Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 3 | 2010 -- 00683/001 | DOMENICO TRICHILO. PARTECIPAZIONE AL CORDOGLIO. FUNERALE A CARICO DELLA CITTA'. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC.2010-00644/001 - G.C.9.2.2010. EURO 3.650,00. |
| 4 | 2010 -- 00849/001 | CONVEGNO ITU. AFFIDAMENTO SERVIZI ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 11.080,00. |
| 59 | 2010 -- 00645/002 | FONDI DI FUNZIONAMENTO PER LE SPESE CORRENTI DEI GRUPPI CONSILIARI. 1° RIDETERMINAZIONE DELLE QUOTE SPETTANTI PER L'ANNO 2010. |
| 2 | 2010 -- 00049/003 | SETTORE TECNICO DIREZIONE SUOLO - PROCEDURA APERTA N. 57/2009 PER INTERVENTI STRAORDINARI SULLE PAVIMENTAZIONI DELLE VIE, STRADE E PIAZZE DELLA CITTA'. LOTTO 4 - REP. N. 3636 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AL SECONDO CLASSIFICATO. |
| 1 | 2010 -- 00050/003 | SETTORE TECNICO DIREZIONE SUOLO - PROCEDURA APERTA N. 57/2009 PER INTERVENTI STRAORDINARI SULLE PAVIMENTAZIONI DELLE VIE, STRADE E PIAZZE DELLA CITTA'. LOTTO 9. REP. N. 3636 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AL SECONDO CLASSIFICATO. |
| 7 | 2010 -- 00398/003 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - SETTORE SERVIZI INTEGRATI - PROCEDURA RISTRETTA N. 54/2009 - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA DI VEICOLI PER VARIE TIPOLOGIE DI INTERVENTO - AGGIUDICAZIONE. |
| 8 | 2010 -- 00408/003 | SETTORE TECNICO DIREZIONE SUOLO. PROCEDURA APERTA N. 25/2009 - INTERVENTI STRAORDINARI PER L'ABBATIMENTO DELLE BARRIERE ARCHIETETTONICHE - LOTTI NORD E SUD - REP. N. 3662 - AGGIUDICAZIONE. |
| 229 | 2010 -- 00585/004 | REVISIONE PARZIALE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA. MODIFICA IMPUTAZIONE DI SPESA |
| 234 | 2010 -- 00663/004 | CONSULTAZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO REGIONALE IN DATA 28 E 29 MARZO 2010. ASSUNZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - IMPEGNO DI SPESA EURO 79.597,94. |
| 261 | 2010 -- 00757/004 | TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO PER LAUREATI E LAUREANDI (DELIBERA DI GIUNTA MECC. N. 201000319/04) - RIF. B 01/10- RIF. B 02/10 E RIF. B 03/10 -IMPEGNO DI SPESA EURO 17.400,00. |
| 277 | 2010 -- 00828/004 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PREDISPOSIZIONE MATERIALE DIDATTICO PER L'ANNO 2010 PER I CORSI DI FORMAZIONE DEI DIPENDENTI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00 (IVA COMPRESA). |
| 294 | 2010 -- 00855/004 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO DIDATTICO DEI MODULI FORMATIVI DEL MASTER 2010. IMPEGNO DI SPESA: EURO 6.000,00 (IVA COMPRESA). |
| 298 | 2010 -- 00893/004 | DETERMINAZIONE: ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE. AUTORIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI STRAORDINARIE AI SENSI DELLA LEGGE 19 MARZO 1993 N. 68 (EURO 4.000.000,00=). |
| 299 | 2010 -- 00900/004 | D. LGS. 267/00, ART. 90. ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE AL SINDACO, ALLA GIUNTA O AGLI ASSESSORI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZ. G.C. 16.02.10 (MECC. 2010 00684/04) EURO 63.730,70. |
| 0 | 2010 -- 00516/005 | 05/108 _ AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA E L`INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURE INDUSTRIALI DA LAVANDERIA OCCORENTI AGLI ASILI NIDO E SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DELLA CITTA` DI TORINO. SPESA EURO 120.000,00 IVA COMPRESA. PARZIALE FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO |
| 0 | 2010 -- 00519/005 | 05/102- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA. SERVIZIO DI MANUTENZIONE CARRELLI PORTA DOCUMENTI NECESSARIO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI REGIONALI DEL 28 E 29 MARZO 2010 SPESA EURO 2.808,00 IVA COMPRESA. |
| 0 | 2010 -- 00614/005 | 05/702- ELEZIONI REGIONALI 2010. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA COMPLEMENTARE, EX ARTICOLO 57 COMMA 3 LETTERA B D.LGS. 163/2006, DI BUSTE E STAMPATI VARI. SPESA EURO 12.000,00 IVA 20% INCLUSA. |
| 0 | 2010 -- 00669/005 | 05/303. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO E RELATIVA ASSISTENZA TECNICA DI N.RO 9 FOTOCOPIATORI OCCORRENTI AGLI UFFICI COMUNALI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI REGIONALI DEL 28-29 MARZO 2010. |
| 0 | 2010 -- 00698/005 | 05/100 - PROCEDURA APERTA 124/2007 - AFFIDAMENTO FORNITURA COMPLEMENTARE DI ARREDI OPERATIVI. SPESA EURO 45.000,00 COMPRESA IVA - FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. |
