLI UTENTI INSERITI NEI PROGETTI GESTITI DALLA CITTA'. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009/2010 EURO 133.293,00.
3272009 -- 08690/019PROGETTO "TORINO HOPELAND". GESTIONE DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI. FONDO PER L'EROGAZIONE DI INTERVENTI ECONOMICI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010. EURO 50.000,00
3312009 -- 08721/019SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - PERSONALE IN POSSESSO DEL TITOLO DI ASSISTENTE SOCIALE. ISCRIZIONE ALBO PROFESSIONALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 27.395,00.
3322009 -- 08811/019SPESE GESTIONALI COMUNITA` ALLOGGIO PER ANZIANI - IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2010 DI EURO 68.256,00=.
3332009 -- 08812/019ISTITUTI COMUNALI PER ANZIANI. SPESE DI FUNZIONAMENTO PER L'ANNO 2010 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.198,00.
3342009 -- 08813/019ISTITUTI COMUNALI. RIMBORSO RETTE NON CONSUMATE - 1° IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2010 DI EURO 7.000,00=
3362009 -- 08821/019AFFIDAMENTI ED INSERIMENTI DI INVALIDI INABILI ADULTI E MINORI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 - EURO 7.503.000,00.=.
3382009 -- 08830/019SUSSIDI ECONOMICI URGENTI ED UNA TANTUM IN FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI GRAVE EMARGINAZIONE E SENZA FISSA DIMORA. IMPEGNI DI SPESA DI EURO 40.000,00.= PER L'ANNO 2009 E 75.000,00.= PER L'ANNO 2010.
3392009 -- 08851/019PROGETTO "TORINO HOPELAND"INTERVENTI DI SOSTEGNO ED INTEGRAZIONE IN FAVORE DEI RIFUGIATI E DI SUPPORTO AL RIMPATRIO VOLONTARIO E ASSISTITO. FONDO CASSA PER SPESE DI CARATTERE MINUTO ED URGENTE. SPESA ANNO 2010 EURO 10.000,00 CON OBBLIGO DI RENDICONTO.
3412009 -- 08865/019CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER IL SERVIZIO AIUTO ANZIANI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 113.600,00 PER L'ANNO 2010 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. DEL 16 DICEMBRE 2008 MECC. 2008 09148/019
3432009 -- 08933/019LEGGE 285/97.ATTUAZIONE PIANO TERRITORIALE. PROTOCOLLO D`INTESA CON L'ASL TO 2. PERIODO GENNAIO DICEMBRE 2010.AUTORIZZAZIONE SPESA DI EURO 53.795,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. DEL 1° DICEMBRE 2009 MECC. N. 2008 08402/19.
3442009 -- 08935/019LEGGE 285/97.ATTUAZIONE PIANO TERRITORIALE. PROTOCOLLO D`INTESA CON L'ASL TO 1. PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2010. AUTORIZZAZIONE SPESA DI EURO 56.408,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. DEL 1° DICEMBRE 2009 MECC. N. 2009 08402/19.
3452009 -- 08936/019LEGGE 285/97.AFFIDAMENTO A BREVISSIMO TERMINE DI BAMBINI 0/24 MESI.PROTOCOLLO D`INTESA CON LE AA.SS.LL. TO 1 E TO 2.AUTORIZZAZIONE SPESA DI EURO 70.048,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. DEL 1° DICEMBRE 2009 MECC. N. 2009 08402/19.
3462009 -- 08937/019LEGGE 285/97.PROGETTO «PROVACI ANCORA SAM». AUTORIZZAZIONE SPESA PER EURO 49.200,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. N. 2009 07172/007 G.C. DEL 17 NOVEMBRE 2009.
3482009 -- 08944/019PROGETTO PASSWORD. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE IL CAMPANILE. SPESA PER EURO 9.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. N. 2009 08399/19 G.C. DEL 1° DICEMBRE 2009.
3492009 -- 08981/019PROGETTO OASI FALCHERA VII - PERIODO DICEMBRE 2009 - DICEMBRE 2010 "APPROVAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SPERANZA AZZURRA 2000" EURO 110.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DETERMINAZIONE DELLA G. C. MECC. 2009 - 07563/19 DEL 1/12/2009.
3502009 -- 08982/019NUMERI VERDI. PRIMO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 800,00= PER L`ANNO 2010.
3512009 -- 08983/019DIVISIONE SERVIZI SOCIALI. FONDO A RENDICONTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO, MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 DI EURO 5.164,57=
3522009 -- 08984/019SETTORE LOGISTICA E PATRIMONIO. SPESE MINUTE ED URGENTI. PRIMO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00= PER L'ANNO 2010.
3532009 -- 08985/019ASSESSORATO ALLA FAMIGLIA, ALLA SALUTE E POLITICHE SOCIALI. SPESE MINUTE, URGENTI E DI RAPPRESENTANZA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.860,00.= PER L'ANNO 2010.
3542009 -- 08986/019ABBONAMENTI TRAMVIARI DI SERVIZIO PER LA DIVISIONE SERVIZI SOCIALI E RAPPORTI CON LE AZIENDE SANITARIE PER L'ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.945,00=.
3552009 -- 08987/019CENTRO DIURNO PER ANZIANI DI VIA PRINCIPI D`ACAJA 12. ASSEGNAZIONE DEI FONDI OCCORRENTI PER LA GESTIONE NELL`ANNO 2010 E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.200,00=.
3562009 -- 08988/019INSERIMENTO DI MINORI E MINORI DISABILI IN PRESIDI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI ACCREDITATI E NON ACCREDITATI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009 DI EURO 2.148.990,30 IVA COMPRESA.
3602009 -- 09073/019CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO E L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "LA PERLA" IN ESECUZIONE D.G.C. MECC. N. 2009 08308/019. ANNI 2010-2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 90.000,00.
3622009 -- 09078/019"MOTORE DI RICERCA": COMUNITA' ATTIVA. VALIDAZIONE DELLE COLLABORAZIONI, DEI PIANI DI ATTIVITA' ED APPROVAZIONE DI SOSTEGNI FINANZIARI . IMPEGNO DI SPESA EURO 133.600,00
3632009 -- 09082/019GESTIONE INTEGRATA DEI TRASPORTI DISABILI. AFFIDAMENTO A GTT S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.992.008,35
3642009 -- 09104/019AFFIDAMENTO CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AL LABORATORIO CHIMICO CAMERA COMMERCIO DI TORINO PER L`ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DEGLI IMPIANTI IDRICI DELLE RESIDENZE PER ANZIANI -PERIODO 01/01/2010- 31/12/2010 - IMPEGNO DI SPESA EURO 13.224,60=
3652009 -- 09182/019PROC. N.78/09 AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE GESTIONE SERVIZI ABITATIVI TEMPORANEI A FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONI DI MARGINALITÀ (ART.30 D.LGS. N.163/06). 01/01/2010 - 31/12/2017. INDIVIDUAZ. CONCESSIONARI, CONSEGNA ANTICIPATA, APPROVAZ. CONTRATTO. PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 468.701,50
3662009 -- 09183/019AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER PRESTAZIONE IN MATERIA FISCALE PER L'UFFICIO TUTELE DELLA DIVISIONE SERVIZI SOCIALI E RAPPORTI CON LE AZIENDE SANITARIE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.417,06.
3672009 -- 09184/019AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER PRESTAZIONE IN MATERIA LEGALE PER L'UFFICIO TUTELE DELLA DIVISIONE SERVIZI SOCIALI E RAPPORTI CON LE AZIENDE SANITARIE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.267,04.
3692009 -- 09288/019PROGETTO «RING - TRANSFERRING SUPPORTS FOR CAREGIVERS». LIFELONG LEARNING PROGRAMME - PROGRAMMA SETTORIALE LEONARDO DA VINCI - TRASFERIMENTO DELL`INNOVAZIONE. TRASFERIMENTO FONDI AGLI ENTI PARTNER DI PROGETTO. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO EURO 77.380,00
3702009 -- 09373/019S.F.E.P. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2009. ATTIVITA` FORMATIVA AI DIPENDENTI DEL COMUNE DI TORINO ED AL VOLONTARIATO PER SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE DI UNA INDAGINE SUI CITTADINI SENZA DIMORA. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.800,00=.
3712009 -- 09457/019IMMOBILE DI CORSO LOMBARDIA 115. ACQUISTO IN ECONOMIA IMPIANTO ANTINTRUSIONE. IMPORTO EURO 3.000,00=.
3722009 -- 09458/01905/302 - PROCEDURA NEGOZIATA PER L`AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREPARAZIONE E TRASPORTO PASTI, NOLEGGIO CARRELLI TERMICI E FORNITURA DI STOVIGLIE PRESSO L`EX CASERMA DI VIA ASTI, 22 PER I PROFUGHI . AGGIUDICAZIONE.
3732009 -- 09460/019PIANO PROGETTUALE CITTADINO EX D.G.R. N.55-9323 DEL 28/7/2008. SPORTELLO UNICO SOCIO-SANITARIO. TRASFERIMENTO FONDI. IMPEGNO DI SPESA EURO 600.240,00
3742009 -- 09461/019S.F.E.P. PROGETTO «PROFESSIONI PER LA CITTA`» COOPERAZIONE INTERNAZIONALE TRA IL COMUNE DI TORINO E IL COMUNE DI PRAIA (CAPO VERDE). AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.161,49=.
3752009 -- 09476/019"PROGETTO MASNA" ANNO 2009 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DIVERSE PER COMPLESSIVI EURO 52.200,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. MECC. N. 2009 09016/19 DEL 10/12/2009
3762009 -- 09478/019ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE E DI MATERNITÀ (ARTT. 65 E 66 LEGGE N. 448/98 E S.M.I.). PROROGA AL 31 MARZO 2010 DELL`ACCORDO TRA COMUNE DI TORINO E CAAF. SPESA DI EURO 25.536,57.= (DELIBERAZIONE DELLA G. C. DEL 10 DICEMBRE 2009 N° MECC. 2009 08840/019).
3772009 -- 09480/019FACILITAZIONE DELL'ACCESSO AI SERVIZI SOCIALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 96.966,67 PER IL PERIODO 01.01.2010 - 31.12.2010 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. DEL 10 DICEMBRE 2009 MECC. N. 0909011/019.
3782009 -- 09482/019ESENZIONI PER MOTIVI DI REDDITO DALLA PARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA PREVISTE DALLA LEGGE 29 DICEMBRE 1990 N. 407 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. PRIMO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 30.000,00.= PER L'ANNO 2010.
3792009 -- 09485/019FONDO NAZIONALE DI INTERVENTO PER LA LOTTA ALLA DROGA EX D.G.R. 3 AGOSTO 2004 N. 113 _ 13294. SALDO TRASFERIMENTO FONDI - CHIUSURA PROGETTO S.I.S.T.EMA. IMPEGNO DI SPESA EURO 76.420,00 FINANZIAMENTOCON CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE
3802009 -- 09516/019LEGATO ELDA PELLERINO. SPESE CONDOMINIALI ALLOGGIO VIA PO, 2. IMPORTO EURO 2.660,00=.
3812009 -- 09554/019SERVIZIO DI REALIZZAZIONE FILMATO PER IL PROGETTO "RASSICURANZIANI" - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TELE EMA PRODUCTIONS DI ENRICO VENDITTI ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.980,00 IVA COMPRESA.
3822009 -- 09682/019ALBO FORNITORI ACCREDITATI, SEZIONE D, SOTTOSEZIONE D1. INSERIMENTO NUOVO FORNITORE.
3832009 -- 09683/019CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI PER LE ATTIVITA' RELATIVE ALLA FUNZIONE DI GUARDIANIA ACCESSO EX CASERMA "LA MARMORA". PERIODO 60 GG DALLA DATA DI ESECUTIVITA' DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO.SPESA E. 12.000,00. IN ESECUZ. DELLA DELIBERAZ. DELLA GIUNTA COMUNALE 0909668/19 DEL 22/12/09.
3842009 -- 09688/019ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE ED ALBI FORNITORI DELLE STRUTTURE RESIDENZIALI, SEMIRESIDENZIALI E SERVIZI SOCIO SANITARI E SANITARI PER MINORI, DISABILI ED ANZIANI AI SENSI DELLE D.G.R. 25-12129 DEL 14 SETTEMBRE 2009 E D.G.C. 2009 06921/019 DEL 27 OTTOBRE 2009 APPROVATA IL 10 NOVEMBRE 2009.
3852009 -- 09710/019CONTRIBUTI PER INIZIATIVE E PROGETTI DI ASSISTENZA E SOSTEGNO NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI A FAVORE DI CITTADINI STRANIERI NELL'ANNO 2009 AD ASSOCIAZIONI ED ENTI DIVERSI - SPESA EURO 386.000,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. MECC. N. 2009 08890/19 DEL 24.12.2009.
3862009 -- 09711/019ANNO 2009. CONTRIBUTI PER PROGETTI A FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONI DI FRAGILITA_ E/O DI ESCLUSIONE E SENZA DIMORA, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE MECC.N. 2009 08057/019 DEL 24/12/2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 89.300,00 IN PARTE FINANZIATA CON CONTRIBUTO DI ENTI DIVERSI.
3872009 -- 09713/019PROGETTI PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE ANNO 2009 - 2010. IMPEGNO SPESA EURO 102.300,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. DEL 24 DICEMBRE 2009 MECC. N. 0908520/019.
3882009 -- 09714/019CONTRIBUTI AD ORGANIZZAZIONI VARIE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 228.400,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 24 DICEMBRE 2009 MECC. N. 0909009/019.
2582009 -- 08770/020IMPEGNO FONDI PER SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA PER GLI UFFICI DELL'ASSESSORE ALL'URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E PATRIMONIO PER L'ANNO 2010-EURO 500,00 (CINQUECENTO/00).
2592009 -- 08774/020IMPEGNOFONDI PER SPESE MINUTE ED URGENTI E DI NOTIFICA PER GLI UFFICI DEL COORDINAMENTO EDILIZIA PRIVATA PER L'ANNO 2010-EURO 2.400,00 (DUEMILAQUATTROCENTO)
2702009 -- 09032/020SERVIZI PER L'EDILIZIA E L'URBANISTICA. SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 DI EURO 1.600,00.
2692009 -- 09128/020FUNZIONAMENTO COMMISSIONE EDILIZIA-PRIMO IMPEGNO FONDI PER L'ESERCIZIO 2010, PER UN TOTALE DI EURO 20.000,00.
8952009 -- 08541/022RILANCIO E SVILUPPO DEL SERVIZIO DI NAVIGAZIONE FLUVIALE SUL PO. ACQUISTO DI IMBARCAZIONI NELL'AMBITO DEL PIANO ANNUALE 2008 DELLA REGIONE PIEMONTE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 29 SETTEMBRE 2009, N. MECC. 200906090/034. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 600.000,00 IVA COMPRESA
7392009 -- 07924/023TRADUZIONE IN INGLESE E FRANCESE DI SCHEDE INFORMATIVE RELATIVE ALLE ATTIVITA` DELLA DIVISIONE LAVORO. IMPEGNO DI SPESA EURO 957,60 IVA INCLUSA.
7682009 -- 08352/023SETTORE POLITICHE SOCIALI PER IL LAVORO - SPESE MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO PER L'ANNO 2010 EURO 1.000,00
7652009 -- 08354/023SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA PER L'UFFICIO DELLA DIREZIONE DELLA DIVISIONE LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E SVILUPPO ECONOMICO ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00
7692009 -- 08356/023SPESE MINUTE ED URGENTI DELLA DIVISIONE ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00.
7832009 -- 08562/023INDIZIONE PROCEDURA RISTRETTA DI RILEVANZA COMUNITARIA. AFFIDAMENTO SERVIZIO CENTRO LAVORO TORINO GIUGNO 2010 - MAGGIO 2012. IMPORTO E. 432.000,00 IVA COMPR. PIU' E. 108.000,00 IVA COMPR. PER IL BONUS DI RISULTATO - IMPORTO PRESUNTO E. 540.000,00 IVA COMPR.. IMPEGNO LIMITATO E. 301.746,67 IVA COMPR
7922009 -- 08663/023ACQUISTO DOCUMENTI DI VIAGGIO G.T.T. IMPEGNO DI EURO 1.107,00.
7932009 -- 08664/023SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA PER L`UFFICIO DEL VICESINDACO PER L`ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.200,00
7962009 -- 08670/023NUMERO VERDE DELLA DIVISIONE IMPEGNO DI SPESA PRESUNTA PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2010 DI EURO 400,00 IVA INCLUSA AL 20%
8002009 -- 08789/023SOTTOSCRIZIONE ACQUISTO GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.100,00
8012009 -- 08790/023SPESE PROMOZIONALI E DI RAPPRESENTANZA - ORGANIZZAZIONE MOSTRE - INTERSCAMBI - CERIMONIE E MANIFESTAZIONI PER L'ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00.
8022009 -- 08792/023ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER DIPENDENTI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 921,00
8152009 -- 08900/023CANTIERI DI LAVORO PER DISOCCUPATI - FONDO A RENDICONTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO, MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO DI SPESA PARI A EURO 1.500,00.
8162009 -- 08901/023SETTORE POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE E PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE- SPESE MINUTE ED URGENTI -IMPEGNO PER L'ANNO 2010 EURO 1800,00.
8212009 -- 09000/023AFFIDAMENTO PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' PER IL RAFFORZAM. DELL'OCCUPAB. MEDIANTE TIROCINI FORMATIVI E ORIENTATIVI IN INTEGR. CON LE ATTIVITA' DEI SERV. DECENTRATI PER IL LAVORO IN ESEC. D.G.C. N. MECC. 2009 00334/023 DEL 03/02/09 ESEC. DAL 20/02/09. IMPEGNO DI SPESA EURO 15.600,00= IVA ESENTE.
8242009 -- 09297/023DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ETA BETA PER IL PROGETTO «POLO PRODUTTIVO CARCERE E LAVORO». IMPEGNO DI SPESA EURO 15.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2009 08561/23 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 1 DICEMBRE 2009.
8422009 -- 09776/023TERZO SALONE NAZIONALE DELL`IMPRENDITORIA FEMMINILE GAMMADONNE. CONTRIBUTO DI EURO 5.000,00 ALL`ASSOCIAZIONE "DONNE NEL TURISMO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2009/08958/23 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 24 DICEMBRE 2009
602009 -- 07927/024SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA PER L'UFFICIO DEL VICE DIRETTORE GENERALE RISORSE FINANZIARIE - DIRETTORE FINANZIARIO ANNO 2010. IMPEGNO EURO 1.000.
632009 -- 07949/024FONDO SPESE MINUTE URGENTI E DI RAPPRESENTANZA PER L'UFFICIO DELL'ASSESSORE AL BILANCIO.IMPEGNO DI SPESAA EURO 2.000,00 PER L'ANNO 2010.
652009 -- 07984/024DIRITTO DI ACCESSO AI SERVIZI GESTIONALI INNOVATIVI DELLA SOCIETA` «FINANCE ACTIVE ITALIA S.R.L.» - IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO DI EURO 13.200 ,00 IVA COMPRESA
662009 -- 08021/024DETERMINAZIONE: REGOLARIZZAZIONE CONTABILE INERENTE ALLE SPESE DI BOLLO E REGISTRO A CARICO TERZI PER STIPULAZIONE CONTRATTI. EURO 1.025.000,00. IMPEGNO FONDI.
672009 -- 08024/024DETERMINAZIONE: SPESE DI REGISTRAZIONE E VARIE PER ATTI CONTRATTI ECC. RIMBORSO AL TESORIERE EURO 2.000.000. IMPEGNO FONDI.
682009 -- 08028/024SPESE PER RIMBORSI DOTAZIONI BOLLI E VARIE. IMPEGNO PER L'ANNO 2010. EURO 25.000,00.
692009 -- 08184/024CONCESSIONE PER L'ANNO 2010 DI N°. 15 ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELLA VICE DIREZIONE GENERALE RISORSE FINANZIARIE IMPEGNO EURO 4.605,00
732009 -- 09389/024DEPOSITO SU C/C N. 4984969 "RENDITE" DI CEDOLE MATURATE SU TITOLI DI EREDITA' PER L'AMMONTARE DI EURO 12.624,05=.
832009 -- 09709/024METROPOLITANA AUTOMATICA DI TORINO-TRATTA COLLEGNO/ PORTA NUOVA/LINGOTTO. CONVENZ. PER REGOLAMENTAZ. RAPPORTI FINANZ. TRA COMUNE E GTT S.P.A.- CONCORSO SPESE DI COSTRUZIONE A CARICO DEL COMUNE DI TORINO-ANNO 2009. SPESA E. 20.200.000,00 PARZIALE FINANZ. CON ECONOMIE E MEZZI STRAORD. DI BILANCIO
822009 -- 09712/024GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.P.A. (GTT S.P.A.): CONCORSO PER L'ACQUISTO DI MOTRICI "SERIE 6000" - OCCORRENZE ESERCIZIO 2009 - SPESA DI EURO 7.801.208,54 _ PARZIALE FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZ. N. MECC 2009 09670/24 DEL 24/12/2009.
842009 -- 09803/024IMPEGNO ECONOMIE DI SPESA.
1692009 -- 07760/025SPESE DI FUNZIONAMENTO CON OBBLIGO DI RENDICONTO PER L'ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 11.000,00.
1702009 -- 07766/025ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DELLE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI PER L'ANNO 2010. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.842,00.
1832009 -- 08113/025ACQUISTO DI ETICHETTE PER LA CARTELLINATURA DEL MATERIALE DOCUMENTARIO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO TRAMITE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.500,00.
1842009 -- 08133/025DETERMINAZIONE: DIRITTI D'AUTORE SIAE PER ATTIVITA' ANIMATIVE DI PROMOZIONE DELLA CULTURA PER IL SETTORE SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.500,00.
1982009 -- 08281/025DIRITTI D'AUTORE ALLA SIAE PER ATTIVITA' ANIMATIVE DI PROMOZIONE DELLA CULTURA PER IL SETTORE SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00
2152009 -- 08677/025ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER IL SISTEMA DI RILEVAZIONE IN RADIOFREQUENZA (RFID) TRAMITE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.816,00. FINANZIAMENTO.
2132009 -- 08694/025ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI AUDIOVISIVE MUSICALI SPECIALISTICHE IN DVD DESTINATE ALLA BIBLIOTECA MUSICALE "A. DELLA CORTE". AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.475,00. FINANZIAMENTO.
2242009 -- 08946/025ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI AUDIOVISIVE MUSICALI SPECIALISTICHE IN COMPACT DISC DESTINATE ALLA BIBLIOTECA MUSICALE "A. DELLA CORTE". AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 540,00. FINANZIAMENTO
2352009 -- 09318/025ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI AUDIOVISIVE IN DVD PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA PREVISTO DI EURO 150.400,00.
2532009 -- 09657/025AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DELLA FORNITURA DI PERIODICI ITALIANI E STRANIERI PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI PER IL BIENNIO 2010-2011.
1442009 -- 06841/026SETTORE MUSEI. ATTRIBUZIONE CONTRIBUTO AL DIPARTIMENTO DI ANATOMIA, FARMACOLOGIA, MEDICINA LEGALE PER INTERVENTI AL MUSEO «CESARE LOMBROSO» IN ESEC. DELIBERAZIONE G.C. N. MECC. 2009 05856/26 DEL 13/10/2009. IMPEGNO SPESA EURO 30.000,00=. FINANZIAMENTO ENTRATE STRAORDINARIE DI BILANCIO.
