Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 5 | 2010 -- 01052/001 | CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA AL DOTT. RENATO CIGLIUTI PER IL PERIODO MARZO 2010. ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO DI SPESA EURO 11.133,33 ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO |
| 6 | 2010 -- 01053/001 | UTILIZZO DEL TEATRO CARIGNANO PER CONCERTO IN MEMORIA DEL VICE SINDACO DOMENICO CARPANINI. 1 MARZO 2010. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA EURO 2.100,00 |
| 7 | 2010 -- 01107/001 | CONSULTA FEMMINILE COMUNALE _ 8 MARZO FESTA DELLA DONNA. REALIZZAZIONE CONCERTO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA. EURO 1.470,07 |
| 8 | 2010 -- 01160/001 | FESTEGGIAMENTI 150° ANNIVERSARIO DELL'UNITA' D'ITALIA. APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO E IL COMITATO DI SCOPO ITALIA 150 PER LA GESTIONE DI TUTTE LE ATTIVITA' LEGATE AI FESTEGGIAMENTI. IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 02/02/2010 N.MECC. 2010-00471/001. |
| 62 | 2010 -- 00675/002 | RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA TELEMATICA LEXITALIA ANNO 2010 PER IL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 1.200,00. |
| 63 | 2010 -- 00679/002 | RINNOVO ABBONAMENTO TELEMATICO PER CENTRO DI DOCUMENTAZIONE ALLA WOLTERS KLUWER ITALIA. ANNO 2010. EURO 1.303,20. |
| 68 | 2010 -- 00737/002 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. REALIZZAZIONE A SCALARE DI STAMPATI VARI PER CERIMONIE ISTITUZIONALI ORGANIZZATE NEL CORSO DEL 2010. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 10.000,00. |
| 78 | 2010 -- 00944/002 | FORNITURA A SCALARE PER L'ANNO 2010 DI PUBBLICAZIONI TECNICO-GIURIDICHE E DI CARATTERE ORGANIZZATIVO-GESTIONALE PER IL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 800,00. |
| 88 | 2010 -- 01173/002 | SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DEL PERIODICO DEL CONSIGLIO COMUNALE "CITTAGORA'" PER IL BIENNIO 1° GENNAIO 2009-31 DICEMBRE 2010. ADEGUAMENTO DEL PREZZO PER L'ANNO 2010. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 2.127,40 |
| 9 | 2010 -- 00421/003 | SETTORE TECNICO EDILIZIA SCOLASTICA MANUTENZIONE - PROCEDURA APERTA N. 47/2009 - INTERVENTI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE "SCLARANDI" VIA BALTIMORA N. 171 - REP. N. 3657 - AGGIUDICAZIONE. |
| 15 | 2010 -- 00724/003 | DETERMINAZIONE: SETTORE TECNICO MANUTENZIONE IMMMOBILI MUNICIPALI E CIRCOSCRIZIONALI - PROCEDURA APERTA N. 3/2009 - OPERE DI MESSA IN SICUREZZA E DEMOLIZIONI EDIFICI DEGRADANTI DI PROPRIETA' PATRIMONIALE. REP. N. 3642 - AGGIUDICAZIONE. |
| 16 | 2010 -- 00810/003 | SETTORE TECNICO GESTIONE AUTOMEZZI, MAGAZZINI ED AUTORIMESSE. PROCEDURA APERTA N. 71/2009 - MANUTENZIONE ORDINARIA MAGAZZINI, AUTORIMESSE E IMPIANTI SPORTIVI DI BASE DELLE CIRCOSCRIZIONI- REP. N. 3684 - AGGIUDICAZIONE. |
| 19 | 2010 -- 00935/003 | SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA - PROCEDURA APERTA N. 73/2009 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INTERVENTI URGENTI IN VIA BAZZI 4 E VIA SANTORRE DI SANTAROSA 11- REP. N. 3695 -AGGIUDICAZIONE |
| 20 | 2010 -- 00936/003 | SETTORE TECNICO PONTI E VIE D'ACQUA- PROCEDURA APERTA N. 95/2009 - MANUTENZIONE ORDINARIA ALVEO FIUME PO E TORRENTI CITTADINI - ANNO 2010 - REP. N. 3712 - AGGIUDICAZIONE. |
| 286 | 2010 -- 00833/004 | ASSEGNAZIONE TEMPORANEA ALLA FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO DELLA DIPENDENTE PATRIZIA MARCHISIO. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO PER COMPENSO AGGIUNTIVO PER EURO 15.479,10. |
| 305 | 2010 -- 00938/004 | MASTER 2010. AFFIDAMENTO DOCENZA QUARTO MODULO COMUNE E MODULO SPECIALISTICO GESTIONALE. IMPEGNO DI SPESA: EURO 4.200,00 (IVA COMPRESA). |
| 323 | 2010 -- 01032/004 | PERSONALE DI RUOLO - EQUO INDENNIZZO PER LESIONI E INFERMITÀ DIPENDENTI DA CAUSA DI SERVIZIO D.P.R. 191 ART. 11 DEL 1° GIUGNO 1979 - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 EURO 10.000,00. |
| 351 | 2010 -- 01087/004 | SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA TRAMITE CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO DI N. 50 POSTI NEL PROFILO SPECIFICO DI AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE - ( F.L 01/09) - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.494.821,96, |
| 364 | 2010 -- 01113/004 | ASSISTENTE SOCIALE SUPPLENTE ATEMPO DETERMINATO IN SOSTITUZIONE MATERNITA' (CAT. D1) - PETTINICCHIO MARIASSUNTA - PROROGA DEI TERMINI DI SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.884,42. |
| 393 | 2010 -- 01204/004 | ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 UNITA' DI PERSONALE DI CAT. D - PROFILO SPECIFICO DI ASSISTENTE SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 31.366,72 |
| 394 | 2010 -- 01210/004 | PERSONALE DIPENDENTE INVIATO IN MISSIONE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010. EURO 2.300. |
| 410 | 2010 -- 01262/004 | ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI A TEMPO DETERMINATO (CAT. C1) SERVIZI TRIBUTARI PROROGA DEI TERMINI DI SERVIZIO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 749.553,61. |
| 416 | 2010 -- 01304/004 | ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI A TEMPO DETERMINATO - PROROGA CONTRATTO - IMPEGNO DI SPESA EURO 86.486,96 - |
| 0 | 2010 -- 00768/005 | PRESA D`ATTO DELLA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI ALTAIR IFM SPA IN MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL`ART. 57 COMMA 5 LETTERA A) D. LGS. 163/06 E S.M.I. DEL SERVIZIO DI PULIZIA INTEGRATIVA DEI LOCALI COMUNALI DI VIA GIULIO 22 IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 28 E 29 MARZO 2010. SPESA COMPLESSIVA EURO 2.145,60 IVA COMPRESA. |
