Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 9 | 2010 -- 01422/001 | ADESIONE AL PROGETTO "PERFORMANCE E MERITO". LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO E DELLA PRODUTTIVITA' DEL LAVORO PUBBLICO: ATTUAZIONE DISPOSIZIONI D.LGS. BRUNETTA NEI COMUNI. VERSAMENTO QUOTA ADESIONE EURO 4.000,00 IN ESEC. DELIB. N.MECC. 2010 01315/001 - G.M. 16 MARZO 2010. IMPEGNO SPESA EURO 4.000,00. |
| 54 | 2010 -- 00613/002 | ACQUISTO DI SERVIZI FOTOGRAFICI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.500,00 |
| 96 | 2010 -- 01270/002 | STAMPA DELLO STATUTO DEI RAGAZZI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 6.846,00 |
| 98 | 2010 -- 01346/002 | GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTA' PERSONALE. INDENNITA' DI CARICA PER L'ANNO 2010 (3 MAGGIO 2010). IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 3.158,00. |
| 102 | 2010 -- 01399/002 | SERVIZIO A SCALARE DI PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E DIFFUSIONE DI VIDEOCOMUNICATI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 6.000,00 |
| 104 | 2010 -- 01462/002 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. REALIZZAZIONE DI BIRO IN MATERIALE RICICLATO DA OMAGGIARE AGLI STUDENTI IN VISITA A PALAZZO CIVICO. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA EURO 1.176,00. |
| 24 | 2010 -- 01104/003 | DETERMINAZIONE SETTORE DIREZIONE SUOLO - PROCEDURA APERTA N. 29/2009 - VIABILITA' CICLABILE - ANNO 2008 . OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI COMPLETAMENTO - REP. N. 3685 - AGGIUDICAZIONE. |
| 25 | 2010 -- 01119/003 | DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO MANUTENZIONE IMMOBILI MUNICIPALI E CIRCOSCRIZIONALI - PROCEDURA APERTA N. 55/2009 - CIRCOSCRIZIONI 2-3-5-6-9-10. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIFFUSA DI IMMOBILI CIRCOSCRIZIONALI. - REP. . 3676 - AGGIUDICAZIONE. |
| 29 | 2010 -- 01319/003 | SETTORE EDILIZIA SOCIALE - PROCEDURA RISTRETTA N. 66/2009 - AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI RICOVERO ALBERGHIERO DI FAMIGLIE SGOMBERATE O SFRATTATE PRESSO ALBERGHI, PENSIONI RESIDENCES O OSTELLI PURCHE` CON SPAZI ORGANIZZATI A STANZE - REP. N. 3733 - AGGIUDICAZIONE. |
| 31 | 2010 -- 01523/003 | DETERMINAZIONE: SETTORE DIREZIONE SUOLO - PROCEDURA APERTA N. 81/2009 - MINUTA MANUTENZIONE ORDINARIA DI SEGNALETICA VERTICALE E COMPLEMENTARE CON CARATTERE DI PRONTO INTERVENTO E FORNITURE. - REP. N. 3730 - AGGIUDICAZIONE. |
| 32 | 2010 -- 01567/003 | SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI - PROCEDURA APERTA N. 98/2009 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RINFRESCO IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI - «NOZZE D`ORO» E «NOZZE D`ARGENTO» - REP. N. 3734 - AGGIUDICAZIONE. |
| 33 | 2010 -- 01627/003 | SETTORE TECNICO EDIFICI MUNICIPALI (EX SETTORE MANUTENZIONE IMMOBILI MUNICIPALI E CIRCOSCRIZIONALI) - PROCEDURA APERTA N. 65/2009 _ MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI, UFFICI E SERVIZI MUNICIPALI E CIRCOSCRIZIONALI _ ANNO 2009. N. 12 LOTTI - REP. N. 3658 - AGGIUDICAZIONE |
| 448 | 2010 -- 01417/004 | MOBILITA' ESTERNA DELLA SIGNORA GELSOMINA BERNARDI - INQUADRAMENTO NEL PROFILO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (CAT. C) IN SOSTITUZIONE DI DIPENDENTE IN MOBILITA' PRESSO ALTRO ENTE. NULLA OSTA E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 780,22 PER RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'. |
| 500 | 2010 -- 01624/004 | DETERMINAZIONE: OSTENSIONE SACRA SINDONE 2010. AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE E IMPEGNO DI SPESA. (EURO 115.000,00=). |
| 532 | 2010 -- 01696/004 | ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI N. 7 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI A TEMPO DETERMINATO DI CATEGORIA C - PROFILO DI RIFERIMENTO ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - IMPEGNO DI SPESA EURO 201.802,89. |
| 0 | 2010 -- 01077/005 | 05/702- GARA TELEMATICA TRAMITE MERCATO ELETTRO-NICO CONSIP. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA BIENNALE DI MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO. SPESA EURO 144.156,89 COMPRESA IVA 20%. IMPEGNO LIMITATO EURO 88.222,50 IVA 20% INCLUSA. |
| 0 | 2010 -- 01372/005 | 05/702- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DI CARTA TERMICA PRETAGLIATA PER SISTEMA ELIMINACODE. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.340,00 COMPRESA IVA 20%. |
| 0 | 2010 -- 01380/005 | 05/201- PROCEDURA APERTA 74/09 - SERVIZIO DI NOLEGGIO LAVATURA E STIRATURA DELLA BIANCHERIA PRESSO LE SCUOLE MATERNE E CESM. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 0 | 2010 -- 01410/005 | 05/101- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA. PER LA REALIZZAZIONE SPORTELLO PER NON DEAMBULANTI PRESSO ANAGRAFE VIA STRADELLA. SPESA EURO 600,00 COMPRESA IVA. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. |
| 0 | 2010 -- 01517/005 | AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA, EX ARTICOLO 125 COMMA 11 D.LGS.163/2006, DI ARTICOLI E ATTREZZI DI FERRAMENTA. SPESA EURO 291,60=IVA COMPRESA |
| 0 | 2010 -- 01715/005 | 05/201 - PROCEDURA APERTA N. 74/09- SERVIZIO DI NOLEGGIO LAVATURA E STIRATURA DI BIANCHERIA IN USO PRESSO LE SCUOLE MATERNE E CESM. TRIENNIO 2010/2012-PROROGA AFFIDAMENTO. MODIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 2010-01380/005. |