| 0 | 2010 -- 00700/005 | 05/702- ELEZIONI REGIONALI 2010. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA COMPLEMENTARE, EX ARTICOLO 57 COMMA 3 LETTERA B D.LGS. 163/2006, DI CARTA PER FOTORIPRODUTTORI E STAMPANTI LASER. SPESA EURO 9.000,00 IVA 20% INCLUSA. |
| 0 | 2010 -- 00705/005 | 05/302 CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 28 E 29 MARZO 2010. SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER I DIPENDENTI COMUNALI E RELATIVO SISTEMA INFORMATICO DI SUPPORTO. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL`ART. 57 COMMA 5 LETTERA B) D.LGS.163/2006 E SMI. SPESA EURO 16.978,00 IVA COMPRESA. |
| 0 | 2010 -- 00733/005 | 05/111 - ELEZIONI REGIONALI DEL 28 E 29 MARZO 2010.- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER IL SERVIZIO DI MESSA IN OPERA, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E ASSISTENZA TECNICA NASTRO TRASPORTATORE. SPESA EURO 23.880,00= IVA COMPRESA. |
| 0 | 2010 -- 00772/005 | 05/702- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI RECAPITO A DOMICILIO DI PLICHI CONTENENTI CERTIFICATI ANAGRAFICI E DI STATO CIVILE PER GLI ANNI 2010-2011. SPESA EURO 31.198,10 COMPRESA IVA 20%. |
| 0 | 2010 -- 00851/005 | 05/102- ELEZIONI REGIONALI DEL 28 E 29 MARZO 2010. SERVIZIO DI ASSISTENZA SU APPARECCHIATURE DENSIMATIC IN DOTAZIONE AL SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI. SPESA EURO 4.680,00 |
| 0 | 2010 -- 00877/005 | 05/702- ELEZIONI REGIONALI 2010 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DI CANCELLERIA E CARTA DA PACCHI. SPESA EURO 7.830,00 IVA 20% INCLUSA. |
| 0 | 2010 -- 00878/005 | 05/702- ELEZIONI REGIONALI 2010 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DEL BLOCCHETTO PER L`INVIO DI NOTIZIE DALLE SEZIONI ELETTORALI. SPESA EURO 3.225,60 IVA 20% INCLUSA. |
| 0 | 2010 -- 00916/005 | 005/400 - ACCORDO QUADRO BIENNALE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, POSA E RIMOZIONE DI TABELLONI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE. ELEZIONI REGIONALI 2010. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA - IMPEGNO PRESUNTO DI SPESA EURO 632.836,80 IVA COMPRESA |
| 6 | 2010 -- 00176/007 | LEGGE 285/97. CORSO DI FORMAZIONE PER INSEGNANTI DELLA SCUOLA D`INFANZIA CIRCOLO DIDATTICO N. 14. AFFIDAMENTO DELL`INCARICO. IMPORTO EURO 3.735,92 |
| 8 | 2010 -- 00345/007 | VARIAZIONE SOCIALE DITTA DODO SAS DI COREA IDA IN DITTA INDIVIDUALE IL NIDO DI DODO DI COREA IDA. |
| 13 | 2010 -- 00432/007 | LEGGE 285/97. PROGETTO LABORATORIO MUSICALE E DI LETTURA «GIORNATA DELLA MEMORIA». CONTRIBUTO ALL`ISTITUTO COMPRENSIVO «A. MANZONI». EURO 700,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C MECC. N. 2010 00283/007 DEL 26/01/2010. |
| 14 | 2010 -- 00488/007 | PROGETTO "LE MIE LINGUE" - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "L'ALBERO DELLA SPERANZA" ONLUS DI IVREA (TO) PER LA STAMPA DI 20 COPIE DEL LIBRO TATTILE "PINOCCHIO" PER BAMBINI CIECHI. IMPEGNO DI SPESA EURO 600,00 |
| 15 | 2010 -- 00523/007 | LEGGE 285/97. FONDI INESTINTI ANNO 2005. PROVVEDIMENTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.777,60=. |
| 16 | 2010 -- 00561/007 | ACQUISTO DI ACCESSORI PER SALA IGIENICA - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN ECONOMIA. SPESA DI EURO 9.509,28 IVA COMPRESA. |
| 17 | 2010 -- 00584/007 | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL` INFANZIA PARITARIE A. S. 2009/2010 - ART. 14 DELLA L. R. 28/2007 ACCERTAMENTO ENTRATA EURO 192.370,50 - IMPEGNO DI SPESA EURO 192.370,50 |
| 18 | 2010 -- 00615/007 | L'ACCOSTAMENTO ALLA CULTURA SCRITTA NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA. CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.860,00= |
| 19 | 2010 -- 00696/007 | XVII CONVEGNO NAZIONALE SERVIZI PER L`INFANZIA. SERVIZIO DI STAMPA DEI SUPPORTI CARTACEI DA INSERIRE NEI TOTEM DI ARREDO URBANO DENOMINATI " MUPI". AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA IGP DECAUX ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.365,00. |
| 21 | 2010 -- 00770/007 | GESTIONE DEL SERVIZIO DI INSEGNAMENTO DELLA LINGUA INGLESE PRESSO SCUOLE DELL'INFANZIA DELLA CITTA' DI TORINO. INTEGRAZIONE. AFFIDAMENTO A PB SCHOOL. IMPORTO DI EURO 2.394,00 |
| 22 | 2010 -- 00771/007 | CONVEGNO NAZIONALE NIDI D'INFANZIA. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. EURO 32.000,00 |
