Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 12 | 2010 -- 01926/001 | RINFRESCO IN OCCASIONE DEL CENTESIMO COMPLEANNO DELLA CANTANTE LIRICA MAGDA OLIVERO. AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 920,00. |
| 11 | 2010 -- 01928/001 | UTILIZZO DEL TEATRO REGIO PER PROIEZIONE FILM SU PAPA GIOVANNI PAOLO II - 19 APRILE 2010 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DELLA SPESA. EURO 6.512,40 |
| 19 | 2010 -- 02210/001 | CONCESSIONE CONTRIBUTO AL COMITATO PER LA SOLENNE OSTENSIONE DELLA SINDONE 2010. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2010-02045/001 G.C. 27.4.2010. EURO 350.000,00. |
| 17 | 2010 -- 00853/003 | DETERMINAZIO SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA MANUTENZIONE - PROCEDURA APERTA N. 63/2009 - INTERVENTI DI ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI GENERE SITI NELLE CIRCOSCRIZIONI 1-10 E SOGGIORNI LIGURI. ANNO 2009. - REP. N. 3644 - AGGIUDICAZIONE. |
| 28 | 2010 -- 01313/003 | SETTORE TECNICO EDILIZIA SCOLASTICA MANUTENZIONE - PROCEDURA APERTA N. 35/2009 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI SITI NELLA CIRCOSCRIZIONE 10 -REP.N. 3669 -AGGIUDICAZIONE |
| 30 | 2010 -- 01522/003 | DETERMINAZIONE: SETTORE TECNICO DIREZIONE SUOLO - PROCEDURA APERTA N. 51/2009 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER FORMAZIONE PERCORSO NON VEDENTI. LOTTO 3 - REP. N. 3643 - AGGIUDICAZIONE. |
| 38 | 2010 -- 01771/003 | SETTORE PREVENZIONE ALLE FRAGILITA` SOCIALI E SOSTEGNO AGLI ADULTI IN DIFFICOLTA` - PROCEDURA RISTRETTA N. 56/2009 -SERVIZIO DI OSPITALITA` NOTTURNA INVERNALE PER PERSONE SENZA DIMORA IN CONDIZIONE DI GRAVE EMARGINAZIONE - REP. N. 3670 - AGGIUDICAZIONE. |
| 527 | 2010 -- 01682/004 | PROCEDURA NEGOZIATA N. 1/2010 - SERVIZI A SUPPORTO DELLO SVOLGIMENTO DELLE PROVE PRESELETTIVE DELLE SELEZIONI A N. 10 POSTI DI RESPONSABILE AMMINISTRATIVO E A N 10 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA IMPEGNO DI SPESA DI EURO 18.000,00 IVA COMPRESA |
| 570 | 2010 -- 01833/004 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER IL PERCORSO FORMATIVO FINALIZZATO ALLA PROGRESSIONE VERTICALE NEL PROFILO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C1. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.500,00. |
| 579 | 2010 -- 01892/004 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO A TEMPO DETERMINATO (CAT. C1) SETTORE MINORI. PROROGA CONTRATTO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.151,04 |
| 0 | 2010 -- 01295/005 | 05/702- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DI CARTELLINE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00 COMPRESA IVA 20%. |
| 0 | 2010 -- 01651/005 | 05/101 - FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA DITTA GRUPPO BODINO S.P.A.IN BODINO S.P.A - PRESA D'ATTO. |
| 0 | 2010 -- 01661/005 | 05/111- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA. SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE STRAORDINARIA LETTI ELETTRICI ARTICOLATI. SPESA EURO 3.300,00= COMPRESA IVA. |
| 0 | 2010 -- 01691/005 | 05/101 - AFFIDAMENTO COMPLEMENTARE, AI SENSI DELL'ART. 57 COMMA 3, LETTERA B) DEL D.LGS. 163/2006, DELLA FORNITURA DI LAMPADE DA TAVOLO PER GLI UFFICI GIUDIZIARI. SPESA EURO 1.572,00. |
| 0 | 2010 -- 01790/005 | 05/111- AFFIDAMENTO COMPLEMENTARE AI SENSI DELL`ART. 57, COMMA 3 LETTERA B) DEL D.LGS. 163/2006 DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEDUTE PER GLI UFFICI GIUDIZIARI. SPESA EURO 16.428,00= IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO |
| 0 | 2010 -- 01864/005 | 05/202- GARA TELEMATICA MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI CHIMICI OCCORRENTI ALLE PISCINE ED AI SERVIZI ASSISTENZIALI. ULTERIORE IMPEGNO PER EURO 34.500,00 ED ESTENSIONE EFFICACIA DELL` AFFIDAMENTO |
| 0 | 2010 -- 01883/005 | 005/301 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL`ART. 11 R.D. 18.11.1923 N. 2440. - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI CIRCOLO RICREATIVO DIPENDENTI COMUNALI - VIA CORTE D`APPELLO 16. PERIODO APRILE 2010 - 31.12.2011. SPESA EURO 26.951,76= IVA AL 20% COMPRESA. |
| 0 | 2010 -- 02208/005 | VISITA A TORINO DEL SOMMO PONTEFICE IN OCCASIONE DELL'OSTENSIONE DELLA SINDONE. NOLEGGIO TRANSENNE. SPESA DI EURO 53.444,92 IVA 20% COMPRESA. |
| 47 | 2010 -- 01551/007 | LEGGE 285/97. ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' IN GIOCO: VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2009 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL C.C. 2002 02190/007 DEL 17/6/2002. SPESA EURO 2.600,45=. |
| 48 | 2010 -- 01561/007 | SERVIZIO DI RISTORAZIONE NELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO E SCUOLE E NIDI D`INFANZIA. ADEGUAMENTO PREZZI. SPESA EURO 156.203,44. |
