Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 47 | 2010 -- 00500/002 | DIPENDENTI ESERCENTI ATTIVITA' D'INFORMAZIONE E RELAZIONE CON I MEDIA. QUOTA D'ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE DEI GIORNALISTI. ANNO 2010. IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 680,00. |
| 44 | 2010 -- 00537/002 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. REALIZZAZIONE SERVIZI FOTOGRAFICI NEL CORSO DEL 2010. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 3.000,00. |
| 50 | 2010 -- 00564/002 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. AFFITTO LOCALI CENTRO STUDI BRUNO LONGO PER CERIMONIA INTITOLAZIONE AIUOLA VITTIME CINEMA STATUTO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 90,00. |
| 10 | 2010 -- 00426/003 | SETTORE ANZIANI - PROCEDURA RISTRETTA N. 34/2009 - SERVIZIO DI ANIMAZIONE E TERAPIA OCCUPAZIONALE PER GLI ANZIANI OSPITI DELLE RESIDENZE COMUNALI E DEL CENTRO DIURNO DI VIA PRINCIPI D`ACAJA - REP. N. 3626 - AGGIUDICAZIONE. |
| 125 | 2010 -- 00424/004 | ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO DEL PERSONALE MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 DI EURO 2.790.306,00. |
| 140 | 2010 -- 00436/004 | DETERMINAZIONE DI PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI COMUNALI A CONVEGNI E SEMINARI. IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31 DICEMBRE 2010 EURO 5.000,00 |
| 207 | 2010 -- 00518/004 | DETERMINAZIONE: AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 (EURO 1.894.650,00=). |
| 213 | 2010 -- 00534/004 | SERVIZI DEL PERSONALE - SPESE DEL PERSONALE - SPESE PER COMMISSIONI CONCORSI A POSTI VACANTI. IMPEGNO DI SPESA PER L' ANNO 2010 EURO 7.500,00. |
| 0 | 2010 -- 00202/005 | : 05/101 - ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA TRIENNALE DI ARREDI SPECIALI SU MISURA OCCORRENTI AI SERVIZI COMUNALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. EURO 67.259.58 IVA COMPRESA FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. |
| 0 | 2010 -- 00237/005 | 05/101- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI AUDIOVISIVI E ARTICOLI FOTOGRAFICI OCCORRENTI AI SERVIZI COMUNALI. SPESA EURO 120.000,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. |
| 0 | 2010 -- 00290/005 | 05/103 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA E LA POSA IN OPERA DI SEGNALETICA DA INTERNO E DA ESTERNO OCCORRENTI AGLI UFFICI DELLA CITTA`_ DI TORINO. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. IMPORTO EURO 144.000,00. |
| 0 | 2010 -- 00325/005 | 05/110 - FORMALIZZAZIONE ACCORDO QUADRO BIENNALE PER LA FORNITURA E RELATIVA POSA IN OPERA DI ATTREZZATURA SPORTIVA OCCORRENTE AGLI IMPIANTI SPORTIVI DELLA CITTÀ DI TORINO. SPESA PRESUNTA DI EURO 108.000,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. |
| 0 | 2010 -- 00341/005 | 05/702-PROCEDURA APERTA N. 82/2008 - SERVIZIO DI RECAPITO A DOMICILIO DI PLICHI CONTENENTI CERTIFICATI ANAGRAFICI E DI STATO CIVILE PER GLI ANNI 2009 - 2010 2011. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO D'APPALTO CON LA DITTA TEAM GLOBAL SERVICE S.C.A.R.L.. |
| 0 | 2010 -- 00366/005 | DETERMINAZIONE: 202/05 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI BANDIERE, ACCESSORI E SUPPORTI PER I VARI SERVIZI COMUNALI. SPESA EURO 56.508,00 IVA 20% COMPRESA. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO |
| 0 | 2010 -- 00382/005 | 05/111- FORMALIZZAZIONE DI UN ACCORDO QUADRO BIENNALE PER LA FORNITURA DI ARREDI E RELATIVA POSA IN OPERA PER STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI. SPESA PRESUNTA EURO 120.000,00= COMPRESA IVA. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO |
| 0 | 2010 -- 00402/005 | 05/303 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA STRAORDINARIA FOTOCOPIATORE RICOH AFICIO MP 3500 COLLOCATO PRESSO IL COTSP DI VIA MEUCCI 4. IMPEGNO DI SPESA EURO 296,28 IVA COMPRESA. |
| 0 | 2010 -- 00403/005 | 05/301 PROGETTO «EMERGENZA FREDDO 2009/2010» AMPLIAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DEI CONTAINER UBICATI PRESSO L`AREA «PARCO MARIO CARRARA» (PARCO PELLERINA). SPESA EURO 631,61= IVA AL 20% COMPRESA. |
| 0 | 2010 -- 00404/005 | 05/111- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA. SERVIZIO DI NOLEGGIO BOX USO UFFICIO, SCAFFALI METALLICI PANNELLATI E CARRELLI PORTA DOCUMENTI NECESSARIO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI REGIONALI DEL 28 E 29 MARZO 2010. |
| 0 | 2010 -- 00430/005 | 05/108 _ PROCEDURA NEGOZIATA N.10/2008. FORNITURA COMPLEMENTARE DI ELETTRODOMESTICI DA CUCINA E LAVANDERIA - SPESA EURO 20.000,00 = COMPRESA IVA. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO |
| 0 | 2010 -- 00444/005 | 05/302 SERVIZIO DI ANALISI E RELATIVI INTERVENTI SISTEMATICI PRESSO I PUNTI DI DISTRIBUZIONE ED EVENTUALI CUCINE. ULTERIORE AFFIDAMENTO. SPESA EURO 240,00 IVA COMPRESA |
| 9 | 2010 -- 00364/007 | PERSONALE SCOLASTICO ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO - INDENNITA' MATERNITA' OBBLIGATORIA OLTRE LA NOMINA, FERIE E GIORNATE DI RIPOSO NON FRUITE - ANNO 2010 - EURO 150.000,00. |
| 10 | 2010 -- 00369/007 | PROGETTO "PICCOLI ROM VANNO A SCUOLA" - INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI ROM E SINTI. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE IDEA ROM - EURO 4.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. 200906619 DEL 14 OTTOBRE 2009 G.C. 24 DICEMBRE 2009 ESECUTIVA 22 GENNAIO 2010 |
| 11 | 2010 -- 00386/007 | FONDO NAZIONALE PER I SERVIZI DELLA PRIMA INFANZIA. AUMENTO RISERVA DI POSTI PRESSO NIDI E MICRO-NIDI PRIVATI, FEBBRAIO LUGLIO 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 55.029,07. |
| 2 | 2010 -- 00206/008 | LOCALI SITI IN VIA MEUCCI N. 4 DI PROPRIETA' DELLA FINANZIARIA CITTÀ DI TORINO IN LOCAZIONE AD USO UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DELLA SPESA PER L'ANNO 2010 . (IMPORTO EURO 1.011.996,00.=) |
| 3 | 2010 -- 00414/008 | TERRENO SITO IN VIA TOLMINO CONCESSO IN USO ALLA CITTÀ ADIBITO A CAMPO GIOCHI PER BAMBINI. INDENNITA` DI OCCUPAZIONE ANNUALITÀ` 2010. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 18.989,76. |
| 4 | 2010 -- 00454/008 | LOCALI DI PROPRIETA' PRIVATA CONDOTTI IN LOCAZIONE DALLA CITTA' A SCOPI ISTITUZIONALI. ONERI ACCESSORI. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 252.700,00.=. |
| 5 | 2010 -- 00455/008 | LOCALI CONDOTTI IN LOCAZIONE PASSIVA. IMPEGNO FONDI PER SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTI SOGGETTI AD IVA IN ESECUZIONE DELLA LEGGE 248 DEL4 AGOSTO 2006. (IMPORTO EURO 2.450,00.=) |
| 6 | 2010 -- 00470/008 | CONVENZIONE PER ATTRAVERSAMENTO CON FOGNATURA DELLA LINEA TO-MI DAL KM 3+765 AL KM 4+125 IN CORRISPONDENZA DI CORSO BOLZANO. IMPEGNO INTEGRATIVO CANONE ANNO 2010 E 2011 EURO 2.452,52. |
| 8 | 2010 -- 00117/009 | ESPROPRIO IMMOBILI NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO NEL P.P. DI COMPLETAMENTO _VENCHI UNICA_ - ESECUZIONE SENTENZA C.D_A. DI TORINO N. 1571/09 - IMPEGNO DI SPESA EURO 32.974,75= - DITTA SIMET S.N.C. DI C.MARENCO & C. - APPROVAZIONE |
| 10 | 2010 -- 00229/010 | PROGETTO "GIOCA PER SPORT". A.S. 2009/2010. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 73.008,00 IVA COMPRESA. |
| 31 | 2010 -- 00581/010 | CORSI DI NUOTO PER LE SCUOLE PRIMARIE. A.S. 2009/2010. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 57.488,50 IVA COMPRESA. |