| 23 | 2010 -- 00787/007 | PROCEDURA RISTRETTA 82/2009. SERVIZIO DI COLLABORAZIONE- PULIZIA - ASSISTENZA NIDI E SCUOLE INFANZIA E PULIZIA ALTRE SEDI. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. PARZIALE RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE MECC. 2009 9426/007. |
| 29 | 2010 -- 00905/007 | PROCEDURA RISTRETTA 102/2009. PULIZIA ED ALTRI SERVIZI PRESSO LA SEDE DELLA DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 38 | 2010 -- 01047/007 | PROGETTO "PROVACI ANCORA,SAM!" CONCESSIONE CONTRIBUTO. IMPEGNO SPESA EURO 14.350,00 IN ESECUZIONE DELIBERA G.C. DEL 17.11.2009 MECC. N. 2009 07172 |
| 43 | 2010 -- 01285/007 | DEVOLUZIONE PRIMA QUOTA DEL CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE D' INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO - ANNO 2010 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.607.499,42. |
| 46 | 2010 -- 01500/007 | GESTIONE PISCINA VIA SERVAIS. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA` « TERZO TEMPO- SOCIETA` COOPERATIVA SOCIALE». IMPORTO EURO 28.000,00= |
| 15 | 2010 -- 01115/008 | LOCALI VARI DI PROPRIETÀ MUNICIPALE SITI IN EDIFICI DIVERSI - IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEI BENI IMMOBILI - EURO 177.500,00. |
| 16 | 2010 -- 01555/008 | SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ARMATA, VIGILANZA NON ARMATA E TRASPORTO VALORI DALLE ORE 24,00 DEL 31.12.2009 ALLE ORE 24,00 DEL 31.12.2012. RETTIFICA A DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. N. 2009 09590 DEL 11 DICEMBRE 2009 DI CONSEGNA ANTCIPATA. |
| 65 | 2010 -- 01566/010 | AFFIDAMENTO ALLA DITTA LABORATORI ANALYSIS DEL SERVIZIO DI ESAME BATTERIOLOGICO DELLE ACQUE DELLA PISCINA STADIO MONUMENTALE. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 3.744,00 IVA COMPRESA. |
| 81 | 2010 -- 01373/013 | PROCEDURA RISTRETTA N. 018/2007 SERVIZIO TRIENNALE DELL'ATTIVITA' DI AFFISSIONE MANIFESTI SU IMPIANTI DI PROPRIETA' COMUNALE, LORO MANUTENZIONE E RIMOZIONE PUBBLICITA' ABUSIVA. PRESA D'ATTO CESSIONE RAMO DI AZIENDA DALLA COOPERATIVA SUPPORTO S.C.A.R.L. ALLA DITTA VERI S.R.L. |
| 94 | 2010 -- 01514/013 | DIVISIONE SERVIZI TRIBUTARI E CATASTO - ADATTAMENTO SISTEMA ARCHIVIAZIONE MOBILE COMPATTABILE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 11.400,00 |
| 95 | 2010 -- 01515/013 | DIVISIONE SERVIZI TRIBUTARI E CATASTO - AFFIDAMENTO PER ADATTAMENTO SISTEMA ARCHIVIAZIONE MOBILE COMPATTABILE ALLA DITTA STAITDUE S.R.L. |
| 63 | 2010 -- 01227/014 | CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI IN SEDI AULICHE. RIMBORSO QUOTA FORFETTARIA DEI COSTI VIVI SOSTENUTI DALLE FONDAZIONI PER L'ORGANIZZAZIONE DI TALI EVENTI. IMPEGNO DI EURO 24.000,00. |
| 20 | 2010 -- 01284/015 | ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA ARTE CONTEMPORANEA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 34.200,00 IVA COMPRESA. |
| 23 | 2010 -- 01342/015 | SERVIZIO DI REALIZZAZIONE FILMATO RELATIVO AL «RISORGIMENTO». IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA IMAGINES SNC PER EURO 23.760,00 IVA 20% COMPRESA. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO. |
| 24 | 2010 -- 01494/015 | SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEL PORTALE DEDICATO ALL'ARTE CONTEMPORANEA IN TORINO E PIEMONTE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CONVERSA SRL. INTEGRAZIONE. IMPEGNO DI EURO 17.820,00. |
| 26 | 2010 -- 01639/015 | SERVIZIO DI ASSISTENZA AL PORTALE DI GESTIONE DELL'ARCHIVIO FOTOGRAFICO. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALLA CONVERSA SRL PER EURO 1.950,00 IVA 20% COMPRESA. |
| 27 | 2010 -- 01640/015 | DIVISIONE CULTURA, COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DELLA CITTA' - FONDO A RENDICONTO PER SPESE DIRITTI SIAE. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 2.500,00. |
| 30 | 2010 -- 01762/015 | SERVIZIO DI DUPLICAZIONE VIDEO VARI DI COMUNICAZIONE. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALLA HUB SRL PER EURO 6.000,00 IVA 20% COMPRESA. |
| 84 | 2010 -- 01520/017 | ONORARI DI CAUSA E SPESE DI GIUDIZIO. IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2010 DI EURO 2.500,00. |
| 60 | 2010 -- 01151/019 | STRUTTURA RESIDENZIALE PER MINORI NON ACCREDITATA. ADEGUAMENTO RETTA. |
| 62 | 2010 -- 01158/019 | CENTRO PER LE RELAZIONI E LE FAMIGLIE EX DGR N. 47-9265 DEL 21/07/2008. TRASFERIMENTO FONDI. IMPEGNO DI SPESA EURO 444.000,00. |
| 66 | 2010 -- 01232/019 | S.F.E.P. - CORSO DI BASE PER LA QUALIFICA DI O.S.S. BANDO PROVINCIALE MDL - A.F. 2009/2010 - AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA EURO 1.001,96=. |
| 68 | 2010 -- 01314/019 | ASSISTENZA ECONOMICA AD INABILI INVALIDI ED ALTRI UTENTI IN SITUAZIONE DI BISOGNO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.500.000,00= PER L'ANNO 2010. |
| 69 | 2010 -- 01337/019 | S.F.E.P. - CORSO PER ASSISTENTE EDUCATIVO. BANDO PROVINCIALE MERCATO DEL LAVORO ANNO FORMATIVO 2009/2010. VISITE IDONEITA` SANITARIA ALLIEVI. NOMINA MEDICO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.400,00= |
| 70 | 2010 -- 01338/019 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA COOP. SOC. MOSAICO A.R.L DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO ARREDI E MATERIALI DEPOSITATI PRESSO L`IMMOBILE DI VIA GHEDINI 6. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.380,00. |
| 72 | 2010 -- 01379/019 | S.F.E.P. - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2009. ATTIVITA` FORMATIVA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RICERCA INDAGINE SUI CITTADINI SENZA DIMORA. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 17.134,77=. |