| 49 | 2010 -- 01764/007 | UTILIZZO MARKETPLACE CONSIP PER L'ACQUISTO DI N.33 PROTECTION SUITE ENTERPRISE EDITION 3.0 E 4 PC DESKTOP. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.531,00 IVA 20% INCLUSA. APPROVAZIONE |
| 50 | 2010 -- 01789/007 | SERVIZI SCOLASTICI-COLONIA "CITTA' DI TORINO" IN LOANO-ASSUNZIONE DI N. 2 ASSISTENTI EDUCATIVI PART-TIME PER IL PERIODO DAL 21 GIUGNO 2010 AL 04 SETTEMBRE 2010-IMPEGNO DI SPESA-EURO 5.380,17= |
| 51 | 2010 -- 01805/007 | FORNITURA ARREDI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA P.A.I.M. - LI PUMA. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.000,00. |
| 52 | 2010 -- 01811/007 | MANIFESTAZIONE "CINECLUB 12-15" ANNO SCOLASTICO 2010/2011, CINEFORUM PER RAGAZZI DAI 12 AI 15 ANNI IN COLLABORAZIONE CON L'AIACE DI TORINO. SPESA DI EURO 13.440,00=. |
| 54 | 2010 -- 01828/007 | LEGGE 104/1992. FINANZIAMENTO DELLA REGIONE PIEMONTE AI DIVERSI PROGETTI PRESENTATI DAL SETTORE SOSTEGNO OBBLIGO SCOLASTICO. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 220.000,00 |
| 55 | 2010 -- 01829/007 | AFFIDAMENTO AL CSD-COMUNITA` ALLOGGIO ULIVETO PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE DI COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA AGLI INSEGNANTI DI SOSTEGNO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 288,00. |
| 56 | 2010 -- 01884/007 | SERVIZIO DI SANIFICAZIONE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA SIBILLE ALERAMO. SPESA DI EURO 2.160,00= IVA COMPRESA. |
| 59 | 2010 -- 01990/007 | COGLI L'ESTATE 2010. PROVVEDIMENTI ASSICURATIVI. IMPEGNO EURO 8.316,00. |
| 60 | 2010 -- 02009/007 | SCUOLE COMUNALI PER L'INFANZIA - ANNO SCOLASTICO 2009/2010 - ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO NEL PROFILO SPECIFICO DI INSEGNANTE DI ATTIVITA INTEGRATIVE NELL'AMBITO DI PROGETTI SPECIALI PLURILINGUE - PROVVEDIMENTI - IMPEGNO DI SPESA - EURO 10.983,77.= |
| 17 | 2010 -- 01820/008 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AD AMIAT DEL SERVIZIO DI COMPLETAMENTO DI RIMOZIONE RIFIUTI PRESSO L` IMMOBILE DI PROPRIETA` COMUNALE SITO IN VIA PIAVE ANGOLO VIA GIULIO. IMPORTO EURO 1.320,00.) |
| 94 | 2010 -- 01880/009 | ATTIVITA_ DI COMUNICAZIONE RELATIVA ALLE TRASFORMAZIONI URBANISTICHE DELLA CITTA_. AFFIDAMENTO ALLE DITTE LUCIANO DE SIMONE SACCA` COMUNICAZIONE TERRITORIALE E ALESSANDRO TALARICO STUDIO FLAVERT ED IMPEGNO DI SPESA EURO 16.560,00= IVA COMPRESA. _ APPROVAZIONE. |
| 95 | 2010 -- 01881/009 | REALIZZAZIONE E MONTAGGIO DEL VIDEO PER LA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE RELATIVA ALLA VARIANTE STRUTTURALE N. 200 AL P.R.G. VIGENTE _LINEA METROPOLITANA E QUADRANTE NORD-EST DI TORINO_ AD INTEGRAZIONE DEL VIDEO ISTITUZIONALE _ AFFIDAMENTO ALLA HUB S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA EURO 35.856,00= |
| 73 | 2010 -- 01648/010 | RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2010 00581/010. VARIAZIONE SEDE LEGALE FREETIME - SOCIETÀ COOPERATIVA SPORTIVA DILETTANTISTICA. |
| 74 | 2010 -- 01649/010 | SERVIZIO DI VISITE MEDICHE PER RINNOVO BREVETTI DI SALVAMENTO PER ASSISTENTI BAGNANTI. ULTERIORE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 150,00 IVA ESENTE. |
| 84 | 2010 -- 01788/010 | CONTRIBUTO DI EURO 20.000,00 ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "CICLISMO MILANO" IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010-01354/010 DELLA G.C. DEL 23.03.2010 ESECUTIVA DAL 06.04.2010. |
| 32 | 2010 -- 01607/011 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA PREDISPOSIZIONE - POSA E MANUTENZIONE DI TARGHE VIARIE E COMMEMORATIVE IN MARMO - ANNO 2009 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA SOMMO F.LLI S.R.L. |
| 83 | 2010 -- 01375/013 | SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO. PAGAMENTO UTENZE NUMERO VERDE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.300,00. |
| 68 | 2010 -- 01608/014 | PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E TRADUZIONE PRESSO LE SEDI DEGLI UFFICI ANAGRAFICI DI VIA DELLA CONSOLATA 23, CORSO VERCELLI 15, VIA GUIDO RENI 102 E CORSO RACCONIGI 94. RETTIFICHE CAPITOLATO. |
| 31 | 2010 -- 01830/015 | CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DI TORINO COME SEDE DI RICERCA E INNOVAZIONE. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALLA SPIN-TO SRL PER UN IMPORTO PARI AD EURO 22.800,00 IVA 20% COMPRESA |
| 35 | 2010 -- 02003/015 | ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA ARTE CONTEMPORANEA A TORINO E IN PIEMONTE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.200,00 IVA COMPRESA. |
| 36 | 2010 -- 02004/015 | ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.440,00 IVA COMPRESA. |