| 0 | 2010 -- 00829/005 | 05/110 _ AFFIDAMENTO IN ECONOMIA N. 34/2009 PER LA FORNITURA DI ARREDI PER GLI SPOGLIATOI OCCORRENTI AGLI IMPIANTI SPORTIVI DELLA CITTA_ DI TORINO. ULTERIORE AFFIDAMENTO DI EURO 43.000,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. |
| 0 | 2010 -- 00875/005 | 05/702- ELEZIONI REGIONALI 2010 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DI STAMPATI VARI E FALDONI. SPESA EURO 24.581,76 IVA 20% INCLUSA. |
| 0 | 2010 -- 00876/005 | 05/702- ELEZIONI REGIONALI 2010. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA COMPLEMENTARE, EX ARTICOLO 57 COMMA 3 LETTERA B D.LGS. 163/2006, DI ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA. SPESA EURO 12.000,00 IVA 20% INCLUSA. |
| 0 | 2010 -- 00929/005 | 05/303 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA STRAORDINARIA PER LA BROSSURATRICE BOURG BINDER 2000 COLLOCATA PRESSO LA RIPROGRAFIA DI VIA CORTE D'APPELLO 7/21. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.704,80 IVA COMPRESA |
| 0 | 2010 -- 01109/005 | 05/301-AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PRESSO MERCATO ITTICO DI PORTA PALAZZO E DISINFESTAZIONE CAMPI NOMADI AI SENSI DELL'ART. 57 COMA 5 LETTERA A) D.LGS. 163/06 E S.M.I. - PERIODO MARZO 2010/31 DICEMBRE 2011. SPESA EURO 37.113,60= IVA 20% COMPRESA. |
| 0 | 2010 -- 01129/005 | ..05/202. CONSULTAZIONI REGIONALI 2010. AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA, EX ARTICOLO 125 COMMA 11 D.LGS.163/2006, DI ARTICOLI E ATTREZZI DI FERRAMENTA. SPESA EURO 1.009,76=IVA COMPRESA .. |
| 0 | 2010 -- 01144/005 | DETERMINAZIONE: 05/202 ELEZIONI REGIONALI DEL 28 E 29 MARZO 2010.AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA COMPLEMENTARE , EX ART.57 COMMA 3 LETTERA B D.LGS 163/2006,DI SACCHI VARI - SPESA EURO 2.651,70=IVA COMPRESA. |
| 0 | 2010 -- 01145/005 | 05/202. CONSULTAZIONI REGIONALI 2010. AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ARTICOLO 125 COMMA 11 D.LGS.163/2006, DI MATERIALE DI PULIZIA, DETERSIVI, PRODOTTI CARTARI E ARTICOLI IN POLIETILENE. SPESA EURO 4.291,78=IVA COMPRESA |
| 0 | 2010 -- 01146/005 | 005/202-CONSULTAZIONI REGIONALI DEL 28 E 29 MARZO 2010. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA COMPLEMENTARE , EX ART 57 COMMA 3 LETTERA B D.LGS 163/2006, DI MATERIALE ANTINFORTUNISTICO - SPESA EURO 10.977,85 =IVA COMPRESA |
| 0 | 2010 -- 01180/005 | 05/202 - ELEZIONI REGIONALI DEL 28/29 MARZO 2010. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA COMPLEMENTARE, EX ART 57 COMMA 3 LETTERA B DEL D.LGS 163/2010 DI BATTERIE E CARICA BATTERIE DI RICAMBIO PER CINGOLO MONTASCALE - SPESA EURO 3.178,49 IVA COMPRESA. |
| 20 | 2010 -- 00742/007 | REVOCA AFFIDATARIO DETERMINAZIONE MECC. 2010 00013/007. NUOVO AFFIDAMENTO. EURO 1.080,00= |
| 27 | 2010 -- 00884/007 | PROGETTO TELEINTENDO. ASSEGNAZIONE FONDI AL CIRCOLO DIDATTICO N. 32 DELLA CITTA' DI TORINO. EURO 1.016,50 |
| 31 | 2010 -- 00949/007 | XVII CONVEGNO FORMATIVO NAZIONALE SERVIZI PER L`INFANZIA DIRITTI D`AUTORE. IMPEGNO DI SPESA EURO 686,48. |
| 34 | 2010 -- 00972/007 | XVII CONVEGNO FORMATIVO NAZIONALE SERVIZI PER L` INFANZIA. FORNITURA DI MAGLIETTE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 780,00. |
| 35 | 2010 -- 00998/007 | LEGGE 285/97. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI UN CENTRO PER BAMBINI E GENITORI PRESSO LA CIRCOSCRIZIONE 8 PERIODO MARZO/DICEMBRE 2010 ALLA CEMEA DEL PIEMONTE COOP. SOC. IMPEGNO DI EURO 48.045,92=. |
| 36 | 2010 -- 01002/007 | AFFITTO RAMO D'AZIENDA DA CONSORZIO ICS A COOPERATIVA BARBARA B. PRESA D'ATTO |
| 40 | 2010 -- 01163/007 | INCORPORAZIONE DELLA SOCIETA` « AICS CULTUR E SPOSRT SOCIETA` COOPERATIVA SOCIALE- ONLUS» NELLA « SOCIETA` TERZO TEMPO SOCIETA` COOPERATIVA SOCIALE» NUOVA DENOMINAZIONE » TERZO TEMPO EDUCAZIONE CULTURA E SPORT SOCIETA` COOPERATIVA SOCIALE SPORTIVA DILETTANTISTICA». PRESA D'ATTO. |
| 41 | 2010 -- 01222/007 | XVII CONVEGNO FORMATIVO NAZIONALE SERVIZI PER L`INFANZIA. SERVIZI DI STAMPE VARIE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.194,40. |
| 42 | 2010 -- 01223/007 | CONVEGNO FORMATIVO NAZIONALE NIDI D'INFANZIA. AFFIDAMENTO. ACCERTAMENTO DI EURO 14.155,20 . IMPEGNO DI SPESA EURO 14.155,20. |
| 8 | 2010 -- 00529/008 | A.S.D. 2D LINGOTTO VOLLEY - RISARCIMENTO DANNI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00. |
| 10 | 2010 -- 00805/008 | VIA BIZZOZZERO 28 - SOCIETÀ «CARTOLARIZZAZIONE CITTA` DI TORINO S.R.L. - RESTITUZIONE SOMMA - IMPEGNO EURO 1.370,97.=. |
| 11 | 2010 -- 00871/008 | LOCALI DI PROPRIETA' PRIVATA CONDOTTI IN LOCAZIONE DALLA CITTA' A SCOPI ISTITUZIONALI. ONERI ACCESSORI. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 34.000,00.=. |
| 44 | 2010 -- 00804/010 | IMPIANTI SPORTIVI MUNICIPALI. RIMBORSO UTENZE ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 28.000,00 I.V.A. COMPRESA. |
| 43 | 2010 -- 00795/013 | ACQUISTO PACCHETTO APPLICATIVO "TRIBUTI LOCALI" - ABBONAMENTO TRIENNALE - IMPORTO EURO 936,00 |
| 44 | 2010 -- 00796/013 | ABBONAMENTI A RIVISTE TRIBUTARIE - IMPEGNO DI EURO 1.020,00 |
| 13 | 2010 -- 00922/015 | ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI SU SUGONEWS. CAMPAGNA ANNO 2010. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALLA WIP SRL WORK IN PROGRESS PER EURO 12.000,00 IVA 20% COMPRESA. |
| 14 | 2010 -- 01040/015 | SERVIZIO DI TRADUZIONI. ULTERIORE IMPEGNO E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GLOBAL TARGET IN MOTION PER EURO 1.500,00 IVA 20% COMPRESA. |
| 17 | 2010 -- 01155/015 | PROSIEGUO LOOK DELLA CITTA' - ALLESTIMENTO MOSTRA LE BATTAGLIE E I PROTAGONISTI PIEMONTESI PER LE CELEBRAZIONI DEI 150 ANNI DELL'UNITÀ D'ITALIA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA WALBER S.R.L. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 22.950,00 IVA COMPRESA |
