Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 21 | 2010 -- 00941/003 | SETTORE TECNICO EDIFICI MUNICIPALI (EX SETT.TECNICO RISTRUTTURAZ. E NUOVI EDIFICI MUNICIPALI)-PROCEDURA APERTA N. 45/2009-AFFID.DI INCARICO PER SERVIZI TECNICI PROFESSIONALI PER LA DIREZ.OPERATIVA OPERE STRUTTURALI COORDINAMENTO SICUREZZA PER LA RISTRUTTURAZIONE AREA EX INCET-REP.3686-AGGIUDICAZIONE |
| 22 | 2010 -- 00981/003 | DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI - P.A. 86/2009 - SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA, LAVAGGIO TENDE, BONIFICA GUANO DI VOLATILI, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE PRESSO ISTITUZIONI SCOLASTICHE E SEDI DIPENDENTI DALLA DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI. AGGIUDICAZIONE LOTTO 1-REVOCA LOTTO 2 E AFFIDAMENTO AL SECONDO. |
| 258 | 2010 -- 00751/004 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO A TEMPO DETERMINATO (CAT. C POSIZIONE ECONOMICA C1) PROROGA DEI TERMINI DI SERVIZIO - IMPEGNO DI SPESA EURO 28.828,98. |
| 0 | 2010 -- 01023/005 | 05/702- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DI MARCHE SEGNATASSE. IMPEGNO DI SPESA EURO 691,20 COMPRESA IVA 20%. |
| 0 | 2010 -- 01024/005 | 05/702- AFFIDAMENTO FORNITURA COMPLEMENTARE, EX ARTICOLO 57 COMMA 3 LETTERA B D.LGS. 163/2006, DI TIMBRI PER SETTORI E SERVIZI VARI DELL`AMMINISTRAZIONE COMUNALE. SPESA EURO 2.400,00 IVA 20% INCLUSA. |
| 0 | 2010 -- 01114/005 | 05/702- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DI CARTELLINE. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.012,00 COMPRESA IVA 20%. |
| 0 | 2010 -- 01221/005 | 05/400 CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 28 E 29 MARZO 2010. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO MATERIALE ELETTORALE NECESSARIO ALL'ALLESTIMENTO DEI SEGGI ELETTORALI. AFFIDAMENTO. SPESA DI EURO 54.720,00 IVA COMPRESA. |
| 0 | 2010 -- 01246/005 | 05/702-ELEZIONI REGIONALI 2010. FORNITURA COMPLEMENTARE, EX ARTICOLO 57 COMMA 3 LETTERA B) D. LGS. 163/2006, DI MODULISTICA ELETTORALE. SPESA EURO 2.459,76. |
| 0 | 2010 -- 01323/005 | 05/202- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO A SECCO DI N. 90 COPERTE OCCORRENTI AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE PER LE OPERAZIONI CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI REGIONALI DEL 28 29 MARZO 2010 . SPESA EURO 314,28 IVA COMPRESA |
| 0 | 2010 -- 01349/005 | 05/301G - SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI REGIONALI NEI LOCALI DI PALAZZO CIVICO. SPESA EURO 480,00= IVA AL 20% COMPRESA. |
| 0 | 2010 -- 01362/005 | 05/301G-AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO DELLE SEZIONI ELETTORALI E DELLE OPERAZIONI AD ESSO CONNESSE - CONSULTAZIONI REGIONALI 2010 - SPESA EURO 98.881,60= IVA COMPRESA. |
| 0 | 2010 -- 01376/005 | 05/702- ELEZIONI REGIONALI 2010. FORNITURA COMPLEMENTARE, EX ARTICOLO 57 COMMA 3 LETTERA B) D. LGS. 163/2006, DI STAMPATI ELETTORALI VARI. SPESA EURO 6.524,28 IVA 20% INCLUSA. |
| 33 | 2010 -- 00970/007 | LEGGE 285/97. PROGETTO UN ANNO PER CRESCERE INSIEME. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 100.000,00. |
| 37 | 2010 -- 01015/007 | VARIAZIONE SOCIALE SOCIETA` TERZO TEMPO SCS IN TERZO TEMPO EDUCAZIONE CULTURA E SPORT SCS SPORTIVA DILETTANTISTICA ONLUS. |