| 11 | 2010 -- 00134/012 | COMMISSIONE EMERGENZA ABITATIVA. FUNZIONAMENTO ANNO 2010. PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 39.000,00. APPROVAZIONE. |
| 7 | 2010 -- 00264/013 | T.A.R.S.U. GIORNALIERA. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DEL TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ANNO 2010 DI EURO 25.000,00. |
| 14 | 2010 -- 00442/013 | COMPENSI E RIMBORSO SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI (TARSU, ICI, DIRITTI DI AFFISSIONE, CIMP) E DELLE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI IMPOSTE (COSAP). IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2010 DI EURO 5.030.000,00. |
| 27 | 2010 -- 00434/014 | CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI ALL'INTERNO DEL TEATRO CARIGNANO. APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO ATTUATIVO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA CONVENZIONE CON LA FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO. |
| 28 | 2010 -- 00435/014 | PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' ALLA FIERA "ANTEPRIMA IDEA SPOSA" TORINO 2010. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO PER L'UTILIZZO DELLO SPAZIO ESPOSITIVO. PROCEDURA NEGOZIATA N. 1/2010/014. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.640,00. |
| 29 | 2010 -- 00473/014 | UTILIZZO DEL TEATRO CARIGNANO PER GLI INCONTRI DELLA MANIFESTAZIONE "NOZZE D'ORO" 2010. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 13.920,00. |
| 30 | 2010 -- 00474/014 | UTILIZZO DEL TEATRO REGIO PER ALCUNI INCONTRI DELLA MANIFESTAZIONE "NOZZE D'ORO" 2010. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 2.160,00. |
| 32 | 2010 -- 00515/014 | PROCEDURA NEGOZIATA N. 10/2009/014 PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE VIDEO E FILE DI IMMAGINI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "NOZZE D'ARGENTO". PRESA D'ATTO DEL CAMBIAMENTO DI RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA AFFIDATARIA. |
| 8 | 2010 -- 00353/015 | CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE ONLINE DEL SITO WWW.CONTEMPORARYTORINOPIEMONTE.IT. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CONVERSA SRL. IMPEGNO DI EURO 16.464,00. |
| 9 | 2010 -- 00496/015 | SERVIZIO DI PROGETTAZIONE GRAFICA DEL DEPLIANT "ESPERIENZA ITALIA - EVENTI 2011" - VERSIONE INGLESE. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALL'AGENZIA OPERA SPA PER EURO 2.016,00 IVA 20% COMPRESA. |
| 37 | 2010 -- 00588/018 | CONSULTAZIONI PER L' ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE 28 - 29 MARZO 2010. INCOMBENZE IMPOSTE DALLA LEGGE. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.401.009,20. |
| 9 | 2010 -- 00223/019 | S.F.E.P. - CORSI PER OPERATORE SOCIO-SANITARIO (MODULO INTEGRATIVO) 50 ORE. VII PROGRAMMA PROVINCIALE. VISITE IDONEITA` SANITARIA ALLIEVI. NOMINA MEDICO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.400,00=. |
| 12 | 2010 -- 00327/019 | S.F.E.P. - AVVIO CORSO DI BASE PER LA QUALIFICA DI O.S.S. BANDO PROVINCIALE MDL - A.F. 2009/2010 - AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA EURO 26.503,37=. |
| 13 | 2010 -- 00329/019 | S.F.E.P. CORSO DI BASE PER LA QUALIFICA DI O.S.S. BANDO PROVINCIALE MDL A.F. 2009/2010. VISITE IDONEITA' SANITARIA ALLIEVI. NOMINA MEDICO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.000,00=. |
| 14 | 2010 -- 00330/019 | S.F.E.P. - AFFIDAMENTO ALLA DITTA «CASA DI CARITA` ARTI E MESTIERI» CODICE CREDITORE 49133 W. VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE. PRESA D`ATTO. |