| 74 | 2010 -- 01436/019 | PRESA D_ATTO ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE, TARIFFE 2010 E NUOVO GESTORE DEL PRESIDIO _CITTA_ DEL SOLE_ SITO IN DORZANO (BI), SITO SUL TERRITORIO DELL'ASL BI, SEDE LEGALE ED AMMINISTRATIVA IN MILANO, GESTITO DALLA SOC. RESIDENZE ANNI AZZURRI S.R.L. I, AI SENSI D.G.R. 25-12129 DEL 14.9.2009. |
| 75 | 2010 -- 01437/019 | PRESA D_ATTO ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE, TARIFFE 2010 E NUOVO GESTORE DEI PRESIDI SITI SUL TERRITORIO DELL_ASL CN1 CON SEDE LEGALE ED AMMINISTRATIVA IN MILANO, GESTITI DALLA SOC. RESIDENZE ANNI AZZURRI S.R.L., AI SENSI D.G.R. 25-12129 DEL 14.9.2009. |
| 76 | 2010 -- 01439/019 | PRESA D_ATTO ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE, TARIFFE 2010 E NUOVO GESTORE DEL PRESIDIO _RESIDENZA SAN LORENZO_ SITO IN GATTINARA (VC), CON SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA IN MILANO, GESTITO DALLA SOC. RESIDENZE ANNI AZZURRI SRL E SITO SUL TERRITORIO DELL_ASL VC, AI SENSI D.G.R. 25-12129 DEL 14.9.2009. |
| 77 | 2010 -- 01440/019 | ADEGUAMENTI TARIFFE E RETTE DELLE STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI ACCREDITATE. |
| 78 | 2010 -- 01470/019 | PROGETTO EX LEGE 285/97.MINORI SOGGETTI A MISURA PENALE.COLLABORAZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO E IL CENTRO DI GIUSTIZIA MINORILE.AFFIDAMENTO ALL`ATI, MANDATARIA ESSERCI S.C.S., SINO A DICEMBRE 2010 SENZA ULTERIORE IMPEGNO. |
| 79 | 2010 -- 01473/019 | PROGETTO "AFFIDAMENTO RESIDENZIALE DI STRANIERI CON PROTEZIONE INTERNAZIONALE O UMANITARIA". CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO. RETTIFICA PARZIALE DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE MECC.N. 20100540/19 DEL 2/2/2010. |
| 80 | 2010 -- 01496/019 | S.F.E.P. - CORSO PER DIRETTORE DI COMUNITA` SOCIO SANITARIA - 112 ORE. VII PROGRAMMA PROVINCIALE. COMMISSIONE ESAMI FINALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 852,21=. |
| 82 | 2010 -- 01533/019 | S.F.E.P. - AVVIO CORSO DI ASSISTENTE EDUCATIVO BANDO PROVINCIALE MDL - A.F. 2009/2010 - AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA EURO 6.769,88=. |
| 83 | 2010 -- 01565/019 | PROROGA PROGETTO PER L'ASSISTENZA AI TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE PRESSO L'EX CASERMA «LA MARMORA». SPESA EURO 37.286,00 A VALERE SU FONDI DELLA PREFETTURA DI TORINO, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. DEL 16.03.2010 MECC. N. 2010 01300/19. |
| 84 | 2010 -- 01573/019 | S.F.E.P. - CORSO DI BASE PER LA QUALIFICA DI O.S.S. - BANDO PROVINCIALE MDL - A.F. 2009/2010. MODULO BLSD. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 1.561,90=. |
| 85 | 2010 -- 01574/019 | S.F.E.P - ATTIVITA` FORMATIVE RIFERITE A VIII° PROGRAMMA PROVINCIALE - BANDO 2009. FINANZIAMENTI PROVINCIA DI TORINO. ACCERTAMENTO E IMPEGNO PER COMPLESSIVI EURO 45.204,80=. |
| 86 | 2010 -- 01577/019 | ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO-SANITARI PER PERSONE DISABILI. ADEGUAMENTO MASSIMALI ANNO 2010. |
| 89 | 2010 -- 01666/019 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREPARAZIONE E TRASPORTO PASTI, NOLEGGIO CARRELLI TERMICI E FORNITURA DI STOVIGLIE PRESSO L'EX CASERMA DI VIA ASTI, 22 PER I PROFUGHI. PROROGA (SPESA ? 21.031,20.) |
| 190 | 2010 -- 01458/023 | ATTIVITA' TESE ALL'OCCUPAZIONE DI DISOCCUPATI INSERITI NEI CANTIERI DI LAVORO EX L.R. 34/2008. AFFIDAMENTO ALL'AGENZIA OBIETTIVO LAVORO SPESA EURO 30.000,00. IMPEGNO LIMITATO DI EURO 16.000,00 |
| 15 | 2010 -- 01481/024 | RESIDUI ATTIVI E PASSIVI RIACCERTATI, ESERCIZI 2008 E PRECEDENTI, ESERCIZIO DI COMPETENZA 2009. APPROVAZIONE ELENCO. |
| 18 | 2010 -- 01690/024 | RINNOVO AFFIDAMENTO ALLA _LAW DEBENTURE_ NELL_AMBITO DEL PROGRAMMA DI EMISSIONE INTERNAZ. DI BOC, PER IL SERVIZIO DI _PROCESS AGENT_ - IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 600,00. |
| 17 | 2010 -- 01707/024 | CARTOLARIZZAZIONE ASSET IMMOBILIARI-AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL PROF. AVV. SERGIO FOA` , ASSOCIATO DI DIRITTO AMMINISTRATIVO NELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.879,28= AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE |
| 54 | 2010 -- 01265/025 | PRESA D'ATTO RELATIVA ALLA VARIAZIONE DELLA RAGIONE SOCIALE E DELL`INDIRIZZO DELLA SOCIETA` BOTTEGA FAGNOLA S.A.S. DI LUCIANO FAGNOLA & C. |
| 64 | 2010 -- 01505/025 | PRESTAZIONE PROFESSIONALE AVENTE PER OGGETTO: "ALICE NEL PAESE DEI QUANTI: PERCORSI DI SCIENZA", PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA VILLA AMORETTI NELL`AMBITO DEL PROGETTO AMICI DELLA LETTURA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 660,00. |
| 55 | 2010 -- 01413/026 | TRASFERIMENTO RISORSE E CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE TANCREDI BAROLO PER COMPLESSIVI EURO 4.035,00 FINANZIATI CON CONTRIBUTO EUROPEO |
| 44 | 2010 -- 00891/027 | ADESIONE DELLA CITTA' DI TORINO AL CSI PIEMONTE. QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER L`ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 30.000,00= |
| 109 | 2010 -- 01345/027 | FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO ANNI 2010 - 2011 AFFIDAMENTO DENSAMEDIA. APPROVAZIONE SPESA COMPLESSIVA EURO 400.000,00. IMPEGNO LIMITATO DI EURO 300.000,00 (IVA 20% INCLUSA). |
| 137 | 2010 -- 01629/027 | RETE DI TELECOMUNICAZIONI DELLA CITTA` - ADESIONE DELLA CITTA` AL SERVIZIO PUBBLICO DI CONNETTIVITA` (SPC) - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 30.000,00= (IVA 20% INCLUSA) - PERIODO 1/4/2010 -31/12/2010. AFFIDAMENTO FASTWEB S.P.A. |