1752009 -- 07814/026IMPEGNO DEL FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2010. APPROVAZIONE PER EURO 1.170,00
1812009 -- 08060/026DONAZIONE DA PARTE DELLA SIGNORA NATALINA SABA DEL FONDO DOCUMENTARIO APPARTENUTO A TERENZIO MAGLIANO. ACCETTAZIONE
1852009 -- 08134/026SETTORE EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ANNO 2009 AL MUSEO NAZIONALE RISORGIMENTO ITALIANO AI SENSI DELLA CONVENZIONE VIGENTE.IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C., NUMERO MECC.200505498 DEL 12 LUGLIO 2005.
2032009 -- 08437/026CASTELLO DI RIVOLI. PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE CASTELLO DI RIVOLI. DEVOLUZIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2009 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 1996-06720/26 DEL 5.11.96. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 65.260,00
2072009 -- 08579/026PROGETTO MUSEOTORINO. DEPOSITO DEL MARCHIO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA JACOBACCI & PARTNERS. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.183,00. FINANZIAMENTO.
2082009 -- 08589/026SETTORE MUSEI. REALIZZAZIONE RIPRESE FOTOGRAFICHE E STAMPE A SCALARE PER MUSEOTORINO E ATTIVITA' VARIE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLO STUDIO GONELLA FOTO S.N.C. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00 IVA INCLUSA
2182009 -- 08810/026SPESE TELEFONICHE PER IL NUMERO VERDE MUSEISCUOL@ 800553130 RIFERITE AI PRIMI MESI ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA (EURO 200,00=)
2232009 -- 08934/026ECOMUSEO URBANO DELLA CITTÀ DI TORINO. ALLESTIMENTO CENTRO DI INTERPRETAZIONE CIRCOSCRIZIONE 1 - AFFIDAMENTO AL POLITECNICO DI TORINO - IMPEGNO DI SPESA EURO 7.200,00 COMPRESA IVA
2222009 -- 09098/026ECOMUSEO URBANO DI TORINO - INIZIATIVA EUT VIDEOFESTIVAL - PROGETTAZIONE, CATALOGAZIONE, RACCOLTA MATERIALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - IMPEGNO DI SPESA EURO 7.400,00 IVA COMPRESA
2312009 -- 09140/026SETTORE MUSEI. REALIZZAZIONE A SCALARE DI STAMPATI VARI PER MUSEOTORINO E ATTIVITA' VARIE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA TIPOGRAFIA IANNI SRL. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.590,00 IVA INCLUSA
2322009 -- 09179/026AFFIDAMENTO INTEGRATIVO ALLA SOCIETA` SEGNO E PROGETTO RELATIVAMENTE AD APPLICAZIONI DEL LOGO DI MUSEOTORINO. APPROVAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.800,00.
2362009 -- 09285/026ACQUISTO DIRITTI D'AUTORE E DI UTILIZZAZIONE ECONOMICA PER RELAZIONI INERENTI IL SITO DI MUSEOTORINO. IMPEGNO DI SPESA EURO 71.250. APPROVAZIONE. FINANZIAMENTO.
2372009 -- 09370/026SETTORE EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE. SERVIZIO DI STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE PER ATTIVITÀ ECOMUSEO URBANO E MUSEISCUOL@ - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 18.231,00 - FINANZIAMENTO PARZIALE IN CONTO CAPITALE PER EURO 8.000,00
2412009 -- 09372/026FORNITURA DI SERVIZI D'IMBALLAGGIO, DEPOSITO E TRASPORTO DI OPERE D'ARTE PER IL SETTORE MUSEI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA GONDRAND. EURO 10.000,00 IVA INCLUSA.
2432009 -- 09397/026CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE AMICI DEL MUSEO PIETRO MICCA PER INTERVENTI PRESSO IL MUSEO PIETRO MICCA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. DEL 10/12/2009 MECC. N. 2009-06114/26. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 5.000,00
2452009 -- 09399/026DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO DELLA CITTÀ AL MUSEO DELLA MONTAGNA"DUCA ABRUZZI"- CAI SEZIONE TORINO- AI SENSI DELLA CONVENZIONE VIGENTE .IMPEGNO DI SPESA EURO 30.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. N. MECC 2009 08215/26
2462009 -- 09402/026DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TORINO CITTÀ CAPITALE EUROPEA PER IL PROGETTO "ABBONAMENTO TORINO MUSEI PIEMONTE 2010" IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009 08218/26 - G.C.10/12/2009. IMPEGNO DI SPESA (EURO 100.000,00)
2442009 -- 09408/026SETTORE MUSEI. ATTRIBUZIONE DI UN CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE CAMILLO CAVOUR PER INTERVENTI DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA NEL COMPLESSO DI SANTENA IN ESEC. DELIB. G.C. DEL 10/12/2009 N. MECC. 2009-08771/26. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 15.000,00
2602009 -- 09735/026SETTORE MUSEI. ISTITUTO PER LA MEMORIA E LA CULTURA DEL LAVORO, DELL'IMPREA E DEI DIRITTI SOCIALI - EROGAZIONE DI EURO 10.000,00 PER QUOTA DI PARTECIPAZIONE ED EURO 15.000,00 PER CONTRIBUTO ATTIVITA', IN ESECUZ. DELIBERA N. MECC. 2009-07546/26 DEL 24.12.2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 25.000.
2612009 -- 09737/026CORRESPONSIONE DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI NELLE QUALI E' PREVISTA L'ADESIONE DELLA CITTA' IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G. C. DEL 24.12.2009 MECC. N. 2009-08217/26. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 31.000,00
2622009 -- 09739/026CONTRIBUTO A FAVORE DI ARTISSIMA PER LA REALIZZAZIONE DI ARTISSIMA 16 INTERNAZIONALE D'ARTE CONTEMPORANEA A TORINO IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE DEL 24 DICEMBRE 2009 N. MECC. 2009-05835/26. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 150.000,00. PARZIALE FINANZIAMENTO CON MEZZI STRAORDINARI DI BILANZIO PER EURO 50.000,00,
2632009 -- 09740/026SETTORE MUSEI. ATTRIBUZIONE CONTRIBUTO AL DIPARTIMENTO DI ANATOMIA, FARMACOLOGIA, MEDICINA LEGALE PER GESTIONE ORDINARIA DEI MUSEI IN ESEC. DELIB. G.C. N. MECC. 2009 06219/26 DEL 24/12/2009. IMPEGNO SPESA EURO 5.000,00=.
2702009 -- 09783/026CONFERIMENTO FONDO DI DOTAZIONE AL CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI "PRIMO LEVI" PER L'ANNO 2009 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 200905428/026 DEL 29 DICEMBRE 2009 IMPEGNO DI SPESA EURO EURO 10.000,00. FINANZIAMENTO CON MEZZI STRAORDINARI DI BILANCIO
2662009 -- 09784/026FONDAZIONE CAMILLO CAVOUR. FONDO DI DOTAZIONE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 2009-05427/26. G.C. DEL 29.12.2009. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 100.000,00. FINANZIAMENTO CON MEZZI STRAORDINARI DI BILANCIO
2672009 -- 09785/026ATTRIBUZIONE ALLA FONDAZIONE TORINO MUSEI DI NUOVI INTERVENTI PRESSO PALAZZO MADAMA EX ART. 11 CONVENZIONE. IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA G.C. 2009-09585/26 DEL 29.12.2009. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO EURO 82.500,00. IMPEGNO DI SPESA. FINANZIAMENTO CON MEZZI STRAORDINARI DI BILANCIO.
2652009 -- 09786/026ISTITUTO PER LA MEMORIA E LA CULTURA DEL LAVORO, DELL'IMPRESA E DEI DIRITTI SOCIALI. CONFERIMENTO FONDO PATRIMONIALE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 2009 - 08115/026 G.C. 29.12.09. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.000,00. FINANZIAMENTO CON MEZZI STRAORDINARI DI BILANCIO.
3712009 -- 07664/027SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2010 DEL SETTORE AFFARI GENERALI, AMMINISTRAZIONE, TELEFONIA E CENTRO STAMPA. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.263,75=.
3762009 -- 07845/027FORMAZIONE INFORMATICA SU ALCUNE COMPONENTI DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLA CITTA` DI TORINO. AFFIDAMENTO AL C.S.I. PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 29.631,10= ESENTE IVA AI SENSI ART.10 DPR 633/72 E S.M.I.
4112009 -- 08891/027RETE DI TELECOMUNICAZIONI DELLA CITTA` - ADESIONE DELLA CITTA` AL SERVIZIO PUBBLICO DI CONNETTIVITA` (SPC) - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.440.507,97= IVA 20% INCLUSA - ANNI 2010 - 2011 - 2012 2013.
4202009 -- 09066/027ATTIVITA` DI SUPPORTO SPECIALISTICO ALLA DIREZIONE SUOLO NELL`AMBITO DEL COMITATO DATI TERRITORIALI, GRUPPO DI LAVORO 8 RETI DI SOTTOSERVIZI, ATTIVITA` 2009. AFFIDAMENTO AL CSI-PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.008,88= (IVA 20% INCLUSA).
4212009 -- 09067/027ASTA PUBBLICA 126/2007 PER LA FORNITURA E LA DISTRIBUZIONE DI MATERIALE DI CONSUMO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 71.508,00 = (IVA 20% INCLUSA).
4222009 -- 09069/027ATTIVITA` DI ESTRAZIONE DATI E PREDISPOSIZIONE DI LETTERE. AFFIDAMENTO AL CSI PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.492,00= (IVA 20% INCLUSA).
4232009 -- 09071/027ATTIVITA` MIRATE ALL`ACQUISIZIONE ED ALL`ELABORAZIONE DATI ALL`INTERNO DEI SISTEMI DECISIONALI TRIBUTI E CATASTO. AFFIDAMENTO AL C.S.I. PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 55.000,00= (IVA 20% INCLUSA).
4242009 -- 09103/027ANALISI, ELABORAZIONI E TRATTAMENTI DATI FINALIZZATI ALL`EFFETTIVA VALUTAZIONE DEL PARCO MACCHINE COMUNALE INSTALLATO. AFFIDAMENTO AL C.S.I. PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 37.611,00= (IVA 20% INCLUSA).
4252009 -- 09403/027EVOLUTIVE GSA REVISIONE DELIBERA E INTEGRAZIONE RENDICONTAZIONE FORNITORI. AFFIDAMENTO AL C.S.I. PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 65.813,28= (IVA 20% INCLUSA).
4262009 -- 09498/027LOCAZIONE QUINQUENNALE DI SISTEMI DI STAMPA DIGITALE GRANDI FORMATI INTERFACCIATI IN RETE PER IL CIVICO CENTRO STAMPA-PROCEDURA RDO (MERCATO ELETTRONICO) AGGIUDICAZIONE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 118.548,00= (IVA 20% INCLUSA).
4272009 -- 09499/027PROCEDURA APERTA PER L` INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOCAMERE PER IL MONITORAGGIO DELLA ZONA DI PIAZZA VITTORIO E UN SISTEMA DI GESTIONE CENTRALIZZATO DI VIDEOSORVEGLIANZA INDIZIONE. IMPORTO A BASE DI GARA EURO 120.000,00 = (IVA 20% INCLUSA).
4282009 -- 09500/027MODIFICA DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI NN. MECC. 2009 05256/027 2009 07515/027.
4292009 -- 09501/027REALIZZAZIONE DI INTERVENTI EVOLUTIVI SU CONTABILITA` FINANZIARIA PER MONITORAGGIO STATO DEBITORIO, GESTIONE MANDATI CON ALLEGATO E D ALTRE FUNZIONALITA`. AFFIDAMENTO AL C.S.I. PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 99.860,20= (IVA 20% INCLUSA). FINANZIAMENTO CON MEZZI STRAORDINARI DI BILANCIO.
4302009 -- 09528/027SERVIZIO DI FORNITURA, ASSISTENZA, MANUTENZIONE, GESTIONE DEL SISTEMA DI TELECOMUNICAZIONE FONIA E DATI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA TELECOM ITALIA S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA PER L` ANNO 2010 DI EURO 10.000,00= IVA 20% INCLUSA.
4322009 -- 09689/027ATTIVITA` AGGIUNTIVE SULLE COMPONENTI ASSISTENZA SISTEMISTICA E GESTIONE STIPENDI DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLA CITTA`. AFFIDAMENTO AL C.S.I. PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 109.316,68= (IVA 20% INCLUSA).
4332009 -- 09746/027CONSULTAZIONI REFERENDARIE IN DATA 21-22 GIUGNO 2009. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA` FASTWEB. SPESA DI EURO 2.520,00= (IVA 20 % INCLUSA) .MODIFICA DI IMPUTAZIONE SPESA DET. N. MECC. 2009 03139/027.
4342009 -- 09801/027PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER LA FORNITURA DELLE LICENZE DI RINNOVO DELLA MANUTENZIONE DI SYMANTEC ANTIVIRUS PER TRE ANNI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.
202009 -- 08041/028AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI SPOSTAMENTO DI UNA ATTREZZATURA TECNICA IN DOTAZIONE ALLA CENTRALE OPERATIVA DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 15.360,00).
222009 -- 08195/028DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E TRASMISSIONI FONDO A RENDICONTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO, MINUTE ED URGENTI IMPEGNO DI EURO 4.000,00.
252009 -- 08757/028AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI SPOSTAMENTO DI UNA ATTREZZATURA TECNICA IN DOTAZIONE ALLA CENTRALE OPERATIVA DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 25.740,00).
262009 -- 09359/028PAGAMENTO DELLA CONCESSIONE RADIO PER L`USO DI FREQUENZE RADIOELETTRICHE PER IL SISTEMA DI RADIOTRASMISSIONI DIGITALE TETRA IN USO ALLA CITTA`. IMPEGNO DI SPESA (EURO 30.947.00).
272009 -- 09396/028AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO E VARI PRESSO IL NUOVO CENTRO OPERATIVO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 27.804,44).PARZIALE FINANZIAMENTO CON MUITUO ORIGINARIO E CON MEZZI STRAORDINARI DI BILANCIO.
282009 -- 09433/028CONTRIBUTO DELLA REGIONE PIEMONTE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 50.000,00).
292009 -- 09802/028CONTRIBUTO A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ADERENTI ALLA SEZIONE COMUNALE VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 30.000,00).
1762009 -- 07770/029FORNITURA ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL 2010 PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL SETTORE ISPETTORATO TECNICO - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.228,00 IVA COMPRESA
1842009 -- 08245/029ISPETTORATO TECNICO. SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2010 - IMPEGNO DI SPESA EURO 900,00
1952009 -- 08601/029ABBONAMENTO - PREMIUM - ALLA RIVISTA INTERNET DI DIRITTO PUBBLICO "LEXITALIA.IT" - ANNO 2010. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA. GIURICONSULT SRL. IMPEGNO SPESA IMPORTO EURO 594,00 I.V.A. INCLUSA.
3212009 -- 07414/030SPESE MINUTE ED URGENTI PER IL SETTORE MANUTENZIONE IMMOBILI MUNICIPALI E CIRCOSCRIZIONALI PER L'ANNO 2010 IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00
3512009 -- 08346/030ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI STABILI, UFFICI E SERVIZI MUNICIPALI E CIRCOSCRIZIONALI - ANNO 2009 LOTTO III _ PALAZZO CIVICO -APPROVAZIONE ULTERIORI OPERE AI SENSI DELL'ART. 57 COMMA 5 LETT. A) DEL D.LGS. 163/06. - IMPORTO EURO 17.640,00 IVA 20% COMPRESA-IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO.
3542009 -- 08538/030MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI ED UFFICI COMUNALI E CIRCOSCRIZIONALI PER L'ANNO 2009 - APPROVAZIONE DELLE ULTERIORI OPERE - LOTTI 8 - 12. AFFIDAMENTO ALLE DITTE AGGIUDICATARIE - IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO EURO 53.089,60= IVA COMPRESA.
3602009 -- 08649/030ORDINARIA MANUTENZIONE STABILI, UFFICI E SERVIZI MUNICIPALI E CIRCOSCRIZIONALI - ANNO 2009 LOTTO VI - INTERVENTI SOSTITUTIVI AI PRIVATI ED INTERVENTI URGENTI - ULTERIORE SPESA -ART.154 D.P.R.554/99 E ART.122C.7 D.L.VO 163/2006 - IMPORTO EURO 15.720,00 IVA 20% COMPRESA-IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO
3612009 -- 08747/030ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI STABILI, UFFICI E SERVIZI MUNICIPALI E CIRCOSCRIZIONALI - ANNO 2009 LOTTO V _ POLIZIA MUNICIPALE - ULTERIORE SPESA - ART. 154 D.P.R. 554/99 E ART. 122 COMMA 7 D.L.VO 163/2006 - IMPORTO EURO 30.720,00 IVA 20% COMPRESA-IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO.
2622009 -- 08761/030PROGETTO "BORGO DEL TEMPO" - SISTEMAZIONE SALA D'ATTESA ANAGRAFE C.SO RACCONIGI 94 - IMPEGNO DI SPESA E. 35.000,00 - APPROVAZIONE PROGETTO E AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA ALLA DITTA CONSORZIO C.A.R.D.E.A . FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO COMPAGNIA DI SAN PAOLO. CUP C15I09000180004
3652009 -- 08832/030LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA DELLA SCUOLA PER LA POLIZIA MUNICIPALE _ROBERTO BUSSI_ IN VIA DELLE MAGNOLIE, 5. CUP C31E03000060004. - REIMPEGNO DI SPESA. IMPORTO EURO 364,32 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO.
3672009 -- 08886/030ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI STABILI, UFFICI E SERVIZI MUNICIPALI E CIRCOSCRIZIONALI - ANNO 2009 LOTTO II _ PATRIMONIALI C2-C10 - ULTERIORE SPESA - ART. 154 D.P.R. 554/99 E ART. 122 COMMA 7 D.L.VO 163/2006 - IMPORTO EURO 50.340,00 IVA 20% COMPRESA-IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO
3682009 -- 08887/030ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI STABILI, UFFICI E SERVIZI MUNICIPALI E CIRCOSCRIZIONALI - ANNO 2009 LOTTO IV _ EDILIZIA GIUDIZIARIA - ULTERIORE SPESA - ART. 154 D.P.R. 554/99 E ART. 122 COMMA 7 D.L.VO 163/2006 - IMPORTO EURO 35.952,00 IVA 20% COMPRESA-IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO
3692009 -- 08889/030ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI STABILI, UFFICI E SERVIZI MUNICIPALI E CIRCOSCRIZIONALI - ANNO 2009 LOTTO X - IMMOBILI CIRCOSCRIZIONALI CIRC. 6 -7 - ULTERIORE SPESA - ART.154 D.P.R. 554/99 E ART. 122 COMMA 7 D.L.VO 163/2006 - IMPORTO EURO 11.880,00 IVA 20% COMPRESA-IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO
3752009 -- 09131/030ORDINARIA MANUTENZIONE IMMOBILI MUNICIPALI E CIRCOSCRIZIONALI - ANNO 2009 LOTTO XI CIRC. 1-8-9. CUP. C15I09000110004. APPROVAZIONE ULTERIORI OPERE - IMPORTO EURO 13.921,82 IVA 20% COMPRESA - IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO.
3812009 -- 09306/030ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI STABILI, UFFICI E SERVIZI MUNICIPALI E CIRCOSCRIZIONALI - ANNO 2009 LOTTO I _ PATRIMONIALI C1 - ULTERIORE SPESA - ART. 154 D.P.R. 554/99 E ART. 122 COMMA 7 D.L.VO 163/2006 - IMPORTO EURO 47.544,00 IVA 20% COMPRESA-IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO. PROROGA TERMINI ULTIMAZIONE LAVORI.
3982009 -- 09636/030M.S. E MESSA A NORMA DELLE SEDI POLIZIA MUNICIPALE DI V. GIOLITTI, 2 BIS-V GARIBALDI, 25-V PINCHIA, 11-V SALUZZO, 26-STR DRUENTO, 355-CSO CINCINNATO, 115/121-V LUINI, 195 ED ALTRI EDIFICI C. OPERA 3578-CUP C16J09000090004-EURO 900.000,00 IVA COMPRESA-IMPEGNO DI SPESA ESEC. DELIB. MECC. 2009 08963/30
3292009 -- 07681/031ACQUISTO VOUCHER PER IL PERSONALE DEL SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA AUTORIZZATO ALL'USO DELL'AUTO PROPRIA PER SERVIZIO. APPROVAZIONE DELLA SPESA. IMPORTO EURO 230,00 (IVA COMPRESA).
3322009 -- 07848/031MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI SITI NELLA CIRCOSCRIZIONE 2 _ BILANCIO 2004. CUP C16 G07 00004 0004. CONSORZIO MO.LE. CONSORZIO SOCIETA_ COOPERATIVA A R.L. - CESSIONE DI CREDITO PER EURO 615.592,50= OLTRE IVA ALLA BANCA IFIS S.P.A. - PRESA D'ATTO.
3352009 -- 08061/031INT. URGENTI DI M.S. PER MESSA IN SICUR. SERRAMENTI ESTERNI EDIF. SCOL. "PELLICO" V. M. CRISTINA 102 E "R. D'AZEGLIO" V. S. DI SANTAROSA 11. ULTER. OPERE. PROR. TERMINI. AFFID. ED IMP. DI SPESA IN ESEC. DELIB. N.M. 0906605/031. IMPRESA GLT S.R.L.. IMP. E 10.637,78 IVA COMP. FINANZ. CON RIB. DI GARA.
3432009 -- 08121/031MANUTENZIONE STRAORDINARIA OTTENIMENTO C.P.I. NEGLI EDIFICI SCOLASTICI VIA BARLETTA 109/20, VIA PAOLI 75 - GRUPPO 15/03. IMPRESA EDIL.MA.VI TORINO SRL. IMPEGNO DI SPESA INTERESSI RITARDATO PAGAMENTO RATE DI ACCONTO EURO 249,37=
3442009 -- 08146/031ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DI SPESA. IMPORTO EURO 614,00 ANNO 2010.
3452009 -- 08149/031SPESE DI CARATTERE URGENTE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PRESSO IL SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 476,50 CON OBBLIGO DI RENDICONTO.
3462009 -- 08151/031SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010. IMPORTO EURO 800,00.
3632009 -- 08820/031INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO CON IDRANTI O NASPI E SOLLEV. ACQUE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI ANNO 2009. CUP C15D09000160004. APPROVAZIONE ESITO PROCEDURA NEGOZIATA. AFFIDAMENTO FIORI FRANCO EREDI S.A.S.. IMPORTO SPESA EURO 63.906,31 IVA COMPRESA.
3722009 -- 08995/031LAVORI DI M.S. IN EDIFICI SCOLASTICI SITI NELLA CIRC. 6 - BIL. 2006 - ULTER. OPERE AFFID. ED IMP. DI SPESA IN ESEC. DELIB. N.M. 2009-08243/031. ATI: IMPRESA EDILTERMICA IORIO SRL/CONSORZIO CARDEA SC.IMPORTO E 280.773,01 IVA COMPRESA PARZIALE FINANZ. CON RIBASSO DI GARA MUTUO ORIGINARIO. DIFFERIM. TERMINI ULTIMAZIONE LAVORI.