| 110 | 2010 -- 01684/016 | ABBONAMENTO A TRAFFICO INFOCAMERE TRAMITE IL C.S.I. PIEMONTE PER L`ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.736,00=IVA 20% COMPRESA. |
| 113 | 2010 -- 01739/016 | RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI INDEBITI RISCOSSI DAL CIVICO TESORIERE ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.000,00= |
| 58 | 2010 -- 01108/019 | FEDERAZIONE ITALIANA DEGLI ORGANISMI PER LE PERSONE SENZA DIMORA -FIO. PSD. QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2010 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 21/04/2008 MECC. 2008 01689/019. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00 |
| 81 | 2010 -- 01529/019 | S.F.E.P. - PERCORSI DI QUALIFICAZIONE DEL LAVORO DELLE ASSISTENTI FAMILIARI. FINANZIAMENTO REGIONALE. ACCERTAMENTO E IMPEGNO EURO 299.249,00=. |
| 87 | 2010 -- 01615/019 | COMUNITA` RIABILITATIVE PSICOSOCIALI PER MINORI (C.R.P.). ADEGUAMENTO RETTE. |
| 88 | 2010 -- 01643/019 | SEGNALAZIONE VARIAZIONE DATI SOCIETA' SAN GIORGIO S.R.L. |
| 90 | 2010 -- 01727/019 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA A FAVORE DI RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI NELL'AMBITO DEL PROGETTO "MONDI A TAVOLA" AMMESSO A CONTRIBUTO STRAORDINARIO DEL F.A.I.- SPESA EURO 40.000,00 ESCLUSO IVA AI SENSI DELL'ART.15 DPR 633/72 . FINANZIAMENTO A.N.C.I. |
| 91 | 2010 -- 01728/019 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITA' - AVVISO N. 4 - PROGETTO CLARIS 4. CONTRIBUTI AGLI ENTI ATTUATORI. SPESA EURO 85.000,00. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE MECC.N. 201001477/19 DEL 23/3/2010. |
| 92 | 2010 -- 01751/019 | "GIOCHI EUROPEI ESTIVI SPECIAL OLYMPICS VARSAVIA 2010 - CAMPAGNA ADOTTA UN CAMPIONE". PARTECIPAZIONE PER 750,00 A FAVORE DELL'A.S.D. "SPECIAL OLYMPIC ITALIA ONLUS". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N 2010 01407/010 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE. |
| 93 | 2010 -- 01753/019 | CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO E L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "LA PERLA": PARZIALE RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 2009 09073/19. |
| 94 | 2010 -- 01794/019 | PRESA D'ATTO ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE PRESIDIO «RESIDENZA SERENA» DI SANFRE_ (CN), SITO SUL TERRITORIO DELL'ASL CN2, CON SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA IN BRA (CN), AI SENSI DD.G.R. 2-3520 31.07.06, 25-12129 14.09.09, D.G.C 09 06921/19 27.10.09 |
| 95 | 2010 -- 01796/019 | PRESA D_ATTO DELL'ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DEL PRESIDIO _RESIDENZA SAN GIUSEPPE_ DI ASTI, GESTITO DAL CONSORZIO SOCIALCOOP S.C.S. DI ASTI E SITO SUL TERRITORIO DELL'ASL AT AI SENSI DD.G.R. 2-3520 DEL 31.07.06, 25-12129 DEL 14.09.09 E D.G.C 09 06921/19 DEL 27.10.09 |
| 96 | 2010 -- 01797/019 | PRESA D_ATTO ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE PRESIDIO _I GIARDINI_ DI CASTELNUOVO BELBO (AT), GESTITO DALLA SOC. AMETISTA S.C.S. DI ALBA (CN) E SITO SUL TERRITORIO DELL'ASL AT AI SENSI DD.G.R. 2-3520 31.07.06, 25-12129 14.09.09, D.G.C 09 06921/19 27.10.09. |
| 97 | 2010 -- 01798/019 | PRESA D_ATTO ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE E TARIFFE 2010 PRESIDIO _CASA SAN GIUSEPPE_ DI AGLIE_ (TO), GESTITO DA PADANA SERVIZI S.R.L. CON SEDE LEGALE IN MILANO, SITO SUL TERRITORIO DELL'ASL TO4, AI SENSI DD.G.R. 2-3520 31.07.06, 25-12129 14.09.09, 44-12758 7.12.09 E D.G.C 09 06921/19 27.10.09. |
| 98 | 2010 -- 01800/019 | PRESA D_ATTO DELL_ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DEL PRESIDIO _CASA DI RIPOSO SOLE ALTO_ DI MONCALIERI (TO), SITO SUL TERRITORIO DELL'ASL TO5, GESTITO DALLA SOC. SOLE ALTO SNC DI MONCALIERI, AI SENSI DD.G.R. 2-3520 31.07.06, 25-12129 14.09.09, D.G.C 09 06921/19 27.10.09. |
| 99 | 2010 -- 01848/019 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTERPRETARIATO L.I.S. PERIODO APRILE 2010 - SETTEMBRE 2011. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.600,00 ESENTE IVA. |
| 101 | 2010 -- 01897/019 | PROGETTO EUROPEO «RING-TRANSFERRING SUPPORT FOR CAREGIVERS» LLP-LDV-TOI-09-IT-0446 - AFFIDAMENTO FORNITURA GADGET A NIKI FLEURY DI A.C. FLEURY. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.840,80. |
| 104 | 2010 -- 01938/019 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREPARAZIONE E TRASPORTO PASTI, NOLEGGIO CARRELLI TERMICI E FORNITURA DI STOVIGLIE PRESSO L'EX CASERMA DI VIA ASTI, 22 PER I PROFUGHI. PROROGA SPESA EURO 63.093,60. |
| 105 | 2010 -- 01939/019 | CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI VARIE PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE R.A.R.U. FINO ALL'11.06.2010. SPESA EURO 162.610,00 A VALERE SU FONDI MINISTERIALI. IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. MECC. N. 2010 01582/19 DEL 30.03.2010. |