| 18 | 2010 -- 01156/015 | PROSIEGUO LOOK DELLA CITTA' - ALLESTIMENTO MOSTRA IL RISORGIMENTO E` PER LE CELEBRAZIONI DEI 150 ANNI DELL'UNITÀ D'ITALIA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CAST S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA PER EURO 22.800,00 IVA COMPRESA |
| 19 | 2010 -- 01164/015 | «OSTENSIONE DELLA SINDONE» - CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE. AFFIDAMENTO ALLA GRANDI STAZIONI SPA ED IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 18.000,00 IVA INCLUSA. |
| 52 | 2010 -- 01016/016 | MERCATO COPERTO ITTICO DI PIAZZA DELLA REPUBBLICA - SISTEMA DI AUTOCONTROLLO IGIENICO-SANITARIO - AFFIDAMENTO INCARICO A SEGUITO DI PUBBLICA SELEZIONE - IMPEGNO DI SPESA PER EURO 17.982,00= |
| 52 | 2010 -- 00996/018 | CONSULTAZIONI ELETTORALI 28 - 29 MARZ0 2010. PROCEDURA NEGOZIATA N. 2/2010 PER AFFIDAMENTO INTERVENTI TECNICI SUI DISPOSITIVI ANTEFFRAZIONE "SECURDOC". IMPEGNO DI SPESA EURO 7.020,00. |
| 33 | 2010 -- 00657/019 | PROGETTO LIMEN. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 19.426,78 |
| 36 | 2010 -- 00687/019 | DITTA ACCOR SERVICES. CESSIONE RAMO D'AZIENDA E VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE. |
| 37 | 2010 -- 00711/019 | DITTA ACCOR SERVICES. PRESA D'ATTO CESSIONE RAMO D'AZIENDA E VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE |
| 38 | 2010 -- 00714/019 | PROVENTI -KERMESSE "ARTE PLURALE 2009 " INGENIO BOTTEGA D'ARTI E MESTIERI. ASSEGNAZIONE RICAVATO VENDITA ALL'ASTA "ARTE PLURALE PER EURO 7.095,00. ASSEGNAZIONE DI PARTE DEI PROVENTI DELLA BOTTEGA INGENIO PER EURO 10.590,27. |
| 41 | 2010 -- 00749/019 | PRESA D_ATTO ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DELL_ASL AT, DISTRETTO ASTI NORD, E INDIVIDUAZIONE TARIFFE PER IL 2010 DEL PRESIDIO _CASA PER ANZIANI CASTELROSSO_ DI FERRERE (AT), GESTITO DA SOCIALCOOP DI ASTI, AI SENSI DD.G.R. 2-3520 31.07.06, 25-12129 14.09.09 E D.G.C. 2009 06921/19 27.10.09 |
| 42 | 2010 -- 00752/019 | PRESA D_ATTO ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE E NUOVO GESTORE PRESIDIO_LA CONSOLATA_ DI BORGO D_ALE (VC), V.LE DELLA CONSOLATA 44, GESTITO DALLA SOC.LA CONSOLATA S.R.L. SITO SUL TERRITORIO ASL VC, AI SENSI DD.G.R. 2-3520 31.07.06, 25-12129 14.09.09, 44-12758 7.12.09, D.G.C. 2009-06921/019 27.10.09. |
| 43 | 2010 -- 00753/019 | PRESA D_ATTO ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE E NUOVO GESTORE DEL PRESIDIO _RESIDENZA MADONNA DELLE GRAZIE_ SITO IN CINTANO (TO), VIA SANTUARIO N. 31, CON SEDE LEGALE ED AMMINISTRATIVA IN TORINO, GESTITO DALLA SOC. ARIETE S.R.L. SITO SUL TERRITORIO DELL_ASL TO4, AI SENSI D.G.R. 25-12129 DEL 14.9.2009. |
| 44 | 2010 -- 00755/019 | PRESA D_ATTO ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE PRESIDIO _COMUNITÀ PER ANZIANI TERRA DI CANAAN_ SITO IN VERRUA SAVOIA (TO), GESTITO DALL_ENTE ECCLESIASTICO PARROCCHIA DI S. G. BATTISTA SITO SUL TERRITORIO DELL'ASL TO4 AI SENSI DD.G.R. 2-3520 31.07.06, 25-12129 14.09.09, D.G.C 09 06921/19 27.10.09. |
| 45 | 2010 -- 00765/019 | PRESA D_ATTO ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DEL PRESIDIO SOCIO SANITARIO _RESIDENZA CIELOAZZURRO S.N.C._ SITO IN MONCALIERI (TO), STRADA DEVALLE 80, SITO SUL TERRITORIO DELL_ASL TO5, AI SENSI DD.G.R. 2-3520 DEL 31.07.06, 25-12129 DEL 14.09.09, 44-12758 DEL 7.12.09 E D.G.C. 2009 06921/019 DEL 27.10.09 |
| 46 | 2010 -- 00766/019 | PRESA D_ATTO ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DEL PRESIDIO _ROSANNA LURGO_ SITO IN LOMBARDORE (TO), V.VAUDA 9, GESTITO DA PADANA SERVIZI S.R.L. CON SEDE LEGALE IN MILANO, SITO SUL TERRITORIO DELL_ASL TO4, AI SENSI DD.G.R. 2-3520 31.07.06, 25-12129 14.09.09, 44-12758 7.12.09 E D.G.C 09 06921/19 27.10.09 |
| 47 | 2010 -- 00767/019 | ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ORGANIZZATO AUSER VOLONTARIATO DI TORINO NELLE STRUTTURE COMUNALI PER ANZIANI -PERIODO GENNAIO 2010 - DICEMBRE 2011 - IMPEGNO DI SPESA EURO 13.000,00= IN ESECUZIONE DELIB. MECC. N.2010 00175/ 019 G. C. DEL 02/02/2010 |
| 49 | 2010 -- 00879/019 | AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI UN SERVIZIO ABITATIVO TEMPORANEO PER L`AUTONOMIA A FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONI DI MARGINALITÀ (ART. 30 D.LGS. N. 163/06). INDIVIDUAZ. CONCESSIONARIO,CONSEGNA ANTICIPATA, APPROVAZ. CONTRATTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 260.000 FINANZIATO CON CONTRIBUTO DI ENTI DIVERSI |
| 51 | 2010 -- 00974/019 | INCARICO PROFESSIONALE PER PRESTAZIONE IN MATERIA FISCALE PER L'UFFICIO TUTELE DELLA DIVISIONE SERVIZI SOCIALI E RAPPORTI CON LE AZIENDE SANITARIE. AVVISO DI PUBBLICA SELEZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.251,19. |
| 52 | 2010 -- 00976/019 | INCARICO PROFESSIONALE PER PRESTAZIONE IN MATERIA LEGALE PER L'UFFICIO TUTELE DELLA DIVISIONE SERVIZI SOCIALI E RAPPORTI CON LE AZIENDE SANITARIE. AVVISO DI PUBBLICA SELEZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.801,14 |
| 53 | 2010 -- 00979/019 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INTERPRETARIATO L.I.S. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00 |
| 54 | 2010 -- 01028/019 | SERVIZI A FAVORE DI PERSONE SENZA DIMORA - INDIZIONE GARA A PROCEDURA RISTRETTA PER IL PERIODO 01/07/2010 - 30/06/2013. LOTTO UNICO. SPESA DI EURO 907.259,66 IVA AL 20% COMPRESA IMPEGNO LIMITATO EURO 821.042,48 IVA AL 20% COMPRESA FINANZIAMENTO PER L'ANNO 2010 CON CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE. |
| 55 | 2010 -- 01066/019 | STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI NON ACCREDITATE. ADEGUAMENTI RETTE. |
| 63 | 2010 -- 01178/019 | AVVISO PUBBLICO N. 52/09. REVOCA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'ISTITUTO CLIMATICO DI ROBILANTE S.R.L. CON UNOCASA S.P.A.. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA COOPERATIVA SOCIALE BIOS CON EDILITALIA COSTRUZIONI S.R.L. E IL GIGLIO S.R.L. |