3732009 -- 09090/031INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI GENERE. CIRC.1 E SOGGIORNI LIGURI.ANNO 2009 (CUP.C15D09000000004) APPROV. ULTERIORE SPESA AI SENSI DELL`ART.154 DPR 554/99 PER EURO 22.612,31 IVA COMPRESA. DITTA MAGNETTI SRL IMPEGNO SPESA
3782009 -- 09254/031INT. DI MANUT. STRAORD. EDIFICI SCOL. INTEGRAZ. OPERE FINALIZZ. ADEG. ANTINCENDIO. AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTORE OPERATIVO CON FUNZIONI DI CERTIFICATORE AI SENSI L. 818/84. ARCH. BARD. EURO 19.094,40= AL LORDO RITENUTE DI LEGGE IVA E INARCASSA COMPRESE. FINANZIAMENTO ECONOMIE DI MUTUO ORIGINARIO.
3762009 -- 09381/031LAVORI DI M.S. EDIFICI SCOL. SITI NELLA CIRCOSCRIZIONE 5-BIL. 2006 (CUP C16G07000080004) OPERE IN VARIANTE ART. 132 C. 3 2^ PERIODO D.LGS. 163/06 E S.M.I. PER E 29.223,34 (IVA 20% COMPRESA). PARZIALE FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO ORIGINARIO.DIFFERIMENTO TERMINI ULTIMAZIONE LAVORI.
3882009 -- 09468/031INTERV. DI MANUT. ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI GENERE SITI NELLA CIRC. 8 ANNO 2009. CUP C15D09000070004. APPROVAZ. PROGETTO ULTERIORE SPESA AI SENSI DELL'ART. 154 D.P.R. 554/99. IMPRESA EDIL 98 S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 18.188,16 IVA COMPRESA.
3822009 -- 09472/031INTERV. MANUTENZIONE ORDINARIA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI GENERE SITI NELLA CIRCOSCRIZIONE 10. ANNO. 2009 APPROVAZ. PROGETTO ULTERIORE SPESA AI SENSI DELL'ART. 57 C. 5 LETT. A) D.LGS 163/06 E DELL'ART. 154 DPR 554/99 IMP. DI SPESA PER E 7.623,18 IVA COMP (C.U.P. N. C15D09000090004).
3912009 -- 09589/031PRESA D'ATTO VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE A.T.I. AGGIUDICATARIA DA "PAPA GIOVANNI & C S.N.C. /FANTOLINO CARLO & C. S.A.S. DI FANTOLINO RENZO" IN "PAPA S.R.L. / FANTOLINO S.R.L.
3892009 -- 09591/031MANUT. ORDIN. IMPIANTI ANTINC. CON IDRANTI O NASPI E SOLL. ACQUE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - ANNO 2009. CUP C15D09000160004. APPROVAZ. PROGETTO ULTERIORE SPESA AI SENSI DELL'ART. 154 DPR 554/99. IMPRESA FIORI FRANCO EREDI S.A.S.. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 26.049,60 IVA COMPRESA.
3832009 -- 09592/031MANUTENZIONE ORDINARIA INT. DI SICUREZZA SU COMPONENTI EDILIZI EDIF. SCOL. COMUNALI - ANNO 2009.LOTTI 1 E 2. APPR. PROG. DEF AFFIDAM. PROCEDURA NEGOZIATA.IMP SPESA DITTA EDILMAVI PER IL LOTTO 1 E. 131.648,00 IVA COMPR. DITTA DORETTO PER IL LOTTO 2 E 131.648,00 IVA COMPR. AUTOR CONS. ANTICIPATA.
3922009 -- 09593/031M.S. IMPIANTI ANTINCENDIO, ADEGUAMENTO TECNICO O MIGLIORAMENTO PRESTAZIONALE (C.O. 2907-CUP C16G06000290004). APPR. VARIANTE ART. 132 COMMA 1 LETT. B) D.LGS. 163/06. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA CUDIA IMPIANTI. PROROGA TERMNI. IMPORTO EURO 36.904,70 IVA COMPRESA. FINANZIMENTO CON RIBASSO DI GARA. MUTUO ORIGINARIO
3842009 -- 09594/031MANUT ORD. E VERIFICHE SU MANUFATTI EDILIZI SIC. ANTINC. D.LGS. 81/08 IN EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI - ANNO 2009 - LOTTO 1 E 2 APPROVAZIONE PROGETTO. AFFIDAMENTO PROCEDURA NEGOZIATA. IMPEGNO SPESA DITTA MAVES SRL PER IL LOTTO 1 DI EURO 115.000,00 IVA COMPRESA, DITTA EDIL EUROPA PER IL LOTTO 2 DI EURO 115.000,00 IVA COMPRESA. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA.
3902009 -- 09595/031MANUT. ORD. ATTREZZ. LUDICHE CERTIF. INSTALL. AREE ESTERNE SCOL. DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO E DEL PREOBB. ANNO 2009. CUP C15D09000180004. APPROV. PROG. DEF. AFFID. CON PROCED. NEGOZ. IMPR. TECNOVERDE S.A.S. IMP. DI SPESA EURO 47.221,22 IVA COMPRESA. AUTORIZZ. CONSEGNA ANTICIPATA.
4002009 -- 09681/031MANUT. STRAORD. OTTENIMENTO C.P.I. EDIF. SCOL."IL LAGHETTO" DI VIA VENTIMIGLIA 199 C.O. 122. INTEGRAZIONE SPESE DI PUBBLICITA'. IMPEGNO EURO 882,53.=. FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA MUTUO ORIGINARIO
8142009 -- 07297/033DIREZIONE SUOLO/033 - SPESE MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 PER L'IMPORTO DI EURO 750,00
8252009 -- 07423/033DIREZIONE SUOLO - FONDO A RENDICONTO PER SPESE DI NOTIFICA INGIUNZIONI DI PAGAMENTO PER L'ANNO 2010 - IMPEGNO DI EURO 500,00
8912009 -- 08499/033SETTORE URBANIZZAZIONI /033 - SPESE MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 PER L'IMPORTO DI EURO 750,00.
8922009 -- 08503/033ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER L'ANNO 2010 PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL SETTORE URBANIZZAZIONI - IMPEGNO DI EURO 307,00 IVA COMPRESA.
9202009 -- 08930/033M. S. SUOLO - BILANCIO 2008 - PROCEDURA APERTA N. 57/2009 - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA ALLE DITTE SECONDE CLASSIFICATE - ASFALT CCP SPA PER IL LOTTO N. 4 E ITALVERDE SRL PER IL LOTTO N. 9
9352009 -- 09489/033PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO DENOMINATO "CONTRATTO DI QUARTIERE II " DI VIA DINA - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO OPERE DI VIABILITA' E VERDE - LOTTO 1 - IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO DI EURO 715.675,00 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUI GIA' PERFEZIONATI
9372009 -- 09497/033PRIU SPINA 3 INGEST VITALI - NUOVO CORSO MORTARA 1° LOTTO FUNZIONALE VIA BORGARO CORSO POTENZA - SPOSTAMENTO IMPIANTO BINARI - AFFIDAMENTO LAVORI GTT SPA PER L'IMPORTO DI EURO 309.056,36 IVA 20% COMPRESA - PARZIALE FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO ORIGINARIO
9362009 -- 09503/033PRU ARTOM - RIQUALIFICAZIONE AREE PERTINENZIALI PARCO COLONNETTI SUD - APPROVAZIONE OPERE DI VARIANTE AI SENSI ART. 25 L. 109/94 E S.M.I. COMMI 1 A) E B) SENZA AUMENTO DI SPESA PER EURO 230.329,21 IVA INCLUSA - PROROGA 90 GIORNI AL TERMINE LAVORI E 6 NUOVI PREZZI
9432009 -- 09523/033PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO AMBITO 4.13/3 METEC - APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA CON RIDUZIONE DI SPESA
12010 -- 00009/033I. S. PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - BIL. 2007 - LOTTO SUD - APPROVAZIONE PROROGA DI GIORNI TRENTA AL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI - DITTA OMNIA COSTRUZIONI S.R.L.
152010 -- 00047/033OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO - PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO AREA DA TRASFORMARE PER SERVIZI "AMBITO 12.B BELLONO" - NOMINA COLLAUDATORE IN CORSO D'OPERA - ARCH. GIORGIO VILLANI - REVOCA DETERMINAZIONE MECC. 2009 05446/33
162010 -- 00048/033CONCESSIONE CONVENZIONATA N. 60/C DEL 01/12/2004 - TAZZOLI - OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO - LOTTI 1-2 - NOMINA COLLAUDATORE IN CORSO D'OPERA ARCH. GIORGIO VILLANI
8242009 -- 07413/034SETTORE PONTI E VIE D'ACQUA/034. SPESE MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 PER L'IMPORTO DI EURO 600,00.
8322009 -- 07616/034ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER L'ANNO 2010 PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL SETTORE PONTI E VIE D'ACQUA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 307,00 IVA COMPRESA.
8542009 -- 07959/034CONSORZIO "UNIONE BEALERE DERIVATE DALLA DORA RIPARIA" - QUOTA DI ADESIONE PER L'ANNO 2009 - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.471,02.
8652009 -- 08081/034PRIU SPINA 3-NUOVO PONTE SULLA DORA IN CORRISPONDENZA DI VIA LIVORNO. APPROVAZIONE VARIANTE AI SENSI 132 C.1 LETTERA C DLGS 163/06, ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE CONCORD. NUOVI PREZZI, AFFIDAMENTO LAVORI E. 133.066,93 IVA COMPR. PROROGA TERMINI E FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA FONDI MINISTERIALI D.M. 21/12/94.
8762009 -- 08297/034LAVORI DI COSTRUZIONE SOTTOPASSO VEICOLARE IN CORSO REGINA MARGHERITA TRA VIA DELLA CONSOLATA E RONDO' RIVELLA IN CORRISPONDENZA DI PIAZZA DELLA REPUBBLICA. IMPEGNO DI SPESA PER INTERESSI SUI RITARDATI PAGAMENTI. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 5.606,79.
8862009 -- 08462/034LAVORI DI COSTRUZIONE SOTTOPASSO VEICOLARE IN CORRISPONDENZA DI PIAZZA RIVOLI - LOTTO 2. IMPEGNO DI SPESA PER INTERESSI SUI RITARDATI PAGAMENTI. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 8.012,84.
9482009 -- 09613/034M. S. PONTI 2007. SPESA PROG.VARIANTE (ART 132,C. 1,LETT. B DLGS 163/2006) EURO 117.137,55 (IVA 20% INCLUSA),APPROVAZ. ATTO SOTTOMISS E VERBALE CONCORD. NUOVI PREZZI E AFFIDAM. LAVORI,REVOCA DET. DIRIG. NMECC 200908421/34.FINANZ. ECONOMIE MUTUO..IN ESEC. DELIBERA GC NMECC 200909368/34
2402009 -- 07885/036AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO ALLA CITTA_ IN MATERIA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) PER LA VARIANTE URBANISTICA N. 200, AD ENVIRONMENT PARK S.P.A.. IMPEGNO DI SPESA EURO 18.000,00 AL LORDO DI IVA AL 20%.
2462009 -- 08315/036SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2010 - 1° IMPEGNO DI SPESA EURO 750,00.
162009 -- 08612/041AVVOCATURA COMUNALE .AFFIDAMENTO A PROCEDURA NEGOZIATA PER FORNITURA A SCALARE DI PUBBLICAZIONI TECNICO-GIURIDICHE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00.
172009 -- 08615/041SPESE MINUTE ED URGENTI IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010. EURO 1.200,00.
182009 -- 08616/041SPESE PER CONDUZIONE LITI. ATTIVITÀ ACCESSORIE E CONSEGUENTI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 EURO 40.000,00.
192009 -- 08617/041ATTIVITÀ LEGALI PER L'ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 200.000,00.
202009 -- 08619/041AVVOCATURA COMUNALE. ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.149,00 (IVA INCLUSA).
212009 -- 08855/041REGOLAMENTO COMUNALE. REDISTRIBUZIONE ONORARI DI AVVOCATO INTROITATI DALLA CITTÀ. PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 14.590,49.
892009 -- 08962/042SPESE MINUTE ED URGENTI PER IL SETTORE TEMPI E ORARI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009 DI EURO 200,00.
902009 -- 09536/042SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.350,00.
3362009 -- 07954/044FORNITURA DI RIPRODUZIONE ELIOGRAFICA DI LUCIDI, STAMPA E FASCICOLAZIONE DI DOCUMENTI VARI - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLO STUDIO ELIOGRAFICO RUGGIERO S.A.S. PER L'ANNO 2010 - IMPEGNO EURO 3.996,00 IVA COMPRESA.
3502009 -- 08322/044ORDINARIA MANUTENZIONE STABILI MUNICIPALI - OPERE OCCORRENTI PER L'ANNO 2010 - APPROVAZIONE PROGETTO PER EURO 40.000,00 IVA COMPRESA- IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 23.392,50 I.V.A. COMPRESA - MODALITA' DI AFFIDAMENTO OPERE A PROCEDURA NEGOZIATA.
3772009 -- 09209/044RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO CORSO REGINA MARGHERITA 126 _128 (COD. OP. 3764) _ ANALISI RELATIVE AL RESTAURO DELLE DECORAZIONI DEI SOFFITTI - AFFIDAM. EX ART. 125 C.11 D.LGS. 163/06 AL CONSORZIO SAN LUCA _IMPORTO INCARICO EURO 3.480,00 IVA COMPRESA.
4012009 -- 09726/044PIAZZA DELLA REPUBBLICA 25. MERCATO III ABBIGLIAMENTO. OPERE DI COMPLETAMENTO (C.O. 3517 - CUP C15I08000050005). RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 200908023/44 - MAGGIORE IMPEGNO VARIANTE 2 ART. 132 COMMA 1.C D.LGS. 163/2006 E SMI PER EURO 23.316,54 IVA 10% COMPRESA.
1512009 -- 07272/045CONTRIBUTO A ENTI E ASSOCIAZIONI CITTADINE PER LA REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE VIEW FEST, CLUB TO CLUB, PIEMONTE SHARE FESTIVAL. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC 2009 06779/045, G.C. 27 OTTOBRE 2009. EURO 33.000,00 FINANZIATO CON FONDI DELLA REGIONE PIEMONTE.
1712009 -- 07759/045DIVISIONE CULTURA, COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DELLA CITTA'. IMPEGNO DEL FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2010. APPROVAZIONE EURO 1.112,51.
1772009 -- 07961/045SETTORE EVENTI CULTURALI. SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 DI EURO 743,25.
1822009 -- 08074/045ASSOCIAZIONE PER IL CIRCUITO DEI GIOVANI ARTISTI ITALIANI. TRASFERIMENTO FONDI 2009 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 27/2/2007, N.MECC. 200701067/65. IMPEGNO DI EURO 10.329,14
1872009 -- 08154/045FONDAZIONE PER L'ITALIA. CONTRIBUTO SPESE DI GESTIONE ANNO 2009 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE DELL'8 GIUGNO 2004 N. MECC. 2004 04507/45. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00
1882009 -- 08156/045ASSOCIAZIONE CITTÀ D'ARTE E CULTURA - CIDAC. CORRESPONSIONE DELLA QUOTA DI ADESIONE ANNO 2009 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 13 GIUGNO 2000 N. MECC. 2000 04651/45. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.100,00.
1892009 -- 08158/045ASSOCIAZIONE DELLE CITTÀ ITALIANE PATRIMONIO MONDIALE (UNESCO). CORRESPONSIONE DELLA QUOTA DI ADESIONE 2009 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. DEL 14 OTTOBRE 2003 N. MECC. 2003 08019/45. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.600,00.
1902009 -- 08159/045ADESIONE DELLA CITTA' A FEDERCULTURE E A CONFSERVIZI PIEMONTE - VALLE D'AOSTA (ASSOCIAZIONE REGIONALE). CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2009 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 1° APRILE 2003 N. MECC. 2003 01495/045. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.651,00.
1962009 -- 08263/045TRASFERIMENTO DI RISORSE PROVENIENTI DA ENTI DIVERSI ALLA FONDAZIONE TEATRO REGIO PER LA REALIZZAZIONE DI LUCI D'ARTISTA IN COLLABORAZIONE CON LA CITTA'. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. MECC. N. 2009 07575/045 PER EURO 658.000,00.
2052009 -- 08577/045DIVISIONE CULTURA, COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DELLA CITTA'. IMPEGNO DEL FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2010. APPROVAZIONE EURO 495,79.
2302009 -- 09088/045ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.600,00 IVA COMPRESA.
2332009 -- 09197/045SITO INTERNET DEL CENTRO INTERCULTURALE - UTILIZZO DI SPAZIO WEB SUL SERVER DELLA COOPERATIVA SOCIALE «ETA BETA» PER L`ANNO 2010 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.240,00 I.V.A. INCLUSA DA FONDI CONSERVATI.
2422009 -- 09375/045DEVOLUZIONE CONTRIBUTI PER L_ANNO 2009 AD ISTITUZIONI E ASSOCIAZIONI CULTURALI CONVENZIONATE CON LA CITTÀ DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 96.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE DEL 10 DICEMBRE 2009 N. MECC. 2009 08216/45
2542009 -- 09727/045CENTRO INTERCULTURALE. CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE NAUSICAA, ALLA LIBERA UNIVERSITA` DELL`AUTOBIOGRAFIA DI ANGHIARI E ALL`ASSOCIAZIONE CULTURALE COLOMBRE PER EURO 16.500,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. DEL 15/12/2009 N. MECC. 2009 09243/045.
2492009 -- 09728/045CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE LE FRAGOLE NEL CAPPELLINO PER STAGIONE 2009 DI TEATRO DELLA CADUTA. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009 08226/045, G.C. DEL 10 DICEMBRE 2009. EURO 5.000,00
2562009 -- 09729/045DEVOLUZIONE DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER L`ANNO 2009 ALLE ISTITUZIONI O ASSOCIAZIONI CULTURALI NELLE QUALI È PREVISTA L'ADESIONE DELLA CITTÀ DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 76.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE DEL 24 DICEMBRE 2009 N. MECC. 2009 08217/45.
2572009 -- 09730/045DEVOLUZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI ENTI DIVERSI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI. IMPEGNO DI EURO 58.000,00. IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2009 08578/45 DELLA G.C. DEL 24 DICEMBRE 2009.
2502009 -- 09731/045CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE IL MUTAMENTO ZONA CASTALIA ONLUS PER LA RESIDENZA MULTIDISCIPLINARE TEATRALE "STORIE DI ALTRI MONDI". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009 08075/045, G.C. DEL 24 DICEMBRE 2009. EURO 25.000,00
2512009 -- 09732/045CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI SET SPAZI E TEATRO E IL CONTESTO PER IL PROGETTO CARCERE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009 08339/045, G.C. DEL 24 DICEMBRE 2009. EURO 30.000,00.
2582009 -- 09733/045OSSERVATORIO CULTURALE DEL PIEMONTE. DEVOLUZIONE QUOTA DI ADESIONE DELLA CITTA' ALLA FONDAZIONE FITZCARRALDO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G. C. DEL 24.12.2009 N. MECC. 200908751/45. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.000,00.
2642009 -- 09734/045CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE TEATRO REGIO TORINO PER L'ADEGUAMENTO DEI LOCALI PER IL RICOVERO DI LUCI D'ARTISTA. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. MECC. N. 2009 08548/045 PER EURO 23.000,00.
2482009 -- 09736/045SISTEMA CINEMA - ATTIVITA' E INIZIATIVE VARIE A CURA DI ENTI E ASSOC CITTADINE (AIACE, FERT, DOCUME`, I 313). IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. ALLA DELIBERAZIONE G. C. DEL DICEMBRE 2009, N. MECC. 2009 08534/045. EURO 73.000,00, PARZIALMENTE FINANZIATI PER EURO 4.000,00 CON FONDI DELLA CCIAA DI TORINO
2042009 -- 09738/045TORINO D'ESTATE 2009 - ATTIVITA' CULTURALI ESTIVE. CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI DIVERSI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2009 08220/045, G.C. DEL 24 DICEMBRE 2009. EURO 51.000,00.
2552009 -- 09780/045FONDAZIONE PER LE ATTIVITÀ MUSICALI. INTEGRAZIONE FONDO DI DOTAZIONE IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G. C. DEL 29 DICEMBRE 2009, MECC. N. 2009 05426/045. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.900.000,00. FINANZIAMENTO CON MEZZI STRAORDINARI.
2682009 -- 09781/045CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE A CARATTERE COREUTICO E MUSICALE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2009 08303/045 G. C. 24 DICEMBRE 2009. EURO 61.500,00.
2712009 -- 09782/045ASSOCIAZIONE TORINO CITTA` CAPITALE EUROPEA. CONFERIMENTO PATRIMONIALE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE 2009-8573/45. FINANZIAMENTO CON MEZZI DI BILANCIO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 130.000,00.
2692009 -- 09787/045CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI VARIE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE A CARATTERE MUSICALE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2009 08303/045 G. C. DEL 24 DICEMBRE 2009 EURO 46.000,00.
1542009 -- 08908/046AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI UN PAIO DI SCARPE ORTOPEDICHE ANTIFORTUNISTICHE ALLA DITTA OFFICINA ORTOPEDICA ZUMAGLINI SRL - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 624,00 IVA 4% COMPRESA - APPROVAZIONE.
1662009 -- 09275/046AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICO-MOTORIE NELLE AREE VERDI DELLA CITTÀ PER L'ANNO 2009 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 16.772,00 IVA 20% COMPRESA ED INTEGRAZIONE ELENCO DITTE. .
1682009 -- 09289/046CANONE DEMANIALE PER USO DI ACQUA PUBBLICA PER N. 2 UTENZE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 - IMPORTO EURO 300,00 - BENEFICIARIO REGIONE PIEMONTE -
1692009 -- 09290/046ULTERIORE AFFIDAMENTO INTERVENTI STRAORDINARI DI INDAGINE E CONTROLLO FITOSTATICO DEL PATRIMONIO ARBOREO DELLA CITTÀ - LOTTO 3- A.T.I. STUDIO VERDE- IMPORTO EURO 33.333,33 IVA 20% COMPRESA-PROROGA TERMINI -
1702009 -- 09291/046ULTERIORE AFFIDAMENTO INTERVENTI STRAORDINARI DI INDAGINE E CONTROLLO FITOSTATICO DEL PATRIMONIO ARBOREO DELLA CITTA` - LOTTO 1 - A.T.I. SEACOOP A RL - IMPORTO EURO 33.333,33 IVA 20% COMPRESA - PROROGA TERMINI -.
1712009 -- 09292/046ULTERIORE AFFIDAMENTO INTERVENTI STRAORDINARI DI INDAGINE E CONTROLLO FITOSTATICO DEL PATRIMONIO ARBOREO DELLA CITTA` - LOTTO 2 - A.T.I. AGRIFOREST IMPORTO EURO 33.333,33 IVA 20% COMPRESA PROROGA TERMINI.
1562009 -- 09391/046AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI FITOFARMACI PER LA CURA DEGLI AGENTI PATOGENI PRESENTI SULLE COLTURE IN PRODUZIONE E A DIMORA ALLA DITTA AGRIGARDEN SRL - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 5.074,35 IVA 10% COMPRESA - APPROVAZIONE.