| 106 | 2010 -- 01940/019 | CONTRIBUTO FONDAZIONE DRAVELLI PER L'ASSISTENZA AI TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE PRESSO L'EX CASERMA "LA MARMORA". SPESA EURO 70.659,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE MECC. N. 2010 01806/19 DEL 13.04.2010. |
| 107 | 2010 -- 01942/019 | AFFIDAMENTO AL POLITECNICO DI TORINO PER IL SUPPORTO, AGGIORNAMENTO E SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO DEL SERVIZIO PASSEPARTOUT E SVILUPPO PRODOTTI ULTERIORI. PERIODO APRILE 2010 - MARZO 2011. IMPEGNO DI SPESA EURO 45.000,00 IVA INCLUSA. |
| 157 | 2010 -- 01123/023 | AFFIDAMENTO ATTIVITA' IN APPLIC. ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA TRA PROVINCIA DI TORINO E CITTA' DI TORINO PER LA REALIZZAZ. DEL PIANO PROVINC. PLURIENNALE DI ORIENTAMENTO OBBLIGO D'ISTRUZIONE E OCCUPABILITA' IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2008-04021/23. AFFIDAMENTO AGENZIA CSEA. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.900,00. |
| 206 | 2010 -- 01671/023 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER ATTIVITA` RIVOLTE ALL`IMPIEGO DI DETENUTI IN SEMILIBERTA` O AMMESSI AL LAVORO ALL`ESTERNO EX L.R. 45/95. AFFIDAMENTO DI SERVIZI. IMPEGNO DI SPESA EURO 23.187,00 IVA COMPRESA. |
| 19 | 2010 -- 01712/024 | AUTORIZZAZIONE SPESE OBBLIGATORIE PER L`ESERCIZIO 2010 - IMPEGNI EURO 213.540.147,00 - ACCERTAMENTI EURO 1.729.405,00 |
| 53 | 2010 -- 01248/026 | ACQUISTO 2 FILMATI RELATIVI ALLE OFFICINE GRANDI MOTORI REALIZZATI DA LUMIQ S.R.L. APPROVAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 80.760,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO. |
| 69 | 2010 -- 01630/026 | ECOMUSEO URBANO DELLA CITTÀ DI TORINO - FORNITURA DEL SERVIZIO DI GRAFICA MATERIALE PROMOZIONALE - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 240,00 IVA COMPRESA |
| 77 | 2010 -- 01862/026 | PROGETTO MUSEOTORINO. REGISTRAZIONE DELLA TESTATA "RIVISTA MUSEOTORINO" PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 268,00 |
| 146 | 2010 -- 01673/027 | FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI GESTIONE CENTRALIZZATO DI VIDEOSORVEGLIANZA PER IL MONITORAGGIO DELLA ZONA DI PIAZZA VITTORIO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SISGE INFORMATICA S.P.A. EURO 40.074,09= (IVA 20% INCLUSA). |
| 144 | 2010 -- 01711/027 | ACQUISTO DI UNA STAZIONE COMPLETA PER IL RILASCIO DELLA CIE - CARTA D`IDENTITA` ELETTRONICA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PLUS TECHNOLOGIES - IMPEGNO DI SPESA EURO 15.354,00= IVA 20% INCLUSA. |
| 171 | 2010 -- 01768/027 | ADESIONE DELLA CITTA` ALL`ASSOCIAZIONE PER LA SICUREZZA INFORMATICA E TELEMATICA «ASSOSECURITY». IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00= FUORI CAMPO IVA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2010. |
| 172 | 2010 -- 01769/027 | SERVIZIO DI FORMAZIONE PER IL SETTORE STRUMENTAZIONE URBANISTICA DELLA DIVISIONE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA. AFFIDAMENTO AL C.S.I. PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.500,00= ESENTE IVA AI SENSI ART. 10 DPR 633/72 E S.M.I. |
| 10 | 2010 -- 01553/028 | SERVIZIO DI LOCAZIONE DEGLI SPAZI PER LA COLLOCAZIONE DI APPARECCHIATURE PER PONTE RADIO TETRA PRESSO IL SITO DI MONCALIERI LOCALITA' MONTE CALVO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.496,26). |
| 13 | 2010 -- 01809/028 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI APPARATI RADIO EADS DELLA CITTA' DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00 |
| 88 | 2010 -- 01724/030 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LE OPERE DI BONIFICA DELLE COPERTURE DI FIBRO CEMENTO AMIANTO IN FABBRICATI DELLE CIRCOSCRIZIONI 2-6-10. REIMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.608,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO. |
| 89 | 2010 -- 01786/030 | LAVORI DI M.S. E NORMALIZZAZIONE PALAZZO CIVICO - DITTA MAGNETTI S.R.L. - APPROVAZIONE NUOVO PREZZO (CUP C39 E06 00001 0004) |
| 91 | 2010 -- 01968/030 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI COMUNALI - CAMERE DI SICUREZZA PRESSO ALCUNE STAZIONI DEI CARABINIERI ED UN COMMISSARIATO DI P.S. AI SENSI DELLA CONVENZIONE PREFETTURA/CITTA_. INDIZIONE DI GARA. FINANZIAMENTO CON FONDI DELLO STATO. |
| 73 | 2010 -- 01546/031 | OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER INTERV. SU COMPONENTI EDILIZI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI DELLA CITTA' - ANNO 2010. LOTTI 1-2-3-4. PROGETTO PER L'IMPORTO DI E 936.333,00 (IVA COMPR.) - IMP DI SPESA LIMITATO AD E 702.249,71 (IVA COMPR.). AFFID PROCEDURA APERTA. AUTORIZ. CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 82 | 2010 -- 01667/031 | PRESA ANTINCENDIO PER L'EDIFICIO SCOLASTICO DI C.SO MONCALIERI 48. APPROVAZIONE PREVENTIVO S.M.A.T.. IMPORTO EURO 7.038,00 IVA COMPRESA. PARZIALE FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA. MUTUO ORIGINARIO CUP N. C35J04000180004. |