| 145 | 2010 -- 01670/027 | RETE DI FONIA DEGLI UFFICI GIUDIZIARI - INTEGRAZIONE PER LA NUOVA SEDE «LE NUOVE» IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO EURO 419.987,80= (IVA 20% INCLUSA) ANNI 2010-2013 AFFIDAMENTO FASTWEB S.P.A. |
| 11 | 2010 -- 01571/028 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI CAPI DI VESTIARIO PER L'ATTIVITA' DI PREVENZIONE E SOCCORSO PER LA PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 924,60) |
| 12 | 2010 -- 01613/028 | PROGETTO «CENTRO OPERATIVO COMUNALE». STIPULA POLIZZA FIDEJUSSORIA E AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER L`AUTENTICA NOTARILE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.831,52). |
| 65 | 2010 -- 01286/030 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA E NORMALIZZAZIONE FINALIZZATA ALLA RIQUALIFICAZIONE FISICA E FUNZIONALE DELL'IMMOBILE DI VIA MORGARI 14 "CASA DELLE CULTURE ". COD. OP. 808. CUP. C371060000800004. ALLACCIAMENTI ELETTRICI. AFFIDAMENTO IRIDE MERCATO S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.213,85 IVA COMPRESA FINANZIAMENTO MUTUO ORIGINARIO. |
| 68 | 2010 -- 01369/030 | INTERVENTI DI M.S. E NORM. LOCALI USO UFFICI NUOVA SEDE CIRC. 1 VIA BERTOLOTTI 10 (COD. OPERA 3638 - CUP -C16H080000700004). ALLACCIAMENTI ELETTRICI. AFFIDAMENTO IRIDE MERCATO S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.674,40 IVA COMPRESA. |
| 78 | 2010 -- 01493/030 | O.M. STABILI MUNICIPALI - OPERE OCCORRENTI PER L'ANNO 2010 - (CUP. C15I09000170004) - APPROVAZIONE VERBALE PROCEDURA NEGOZIATA - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA AI SENSI ART. 11.4 D.LGS. 163/2006 E S.M.I. - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI. REVOCA DETERMINA N° MECC. 2010 01134/30. |
| 57 | 2010 -- 01064/031 | ULTERIORI OPERE M.S. IN EDIFICI SCOLASTICI DELLA CIRCOSCRIZIONE 6 - BIL. 2006. ESTENS. INCARICO DIRETTORE OPERATIVO PER LE STRUTTURE ALL'ING. G. RICCIO. IMPORTO E. 2.539,66 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE IVA E INARCASSA COMPRESE. FINANZIAMENTO CON LE ECONOMIE DI MUTUO ORIGINARIO. |
| 66 | 2010 -- 01316/031 | INCARICO PROF.LE DI DIR. OPERATIVO CON FUNZIONE DI RESTAURATORE BENI ARCHITETT. RECUPERO SERRAMENTI LIGNEI 'ED. SCOL. C.SO BRAMANTE 75 (COD. OP. 2056 CUP C35504000310004) ALLA SOCIETA_ R.I.C.T. TAURO DI LOCANDIERI MARINA & C. S.A.S. IMPORTO EURO 4.890,68 IVA COMPRESA. FINANZIAM. MUTUO ORIG. |
| 72 | 2010 -- 01432/031 | MANUT. STRAORD. PER OTTENIMENTO CPI NEGLI EDIF. SCOL. DI C.SO MONCALIERI 48, V. M. CRISTINA 134, V. CELLINI, 14 E V. NIZZA, 151 - GRUPPO 16/2003. (CUP C35J04000180004) OPERE IN VARIANTE ART. 132 C. 1 LETT. C) D.LGS. 163/2006 E S.M.I. A COSTO ZERO. AFFIDAMENTO. IMPORTO EURO 50.138,18 IVA COMPRESA. |
| 159 | 2010 -- 01219/033 | PRIU SPINA 3 COMPRENS. INGEST VITALI NUOVO CORSO MORTARA 1° LOTTO V.BORGARO C.SO POTENZA.COMMISSIONE DI COLLAUDO TECNICO-AMM.VO.AFFIDAMENTO INCARICO ARCH. PAOLO ROSA PRESIDENTE E ARCH. MARIA GRAZIA SARTORIO MEMBRO.IMPORTO COMPLESSIVO EURO 34.533,09 - FINANZIAMENTO MUTUO ORIGINARIO CASSA DD.PP. |
| 186 | 2010 -- 01497/033 | OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PROGRAMMA INTEGRATO EX ART. 179/92 AREA SPINA 2 SUB AMBITO 1 - LOTTO 3 - NOMINA COLLAUDATORE (ARCH. DARIO SARDI) - APPROVAZIONE |
| 217 | 2010 -- 01677/033 | M.S. SUOLO ANTISTANTE MUSEO SCIENZE NATURALI - APPROVAZIONE PROROGA DI GIORNI TRENTA AL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI - DITTA ASFALT CCP S.P.A. |
| 130 | 2010 -- 00883/034 | "INTERVENTI URGENTI SCARPATE E SEDIMI STRADE COLLINARI LOTTO 4 A)" E LAVORI DI "SOMMA URGENZA STRADA CIMITERO DI CAVORETTO". RIPRISTINO CONDOTTA IDRICA. AFFIDAMENTO LAVORI S.M.A.T. S.P.A. IMPORTO EURO 3.600,00 IVA COMPRESA. |
| 214 | 2010 -- 01668/034 | INTERVENTI URGENTI SU SCARPATE E SEDIMI STRADE COLLINARI LOTTO 4 A). APPROVAZIONE PROROGA DI GIORNI 30 AL TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI - DITTA AGGIUDICATARIA I .C.F.A. S.R.L. |
| 20 | 2010 -- 01659/042 | PROGETTO +SPAZIO +TEMPO. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI STAMPA DELLE GUIDE "TORINO D'ORA IN POI" E MAPPE "TORINO DOPO MEZZANOTTE". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.880,00 IVA INCLUSA. SPESA FINANZIATA DALLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO. |
| 21 | 2010 -- 01672/042 | PROGETTO SENIOR CIVICO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MEDIAKI.IT SRL E IMPEGNO DI SPESA PER L' IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 8.520,00 IVA INCLUSA. SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DELLA REGIONE PIEMONTE |
| 15 | 2010 -- 00638/045 | CANONE RAI 2010. ABBONAMENTO SPECIALE ALLA TELEVISIONE D NR. 680179 PER LA DIVISIONE CULTURA, COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DELLA CITTA'. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 396,64. |
| 62 | 2010 -- 01465/045 | ADESIONE DELLA CITTA` A FONDAZIONE PER L'ITALIA. CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2010 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE DELL'8 GIUGNO 2004 N. MECC. 2004 04507/45. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00. |
| 61 | 2010 -- 01466/045 | ASSOCIAZIONE CITTA' D'ARTE E CULTURA - CIDAC. CORRESPONSIONE DELLA QUOTA DI ADESIONE ANNO 2010 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 13 GIUGNO 2000 N. MECC. 2000 04651/45. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.100. |
| 60 | 2010 -- 01468/045 | ASSOCIAZIONE DELLE CITTÀ ITALIANE PATRIMONIO MONDIALE (UNESCO). CORRESPONSIONE DELLA QUOTA DI ADESIONE 2010 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. DEL 14 OTTOBRE 2003 N. MECC. 2003 08019/45. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.600,00. |