1552009 -- 09395/046AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI TERRICCI PER ATTIVITÀ DI PRODUZIONE FLOROVIVAISTICA PRESSO «ISTITUTO AGRARIO BONAFOUS» ALLA DITTA CENTRO EVERGREEN - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 16.635,66 IVA 4% COMPRESA - APPROVAZIONE.
1722009 -- 09436/046AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI CORTECCIA UTILIZZATA COME DISERBANTE NELLE AIUOLE E NELLE FIORIERE CITTADINE ALLA DITTA CENTRO EVERGREEN - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 6.824,56 IVA 4% COMPRESA - APPROVAZIONE.
1732009 -- 09438/046AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI CONTENITORI IN PLASTICA PER FLOROVIVAISMO ALLA DITTA ARCA SPA- IMPORTO COMPLESSIVO EURO 3.421,68 IVA 20% COMPRESA - APPROVAZIONE.
1792009 -- 09625/046PARCO DEL VALENTINO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASPORTO RIFIUTI MATERIALE LIMOSO ALLA SOCIETA' AMIAT S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.487,60 IVA 20% COMPRESA
1802009 -- 09626/046AFFIDAMENTO A PROCEDURA NEGOZIATA PER INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO NEI PARCHI CITTADINI - ANNO 2009 - DITTA FLORAMA S.A.S. DI MINARI G. & C. - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 46.500,00 I.V.A. COMPRESA - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA.
21812009 -- 07497/047FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 DI EURO 1.140,00. AUTORIZZAZIONE.
21912009 -- 07707/047ACQUISTO DI DOCUMENTI DI SOSTA DI AUTOMEZZI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO NEI PARCHEGGI A PAGAMENTO ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 494,00 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA.
22112009 -- 08163/047RINNOVO, PER L'ANNO 2010, DEL SERVIZIO SVOLTO DALL'A.T.C. DI TORINO DI COLLABORAZIONE PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI DI CUI ALLA LEGGE 13/89. APPROVAZIONE PER E. 51.600,00. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER E. 35.000,00 I.V.A. COMPRESA.
22232009 -- 08675/047INTERVENTO DI M.S.EDIFICIO SITO IN TORINO, VIA GERDIL 7-VIA COTTOLENGO 27 (COD. OP. 2995) CUP C15E05000560004 - PRESA D'ATTO DEL QUADRO ECONOMICO A CHIUSURA INTERVENTO. IMPORTO EURO 270.741,02 IVA COMPRESA.
24682009 -- 08788/047INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA PER LA REALIZZAZIONE DI ALLOGGI DI EAP E SERVIZI IN TORINO-P.ZA DELLA REPUBBLICA 13. REVOCA AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE STUDIO GEOLOGICO PER INADEMPIMENTO APPROVATO CON DET. N.M. 2009 03307/47.
24992009 -- 09442/047INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI DI EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA, SITI IN TORINO - CORSO SALVEMINI 25 SCALE 1-16 - IMPEGNO DI SPESA QUOTA CITTA' INCENTIVO PROGETTAZIONE - IMPORTO E. 1.221,57 IVA COMPRESA. ACCERTAMENTO PER EURO 6.168,09.
1342009 -- 07928/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE BANCHE DATI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 11.556,00)
1362009 -- 08040/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA PER ATTREZZATURA TECNICA IN DOTAZIONE ALLA CENTRALE OPERATIVA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 24.000,00).
1412009 -- 08177/048SERVIZIO DI GESTIONE INSOLUTI E RECUPERO CREDITI DERIVANTI DA SANZIONI IRROGATE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, LEGGI COLLEGATE E CREDITI VARI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 409.556,00).
1492009 -- 08742/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA PER ATTREZZATURA TECNICA IN DOTAZIONE ALLA CENTRALE OPERATIVA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 49.800,00)
1512009 -- 08758/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI AURICOLARI PER APPARATI RADIO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 8.515,20).
1502009 -- 08809/048PROGETTO PROVINCIA DI TORINO «SCIENZA APPLICATA ALLA SICUREZZA». AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE PER ATTIVITA_ DI POLIZIA GIUDIZIARIA DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 32.626,80).
1532009 -- 08874/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER LO SVILUPPO DI UN SISTEMA DI COORDINAMENTO E GESTIONE INFORMATIVA DELLE SITUAZIONI IN SICUREZZA E SALUBRITA` DELLE SEDI. SPESA DI EURO 15.111,92. IMPEGNO LIMITATO PARI AD EURO 6.674,44
1562009 -- 09031/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI FOTOGRAFIA, SVILUPPO E STAMPA DI PELLICOLE FOTOGRAFICHE E MASTERIZZAZIONE CD. IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.500,00)
1572009 -- 09380/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO PER L'ABBONAMENTO INFORMATICO E L'AGGIORNAMENTO CARTACEO PER L'ANNO 2010, DI ITER - BANCA DATI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.827,00).
1582009 -- 09383/048SERVIZIO DI RECUPERO DI OLII SVERSATI E REMISSIONE IN PRISTINO DEL MANTO STRADALE IN CASO DI INCIDENTE STRADALE. PROROGA DEL SERVIZIO
1592009 -- 09545/048ACQUISTI IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DI STAMPATI SPECIFICI PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA (EURO 6.307,54)
1602009 -- 09561/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI STAMPANTI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.214,00).
1612009 -- 09637/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' SORIS SPA DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE SU SOLLECITO BONARIO, RISCOSSIONE COATTIVA E PAGAMENTO SPONTANEO IN MISURA RIDOTTA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.344.150,00).
1632009 -- 09723/048CONTRIBUTO A FAVORE DEL CONSORZIO «LA VENARIA REALE». IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 200907093/48 DELLA G.C. DEL 24/12/2009 (EURO 10.000,00).
1622009 -- 09724/048CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE «AMICI DELLA BANDA MUSICALE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI TORINO». IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 200907092/48 DELLA G.C. DEL 24/12/2009 (EURO 15.500,00).
1642009 -- 09769/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. ASSOLVIMENTO VIRTUALE DELL'IMPOSTA DI BOLLO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2009. (EURO 8.000,00).
2152009 -- 07715/049SETTORE GIUNTA COMUNALE. SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO PER L'ANNO 2010 DI EURO 1.000,00.
2162009 -- 07716/049SEGRETERIE DEL SINDACO E DEL VICE SINDACO. SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA. IMPEGNO PER L'ANNO 2010 DI EURO 2.000,00.
2222009 -- 07980/049RIMBORSI VARI ED INDENNITA' AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI. PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010. EURO 5.000,00
2232009 -- 07981/049ONERI DA RIMBORSARE AI DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI DAGLI ASSESSORI COMUNALI LAVORATORI DIPENDENTI NELL'ANNO 2010. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 5.000,00.
2242009 -- 07982/049CONCESSIONE PER L'ANNO 2010 DI ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 614,00.
2362009 -- 08706/049RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI. PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010. EURO 5.000,00.
2432009 -- 09017/049AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DEL SERVIZIO POSTALE UNIVERSALE TRANSFRONTALIERO E RISERVATO RELATIVO ALLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI TORINO A POSTE ITALIANE S.P.A. - PERIODO 1/1/2010-30/06/2011 - IMPORTO ANNUO PRESUNTO EURO 750.000,00.
1042009 -- 07529/050PROGETTO PASS 15 EDIZIONE 2010. PROCEDURA NEGOZIATA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO GRAFICO E FORNITURA DI RELATIVI IMPIANTI FOTOLITO. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA MACSTUDIO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.800,00.
1082009 -- 07883/050COORDINAMENTO REGIONALE INFORMAGIOVANI. REALIZZAZIONE VIDEO INFORMATIVO. PROCEDURA NEGOZIATA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 2.800,00.
1122009 -- 08123/050CENTRO INFORMAGIOVANI. GESTIONE E DIFFUSIONE BANCA DATI. ACCERTAMENTO EURO 85.000,00.ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA 85.000,00.
1142009 -- 08343/050SCRITTURA E LETTERATURA CREATIVA: DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL` ASSOCIAZIONE «OMBRE» PER IL PROGETTO CANT@R STORIE, IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA DI GC. DEL 20 OTTOBRE 2009 MECC. N. 2009 06567/050. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 30.000,00 FINANZIATI CON CONTRIBUTO PROVINCIA TORINO.
1162009 -- 08994/050SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2010. APPROVAZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.366,50=.
1172009 -- 08997/050ATTIVAZIONE DI UN FONDO PER IL VOLONTARIATO PRESSO IL CENTRO DI MEDIAZIONE DI TORINO CON OBBLIGO DI RENDICONTO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.300,00
1182009 -- 09004/050LEGGE 16/95. FORUM GIOVANILI. AFFIDAMENTO ALLA ASSOCIAZIONE CICSENE PER UN IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.900,00
1202009 -- 09008/050REALIZZAZIONE AZIONI DEL SUB PIANO LOCALE GIOVANI PROVINCIALE. ACCERTAMENTO EURO 49.896,36. AFFIDAMENTI E IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 49.896,36.
1222009 -- 09021/050PROGETTO PASS 15 EDIZIONE 2010. PROCEDURA NEGOZIATA PER LA STAMPA DI MATERIALE PROMOZIONALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA STARGRAFICA ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.255,08.
1232009 -- 09022/050PIANO LOCALE GIOVANI. AZIONE 1 E 2. ATTIVAZIONE SPORTELLI IMPRENDI.TO E ASSOCIA.TO. RETTIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE 2008/09351/050 DEL 10/12/2008 ESECUTIVA DAL 18/12/2008. INTEGRAZIONE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 228,77 .
1242009 -- 09024/050CENTRO INFORMAGIOVANI. COMUNITA' ON LINE DIGITO. AFFIDAMENTO DITTA MEDIAKI. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.000,00.
1252009 -- 09025/050AVVIO SPORTELLO INFORMATIVO ABITARE GIOVANI_. INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA O.R.S.O. PER SERVIZIO COMPLEMENTARE DI INFORMAZIONE AL PUBBLICO DEL CENTRO INFORMAGIOVANI DI CUI ALLA DETERMINA N. MECC. 2008-00895/003. ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 19.656,00.
1262009 -- 09027/050VOLONTARIATO GIOVANILE REALIZZAZIONE E PERSONALIZZAZIONE K-WAY ULTERIORE AFFIDAMENTO IMPEGNO DI SPESA EURO 1.182,60
1292009 -- 09330/050SERVIZIO CIVILE NAZIONALE VOLONTARIO. SERVIZI COMPLEMENTARI DI SEGRETERIA E COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO CIVILE DELL`AREA METROPOLITANA. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL`ART. 57, COMMA 5 LETTERA A) D.LGS 163/06 S.M.I. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 19.059,00 FINANZIATI DAL MINISTERO DELL'INTERNO.
1302009 -- 09335/050PROGETTO MURARTE. AFFIDAMENTO AL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA SULLA COMUNICAZIONE DELL`UNIVERSITA` DEGLI STUDI DI TORINO (CIRCE) DI UNA RICERCA SUL FENOMENO DEL MURALISMO/GRAFFITISMO. IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 17.717,00 IVA INCLUSA.
1312009 -- 09338/050ASTA PUBBLICA N. 66/2006 - SERVIZIO DI PRESIDIO E ACCOGLIENZA ALL'ACCESSO AD UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO PER IL PERIODO 1/02/2010 _ 31/01/2013 - IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 34.000,00
1322009 -- 09343/050LEGGE 285/97. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ISTITUTTO PRIMO LEVI. IMPEGNO DI SPESA PARI A EURO 40.0000,00 IN CONTO CAPITALE E EURO 9.500,00 IN SPESA CORRENTE IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA DI G.C. N. MECC. 2009/7750/050.
1332009 -- 09346/050CENTRO INFORMAGIOVANI. SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E RIVISTE PER L'ANNO 2010. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AD AGENZIA SPECIALIZZATA. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO A EURO 3.200,00.
1342009 -- 09543/050DETERMINAZIONE: LEGGE 285/97. AFFIDAMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 45.019,46.
1362009 -- 09557/050NUMERO VERDE CENTRO INFORMAGIOVANI. IMPEGNO DI SPESA PER I PRIMI DUE MESI DELL'ANNO 2010. EURO 300,00 IVA COMPRESA.
1372009 -- 09560/050COORDINAMENTO REGIONALE INFORMAGIOVANI. AFFIDAMENTO SERVIZIO PER PERSONALIZZAZIONE MATERIALE CARTACEO. IMPEGNO DI SPESA. EURO 1.752,60.
1382009 -- 09562/050PROGETTO C.A.S.A. - FONDO ROTATIVO E FONDO DI GARANZIA. ACCERTAMENTO PARZIALE DEL COFINANZIAMENTO NAZIONALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 660.000,00.
1392009 -- 09565/050PIANO LOCALE GIOVANI CITTA' METROPOLITANE. PROGETTO GRAFICO GUIDE INFORMATIVE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA MACSTUDIO, ACCERTAMENTO PER EURO 3.000,00 E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.760,00.
1402009 -- 09586/050COORDINAMENTO REGIONALE INFORMAGIOVANI. INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA ROBERTA RASCHIATORE. ACCERTAMENTO PER EURO 19.979,37 E ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 19.979,37
1412009 -- 09640/050DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE TERRA DEL FUOCO PER IL PROGETTO "IL TRENO DELLA MEMORIA 2010». IMPEGNO DI SPESA DI EURO 28.220,00 DI CUI EURO 19.940,00 EX LEGE 285/97. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2009 08265/50.
1422009 -- 09704/050UFFICIO TERRITORIO. INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2008-04896/050 PER EURO 80.831,20 - IMPEGNO LIMITATO DI SPESA DI EURO 48.498,72
1432009 -- 09718/050DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE JUST FOR JOY PER IL PROGETTO YOUTH FOR JOY PARADE IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2009 09013 - EURO 23.000,00 DI CUI EURO 19.817,00 FINANZIATI EX LEGE 285/97.
9452009 -- 09539/052SETTORE RIQUALIFICAZIONE SPAZIO PUBBLICO. SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO PER L'ANNO 2010 EURO 600,00.
9462009 -- 09544/052AREA ARCHEOLOGICA TORRI PALATINE - INTERVENTO DENTRO LE MURA - 2° LOTTO - PIAZZA IV MARZO - IMPEGNO DI SPESA EURO 24.405,76 (I.V.A. COMPRESA) A SEGUITO RICONOSCIMENTO PARZIALE RISERVE IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. N. 2009 07450/52. FINANZIAMENTO MUTUO ORIGINARIO.
1652009 -- 07263/055SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA RELATIVO AL SOFTWARE "SILVERDAT II" PER LA PREVENTIVAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI DANNI DEGLI AUTOMEZZI PER L'ANNO 2010. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.324,05 IVA COMPRESA.
1812009 -- 08267/055SERVIZIO TAXI PER TRASPORTO AMM.RI E DIRIG. DELLA CITTÀ DI TORINO - ANNO 2010 - AFFIDAMENTO ALLE COOP. "COOP. RADIO TAXI S.C." E "PRONTO TAXI TORINESE 5737 COOP. A R.L." - IMPORTO EURO 50.000,00 IVA COMPRESA - IMPEGNO LIMITATO AD EURO 37.500,00 IVA COMPRESA - CODICE IDENT. GARA -C.I.G. 0393759C31
1872009 -- 08311/055SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA RELATIVO AL SOFTWARE "AXONE 2000" PER L'AUTODIAGNOSI SULLE AUTO E MOTOVEICOLI, PER L' ANNO 2010. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 964,80 IVA COMPRESA.
1852009 -- 08389/055SETTORE GESTIONE AUTOMEZZI - MAGAZZINI ED AUTORIMESSE- SEDE PIAZZETTA DELLA VISITAZIONE 13 - AUTORIZZAZIONE ALL'IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00 PER IL PAGAMENTO DI SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO - ANNO 2010.
1862009 -- 08415/055SERVIZIO DI CAR SHARING E VAN SHARING PER LA MOBILITA' SUL TERRITORIO DEI DIPENDENTI MUNICIPALI - ANNO 2010 - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' CAR CITY CLUB S.R.L. - EURO 60.000,00 - IMPEGNO LIMITATO AL 31 GENNAIO 2010 DI EURO 11.652,00 IVA COMPRESA. CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G.) 0391573043.
1912009 -- 08719/055PAGAMENTO DI TASSE AUTOMOBILISTICHE E VARIE RELATIVE ALLA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOMEZZI MUNICIPALI PER L`ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 130.000,00.
1922009 -- 08723/055SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA RELATIVO AL SOFTWARE MAP GESTIONE DELL'AUTOPARCO PER L'ANNO 2010. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.428,00, I.V.A. COMPRESA.
1932009 -- 08725/055FORNITURA DI G.P.L. PER L'AUTOPARCO MUNICIPALE DELLA CITTA' DI TORINO. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' BI - GAS S.A.S. PER L'ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.000,00, IVA ED IMPOSTA DI FABBRICAZIONE INCLUSE.
1942009 -- 08743/055SPESE MINUTE ED URGENTI DEL SETTORE GESTIONE AUTOMEZZI - MAGAZZINI ED AUTORIMESSE PER L'ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.432,50.
2052009 -- 08955/055ABBONAMENTO SPECIALE RAI - CANONE ANNO 2010 - AUTORIZZAZIONE SPESA EURO 400,00 IVA E TASSA ERARIALE COMPRESE.
2072009 -- 08978/055FORNITURA DI UN VEICOLO ALLESTITO A LABORATORIO MOBILE PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. IMPORTO EURO 73.751,58 I.V.A. I.P.T. COMPRESE.
2082009 -- 09135/055IMPIANTI SPORTIVI DI BASE CIRCOSCRIZIONALI DI PROPRIETA' DELLA CITTA'. ASSEGNAZIONE IMMOBILI E TRASFERIMENTO COMPETENZE. PRESA D'ATTO.
2112009 -- 09186/055FORNITURA DI METANO PER AUTOTRAZIONE AI VEICOLI MUNICIPALI. PERIODO 01/06/2009 - 30/11/2012. DITTA «TORINO METANO S.R.L.». ULTERIORE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2009. EURO 2.000,00, I.V.A. ED IMPOSTA DI FABBRICAZIONE INCLUSE.
2182009 -- 09251/055CORSO DI GUIDA SICURA PER AUTISTI MUNICIPALI. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA CONSEPI S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.580,00.
2192009 -- 09262/055FORNITURA DI RICAMBI PER I VEICOLI MUNICIPALI. TRIENNIO 2010 - 2011 - 2012 AFFIDAMENTO A PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA. LOTTO 10. IMPORTO EURO 86.400,00 IVA COMPRESA.
2102009 -- 09334/055M.O. MAGAZZINI, AUTORIM. ED IMP. SPORT. DELLE CIRC.NI ANNO 2009. APPROV. ULT. OPERE DI CUI ALL'ART. 57, C.5, LETT. A), A2) D. LGS. 163/06 E AFFID. ALLA DITTA AGGIUDIC. IMPEGNO DI SPESA EURO 32.680,56 IVA COMPRESA. PROROGA TERMINI. CUP C15I09000130004 (COD. OP. 3767).
4632009 -- 07910/058MERCATO ITTICO INGROSSO - FORNITURA ACQUA POTABILE E CONTRIBUTO DI DEPURAZIONE E FOGNATURA PER L'ANNO 2009. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 16.000,00.= (IVA COMPRESA).
4902009 -- 08922/058SETTORE MERCATI - FUNZIONAMENTO COMMISSIONI COMUNALI PER L'ANNO 2009 ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.500,00.
5052009 -- 09273/058MERCATO ITTICO INGROSSO - SPESE MINUTE ED URGENTI _ PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 DI EURO 500,00.
5062009 -- 09274/058MERCATO ITTICO INGROSSO - FORNITURA ACQUA POTABILE E CONTRIBUTO DI DEPURAZIONE E FOGNATURA PER L'ANNO 2010. PRIMO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 16.000,00.= (IVA COMPRESA).
682009 -- 03614/059CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO E L'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL LAVORO - ATTO COMPLEMENTARE. IMPEGNO DI SPESA. IMPORTO EURO 500.000,00 IN ESEC. DEL. 200900307/059. FINANZIAMENTO CON MEZZI STRAORDINARI DI BILANCIO.
1362009 -- 07486/059SPESE MINUTE ED URGENTI DEL SETTORE GRANDI OPERE EDILIZIE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 DI EURO 2.588,00 - AUTORIZZAZIONE.
1632009 -- 09160/059SERVIZIO IN ECONOMIA PER LAVORI VARI DI ELIOGRAFIA E COPISTERIA ANNO 2010 - IMPORTO EURO 2.208,00 IVA COMPRESA. DITTA ELIOGRAFIA CAMANDONA S.N.C.
1772009 -- 09587/059LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2010 PER LAVORI EDILI PRESSO IL PALAZZO DI GIUSTIZIA _BRUNO CACCIA_ DI TORINO ED EX CARCERI _LE NUOVE_. (COD.CUP C15I09000200000) APPROV. PROGETTO IMPORTO EURO 650.000,00. IMPEGNO LIMITATO EURO 473.136,00 IVA COMPRESA.AFFIDAMENTO A PROCEDURA APERTA. AUTORIZ.CONSEGNA ANTICIPATA
1782009 -- 09588/059PALAGIUSTIZIA "BRUNO CACCIA" DI TORINO. SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE AREE VERDI, IMPIANTI IRRIGAZIONE, ARCHIVI, SISTEMI ELIMINA-CODE - ULTERIORE AFFIDAMENTO EX ART. 57 COMMA 5 LET. B) DEL D.LG. 163/2006 E S.M.I., ALLA ALTAIR IFM SPA - IMPEGNO DI SPESA EURO 175.075,01 IVA COMPRESA.
1882009 -- 08412/060FORNITURA AGGIORNAMENTO SOFTWARE ANNO 2009-2010 - AFFIDAMENTO ALLE SOCIETA' AMV S.R.L , EXEL S.R.L., MC4SOFTWARE ITALIA S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.140,80 I.V.A. 20% COMPRESA.
1982009 -- 08658/060ORDINARIA MANUTENZIONE EDIFICI DI INTERESSE CULTURALE ANNO 2010 - LOTTI 1 E 2. APPROVAZIONE PROGETTO. IMPORTO EURO 570.000,00, IVA COMPRESA. AFFIDAMENTO A PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART. 204, COMMA 1, D.LGS. 163/2006. IMPEGNO SPESA LIMITATO EURO 425.728,58, IVA COMPRESA.
2062009 -- 08970/060MANUTENZIONE STRAORDINARIA MONUMENTI FONTANE ED OPERE D'ARTE CONTEMPORANEA. AFFIDAMENTO ULTERIORI OPERE SENSI ART. 57, C.5, LETT. A, D.LGS. 163/2006 SOC. COOP. ARCHEOLOGIA, IN ESEC. DEL. G.C. 01/12/2009 MECC. 200908317/060. EURO 94.116,00, IVA COMPRESA. FINANZ. CON RIBASSO DI GARA MUTUO ORIGINARIO.