| 77 | 2010 -- 01706/031 | ESTENSIONE INCARICO PROF.LE PROG. ESECUTIVA E COORD.SIC.IN FASE PROGETT. VARIANTE ART.132 C.1C)D.LGS 163/06 E SMI DEL PROGETTO DI CONSOLIDAMENTO SEL OTTINO V.BRISSOGNE 32 LOTTO II ING.CROVELLA IMP.SPESA E.6.317,58 AL LORDO RITENUTE DI LEGGE INARCASSA E IVA COMPRESE.FINANZ.ECONOMIE MUTUO ORIGINARIO |
| 85 | 2010 -- 01708/031 | MANUT. STRAORD. OTTENIM. CPI EDIF. SCOL. V. F.LLI GARRONE, 61/80 V. ARTOM, 109/3 V. PLAVA, 177/2 - GR. 18/03 - OPERE DI COMPLETAMENTO. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA A.P. 133/2006 - AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA DITTA LA MOLE S.R.L.. CUP C35J05000240004. |
| 87 | 2010 -- 01718/031 | LAVORI DI RICOSTRUZIONE SCUOLA INFANZIA VIA THURES 11 - LOTTO II. OPERE DI COMPLETAMENTO.APPROV. PROG. VARIANTE ART. 25 C. 3- 2° PERIODO E COMMA 1B L. 109/94 E SMI. IMP. EURO 24.590,26 IVA COMPRESA. FINANZ. RIBASSO DI GARA MUTUO ORIGINARIO. APPROVAZIONE NUOVI PREZZI.. PROROGA TERMINI. |
| 90 | 2010 -- 01799/031 | ESTENSIONE INCARICO PROFESSIONALE PER AGIBILITA` C.P.V.L.P.S. AUDITORIUM VIA COLLINO 4. REVOCA AFFIDAMENTO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. CRON. 181/D7/ES MECC. 200003151/31 DEL 11/04/00 ALL'ARCH. G.L. APPENDINO. |
| 237 | 2010 -- 01837/033 | LAVORI DI INTERVENTI MANUTENTIVI STRAORDINARI SULLE PAVIMENTAZIONI DI VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTA' -LOTTO 4 - BIL. 2007- APPROVAZIONE PROROGA DI GIORNI 45 AL TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI - DITTA AGGIUDICATARIA BITUX S.R.L. |
| 245 | 2010 -- 01875/033 | RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DI PIAZZA CAPUANA: REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO INTERRATO E SISTEMAZIONE SUPERFICIALE -- MODIFICA FINANZIAMENTO IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2010 01435/033 |
| 252 | 2010 -- 01963/033 | M.S. PERCORSO NON VEDENTI. LOTTO 3 - BILANCIO 2008 - APPROVAZIONE PROROGA DI GIORNI SESSSANTA AL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI _ DITTA AGGIUDICATARIA MI.DA S.R.L. |
| 255 | 2010 -- 01981/033 | M.S. SUOLO ANTISTANTE MUSEO SCIENZE NATURALI - ULTERIORI OPERE - IMPORTO DI EURO 8.574,44 IVA COMPRESA - IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERA N. MECC. 2010 01852/33 - FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA COPERTO CON CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE |
| 56 | 2010 -- 01322/045 | CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ALTERA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO «I WILL SURVIVE?!». IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2010 00844/045, G.C. DEL 23 FEBBRAIO 2010. EURO 4.000,00. FINANZIATO CON FONDI EROGATI DALLAREGIONE PIEMONTE. |
| 58 | 2010 -- 01387/045 | CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE GIOSEF-UNITO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI ACCOGLIENZA PER DEMOCRAZIA 2.0. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIBERAZIONE N. MECC. 2010 00801/045, G.C. DEL 23 FEBBRAIO 2010. EURO 5.000,00. FINANZIATO CON FONDI AGENZIA NAZIONALE PER I GIOVANI. |
| 67 | 2010 -- 01590/045 | CONTRIBUTO A FAVORE DELLA FONDAZIONE PROMOZIONE SOCIALE ONLUS PER LA REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA "DIFENDERE I DIRITTI DEBOLI AL CINEMA". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. MECC. N. 2010 01394/045 PER EURO 4.000,00, FINANZIATO CON FONDI DELLA REGIONE PIEMONTE. |
| 68 | 2010 -- 01616/045 | RINNOVO DELLA CONVENZIONE DELLA CASA TEATRO RAGAZZI IN ESECUZIONE ARTICOLO 5 DELLA CONVENZIONE APPROVATA CON DELIBERAZIONE N. MECC. 2006 01741/045, G.C. DEL 7 MARZO 2006 |
| 70 | 2010 -- 01662/045 | SERVIZIO DI STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE - OPUSCOLO/GUIDA INFORMATIVA «TORINO E I SUOI MUSEI, PERCORSI D`ARTE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (EURO 10.560,00) |
| 71 | 2010 -- 01698/045 | CENTRO INTERCULTURALE. CONVEGNO «IL NOSTRO DIRITTO E LE CULTURE DEGLI ALTRI. UNA CONVIVENZA POSSIBILE ». AFFIDAMENTO ALLA FONDAZIONE TEATRO STABILE DI TORINO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.200,00 I.V.A. INCLUSA INTERAMENTE FINANZIATO CON FONDI DA CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI TORINO. |
| 73 | 2010 -- 01787/045 | ADESIONE DELLA CITTA' A FEDERCULTURE E A CONFSERVIZI REGIONALE PIEMONTE VALLE D`AOSTA. CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2010 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 1° APRILE 2003 N. MECC. 2003 01495/045. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.651,00. |