| 59 | 2010 -- 01532/045 | PREPARAZIONE LINEA GRAFICA DELL`OPUSCOLO/GUIDA INFORMATIVA «TORINO E I SUOI MUSEI, PERCORSI D`ARTE». AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 18.360,00 COMPRESO IVA |
| 29 | 2010 -- 01386/046 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICO- MOTORIE NELLE AREE VERDI DELLA CITTÀ IN CARICO AL SETTORE GESTIONE VERDE PER L'ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.000,00 IVA 20% COMPRESA . |
| 30 | 2010 -- 01605/046 | AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DA ESEGUIRSI SULLA COMPONENTE IMPIANTISTICA DEL POZZO 14 NEL PARCO DELLA PELLERINA ALLO STUDIO DI INGEGNERIA MAZZEO - IMPORTO EURO 2.815,20. |
| 34 | 2010 -- 01645/046 | P.A. 102/2007 MODIFICHE MODALITA` SVOLGIMENTO SERVIZI ORDINARIA MANUTENZIONE 2008/2011 RELATIVAMENTE AI DOCUMENTI CONTRATTUALI «FASCICOLO A» E «ATTIVITA` COMPLEMENTARI DI ANIMAZIONE» LOTTI 1 E 5 E ULTERIORE AFFIDAMENTO SERVIZI DI PULIZIA LOTTO 1 DITTA DAMAR - IMPORTO EURO 20.000,00 - APPROVAZIONE |
| 399 | 2010 -- 01489/047 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI PATRIMONIO COMUNALE RESIDENZIALE - EMERGENZA ABITATIVA 2008 (C.O. 3741). CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI. PRESA D'ATTO IMPRESA AGGIUDICATARIA. CORREZIONE ERRORE MATERIALE DETERMINAZIONE 9 DICEMBRE 2008 N.M. 2008 09185/121 (CUP C12E08000020004). |
| 12 | 2010 -- 01135/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI STAMPATI SPECIFICI PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVE ED OPERATIVE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.452,00). |
| 13 | 2010 -- 01212/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI MATERIALI PER LA SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 5.000,00). |
| 14 | 2010 -- 01220/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER LO SVILUPPO DI UN SISTEMA DI COORDINAMENTO E GESTIONE INFORMATIVA DELLE SITUAZIONI IN SICUREZZA E SALUBRITA` DELLE SEDI. ESTENSIONE DELL`EFFICACIA DELLE PRESTAZIONI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 8.358,86). |
| 15 | 2010 -- 01301/048 | CORSO DI AGGIORNAMENTO SULL`USO DEI DEFIBRILLATORI IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.496,00). |
| 17 | 2010 -- 01352/048 | PROCEDURA RISTRETTA. FORNITURA E SERVIZI ACCESSORI PER LA VESTIZIONE DEL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. ANNULLAMENTO PROCEDURA DI GARA |
| 18 | 2010 -- 01451/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE «PATTO PER LA SICUREZZA». PROCEDURA DI SELEZIONE COMPARATIVA PER L`AFFIDAMENTO DI UNA COLLABORAZIONE TECNICA AD UN ESPERTO PER LA SICUREZZA. INDIZIONE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 14.844,48) |
| 19 | 2010 -- 01543/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI MATERIALI PER APPARATI RADIO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.640,00). |
| 20 | 2010 -- 01548/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. CORSO DI FORMAZIONE PER LA PROGRAMMAZIONE E LO SVILUPPO DI NUOVI APPLICATIVI INFORMATICI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 15.120,00). |
| 21 | 2010 -- 01554/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE PER GLI UFFICI DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTI TRAMITE CONSIP. IMPEGNO DI SPESA (EURO 31.674,07). PARZIALE FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. |
| 22 | 2010 -- 01585/048 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE PER ATTIVITA` DI POLIZIA GIUDIZIARIA DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.089,40). FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. |
| 23 | 2010 -- 01638/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. ACQUISTO DI MATERIALI PER GLI UFFICI DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO TRAMITE CONSIP. IMPEGNO DI SPESA (EURO 619,68). |
| 24 | 2010 -- 01674/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA PER APPARATI RADIO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 9.312,00). |
| 17 | 2010 -- 01117/050 | SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO - SCAMBI INTERNAZIONALI GIOVANILI. IMPEGNO DI SPESA PER FONDO DI FUNZIONAMENTO CON OBBLIGO DI RENDICONTAZIONE PER L'ANNO 2010 PER EURO 2.000,00 |
| 22 | 2010 -- 01396/050 | LEGGE 285/97. PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' DI TORINO AL CONCORSO "VIVERE DI PERIFERIA" IN QUALITA' DI SPONSOR TECNICO ISTITUZIONALE. TRASFERIMENTO FONDI, IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA DI G.C. N. MECC. 2010 00676/050 |
| 23 | 2010 -- 01402/050 | LEGGE 285/97. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ISTITUTTO PROFESSIONALE DI STATO "PAOLO BOSELLI" PER LA RASSEGNA TEATRALE DELLE SCUOLE MEDIE INFERIORI E SUPERIORI ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.000,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA DI G.C. N. MECC. 2010 00920/050 |
| 24 | 2010 -- 01404/050 | REALIZZAZIONE AZIONE DEL SUB PIANO LOCALE GIOVANI PROVINCIALE. EUROPOCKET TV ITALIA. AFFIDAMENTO ASSOCIAZIONE VIDEOCOMMUNITY. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. EURO 25.000,00. |
| 25 | 2010 -- 01456/050 | LEGGE 285/97. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI TEDACA', PEQUENAS HUELLAS, PAPILI FACTORY S.C.S., VALSUSA FILMFEST E DEL COMITATO CREO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 100.900,00, DI CUI EURO 25.000 CON FONDI PROVINCIALI, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2010-00920/050. |