| 120 | 2010 -- 00818/023 | VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE, PARTITA IVA, CODICE FISCALE DELL'ENTE CASA DI CARITA' ARTI E MESTIERI. PRESA D'ATTO E CONSEGUENTE VARIAZIONE DEL CREDITORE DELLA DETERMINAZIONE 2009 06925/023. |
| 150 | 2010 -- 01067/023 | NUMERO VERDE DELLA DIVISIONE LAVORO IMPEGNO DI SPESA PRESUNTA DEL TRAFFICO TELEFONICO, PER I MESI DI MARZO E APRILE 2010, DI EURO 400,00 IVA INCLUSA |
| 159 | 2010 -- 01126/023 | RETTIFICA DETERMINAZIONE N. MECC. 2009 05909/23. PRESA D'ATTO VARIAZIONE DI PARTITA IVA, SEDE SOCIALE E RAGIONE SOCIALE DA SOCIETÀ DEL GALLO EDITORE S.R.L. A SOCIETA` UNIPERSONALE «DEL GALLO EDITORI» S.R.L. |
| 11 | 2010 -- 00858/024 | EREDITA' LEGATI E DONAZIONI. INTROITO CEDOLE E TITOLI RIMBORSATI PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 618.444,80=. |
| 12 | 2010 -- 01035/024 | ACQUISTO SOFTWARE PARAMETRI GESTIONALI DEI SERVIZI E PARAMETRI DI DEFICIT STRUTTURALE 2009 E CERTIFICATO DEL RENDICONTO AL BILANCIO 2009. IMPEGNO DI EURO 600,00. |
| 50 | 2010 -- 01181/025 | PRESTAZIONE OCCASIONALE PROFESSIONALE AVENTE PER OGGETTO "SCRIVERE LA STORIA ATTRAVERSO IL ROMANZO" PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA PRIMO LEVI NELL`AMBITO DEL PROGETTO AMICI DELLA LETTURA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 660,00. |
| 37 | 2010 -- 00830/027 | CONSULTAZIONI REGIONALI DEL 28 - 29 MARZO 2010. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA` DENSAMEDIA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 19.501,92= (IVA 20 % INCLUSA). |
| 38 | 2010 -- 00868/027 | CONSULTAZIONI REGIONALI DEL 28 - 29 MARZO 2010. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA` FASTWEB. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 26.400,00= (IVA 20% INCLUSA). |
| 45 | 2010 -- 00918/027 | SERVIZIO DI FORNITURA TRAFFICO TELEFONICO. AFFIDAMENTO ALLA FASTWEB S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 322.405,01= (IVA 20% INCLUSA). |
| 46 | 2010 -- 00939/027 | UTILIZZO DI MARKETPLACE CONSIP PER L'ACQUISTO DI APPARATI INFORMATICI E SERVIZI LOGISTICI A SUPPORTO PER INFRASTRUTTURA DI RILEVAZIONE DATI ELETTORALI. AFFIDAMENTO ALLE DITTE IDS E RICOH ITALIA SRL. |
| 68 | 2010 -- 01074/027 | PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI POSTAZIONI INFORMATICHE PER GLI UFFICI DELLA CIVICA AMMINISTRAZIONE, OLTRE A STAMPANTI DI RETE, ACCESSORI E SERVIZI LOGISTICI A SUPPORTO. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE. |
| 4 | 2010 -- 00952/028 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER L`ACQUISTO DI DUE SCALE DI SICUREZZA PER IL CENTRO OPERATIVO COMUNALE DELLA CITTÀ. IMPEGNO DI SPESA (EURO 76.685,30). (ACCERTAMENTO EURO 40.330,52) FINANZIAMENTO |
| 3 | 2010 -- 00959/028 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI CAPI DI VESTIARIO PER L'ATTIVITA' DI PREVENZIONE E SOCCORSO PER LA PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.302,00). |
| 5 | 2010 -- 01031/028 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI SERVER PER IL CENTRO OPERATIVO COMUNALE DELLA CITTÀ. IMPEGNO DI SPESA EURO 23.940,00 FINANZIATO |
| 6 | 2010 -- 01076/028 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER SERVIZI DI CONFIGURAZIONE E ADEGUAMENTO INFORMATICO PER IL CENTRO OPERATIVO COMUNALE DELLA CITTÀ. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO EURO 31.356,00). |
| 7 | 2010 -- 01191/028 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI COMPONENTISTICA, CORPI ILLUMINANTI PANNELLI MOBILI E ATTREZZATURE INFORMATICHE VARIE PER IL CENTRO OPERATIVO COMUNALE DELLA CITTÀ. IMPEGNO DI SPESA (EURO 76.965,60). |
| 32 | 2010 -- 00583/030 | CIRC. 4 LAVORI DI MANUT. STRAORDINARIA PER IL RIUSO AD UFFICI E SERVIZI CIRCOSCRIZIONALI DELL'EDIFICIO DI VIA SERVAIS N. 5 (CODICE OPERA 2734- C.U.P. C33C05000230004). APPROVAZIONE MODIFICA VOCI QUADRO ECONOMICO APPROVATO CON DET. MECC. 200509847/054 - 200807930/054. |
| 42 | 2010 -- 00763/030 | EDIFICI DI C.SO MONCALIERI 61 E 80. - MANUT. ORDINARIA DEI LOCALI NUCLEO POLIZIA MUNICIPALE - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - AFFIDAMENTO CON PROCEDURA NEGOZIATA - IMPEGNO DI SPESA EURO 191.210,00 IVA COMPRESA - AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA - FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO REGIONALE. (CUP C15I10000120004) |
| 44 | 2010 -- 00863/030 | PAGAMENTO CONTRIBUTI COMPETENZE DI SPETTANZA SPECIFICA DELL'ASL, DEI VV.F. DELL'ISPESL E PER LE AUTORIZZAZIONI DI CONCESSIONI, DEROGHE E PARERI ENTI VARI. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.650,00. |
| 46 | 2010 -- 00865/030 | NODO DI INTERSCAMBIO STURA. REALIZZAZ. P. COPERTA (C.O. 3494 CUP C31D040000006). IMPRESA APPALTATRICE ATI BORIO GIACOMO S.R.L. (CAPOGRUPPO). RICONOSCIMENTO ANOMALO INCREMENTO PRODOTTI SIDERURGICI EX D.M. INFRASTRUTT. E TRASP. 162/08. IMPORTO E. 9.318,64 INCLUSA IVA 10%. FINANZ. CON MUTUO ORIGINARIO. |
| 48 | 2010 -- 00869/030 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI MUNICIPALI CIRC. 1 - 10. - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA REVOCA DELLA DETERMINA N. MECC. 2010 000113/30 |
| 60 | 2010 -- 01153/030 | CIMITERO PARCO _ CAMPI 45 - 46. COSTRUZIONE DI FABBRICATI LOCULI. APPROVAZIONE PROROGA TEMPI CONTRATTUALI. C.U.P. C34 B04 00007 0004. |
| 31 | 2010 -- 00660/031 | ADEGUAMENTO NORMATIVO ED ADEGUAMENTO PREZZI DEL PROGETTO M.S. BONIFICA, SMALTIMENTO MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO-ANNO 2006- LOTTO B. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIB 0908507/31. AFFIDAM. MEDIANTE PROCEDURA APERTA. APPROVAZ. EURO 924.138,60= IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON MUTUO CASSA DD.PP. N. 2000. |