| 24 | 2010 -- 00867/007 | SCUOLE COMUNALI PER L'INFANZIA - ANNO SCOLASTICO 2009/2010 - ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO NEL PROFILO SPECIFICO DI INSEGNANTI SCUOLA MATERNA - INTEGRAZIONE - PROVVEDIMENTI - IMPEGNO DI SPESA - EURO 210.605,75.= |
| 25 | 2010 -- 00872/007 | XVII CONVEGNO FORMATIVO NAZIONALE SERVIZI PER L`INFANZIA. SERVIZI DI STAMPA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 10.413,12. |
| 26 | 2010 -- 00873/007 | XVII CONVEGNO FORMATIVO NAZIONALE SERVIZI PER L` INFANZIA. FORNITURA E STAMPA DI BORSE SHOPPER. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.180,00. |
| 28 | 2010 -- 00890/007 | CONCORSO «BONIFETTI-PRIMO-CASALE». ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO PER L`ANNO SCOLASTICO 2008/2009. COMMISSIONE GIUDICATRICE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 45,00. |
| 30 | 2010 -- 00926/007 | XVII CONVEGNO FORMATIVO NAZIONALE SERVIZI PER L`INFANZIA. SERVIZI DI PLASTIFICAZIONE MANIFESTI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.607,52. |
| 32 | 2010 -- 00958/007 | STAMPA DI 3000 MANIFESTI BORSE DI STUDIO E LIBRI GRATUITI ANNO 2010. AFFIDAMENTO DELLA STAMPA IN ECONOMIA. SPESA DI EURO 1.188,00. |
| 7 | 2010 -- 00490/008 | LOCALI SITI NELLO STABILE DI VIA CAPUA N.14 DI PROPRIETA' DELLA S.R.L. CRISA IN LOCAZIONE AD USO DELLA 4^ CIRCOSCRIZIONE AMMINISTRATIVA. RINNOVO DELLA LOCAZIONE. (IMPORTO EURO 7.484,18.=). |
| 9 | 2010 -- 00546/008 | IMMOBILE DI PROPRIETA' A.T.C. SITO IN VIA ISLER 1 E CONDOTTO IN LOCAZIONE DALLA CITTA' AD USO COMUNITA' ALLOGGIO- RINNOVO II SESSENNIO |
| 35 | 2010 -- 00598/010 | CONTROLLO MEDICO SPORTIVO PER L'ANNO 2010. SPESA A FAVORE DELL'ISTITUTO DI MEDICINA DELLO SPORT DI TORINO IN ESECUZIONE DELLA DELIB. N. MECC. 200402671/010 DELLA G.C. DEL 20 APRILE 2004. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 95.205,00. |
| 6 | 2010 -- 00438/011 | RETRIBUZIONE OPERAZIONI INERENTI LE RILEVAZIONI COMMISSIONATE DALL'ISTAT - ANNO 2010 - IMPEGNO SPESA E ACCERTAMENTO DI EURO 120.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 24 DICEMBRE 2009 (NUMERO MECCANOGRAFICO 2009/08178/011). |
| 13 | 2010 -- 00791/011 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA PREDISPOSIZIONE - POSA E MANUTENZIONE DI TARGHE VIARIE E COMMEMORATIVE IN ALLUMINIO - ANNO 2009 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA PR TARGET S.R.L. |
| 24 | 2010 -- 00396/012 | RECUPERO QUOTE SPESE PER RICOVERI ALBERGHIERI. RESTITUZIONE QUOTE NON DOVUTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 23,57. |
| 27 | 2010 -- 00591/013 | SPESE PER LITI IN MATERIA FISCALE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 DI EURO 3.500,00. |
| 39 | 2010 -- 00712/013 | DIVISIONE SERVIZI TRIBUTARI E CATASTO - FONDO A RENDICONTO SPESE MINUTE E URGENTI - IMPEGNO EURO 5.000,00 |
| 42 | 2010 -- 00794/013 | AGGIORNAMENTO E POTENZIAMENTO STRUMENTI DI STUDIO E CONSULTAZIONE. ABBONAMENTO QUINQUENNALE «SISTEMA LEGGI D`ITALIA» ON-LINE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 21.506,45. |
| 51 | 2010 -- 00990/014 | SERVIZIO DI PRENOTAZIONE TELEFONICA DEI CERTIFICATI CON CONSEGNA A DOMICILIO. ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO A CARICO DEGLI UTENTI. |
| 10 | 2010 -- 00553/015 | ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.200,00 IVA COMPRESA. |
| 11 | 2010 -- 00636/015 | SERVIZIO DI REALIZZAZIONE CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE "SISTEMA ARTE CONTEMPORANEA 2010". IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALL'AGENZIA SILVANO GUIDONE & ASSOCIATI SRL PER EURO 15.600,00 IVA 20% COMPRESA. |
| 44 | 2010 -- 00746/018 | CONSULTAZIONI ELETTORALI 2010. SPEDIZIONE DI PLICHI PER LA REVISIONE DINAMICA STRAORDINARIA. AFFIDAMENTO ALLE POSTE ITALIANE S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.100,00. |
| 45 | 2010 -- 00747/018 | CONSULTAZIONI ELETTORALI 28 - 29 MARZO 2010. COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI, INDENNITA' DI MISSIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 707.730,00. |
| 46 | 2010 -- 00748/018 | CONSULTAZIONI ELETTORALI 2010. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA A POSTE ITALIANE S.P.A. DEL SERVIZIO TELEGRAMMI MEDIANTE "TELGRAM". IMPEGNO DI SPESA EURO 8.275,40. |
| 15 | 2010 -- 00346/019 | PROCEDURA RISTRETTA 14/09- SERVIZI A FAVORE DI PERSONE SENZA DIMORA IN CONDIZIONE DI GRAVE EMARGINAZIONE. RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N.MECC. 200903755/019. |
| 23 | 2010 -- 00450/019 | AUTORIZZAZIONE CESSIONE D'AZIENDA DAL CENTRO DI RIABILITAZIONE GIOVANNI FERRERO SRL ALLA SOCIETA SAN GIORGIO SRL. |