| 39 | 2010 -- 01143/007 | SERVIZIO DI COLLABORAZIONE E PULIZIA PRESSO 58 SCUOLE D'INFANZIA MUNICIPALI. ULTERIORE AFFIDAMENTO. SPESA DI EURO 1.893,10= IVA COMPRESA. |
| 45 | 2010 -- 01434/007 | DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI. ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE. AFFIDAMENTI TRAMITE CONSIP. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 26.484,26 IVA INCLUSA. |
| 12 | 2010 -- 01092/008 | LOCALI SITI NELLO STABILE DI VIA CORTE D'APPELLO N. 7/21 DI PROPRIETA' DELLA IMMOBILIARE BENI STABILI S.R.L. IN LOCAZIONE AD USO UFFICI COMUNALI. RINNOVO DELLA LOCAZIONE. (IMPORTO EURO 44.112,23.=). |
| 13 | 2010 -- 01093/008 | LOCALI SITI NELLO STABILE DI VIA CORTE D'APPELLO N. 7/24 DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA' AKTIS S.R.L. IN LOCAZIONE AD USO UFFICI COMUNALI. RINNOVO DELLA LOCAZIONE . (IMPORTO EURO 33.084,16.=). |
| 14 | 2010 -- 01142/008 | CARTOLARIZZAZIONE ASSET IMMOBILIARI - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALLO STUDIO LEGALE CHIOMENTI DI ROMA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 480,00 |
| 64 | 2010 -- 01321/014 | PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA AL PUBBLICO E TRADUZIONE PRESSO LE SEDI DEGLI UFFICI ANAGRAFICI DI VIA DELLA CONSOLATA 23, CORSO VERCELLI 15, VIA GUIDO RENI 102 E CORSO RACCONIGI 94. INDIZIONE. IMPEGNO SPESA PRESUNTA EURO 75.000,00. |
| 21 | 2010 -- 01317/015 | PROSIEGUO LOOK DELLA CITTA' - CELEBRAZIONI PER IL 150° DELL'UNITA' D'ITALIA - FORNITURA TOTEM PER COUNTDOWN IN PIAZZA CARIGNANO AFFIDAMENTO DITTA ORANGE COMUNICAZIONE S.R.L.- IMPEGNO DI SPESA PER EURO 17.012,66 IVA COMPRESA |
| 56 | 2010 -- 01068/019 | PROGETTO MASNÀ 2010 - AFFIDAMENTO SERVIZIO ALL' ASSOCIAZIONE FRANTZ FANON PER L' ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00. |
| 57 | 2010 -- 01106/019 | FONDO NAZIONALE DI INTERVENTO PER LA LOTTA ALLA DROGA EX D.G.R. 3 AGOSTO 2004 N. 113 - 13294. SALDO TRASFERIMENTO FONDI - CHIUSURA PROGETTO « TORINO, DA CITTA` A COMUNITA` ». IMPEGNO DI SPESA EURO 112.619,40. |
| 59 | 2010 -- 01136/019 | S.F.E.P. PROSECUZIONE PERCORSO FORMATIVO IN TEMA DI AFFIDAMENTO ETEROFAMILIARE PER MINORI «PER UNA CULTURA DELL`AFFIDAMENTO». AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 18.277,13=. |
| 61 | 2010 -- 01154/019 | NUMERI VERDI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.450,00= PER L`ANNO 2010. |
| 64 | 2010 -- 01208/019 | PROROGA CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI PER TUTTE LE ATTIVITA' RELATIVE ALLA GUARDIANIA ALL'ACCESSO ALL'EX CASERMA "LA MARMORA". SPESA EURO 7.000,00 IN ESECUZIONE DELLA D.G.C. MECC. N. 2010 00904/19 DEL 23.02.2010. |
| 65 | 2010 -- 01231/019 | S.F.E.P. - SEMINARIO NELL`AMBITO DEL PERCORSO FORMATIVO IN TEMA DI AFFIDAMENTO ETEROFAMILIARE PER MINORI «PER UNA CULTURA DELL`AFFIDAMENTO». AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 280,00=. |
| 67 | 2010 -- 01303/019 | SERVIZIO DI AFFIDAMENTO DELL`INFORMAZIONE LEGALE AI CITTADINI E DELLA FORMAZIONE AGLI OPERATORI OPERANTI NEL CENTRO PER RELAZIONI E LE FAMIGLIE. IMPEGNO DI SPESA EURO 13.392,00 COMPRESA IVA AL 20%. |