| 34 | 2010 -- 00777/031 | SCUOLE DELL'INFANZIA, SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO STATALI . ASSEGNAZIONE DI FONDI PER LA GESTIONE DIRETTA DEGLI INTERVENTI DI MINUTA MANUTENZIONE. ANNO 2010. IMPORTO EURO 176.271,00. |
| 43 | 2010 -- 00803/031 | LAVORI DI RICOSTRUZIONE SCUOLA INFANZIA VIA THURES 11 - LOTTO II. OPERE DI COMPLETAMENTO (C.OP.2141-CUP C39E05000010014) APPROVAZIONE PROGETTO VARIANTE ART. 25 C. 3 2° PERIODO L. 109/94 E SMI. IMPORTO EURO 11.656,41 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA MUTUO ORIGINARIO. APPROVAZIONE NUOVI PREZZI. PROROGA |
| 50 | 2010 -- 00919/031 | INT. URGENTI DI M.S. PER LA SICUREZZA SC. EL. "CAPPONI" CIRC. 5. ULTER. OPERE. AFFID. ED IMP. DI SPESA IN ESEC. DELIB. N.M. 2010-00451/031. IMPRESA LAVORINCORSO SRL. IMPORTO E. 10.507,18 IVA COMPR. FINANZ. CON RIBASSO DI GARA. MUTUO ORIGINARIO. DIFFERIMENTO TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI. |
| 51 | 2010 -- 00937/031 | OPERE DI M.S. PER L'OTTENIMENTO CPI NELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA TALUCCHI 19. (C.OP. 236) AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLAUDO STATICO ALL'ING. M.PASQUARIELLO. IMPORTO EURO 1.402,75. FINANZIAMENTO MUTUO ORIGINARIO. |
| 52 | 2010 -- 00942/031 | M.S. RILASCIO C.P.I. NELLE SCUOLE MATERNE DI C.SO ORBASSANO 224/26. VIA GUIDOBONO 2 E VIA E. D_ARBOREA 9/4. INTERV. SU IMP. ELETTRICI. AFFID.IRIDE MERCATO SPA. APPROV. PREVENTIVO. IMP. DI SPESA EURO 72.324,00= IVA COMPRESA. FINANZ. MUTUO ORIGINARIO. (COD. OPERA 2698 CUP C35J05000180004. |
| 53 | 2010 -- 01018/031 | PRESA D'ATTO SENTENZA DI FALLIMENTO N. 316/09 DELLA DITTA BRESCIANI BRUNO S.R.L. E NOMINA CURATORE FALLIMENTARE. RISOLUZIONE DEI CONTRATTI IN ESSERE. |
| 132 | 2010 -- 00907/033 | PRESA D'ATTO SENTENZA DI FALLIMENTO N. 316/09 DELLA DITTA BRESCIANI BRUNO S.R.L. E NOMINA CURATORE FALLIMENTARE - LAVORI PRIN VILLARETTO STRADA CIRCONVALLAZIONE SUD |
| 141 | 2010 -- 00997/033 | M.S. PERCORSO NON VEDENTI. LOTTO 3 - BILANCIO 2008 AFFIDAMENTO ULTERIORE SPESA AD IRIDE SERVIZI S.P.A. - IMPEGNO DI EURO 43.717,00 IVA 4% COMPRESA - FINANZIAMENTO PER EURO 10.717,00 CON RIBASSO DI GARA COPERTO DA CONTRIBUTO MINISTERIALE |
| 156 | 2010 -- 01166/033 | MANUTENZIONE ORDINARIA SUOLO PUBBLICO - LOTTO 2 _ BILANCIO 2009 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO PER RITARDI ESECUZIONE LAVORI DELL'IMPRESA APPALTATRICE AI SENSI ART. 136 DEL D.L.VO 163/2006 . IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 2010 01054/033 |
| 110 | 2010 -- 00635/034 | PASSERELLA CICLO-PEDONALE SULLA DORA IN CORRISPONDENZA DI CORSO VERONA - CUP C11B06000210005. IMPRESA APPALTATRICE FACCHIN S.R.L.. AUTORIZZAZIONE ALLA CESSIONE DEL CREDITO. |
| 126 | 2010 -- 00846/034 | PRIU SPINA 3 - NUOVO PONTE SULLA DORA IN CORRISPONDENZA DI VIA LIVORNO. AFFIDAMENTO ULTERIORI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA RETE DI SOTTOSERVIZI AD AES TORINO S.P.A. PER EURO 30.345,65 (I.V.A. COMPRESA). FINANZIAMENTO MINISTERIALE D.M. 21/12/94. |
| 131 | 2010 -- 00864/034 | MS. DIGA MICHELOTTI SUL FIUME PO. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER 'L'ALLACCIAMENTO ADSL DA PARTE DI FASTWEB SPA-PER E. 6.240,00 (I.V.A. COMPRESA). APPROVAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. |
| 151 | 2010 -- 01105/034 | LAVORI DI SISTEMAZIONE ALVEO E DI CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO CONDIZIONI DI SICUREZZA SPONDE TORRENTE DORA TRA C.SO R.MARGHERITA E C.SO SVIZZERA-LOTTO 2.. IMPEGNO DI SPESA PER INTERESSI SU RITARDATI PAGAMENTI. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 1.691,90 FUORI BASE IMP.IVA AI SENSI ART.15 C.1 DPR 633/1972 |
| 153 | 2010 -- 01122/034 | M. S. PONTI ANNO 2008 - LOTTO 1. AFFIDAMENTO VARIANTE (ART. 132-COMMA 1, LETTERA B) E ULTERIORI OPERE (ART.57-COMMA 5, LETTERA A) D.LGS. 163/2006. IMPORTO EURO 148.792,79 (IVA COMPR.).PROROGA TERMINI.IMPEGNO SPESA IN ESEC.DELIB. MECC.2010-00927/34. FINANZIAMENTO RIBASSO DI GARA MUTUO ORIGINARIO. |
| 39 | 2010 -- 00967/045 | PROGETTO DEMOCRAZIA 2.0 - SOSTENIBILITA' PER TORINO CAPITALE EUROPEA DEI GIOVANI ANNO 2010. AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE ALLA FONDAZIONE TEATRO REGIO DI TORINO . APPROVAZIONE SPESA EURO 41.400,00 FINANZIATO CON I PROVENTI DELLA REGIONE PIEMONTE. |
| 37 | 2010 -- 00973/045 | PROGETTO DEMOCRAZIA 2.0 - SOSTENIBILITA' PER TORINO CAPITALE EUROPEA DEI GIOVANI ANNO 2010. AFFIDAMENTO ALLA DITTA IMAGINES SNC IMPEGNO DI SPESA PER EURO 14.400,00 (IVA INCLUSA) |
| 40 | 2010 -- 01030/045 | TRASFERIMENTO DI RISORSE PROVENIENTI DA COMPAGNIA DI SAN PAOLO AL COMITATO ITALIA 150 PER LA REALIZZAZIONE DI BIENNALE DEMOCRAZIA 2009 IN COLLABORAZIONE CON LA CITTÀ. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. MECC. N. 2009 03014/045 PER EURO 100.000,00. |
| 44 | 2010 -- 01162/045 | AFFIDAMENTO ALLA DITTA REMOTE SRL PER L'ACQUISTO DI SPAZI PROMOZIONALI NEL PALINSESTO DI NETWORK MUSEUM PER EURO 12.000,00 (IVA INCLUSA) |
| 15 | 2010 -- 00807/046 | P.A.128/2007 ULTERIORE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA TRIENNALE DEL PATRIMONIO ARBOREO, SERRE, FIORITURE E VIVAIO DELLA CITTA' DEL VERDE PUBBLICO ANNO 2010 - LOTTO 3- ALBERATE CIRC.5 - IMPORTO EURO 44.172,00 IVA 20% COMPRESA. R.T.I. CASP S.C./FEA S.R.L. |
| 16 | 2010 -- 00808/046 | PRESA D'ATTO DELLA SCRITTURA PRIVATA DI AFFITTO RAMO AZIENDALE TRA IL CONSORZIO RAVVIVA SCS E L`IMPRESA GEOVERDE SYSTEM SRL - LOTTO 8 |
| 21 | 2010 -- 00954/046 | ATTIVITÀ VITIVINICOLA SVOLTA PRESSO L`ISTITUTO AGRARIO BONAFOUS DI CHIERI - FORNITURA DI BARBATELLE DI VITE DI FREISA - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AI VIVAI COOPERATIVI RAUSCEDO - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 66,00 IVA 10% COMPRESA- |