| 24 | 2010 -- 00460/019 | FORNITURA BIGLIETTI ED ABBONAMENTI URBANI E SUBURBANI G.T.T. PER UTENTI DEL SETTORE STRANIERI E NOMADI ANNO 2010. SPESA EURO 20.000,00 |
| 26 | 2010 -- 00521/019 | ISTRUTTORIA PUBBLICA PER L'INDIVIDUAZIONE DI PARTNERS PER LA COPROGETTAZIONE E LA COGESTIONE DELLE AREE SOSTA ROM DI VIA GERMAGNANO,10 E STR. DELL`AEROPORTO 235/25. APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI CONCESSIONE DELLE PARTI COMUNI A TITOLO NON ONEROSO. |
| 27 | 2010 -- 00540/019 | PROGETTO "AFFIDAMENTO RESIDENZIALE DI STRANIERI CON PROTEZIONE INTERNAZIONALE O UMANITARIA". CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO. SPESA EURO 100.000,00. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE MECC.N. 0907976/19 DEL 24/11/2009. |
| 28 | 2010 -- 00541/019 | SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DEL MINORE B.M. CON RESIDENZA IN TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 32.256,64. |
| 29 | 2010 -- 00542/019 | SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DELLA MINORE B.S.IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.347,84. |
| 30 | 2010 -- 00594/019 | CONTROLLI SUI CENTRI DI COTTURA E SUL SERVIZIO DI RISTORAZIONE NEI CENTRI DIURNI COMUNALI PER PERSONE CON DISABILITA'. AFFIDAMENTO AL LABORATORIO CHIMICO MERCEOLOGICO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO PER L`ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 15.150,10. |
| 31 | 2010 -- 00597/019 | FORNITURA BIGLIETTI ED ABBONAMENTI URBANI E SUBURBANI GTT PER UTENTI DEL SETTORE MINORI ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.500,00 IIVA COMPRESA. |
| 32 | 2010 -- 00601/019 | ALBO FORNITORI ACCREDITATI, SEZIONE D, SOTTOSEZIONE D1. CAMBIO ENTE TITOLARE DELLE AUTORIZZAZIONI AL FUNZIONAMENTO. |
| 34 | 2010 -- 00685/019 | TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI STRANIERI NON COMUNITARI DELL`AREA DEL DISAGIO SOCIALE.IMPEGNO ANNO 2010.EURO 29.438,32. |
| 35 | 2010 -- 00686/019 | SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DEL NUCLEO O.E. CON FIGLI O.S. E O.M.IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.147,50. |
| 39 | 2010 -- 00720/019 | S.F.E.P. - PERCORSO DI QUALIFICAZIONE DEL LAVORO DELLE ASSISTENTI FAMILIARI. REVOCA, NUOVO AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA EURO 165,28=. |
| 40 | 2010 -- 00721/019 | S.F.E.P. ATTIVITA` FORMATIVA IN MATERIA DI ACCESSO, PRIVACY, PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI, RESPONSABILITA` DEGLI OPERATORI, DIRITTO CIVILE E PENALE APPLICATO ALL`ATTIVITA` DEI SERVIZI SOCIALI. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.400,00=. |
| 48 | 2010 -- 00793/019 | SERVIZIO DI CUSTODIA CHIAVI IMPIANTO ANTINTRUSIONE DELL`EDIFICIO COMUNALE VIA CELLINI, 14. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TESEO S.R.L. IMPORTO EURO 950,04=. |
| 50 | 2010 -- 00899/019 | INCONTRO NAZIONALE GUADAGNARE SALUTE IN ADOLESCENZA 22 E 23 FEBBRAIO 2010. AFFIDAMENTO SERVIZIO CATERING A ECOSOL COOP. SOCIALE A.R.L IMPEGNO DI SPESA EURO 5.236,00 (IVA COMPRESA). |
| 82 | 2010 -- 00572/023 | PROGETTO «NUOVA-MENTE» - CONSEGNA ANTICIPATA PER ATTIVITA` RIVOLTE ALL`IMPIEGO DI DETENUTI IN SEMILIBERTA` O AMMESSI AL LAVORO ALL`ESTERNO EX L. R 45/95. AFFIDAMENTO DI SERVIZI AL R.T.I.. IMPEGNO DI SPESA EURO 23.187,00 IVA COMPRESA IN ESECUZIONE DELIB. COMUNALE 2009 02979/023 |
| 92 | 2010 -- 00648/023 | CANTIERE DI LAVORO «AMPLIAMENTO DEL SOSTEGNO ALL`INCLUSIONE SOCIALE E DELL`ACCOMPAGNAMENTO ALLA PENSIONE». ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 21 LUGLIO 2009 N. MECC. 2009 04687/23. PERIODO 1° MARZO 2010 - 30 APRILE 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 15.180,13. |
| 93 | 2010 -- 00649/023 | CANTIERI DI LAVORO 2009/2010. «INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE INTEGRATI CON AZIONI DI SOSTEGNO NELLA RICERCA DEL LAVORO». ESECUZIONE DELLA DELIB. N. 2009 03410/23. PERIODO 1° MARZO 2010 - 30 APRILE 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 473.343,85. |
| 94 | 2010 -- 00650/023 | CANTIERE DI LAVORO «INCLUSIONE SOCIALE E ACCOMPAGNAMENTO ALLA PENSIONE». ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 9 GIUGNO 2009 N. MECC. 2009 03410/23. PERIODO 1° MARZO 2010 30 APRILE 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 182.137,22. |