3552009 -- 08567/061SPESE MINUTE E URGENTI PER L'ANNO 2010 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00
3562009 -- 08587/061UFFICIO DEL DIRETTORE GENERALE VICARIO SPESE DI RAPPRESENTANZA PER L'ANNO 2010 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00
3592009 -- 08646/061ABBONAMENTO SPECIALE RAI - CANONE 2010 - APPARATI TELEVISIVI INSTALLATI NELLA SEDE COMUNALE DI PIAZZA S. GIOVANNI 5 - IMPEGNO DI SPESA EURO 400,00
3662009 -- 08861/061ABBONAMENTI TRAMVIARI DI SERVIZIO PER IL 2010 PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE LL.PP. E SEGRETERIA TECNICA - IMPEGNO DI SPESA EURO 614,00 (IVA COMPRESA) - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA
3182009 -- 07358/062ACQUISTO DI BIGLIETTI CORSA SINGOLA PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL SETTORE EDILIZIA SPORTIVA PER L'ANNO 2010 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 378,00 I.V.A. COMPRESA
3202009 -- 07365/062ABBONAMENTO SPECIALE R.A.I. CANONE 2010 APPARATI TELEVISIVI INSTALLATI NELLA SEDE COMUNALE DI CORSO FERRUCCI 122/128- IMPEGNO DI SPESA EURO 421,47
3392009 -- 07978/062XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI (COD. OPERA 2534) _ REALIZZAZIONE DI UNA PISTA DI ALLENAMENTO HOCKEY COPERTA IN CORSO TAZZOLI - DITTA AGGIUDICATARIA CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI. - RICHIESTA INTERESSI SU S.A.L. N. 1, N. 2 , N. 3, N. 4 , N. 5 E N. 6 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.947,72
3472009 -- 08292/062I.S. CITTADINI _ INTERVENTI PER OTTENIMENTO C.P.I. (COD. OPERA 3596) _ AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PRATICA -ESAME PROGETTO- VV.F. ARCH. CAPOBIANCO - IMPEGNO SPESA EURO 10.893,60 INARCASSA E IVA COMPRESA AL LORDO RIT. DI LEGGE. REVOCA DETERMINAZIONE N.MECC. 200507466/062.
3522009 -- 08388/062STADIO DI ATLETICA _PRIMO NEBIOLO_ - COPERTURA TRIBUNA _ VERIFICA PERIODICA ANNO 2010 - AFFIDAMENTO A PROCEDURA NEGOZIATA ALLA DITTA WOOD SYSTEM S.A.S. - IMPORTO EURO 5.520,00 IVA COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO AD EURO 5.137,00 IVA COMPRESA.
3532009 -- 08510/062PALAZZO DEL NUOTO VIA FILADELFIA 89- ALLACCIAMENTO IDRICO AFFIDAMENTO ALLA S.M.A.T.S.P.A. PER EURO 6.891,50 I.V.A. COMPRESA- FINANZ. CON ECONOMIE DI MUTUO (MECC.1977)- CUP C34H03000050006
3572009 -- 08594/062IMPIANTI SPORTIVI CITTADINI CON PRESENZA DI PUBBLICO - SERVIZIO DI VERIFICA E CONTROLLI PERIODICI ANTINCENDIO PER L'ANNO 2010 - AFFIDAMENTO A PROCEDURA NEGOZIATA ALLA DITTA PRO.GRAM. S.R.L. - IMPORTO EURO 23.160,00 IVA COMPRESA
3582009 -- 08600/062PISCINE COMUNALI - MONITORAGGIO DEL RISCHIO DELLA LEGIONELLA - AFFIDAMENTO SERVIZIO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AL LABORATORIO CHIMICO CAMERA COMMERCIO TORINO - IMPORTO EURO 19.791,00 I.V.A. COMPRESA
3642009 -- 08842/062I.S. ARTIGLIERI DI MONTAGNA - RIFACIMENTO CAMMINAMENTI E ZONA INGRESSO - AFFIDAM. PROCED. NEGOZ. DITTA TECNOEDI COSTRUZIONI - IMPORTO EURO 32.488,02 IVA COMPRESA - FINANZ. CON MUTUO ORIGINARIO E PARZIALMENTE CON ECONOMIE DI MUTUO.
3702009 -- 08932/062IMPIANTI SPORTIVI CITTADINI-INTERVENTI PER L'ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETT. _ LOTTO II (COD.OPERA 2346-CUP C31E03000030004)- APPROVAZIONE VARIANTE ART. 132 COMMA 1 LETT. B) PER EURO 57.163,41 IVA COMPRESA - PRO.TERM.CONTRATT - FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA MUTUO ORIGINARIO I.C.S. (MECC. 1727)
3712009 -- 08959/062INTERVENTI PER L'OTTENIMENTO C.P.I. IMPIANTI SPORTIVI VIA PASSO BUOLE E DEL PALAZZETTO "LE CUPOLE" (COD.OP.2968-CUP: C31105000000004)-APPROVAZIONE VARIANTE ART.132 C.1 LETT.B - EURO 183.553,56 IVA COMPRESA - FIN.CON RIBASSO DI GARA MUTUO ORIGINARIO
3862009 -- 09410/062IMPIANTI SPORTIVI VARI _ COPERTURE METALLICHE - PROCEDURA NEGOZIATA PER INTERVENTI DI RIPRISTINO - AFFIDAMENTO DITTA ISOL EDIL S.R.L. PER EURO 24.000,00 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO (MECC. 1966)
3942009 -- 09540/062PALESTRA GINNAST. ARTIST. IN VIA PACCHIOTTI (COD. OPERA 1017 _ CUP: C34H03000170004) _ ESTENS. A SEGUITO VARIANTI INCARICO COLLAUDO TECNICO-AMMIN., STATICO FINALE ED IN CORSO D_OPERA ALL_ING. CASALINO _ IMPORTO EURO 8.261,88 LORDO RITEN.LEGGE CONT. E IVA COMPRESI _ FINANZ. ECON. MUTUO (MECC. 1966)
3952009 -- 09541/062PALESTRA ARRAMPICATA SPORTIVA IN VIA BRACCINI (COD. OPERA 943 _ CUP: C34H03000090004) _ ESTENS. A SEGUITO VARIANTI INCARICO COLLAUDO TECNICO-AMMIN., STATICO FINALE ED IN CORSO D_OPERA ALL_ING. CASALINO _ EURO 8.302,32 LORDO RITEN. LEGGE CONT. E IVA COMP. _ FINANZ. ECON. MUTUO (MECC. 1966-1980)
3992009 -- 09667/062IMP. POLISP. - ARTIGLIERI DI MONTAGNA - INSTALLAZIONE PULSANTE A CHIAVE ASCENSORE _ZONA BAR_ - AFFIDAM. PROCED. NEGOZ. DITTA OTIS S.P.A. - IMPORTO EURO 420,00 IVA COMPRESA
4032009 -- 09797/062IMPIANTO POLISPORTIVO CIT TURIN E PALAZZO DEL NUOTO - SERVIZIO DI VIGILANZA CONTINUA NON ARMATA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ALL SYSTEM SPA - IMPORTO EURO 39.960,00 IVA COMPRESA _ REVOCA DET. MECC. 2009_09725/062
1902009 -- 08464/063ESTENSIONE INCARICO DIRETTORE OPERATIVO CON FUNZIONI DI COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PRESSO FABBRICATO UFFICI EX VENCHI UNICA ALL'ING. GIANCARLO GRAMONI - IMPEGNO DI SPESA EURO 29.988,00 AL LORDO RIT.LEGGE,CONTRIBUTI PREV. ED IVA COMPRESI - FINANZIAMENTO ECONOMIE MUTUO ORIGINARIO.
1962009 -- 08598/063ESTENSIONE INCARICO COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO C/O CENTRO SOCIOTERAPEUTICO E COMUNITA' ALLOGGIO V.ARBE/MONFALCONE (C.U.P.C37E01000100004) ALL'ING. GIANMARIO COMAZZI-IMPEGNO SPESA EURO 1.285,86 AL LORDO RITENUTE DI LEGGE, CONTRIBUTI PREVID. ED IVA COMPRESA-FINANZ ECONOMIE MUTUO ORIGINARIO.
2002009 -- 08762/063SPESE MINUTE ED URGENTI OCCORRENTI PER L'ANNO 2010 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.200,00.=
2012009 -- 08763/063SETTORE RISTRUTTURAZIONI E NUOVE OPERE PER IL SOCIALE. FONDO A RENDICONTO PER SPESE DI DIRITTI CATASTALI ANNO 2010 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00.=
2152009 -- 09214/063AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI ELIOGRAFIA E COPISTERIA ALL'ELIOGRAFIA CAMANDONA DI VARETTO SNC - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00 IVA COMPRESA.
2142009 -- 09233/063MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA CASA OSPITALITA` NOTTURNA V. FOLIGNO 10 TO (CUP C16J09000190004). AFFIDAMENTO PROCEDURA APERTA - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.296.116,00 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON LEGATO GOLZIO EMILIA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. DEL 01/12/2009 MECC. 200908345/63.
2162009 -- 09244/063AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ADOZIONE MISURE PREVENZIONE DA CONTAMINAZIONE ACQUE SANITARIE C/O ISTITUTO BUON RIPOSO VIA SAN MARINO 30 ALLA D.M.D. SRL - IMPEGNO DI SPESA EURO 22.800,00 IVA COMPRESA - ANNO 2010.
2172009 -- 09248/063REALIZZAZIONE CENTRO DIURNO SOCIO TERAPEUTICO VIA ARBE ANG. VIA MONFALCONE. RICONOSCIMENTO DELLE RISERVE EURO 21.742,82 (IVA COMPRESA) IMPEGNO DI SPESA IN ESEC.DELLA DELIB.DI GIUNTA N. MECC.2009 07334/63- FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA MUTUO ORIGINARIO.
2202009 -- 09409/063M.O. C/O FABBRICATI DIVISIONE SERVIZI SOCIALI E RAPPORTI COLLE ASL IN CARICO AL SETTORE RISTRUTTURAZIONI E NUOVE OPERE PER IL SOCIALE - ANNO 2009 - LAVORI COMPLEMENTARI AI SENSI ART. 57 C. 5 LETT. A) D. L.VO 163/06- AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA EURO 106.124,28 IVA 20% COMPRESA.
2212009 -- 09412/063M.O. FABBRICATI DELLA DIVISIONE SERVIZI SOCIALI E RAPPORTI CON LE ASL IN CARICO AL SETTORE RISTRUTTURAZIONI E NUOVE OPERE PER IL SOCIALE ANNO 2010 - APPROVAZIONE PROGETTO DI EURO 307.275,00 IVA COMPRESA-IMPEGNO DI SPESA LIMITATAMENTE EURO 255.750,00 IVA COMPRESA-AFFIDAMENTO LAVORI PROCEDURA APERTA.
3632009 -- 05951/064IRIDE SERVIZI S.P.A. - SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. MANUTENZIONE STRAORDINARIA. IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2009 - IMPORTO EURO 3.900.000,00 IVA INCLUSA. FINANZIAMENTO CON MEZZI STRAORDINARI DI BILANCIO
4532009 -- 07807/064ABBONAMENTI SOSTA A PAGAMENTO PER RESIDENTI ANNO 2010 - IMPEGNO DI EURO 442.500,00 A FAVORE DI GTT S.P.A.
4552009 -- 07813/064GTT SPA - AGEVOLAZIONI DI VIAGGIO ANNO 2010 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.500.000,00 (IVA INCLUSA).
4562009 -- 07815/064RIMBORSO ALLA SOCIETA` SOLE S.R.L DELLA GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE DECORATIVA PRESSO CASTELLO DEL VALENTINO E LARGO MARCONI - IMPEGNO DI SPESA PER IL 2010 - IMPORTO EURO 6.375,00 IVA INCLUSA.
4582009 -- 07819/064IRIDE MERCATO S.P.A. ATTIVAZIONI CONTATORI RELATIVI AGLI IMPIANTI SEMAFORICI - IMPEGNO DI SPESA PER IL 2010 - IMPORTO EURO 37.500,00 IVA INCLUSA.
4592009 -- 07820/064IRIDE SERVIZI S.P.A. - GESTIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI COMUNALI - ATTIVITÀ SVOLTE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI CITTADINE PER L`ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 214.010,25 IVA INCLUSA.
4612009 -- 07823/064SOCIETA` METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. - CONSUMI ACQUA POTABILE FONTANELLE - IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2010 - IMPORTO EURO 420.000,00 IVA INCLUSA.
4632009 -- 07827/064AFFIDAMENTO AD IRIDE SERVIZI S.P.A. DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI DEGLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2010. IMPORTO EURO 7.436.556,75 IVA INCLUSA
4742009 -- 07963/064IRIDE MERCATO S.P.A. SOMMINISTRAZIONE E TRASPORTO ENERGIA ELETTRICA RELATIVA AGLI IMPIANTI SEMAFORICI IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2010 IMPORTO EURO 1.725.000,00
4732009 -- 07964/064IRIDE SERVIZI S.P.A. SERVIZIO DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2010 IMPORTO EURO 128.609,25 IVA COMPRESA.
4752009 -- 08030/064SPESE MINUTE ED URGENTI DEL SETTORE PARTECIPAZIONI COMUNALI PER L'ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 675,00.
5522009 -- 09095/064IRIDE SERVIZI S.P.A.-MANUTENZIONE STRAORD., RINN. ED ADEG. IMP. ELETTRICI E SPECIALI IN EDIF. ED AREE COM. ANNO 2008. DET. IMP. 2008 05659/064. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECON. A SEGUITO RIBASSI DI GARA-IMPORTO EURO 236.624,06IVA INCLUSA-FINANZ. CON ECONOMIE
5532009 -- 09096/064PROGRAMMA DI RICERCA BILANCIO ANNUALE PREVENTIVO E CONSUNTIVO DEL COMUNE DI TORINO E SUE RELAZIONI CON IL BILANCIO CONSOLIDATO IN COLLABORAZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO - SPESA PARI AD EURO 46.000,00 IMPEGNO LIMITATO DI EURO 11.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. DEL 24/11/2009 MECC.N. 2009 08070/064
5542009 -- 09097/064IRIDE SERVIZI S.P.A. MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMI SEMAFORICI- NUOVI IMPIANTI LOTTO 13 DET. IMPEGNO 2008 09448/064 APPROVAZIONE NUOVO QUADRO EC. A SEGUITO DI RIBASSO DI GARA - IMPORTO EURO 375.337,49 FINANZIAMENTO CON MUTUO
5552009 -- 09099/064PROGETTO PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DEL COMUNE DI TORINO - RINNOVO DELLA CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE G.C. 17/11/2009 N. MECC. 0907743/64 - SPESA COMPLESSIVA EURO 46.000,00. IMPEGNO LIMITATO DI EURO 11.000,00
5562009 -- 09100/064IRIDE SERVIZI SPA SERVIZIO DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE. INTEGRAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2009 - IMPORTO EURO 1.050.000,00 IVA COMPRESA
5572009 -- 09101/064CONTRATTO DI SERVIZIO FRA LA CITTÀ DI TORINO E L`A.M.I.A.T. S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE NELL'ANNO 2010. IMPEGNO DI EURO 101.090.000,00 I.V.A. INCLUSA
5702009 -- 09799/064"CENTRO AGRO ALIMENTARE TORINO S.C.P.A.» (C.A.A.T.) - AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE ANNO 2009 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE MECC.2009 06892 /064 IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.187.117,61 - FINANZIAMENTO CON MEZZI STRAORDINARI DI BILANCIO.
5712009 -- 09800/0645T - AFFIDAMENTO EROGAZIONE DEI SERVIZI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEL SISTEMA 5T ED ALTRI APPARATI TELEMATICI TRA LA CITTÀ DI TORINO E 5T S.R.L. _ IN ATTUAZIONE DEL.G.C.N.MECC. 2009/09701 _ PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 1.320.000,00 IVA INCLUSA PER L`ANNO 2010.
1802009 -- 08039/065SETTORE ARTI VISIVE. IMPEGNO FONDI SPESE MINUTE ED URGENTI PER L`ANNO 2010. APPROVAZIONE (EURO 375,00)
2142009 -- 08648/065CREATIVITA' E INNOVAZIONE. IN SEDE 2009-2010. AFFIDAMENTO DI INCARICO PER FRANCESCO POLI. IMPEGNO DI EURO 2.000,00
2192009 -- 08876/065CREATIVITA' E INNOVAZIONE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SERVIZI DI GRAFICA COORDINATA PER L`INIZIATIVA IN SEDE. IMPEGNO DI EURO 5.880,00
2342009 -- 09247/065CONTEMPORARY ART TORINO PIEMONTE" SERVIZIO PRESSO LA SALA CONFERENZE DELLA GAM. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 930,00
2592009 -- 09741/065GRAN TOUR 2009. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TORINO CITTA' CAPITALE EUROPEA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE IN DATA 24.12.2009. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 27.000,00
7622009 -- 08347/068SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 800,00.
7632009 -- 08349/068PROGETTI EUROPEI FONDO A RENDICONTO PER SESE DI FUNZIONAMENTO MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA PARI A EURO 2600,00
8222009 -- 09043/068PROGETTO EUROPEO "SUSTAINABLE COSTRUCTION AND INNOVATION NETWORK" SCI NETWORK. FINANZIAMENTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI EURO 11.480,00.
8252009 -- 09325/068AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI ATTI ALLA PREDISPOSIZIONE DEL III PROGRAMMA INTEGRATIVO AI SENSI DELL'ART. 14 L. 266/97 E DEL D.M. 267/04 IN INTERAZIONE CON IL PIANO INTEGRATO SVILUPPO URBANO. (IMPEGNO DI SPESA EURO 23.760,00 IVA COMPRESA).
8272009 -- 09459/068PROGETTO «QUALIFICAZIONE DEGLI ASSISTENTI FAMILIARI»: SERVIZI INTEGRATI SULL'ASSISTENZA FAMILIARE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALL`ASSOCIAZIONE A.S.A.I. ONLUS E IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00 FUORI CAMPO IVA.
8282009 -- 09462/068PROGETTO «QUALIFICAZIONE DEGLI ASSISTENTI FAMILIARI»: SERVIZI INTEGRATI SULL'ASSISTENZA FAMILIARE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALL`ASSOCIAZIONE ALMATERRA E IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00 ESENTE IVA.
8292009 -- 09464/068PROGETTO «QUALIFICAZIONE DEGLI ASSISTENTI FAMILIARI»: SERVIZI INTEGRATI SULL'ASSISTENZA FAMILIARE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA A NUCLEO COLF TORINO CENTRO E IMPEGNO DI SPESA EURO 9.999,60 IVA INCLUSA.
8302009 -- 09467/068PROGETTO «QUALIFICAZIONE DEGLI ASSISTENTI FAMILIARI»: SERVIZI INTEGRATI SULL'ASSISTENZA FAMILIARE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALL`ARCIDIOCESI DI TORINO UFFICIO PER LA PASTORALE DEI MIGRANTI E IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00 FUORI CAMPO IVA .
8432009 -- 09777/068ASSOCIAZIONE "COMITATO ORGANIZZATORE DEI WORLD AIR GAMES - TORINO 2009". CONTRIBUTO ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 160.856,00= (IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. MECC. 2009 07921/068).
8452009 -- 09778/068TRASFERIMENTO FONDI A FAVORE DI URBAN CENTER METROPOLITANO PRESSO TORINO INTERNAZIONALE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009 08338/068.
1882009 -- 08815/069SPESE MINUTE ED URGENTI DEL SETTORE TURISMO PER L'ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00
1922009 -- 08885/069SPESE MINUTE URGENTI E DI RAPPRESENTANZA PER L'ANNO 2010 DELL'ASSESSORATO AL COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00=. APPROVAZIONE
1982009 -- 09194/069FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI PER LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI ,EVENTI, PUNTI INFORMATIVI E FIERE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 DI EURO 1.500,00
2052009 -- 09788/069INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELLA CITTÀ. CONTRIBUTI ALLA ASSOCIAZIONI ORGANIZZATRICI IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 24 DICEMBRE 2009 MECC.N. 200908004/069. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00.
2102009 -- 09789/069INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELLA CITTA'. CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI ORGANIZZATRICI IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE DEL 24 DICEMBRE 2009 MECC. N. 200908004/69. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00.
2062009 -- 09790/069"MERCATINO DI NATALE A TORINO" 2009. INTEGRAZIONE ALLA QUOTA DI GESTIONE AL CONSORZIO IDEE A TORINO IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE DEL 24 DICEMBRE 2009 MECC.N. 200908341/069. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00
2072009 -- 09791/069CONTRIBUTO ALLA SOCIETÀ ARTISSIMA PER LA REALIZZAZIONE DI ARTISSIMA 16 INTERNAZIONALE DI ARTE CONTEMPORANEA A TORINO IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 24 DICEMBRE 2009 MECC.N. 200905835/026. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00
2082009 -- 09792/069CONVEGNO NAZIONALE "ITALIA EUROPA. QUALI FRONTIERE PER LA GIUSTIZIA TRIBUTARIA?" E "TORINOVER 2009 - IL LINGUAGGIO GENERA MONDI". CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI ORGANIZZATRICI IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE DEL 24 DICEMBRE 2009 MECC.N. 200906496/069. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.000,00
2092009 -- 09793/069INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELLA CITTÀ. CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI ORGANIZZATRICI IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 24 DICEMBRE 2009 MECC.N. 200909567/069. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 19.000,00
2122009 -- 09794/069CONFERIMENTO DI CAPITALE A TURISMO TORINO IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 29 DICEMBRE 2009 MECC.N. 200905232/069. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500.000,00. FINANZIAMENTO CON MEZZI STRAORDINARI DI BILANCIO.
2112009 -- 09795/069"TORINO & YOU". PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI VOLONTARIATO CIVICO. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ FONDIARIA SAI PER IL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE CONTRO INFORTUNI PER I VOLONTARI CIVICI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 831,20
1882009 -- 08198/070PROGETTO EUROPEO CONCERTO+POLICITY. SISTEMI ENERGETICI SOSTENIBILI. AMBITO VIA ARQUATA. RESTITUZIONE ACCREDITO. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.519,70
2092009 -- 09046/070SPESE MINUTE E URGENTI DI RAPPRESENTANZA. ASSESSORE ALLE POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 DI EURO 1.500,00.
2102009 -- 09047/070FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00
2112009 -- 09049/070ACQUISTO ABBONAMENTI TRAMVIARI ANNO 2010. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 627,50.
2132009 -- 09296/070PROGRAMMA PROVINCIALE DEGLI INTERVENTI DI IMMIGRAZIONE EXTRACOMUNITARIA. STAGES FORMATIVI PER STUDENTI DELL`UNIVERSITA` DEGLI STUDI DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.680,00.