| 18 | 2010 -- 01009/046 | ASSOCIAZIONI AIPIN - S.I.A. - BICI E DINTORNI - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER QUOTE ASSOCIATIVE - ANNO 2010 - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 720,00. |
| 19 | 2010 -- 01010/046 | GESTIONE FONDO AZIENDA AGRARIA ANNESSA ALL'ISTITUTO BONAFOUS DI CHIERI DI PROPRIETÀ DELLA CITTÀ DI TORINO - ANNO 2010 - APPROVAZIONE - IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO EURO 9.000,00 |
| 22 | 2010 -- 01011/046 | AFFIDAMENTO A PROCEDURA NEGOZIATA FORNITURA DI PIANTE A FIORITURA ESTIVA E IN PARTE IN ALVEOLO A PRONTO EFFETTO - LOTTO UNICO ANNO 2010 AZ. AGR. F.LLI MERIANO - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 17.823,17 IVA 10% COMPRESA. |
| 23 | 2010 -- 01012/046 | P.A. 128/2007. ULTERIORE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA TRIENNALE DEL PATRIMONIO ARBOREO, SERRE, FIORITURE E VIVAIO DELLA CITTA' DEL VERDE PUBBLICO - ANNO 2010 - LOTTO 6 - ALBERATE CIRC. 10 - IMPORTO EURO 20.062,80 IVA 20% COMPRESA. COOPERATIVA SOCIALE AGRIDEA S.C.S. |
| 24 | 2010 -- 01048/046 | FORNITURA ALBERI PER IL VIVAIO COMUNALE E LOCALITA` VARIE DEL TERRITORIO COMUNALE-ANNO 2010 -AFFIDAMENTO A PROCEDURA NEGOZIATA A VIVAI MARGHERITI S.S. - IMPORTO EURO 49.220,16 IVA COMPRESA- FINANZIAMENTO TRAMITE CONTRIBUTO FONDAZIONE CRT, DONAZIONI E SPONSORIZZAZIONI |
| 361 | 2010 -- 00951/047 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU STABILI DEL PATRIMONIO COM.LE RESID.LE ANNO 2009 (CUP C15H09000000004). APP. ULTERIORI OPERE. AFF. IMPRESA PAPA S.R.L. EURO 22.872,53, IVA COMPRESA. |
| 5 | 2010 -- 00800/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. QUOTA ASSOCIATIVA S.A.S. SOCIETA' AMATORI SCHÄFERHUNDE PER IL PERSONALE DEL NUCLEO CINOFILI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 279,00). |
| 8 | 2010 -- 00950/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER IL RINNOVO DI SOFTWARE _NECESSARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL NIST IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.011,20) |
| 10 | 2010 -- 01005/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. ESERCITAZIONI OBBLIGATORIE DI TIRO A SEGNO PER L'ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA (EURO 128.000,00). |
| 11 | 2010 -- 01007/048 | SERVIZIO DI RECUPERO DI OLII SVERSATI E REMISSIONE IN PRISTINO DEL MANTO STRADALE IN CASO DI INCIDENTE STRADALE. PROROGA DEL SERVIZIO |
| 11 | 2010 -- 00964/050 | EX LEGE 285. GUIDA TORINO IN CHE SENSO?. STAMPA EDIZIONE LINGUA ITALIANA. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DITTA IANNI. EURO 6.180,00 |
| 15 | 2010 -- 01071/050 | SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO - IMPEGNO DI SPESA PER EURO 200,00 |
| 18 | 2010 -- 01168/050 | SPESE TELEFONICHE RELATIVE AL NUMERO VERDE DEL CENTRO INFORMAGIOVANI . IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 450,00 (IVA COMPRESA). |
| 29 | 2010 -- 01111/055 | FORNITURA DI FILTRI PER VEICOLI PESANTI DEL MARCHIO «EHC TEKNIK AB» RELATIVO ALLE CONSULTAZIONI REGIONALI DEL 28 - 29 MARZO 2010. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. IMPORTO EURO 10.000,00, I.V.A. COMPRESA. |
| 5 | 2010 -- 00267/059 | OPERE DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLO STORICO COMPLESSO CARCERARIO "LE NUOVE". (COD. OPERA 2890 COD.CUP C16J07000150001).1° LOTTO-1°STRALCIO EURO 23.211.900,00 IVA COMPRESA. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI. |
| 13 | 2010 -- 00631/059 | OPERE DI COMPLETAMENTO E MIGLIORIA OVAL LINGOTTO 2° LOTTO RECINZIONE EDIF. (CUP C15I08000060002 - COD.OP.3554). ANALISI E CARATTERIZZAZIONE MATERIALE DI SCAVO-AFFIDAMENTO AD AMIAT SPA. IMPORTO EURO 6.000,00, IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO REGIONE PIEMONTE. |
| 14 | 2010 -- 00640/059 | ABBONAMENTI DI VIAGGIO - ACQUISTO TESSERE PER MOTIVI DI SERVIZIO PER I DIPENDENTI ANNO 2010 - IMPEGNO SPESA IMPORTO 921,00 I.V.A. COMPRESA - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA |
| 23 | 2010 -- 00934/060 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA EX SCUOLA AMBROSINI AD USO BIBLIOTECA (C.O. 3546 - CUP C16D08000000002). AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDO STATICO ING. CARLO SAVASTA. IMPORTO EURO 2.050,46, AL LORDO RIT. LEGGE. FINANZIAMENTO BOC MECC. 1619. |
| 24 | 2010 -- 00986/060 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA SARTIRANA - PARCO DELLA TESORIERA (C.O. 2806 - CUP C16D07000060004). OPERE IN VARIANTE SENSI ART.205 C.4 D.LGS. 163/2006. AFFIDAMENTO S.E.C.A.P. S.P.A. IMPORTO EURO 264.000,00. FINANZIAMENTO CASSA DD.PP. AMBITO RIBASSO GARA. DIFFERIMENTO TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI. |
| 31 | 2010 -- 01182/060 | MOLE ANTONELLIANA - INTERVENTI DI RESTAURO DELLA CUPOLA (CODICE OPERA 3686 - CUP C14B09000010004). APPROVAZIONE ESITO PROCEDURA NEGOZIATA. AFFIDAMENTO A FAVORE BARBERIS ALDO IMPRESA COSTRUZIONI S.P.A. IMPORTO EURO 432.653,85, IVA COMPRESA. |
| 21 | 2010 -- 00358/062 | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI CENTRALIZZATI E NATATORI PER L`ANNO 2010 _ (CUP:C11C09000040004) - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI - LOTTI 1 E 2 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 33.404,02 IVA COMPRESA |
| 37 | 2010 -- 00671/062 | PALAZZO DEL NUOTO - FORNITURA IN OPERA DI BOCCHETTE IMMISSIONE ED ESTRAZIONE PISCINE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CULLINGAN ITALIANA SPA- IMPORTO EURO 49.560,00 IVA COMP.-FINAN. CON MUTUO ORIGINARIO |
| 39 | 2010 -- 00690/062 | IMPIANTO POLISPORTIVO «ARTIGLIERI DI MONTAGNA» - AFFIDAMENTO FORNITURA SEGGIOLINI PER COMPLETAMENTO TRIBUNA METALLICA - AFFIDAMENTO A PROCEDURA NEGOZIATA ALLA DITTA MONDO SPA - IMPORTO EURO 555,00 IVA COMPRESA |