| 16 | 2010 -- 00347/019 | CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE GRUPPO ABELE. IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 9 GIUGNO 2009 MECC. N. 2009 03170/019. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L_ANNO 2010 DI EURO 63.000,00. |
| 17 | 2010 -- 00349/019 | STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI. ADEGUAMENTI RETTE. |
| 18 | 2010 -- 00354/019 | ELENCO DEI PRESIDI CONVENZIONATI SOCIO-SANITARI PER PERSONE ANZIANE. INSERIMENTO DEL PRESIDIO PUBBLICO _CASA DI RIPOSO COMUNALE_ SITO IN FARIGLIANO (CN), VIA FORNACE N. 22, CON SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA IN FARIGLIANO (CN), PIAZZA VITTORIO EMANUELE II N. 27. |
| 19 | 2010 -- 00355/019 | ELENCO DEI PRESIDI CONVENZIONATI SOCIO-SANITARI PER PERSONE ANZIANE. INSERIMENTO EX D.G.R. 25-12129 DEL PRESIDIO PUBBLICO _CASA DI RIPOSO DI VERCELLI_ SITO IN VERCELLI, PIAZZA MAZZINI N. 15, STESSA SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA. |
| 21 | 2010 -- 00393/019 | S.F.E.P. - CORSO DI BASE PER LA QUALIFICA DI O.S.S. FINANZIATO CON BANDO PROVINCIALE MERCATO DEL LAVORO - A.F. 2009/2010. ATTIVITA' DI SELEZIONE, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.975,00=. |
| 22 | 2010 -- 00431/019 | NOLEGGIO SERVIZI AUDIOVISIVI E HOSTESS SALA CONFERENZE GAM PER PRESENTAZIONE «MODELLO TORINO: INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA, STRATEGIE DI SVILUPPO E COMUNICAZIONE» IL 5 FEBBRAIO 2010. AFFIDAMENTO A COMUNICAZIONIMMAGINI PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 696,00. |
| 25 | 2010 -- 00461/019 | INTERVENTI DI EMERGENZA. SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PER L'ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.780,00=. AFFIDAMENTO ALLA DITTA VODAFONE OMNITEL N.V. |
| 29 | 2010 -- 00305/021 | INCENTIVAZIONE REGIONALE PER LA DIFFUSIONE DI VEICOLI A METANO E GPL. CONCLUSIONE INTERVENTO. RESTITUZIONE FONDI ALLA REGIONE PIEMONTE. IMPEGNO SPESA EURO 9.250,00=. |
| 56 | 2010 -- 00320/023 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA. ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO IL SOLE 24 ORE PER L'ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 360,00. |
| 67 | 2010 -- 00416/023 | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2009-06925/23 DEL 26.10.09, ESECUTIVA DAL 19.11.09. INTEGRAZIONE. |
| 68 | 2010 -- 00417/023 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER LA DISTRIBUZIONE DI 23 NUMERI DEL PERIODICO INFORMALAVORO GENNAIO 2010 - DICEMBRE 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 24.232,80. |
| 8 | 2010 -- 00418/025 | PRESTAZIONE PROFESSIONALE AVENTE PER OGGETTO "PROMOZIONE DI LETTURA E DI SCRITTURA CON RAGAZZI MIGRANTI" PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA VILLA AMORETTI NELL`AMBITO DEL PROGETTO AMICI DELLA LETTURA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.150,00. |
| 12 | 2010 -- 00465/025 | PRESA D'ATTO DELLA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA DITTA CODESS CULTURA SOCIETA` COOPERATIVA IN PIERRECI CODESS COOPCULTURA SOCIETA` COOPERATIVA. PRESA D`ATTO |
| 5 | 2010 -- 00250/026 | MUSEO DELLA FRUTTA. CONTABILIZZAZIONE DEL RICAVATO DELLA VENDITA DEI BIGLIETTI CUMULATIVI. VERSAMENTO AL MUSEO DI ANATOMIA DI QUANTO DOVUTO PER IL PERIODO 1 OTTOBRE - 26 NOVEMBRE 2009. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 45,00. |
| 11 | 2010 -- 00449/026 | ATTIVITA' DI PROMOZIONE, IMMAGINE E ATTIVITA' ISTITUZIONALI PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEI PROGETTI MUSEALI E DELLE ATTIVITA' CONNESSE PER L'ANNO 2010. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. EURO 3.500,00 |