| 71 | 2010 -- 01340/019 | PROCEDURA NEGOZIATA SERVIZIO DI MEDIAZIONE CULTURALE LOTTO 2 - PROGETTO NOMIS ( IN & OUT). ESTENSIONE DI CONTRATTO A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE SENZA FRONTIERE PER IL PERIODO APRILE / DICEMBRE 2010. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 21.294,00 IVA COMPRESA |
| 73 | 2010 -- 01414/019 | PROGETTO MASNA' 2010 - AFFIDAMENTO SERVIZIO ALL'ASSOCIAZIONE STUDI GIURIDICI SULL'IMMIGRAZIONE (A.S.G.I.) PER L'ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 19.200,00 IVA COMPRESA. |
| 51 | 2010 -- 00888/020 | RIMBORSI VARI DI QUOTE ONERI CONCESSORI E MONETIZZAZIONE AREE-PRIMO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 100.000,00 PER L'ANNO 2010 |
| 178 | 2010 -- 01244/023 | PROCEDURA NEGOZIATA N. 044901393D PER L'AFFID. ATTIVITA'IN APPLICAZ. ACCORDO DI PROGR. TRA PROV. E CITTA' DI TO PER LA REALIZ. DEL PIANO PROV. PLURIEN. DI OR.. OBBLIGO ISTRUZ.E OCCUP. ESEC. DELIB. N. MECC.2008-4021/23 G.C. 01/07/08 ESEC. DAL 15/07/08. IMPEGNO DI SPESA EURO 72.750,00 IVA ESENTE. |
| 14 | 2010 -- 01347/024 | ELIMINAZIONE DI CREDITI DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2009. |
| 16 | 2010 -- 01385/024 | EREDITA', LEGATI E DONAZIONI. REIMPIEGO TITOLI RIMBORSATI PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 594.819,73= |
| 27 | 2010 -- 00845/026 | SETTORE MUSEI. PROGETTO SCHEDATURA SITI INDUSTRIALI SPINA 3. ACQUISTO DIRITTI DAL COMITATO PARCO DORA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.000,00 |
| 52 | 2010 -- 01247/026 | PROGETTO "ECOLE EST NOTRE PATRIMOINE". AFFIDAMENTO ALLA G&CA VIAGGI PER EURO 16.965,00 (IVA INCLUSA). |
| 57 | 2010 -- 01330/026 | RETTIFICA DETERMINAZIONE DI IMPEGNO MECC. N. 2010-00449/026. VARIAZIONE IMPUTAZIONE DELLA SPESA DA ARTICOLO RILEVANTE IVA AD ARTICOLO NON RILEVANTE |
| 72 | 2010 -- 01138/027 | CONSULTAZIONI REGIONALI DEL 28 - 29 MARZO 2010. AFFIDAMENTO AL CONSORZIO CSI-PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 315.227,00= (ESENTE IVA). |
| 75 | 2010 -- 01152/027 | MODIFICA QUADRO ECONOMICO DETERMINA N. MECC. 2009 09499/027 E APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE. APPROVAZIONE PROGETTO COMUNICAZIONE DATI IMPEGNO DI SPESA PER EURO 37.782,00 |
| 100 | 2010 -- 01311/027 | UTILIZZO DI MARKETPLACE CONSIP PER L'ACQUISTO DI APPARATI INFORMATICI E SERVIZI LOGISTICI A SUPPORTO PER INFRASTRUTTURA DI RILEVAZIONE DATI ELETTORALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA IDS. IMPEGNO DI EURO 1.776,00= (IVA 20% INCLUSA). |
| 8 | 2010 -- 01233/028 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER FORNITURA DI COMPONENTI TECNICHE, STRUTTURE ED ELEMENTI INFRASTRUTTURALI E SERVIZI DI RICONFIGURAZIONE PER IL CENTRO OPERATIVO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 128.400,00). PARZIALE FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO |
| 54 | 2010 -- 00975/030 | AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIFFUSA DI IMMOBILI CIRCOSCRIZIONALI NELLE CIRCOSCRIZIONI 2,3,5,6,9,10 - CUP C16J08000210004. |
| 41 | 2010 -- 00797/031 | MANUT.STRAORD. OTTENIM. C.P.I. IN EDIF. SCOL. GRUPPO 8/2003 - V. BRACCINI 63, V. TOLMINO 30 E V. TOLMINO 40 - APPROV. NUOVO QUADRO ECONOMICO E PROG. ESECUTIVO OPERE COMPLET. EURO 929.884,71= IVA COMP. APPROV. AFFID. LAVORI ASTA PUBBLICA. IMP.SPESA LIMITATAMENTE A EURO 922.796,99=. FINAN. MUTUO ORIGIN. |