| 45 | 2010 -- 00822/062 | IMPIANTO SPORTIVO DI VIA SANSOVINO - SERVIZIO DI VIGILANZA CONTINUA NON ARMATA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA DIAMANTE S.R.L. - IMPORTO EURO 15.724,80 IVA COMPRESA |
| 56 | 2010 -- 00989/062 | STADIO OLIMPICO - INTERVENTI MANUTENTIVI URGENTI ALL'U.P.S. (ZONA I.M.S.) - AFFIDAMENTO PROCEDURA NEGOZIATA ALLA DITTA PROGES S.R.L. - IMPORTO EURO 2.340,00 IVA COMPRESA |
| 62 | 2010 -- 01225/062 | IMPIANTO SPORTIVO DI VIA SANSOVINO - SERVIZIO DI VIGILANZA CONTINUA NON ARMATA _ ESTENSIONE AFFIDAMENTO ALLA DITTA DIAMANTE S.R.L. - IMPORTO EURO 12.499,20 IVA COMPRESA |
| 26 | 2010 -- 01046/063 | ASTA PUBBLICA N° 331/2005 - LAVORI RECUPERO FABBRICATO EX "VENCHI UNICA" - RICONOSCIMENTO COMPENSAZIONI DEI PREZZI DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE PIÙ SIGNIFICATIVI AI SENSI LEGGE N. 201/2008 ET ALIA ALLA SACAIM SPA - IMPEGNO DI SPESA EURO 17.774,74.=IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. |
| 63 | 2010 -- 00666/064 | COSTITUZIONE DELLA _INFRATRASPORTI.TO S.R.L._- IMPEGNO DI SPESA DI EURO 50.000,00 - FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO. |
| 12 | 2010 -- 00914/069 | SPESE VARIE PER MANIFESTAZIONI AVENTI RILIEVO TURISTICO E COMMERCIALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.000,00. |
| 63 | 2010 -- 00953/072 | PARTECIPAZIONE DELLA CITTÀ DI TORINO ALLE RETI INTERNAZIONALI. PROVVEDIMENTO PER L'ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 49.750,00. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010-00220/072. |
| 3 | 2010 -- 00843/084 | C. 1 - ADEGUAMENTO ISTAT TARIFFE CONCESSIONE LOCALI COMUNALI DA PARTE DELLA CIRCOSCRIZIONE 1. |
| 4 | 2010 -- 01075/084 | C. 1 - SOSTEGNO E PROMOZIONE CENTRI D'INCONTRO. MOMENTI DI CONVIVIALITA` PRESSO IL CENTRO D`INCONTRO DI VIA VANCHIGLIA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 195,45. |
| 9 | 2010 -- 00999/085 | DETERMINAZIONE: C2 - INIZIATIVE PER IL LAVORO ANNI 2009/2010 IN ESEC. DELIB. N. MECC. N. 2009 03070/085 G.C. 04 GIUGNO 2009. RIMBORSI SPESE TIROCINI OSSERVATIVI RIVOLTI A SOGGETTI DISABILI. IMPEGNO DI SPESA. EURO 2.970,00=. |
| 6 | 2010 -- 00776/086 | C. 3 - FORNITURA A SCALARE TIMBRI PER ESPLETAMENTO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 1.200,00= IVA 20% INCLUSA. |
| 7 | 2010 -- 00847/086 | C. 3 - ATTIVITA` ESTIVE RIVOLTE AGLI ANZIANI FRAGILI A CURA DELL`ASSOCIAZIONE ANZICHE` ANZIANO. RETTIFICA ERRORE MATERIALE DETERMINAZIONE N. MECC. 2009 05239/086 DEL 5 AGOSTO 2009. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVA DI EURO 7.000,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010 00401/086 |
| 8 | 2010 -- 00862/086 | C. 3 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICO-MOTORIE NELLE AREE VERDI DELLA CIRCOSCRIZIONE PER L'ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 25.000,00 IVA 20% COMPRESA. |
| 9 | 2010 -- 01063/086 | C. 3 - ACQUISTO FORNITURA PC PROGETTO BORGO DEL TEMPO. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA DI EURO 14.277,60= IVA 20% COMPRESA |
| 65 | 2010 -- 00980/087 | AFFITTO DEL TEATRO SANT`ANNA. AFFIDAMENTO DI EURO 3.000,00 E IMPEGNO LIMITATO DI EURO 1.800,00 |
| 20 | 2010 -- 00703/088 | C.5 - "CENTRI D'INCONTRO. FONDO A RENDICONTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO, MINUTE E D URGENTI PER L'ANNO 2010". IMPEGNO DI EURO 8.000,00=. |
| 22 | 2010 -- 00710/088 | ADEGUAMENTO ISTAT TARIFFE CONCESSIONI LOCALI COMUNALI DA PARTE DELLA CIRCOSCRIZIONE 5. |
| 24 | 2010 -- 00963/088 | C. 5 REALIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO TEATRALE IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA DONNA ANNO 2010. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 660,00= IVA COMPRESA. |
| 25 | 2010 -- 00965/088 | C. 5 - REALIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO DI DANZA IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA DONNA ANNO 2010. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 880,00= IVA COMPRESA. |
| 26 | 2010 -- 01019/088 | C. 5 - SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE PER LA SOSTITUZIONE DEL MOTORINO LAMPADE AMERICANE DEL CENTRO CULTURALE PRINCIPESSA ISABELLA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.089,31= IVA COMPRESA |
| 27 | 2010 -- 01021/088 | C.5 - REALIZZAZIONE DI SERVIZI DI ANIMAZIONE MUSICALE NEL TERRITORIO CIRCOSCRIZIONALE PER L'ANNO 2010. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI EURO 3.700,00=. |
| 15 | 2010 -- 00734/089 | INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE. PAGAMENTO DEI DIRITTI SIAE. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO PER EURO 1.000,00 IVA COMPRESA. |
| 17 | 2010 -- 00982/089 | ADEGUAMENTO ISTAT RIMBORSI SPESE ORARIE PER LA CONCESSIONE ONEROSA DI LOCALI COMUNALI DA PARTE DELLA CIRCOSCRIZIONE 6. |
| 19 | 2010 -- 00983/089 | SERVIZIO RINFRESCHI CON CATERING PER L'ANNO 2010. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 3.288,00. |
| 16 | 2010 -- 01099/089 | C. 6. AREA DISABILI. BORSE DI FREQUENZA AI PARTECIPANTI DEL LABORATORIO DI PICCOLA MANUTENZIONE. ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.582,50. IN ESEC. DELIBERAZIONE N. MECC. 2010 00008/89 DEL 19/01/2010. |
| 22 | 2010 -- 01132/089 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA ARTICOLI FLOREALI PER L'ANNO 2010. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 629,20. |
| 22 | 2010 -- 00854/090 | C7 - ADEGUAMENTO DEI RIMBORSI SPESE ORARI PER LA CONCESSIONE ONEROSA DI LOCALI COMUNALI DA PARTE DELLE CIRCOSCRIZIONI. |
| 24 | 2010 -- 01022/090 | C7 - FORNITURA DI ARGANO PER PALCO DELLA CIRCOSCRIZIONE 7 DEL COMUNE DI TORINO AFFIDAMENTO DITTA SELVOLINE S.A.S..- IMPEGNO DI SPESA EURO 300,00= IVA 20% INCLUSA - FINANZIAMENTO |
| 2 | 2010 -- 00882/091 | C.8. ADEGUAMENTO ISTAT ANNO 2010 RIMBORSI SPESE ORARIE PER LA CONCESSIONE ONEROSA DI LOCALI COMUNALI DA PARTE DELLA CIRCOSCRIZIONE 8. |