| 95 | 2010 -- 00651/023 | CANTIERE DI LAVORO PER DISOCCUPATI CON TITOLO DI STUDIO MEDIO-ALTO. ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 22 SETTEMBRE 2009 N. MECC. 2009 05787/23. PERIODO 1° MARZO 2010 30 APRILE 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 110.400,90. |
| 9 | 2010 -- 00689/024 | SPESE OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VICE DIREZIONE GENERALE RISORSE FINANZIARIE DURANTE L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2010. IMPEGNO ED ACCERTAMENTO DI EURO 30.000.000,00. |
| 10 | 2010 -- 00718/024 | IMPEGNO ECONOMIE DI SPESA. |
| 16 | 2010 -- 00738/025 | PRESTAZIONE PROFESSIONALE AVENTE PER OGGETTO "GEORGE SIMENON. I FANTASMI DEL CAPPELLAIO" PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA DIETRICH BONHOEFFER NELL`AMBITO DEL PROGETTO AMICI DELLA LETTURA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 660,00. |
| 25 | 2010 -- 00832/025 | PRESA D'ATTO DELLA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA SOCIETA' CODESS CULTURA SOCIETA` COOPERATIVA IN PIERRECI CODESS COOPCULTURA SOCIETA` COOPERATIVA ULTERIORE PRESA D`ATTO. |
| 6 | 2010 -- 00318/026 | ACQUISTO DIRITTI D'AUTORE SU ELABORATI INERENTI LA PREPARAZIONE DELLA CORTE MEDIEVALE DI PALAZZO MADAMA PER MUSEO TORINO. IMPEGNO DI SPESA EURO 24.000,00. APPROVAZIONE. FINANZIAMENTO. |
| 1 | 2010 -- 00428/028 | AFFIDAMENTO PER UN INCARICO PROFESSIONALE PER IL COLLAUDO STATICO DI DUE SCALE DI SICUREZZA PER IL CENTRO OPERATIVO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 734,40). |
| 2 | 2010 -- 00596/028 | NUMERO VERDE DELLA PROTEZIONE CIVILE 800 444004. COSTO TARIFFAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00. |
| 24 | 2010 -- 00478/030 | P.RI.U. EX ELLI ZERBONI - RISTRUTTURAZIONE PALAZZINA AD USO OSTELLO GIOVENTU', C.SO VENEZIA 11 - A.T.I. GRUPPO TECNOIMPRESE SRL (CAPOGRUPPO) - RICONOSCIMENTO CORRISPETTIVO INCREMENTO PREZZO PRODOTTI SIDERURGICI AI SENSI DEL D.M. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 30/06/2005 - IMPORTO EURO 3.432,04 IVA 10% COMPRESA - PARZIALE FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO |
| 33 | 2010 -- 00612/030 | MANUTENZIONE EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2010 IMPORTO EURO 1.116.904,00 IVA COMPRESA. APPROVAZIONE PROGETTO-IMPEGNO LIMITATO AD EURO 837.678,00. AFFIDAMENTO LAVORI PROCEDURA APERTA-AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 36 | 2010 -- 00670/030 | LAVORI DI M.S. BONIFICA AMIANTO DI IMMOBILI CIRC.LI - ULTERIORI OPERE E PROROGA TERMINI. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA ASFALT CCP S.P.A. - IMP. DI SPESA EURO 178.003,10 IVA COMPRESA IN ESECUZIONE DELIB. 15.12.2009 MECC. N. 2009-09418/30. FINANZ. CON RIBASSO DI GARA MUTUO ORIGINARIO CUP C37I07000040004. |
| 7 | 2010 -- 00241/031 | MANUT. STRAOR. OTTEN. CPI EDIF. SCOL. V. F.LLI GARRONE, 61/80 V. ARTOM, 109/3 V. PLAVA, 177/2 - GR. 18/03. APPROV. NUOVO QUADRO ECONOMICO ED ELAB. TECNICI PER OPERE DI COMPLETAMENTO EURO 373.328,06 IVA COMPRESA - AGGIUDICAZIONE PROVV. E AFFIDAMENTO AL 2° CLASS. - IMPEGNO DI SPESA LIMITATAMENTE AD EURO 367.694,25 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO |
| 30 | 2010 -- 00550/031 | MANUT. STRAORD. OTTENIM. C.P.I. ED. SCOLASTICI V. BARLETTA 109/20, V. PAOLI 75 _ GR. 15/03. ULTERIORI OPERE AFFIDAM. IMP. SPESA IN ESEC. DELIB. N.M. 0909414/31 EDIL MA.VI. TORINO SRL E. 332.059,78= IVA COMPRESA. FINANZ. CON RIB. DI GARA MUTUO ORIGINARIO. DIFFERIM. TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI. |
| 35 | 2010 -- 00665/031 | AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI SCOLASTICI SITI NELLA CIRCOSCRIZIONE 10 - BILANCIO 2006. RETTIFICA DET. N.MECC. 200807175/031. |
| 100 | 2010 -- 00560/033 | PRESA D`ATTO SENTENZA DI FALLIMENTO N. 316/09 DELLA DITTA BRESCIANI BRUNO S.R.L. E NOMINA CURATORE FALLIMENTARE _ RISOLUZIONE DEI CONTRATTI IN ESSERE |
| 104 | 2010 -- 00579/033 | VIABILITA` CICLABILE ANNO 2007 _ OPERE DI M.S. E DI COMPLETAMENTO - IMPEGNO DI EURO 155.568,53 IVA COMPRESA IN ESECUZ. DELBERA N. MECC. 2010 00336/033 - FINANZ. CON RIBASSO DI GARA - MUTUO ORIGINARIO N. MECC. 2000 - APPROVAZIONE PROROGA 90 GG. |
| 108 | 2010 -- 00618/033 | M.S. SUOLO ANTISTANTE MUSEO SCIENZE NATURALI APPROVAZIONE ESITO PROCEDURA NEGOZIATA _AFFIDAMENTO ALLA DITTA ASFALT CCP S.P.A. _ IMPORTO DI EURO 32.397,71 IVA 20% COMPRESA FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO REGIONALE |
| 84 | 2010 -- 00411/034 | PASSERELLA CICLO-PEDONALE SULLA DORA IN C.SO VERONA. INCARICO PROFESS. DI COLLAUDATORE TECNICO AMMINISTRATIVO E STATICO IN CORSO D`OPERA ALL`ING. DOMENICO CHIESA. IMPEGNO DI SPESA Â? 9.922,54 (ONERI COMPRESI). FINANZIAM. CON MUTUO ORIGINARIO. |