| 7 | 2010 -- 00221/027 | RINNOVO DEL FONDO A RENDICONTO PER L`ACQUISTO DI PRODOTTI SOFTWARE VIA INTERNET E ATTIVITA` DI ACCOGLIENZA RELATIVA AI PROGETTI INTERNAZIONALI CON CARTA DI CREDITO PER L`ANNO 2010. AUTORIZZAZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.500,00= (IVA 20% INCLUSA). |
| 22 | 2010 -- 00365/030 | M.S. FABBRICATI P.ZA S. GIOVANNI 5 V. MEUCCI 4 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DITTA PAPA S.R.L. - IMPORTO EURO 143.938,80 (CUP: C16J09000050004) |
| 27 | 2010 -- 00504/030 | RISTR. EX-INCET _ VIE BANFO, CIGNA, CERVINO E CORSO VIGEVANO _ COD. OPERA 3453 E 3549 _ CUP C13G08000040005 _ CAMPIONAMENTO ACQUE E ANALISI DI LABORATORIO _ AFFIDAMENTO ART. 125 COMMA 11 D.LGS. 163/06 ALLA SOCIETÀ CITIEMME S.R.L. _ IMPEGNO DI SPESA EURO 13.320,00 IVA 20% COMPRESA _ FINANZIAMENTO FONDI FAS. |
| 1 | 2010 -- 00114/031 | MANUT. STRAORD. PER OTTEN. CPI NELL'EDIF. SCOL. DI VIA PIACENZA 16. ULT. OPERE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2009-08254/031 IMPRESA PICCOLOMINI S.N.C. EURO 289.953,37= IVA COMPRESA. FINANZ. CON IL RIBASSO DI GARA APPROV. NUOVO PREZZO. DIFFERIMENTO TERMINE ULTIMAZIONE. |
| 17 | 2010 -- 00285/031 | AFFIDAMENTO INCARICO PROF.LE COORD. SICUREZZA IN FASE DI ESEC. PER OPERE IMPIANTI ELETTRICI E TERMICI NELL` ED. SCOL. C.SO BRAMANTE 75 ALL'ARCH. R. FRATERNALI DELLO STUDIO FRATERNALI-QUATTROCCOLO. IMPORTO EURO 5.544,78 AL LORDO RIT. LEGGE IVA E INARCASSA COMP. FINANZ.MUTUO ORIG. |
| 14 | 2010 -- 00309/031 | PRESA ANTINCENDIO PER L'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA GORRESIO 13. APPROVAZIONE PREVENTIVO S.M.A.T.. IMPORTO EURO 6.018,00 IVA COMPRESA. PARZIALE FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA MUTUO ORIGINARIO CUP N. C39F06000190004. |
| 15 | 2010 -- 00310/031 | PRESA ANTINCENDIO PER L'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA THURES 11. APPROVAZIONE PREVENTIVO S.M.A.T.. IMPORTO EURO 20.364,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CUP N. C39E05000010014. |
| 16 | 2010 -- 00328/031 | PRESA ANTINCENDIO PER L'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA BARLETTA 109/20. APPROVAZIONE NUOVO PREVENTIVO S.M.A.T.. IMPORTO EURO 29.655,00 IVA COMPRESA. PARZIALE FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA MUTUO ORIGINARIO CUP N. C35J05000390004. REVOCA DETERMINAZIONE N. MECC. 2009 03618/031. |
| 23 | 2010 -- 00384/031 | OPERE DI M.S. DELLA PALAZZINA DI C.SO SAN MAURIZIO 6 -CIRC.1 (C.OP.3651- CUP C16G08000130004) APPROVAZIONE PROGETTO DI VARIANTE ART.132, COMMA 3 SECONDO PERIODO D.LGS. 163 DEL 12/04/2006 IMPORTO EURO 3.921,84 IVA COMPRESA - PROROGA TERMINI - FINANZIAMENTO CON RIBASSO D`ASTA DI MUTUO ORIGINARIO. |
| 82 | 2010 -- 00389/033 | INTERVENTI STRAORDINARI SUOLO - BIL. 2008 - LOTTO 2 REP. 3636 A.P.A. -IMPRESA LADASFALT SNC DI LAROSA DANTE &C. - CESSIONE DI CREDITO ALLA BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA. LEASING E FACTORING -REVOCA DETERMINA N. MECC. 2010 00011/033 |
| 76 | 2010 -- 00391/033 | OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - AMBITO 1.5 CASCINA CITTA' - ANTICIPAZIONE LAVORI SISTEMAZ. SPONDA STRADA AEROPORTO TRA STRADA LANZO INT.100 E VIA QUINCINETTO CON REALIZZAZIONE BARRIERA ACUSTICA FONOASSORBENTE A CURA E SPESE DEL PROPONENTE - NOMINA DIRETTORE LAVORI ARCH. EMANUELA PIOLATTO |
| 77 | 2010 -- 00392/033 | CONCESSIONE CONVENZIONATA N. 60/C DEL 01/12/2004 - TAZZOLI LOTTO 2 - OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO - NOMINA DEL DIRETTORE DEI LAVORI ARCH. CRISTIANO PICCO |
| 62 | 2010 -- 00282/034 | PROCEDURA NEGOZIATA PER IL SERVIZIO ELIOGRAFICO FOTOCOPIE-FASCICOLATURA-PLOTTAGGIO-SCANNERIZZAZIONE E SIMILI. IMPEGNO LIMITATO DELLA SPESA DI EURO 900,00 - ANNO 2010 - SETTORE PONTI E VIE D'ACQUA. |