| 3 | 2010 -- 00932/091 | C.8. RINNOVO CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO A TITOLO GRATUITO ED IN AUTOGESTIONE DEI LOCALI DI VIA CAMPANA 28 E PIAZZA FREGUGLIA 6 A FAVORE DEI COMITATI DI GESTIONE DEI CENTRI DI INCONTRO "SAN SALVARIO" E "CAVORETTO" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010 00637/91. |
| 4 | 2010 -- 00933/091 | C.8. RINNOVO CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO A TITOLO GRATUITO ED IN AUTOGESTIONE DEI LOCALI SITI IN PIAZZA FREGUGLIA 6 ALL'ASSOCIAZIONE ONLUS CAVORETTO CULTURA PER LA REALIZZAZIONE DI SERATE SOCIO-CULTURALI IIN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010 00502/91. |
| 11 | 2010 -- 01049/092 | C.9 - ADESIONE AI PROGETTI DELLA CITTA DI TORINO FINALIZZATI AL RAFFORZAMENTO DELL'OCCUPABILITA' DI GIOVANI RESIDENTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE DAL MERCATO DEL LAVORO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00. RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N.MECC.2009 04910/092 DEL 24 LUGLIO 2009. |
| 12 | 2010 -- 01088/092 | C.9- PROGETTO DOMICILIARITA' LEGGERA: SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO ANZIANI ULTRASESSANTACINQUENNI- IMPEGNO DI SPESA DI EURO 11.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBER MECC. N° 2010 00439/092. |
| 364 | 2010 -- 01020/104 | ACQUISTO DI 1 ALLOGGIO SITO IN TORINO, CORSO GIULIO CESARE N. 41, IN ESECUZIONE DELLA D.C.C. N. 141 DEL 12 OTTOBRE 2009 (N. MECC. 2009 - 04287/104). AFFIDAMENTO ALL'A.T.C. DI TORINO PER L'AMMINISTRAZIONE E GESTIONE - IMPEGNO DELLA SPESA. EURO 160.000,00. |
| 367 | 2010 -- 01050/104 | LEGGE 560/93 - RIDUZIONE DEL PREZZO DI VENDITA DELL'ALLOGGIO N. 8 E DEL BOX N. 18 SITI A COLLEGNO IN VIA PARRI 20 - MINORE ACCERTAMENTO E MINORE IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 1.879,01 - APPROVAZIONE. |
| 20 | 2010 -- 00809/106 | ORDINARIA MANUTENZIONE MERCATI RIONALI DI COMPETENZA DELLA CITTA'. ANNO 2010. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI. CODICE OPERA 3559 CUP. C17G09000000004. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.210,29 IVA COMPRESA. |
| 28 | 2010 -- 01062/111 | QUOTA ASSOCIATIVA DELLA CITTA' ALLO C.S.A.O. (CENTRO SICUREZZA APPLICATA ALL'ORGANIZZAZIONE) PER L'ANNO 2010 - IMPEGNO DI SPESA EURO 260,00 |
| 30 | 2010 -- 01127/111 | D.LGS. 81/2008 - CORSI DI BASE PER ADDETTI ALL'EMERGENZA - ANNO 2010 - EDIZIONI DAL N. 225 AL N. 230 - AFFIDAMENTO AL C.S.A.O. - EURO 28.260,00 ESENTE IVA |
| 25 | 2010 -- 01004/116 | MANUTENZIONE ORDINARIA PER GLI ANNI 2008/2009, CAMPI NOMADI ED EMERGENZA FREDDO (CUP C15F08000030004) - DIFFERIMENTO TERMINI |
| 27 | 2010 -- 01041/116 | OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA SOSTA SANGONE- CORSO UNIONE SOVIETICA N. 655 - ACCETTAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE |
| 17 | 2010 -- 00756/117 | FIOCCARDO 3° STRALCIO TORINO CITTA' D'ACQUE. COD. LL.PP. 1026 CUP C33E05000000007 - ALLACCIAMENTO IDRICO PER FONTANELLA PUBBLICA - AFFIDAMENTO SMAT S.P.A.- REIMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 670,33 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO FONDI STRUTTURALI DOCUP |
| 20 | 2010 -- 00930/117 | M.S. VERDE PUBBLICO LOTTO 5 (COD. OPERA 2579 CUP.C19D06000050004) VARIANTE CORSO D`OPERA EX ART.132 C.1 LETT.B) DLGS. 163/2006 E S.M.I. AFFIDAM. LAVORI I.C.F.A. S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 40.113,82 IVA 20% COMPRESA. FINANZ. CON RIB. DI GARA MUTUI ORIG. DIFFERIM. TERM. ULTIM. LAVORI- APPROVAZ.. |
| 140 | 2010 -- 00984/120 | PASSANTE FERROVIARIO VIALE DELLA SPINA TRA C.SO VITTORIO EMANUELE II E P. STATUTO - PRIMO LOTTO. IMPEGNO EURO 8.820,69 (IVA 10% COMPRESA) PER COMPENSAZIONE VARIAZ PREZZI MATERIALI DA COSTRUZ. ANNO 2008 AI SENSI L. 201/08 E D.M. INFRASTRUTTURE 30.4.2009. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DD.PP |
| 62 | 2010 -- 01133/125 | PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' DI TORINO, DIVISIONE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA, ALL_8° PREMIO EUROPEO DI PIANIFICAZIONE URBANA E REGIONALE _ IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.400,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE 2010-01091/009 DELLA G.C. DEL 02/03/2010. |
| 3 | 2010 -- 00836/130 | PROGETTO EUROPEO AHEAD. ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI EURO 19.792,08 E CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA ALLA DOTT.SSA BARBARA POSA E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 19.792,08. SPESA SOSTENUTA DA FONDI EUROPEI. |
| 4 | 2010 -- 01089/130 | VALUTAZIONE E MONITORAGGIO DELLA FORMAZIONE SU ORIENTAMENTO SESSUALE E IDENTITÀ DI GENERE NELL`AMBITO DEL PROGETTO EUROPEO AHEAD - AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE A ROBERTO CESCHINA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.942,08. |
| 5 | 2010 -- 01124/130 | GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA ANNO 2010. AFFIDAMENTO ALL`ASSOCIAZIONE TEDACÀ PER LA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO TEATRALE D - OVVERO LA FIGURA DELLA DONNA NELL`ITALIA DEL ´900 PRESSO IL TEATRO VITTORIA A TORINO. EURO 1.320,00 |
| 6 | 2010 -- 01125/130 | GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA ANNO 2010 AFFIDAMENTO ALL`ASSOCIAZIONE FACCIOSNAO PER LA REALIZZAZIONE DELL`EVENTO MUSICALE DEL 7 MARZO IN PIAZZA CASTELLO A TORINO. PARZIALE FINANZIAMENTO DELLA PROVINCIA DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.999,20. |
| 7 | 2010 -- 01161/130 | GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA. MANIFESTAZIONE «INTORNO ALL`8 MARZO». PAGAMENTO DELLA SIAE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 325,73 (IVA COMPRESA) ANNO 2010 |