| 106 | 2010 -- 00602/034 | PASSERELLA CICLO-PEDONALE SULLA DORA IN C.SO VERONA. INCARICO DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI ALLA SOCIETA` PUNTO AMBIENTE S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA EURO 18.700,00 (I.V.A. COMPRESA). FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. |
| 113 | 2010 -- 00664/034 | INTERVENTI URGENTI SU SCARPATE E SEDIMI STRADE COLLINARI LOTTO 4 A). APPROVAZIONE PROROGA DI GIORNI 45 AL TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI - DITTA AGGIUDICATARIA I .C.F.A. S.R.L. |
| 117 | 2010 -- 00722/034 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARGINI DESTRO-SINISTRO TORRENTE DORA RIPARIA TRA IL PONTE WASHINGTON E SFOCIO NEL FIUME PO. PROROGA TEMPO CONTRATTUALE. |
| 22 | 2010 -- 00848/036 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSISTENZA PER LA GESTIONE DEL CONCORSO DI IDEE PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE DEL QUADRANTE NORD E NORD EST DEL TERRITORIO COMUNALE TORINESE. ALLA FONDAZIONE DELL`ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI TORINO (FOAT). IMPEGNO DI SPESA EURO 12.000,00 IVA COMPRESA AL 20%. |
| 8 | 2010 -- 00781/042 | PROGETTO SENIOR CIVICO. AFFIDAMENTO ALLA MULTIMEDIA ARTEGRAFICA SRL PER LA REALIZZAZIONE DI BUSTINE IN PVC E NASTRI PORTA BADGE PER I VOLONTARI. IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 1.920,00 IVA INCLUSA. SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DELLA REGIONE PIEMONTE |
| 19 | 2010 -- 00667/045 | PROGETTO DEMOCRAZIA 2.0 - SOSTENIBILITA' PER TORINO CAPITALE EUROPEA DEI GIOVANI ANNO 2010. AFFIDAMENTO A CISALPINA TOURS. APPROVAZIONE SPESA PRESUNTA DI EURO 20.000,00 FINANZIATO CON I PROVENTI DELL'AGENZIA NAZIONALE PER I GIOVANI. |
| 23 | 2010 -- 00782/045 | PROGETTO DEMOCRAZIA 2.0 - SOSTENIBILITA' PER TORINO CAPITALE EUROPEA DEI GIOVANI ANNO 2010. AFFIDAMENTO ALLA DITTA AL BOGINO SNC DI CECCARELLI WALTER E C. DELLA FORNITURA DEI PASTI AI PARTECIPANTI. SPESA DI EURO 5.440,00 FINANZIATO CON I PROVENTI DELLA REGIONE PIEMONTE. |
| 7 | 2010 -- 00495/046 | DONAZIONE ALBERI ALLA CITTA` DA PARTE DI PRIVATI ANNO 2010 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO EURO 18.000,00 |
| 4 | 2010 -- 00524/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. ULTERIORE AFFIDAMENTO FORNITURA CASCHI E ALTOPARLANTI E FORNITURA DI ATTREZZATURE D'INDAGINE PER IL N.I.S.T.. IMPEGNO DI SPESA ( EURO 15.774,96). FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO |
| 6 | 2010 -- 00857/048 | CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO «CITY ANGELS». IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 200906289/48 ESEC. DAL 24/01/2010 (EURO 15.000,00). |
| 40 | 2010 -- 00806/049 | A.N.C.I. - QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2010. PROVVEDIMENTI. EURO 138.351,55. |
| 8 | 2010 -- 00603/050 | CENTRO INFORMAGIOVANI. TORINO CAPITALE EUROPEA DEI GIOVANI. ORGANIZZAZIONE INCONTRI INFORMATIVI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 2.400,00. |
| 9 | 2010 -- 00605/050 | L.R. GIOVANI 16/95 CONTRIBUTO PROVINCIALE, AFFIDAMENTO ALL`ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE BODONI, PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI DI COMUNICAZIONE DEI FORUM GIOVANILI TERRITORIALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 900,00 |
| 13 | 2010 -- 00385/055 | SERVIZIO DI CAR SHARING E VAN SHARING PER LA MOBILITA' SUL TERRITORIO DEI DIPENDENTI MUNICIPALI - ANNO 2010 - ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' CAR CITY CLUB S.R.L.. ULTERIORE IMPEGNO EURO 8.000,00 IVA COMPRESA. |
| 16 | 2010 -- 00625/055 | ACQUISTO IN RINNOVO DI VEICOLI DI VARIO TIPO - ATTUAZIONE CONVENZIONE CONSIP "AUTOVEICOLI IN ACQUISTO 4" IMPORTO EURO 351.544,94 I.V.A. 20%, I.P.T. E TASSE DI IMMATRICOLAZIONE COMPRESE. FINANZIAMENTO CON MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI. |
| 17 | 2010 -- 00627/055 | ACQUISTO IN RINNOVO DI VEICOLI DI VARIO TIPO PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - ATTUAZIONE CONVENZIONE CONSIP "AUTOVEICOLI IN ACQUISTO 4" IMPORTO EURO 492.160,67 I.V.A. 20%, I.P.T. E TASSE DI IMMATRICOLAZIONE COMPRESE. FINANZIAMENTO CON MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI. |
| 21 | 2010 -- 00821/060 | SPESE MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010. IMPORTO EURO 1.950,00. |