| 55 | 2010 -- 01000/031 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI SCOLASTICI SITI NELLA CIRCOSCRIZIONE 9 - BILANCIO 2006. PROGETTO ULTERIORI OPERE. PROROGA TERMINI. AFFID. ED IMP. DI SPESA IN ESEC. DELIB. N.M. 0908585/031 IMPRESA BUONAFEDE S.R.L. IMPORTO EURO 258.349,16= IVA COMP. |
| 58 | 2010 -- 01081/031 | ESTENSIONE INCARICO REDAZ. PROG. DIR. OPERATIVO OPERE STRUTTURALI PER ULTERIORI OPERE ED. SCOL. VIA BRACCINI 70 E VARIANTE ART. 132 C.1 L. C. D.LGS 163/06 E SMI ED. SCOL. C.SO BRAMANTE 75 ALL`ING. A. CAMELLITI. IMPORTO EURO 13.905,86 LORDO RIT.LEGGE INARC. IVA COMP. FIN.MUT.ORIG. |
| 175 | 2010 -- 01381/033 | PRU ARTOM - RIQUALIFICAZIONE AREE PERTINENZIALI PARCO COLONNETTI SUD - APPROVAZIONE PROROGA GIORNI QUARANTADUE AL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI - DITTA AGGIUDICATARIA CUMINO SPA |
| 1 | 2010 -- 00887/041 | FUNZIONARI ESERCENTI ATTIVITÀ DI AVVOCATO PER LA CITTÀ. QUOTA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE PER L'ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.075,00. |
| 2 | 2010 -- 01006/041 | REGOLAMENTO COMUNALE. REDISTRIBUZIONE ONORARI DI AVVOCATO INTROITATI DALLA CITTÀ. PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 13.909,18. |
| 25 | 2010 -- 01137/046 | SERVIZI DI CONDUZIONE DELL`AZIENDA AGRARIA DELL`ISTITUTO BONAFOUS AFFIDAMENTO A PROCEDURA NEGOZIATA PER IL BIENNIO 2010 - 2011 AL R.T.I. AZ. AGR. PALLARO MARINELLA/PALLARO ILARIO GIUSEPPE E BARBASSO DAVIDE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 28.080,00 IVA 20% COMPRESA |
| 365 | 2010 -- 01043/047 | INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU FABBRICATI DI E.A.P. DI PROPRIETÀ DELLA CITTA' SITI IN TORINO - VIA CARENA N. 6. (C 19B06000360004) APPROVAZIONE Q.T.E. N.5 DI COLLAUDO E CERTIFICATO CHIUSURA CONTI. IMPORTO TOTALE E 308.734,20 I.V.A. COMPRESA. FINANZIAM. FONDI GESTIONE SPECIALE EX L.560/93 |
| 7 | 2010 -- 01036/048 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI SCAFFALATURA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 864,00) FINANZIATI CON MUTUO ORIGINARIO |
| 9 | 2010 -- 01038/048 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI VETRINA E LAMPADE PER LA SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 24.962,06) FINANZIATI CON MUTUO ORIGINARIO. |
| 16 | 2010 -- 01326/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. 74° CORSO REGIONALE DI FORMAZIONE PER PERSONALE DI VIGILANZA NEOASSUNTO PRESSO LA CITTA' E PRESSO COMUNI DIVERSI DELLA REGIONE PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 84.113,92). |
| 12 | 2010 -- 00993/050 | SCAMBI INTERNAZIONALI GIOVANILI. IMPEGNO DI SPESA PER FONDO SPESE DI FUNZIONAMENTO CON OBBLIGO DI RENDICONTAZIONE PER L'ANNO 2010 PER EURO 1.500,00 |
| 13 | 2010 -- 00994/050 | LEGGE 285/97. PROGETTO SCUOLA SUPERIORE. AFFIDAMENTO ALLA CASA TEATRO RAGAZZI E GIOVANI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 23.040,00. |
| 14 | 2010 -- 01069/050 | SERVIZIO CIVILE NAZIONALE VOLONTARIO. RIMBORSO SPESE DI VITTO ED ALLOGGIO RELATIVE AI VOLONTARI/E IN SERVIZIO CIVILE NAZIONALE DEI BANDI DI SETTEMBRE 2007 E LUGLIO 2008 (L. 64 DEL 6 MARZO 2001). IMPEGNO DI SPESA EURO 37.198,00. |