| 26 | 2010 -- 01518/050 | CENTRO INFORMAGIOVANI. PROCEDURA RISTRETTA N.62/2007. GESTIONE SPORTELLO AL PUBBLICO. PROROGA AFFIDAMENTO DAL 17 AGOSTO AL 31 DICEMBRE 2010 PER COMPLESSIVI EURO 65.256,00. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO A EURO 20.000,00. P.L.G. CITTA` METROPOLITANE. |
| 27 | 2010 -- 01535/050 | EX LEGGE 285/97 - PROGETTO «MURARTE - INTERVENTI DI MICROESTETICA URBANA». AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI BOMBOLETTE DI VERNICE SPRAY. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.000,00 IVA INCLUSA. |
| 28 | 2010 -- 01537/050 | PROGETTO MURARTE DELLA CITTA' DI TORINO - AZIONE "MURARTE SPORT". DEVOLUZIONE CONTRIBUTI IN ESEC. DELIB.G.C. DEL 16/3/2010 (MECC. 2010 01249/50) . IMPEGNO DI SPESA EURO 29.400,00 DI CUI EURO 25.000,00 CON FONDI PROVINCIALI PIANO LOCALE GIOVANI ED EURO 4.400,00 FONDI EX LEGGE 285/97. |
| 46 | 2010 -- 01512/055 | PROCEDURA APERTA N. 44/2009 PER IL SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DELLE PARTI MECCANICHE, ELETTRICHE E DI CARROZZERIA DEI VEICOLI MUNICIPALI E LA FORNITURA DI RICAMBI. MODIFICA PARZIALE IMPUTAZIONE DET. 200901917/55 IMPEGNO DI SPESA ANNI 2011 - 2012. LOTTO 4 EURO 64.500,00 IVA COMPRESA. |
| 47 | 2010 -- 01513/055 | SERVIZIO BIENNALE RIPARAZIONE CARROZZERIA - REVISIONE E CONTROLLO PERIODICO VEICOLI - RIPARAZIONE E TRASPORTO CARRELLI ELEVATORI - RIPARAZIONE GRU E COLLAUDI ARPA- RIPARAZIONE MOTOCICLI SUZUKI NEGLI ESERCIZI 2011-2012. INDIZIONE GARA PROCEDURA APERTA. IMPEGNO DI SPESA EURO 160.560,00. IVA COMPRESA. |
| 27 | 2010 -- 01283/059 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2009. SEDI PALAZZO DI GIUSTIZIA DI TORINO(COD. OP. 3585 COD.CUP C16J09000180000)-. AFFIDAMENTO IRIDE SERVIZI SPA. IMPORTO EURO 95.514,75 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON MUTUO CASSA DDPP (N. 2106). |
| 38 | 2010 -- 01356/060 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA EX SCUOLA AMBROSINI AD USO BIBLIOTECA (C.O. 3546 - CUP C16D08000000002). REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTO IDRICO. AFFIDAMENTO LAVORI S.M.A.T. S.P.A. IMPORTO EURO 24.394,00, IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO B.O.C. MECC. 1619. |
| 39 | 2010 -- 01357/060 | EX O.G.R. - OPERE STRAORDINARIE PER MESSA IN SICUREZZA E RIUSO DEL FABBRICATO A FINI ESPOSITIVI (C.O. 3748 - CUP C16D09000000006). ALLACCIAMENTO IDRICO. AFFIDAMENTO LAVORI S.M.A.T. S.P.A. IMPORTO EURO 6.624,00, IVA COMPRESA. |
| 40 | 2010 -- 01383/060 | EX OFFICINE GRANDI RIPARAZIONI. OPERE STRAORDINARIE PER LA MESSA IN SICUREZZA ED IL RIUSO A FINI ESPOSITIVI (C.O. 3748 - CUP C16D09000000006). AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA LAVORI ALL'A.T.I. ED.ART. S.R.L. (CAPOGRUPPO)/GOZZO IMPIANTI S.P.A. |
| 64 | 2010 -- 01251/062 | IMP. POLISP. - ARTIGLIERI DI MONTAGNA - INSTALLAZIONE APPARECCHIATURE PER MESSA IN FUNZIONE ASCENSORI - AFFIDAM. PROCED. NEGOZ. DITTA OTIS S.P.A. - IMPORTO EURO 5.436,00 IVA COMPRESA |
| 69 | 2010 -- 01400/062 | PALAZZO DEL NUOTO - FORN. IN OPERA DI CONTROSOFFITTO ESTERNO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CAOLO S.R.L.- IMPORTO 99.123,02 IVA COMP. FIN.CON MUTUO ORIGINARIO. |
| 74 | 2010 -- 01431/062 | PALAZZO DEL NUOTO - FORNITURA IN OPERA DI MANTO IMPERM. ED APPARECCH. IDRICHE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ASFALT CCP SPA - IMPORTO EURO 358.451,42 IVA COMP. FINANZ. CON MUTUO ORIGINARIO. |
| 75 | 2010 -- 01443/062 | PALAZZO DEL NUOTO - FORN. IN OPERA DI FORNIT. IN OPERA DI PENSILINA E SERRANDA MOTORIZZATA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CAOLO S.R.L.- IMPORTO EURO 33.020,40 IVA COMP. FIN.CON MUTUO ORIGINARIO |
| 76 | 2010 -- 01452/062 | PALAZZO DEL NUOTO FORN. E POSA DI FRANGISOLE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CAOLO S.R.L. IMPORTO 105.398,71 IVA COMP. FIN. CON MUTUO ORIGINARIO |
| 79 | 2010 -- 01536/062 | IMPIANTO SPORTIVO DI VIA SANSOVINO - SERVIZIO DI VIGILANZA CONTINUA NON ARMATA _ ESTENSIONE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA DIAMANTE S.R.L. - IMPORTO EURO 12.096,00 IVA COMPRESA |
| 80 | 2010 -- 01549/062 | PALAZZO DEL NUOTO DI VIA FILADELFIA - SERVIZIO DI VIGILANZA CONTINUA NON ARMATA - ESTENSIONE AFFIDAMENTO ALLA DITTA ALL SYSTEM SPA - IMPORTO EURO 12.052,80 IVA COMPRESA-RETTIFICA DET.201000344/62 |
| 42 | 2010 -- 01419/063 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI DISPOSITIVI DI TRATTAMENTO ACQUE INSTALLATI NELLA SOTTOCENTRALE 6 DELL' ISTITUTO BUON RIPOSO V. S. MARINO 30 ALLA IMPRESA ADAS SRL - IMPEGNO DI SPESA 3.000,00 EURO IVA COMPRESA. |
| 99 | 2010 -- 01278/064 | IRIDE SERVIZI S.P.A.-MAN. STRAORD., RINN. E POT. IMP. ILL. PUB. PARCO DEL VALENTINO IN OCC. DELLA RICORRENZA 150° ANN. UNITA` D` ITALIA IN ESEC. DEL. GC 2009 08927/056. APP. PROG. DEF. -IMPORTO EURO 837.000,00 IVA INCL.FINANZ. CON MUTUO ORIGINARIO- COD. CUP C16F08000030004. RETTIFICA |
| 120 | 2010 -- 01603/064 | SERVIZIO DI HOSTING DEL SOFTWARE «ORACOLO» AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA` OSLO S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.620,00 IVA INCLUSA PER IL PERIODO APRILE - DICEMBRE 2010 |
| 135 | 2010 -- 01669/064 | AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI COLLABORAZIONE AD UNA FIGURA ESPERTA NEL CAMPO DELLE OPERAZIONI SOCIETARIE STRAORDINARIE SOTTO IL PROFILO FINANZIARIO E GIURIDICO - AVVISO DI PUBBLICA SELEZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 40.000,00. |