| 25 | 2010 -- 00505/062 | LAVORI RIQUAL. E MESSA NORMA PISCINA TRECATE (COD. OP. 1007 CUP C37B03000150004) _. VAR. AI SENSI ART. 25 COMMA 1 LETT. B) LEGGE 109/94 E S.M.I. - IMPORTO EURO 1.120.000,00 IVA COMPRESA _ AFFIDAMENTO LAVORI A.T.I. GUERRINO _ PIVATO S.P.A./ ITECO S.R.L. PROROGA TERMINI. |
| 28 | 2010 -- 00514/062 | C7 - BOCCIODROMO FORTINO - INTERVENTO DI MODIFICA IMPIANTI TERMICO, ELETTRICO ED IDRICO - AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA ALLA DITTA NOVAIMPIANTI 2000 - IMPORTO EURO 10.632,00 INCLUSA IVA 20% |
| 29 | 2010 -- 00530/062 | IMPIANTI _ARTIGLIERI DI MONTAGNA_ E _GUIDO ROSSA_ _ ALLESTIMENTO SISTEMI DI SICUREZZA CON DISPOSITIVI ANTICADUTA _ AFFIDAMENTO PROCEDURA NEGOZIATA ALLA DITTA FAMIG S.R.L. - IMPORTO EURO 12.407,10 IVA COMPRESA. |
| 40 | 2010 -- 00701/062 | C. 5 - NUOVO FABBRICATO SPOGLIATOI CAMPI CALCIO VALLETTE (COD. OPERA 952 _ C.U.P. C34H03000110004) _ PROROGA DEI TEMPI CONTRATTUALI. |
| 14 | 2010 -- 00493/063 | ESTENS. INCAR. DIRETT. OPERAT. CON FUNZ. COORD. SICUR. IN ESEC. LAVORI C/O IL CENTRO ACCOGLIENZA IMMIGRATI V. NEGARVILLE 30/2 AD A.T.I. CAPOGRUPPO SI.ME.TE NELLA PERSONA ING RIDOLFO-IMPORTO EURO 14.731,90 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE IVA E CONTR. PREV. COMPRESI FINANZ. CON ECONOMIE DI MUTUO |
| 22 | 2010 -- 00913/063 | SERVIZIO ADOZIONE MISURE PREVENZIONE CONTAMINAZIONE ACQUE SANITARIE C/O ISTITUTO BUON RIPOSO V. S. MARINO 30 - RETTIFICA AFFIDAMENTO D.M.D. SRL APPROVATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 200909244/63. |
| 44 | 2010 -- 00412/064 | IRIDE SERVIZI S.P.A.-MAN. STRAORD., RINN. E POT. IMP. ILL. PUBBLICA NEL PARCO DEL VALENTINO IN OCCASIONE DELLA RICORRENZA 150° ANN. UNITA` D` ITALIA IN ESEC. DEL. DI GIUNTA 2009 08927/056. APP. PROG. DEF. -IMPORTO EURO 837.000,00 IVA INCL.FINANZ. CON MUTUO ORIGINARIO- COD. CUP C16F08000030004. |
| 71 | 2010 -- 00709/064 | CONSULTAZIONI PER L`ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE 28 29 MARZO 2010 INCOMBENZE IMPOSTE DALLA LEGGE - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.140.059,20 . |
| 6 | 2010 -- 00531/085 | AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI ARREDI ED ATTREZZATURE PER STRUTTURE CIRCOSCRIZIONALI LOTTI 1 2 - 4. EURO 48.216,00=. FINANZIAMENTO CON MUTUO. |
| 7 | 2010 -- 00641/085 | C.2 - FESTA DI CARNEVALE DEL 13 FEBBRAIO 2010 SERVIZIO PULIZIA PIAZZA GIOVANNI XXIII AMIAT S.P.A. AZIENDA MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE TORINO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 440,40=. |
| 5 | 2010 -- 00682/086 | C. 3 - ASSEGNAZIONE IN USO PLURIENNALE DEI LOCALI SITI IN VIA MONTE ORTIGARA 95 ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO S.E.A. (SERVIZIO EMERGENZA ANZIANI) ESECUZIONE DELIBERAZIONE CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE N. MECC. 2010 00400/086. |
| 30 | 2010 -- 00464/087 | ABBONAMENTO RAI PER L'ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA. EURO 389,11 |
| 7 | 2010 -- 00192/088 | C.5 - "BOCCIOFILE. FONDO A RENDICONTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO, MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2010". IMPEGNO DI EURO 5.000,00=. |
| 8 | 2010 -- 00194/088 | C.5 - CENTRO D'INCONTRO GIOVANILE "CAMPETTO" DI VIA PONDERANO, 20. FONDO A RENDICONTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO, MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2010. IMPEGNO DI EURO 2.000,00=. |
| 14 | 2010 -- 00405/088 | DETERMINAZIONE: C.5 - FORNITURA DI 2 ABBONAMENTI TRAMVIARI. AFFIDAMENTO ALLA G.T.T. GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.P.A. E IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 PER EURO 614,00= IVA 10% COMPRESA. |
| 15 | 2010 -- 00406/088 | DETERMINAZIONE:C5: FORNITURA VOUCHERS PER SOSTA AUTOMEZZI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO NEI PARCHEGGI A PAGAMENTO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 650,00 IVA 20% COMPRESA |
| 17 | 2010 -- 00567/088 | C.5 SERVIZIO DI INFORMAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE DEL TURISMO SOCIALE E CULTURALE ANNO 2010. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.244,00= IVA COMPRESA |
| 18 | 2010 -- 00639/088 | C. 5 - CONCESSIONE ABBONAMENTI TRANVIARI ANNO 2010 PER IL PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO DI 3.377,00=. |
| 19 | 2010 -- 00697/088 | C.5 - REALIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO TEATRALE DIALETTALE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300,00= IVA COMPRESA |