| 16 | 2010 -- 01073/050 | COORDINAMENTO REGIONALE INFORMAGIOVANI. INCARICO COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA. GASPARE DAIDONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 18.944,33. |
| 19 | 2010 -- 01238/050 | PIANO LOCALE GIOVANI - CITTA' METROPOLITANE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA SOCIETA' TIPOGRAFICA IANNI S.R.L. DELLA STAMPA DI DUE GUIDE, LOCANDINE E PIEGHEVOLI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.218,40. |
| 20 | 2010 -- 01280/050 | CENTRO INFORMAGIOVANI. ACQUISTO QUOTIDIANO LA REPUBBLICA. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO. EURO 326,00. |
| 36 | 2010 -- 01271/055 | COSULTAZIONI ELETTORALI DEL 28 - 29 MARZO 2010. NOLEGGIO AUTOBUS CON AUTISTA. AFFIDAMENTO - IMPORTO EURO 3.123,12 IVA INCLUSA. |
| 37 | 2010 -- 01274/055 | COSULTAZIONI ELETTORALI DEL 28 - 29 MARZO 2010. NOLEGGIO AUTOCARRI O AUTOFURGONI CON AUTISTA. AFFIDAMENTO - IMPORTO EURO 22.089,60 IVA INCLUSA. |
| 61 | 2010 -- 01101/057 | AFFIDAMENTO, REDAZIONE ED INVIO TELEMATICO MODELLO 770/10 E IRAP /10 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 218,40 IVA COMPRESA |
| 34 | 2010 -- 01213/060 | EX O.G.R. - OPERE STRAORDINARIE PER LA MESSA IN SICUREZZA ED IL RIUSO A FINI ESPOSITIVI (C.O. 3748 - CUP C16D09000000006) - AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE OPERATIVA STRUTTURE ING. FRANCO GALVAGNO. IMPORTO EURO 17.479,28, LORDO RIT. LEGGE, CONTRIBUTI E IVA COMPRESI. FINANZIAMENTO CON FONDI REGIONALI. |
| 35 | 2010 -- 01214/060 | EX OFFICINE GRANDI RIPARAZIONI. OPERE STRAORDINARIE DI MESSA IN SICUREZZA E RIUSO A FINI SPOSITIVI (C.O. 3748 - CUP C16D09000000006). AFFIDAMENTO INCARICO D.O. CON FUNZIONI COORDINATORE SICUREZZA ING. RICCARDO RENACCO. EURO 35.368,46, AL LORDO RIT. LEGGE, CONTRIBUTI E IVA COMPRESI. FINANZIAMENTO CONTR.REGIONALE |
| 41 | 2010 -- 01384/060 | OPERE DI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DEL MASTIO DELLA CITTADELLA - LOTTO 1 (C.O. 3533 - CUP C14B09000020004). AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI ALL'IMPRESA LA MANUTENZIONE S.R.L. |
| 38 | 2010 -- 00681/062 | REALIZZAZIONE BOCCIOFILA DI VIA SAORGIO/VIA SOSPELLO (C.U.P. C34H04000180004) _ ALLACCIAMENTO FORNITURA ELETTRICA _ ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 54,92 IVA COMPRESA PER AFFIDAMENTO A IRIDE MERCATO S.P.A. (EX AEM DISTRIBUZIONE SPA). |
| 63 | 2010 -- 01226/062 | C7 - BOCCIODROMO FORTINO - INTERVENTO DI MODIFICA IMPIANTI TERMICO, ELETTRICO ED IDRICO - AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA ALLA DITTA NOVAIMPIANTI 2000 - IMPORTO EURO 6.000,00 INCLUSA IVA 20% |
| 67 | 2010 -- 01368/062 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA , SISTEMAZIONE E RESTAURO DEGLI IMPIANTI NATATORI E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI CENTRALIZZATI CITTADINI 2006 - PROROGA DEI TERMINI DI ULTIMAZIONE - A.T.I. TECNOEDI COSTRUZIONI S.R.L. /TIELLE IMPIANTI S.R.L. - CUP C35D06000000004 |
| 33 | 2010 -- 01224/063 | RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO UFFICI EX "VENCHI UNICA" IN VIA FRANCESCO DE SANCTIS ANGOLO PIAZZA MASSAUA (CUP C31H03000020004) - DIFFERIMENTO TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI AI SENSI ART. 26 D.M. 19 APRILE 2000, N.145. |