| 48 | 2010 -- 01157/065 | CREATIVITA' E INNOVAZIONE. AFFIDAMENTO SERVIZI PER STATI GENERALI DEL ROCK 2010 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 16/2/2010, N.MECC. 201000642/50. IMPEGNO DI SPESA DI 8.000,00 EURO |
| 26 | 2010 -- 01664/066 | INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA AL DOTT. RENATO CIGLIUTI. PROROGA AL 30 GIUGNO 2010. SPESA EURO 33.400,00= |
| 22 | 2010 -- 01341/069 | RETTIFICA DELL'AFFIDAMENTO ALLA DITTA AD LOCAL EFFETTUATO CON DETERMINAZIONE N. MECC. 2009-08009/69 DEL 20/11/2009 ESECUTIVA DAL 3/12/2009. |
| 28 | 2010 -- 01697/069 | SERVIZIO DI REALIZZAZIONE COFANETTO DVD "2011 TORINO VI ASPETTA". IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALLA SIAE TORINO PER EURO 4.453,41 |
| 29 | 2010 -- 01726/069 | SERVIZIO VISITE GUIDATE NELL'AREA DI PORTA PALAZZO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.000,00). |
| 41 | 2010 -- 01131/070 | LABORATORIO SAN PAOLO. PARTECIPAZIONE E COFINANZIAMENTO DEL PROGETTO LOCAL FORUMS FOR DEVELOPING PARTICIPATORY DEMOCRACY. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.625,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. 2010 00575/070 G.C. DEL 16/02/2010. |
| 45 | 2010 -- 01228/070 | TIROCINI FORMATIVI ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA ASSICURATIVA INAIL. SPESA EURO 3.000,00 |
| 72 | 2010 -- 01170/072 | SPESE MINUTE URGENTI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 EURO 700,00 |
| 78 | 2010 -- 01306/072 | SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE DI PRIMO LIVELLO DELLE RENDICONTAZIONI RELATIVE ALLE SPESE SOSTENUTE PER PROGETTI EUROPEI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA MAZARS & GUERARD SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 29.750,00 IVA INCLUSA. |
| 82 | 2010 -- 01395/072 | SPESE PER RELAZIONI INTERNAZIONALI CON ALTRE CITTÀ. ACQUISTO DI SERVIZI PER L'ANNO 2010. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00. |
| 5 | 2010 -- 01333/084 | C1 - PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI UNO SPAZIO DI ACCOGLIENZA PER FAMIGLIE CON BIMBI PICCOLI, NELLA CIRCOSCRIZIONE1. ESTENSIONE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 4.621,00 |
| 12 | 2010 -- 01241/085 | SERVIZIO MANUTENZIONE BICICLETTE CIRCOSCRIZIONALI. ULTERIORE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 125,00=. |
| 13 | 2010 -- 01267/085 | C.2 - ACQUISIZIONE MATERIALE DI AGGIORNAMENTO E SUPPORTO ANNO 2010. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 240,85=. |
| 14 | 2010 -- 01421/085 | PRESTAZIONI INTEGRATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PERIODO TRIENNIO 2009/2011. ULTERIORE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 1.000,00=. |
| 15 | 2010 -- 01588/085 | IMPIANTO SPORTIVO MODIGLIANI PISCINA GAIDANO. SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI E CONTROLLO IMPIANTI TECNOLOGICI. PERIODO 1/5/2010 - 30/4/2012. AFFIDAMENTO PER EURO 132.970,56=. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO EURO 105.370,56=. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. |
| 10 | 2010 -- 01174/086 | C.3 - SOGGIORNI CLIMATICI PER LA TERZA ETA'. ANNO 2010. INDICE ISTAT E RELATIVO ADEGUAMENTO COSTI LOTTI "1 - 2 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 -16 - 40". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.990,50= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2008 06386/086 |
| 11 | 2010 -- 01547/086 | LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTI DEGLI SPAZI DELL`ATTESA DELL`ANAGRAFE DI CORSO RACCONIGI 95, CIRCOSCRIZIONE 3 - PROGETTO «+ SPAZIO + TEMPO» |
| 97 | 2010 -- 01298/087 | ALLACCIAMENTI ELETTRICI PROVVISORI. IMPEGNO E AFFIDAMENTO ANNO 2010. EURO 375,00 |
| 28 | 2010 -- 01294/088 | C.5 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICO MOTORIE NELLE AREE VERDI DELLA CIRCOSCRIZIONE AMMINISTRATIVA 5. ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DI EURO 10.000,00 (IVA COMPRESA). |
| 31 | 2010 -- 01503/088 | C. 5 - ART. 42 COMMA 2 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI PER IL PIANO TERRITORIALE DI INTERVENTO EX LEGE 285/97. PROGETTI DI PREVENZIONE E RECUPERO DEL DISAGIO GIOVANILE E SOCIALE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 44.700,00 (IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. N. 2010 01324/088 DEL 17/03/2010 |
| 20 | 2010 -- 01060/089 | C6 - SOGGIORNI PER LA TERZA ETA' "6 IN VACANZA" ANNO 2010. ADEGUAMENTO INDICE ISTAT LOTTI 21-22-23-24-25-26. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 1.410,50 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2008-06181/89. |
| 23 | 2010 -- 01257/089 | AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI ORDINARIA MANUTENZIONE AGGIUNTIVA DELLE AREE VERDI E PULIZIA AREA CANI DEL TERRITORIO CIRCOSCRIZIONE 6. BIENNIO 2010/2011 - IMPORTO EURO 89.640,00 IVA INCLUSA - IMPEGNO LIMITATO EURO 67.230,00 IVA INCLUSA. |
| 26 | 2010 -- 01377/089 | GITE SCOLASTICHE E CULTURALI PER L'ANNO 2010 - INDIVIDUAZIONE AFFIDATARIO PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO - AFFIDAMENTO PER EURO 9.108,00. IMPEGNO LIMITATO PER EURO 6.754,00. |
| 25 | 2010 -- 01378/089 | ADESIONE AL PROGETTO CITTADINO DEI PIANI DI OCCUPABILITÀ 2009 CON INSERIMENTO DI ADULTI DELLA CIRCOSCRIZIONE 6. IMPEGNO PER BORSE STUDIO-LAVORO DI EURO 12.500,00. IN ESEC. DELIB. N. MECC. 0903046/89 DELL' 11/06/09. |
| 33 | 2010 -- 01592/090 | C. 7 - SPESE DI FUNZIONAMENTO E VARIE PER LA CIRCOSCRIZIONE 7 DEL COMUNE DI TORINO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 706,00= |