| 21 | 2010 -- 00704/088 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICO MOTORIE NELLE AREE VERDI DELLA CIRCOSCRIZIONE 5. ANNO 2010. INTEGRAZIONE ELENCO DITTE. |
| 23 | 2010 -- 00725/088 | C. 5 - FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATORI E STAMPANTI LASER. AFFIDAMENTO ALLA DITTA OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00=. |
| 14 | 2010 -- 00735/089 | C.6. INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE "8 MARZO 2010: RASSEGNA CINEMATOGRAFICA" - IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA DI EURO 3.840,00 |
| 18 | 2010 -- 00647/090 | C7-SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICO MOTORIE NELLE AREE VERDI DELLA CIRCOSCRIZIONE 7 DEL COMUNE DI TORINO ANNI 2009-2010- INTEGRAZIONE ELENCO DITTE |
| 19 | 2010 -- 00699/090 | C7 - FORNITURA DI ARTICOLI PER CAMPO CALCIO IN ERBA SINTETICA DELLA CIRCOSCRIZIONE 7 DEL COMUNE DI TORINO AFFIDAMENTO DITTA BIFFI S.P.A..- IMPEGNO DI SPESA EURO 1.680,00= IVA 20% INCLUSA - FINANZIAMENTO |
| 23 | 2010 -- 00874/090 | C7 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO, MONTAGGIO, SMONTAGGIO, RICONSEGNA PALCHI PER MANIFESTAZIONI VARIE DELLA CIRCOSCRIZIONE 7 - AFFIDAMENTO SOC. COOP. MGT 99 DI EURO 10.440,00 IVA 20% COMPRESA IMPEGNO SPESA LIMITATO AD EURO 5.220,00 . |
| 5 | 2010 -- 00580/092 | C.9 - BAGNI PUBBLICI CIRCOSCRIZIONALI - RIMBORSI BUONI DOCCIA ALLA COOPERATIVA "LA ROSA DEL DESERTO" S.C.S. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00. |
| 6 | 2010 -- 00586/092 | C.9 - AFFIDAMENTO PER SERVIZIO DI ASSITENZA TECNICA MATERIALI DI RICAMBIO E CONSUMO PER DUE FOTOCOPIATORI ALLA DITTA BRUNO SISTEMI S.R.L. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.247,40 IVA COMPRESA. ANNI 2010/2011/2012. |
| 7 | 2010 -- 00610/092 | C. 9 ATTIVITA' DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE ED ALLA GENITORIALITA' - PIANO TERRITORIALE DI INTERVENTO DELLA CIRCOSCRIZIONE 9 - FINANZIAMENTI LEGGE 285/97. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 19.269,64= IVA INCLUSA. |
| 8 | 2010 -- 00611/092 | C.9 ATTIVITA' DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE ED ALLA GENITORIALITA'-PIANO TERRITORIALE D'INTERVENTO DELLA CIRCOSCRIZIONE 9-FINANZIAMENTI LEGGE 285/97. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.220,00. |
| 9 | 2010 -- 00628/092 | C.9 - STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO E INFORMATIVO PER LE ATTIVITA' DELLA CIRCOSCRIZIONE PER IL BIENNIO 2010/2011. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.150,00 IVA 20% INCLUSA. |
| 10 | 2010 -- 00668/092 | C.9 RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI. DECRETO LEGISLATIVO 267/2000 E SUE MODIFICHE E INTEGRAZIONI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 DI EURO 11.250,00. |
| 13 | 2010 -- 00654/093 | C. 10 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICO-MOTORIE NELLE AREE VERDI DELLA CITTA' - ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.000,00 IVA 20% COMPRESA ED INTEGRAZIONE ELENCO DITTE. |
| 12 | 2010 -- 00372/102 | ATTIVITA' EDITORIALE ARCHIVIO STORICO. LIBRO BLU 2011. DIRITTI D'AUTORE. |
| 50 | 2010 -- 00604/110 | PARTECIPAZIONE DELLA CITTA_ AL PROGETTO CO2 NEUTRAL TRANSPORT FOR THE ALPINE SPACE. VARIAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N. MECC. 2009 04664/110 APPROVATA IL 16/07/2009 ESECUTIVA IL 26/08/2009. |
| 18 | 2010 -- 00624/111 | M.O. PER LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO E DECORO SU EDILIZIA E VERDE PUBBLICO, COMPRESO PRONTO INTERVENTO, PER L'ANNO 2010 (CUP J18E10000000004) - APPROVAZIONE PROGETTO E AFFIDAMENTO LAVORI CON PROCEDURA NEGOZIATA - IMPORTO EURO 540.000,00 IVA COMPRESA - IMPEGNO LIMITATO A EURO 350.000,00 IVA COMPRESA. |
| 2 | 2010 -- 00674/113 | SPESE PER MANIFESTAZIONI E CERIMONIE ANNO 2010 DEL SETTORE COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E PACE SECONDO IMPEGNO DI EURO 2.000,00 |
| 19 | 2010 -- 00695/116 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E NORMALIZZAZIONE EDIFICI SOCIALI, FUNZIONE 10 SERVIZIO 3 - ANNO 2007 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO CON L'IMPRESA DI PROSPERO ING. VALTER (ART. 136 E SEGUENTI D.LGS. 163/2006) IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 201000300/116 DEL 26/01/2010 |
| 47 | 2010 -- 00571/126 | ACQUISTO N.14 CARNET DI BIGLIETTI ORDINARI URBANI PER SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO . IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 PER EURO 189,00 |