2142009 -- 09421/070PROTOCOLLO D'INTESA TRA CITTA' DI TORINO E IED - ISTITUTO EUROPEO DI DESIGN S.R.L IN ESECUZIONE DELLA D.G. 200904410/100. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 24.000,00 IVA INCLUSA AL 20%. CONTRIBUTO COMPAGNIA SAN PAOLO
2152009 -- 09423/070ASSOCIAZIONE CULTURALE "IL NOSTRO PIANETA" PROGRAMMA PROVINCIALE DEGLI INTERVENTI PER L'INTEGRAZIONE DELLE CITTADINE E DEI CITTADINI STRANIERI PER L'ANNO 2009 PROGETTO "L'ITALIANO PER GIOVANI STUDENTI DI RECENTI IMMIGRAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00
2232009 -- 09750/070COOPERATIVA SOCIALE MONDOERRE S.C.S.. PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2009/2010 DEL LABORATORIO DI VIA PARENZO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 25.250,00
2242009 -- 09751/070ASSOCIAZIONE SPAZIO NUOVA ARQUATA. PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2009/2010. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 25.000,00
2252009 -- 09752/070ASSOCIAZIONE MILLEPIEDI. AZIONI LOCALI DI RIGENERAZIONE URBANA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.500,00
1952009 -- 09758/072TRASFERIMENTO FONDI ALLA CITTÀ DI GLASGOW. IMPEGNO EURO 2.220,00.
1942009 -- 09759/072TRASFERIMENTO FONDI AMBASCIATA D`ITALIA A TIRANA. IMPEGNO EURO 6.000,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 24/12/2009 N. MECC.0909125/72.
3692009 -- 07660/073FONDO PER SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.116,00= PER L'ANNO 2010.
982009 -- 08020/084C. 1 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO SOCIO ASSISTENZIALE CENTRO-CROCETTA DI VIA GIOLITTI 2 BIS. ESERCIZIO 2010. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 270,00.
1042009 -- 08807/084C. 1 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE EUROLAB MOBILE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. 2009-06802/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 28/10/2009. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 2.000,00.
1052009 -- 08808/084C.1 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "CENTRO STUDI AMBIENTALI" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-07459/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 18/11/09. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.450,00.
1062009 -- 08857/084C.1 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE BANCO ALIMENTARE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-07603/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 18/11/09. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 3.000,00.
1072009 -- 08859/084C. 1 - CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE LACCA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 2009-7458/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 18/11/09. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00.
1082009 -- 08860/084C.1 - CONTRIBUTO AL CENTRO SERVIZI VINCENZIANI ONLUS IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC 2009-07604/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 18/11/09. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 11.500,00.
1092009 -- 08862/084C. 1 - CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE AGIEF IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 2009-7602/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 18/11/09. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.500,00.
1102009 -- 09077/084C. 1 LUCI DI NATALE 2009. CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DI VIA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-07600/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 18/11/09. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 30.300,00.
1122009 -- 09199/084C. 1 - CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI COMMERCIALI E TURISTICI PAOLO BOSELLI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-07205/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 09/11/09. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.400,00.
1132009 -- 09201/084C.1 - CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SAN SECONDO MARTIRE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-07204/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 09/11/2009. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 2.300,00.
1142009 -- 09203/084C.1 - CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA S. AGOSTINO VESCOVO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-07203/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 09/11/2009. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 500,00.
1152009 -- 09207/084C. 1. CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ARKE` IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-7206/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 9/11/09. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 2.500,00.
1162009 -- 09208/084C.1 - CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO PER LO STUDIO DELLE ARTI D`AGO E DELLA CULTURA MENO NOTA IN PIEMONTE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-08255/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 30/11/09. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.400,00.
1172009 -- 09210/084C.1 - FORUM SCUOLA TERRITORIO ANNO 2009 - CONTRIBUTI ALLE SCUOLE. PROGETTO «PERCORSI DI CITTADINANZA IN CENTRO ANNO 2009/2010» IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-08256/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 30/11/09. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 13.500,00.
1182009 -- 09211/084C.1 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "PRO NATURA TORINO» IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. 2009-8257/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 02/12/2009. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 5.000,00.
1192009 -- 09213/084C.1 FORUM SCUOLA TERRITORIO 2009. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE MEC EDUCATIONAL IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-8162/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 30/11/09. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 2.400,00.
1202009 -- 09215/084C.1 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "TESTACODA A.S.D.» IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-8261/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 02/12/2009 DI EURO 1.400,00. IMPEGNO DELLA SPESA LIMITATO AD EURO 650,00.
1212009 -- 09216/084C.1 FORUM SCUOLA TERRITORIO. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DEKOLLETE` ONLUS IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-08153/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 30/11/09. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 2.100,00.
1222009 -- 09218/084C. 1 CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ASAI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-8382/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 02/12/09. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00.
1232009 -- 09221/084C. 1 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "LA CONTRADA DEI GUARDINFANTI» IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 2009-8380/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 02/12/09. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00.
1242009 -- 09226/084C. 1 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "PORTICI DI PIAZZA STATUTO E QUARTIERI MILITARI» IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 2009-8381/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 02/12/09. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.000,00.
1252009 -- 09227/084C.1- CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE TANCREDI DI BAROLO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-8260/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 02/12/2009. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 3.200,00.
1262009 -- 09228/084C1 - CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE ANNO DOMINI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-08145/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 30/11/09. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00.
1272009 -- 09229/084C.1 - CONTRIBUTO AL CIRCOLO DIDATTICO MICHELE COPPINO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-8259/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 02/12/2009. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 5.900,00.
1282009 -- 09230/084C.1 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE P.G.S. VOLLEY CROCETTA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC.2009-8418/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 02/12/09. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 2.000,00.
1292009 -- 09231/084C1 - CONTRIBUTO ALL` ASSOCIAZIONE CORO LA GERLA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-08161/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 30/11/09. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.300,00.
1302009 -- 09232/084C.1. - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE CULTURALE TERRA DEL FUOCO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-8262/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 02/12/2009. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 5.100,00.
1312009 -- 09234/084C. 1 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE EGO` IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-8258/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 02/12/09. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 700,00.
1322009 -- 09237/084C.1 - CONTRIBUTO ALL`ACCADEMIA NAZIONALE DEL COMICO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-08142/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 30/11/2009. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 2.500,00.
1332009 -- 09238/084C.1 - CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE ALCHIMEA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. 2009-08147/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 30/11/2009. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00.
1342009 -- 09239/084C.1 - CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE CULTURALE F.E.A. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. 2009-08157/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 30/11/2009. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.600,00.
1362009 -- 09242/084C.1 - CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE PRO LOCO TORINO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. 2009-08160/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 30/11/09. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 11.000,00.
1372009 -- 09245/084C.1 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE PUIEMONTESE NOSTE REIS IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. 2009-08141/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 30/11/2009. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 2.800,00.
1382009 -- 09265/084C. 1 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE AVULSS IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-8379/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 02/12/09. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.500,00.
1392009 -- 09508/084C. 1 - ACQUISTO CARTA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE PER FOTORIPRODUTTORI E STAMPANTI LASER OCCORRENTE AL CENTRO CIVICO ED AI SERVIZI SOCIALI DELLA CIRCOSCRIZIONE 1. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.685,30 IVA 20% COMPRESA.
1402009 -- 09509/084C.1 - STAMPA DI MATERIALE OCCORRENTE AGLI UFFICI CIRCOSCRIZIONALI E AI SERVIZI SOCIALI PER L`ANNO 2009. ULTERIORE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.600,00.
1362009 -- 08152/085C.2 - RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER LE ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI EX D. LGS. 267/2000 E S.M.I.. IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 2010 DI EURO 15.000,00=.
1382009 -- 08400/085C.2 ONERI S.I.A.E. RELATIVI AD INIZIATIVE DI TEMPO LIBERO ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00=.
1412009 -- 08479/085SERVIZIO DI DIFFUSIONE MATERIALE INFORMATIVO SUL TERRITORIO CIRCOSCRIZIONALE - BIENNIO 2010/11. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 4.000,00=. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.
1422009 -- 08480/085SERVIZIO DI DIFFUSIONE MATERIALE INFORMATIVO SUL TERRITORIO CIRCOSCRIZIONALE - BIENNIO 2010/11. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 14.000,00=. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.
1452009 -- 08491/085C.2 PROGETTO DOMICILIARITA' LEGGERA IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2009 07094/85. I.E. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 6.720,00=.
1462009 -- 08540/085C.2 - INSERIMENTO DISABILI IN ATTIVITA` SPORTIVE PER LA STAGIONE 2009/2010 IN ESEC. DELIB. N.MECC. 2009 05544/085 DEL 14 SETTEMBRE 2009 I.E. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI PER EURO 23.800,00=. IMPEGNO DI SPESA EURO 12.080,00=.
1512009 -- 08618/085C. 2 - PROGETTO CULTURA E TEMPO LIBERO 2009/2010 IN ESEC. ALLA DELIBER. N. MECC. 2009 04582/085 DEL 15/07/2009 G.C. 28/07/2009 I.E. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI PER EURO 21.656,00=. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 6.503,00=.
1522009 -- 08620/085C. 2 - MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2009. IN ESEC. ALLA DELIB. N. MECC. 2009 07591/085 DEL 16 NOVEMBRE 2009. I.E. G.C. 24/11/2009. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI ED IMPEGNO DI SPESA EURO 11.150,00=.
1532009 -- 08621/085C2 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SISTEMA ELIMINACODE C/O UFFICIO ANAGRAFICO CIRCOSCRIZIONALE BIENNIO 2010/2011. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.280,00=.
1552009 -- 08775/085C.2 - PROGETTO ANZIANI 2009-2010 IN ESEC. ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009 05670/085 DEL 14/09/2009 I.E. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 38.615,00=.
1572009 -- 08778/085C2 TORNEO BOCCIOFILO «VETERANI 2009». DEVOLUZIONE CONTRIBUTO IN ESEC. DEL. N. MECC. 2009 06407/085 I.E. DEL 13 OTTOBRE 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.600,00=.
1602009 -- 09190/085C2- LUCI DI NATALE 2009 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.500,00= IN ESECUZ.DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009 08025/085 DEL 24 NOVEMBRE 2009.
1612009 -- 09258/085ABBONAMENTO CANONE RAI ANNO 2010 E TASSA CONCESSIONI GOVERNATIVE PER APPARECCHI TELEVISIVI INSTALLATI C/O I SERVIZI CIRCOSCRIZIONALI. EURO 425,00=.
1622009 -- 09312/085C. 2 - GIORNO DELLA MEMORIA 2010. IN ESECUZIONE ALLA DELIB. N. MECC. 2009 08676/085 DEL 9 DICEMBRE 2009 I.E.. AFFIDAMENTO ALLA PARROCCHIA "SAN GIOVANNI BOSCO" ED IMPEGNO DI SPESA EURO 720,00=.
1632009 -- 09326/085C. 2 - PROGETTO DI ECOMUSEO URBANO. PROGRAMMA DI AZIONI 2009-2010 IN ESEC. ALLA DELIBER. N. MECC. 2009 08917/085 DEL 9/12/2009 I.E.. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI PER EURO 8.453,60=. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.000,00=.
1162009 -- 08006/086C.3- CONTRIBUTO ALLA S.M.S. PALAZZESCHI PER IL PROGETTO «SONO QUI PER TE : TI ASCOLTO» - ANNO SCOLASTICO 2009/2010 - IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-06919/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 30.000,00.
1272009 -- 08326/086C. 3 - ABBONAMENTI TRAMVIARI ANNO 2010. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 3.070,00=(IVA 10% COMPRESA)
1302009 -- 08728/086C. 3 - ABBONAMENTI TRANVIARI ANNO 2010. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.309,00= (IVA 10% COMPRESA).
1312009 -- 08729/086C.3 - ACQUISTO VOUCHERS ANNO 2010. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 115,00= IVA COMPRESA.
1322009 -- 08730/086C. 3 - SPESE PER L'INFORMAZIONE ANNO 2010. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.000,00= IVA 20% COMPRESA.
1352009 -- 08826/086C. 3 - CONTRIBUTO ALLA SOCIETA COOPERATIVA C.A.S.T. - PER LA REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA TEATRALE «1000T - MILLE MODI DI FARE TEATRO - SECONDA STAGIONE» - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.000,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-07234/86 C.C. DEL 17/11/2009.
1362009 -- 08827/086C.3 - CONTRIBUTO ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO STATALE DROVETTI - PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CORSO DI INGLESE. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-07992/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 25/11/2009.
1372009 -- 08828/086C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE CULTURALE TERRA DEL FUOCO PER IL PROGETTO TRENO DELLA MEMORIA 2010 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.240,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-07712/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 25/11/2009.
1382009 -- 08829/086C.3 - CONTRIBUTO ASS.NI MONKEYS EVOLUTION'S, COMALA, ARTE DI VIVERE - PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI IN AMBITO GIOVANILE. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.700,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-07765/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 25/11/2009.
1392009 -- 08833/086C.3 - CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE CULTURALE PIEMONTE CULTURA - PER LA REALIZZAZIONE DELL`INIZIATIVA «CHANTEM OC-CORSO DI CANTI OCCITANI» - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.200,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-07705/86 C.C. DEL 25/11/2009.
1402009 -- 08835/086C.3 - CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE PLACE DU MARCHE` - PER LA REALIZZAZIONE DELL`INIZIATIVA CULTURALE «LE DOMENICHE DELL`ECOMUSEO» - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.950,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-07990/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 26/11/2009.
1422009 -- 08844/086C. 3 SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI ED IMPIANTI SPORTIVI SITI SUL TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 3 PER IL BIENNIO 2010 - 2011 AFFIDAMENTO DI EURO 83.396,00 = IVA 20% INCLUSA ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 62.547,00 = IVA 20% INCLUSA.
1432009 -- 08845/086C.3- CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE GRUPPO ABELE ONLUS PER IL PROGETTO SIAMO APERTI IL MARTEDI` GENITORI E FIGLI ALLA FABBRICA DELLE «E». IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-07636/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00.
1442009 -- 08847/086C. 3 - PROGETTO CIRCOSCRIZIONALE «UNA RETE PER LE FAMIGLIE». CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE GRUPPO ABELE ONLUS PER IL PROGETTO "FAMIGLIE IN/MIGRAZIONE" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009 07988/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.000,00.
1472009 -- 08884/086C.3- CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE «IL MOSAICO ONLUS» PER L`INIZIATIVA "PROGETTO CULTURALE - EDUCATIVO" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009- 07637/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00.
1492009 -- 09105/086C.3 - CONTRIBUTO ALL' ORATORIO SALESIANO SAN PAOLO - PER LA REALIZZAZIONE DI "CARNEVALE IN PIAZZA 22° EDIZIONE". - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009 -07993/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 03/12/2009.
1512009 -- 09107/086PROGETTO "LA DIFESA PERSONALE FEMMINILE". CONTRIBUTO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009 - 08196/86.
1542009 -- 09161/086C. 3 - ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER SERVIZI CIRCOSCRIZIONALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.638,00= IVA 20% COMPRESA
1522009 -- 09165/086C.3- CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE S.E.A. - TORINO OVEST PER IL PROGETTO «ATTIVITA` DI TEMPO LIBERO E SOCIALIZZAZIONE ANNO 2009-2010» IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-08363/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00.
1532009 -- 09168/086C.3- CONTRIBUTO ALL` ASSOCIAZIONE INSIEME - GRUPPO HANDICAPPATI CENISIA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009 - 08364/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.232,00.
1552009 -- 09170/086C.3- CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO REGINALD CENTRO DI DRAMATERAPIA - PER PROGETTO «GRUPPO DELLE 10 REGOLE 2009-2010» IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-08358/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00.
1562009 -- 09177/086C. 3 - CONTRIBUTO ALL`A.S.D. TURISPORT 2007, ALL`ASS. ECHI DI MUSIKA E ALLA COOPERATIVA SOCIALE LA ROSA BLU PER LE INIZIATIVE DI NATALE. IMPORTO DI EURO 16.000,00 IN ESEC. DELIB. 2009-08279/086 CONS.CIRC. DEL 03/12/2009.
1572009 -- 09178/086C. 3 - CONTRIBUTO DI EURO 2.000,00 ALL`AZIENDA SANITARIA LOCALE TO1 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-08279/086 CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE DEL 03/12/2009. FINANZIAMENTO.
1582009 -- 09278/086C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE MONGIOVANI. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 07162/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00
1592009 -- 09280/086C. 3 CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE MONGINEVRO 2000. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009 07348/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.000,00
1602009 -- 09281/086C. 3 CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DI NANNI PEDONALE E VIE LIMITROFE. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009 08278/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.040,00
1622009 -- 09283/086C. 3 CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI VIA FREJUS. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 07434/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.987,00
1642009 -- 09362/086C. 3 - ABBONAMENTI PER IL CENTRO DENOMINATO "SPAZIO ANZIANI" DI VIA OSASCO 80. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 191,00=.
5072009 -- 07800/087INTERVENTI DOMICILIARI DI COMUNITA'. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009 06857/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 26 OTTOBRE 2009. EURO 7.500,00.
5322009 -- 08348/087INIZIATIVE CULTURALI. AGGREGAZIONE MUSICALE. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE AGISCO ONLUS. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009 07032/087 DEL 10 NOVEMBRE 2009. EURO 3.500,00.
5332009 -- 08350/087INIZIATIVE CULTURALI. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE CULTURALE COMPAGNIA ARTISTICA «LA PARANZA DEL GECO» . IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009 07166/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 10 NOVEMBRE 2009. EURO 3.500,00.
5362009 -- 08353/087ATTIVITA' CULTURALI. CORSI AMATORIALI. DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE GIOVANI MUSICISTI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009 07033/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 10 NOVEMBRE 2009. EURO 15.000,00.
5342009 -- 08355/087PROGETTO "DOCUMENTART EUT4". DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE «IMMAGINA IMMAGINAZIONE E COMUNICAZIONE". IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009 07165/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 10 NOVEMBRE 2009. EURO 2.400,00.
5372009 -- 08357/087INIZIATIVE INFORMATIVE ED ATTIVITÀ EDUCATIVE AMBIENTALI. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009 07055/087 DEL 10 NOVEMBRE 2009. EURO 22.887,69.
5382009 -- 08359/087PROGETTO «IL TRENO DELLA MEMORIA 2010». DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE «TERRA DEL FUOCO». IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009 07565/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 16 NOVEMBRE 2009. EURO 1.800,00.
5352009 -- 08361/087INIZIATIVE NATALIZIE 2009. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009 07164/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 10 NOVEMBRE 2009. EURO 8.300,00.
5422009 -- 08473/087C.4 RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI DELLA IV CIRCOSCRIZIONE D.LGS. 267/2000 E S.M.I. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 DI COMPLESSIVI EURO 16.500,00.
5552009 -- 08739/087ASSEGNAZIONE FONDI ECONOMALI AI CENTRI D'INCONTRO DELLA IV CIRCOSCRIZIONE PER L'ANNO 2010. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 3.000,00.
5612009 -- 08902/087ATTIVITA' DI PREVENZIONE E RECUPERO DEL DISAGIO GIOVANILE E SOCIALE. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009 07937/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 23 NOVEMBRE 2009. EURO 40.500,00.
5622009 -- 08931/087SERVIZIO DI CUSTODIA CHIAVI E PRONTO INTERVENTO DEGLI STABILI CIRCOSCRIZIONALI. PROROGA DELL'AFFIDAMENTO DAL 1 GENNAIO 2010 AL 31 MAGGIO 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.076,00
5582009 -- 08956/087PROGETTI SCOLASTICI 2009-2010. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZ. DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009 07507/087 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 16 NOVEMBRE 2009. EURO 37.477,00.
5642009 -- 08957/087INTERVENTI DI SUPPORTO ALLE FAMIGLIE. DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ALTREMENTI PER IL PROGETTO "BABELE: SENTIRSI GENITORI". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009 08285/087 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 30 NOVEMBRE 2009. EURO 10.629,00
5672009 -- 09059/087SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI DELLA IV CIRCOSCRIZIONE ANNI 2010-2011. AFFIDAMENTO COMPLESSIVO EURO 74.180,00. IMPEGNO LIMITATO EURO 27.817,00.
5682009 -- 09070/087PAGAMENTO DIRITTI D'AUTORE ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO. EURO 7.670,00
5712009 -- 09344/087INIZIATIVE INFORMATIVE ED ATTIVITÀ EDUCATIVE AMBIENTALI. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CENDEA. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009 08286/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 30 NOVEMBRE 2009. EURO 1.200,00.
5702009 -- 09347/087INIZIATIVE INFORMATIVE ED ATTIVITA` EDUCATIVE AMBIENTALI. DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE " A COME AMBIENTE" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009 07780/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 23 NOVEMBRE 2009. IMPEGNO DI SPESA. EURO 2.500,00.
5722009 -- 09351/087INIZIATIVA «MOLLA LA PLASTICA: RIDUCI L`USO DEI SACCHETTI PER LA SPESA». DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUT0 ALL`ASS. CONTEA PARELLA. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZ. DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009 07776/087, CONS. CIRC. DEL 23 NOVEMBRE 2009. EURO 1.000,00.
5732009 -- 09354/087EUT 4 ATTIVITÀ CULTURALI. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009 08189/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 30 NOVEMBRE 2009. EURO 9.992,00.
5742009 -- 09356/087PROGETTO «LA CARTIERA SI FA STRADA AVVIO CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE DI VIA FOSSANO 8». IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009 08187/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 30 NOVEMBRE 2009. EURO 6.000,00.
5752009 -- 09364/087ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO. IMPEGNO E AFFIDAMENTO. EURO 6.753,00
1142009 -- 08461/088C.5 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI PER COMPLESSIVI EURO 13.430,00 A FAVORE DI ASSOCIAZIONI ED ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA PER LA REALIZZAZIONE DI CORSI DI NUOTO PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2009/2010.
1152009 -- 08549/088C. 5 - CONTROLLO ACQUE PISCINE SOSPELLO E LOMBARDIA ANNI 2010/2011. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA ANALYSIS DI EURO 12.000,00= IVA 20% COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO AD EURO 3.000,00= IVA 20% COMPRESA.
1162009 -- 08656/088C. 5 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER IL PROGETTO "SPAZIO ANZIANI 2009/2010" CORSO GROSSETO 115/1. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 7.000,00=. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE MECC. N. 2009/07517/88.
1172009 -- 08754/088C. 5 RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI EX D.LGS. 267/2000 E S.M.I. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 DI EURO 39.634,50=
1192009 -- 08893/088C. 5 - ONERI S.I.A.E. RELATIVI AD INIZIATIVE DI TEMPO LIBERO - ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00= IVA AL 20% COMPRESA.
1202009 -- 08894/088C.5 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI ALLE SCUOLE E ALL'ASSOCIAZIONE MEC EDUCATIONAL PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DEL CONSIGLIO DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE DELLA CIRCOSCRIZIONE 5 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009 07972/88 - IMPEGNO DI SPESA EURO 4.500,00=.
1252009 -- 09002/088C5 - INIZIATIVE DI PROMOZIONE COMMERCIALE MERCATINO PRODOTTI TIPICI SULLA SPINA REALE. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALLA COLDIRETTI PER EURO 5.500,00=IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC.2009 07835/088.
1262009 -- 09003/088C5 - INIZIATIVE DI PROMOZIONE COMMERCIALE E ILLUMINAZIONI NATALIZIE. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DI VIA PER EURO 37.344,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009 07941/088.
1272009 -- 09121/088C. 5 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTI ALLA "COMUNITA' MURIALDO PIEMONTE" E ALLE ASSOCIAZIONI "NON PIU' DA SOLI - EDERA" E "VIDES MAIN", PER IL PROGETTO "COMINCIO DA T(R)E ... CON SPINA 3". IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO PARI A EURO 13.596,00=.IN ESECUZ.DELLA DELIB.09/8199.