| 76 | 2010 -- 01885/045 | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE MECCANOGRAFICO NUMERO 2010 00973/045 RETTIFICA ERRORE MATERIALE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 240,00 |
| 26 | 2010 -- 01350/046 | ORDINARIA MANUTENZIONE INTEGRATA VERDE PUBBLICO LOTTI 1 E 5 P.A. 104/2007 REP. N. 3065 TRIENNIO 2008/2010- PRESA D'ATTO DELLA SCRITTURA PRIVATA DI AFFITTO RAMO AZIENDALE TRA CONSORZIO RAVVIVA S.C.S. E COOPERATIVA SOCIALE BARBARA B S.C.S. CESSIONE DI CREDITO ALLA BANCA IFIS S.P.A. |
| 28 | 2010 -- 01425/046 | VENDITA DI PIANTE IN PIEDI IN LOCALITA` VARIE - AFFIDAMENTO A PROCEDURA NEGOZIATA - ACCERTAMENTO ENTRATA - IMPORTO EURO 1.750,00 - DEBITORE DITTA MARTINOTTI EMILIO. |
| 31 | 2010 -- 01560/046 | STAMPA MATERIALE INFORMATIVO PER NOLEGGIO BICICLETTE NEI PARCHI 2010 - ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA DITTA IANNI S.R.L. SOCIETÀ TIPOGRAFICA - IMPORTO EURO 1.260,00 IVA 20% COMPRESA. |
| 35 | 2010 -- 01717/046 | INTERVENTI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE VERDI DEL COMPLESSO OGR - APPROVAZIONE ESITO DI GARA E SCHEMA DI CONTRATTO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TECNOVERDE S.A.S. DI FABRIZIO LOMBARDI & C. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 122.380,01 IVA 20% COMPRESA. |
| 415 | 2010 -- 01647/047 | INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA PER LA REALIZZAZIONE DI ALLOGGI DI EAP E SERVIZI IN TORINO-P.ZA DELLA REPUBBLICA 13. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE STUDIO GEOLOGICO. IMPEGNO DI SPESA E. 34.126,49 IVA E ONERI COMPRESI |
| 25 | 2010 -- 01772/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. VERSAMENTO DEGLI IMPORTI PREVISTI PER IL FINANZIAMENTO DELL`AUTORITA` PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI, A CARICO DEL SETTORE DI MERCATO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.200,00) |
| 26 | 2010 -- 01792/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. ACQUISTO DI MATERIALI PER GLI UFFICI DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO TRAMITE CONSIP. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.812,00). |
| 28 | 2010 -- 01900/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE PER GLI UFFICI. AFFIDAMENTI TRAMITE CONSIP. IMPEGNO DI SPESA (EURO 24.861,08). PARZIALE FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. |
| 29 | 2010 -- 01903/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. ATTIVITA' DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE. PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI AD UN CORSO DI FORMAZIONE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 780,00). |
| 29 | 2010 -- 01612/050 | CENTRO INFORMAGIOVANI. PROGETTO INFOGIRO. L'INFORMAZIONE ITINERANTE SUL TERRITORIO. ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MANUTENZIONE ALLESTIMENTO INTERNO. AFFIDAMENTO DITTA INGENIO S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 900,00 |
| 30 | 2010 -- 01656/050 | ESTENSIONE ASTA PUBBLICA N. 66/2006 PER ULTERIORE TRIENNIO - SERVIZIO DI PRESIDIO E ACCOGLIENZA ALL'ACCESSO AD UFFICI COMUNALI. INTEGRAZIONE PER ADEGUAMENTO PREZZI ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 304,40 COMPRESA IVA 20%. |
| 31 | 2010 -- 01735/050 | SERVIZIO DI SEGRETERIA E COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE DELL`AREA METROPOLITANA PER IL BIENNIO 2009 - 2011 - PROCEDURA RISTRETTA N. 80/2008. MODIFICA PARZIALE IMPUTAZIONE DELLA SPESA E ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 27.593,88 IVA INCLUSA. |
| 32 | 2010 -- 01736/050 | CENTRO INFORMAGIOVANI. ORGANIZZAZIONE INCONTRI INFORMATIVI. ALESSANDRO MICHETTI. INCARICO COLLABORAZIONE OCCASIONALE A COSTO ZERO. RIMBORSO SPESE IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00. |
| 35 | 2010 -- 01815/050 | LEGGE 285797. PROGETTO LINGUE IN SCENA DECIMA EDIZIONE. AFFIDAMENTO ALLA GTT FORNITURA TESSERE DI LIBERA CIRCOLAZIONE URBANA PER GIOVANI STRANIERI . IMPEGNO DI SPESA DI EURO 350,00. |
| 34 | 2010 -- 01816/050 | LEGGE 285/97. PROGETTO «LINGUE IN SCENA!» EDIZIONE 2010. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA RTP ACQUISTO DI SERVIZI VARI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00 IVA INCLUSA. |
| 190 | 2010 -- 01474/052 | RIQUALIFICAZIONE SUOLO PUBBLICO BORGATA TESSO" - AMBITO PISL BARRIERA DI MILANO _ CONNESSIONE PUNTO PRELIEVO ENERGIA. IMPORTO EURO 413,03 IVA COMPRESA. AFFIDAMENTO ALL'IRIDE MERCATO SPA - FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. |