| 3 | 2010 -- 00484/048 | CORRESPONSIONE ABBONAMENTO S.I.A.E. PER LE ESIBIZIONI DELLA BANDA MUSICALE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 388,98). |
| 27 | 2010 -- 00440/049 | LEGA DELLE AUTONOMIE E POTERI LOCALI. QUOTA ASSOCIATIVA DEL COMUNE PER L'ANNO 2010. PROVVEDIMENTI. EURO 46.869,00. |
| 2 | 2010 -- 00224/050 | LEGGE 285/97. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA SCUOLA INTERNAZIONALE EUROPEA STATALE «ALTIERO SPINELLI» QUALE BENEFICIARIO DI UN CONTRIBUTO DI EURO 35.000,00 PER IL PROGETTO «ERASMIAN EUROPEAN YOUTH PARLIAMENT IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA DI G.C. N. MECC. 2009/8999/050. |
| 5 | 2010 -- 00299/050 | SPESE PER MANIFESTAZIONI E CERIMONIE ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.750,00 |
| 6 | 2010 -- 00447/050 | SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.500,00 |
| 7 | 2010 -- 00448/050 | SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO - IMPEGNO DI SPESA PER FONDO SPESE FUNZIONAMENTO CON OBBLIGO DI RENDICONTAZIONE PER L'ANNO 2010 - PER EURO 1.500,00= |
| 81 | 2010 -- 00371/052 | ACQUISTO N. 1 ABBONAMENTO TRANVIARIO DI SERVIZIO ANNO 2010 PER IL PERSONALE DIPENDENTE. SPESA EURO 307,00 IVA COMPRESA. |
| 12 | 2010 -- 00153/057 | SETTORE PROGETTI DI RIASSETTO URBANO - FONDO PER SPESE MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO PER L'ANNO 2010 DI EURO 600,00 |
| 11 | 2010 -- 00489/059 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2009. SEDI PALAZZO DI GIUSTIZIA DI TORINO(COD. OP. 3585 COD.CUP C16J09000180000)- IMPORTO ¬ 330.000,00 IVA 20% COMPRESA. APPROVAZIONE MODALITA_ DI AFFIDAMENTO A PROCEDURA NEGOZIATA. RETTIFICA ELABORATI. FINANZIAMENTO CON MUTUO CASSA DDPP (N. 2106). |
| 12 | 2010 -- 00491/059 | OPERE DI COMPLETAMENTO E MIGLIORIA OVAL LINGOTTO 2° LOTTO RECINZIONE EDIF. (CUP C15I08000060002 - COD.OP.3554). APPROVAZIONE PROROGA TERMINI FASE B E CONSEGNA LAVORI FASE A |
| 10 | 2010 -- 00232/060 | BORGO MEDIEVALE, RESTAURO EX RISTORANTE SAN GIORGIO, LOTTO 1 (C.O. 3667) - AFFIDAMENTO INCARICHI DIREZIONE LAVORI ARCH. VALLERO, DIREZIONE OPERATIVA STRUTTURE ING. VOLANTE E COORDINAMENTO SICUREZZA ARCH. MORTARINO. IMPORTO EURO 158.720,37, LORDO RIT. LEGGE, CONTRIB. E IVA COMPR. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. |
| 12 | 2010 -- 00338/060 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE SU EDIFICI D'INTERESSE CULTURALE (C.O. 3749 - CUP C16E09000080004). AFFIDAMENTO OPERE IN VARIANTE SENSI ART. 205, COMMA 4, D.LGS. 163/2006 E S.M.I. IMPRESA EDILTERMICA IORIO S.R.L. EURO 40.625,96, IVA COMPR. FINANZIAMENTO MUTUO ORIGINARIO AMBITO RIBASSO GARA PROROGA TERMINI. |
| 15 | 2010 -- 00501/060 | BORGO MEDIEVALE - COMPLESSO EX RISTORANTE SAN GIORGIO - RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE PER IL 150° ANNIVERSARIO DELL'UNITÀ D'ITALIA - LOTTO 1 (C.O. 3667 - CUP C16B09000040004). PARZIALE MODIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 200907668/060 DEL 13/11/2009. |
| 9 | 2010 -- 00210/062 | LAVORI DI RIQUAL. E MESSA A NORMA PISCINA TRECATE (COD.OP. 1007 CUP: C37B03000150004) - VARIANTE - ESTENS. INCARICO DIRETTORE LAVORI ALL_ARCH. PETTENE - EURO 19.951,20 IVA E INARCASSA COMPRESE AL LORDO RITENUTE LEGGE - FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO |
| 10 | 2010 -- 00211/062 | I.S. CITTADINI _ INTERV. IMPIANTI TECNOLOGICI, ELETTRICI, TERMICI E SPECIALI (COD. OP. 3522 CUP C16J08000010004) _ AFFID. IRIDE SERVIZI SPA - IMPORTO EURO 150.000,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. |
| 11 | 2010 -- 00212/062 | I.S. CITTADINI - INTERVENTI IMPIANTI TECNOLOGICI, ELETTRICI, TERMICI E SPECIALI (COD. OP. 3522 CUP C16J08000010004) - AFFIDAMENTO IRIDE SERVIZI SPA - IMPORTO EURO 400.000,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. |