1282009 -- 09158/088C.5. - LEGGE 285/97. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE UN SOGNO PER TUTTI. CORREZIONE ERRORE MATERIALE E RETTIFICA ALLE DETERMINAZIONI 2008/04946/088 E 2008/09167/088
1292009 -- 09173/088C.5 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SCUOLE E DELLE ASSOCIAZIONI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009 08853/88 - IMPEGNO DI SPESA EURO 26.642,00=.
1312009 -- 09385/088C5 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.200= IVA COMPRESA A "SLOW FOOD ITALIA" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009/07578.
1332009 -- 09425/088C. 5 - RETTIFICA IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. MECC. 2008 07988/88.
1342009 -- 09466/088C. 5 - SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA LAMPADE AMERICANE DEL CENTRO CULTURALE PRINCIPESSA ISABELLA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.320,24= IVA COMPRESA.
1362009 -- 09555/088C.5 DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA FONDAZIONE AGAPE DELLO SPIRITO SANTO ONLUS PER IL PROGETTO "TAVOLO ORATORI DELLA CIRCOSCRIZIONE 5 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009 07325/088 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00=.
1422009 -- 08280/089PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 10.700,00, IN ESEC. DELIB. N. MECC. 0907098/89 DEL 4/11/09.
1412009 -- 08880/089C.6 - PROGETTO "LE MIE LINGUE NELLA CIRCOSCRIZIONE VI". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 5.000,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 200907081/89 DEL 4/11/09
1542009 -- 09313/089C. 6. SERVIZI SOCIALI. FORNITURA DI MATERIALE PER "ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI LABORATORI A SCOPO LUDICO-FORMATIVO E SOCIALIZZANTE". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.522,86.
1512009 -- 09322/089ACQUISTO ABBONAMENTI DI SERVIZIO AI MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO PER L'ANNO 2010. IMPEGNO DELLLA SPESA DI EURO 5.559,00=.
1552009 -- 09324/089SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA SU FABBRICATI ED IMPIANTI SPORTIVI DELLA CIRCOSCRIZIONE 6 BIENNIO 2010/2011. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 69.273,00 IVA AL 20% COMPRESA. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI
1562009 -- 09563/089AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI BAGNI PUBBLICI DI VIA AGLIE' 9 E DEI SERVIZI COMPLEMENTARI. VARIAZIONI AGLI ARTT. 2 E 3 DELLA CONCESSIONE APPROVATA CON DETERMINAZIONE N.MECC. 200809145/89 .
2132009 -- 08603/090C7 - FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIE PER GLI UFFICI DELLA CIRCOSCRIZIONE 7 DEL COMUNE DI TORINO. AFFIDAMENTO COOP. SOC. ALTERCOOP - IMPEGNO DI SPESA EURO 10.348,80 IVA 20% COMPRESA
2162009 -- 09023/090C7- SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA SU FABBRICATI ED IMPIANTI SPORTIVI ESISTENTI SUL TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 7 DEL COMUNE DI TORINO-AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2010 ALLA COOP. SOC. A R.L. P.G. FRASSATI PER EURO 60.000,OO IVA 20% COMPRESA - IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 45.000,00
2182009 -- 09030/090C7 - SERVIZIO DI PRELIEVO E DI ANALISI BATTERIOLOGICA DI CAMPIONI DI ACQUA PER LA CIRCOSCRIZIONE 7 DEL COMUNE DI TORINO - AFFIDAMENTO DITTA LABORATORI ANALYSIS S.R.L. EURO 2.304,00 IVA 20% COMPRESA- IMPEGNO SPESA LIMITATO AD EURO 1.372,00 IVA 20% COMPRESA
2192009 -- 09123/090C.7 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO DI EURO 6.480,00 A FAVORE DELL`ASSOCIAZIONE PARCO DEL NOBILE PER I PROGETTI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE RIVOLTI ALLE SCUOLE A.S. 2009/10. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.275,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC.2009-07183/090 DEL 26/11/2009
2202009 -- 09124/090C.7 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO DI EURO 2.248,00 A FAVORE DELL`ENTE DI GESTIONE DEL SISTEMA DELLE AREE PROTETTE PER I PROGETTI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE NELLE SCUOLE A.S. 2009/10. IMPEGNO DI SPESA EURO 800,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 2009-07188/090 DEL 26/11/2009.
2212009 -- 09126/090C 7 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO DI EURO 1.440,00 A FAVORE DELL` ASSOCIAZIONE IL CERVO PER I PROGETTI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE RIVOLTI ALLE SCUOLE A.S. 2009/10. IMPEGNO DI SPESA EURO 513,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-07190/090 DEL 26/11/2009
2222009 -- 09129/090C 7 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO DI EURO 600,00 A FAVORE DELL` ASSOCIAZIONE CENDEA PER I PROGETTI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE RIVOLTI ALLE SCUOLE A.S. 2009/10. IMPEGNO DI SPESA EURO 213,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-07192/090 DEL 26/11/2009 -.
2232009 -- 09133/090C 7 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO DI EURO 3.248,00 A FAVORE DELL` ASSOCIAZIONE TERRITORIALMENTE PER I PROGETTI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE NELLE SCUOLE A.S. 2009/10. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.160,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-07180/090 DEL 26/11/2009
2242009 -- 09134/090C 7 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO DI EURO 1.960,00 A FAVORE DELL` ASSOCIAZIONE LEGAMBIENTE PER I PROGETTI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE RIVOLTI ALLE SCUOLE A.S. 2009/10. IMPEGNO DI SPESA EURO 700,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-07185/090 DEL 26/11/2009
2252009 -- 09137/090C.7 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO DI EURO 2.860,00 A FAVORE DELL` ASSOCIAZIONE IL TUO PARCO PER I PROGETTI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE RIVOLTI ALLE SCUOLE A.S. 2009/10. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.020,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 2009-07184/090 DEL 26/11/2009.
2262009 -- 09138/090C.7 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO DI EURO 5.200,00 A FAVORE DELL`ASSOCIAZIONE TRAME URBANE PER I PROGETTI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE NELLE SCUOLE A.S. 2009/2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.850,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-07189/090 DEL 26/11/2009.
2272009 -- 09141/090C7- DEVOLUZIONE CONTRIBUTO DI EURO 1.200,00 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE IL TRICICLO PER I PROGETTI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE RIVOLTI ALLE SCUOLE A.S. 2009/10. IMPEGNO DI SPESA EURO 428,00IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-07186/090 DEL 26/11.2009.
2282009 -- 09142/090C 7 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO DI EURO 600 ,00 A FAVORE DELL` ASSOCIAZIONE RE.TE. ONG PER I PROGETTI DI ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE AMBIENTALE A.S. 2009/10. IMPEGNO DI SPESA EURO 213,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-07187/090 DEL 26/11/2009.
2292009 -- 09144/090C 7- PROGETTO "SUONI PER LUMEN FLUMEN". CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PLACE DU MARCHE' DI EURO 1.000,00, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 09-07194/90 DEL 12 NOVEMBRE 2009.
2302009 -- 09175/090C.7 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO DI EURO 3.500,00 A FAVORE DELL`ASSOCIAZIONE P.G.S. AUXILIUM VALDOCCO PER IL PROGETTO "DIVERSO COME ME". IMPEGNO DI SPESA EURO 1.750,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. 2009-07286/090 DEL 01/12/2009.
2322009 -- 09195/090C7- SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA CIRCOSCRIZIONE 7 E PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI - ANNO 2010 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.000,00
2332009 -- 09479/090C.7 - ORATORIO SALESIANO S. FRANCESCO DI SALES. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO DI EURO 4.000.00 PER IL PROGETTO "STREETLIGHT". IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-07544/090 DEL 01/12/ 2009.
2342009 -- 09481/090C7 - ASSOCIAZIONE NON PIU' DA SOLI - EDERA. CONTRIBUTO DI EURO 4.993,00=PER IL PROGETTO "INTERVENTO DI SOSTEGNO E CONTRASTO ALLA SOLITUDINE NEL PERIODO NATALIZIO" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-8234 DEL 9.12.2009.
2352009 -- 09483/090C7- SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO SOCIO ASSISTENZIALE DELLA CIRCOSCRIZIONE 7 DI LUNGO DORA SAVONA 30 - ANNO 2010 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00
2362009 -- 09484/090C. 7 PROGETTO INTEGRATO DI TUTELA DEI DIRITTI PER I CITTADINI RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLA CIRC. 7. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A CITTADINANZATTIVA REGIONE PIEMONTE IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2009 08233/090 I.E. DEL 9.12.2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00=.
2372009 -- 09486/090C.8 - LEGGE 285/97. FONDI INESTINTI. PROVVEDIMENTI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 58.203,08.
2382009 -- 09487/090C. 7 - RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO E SPESE DI VIAGGIO DEGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI EX D.LGS. 267/2000 E S.M.I. IMPEGNO PER L'ANNO 2010 DI COMPLESSIVI EURO 16.314,00=
2392009 -- 09488/090C7 - SERVIZIO DI STAMPA DI MANIFESTI E LOCANDINE VARIE PER GLI UFFICI DELLA CIRCOSCRIZIONE 7 DEL COMUNE DI TORINO PER L`ANNO 2010 - AFFIDAMENTO DITTA TIPOGRAFIA EMMECI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 18.000,00 IVA 20% COMPRESA - IMPEGNO SPESA LIMITATO AD EURO 13.500,00.
2402009 -- 09490/090C. 7 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO DI EURO 3.800,00 ALL`A.S.D. STUDIO SPORT E STUDIO DANZA PER PROGETTO «UN BALLO PER TUTTI». IMPEGNO DI SPESA EURO 650,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-08274/090.
2412009 -- 09571/090C 7- PROGETTO "NATALINCANTO 2009". CONTRIBUTI VARI AD ASSOCIAZIONI E PARROCCHIE EURO 32.850,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2009- 07542/90 DEL 01 DICEMBRE 2009
1782009 -- 07787/091C.8 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE ARMONIA ONLUS PER LA REALIZZAZIONE DEL CONCERTO "AUGURI IN MUSICA". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 09/07061/91 DEL 4/11/2009 EURO 1.000,00.
1842009 -- 08202/091C.8 - IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 09/07267/91 DEL 11 NOVEMBRE 2009. ASSOCIAZIONE ASAI, PROGETTO "STUDIARE INSIEME". DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 17.300,00.
1852009 -- 08204/091C.8 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ME.DIA.RE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "SERVIZIO DI ASCOLTO AL CITTADINO E MEDIAZIONE DEI CONFLITTI" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. 09/07268/91 DEL 11 NOVEMBRE 2009. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00.
1862009 -- 08206/091C.8 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "PERFAREPIÙSPORT" IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. 09/07269/91 DEL 11 NOVEMBRE 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.800,00.
1872009 -- 08207/091C.8 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "COSTRUIAMO UN FUTURO DI SPERANZA (CFS)" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. 09/07270/91 DEL 11 NOVEMBRE 2009, PROGETTO "SAN SALVARIO: UNA SCOMMESSA ". IMPEGNO DI SPESA EURO 4.000,00.
1882009 -- 08209/091C.8 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DEC-CULT IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. 09/07271/91 DEL 11 NOVEMBRE 2009. PROGETTO "ATTIVITÀ DI PET TERAPY PER RAGAZZI DISABILI". IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00.
1922009 -- 08372/091C.8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AL COORDINAMENTO ASSOCIAZIONI MUSICALI PER LA REALIZZAZIONE DI "CONCERTI NATALIZI". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 09/07285/91 DEL 11/11/2009. EURO 3.000,00.
1892009 -- 08373/091C.8 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "BORGO PO" PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "AUTUNNO IN FIERA A BORGO PO". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 09/07022/91 EURO 6.000,00.
1902009 -- 08374/091C.8 - ABBONAMENTO CANONE RAI E TASSA CONCESSIONI GOVERNATIVE PER L'ANNO 2010 PEPR APPARECCHIO TELEVISIVO INSTALLATO NEI LOCALI CIRCOSCRIZIONALI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 482,13.
1912009 -- 08375/091C.8 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'A.S.D. "VII RUGBY TORINO" PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO "IMPARIAMO A RAGGIUNGERE LA META". IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIB. DELIBERA N. 09/07265/91 DELL'11 NOVEMBRE 2009 EURO 1.300,00.
1932009 -- 08377/091C.8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA INTERN. EUROPEA STATALE ALTIERO SPINELLI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI SPETTACOLI "VIVERE COSTRUENDO. ALTIERO SPINELLI, UNA VITA PER L'EUROPA" E "ACQUABELLACQUA". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIB. N. MECC. 09/07284/91 DELL'11 NOVEMBRE '09. EURO 900,00.
1942009 -- 08468/091C.8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'A.S.D. DECATHLON PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA DENOMINATA "AUGURI CON CAPOEIRA". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIB. N. MECC. 09/07926/91 DEL 25 NOVEMBRE 2009. EURO 960,00.
1972009 -- 08492/091C.8 - DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "NON PIÙ DA SOLI - EDERA" IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. 09/07553/91 DEL 18 NOVEMBRE 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.450,00.
1982009 -- 08493/091C.8 - DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "SERVIZI VINCENZIANI PER I SENZA FISSA DIMORA ONLUS" IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. 09/07552/91 DEL 18 NOVEMBRE 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00.
1962009 -- 08495/091C.8 - DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "IL MONDO DI JOELE" IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. 09/07555/91 DEL 18/11/2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.000,00.
1992009 -- 08512/091C.8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI VARI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO MANZONI, ALLA S.M.S. NIEVO MATTEOTTI, ALLE D.D. PELLICO E D'AZEGLIO, AGLI ISTITUTI ARDUINO E GIULIO PER EURO 32.620,00. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO IN ESECUZIONE DELLA DELIB. N. MECC. 09/07453/91 DEL 18/11/2009. EURO 18.588,94.
2002009 -- 08515/091C.8. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI VARI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO MANZONI E ALLA DIREZIONE DIDATTICA ROBERTO D'AZEGLIO PER EURO 5.050,00. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 09/07841/91 DEL 25/11/2009. EURO 2.877,88.
2022009 -- 08524/091C.8 - SPESE PER L'INFORMAZIONE 2010. RINNOVO ABBONAMENTI A PERIODICI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.232,60.
2032009 -- 08535/091C.8 - RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER LE ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI EX D.LGS. 267/2000 E S.M.I.. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 LIMITATAMENTE AD EURO 11.250,00.
2052009 -- 08606/091C.8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI VARI ALLA D.D. SILVIO PELLICO ED ALL'ISTITUTO PROFESSIONALE C.I. GIULIO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 09/07513/91 DEL 18/11/2009. EURO 4.000,00.
2062009 -- 08609/091C.8. PROGETTO "IL PARCO DEL NOBILE- UN'AULA ALL'APERTO". IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 09/07521/91 DEL 18/11/09. IMPEGNO DI SPESA E DEVOLUZIONE CONTRIBUTO EURO 7.300,00.
2072009 -- 08610/091C.8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'A.A.C.S. "SAN PIETRO E PAOLO" PER LA PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO NAZIONALE DI CALCIO ALLIEVI A 7. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIB. N. MECC. 09/07496/91 DEL 18 NOVEMBRE 2009. EURO 700,00.
2112009 -- 08708/091C.8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TEATRO POPOLARE EUROPEO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "MOSTRA FOTOGRAFICA E SPETTACOLO TEATRALE PRESSO L'ECOMUSEO URBANO DELLA CIRCOSCRIZIONE 8 CON SPETTACOLO TEATRALE". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00 IN ESECUZIONE DEL. N. MECC. 09/07942/91 DEL 25/11/2009.
2132009 -- 08715/091C.8 - REALIZZAZIONE DI UN'AREA FITNESS DESTINATA AD UN'UTENZA DELLA TERZA ETÀ NEL GIARDINO "LUIGI FIRPO" DELLA CIRCOSCRIZIONE 8 PER L'ANNO 2009. APPROVAZIONE INIZIATIVA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 19.720,80 IVA 20% COMPRESA.
2142009 -- 08716/091C.8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO DI EURO 17.000,00 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "E20" PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "VIA NIZZA VIVA". IMPEGNO DI SPESA LIMITATO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009 07894/91 DEL 25 NOVEMBRE 2009. EURO 12.900,00
2162009 -- 08736/091C.8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA CONFERESERCENTI DI TORINO E PROVINCIA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "ECO-COMMERCIANTI IN PIAZZA GOVEAN PER UN QUARTIERE SOSTENIBILE". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009 07917/91 DEL 25/11/2009. EURO 3.000,00.
2182009 -- 08825/091C.8 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SCARPATE LUNGO LE STRADE COLLINARI DELLA CIRCOSCRIZIONE 8. APPROVAZIONE INIZIATIVA ENTRO IL 31 DICEMBRE 2009. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 19.920,00 IVA 20% COMPRESA.
2192009 -- 08834/091C.8 - ABBONAMENTI TRANVIARI PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.829,00.
2202009 -- 08878/091C.8. CONCESSIONE PER VENTISEI MESI A TITOLO ONEROSO ED IN AUTOGESTIONE DEL LOCALE "LA SALETTA" DI VIA CELLINI ALLA COOPERATIVA O.N.L.U.S. "ALLEGRO CON MOTO" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 09/07701/91 DEL 25 NOVEMBRE 2009.
2242009 -- 08971/091C.8. SERVIZIO DI ANALISI BATTERIOLOGICA DELL'ACQUA PRESSO LE PISCINE PARRI E LIDO. AFFIDAMENTO DI EURO 4.032,00 IVA COMPRESA PER GLI ANNI 2010-2011 ED IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 3.600,00 (EURO 1.800,00 IVA COMPRESA PER L'ANNO 2010 ED EURO 1.800,00 IVA COMPRESA PER L'ANNO 2011).
2252009 -- 09120/091C.8. ABBONAMENTI TRANVIARI PER IL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 921,00.
2262009 -- 09189/091C.8 - SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI E PULIZIA VASCA PRESSO LA PISCINA F. PARRI DAL 7 GENNAIO 2010 AL 23 DICEMBRE 2010. AFFIDAMENTO EURO 56.825,95 IVA INCLUSA ED IMPEGNO LIMITATO DI SPESA DI EURO 42.000,00 IVA 20% INCLUSA.
2282009 -- 09398/091C.8. PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE GARA UFFICIOSA PER AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA SU FABBRICATI ESISTENTI SUL TERRITORIO DELLA CIRC. 8 BIENNIO 2010/2011. AFFIDAMENTO DI E. 27.888,00 (IVA 20% COMPRESA). IMPEGNO LIMITATO DI E. 20.916,00 (IVA 20% COMPRESA).
852009 -- 07983/092CIRC. 9: PROGETTI PER IL SOSTEGNO SCOLASTICO E LA SOCIALIZZAZIONE RIVOLTA AI BAMBINI DELLA SCUOLA ELEMENTARE. CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI "LUNA" - "CH4 SPORTING CLUB" - "ASAI". IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 34.200,00= IN ESEC. DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2009/06639/092.
902009 -- 08224/092C.9- PROGETTO "JUDO PER CRESCERE INSIEME IN ARMONIA E AMICIZIA" IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.800,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N° 2009 07437/092.
912009 -- 08319/092C.9- "DISTRIBUZIONE PASTI A PREZZO AGEVOLATO ALLE PERSONE ANZIANE O IN DIFFICOLTA' E ATTIVITA' RICREATIVA E DI AGGREGAZIONE PER ADULTI E ANZIANI" IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5000,00 ALL'ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA VIANNEY IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZ. N° 2009 07896/092.=
922009 -- 08325/092C.9 - PROGETTO "FESTA DI NATALE PARROCCHIANI CHIESA MADONNA DELLE ROSE INSIEME AI FAMILIARI DELL'ASSOCIAZIONE MONTEVIDEO DEL 14 DICEMBRE 2009" IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.400,00 ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO MONTEVIDEO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZ. MECC. N° 2009 07897/092
952009 -- 08521/092C.9 - AFFIDAMENTO «PROGETTO TATA 9» SERVIZIO SPERIMENTALE DI EDUCATIVA DOMICILIARE A SOSTEGNO DI NEOGENITORI (PROGETTO EX DGR 36/2008) - PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2010. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.487,00=.
962009 -- 08607/092C. 9 - PROGETTO "PERCORSI ECOMUSEALI. REALIZZAZIONE OPUSCOLO N. 4 - DALLA GENERALA A CORSO BRAMANTE". CONTRIBUTO DI EURO 6.200,00 ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE ALIPES IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009 07836/092 DEL 26/11/2009.
972009 -- 08645/092C. 9 - PROGETTO "GUIDA SUGLI ANNI DELLA GUERRA AL LINGOTTO". CONTRIBUTO PER COMPLESSIVI EURO 7.900.00, ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE MAURILIA E ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE ALIPES, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009 07744/092 DEL 26/11/2009.
992009 -- 08744/092CIRC. 9 - PROGETTI «VERSO L`AUTONOMIA» E «SCOPRITI VOLONTARIO». IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.700,00= ALL`ASSOCIAZIONE AIR DOWN - IN ESEC. DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2009/07985/092
1012009 -- 08748/092CIRC. 9 «MOMENTI LUDICI ALLA 9. INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLE PERSONE CON DISABILITA`». IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.400,00= ALL`ASSOCIAZIONE «UNITA` DI SOCCORSO INFORMATICO ONLUS» - IN ESEC. DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2009/07895./092
1062009 -- 09092/092C.9- PROGETTI ILLUMINAZIONE NATALIZIA. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI COMMERCIANTI. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 38.600,00, IN ESECUZIONE DELLE DELIBERE N. MECC. 2009 06191/092 E N. 2009 08411/092.
1072009 -- 09159/092C.9 ABBONAMENTI DI TRASPORTO URBANO ANNO 2010. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.991,00=.
1112009 -- 09534/092C.9 - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI BAGNI PUBBLICI DI VIA CHERASCO 10 FINO AL 31 MARZO 2010. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 22.500,00 IVA 20% COMPRESA.
1332009 -- 07764/093C. 10 - CIRCOSCRIZIONI COMUNALI. SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA CIRCOSCRIZIONE E PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER L'ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00.
1472009 -- 08329/093C. 10 - ACQUISTO CARTA E CARTONCINO PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI LASER . AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00.
1512009 -- 08668/093C. 10 - INIZIATIVE DI PROMOZIONE SPORTIVA. CORSI DI ACQUATICITÀ DELLE SCUOLE PER L'INFANZIA DELLA CIRCOSCRIZIONE 10 E CORSI DI NUOTO PER SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP. AFFIDAMENTO EURO 14.817,60. IMPEGNO LIMITATO EURO 10.372,32
1532009 -- 08766/093C. 10 - PROGETTO FUTURO ANNO SCOLASTICO 2009/10. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' EDUCATIVE /CULTURALI/SPORTIVE RIVOLTE ALLE SCUOLE DELLA CIRCOSCRIZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.058,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 200907793/093.
1552009 -- 08784/093C. 10 - FORNITURA DI GADGET RELATIVI AD UN CICLO DI INCONTRI SUL BULLISMO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GLOBAL CARD ED IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.200,00.
1562009 -- 08831/093C. 10 - RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER LE ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI EX D. LGS. 267/2000 E S.M.I. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 DI EURO 40.000,00.
1612009 -- 08947/093C. 10 - FONDI SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO SOCIALE DI VIA FARINELLI 40/1 PER L'ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.686,00.