| 213 | 2010 -- 01658/052 | "RIQUALIFICAZIONE SUOLO PUBBLICO BORGATA TESSO" - AMBITO PISL BARRIERA DI MILANO. - ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA - AFFIDAMENTO LAVORI SMAT SPA. IMPEGNO EURO 3.256,00 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO MUTUO ORIGINARIO |
| 48 | 2010 -- 01813/055 | FORNITURA DI BUONI CARBURANTE PER SERVIZIO TRASPORTI RELATIVO ALLE CONSULTAZIONI REGIONALI DEL 28 - 29 MARZO 2010. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. IMPORTO EURO 15.000,00. |
| 37 | 2010 -- 01899/059 | OPERE DI RIFUNZIONALIZZ. DELLO STORICO COMPLESSO CARCERARIO "LE NUOVE". (COD. OP. 2890-C.CUP C16J07000150001).1° LOTTO-1°STRALCIO-ESTENSIONE AFFIDAM. INCARICO R.P.A. SRL E ALTRI PER DIR.OP.COORD.SICUR. IN FASE DI ESEC.-DIR.OP.IMP.TERM.ELETT.-DIR.OP.OPERE STRUTT. EURO 546.889,23 IVA E CNPAIA COMP. FIN MUTUO ORIGINARIO |
| 81 | 2010 -- 01550/062 | STADIO DI ATLETICA _PRIMO NEBIOLO_ - COPERTURA TRIBUNA - VERIFICA PERIODICA ANNO 2010 - ESTENSIONE AFFIDAMENTO A PROCEDURA NEGOZIATA ALLA DITTA WOOD SYSTEM S.A.S. - IMPORTO EURO 383,00 IVA COMPRESA |
| 83 | 2010 -- 01685/062 | PALAZZO DEL NUOTO FORNITURA IN OPERA DI VASCA DI CONTENIMENTO ACQUE DI SCARICO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CO.I.L. S.R.L. - IMPORTO EURO 23.988,00 IVA COMP. FIN. CON MUTUO ORIGINARIO. |
| 84 | 2010 -- 01705/062 | PALAZZO DEL NUOTO VIA FILADELFIA 89- ALLACCIAMENTO IDRICO ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA S.M.A.T. S.P.A. PER EURO 742,50 IVA COMPRESA |
| 25 | 2010 -- 01601/069 | VISITA GUIDATA IN ESCLUSIVA AL MUSEO D'ARTE ANTICA . AFFIDAMENTO A FONDAZIONE TORINO MUSEI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00 (ESENTE IVA) |
| 34 | 2010 -- 01977/069 | PROGETTO DI RILANCIO DELLA NAVIGAZIONE TURISTICA. CREATIVITÀ E REALIZZAZIONE DEL DOSSIER PER LA RICERCA DI SPONSORIZZAZIONI. AFFIDAMENTO ALL'AGENZIA ART COLLECTION SNC E IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 2.280,00 |
| 6 | 2010 -- 01591/084 | C1 - SERVIZIO DI EDUCATIVA PER MINORI PRESSO IL CENTRO POLIVALENTE "LA BARACA" DI VIA ARQUATA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.334,65 IVA COMPRESA. |
| 16 | 2010 -- 01686/085 | SERVIZIO STAMPA PRODOTTI DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE LOTTO 2. VARIAZIONE CREDITORE. PRESA D'ATTO. |
| 18 | 2010 -- 01763/085 | INIZIATIVE DI TURISMO SOCIALE ANNO 2010 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2008 07205/85 DEL 10 NOVEMBRE 2008. ULTERIORE AFFIDAMENTO AL CONSORZIO NAOS SOC. COOP. SOC. ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 1.040,00=. |
| 21 | 2010 -- 01944/085 | INIZIATIVE PER IL 25 APRILE 2010 - FESTA DELLA LIBERAZIONE IN ESEC. ALLA DELIB. N. MECC. 2010 01581/85 DEL 31 MARZO 2010 I.E. G.C. 07 APRILE 2010. NOLEGGIO BAGNI CHIMICI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 420,00=. |
| 12 | 2010 -- 01808/086 | C. 3 - AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA PER INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE PC E STAMPANTI AL CSI PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.850,00= (IVA ESENTE). |
| 17 | 2010 -- 01878/086 | C. 3 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE SCACCHIERA GIGANTE DEL PARCO RUFFINI PERIODO MAGGIO - OTTOBRE 2010. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.080,00 IVA 20% COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO DI EURO 720,00 IVA 20% COMPRESA. |
| 141 | 2010 -- 01901/087 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE CANI, AREE VERDI SCOLASTICHE E INTERVENTI AGGIUNTIVI AREE VERDI, FINO AL 31 MARZO 2011. AFFIDAMENTO PER EURO 60.141,60. IMPEGNO LIMITATO EURO 26.839,75. |
| 151 | 2010 -- 02011/087 | FORNITURA DI UNA PEDANA E DI UNA PARETE DIVISORIA PER LA SALA CONSIGLIO DEL CENTRO CIVICO DI VIA SERVAIS 5. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO. EURO 18.216,00. FINANZIAMENTO. |
| 32 | 2010 -- 01729/088 | C. 5 - FORNITURA DI TORCE A VENTO IN OCCASIONE DELLA FIACCOLATA ORGANIZZATA PER IL 65° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE ANNO 2010 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 270,00= IVA COMPRESA. |
| 33 | 2010 -- 01730/088 | C. 5 - SERVIZI DI CATERING IN OCCASIONE DI EVENTI E MANIFESTAZIONI CIRCOSCRIZIONALI NELL'ANNO 2010. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.500,00= IVA 10% COMPRESA. |
| 35 | 2010 -- 01970/088 | C. 5 - SERVIZIO DI CUSTODIA CHIAVI EDIFICI CIRCOSCRIZIONALI PER MESI 24. IMPEGNO DI EURO 1.282,50 IVA AL 20% COMPRESA. |
| 30 | 2010 -- 01614/089 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICO - MOTORIE NELLE AREE VERDI CIRCOSCRIZIONALI PER IL BIENNIO 2009/2010 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 30.000,00 IVA 20% COMPRESA ED INTEGRAZIONE ELENCO DITTE. |