| 13 | 2010 -- 01623/092 | C. 9 - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI BAGNI PUBBLICI DI VIA CHERASCO 10 FINO AL 30 APRILE 2010. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.500,00 IVA 20% COMPRESA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009 08344/092. |
| 25 | 2010 -- 01128/102 | ATTIVITÀ EDITORIALE ARCHIVIO STORICO. INVENTARIO BUNIVA. AFFIDAMENTO INCARICO DI TRATTAMENTO TESTI A CATERINA ROGGERO PER EURO 9.984,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE 10/12/2008 N. 2008 07610/102 E REVOCA DETERMINAZIONE N. 2010 00422/102. FINANZIAMENTO CON MUTUO. |
| 34 | 2010 -- 01557/102 | ARCHIVIO STORICO ATTIVITA` ESPOSITIVA 2010. ALLESTIMENTO PRIMA MOSTRA. AFFIDAMENTO PROVVISORIO IN ECONOMIA A MOSTRE E FIERE E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.416,00 |
| 35 | 2010 -- 01558/102 | ARCHIVIO STORICO. STAMPA DI 1500 COPIE DELL'OPUSCOLO «PROTETTORI DEGLI UMILI» E DI 1500 COPIE DI «STORIA DI BAMBOLE». AFFIDAMENTO IN ECONOMIA. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA ALLA ARTI GRAFICHE DIAL PER EURO 8.611,20 |
| 36 | 2010 -- 01709/102 | ASSISTENZA TECNICO-IMPIANTISTICA PER LA REALIZZAZIONE DI UN VIDEO PROMOZIONALE SULL`ARCHIVIO STORICO. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA` IRIDE SPA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 336,00 |
| 340 | 2010 -- 00600/104 | CONTRATTI ASSISTITI: RICERCA DI DISPONIBILITA' ALLOGGIATIVE SUL MERCATO PRIVATO DELLA LOCAZIONE - QUOTA DI CANONE A CARICO DELLA CITTA' E ADEGUAMENTO ISTAT - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 18.641,58 |
| 389 | 2010 -- 01320/104 | APPROVAZIONE DELLA VENDITA AI SENSI DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1993 N. 560 DI UNITA' IMMOBILIARI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - TRENTADUESIMO ELENCO - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 900.795,75. |
| 395 | 2010 -- 01479/104 | LEGGE 560/93 - RESTITUZIONE ALLA SIGNORA AGHILAR MARIA GIUSEPPE MOGLIE DELL'ASSEGNATARIO DE CUIUS CAPUTO ROCCO DELLA SOMMA DI EURO 11.908,00 GIA' VERSATA A TITOLO DI ACCONTO SUL PREZZO D'ACQUISTO DELL'ALLOGGIO N. 48 SITO IN TORINO VIA PERGOLESI N. 91/D - IMPEGNO DI SPESA. |
| 394 | 2010 -- 01486/104 | LEGGE 560/93 - RESTITUZIONE ALLA SIGNORA SCALISI MARIA A SEGUITO DI RINUNCIA ALL'ACQUISTO DELLA SOMMA DI EURO 14.033,98 GIA' VERSATA A TITOLO DI ACCONTO SUL PREZZO DELL'ALLOGGIO N. 86 SITO IN TORINO C.SO LIONE N. 54 - IMPEGNO DI SPESA. |
| 84 | 2010 -- 01389/110 | SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PERICOLOSI DI NATURA SANITARIA PROVENIENTI DAI CANILI MUNICIPALI DELLA CITTA'. AFFIDAMENTO A INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO E ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.020,00 IVA COMPRESA. |
| 43 | 2010 -- 01457/111 | M. O. PER LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO E DECORO SU EDILIZIA E VERDE PUBBLICO, COMPRESO IL PRONTO INTERVENTO, PER L`ANNO 2009 (C.U.P. J18E09000000004) - ULTERIORE DIFFERIMENTO ULTIMAZ. LAVORI E RIDETERMINAZIONE DELLA RIPARTIZIONE DELL'IMPORTO CONTRATTUALE - A.T.I. MAVES SRL/ICEF SRL/PUNTOACAPO SCS. |
| 45 | 2010 -- 01472/116 | LAVORI DI M.S. IST. CASA SERENA - LOTTO II (COD. OPERA 803 - C.U.P C34B04000020004)-ESTENSIONE INCARICO PROG. E DIREZ. LAVORI OPERE STRUTT.LI ALL'ING. ZAGO - IMPEGNO DI SPESA EURO 13.900,00 AL LORDO RITENUTE DI LEGGE, C.N.P.A.I.A. AL 2% ED IVA AL 20% COMPRESE-FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIIGINARIO. |
| 25 | 2010 -- 01188/125 | INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELL`_ATTIVITA` TECNICA DI SUPPORTO ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) DELLA VARIANTE STRUTTURALE N. 200 AL P.R.G. VIGENTE LINEA METROPOLITANA E QUADRANTE NORD-EST DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA EURO 108.000,00=. APPROVAZIONE. |
| 75 | 2010 -- 01370/125 | PROCEDURA NEGOZIATA PER L_AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ELIOGRAFICO E DI MASTERIZZAZIONE CD E DVD PER LA DIVISIONE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA _ ANNO 2010 _ AFFIDAMENTO PER EURO 14.000,00 IMPEGNO DELLA SPESA LIMITATO AD EURO 9.600,00 IVA COMPRESA AL 20%. |
| 76 | 2010 -- 01183/126 | MONITORAGGIO AMBIENTALE DELL`ARIA PRESENTE NEL CUNICOLO SOTTOSTANTE IL CORTILE DEL COMPENDIO DELL`EX CAVALLERIZZA REALE. AFFIDAMENTO SERVIZIO ALL`AMIAT SPA IMPORTO EURO 540,00 - IVA 20 % COMPRESA |
| 75 | 2010 -- 01184/126 | AREA EX CIMIMONTUBI LOCALITA` BASSE DI STURA. AFFIDAMENTO ALL`AMIAT DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE BONIFICATE E MONITORAGGIO AMBIENTALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 17.312,56 |
| 74 | 2010 -- 01186/126 | AREA ALTOPIANO DELTASIDER BASSE DI STURA REVOCA DETER. DIRIG. 200901974/126. AFFIDAMENTO AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008, ALL`A.T.P, ING. FABRIZIO COSTA (MANDATARIO) PLANETA STUDIO ASSOCIATO E PER ESSO ING. PIETRO BERTOLINO (MANDANTE). IMPORTO EURO 7.031,42 |
| 3 | 2010 -- 01556/129 | ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI SU SUGONEWS N. 33, PER INIZIATIVA "FESTA DEI VICINI". AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.250,00 IVA COMPRESA. |
| 4 | 2010 -- 01723/129 | SERVIZIO DI STAMPA DI MATERIALE DI COMUNICAZIONE RELATIVO AL PROGETTO "RASSICURANZIANI". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 6.270,00 (IVA COMPRESA). |
| 8 | 2010 -- 01441/130 | CONCESSIONE PER L'ANNO 2010 DI UN ABBONAMENTO TRANVIARIO DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 330,00 |