1652009 -- 09298/093C. 10 - PIANO HANDICAP 2009/2010. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI ED IMPEGNO DI SPESA PER UN TOTALE DI EURO 10.435,51 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 2009 08362/093.
1672009 -- 09336/093C. 10 - DEVOLUZIONE DEL CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ARCOBALENO E IMPEGNO DI SPESA PER UN TOTALE DI EURO 10.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA MECC. 200908448/93.
1682009 -- 09340/093C. 10 - PROGETTO "A SCUOLA CON NOI". DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA PER UN TOTALE DI EURO 2.500,00 ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO G. SALVEMINI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 200908798/093.
1692009 -- 09341/093C. 10 - ASSOCIAZIONI "CULTURA E BENESSERE" E "NAFLIO". DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI ED IMPEGNO DI SPESA PER UN TOTALE DI EURO 5.175,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 2009 08797/093.
1702009 -- 09382/093C. 10 - SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA SU FABBRICATI ED IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2010. AFFIDAMENTO PER EURO 45.500,00 ED IMPEGNO DELLA SPESA LIMITATO AD EURO 30.375,00.
1712009 -- 09674/093C. 10 AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA PER LA REALIZZAZIONE DELL`INIZIATIVA DENOMINATA "SOLIDARIETA' ALLA 10". AGGIUDICAZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.428,80.
192009 -- 08378/094DETERMINAZIONE: SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA PER L'ASSESSORE AL DECENTRAMENTO, AREA METROPOLITANA, PARI OPPORTUNITA', TEMPI ORARI E POLITICHE GIOVANILI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010. IMPORTO DI EURO 1.500,00=.
202009 -- 08384/094DETERMINAZIONE: VICE DIREZIONE GENERALE SERVIZI AMMINISTRATIVI E LEGALI, GIOVENTU', DECENTRAMENTO, COMMERCIO, SUOLO PUBBLICO. FONDO A RENDICONTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO, MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI EURO 1.500,00=.
912009 -- 08530/100SETTORE DECORO URBANO - FONDO PER SPESE MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00 PER L'ANNO 2010.
162009 -- 09093/101SPESE MINUTE URGENTI E DI RAPPRESENTANZA PER L'ANNO 2010 DELLA VICE DIREZIONE GENERALE SERVIZI AMMINISTRATIVI E LEGALI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00=. APPROVAZIONE.
172009 -- 09094/101SPESE MINUTE URGENTI E DI RAPPRESENTANZA PER L'ANNO 2010 DELL'ASSESSORATO AL COMMERCIO, AL TURISMO, ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E AL MARKETING URBANO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00=. APPROVAZIONE.
182009 -- 09277/101CONCESSIONE DI N°1ABBONAMENTO TRANVIARIO ANNO 2010 PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELLA V.D.G. SERVIZI AMMINISTRATIVI E LEGALI - DIREZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 340,00=. APPROVAZIONE.
192009 -- 09279/101ACQUISTO PUBBLICAZIONE A SUPPORTO NORMATIVO E CONOSCITIVO PER IL COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' D'ISTITUTO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 227,40=. APPROVAZIONE.
372009 -- 02050/102ARCHIVIO STORICO. ACQUISTO DI DOCUMENTAZIONE DI INTERESSE STORICO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 38.000,00. FINANZIAMENTO CON MEZZI STRAORDINARI DI BILANCIO
912009 -- 08109/102CONCESSIONE PER L'ANNO 2010 DI ABBONAMENTO TRANVIARIO DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DELL'ARCHIVIO STORICO. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 307,00.
922009 -- 08110/102FONDO SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SETTORE ARCHIVI E GESTIONE DOCUMENTALE PER L'ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 480,00
952009 -- 08366/102ATTIVITA' EDITORIALE ARCHIVIO STORICO. LIBRO BLU 2009. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE 10/12/2008 N. 2008 07610/102. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO.
1002009 -- 08629/102ARCHIVI E GESTIONE DOCUMENTALE. AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE «BARBARA B» PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI PRELIEVO, RICOLLOCAZIONE E FOTOCOPIATURA DEL MATERIALE DOCUMENTARIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 54.484,99
1052009 -- 09150/102ARCHIVIO STORICO. PROMOZIONE DEL PATRIMONIO DOCUMENTARIO (D. LGS. 42/2004). REALIZZAZIONE DI UN VIDEO. AFFIDAMENTO CON PROCEDURA NEGOZIATA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.868,00
1062009 -- 09272/102FOTOTECA DELL`ARCHIVIO STORICO. TUTELA E FRUIZIONE DEL PATRIMONIO DOCUMENTARIO (D. LGS. 42/2004). RIPRODUZIONE DIGITALE FONDI PROGETTI EDILIZI E FOGNATURE A REINTEGRO MATERIALI USURATI. AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA. IMPEGNO DI SPESA EURO 22.824,00
1072009 -- 09471/102FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA DELL`ARCHIVIO STORICO. AFFIDAMENTO CON PROCEDURA NEGOZIATA. IMPEGNO DI SPESA EURO 550,00
1122009 -- 09798/102ATTIVITÀ EDITORIALE ARCHIVIO STORICO 2009-2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 250.000 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C.DEL .29 DICEMBRE 2009 N.MECC. 2009 06471/102. FINANZIAMENTO CON MEZZI STRAORDINARI DI BILANCIO
832009 -- 08973/103SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010. EURO 1.500,00
842009 -- 08974/103IMPOSTA DI BOLLO PAGAMENTO IN MODO VIRTUALE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010. EURO 123.000,00
852009 -- 08975/103RIMBORSO DI CANONI COMUNALI INDEBITI RISCOSSI DAL CIVICO TESORIERE. IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2010. EURO 25.000,00
21772009 -- 07363/104ESPLETAMENTO PRATICHE EDILIZIE PRELIMINARI ALLA VENDITA DEGLI IMMOBILI DI ERP AI SENSI DELLA LEGGE 560/93. AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZI ALLA SOCIETA' AMICO S. C. E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.141,00 IVA INCLUSA.
21892009 -- 07952/104LEGGE 560/93 - AUMENTO DEL PREZZO DI VENDITA DELL'ALLOGGIO N. 8 E BOX N. 18 SITI A COLLEGNO IN VIA PARRI N. 20 - MAGGIORE ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 2.228,56 - APPROVAZIONE.
22202009 -- 08714/104APPROVAZIONE DELLA VENDITA, AI SENSI DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1993 N. 560, DI UNITA' IMMOBILIARI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - TRENTUNESIMO ELENCO. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.107.461,24 .
24712009 -- 08731/104SPESE PER PRATICHE CATASTALI E REGOLAMENTI DI CONDOMINIO ALLOGGI E.R.P. PER L'ANNO 2010 CON OBBLIGO DI RENDICONTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.125,00.
24722009 -- 08738/104SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010. EURO 3.000,00. AUTORIZZAZIONE
24762009 -- 08793/104CONTRATTI ASSISTITI: RICERCA DI DISPONIBILITA' ALLOGGIATIVE SUL MERCATO PRIVATO DELLA LOCAZIONE - PROPRIETA' BARDELLA RENZO E DAVI' SILVIA - GARANZIA A FAVORE DELLA PROPRIETA' - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.068.00.
24792009 -- 08841/104LEGGE 560/93 - RESTITUZIONE AL SIGNOR BOATENG ERNEST NANA OPOKU A SEGUITO DI RINUNCIA ALL'ACQUISTO DELLA SOMMA DI EURO 14.435,00 GIA' VERSATA A TITOLO DI ACCONTO SUL PREZZO DELL'ALLOGGIO N. 46 SITO IN GRUGLIASCO VIA PODGORA N. 14 - IMPEGNO DI SPESA.
3822009 -- 09773/107INIZIATIVE DI TEMPO LIBERO RISERVATE AI CITTADINI ULTRASESSANTENNI. PARTECIPAZIONE ALLA SERATA GRAN GALA' DI CAPODANNO - 31 DICEMBRE 2009. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 27.650,00.
3742009 -- 07870/110SERVIZIO DI CLINICA VETERINARIA PER GLI ANIMALI DEI CANILI MUNICIPALI DI TORINO PER GLI ANNI 2010-2011. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 126.000,00 IVA COMPRESA.
3832009 -- 08175/110SERVIZIO DI PENSIONE PER I CANI DEI CANILI MUNICIPALI DI TORINO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 45.990,00 IVA COMPRESA.
4092009 -- 09089/110SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PERICOLOSI DI NATURA SANITARIA PROVENIENTI DAI CANILI MUNICIPALI DELLA CITTA' DI TORINO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1440,00 IVA COMPRESA.
4132009 -- 09415/110FASTWEB S.P.A. NUMERO VERDE INFORMAMBIENTE ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 200,00= (IVA AL 2O% INCLUSA)
4172009 -- 09669/110INCARICO QUALE VETERINARIO CONSULENTE DEL COMUNE DI TORINO PER IL BENESSERE ANIMALE. SPESA DI EURO 19.828,80 IMPEGNATA LIMITATAMENTE AD EURO 14.871,60 ENPAV ED IVA COMPRESE
52010 -- 00036/111D.LGS. 81/2008 CORSI DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA, COMPRESI I CORSI DI BASE PER RESPONSABILI E ADDETTI AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - ANNO 2010 - AFFIDAMENTO AL C.S.A.O. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.700,00 ESENTE IVA .
3972009 -- 08501/112GESTIONE FRAZIONE ORGANICA RIFIUTI - REVOCA DETERMINAZIONE N.MECC. 200808287/112 ED IMPEGNO DI SPESA EURO 90.293,00
3982009 -- 08502/112GESTIONE FRAZIONE ORGANICA RIFIUTI - REVOCA DETERMINAZIONE N.MECC. 200904553/112 ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009 - EURO 44.500,00
292009 -- 07367/113SETTORE COOPERAZIONE INTERNZIONALE E PACE. FONDO A RENDICONTO PER SPESE MINUTE ED URGENTI . IMPEGNO DI SPESA DI EURO 800,00.
362009 -- 09566/113CONTRIBUTO DI EURO 2.500,00 AL POLITECNICO DI TORINO-DICAS-, PROVENIENTI DALLA REGIONE PIEMONTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI RICERCA A OUAGADOUGOU. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC 09180/113 DEL 10/12/2009
372009 -- 09600/113CONTRIBUTO DI EURO 60.000,00 ALL'AGENZIA DI COOPERAZIONE DEGLI ENTI LOCALI, PROVENIENTI DALLA REGIONE PIEMONTE, PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO "100 CITTA' PER 100 PROGETTI ITALIA-BRASILE" 2008-09. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. 2009-08414/113 DEL 1/12/09, I.E.
392009 -- 09763/113PROGETTO ESECUTIVO "APPOGGIO ALLE IMPRESE FEMMINILI DELLA REGIONE DI LOUGA IN SENEGAL". TRASFERIMENTO FONDI DI EURO 3.000,00 AD AGENZIA DI COOPERAZIONE DEGLI ENTI LOCALI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-08299/113 DEL 24 DICEMBRE 2009, I.E.
402009 -- 09764/113COORDINAMENTO COMUNI PER LA PACE DELLA PROVINCIA DI TORINO. EROGAZIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 19.187,02, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-05958/113 DEL 24/12/09, I.E.
412009 -- 09765/113CONTRIBUTO DI EURO 4.000,00 ALL'ASSOCIAZIONE AMICI ITALIANI DEL BURKINA FASO PER "PROGETTO DI FINANZIAMENTO DI MACCHINE DA CUCIRE E DI UN MULINO" A KOMBISSIRI (BRUKINA FASO). IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-09181/113 DEL 24/12/09, I.E.
422009 -- 09766/113CONTRIBUTO DI EURO 28.800,00 (DI CUI EURO 25.000,00 PROVENIENTI DALLA REGIONE PIEMONTE) E TRASFERIMENTO FONDI A SMAT SPA PER EURO 4.289,00 PER PROGETTO DI COOPERAZIONE DECENTRATA TORINO-BREZA, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-08799/113 DEL 24/12/09, I.E.
432009 -- 09767/113INIZIATIVE DI ALTA FORMAZIONE IN MATERIA DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE. CONTIBUTO ALL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO-FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE PER BORSE DI STUDIO "CITTÀ DI TORINO". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 30.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC.2009-07488/113 DEL 24/12/09.
442009 -- 09768/113RAFFORZAMENTO ISTITUZIONALE TORINO-QUETZALTENANGO E POLTICHE DI GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE. LABORATORIO ANALISI ACQUE DI QUETZALTENENGO. CONTRIBUTO ALL'UNIVERSITÀ DI TORINO-FACOLTÀ DI SCIENZE MFN. IMPEGNO DI EURO 10.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-08413/113 DEL 24/12/09.
302009 -- 09465/115SERVIZI IGIENICI AUTOMATIZZATI INSTALLATI NELLA CITTA`. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.673,70 A FAVORE DI IGP DECAUX S.P.A.
282009 -- 09470/115SETTORE ARREDO URBANO. SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00 - APPROVAZIONE.
312009 -- 09558/115SETTORE ARREDO URBANO E URBANISTICA COMMERCIALE - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA E POSA DI ELEMENTI A VERDE IN VIA C. BALBO - AFFIDAMENTO DITTA TECNECO S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.984,40 IVA 20% INCLUSA.
1832009 -- 08182/116SPESE MINUTE ED URGENTI ANNO 2010 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00.=
1822009 -- 08185/116AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DI SERVIZIO ELIOGRAFICO SPECIALIZZATO E COPISTERIA ALLA DITTA ELIOGRAFIA SAN CARLO S.N.C. DI OSTENGO PATRIZIA & C. ANNO 2009 IMPEGNO DI SPESA EURO 4.000,00.= I.V.A. COMPRESA
2022009 -- 08836/116SERVIZI COMPLEMENTARI PRESSO IL DORMITORIO DI VIA MARSIGLI 12-AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 57 C.2 LETTERA B) E C)-ALL'A.T.I. ARSIS COSTRUZIONI SPA (CAPOGRUPPO)/ GOZZO IMPIANTI SPA(MANDANTE). IMPEGNO DI SPESA EURO 40.800,00 IVA 20% COMPRESA-FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO
2042009 -- 08899/116ACQUISTO DI N. 1 ABBONAMENTO TRANVIARIO ANNUALE PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL SETTORE MANUTENZIONE STRAORDINARIA GENERICA ED OPERE SPECIALI PER IL SOCIALE - ANNO 2010 - IMPEGNO DI SPESA EURO 307,00,=
2092009 -- 09132/116M.S. E NORM. STABILI SERVIZI SOCIALI, DISABILI, NOMADI E PRIMA ACCOGLIENZA (C.O. 3639-CUP C17I06000020004).APPROVAZIONE VARIANTE ART. 132 COMMA 1 LETT. C)- D.LGS. 163/2006. EURO 148.159,75 IVA COMPRESA. AFFID. OPERE. FINANZ. CON ALIENAZIONI IPAB - DIFFERIMENTO TERMINI
1452009 -- 08948/117VICE DIREZIONE GENERALE SERVIZI TECNICI. SPESE MINUTE ED URGENTI ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.452,00
1442009 -- 08949/117ACQUISTO VOUCHER PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL SETTORE GRANDI OPERE DEL VERDE PUBBLICO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA A GTT - IMPEGNO DI SPESA- EURO 340,00 PER L`ANNO 2010 IVA 10% COMPRESA
1532009 -- 09264/117PROGRAMMA DO RECUPERO URBANO - PARCO COLONNETTI SUD. COD. OPERA 439 - CUP C33G03000000016. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO REGIONALE FINALE DI CHIUSURA E CERTIFICATO DI CHIUSURA CONTI. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.766,06 FINANZ. CON CONTRIBUTO REGIONALE. REVOCA DET. MECC.200809240/117.
1742009 -- 09564/117RIQUALIF. AMBIENTALE AREA EX CEAT (COD.OPERA 1162 CUP C37I05000000004) - FORMALE SCIOGLIMENTO CONTRATTO D`APPALTO (EX ART. 24 COMMA 4 D.M. 145/2000 E ART.138 D.LGS. 163/2006 E S.M.I.) - IMPRESA FLOORING S.R.L.(APA REP.N.2574) - IN ESECUZIONE DELIB. N..MECC.200907869/117. APPROVAZIONE
8722009 -- 08176/119SPESE MINUTE ED URGENTI DI COMPETENZA DEL SETTORE ESERCIZIO DELL`AREA COORDINAMENTO MOBILITA` E SEGRETERIA ASSESSORATO VIABILITA` E TRASPORTI PER L`ANNO 2010 IMPEGNO DI SPESA DI EURO 750,00=
9332009 -- 09287/119SERVIZIO TRASPORTO DISABILI. AFFIDAMENTO AL GTT S.P.A. - PERIODO 1° GENNAIO 2010 - 31 AGOSTO 2012. SPESA ANNUA DI EURO 3.300.000,00. IMPEGNO LIMITATO DI EURO 2.475.000,00.
312010 -- 00085/119DOCUMENTO DI SERVIZIO DI VIAGGIO PER L`ASSESSORATO AI TRASPORTI E VIABILITA` PER L`ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 307,00 (IVA INCLUSA).
8292009 -- 07519/120SPESE MINUTE E URGENTI - SETTORE SUOLO PUBBLICO NUOVE OPERE - /120. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010. IMPORTO DI EURO 750,00.
9512009 -- 09684/120"M.S. PERCORSO NON VEDENTI. LOTTO 4". IMPEGNO DI SPESA EURO 500.000,00 (IVA COMPR.) IN ESEC. DELIBERAZ. MECC. 2009-07772/120. FINANZIAMENTO PER EURO 250.000,00 CON ECONOMIE MUTUI PERFEZIONATI E PER EURO 250.000,00 CON CONTRIBUTO MINISTERIALE. AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA.
272009 -- 09473/122SETTORE URBANISTICA COMMERCIALE. SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 250,00 - APPROVAZIONE.
262009 -- 09477/122PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' DI TORINO ALLA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA "GARIBALDI": IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00.
292009 -- 09517/122AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA RICERCA E MONITORAGGIO SULLO STATO DEI PORTICI DELLA CITTA' ALLA FONDAZIONE CONTRADA TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.526,00 IVA COMPRESA.
3792009 -- 09286/123AFFIDAMENTO INCARICO RELATIVO ALLA PROG. DEF/ESEC. INTERVENTI STRUTTURALI E VERIFICHE TECNICHE PER GLI EDIF. SCOL. DI VIA CAMINO 8 E VIA GHEDINI 22 INSERITI NELLE OPERE DI M. S. PER ADEGUAMENTO IGIENICO-SANITARIO. ALL'ING. ROBERTO PALLADINO (C.OP. 3745-3743 ) IMPORTO EURO 12.569,54 IVA E ONERI COMPRESI. IMPEGNO LIMITATO ALLA FASE PROGETTUALE EURO 3.092,59 IVA E ONERI COMPRESI.
3802009 -- 09299/123PARTECIPAZIONE AL P.R.U. DENOMINATO "CONTRATTI DI QUARTIERE II" AI SENSI LEGGE 21/2001, N. 21. AMBITO DI VIA DINA. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE - IMPORTO DI EURO 600.000,00.= FINANZIAMENTO CON BOC 2057. - COD. OPERA 3014 - CUP C 13D07000170004.
92009 -- 07674/124AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 57 COMMA 2 LETTERA B DEL D. LGS. 163/2006 PER LA FORNITURA DEL VOLUME "CARCERE LE NUOVE". IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00.
102009 -- 08083/124FONDO PER SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010. EURO 413,00.
132009 -- 08498/124AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI DUPLICAZIONE DI CD ROM. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.664,00.
2562009 -- 08625/125RINNOVO ABBONAMENTI TRANVIARI PER L`ANNO 2010 _ AFFIDAMENTO IN ECONOMIA _ IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 5.833,00 (IVA COMPRESA).
2572009 -- 08626/125ACQUISTO DOCUMENTI DI SOSTA DI AUTOMEZZI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO NEI PARCHEGGI A PAGAMENTO. ANNO 2010. PRIMO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.571,00 IVA INCLUSA.
2952009 -- 09772/125DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL CENTRO ESTERO INTERNAZIONALIZZAZIONE PIEMONTE (AGENCY FOR INVESTIMENTS, EXPORT AND TOURISM). IMPEGNO DI SPESA EURO 60.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE 2009-09387/125 DELLA G.C. DEL 24/12/2009.
4152009 -- 09515/126PROROGA AL 23 GIUGNO 2010 DELL` AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL DOTT. LUCA ARIONE MANDATARIO CAPOGRUPPO DEL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI CON MANDANTI ING. FRANCESCO CALVI, DOTT. UGO DE LA PIERRE E DOTT. RICCARDO CAPELLO
4162009 -- 09584/126APPROFONDIMENTO MONITORAGGI AMBIENTALI ED ANALISI CHIMICHE PRESSO AREE PARACCHI-VENTIMIGLIA-CLARIANT-AFFIDAMENTO ALL`AMIAT IMPORTO EURO 51.757,22 IVA 20 % COMPRESA.
322009 -- 07752/129SETTORE URP E RELAZIONI CON IL CITTADINO SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO PER L'ANNO 2010 DI EURO 1.000,00
352009 -- 08300/129ACQUISTO PAGINE PER LA CITTA' DI TORINO ANNO 2010. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ALLA SOCIETA' SEAT PAGINE GIALLE S.P.A. PER EURO 137.400,00 IVA COMPRESA
402009 -- 09235/129ABBONAMENTO AI SERVIZI GIORNALISTICI ANSA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 PARI AD EURO 30.180,00 IVA COMPRESA
392009 -- 09236/129SERVIZIO DI STAMPA DI MATERIALE INFORMATIVO DI GRANDI E PICCOLE TIRATURE E FORMATI. IMPEGNO PER EURO 122.556,00 IVA COMPRESA
412009 -- 09319/129ACQUISTO SPAZI ISTITUZIONALI SUI QUOTIDIANI PER L'ANNO 2010 - AFFIDAMENTI E IMPEGNI DI SPESA EURO 30.000,00 IVA COMPRESA
432009 -- 09702/129CAMPAGNA "CENTRO PER LE RELAZIONI E LE FAMIGLIE". AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 31.877,88 (IVA INCLUSA) E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI EURO 40.000,00 (IVA INCLUSA)
422009 -- 09703/129CAMPAGNA PROGETTO "RASSICURANZIANI". AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 13.644,00 IVA COMPRESA
152009 -- 08529/130SPESE MINUTE URGENTI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009. EURO 400,00.
162009 -- 09749/130CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE PROGETTARSI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO «INGIUSTIZIE E DISCRIMINAZIONI DI TUTTI I GENERI? NO GRAZIE». IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 200907337/130
172009 -- 09804/130ASSOCIAZIONE "DONNE NEL TURISMO". CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL TERZO SALONE NAZIONALE DELL'IMPRENDITORIA FEMMIINILE - GAMMADONNA - TORINO - 28 E 29 GENNAIO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 200908958/023.
42009 -- 09014/132SETTORE AREA METROPOLITANA. SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 EURO 750,00
62009 -- 08150/133SETTORE PIANIFICAZIONE STRATEGICA DELLA CITTA` DI TORINO - SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO PER L`ANNO 2010 EURO 312,00.
Torna indietro | Stampa questa pagina | Torna all'inizio della pagina