| 19 | 2010 -- 00343/062 | C. 5 - NUOVO FABBRICATO SPOGLIATOI CAMPI CALCIO VALLETTE (COD. OPERA 952 _ C.U.P. C34H03000110004) AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDATORE STATICO ING. ANDREA NEGRI - IMPORTO EURO 2.273,04 IVA E INARCASSA COMPRESI AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE - FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. |
| 20 | 2010 -- 00344/062 | PALAZZO DEL NUOTO DI VIA FILADELFIA - SERVIZIO DI VIGILANZA CONTINUA NON ARMATA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ALL SYSTEM SPA - IMPORTO EURO 42.677,08 IVA COMPRESA |
| 36 | 2010 -- 00280/064 | IRIDE SERVIZI S.P.A. - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMI SEMAFORICI, NUOVI IMPIANTI SISTEMI AUSILIO NON VEDENTI E SICUREZZA STRADALE LOTTO 12. ANNO 2007 DET. IMP. 2007 08735/064. APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA. IMPORTO EURO 50.634,90 IVA INCLUSA FINANZ. CON RIBASSI DI GARA |
| 9 | 2010 -- 00410/065 | SPESE TELEFONICHE RIFERITE AL NUMERO VERDE "ASSOCIAZIONE CIRCUITO GIOVANI ARTISTI ITALIANI" PER L'ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 375,00 |
| 5 | 2010 -- 00217/069 | PROGETTO 1G-MED08-231 MED EMPORION. CONFERIMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA ALLA DOTTORESSA FRANCESCA MANCO. IMPEGNO DI SPESA EURO 12.440,74 |
| 27 | 2010 -- 00171/072 | SPESE VARIE PER GESTIONE PROGETTI EUROPEI PER L'ANNO 2010. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 25.000,00. |
| 2 | 2010 -- 00480/084 | C. 1 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICO-MOTORIE NELLE AREE VERDI DELLA CITTA' ANNI 2009/2010. INTEGRAZIONE ELENCO DITTE. |
| 2 | 2010 -- 00263/085 | INIZIATIVE PER IL LAVORO ANNI 2009/10 IN ESEC. DEL. N. MECC. 2009 03070/85. RETTIFICA DETERMINAZIONE DIR.LE N. MECC. 2009 05380/85 ED INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. EURO 293,60=. |
| 3 | 2010 -- 00367/086 | C. 3 - ADEGUAMENTO ISTAT RIMBORSI SPESE ORARI PER LA CONCESSIONE ONEROSA DI LOCALI COMUNALI DA PARTE DELLA CIRCOSCRIZIONE III E CONSEGUENTE VARIAZIONE DELL'ALLEGATO B AL REGOLAMENTO PER L'USO DEI FABBRICATI DI PROPRIETA' CIVICA ASSEGNATI ALLA CIRCOSCRIZIONE III. |
| 4 | 2010 -- 00370/086 | C. 3 - CONTRATTO DI ASSISTENZA SISTEMA GESTIONE CODE SEDI ANAGRAFICHE CORSO RACCONIGI 94 E VIA MONTE ORTIGARA 95. ANNO 2010. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 2.040,00= IVA 20% COMPRESA. |
| 29 | 2010 -- 00437/087 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICO MOTORIE. INTEGRAZIONE ELENCO DITTE |
| 9 | 2010 -- 00195/088 | C.5 - SPAZIO DONNA. FONDO A RENDICONTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO, MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2010. IMPEGNO DI EURO 500,00= |
| 13 | 2010 -- 00314/088 | C. 5 - SERVIZIO DI PREALLESTIMENTO DELLA NUOVA SEDE ANAGRAFICA DEL CENTRO CIVICO DI VIA STRADELLA 192. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.986,20= IVA 20% COMPRESA. |
| 16 | 2010 -- 00441/088 | C. 5 - RIMBORSO UTENZE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.018,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2004 03053/10. |
| 11 | 2010 -- 00547/089 | SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA SU FABBRICATI ED IMPIANTI SPORTIVI DELLA CIRCOSCRIZIONE 6 BIENNIO 2010/2011. AGGIUDICAZIONE. |
| 3 | 2010 -- 00257/090 | C7- SPESE DI RAPPRESENTANZA DELLA CIRCOSCRIZIONE 7 DEL COMUNE DI TORINO PER L'ANNO 2010 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00 |