| 24 | 2010 -- 01845/089 | ASSEGNAZIONE DI ORTI URBANI DELLA CIRCOSCRIZIONE 6 NELLA ZONA DI STRADA DELL`ARRIVORE. ASSEGNAZIONE ORTO N. 171. |
| 35 | 2010 -- 01676/090 | C7 - FORNITURA DI COMPONENTI DI RICAMBIO DI PALCO DI PROPRIETA` DELLA CIRCOSCRIZIONE 7 DEL COMUNE DI TORINO AFFIDAMENTO DITTA ILMA - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.424,00= IVA 20% INCLUSA - FINANZIAMENTO |
| 37 | 2010 -- 01851/090 | C7 - SOGGIORNI DI VACANZA PER DISABILI PSICHICI ULTRAQUATTORDICENNI ANNO 2010. SPESE DI SOCIALIZZAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500,00 |
| 5 | 2010 -- 01610/091 | C.8 - RINNOVO CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO A TITOLO GRATUITO ED IN AUTOGESTIONE DEL SALONE AL PIANO TERRA DICORSO MONCALIERI 18 A FAVORE DEL COMITATO DI GESTIONE DEL CENTRO D'INCONTRO "BORGO PO" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2010 01305/91. |
| 6 | 2010 -- 01646/091 | C.8. SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE TECNICA DI GITE GIORNALIERE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DI EURO 12.582,00 IVA INCLUSA ED IMPEGNO LIMITATO DI SPESA DI EURO 3.834,00 IVA INCLUSA. |
| 7 | 2010 -- 01876/091 | C.8 - CORONA D'ALLORO PER IL 25 APRILE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 66,00 IVA INCLUSA. |
| 14 | 2010 -- 01982/092 | C.9-AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA A LANCILLOTTO SOCIETA` COOPERATIVA SOCIALE E COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARIETA` SCS PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI BAGNI PUBBLICI E SERVIZI COMPLEMENTARI VIA CHERASCO 10. IMPEGNO DI SPESA EURO 129.308,33 LIMITATA ANNI 2010/2011. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 20 | 2010 -- 01657/093 | C. 10 - CELEBRAZIONE PER LA RICORRENZA DEL 25 APRILE. FORNITURA CORONE DI ALLORO E MAZZI DI FIORI. SPESE DI RAPPRESENTANZA ANNO 2010. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 340,00. |
| 23 | 2010 -- 01745/093 | C. 10 - INIZIATIVE DI TURISMO SOCIALE "SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI". EDIZIONE 2010. INDICE ISTAT E RELATIVO ADEGUAMENTO COSTI LOTTI 36,37,38,39. ESTENSIONE AFFIDAMENTO LOTTI 36 E 37. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 18.933,46. |
| 27 | 2010 -- 01836/093 | C. 10 - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE LAVAPAVIMENTI MOD. SFERA 500. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 729,04. |
| 37 | 2010 -- 01710/102 | ARCHIVIO STORICO. PROMOZIONE DEL PATRIMONIO DOCUMENTARIO (D. LGS. 42/2004). REALIZZAZIONE DI UN VIDEO. SECONDA FASE: POST-PRODUZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.352,00 |
| 39 | 2010 -- 01765/102 | ARCHIVIO STORICO. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA` ARTI GRAFICHE DIAL DELLA STAMPA DI DUE OPUSCOLI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
| 42 | 2010 -- 01846/102 | ATTIVITÀ EDITORIALE ARCHIVIO STORICO 2009-2010. RIDEFINIZIONE QUADRO ECONOMICO APPROVATO CON DETERMINAZIONE N. 2009 09798/102 |
| 397 | 2010 -- 01485/104 | LO.C.A.RE. METROPOLITANO: LINEE GUIDA PER FAVORIRE L'ACCESSO E LA PERMANENZA DI FAMIGLIE A BASSO REDDITO IN ALLOGGI DI EDILIZIA PRIVATA. NUOVI STRUMENTI DI INTERVENTO PER L'AGENZIA LO.C.A.RE. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 120.000,00 SUL BILANCIO 2010 IN ESEC. DEL.G.C. 200903907/104 DEL 23/06/09 |
| 49 | 2010 -- 01737/116 | LAVORI DI M.S. AREA SOSTA SANGONE (COD. OPERA 3669-CUP C14C08000000004) AFFIDAMENTO INCARICO ARCH. R.FRATERNALI DI DIR. OPER. OPER. COORD. SICUREZZA IN FASE DI ESEC. - IMPEGNO DI SPESA EURO 10.467,43 AL LORDO RITENUTE DI LEGGE CNPAIA ED IVA COMPRESE. |
| 50 | 2010 -- 01791/116 | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER GLI ANNI 2009/2010 - CAMPI NOMADI ED EMERGENZA FREDDO - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI (CUP C15D07000020000) |
| 32 | 2010 -- 01606/117 | ONERI SMALTIMENTO RIFIUTI E CONFERIMENTO RIFIUTI ALLA DISCARICA. FORMALIZZAZIONE DELL`AFFIDAMENTO ALL`AZIENDA MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE TORINO (AMIAT SPA) PRESA D`ATTO. |
| 33 | 2010 -- 01838/117 | PARCO DORA SPINA 3 LOTTO VALDOCCO NORD SUB A (COD. OPERA 1526 CUP. CUP C13E08000050005)- RIBASSAMENTO RETE AEREA DI ALIMENTAZIONE TRANVIARIA - AFFIDAMENTO LAVORI GTT SPA PER L'IMPORTO DI EURO 45.000,00 IVA 20% COMPRESA - FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA MUTUO ORIG. |
| 5 | 2010 -- 01689/129 | DIPENDENTI ESERCENTI ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E RELAZIONE CON I MEDIA. QUOTA DI ISCRIZIONE ANNUALE ALL'ALBO PROFESSIONALE DEI GIORNALISTI PER L'ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.445,00 |
| 9 | 2010 -- 01442/130 | SPESE MINUTE URGENTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 600,00. ANNO 2010. |