| 109 | 2010 -- 01390/064 | CONTRATTO DI SERVIZIO FRA LA CITTA' DI TORINO E AMIAT SPA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI VIABILITA' INVERNALE PER IL PERIODO 1/11/2009 - 31/03/2012. ULTERIORE IMPEGNO PER LA STAGIONE 2009-2010 DI EURO 593.412,04 IVA COMPRESA |
| 40 | 2010 -- 01130/070 | AZIONE LOCALE DI RIGENERAZIONE URBANA BARRIERA DI MILANO. CONTRIBUTO A FAVORE DEI SOGGETTI LOCALI DEL LABORATORIO DI QUARTIERE DEL PROGRAMMA DI ATTIVITA' ANNO 2009/2010. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 32.592,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2010 00655/070 G.C. DEL 16/02/2010. |
| 42 | 2010 -- 01169/070 | PROGETTO STRANI IERI. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE IL CAMPANILE ONLUS. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2010 00656/070 DELLA G.C. DEL 16.02.2010. |
| 96 | 2010 -- 01296/087 | INSERIMENTO LAVORATIVO SOGGETTI SVANTAGGIATI. SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE DECENTRATO DAL 1 APRILE 2010 AL 31 DICEMBRE 2010. CIRCOSCRIZIONE 4. AFFIDAMENTO ALLA SOC. COOP. SOCIALE P.G. FRASSATI. IMPEGNO DI SPESA EURO 150.360,00. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE |
| 29 | 2010 -- 01308/088 | C. 5 - REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO IN RICORDO DELLE VITTIME DI MAFIA RIVOLTO AI CITTADINI DELLA CIRCOSCRIZIONE 5 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00= IVA 20% COMPRESA. |
| 28 | 2010 -- 01201/090 | C7 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DI GAZEBO PER IL BOCCIODROMO DELLA CIRCOSCRIZIONE 7 DEL COMUNE DI TORINO - AFFIDAMENTO DITTA VENTURELLO S.N.C..- IMPEGNO DI SPESA EURO 1.080,00 IVA 20% INCLUSA FINANZIAMENTO. |
| 19 | 2010 -- 01433/093 | C. 10 - STAMPA DEL MATERIALE INFORMATIVO DELLE INIZIATIVE CIRCOSCRIZIONALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO ALLA DITTA LA FOTOCOMPOSIZIONE PER EURO 5.600,00. |
| 353 | 2010 -- 00750/104 | ACQUISTO DI N. 43 ALLOGGI E N. 23 BOX IN STR.DA COM.LE VILLARETTO - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI EURO 5.136.973,00 MODIFICA ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 200805013/104 DEL 30/7/2008. |
| 59 | 2010 -- 01388/107 | INDIZIONE GARA A PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA. SPETTACOLO PIROTECNICO IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DI SAN GIOVANNI 2010. IMPEGNO DI SPESA 50.000,00 IVA COMPRESA. |
| 32 | 2010 -- 01194/111 | D.LGS. 81/2008 - INTERVENTI FORMATIVI ED INFORMATIVI IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO - CONVENZIONE CON LA AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3 - ANNO 2009 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ASSOGETTAMENTO DELLE PRESTAZIONI DI DOCENZA ALL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - EURO 1.530,00. |
| 77 | 2010 -- 01215/112 | FORNITURA BORSE RIUTILIZZABILI NELL'AMBITO DELL`INIZIATIVA «PASSAPAROLA- 5 GIORNI PER PARLARE DI AMBIENTE»-APPROVAZIONE AFFIDAMENTO PAPILI FACTORY ONLUS SCS E SCHEMA DI CONVENZIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 7.800,00 IVA COMPRESA |
| 44 | 2010 -- 01444/116 | OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA SOSTA ATTREZZATA SANGONE - RILASCIO DI POLIZZA FIDEIUSSORIA - IMPEGNO DI SPESA EURO 625,00 - (CUP C14C08000000004) |