| 13 | 2010 -- 00413/090 | C.7 "GITE PER LA TERZA ETA` " - ANNO 2010. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA DI EURO 8.140,00 IVA INCLUSA. IMPEGNO LIMITATO EURO 6.000,00. |
| 17 | 2010 -- 00517/090 | C. 7 - RIMBORSO UTENZE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.500,00. |
| 2 | 2010 -- 00479/091 | C.8 - SERVIZIO DI STAMPA E DISTRIBUZIONE DI MATERIALE DI COMUNICAZIONE. AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2010 E IMPEGNO DI SPESA DI EUR9 3.900,00 IVA 20% COMPRESA. |
| 2 | 2010 -- 00272/092 | C. 9 - ASSEGNAZIONE FONDI AL CENTRO D'INCONTRO DI VIALE MONTI 21. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 DI EURO 1.500,00 |
| 4 | 2010 -- 00503/092 | CIRC. 9: PROGETTI PER IL SOSTEGNO SCOLASTICO E LA SOCIALIZZAZIONE RIVOLTA AI BAMBINI DELLA SCUOLA ELEMENTARE. CONTRIBUTO ALL` ASSOCIAZIONI "LUNA" - RETTIFICA DI IMPEGNO DI SPESA DI EURO 882,00= IN ESEC. DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2010/00016/092. |
| 7 | 2010 -- 00277/093 | C. 10 - SPORTELLO LAVORO. AFFIDAMENTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO PER IL PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2010 AL CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI SINAPSI. AFFIDAMENTO DI EURO 15.000,00. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 11.250,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. 200907335/93. |
| 21 | 2010 -- 00276/104 | ACQUISTO DI N. 16 ALLOGGI SITI IN TORINO, VIA CARMAGNOLA 16 DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA' COSTRUZIONI DUECI S.R.L., IN ESECUZIONE DELLA D.C.C. N. 141 DEL 12 OTTOBRE 2009 (N. MECC. 2009-04287/104). IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 2.077.933. |
| 8 | 2010 -- 00138/106 | REALIZZAZIONE NUOVA AREA MERCATALE DI CORSO CHIETI - CODICE OPERA 2558 - CUP C36C05000010004.- SPOSTAMENTO SOSTEGNI IMPIANTO SEMAFORICO. AFFIDAMENTO IRIDE SERVIZI SPA- IMPEGNO DI SPESA EURO 9.062,90 IVA COMPRESA. |
| 2 | 2010 -- 00233/117 | M.S. VERDE PUBBLICO LOTTO 4 ( COD. OP. 2579 )-AFFIDAM. ULT. OPERE INTERV.PUBBLICA INCOLUMITA' E DECORO URB. - IMPRESA BRENDOLINI FRANCO - IMPEGNO EURO 30.960,00 IVA 20% COMPRESA ESEC. DELIB. MECC. 200909102/117 DIFFERIM. TERM. ULTIM. LAVORI -FINANZ. CON RIB. GARA MUTUI ORIG. |
| 9 | 2010 -- 00462/117 | M. S. VERDE PUBBLICO LOTTO 6 (C.O.2579) - VARIANTE EX ART. 132 C 1 LETT.B) D.LGS. 163/2006 E S.M.I.- AFFIDAM. LAVORI A.T.I. DI PIETRANTONIO & C. SRL/COOP.AGRIFOREST S.C. - IMPEGNO SPESA EURO 55.923,48 IVA 20% COMPRESA. FINANZ. CON RIB. DI GARA MUTUI ORIG. DIFFERIM. TERM. ULTIM. LAVORI APPROVAZ. |
| 10 | 2010 -- 00538/117 | M. S. VERDE PUBBLICO LOTTO 3 (COD. OPERA 2579 CUP. C19D06000050004) - VARIANTE CORSO D`OPERA EX ART. 132 C 1 LETT.B) D.LGS. 163/2006 E S.M.I.- AFFID. LAVORI MAVES S.R.L. - IMPORTO EURO 13.344,85 IVA 20% COMPRESA SENZA AUMENTO DI SPESA-CONCORD. PREZZI - DIFFER. TERM. ULTIMAZ. LAVORI APPROVAZ.. |
| 66 | 2010 -- 00294/120 | ACQUISTO DI ABBONAMENTO TRANVIARO ANNUALE PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL SETTORE SUOLO PUBBLICO NUOVE OPERE PER L'ANNO 2010 - IMPEGNO DI SPESA EURO 307,00. |
| 18 | 2010 -- 00190/126 | APPROFONDIMENTO MONITORAGGI AMBIENTALI ED ANALISI CHIMICHE PRESSO AREA EX CEAT VIA LEONCAVALLO. AFFIDAMENTO ALL'AMIAT PER EURO 25.474,78 |
| 2 | 2010 -- 00620/129 | SERVIZIO DI STAMPA DI MATERIALE DI COMUNICAZIONE RELATIVO ALL'INIZIATIVA DI PROMOZIONE SPAZI PUBBLICITARI DEL COMUNE DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 7.124,40 (IVA COMPRESA). |
| 2 | 2010 -- 00356/130 | SPESE VARIE PER GESTIONE PROGETTO EUROPEO AHEAD - AGAINST HOMOPHOBIA. EUROPEAN LOCAL ADMINISTRATION DEVICES CONTRO L'OMOFOBIA. ANNO 2010. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. EURO 6.000,00. |