Vai ai contenuti

Determinazioni Dirigenziali

Dal 01 ottobre 2009 al 15 ottobre 2009

Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali

 
Numero Cronologico Numero Meccanografico Oggetto
242009 -- 05573/001ULTERIORE IMPEGNO FONDI ANNO 2009. SPESE PER CERIMONIE MANIFESTAZIONI COLLABORAZIONI DI PATROCINIO ACQUISTO DI SERVIZI PER L'ANNO 2009. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA. EURO 22.400,00.
252009 -- 06399/001ASSEMBLEA ANCI 2009 - NOLEGGIO SALE LINGOTTO FIERE S.R.L.IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE MECC. N. 2009 06283/01. EURO 36.000.
262009 -- 06474/001"LO SPIRITO DEI GIOVANI" - SALONE DELLA TERZA ETA' - PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' E AFFIDAMENTO SERVIZI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2009-06125/001. EURO 2.000,00.
2372009 -- 05874/002RESOCONTAZIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI PER L'ANNO 2010. RINNOVO DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA "SOCIETA' COOPERATIVA ATHENA" . EURO 20.280,00 IVA INCLUSA.
2422009 -- 06092/002ASSOCIAZIONE TRA I CONSIGLIERI COMUNALI GIA' COMPONENTI IL CONSIGLIO COMUNALE. CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00.
2452009 -- 06224/002SERVIZIO A SCALARE DI PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E DIFFUSIONE DI VIDEOCOMUNICATI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 5.940,00
982009 -- 05541/003SETTORE TECNICO RISTRUTTURAZIONI E NUOVI EDIFICI MUNICIPALI - PROCEDURA APERTA N. 1/2009 - MERCATO III ABBIGLIAMENTO - OPERE DI COMPLETAMENTO - REP. N.3513 - AGGIUDICAZIONE.
992009 -- 05584/003DETERMINAZIONE: SETTORE TECNICO MANUTENZIONE STRAORDINARIA GENERICA E OPERE SPECIALI PER IL SOCIALE. - PROCEDURA APERTA N. 31/1009 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPI NOMADI DI VIA GERMAGNANO E STRADA DELL'AEROPORTO. REP. N. 3595 AGGIUDICAZIONE.
1002009 -- 05585/003DETERMINAZIONE: SETTORE TECNICO RISTRUTTURAZIIONI E NUOVE OPERE PER IL SOCIALE - PROCEDURA APERTA N. 37/2009 - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E INTERVENTI URGENTI SU IMMOBILI DI EDILIZIA SOCIALE. - REP. N. 3585 - AGGIUDICAZIONE.
1082009 -- 05920/003SETTORE ACQUISTO BENI E SERVIZI DELLA DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI - PROCEDURA APERTA N. 8/2009 PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI PROTEZIONI DI SICUREZZA PER TERMOSIFONI OCCORRENTI ALLE SCUOLE E NIDI D`INFANZIA E SCUOLE DELL`OBBLIGO PER IL PERIODO 2009/2011 - REP. N. 3568 - AGGIUDICAZIONE.
1092009 -- 05921/003SETTORE SOSTENIBILITA` AMBIENTALE E TUTELA ANIMALI - PROCEDURA RISTRETTA N. 30/2009 PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI CANILI E DEI GATTILI MUNICIPALI, DEL SERVIZIO DI CATTURA DEGLI ANIMALI VAGANTI E DI RACCOLTA DELLE SPOGLIE ANIMALI SUL TERRITORIO CITTADINO - REP. N. 3593 - AGGIUDICAZIONE.
1112009 -- 05944/003SETTORE ACQUISTO DI SERVIZI DEL COORDINAMENTO ECONOMATO - PROCEDURA APERTA N. 12/2009 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ORDINARIA TRIENNALE DI FOTOCOPIATORI. LOTTI 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 - REP. N. 3553 - AGGIUDICAZIONE LOTTI 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12.
1122009 -- 05985/003SETTORE SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO - PROCEDURA APERTA N. 10/2009 PER LA FORNITURA DI UN SISTEMA DI RILEVAZIONE IN RADIOFREQUENZA (RFID) PER LA GESTIONE DI PRESTITO, ANTITACCHEGGIO E VERIFICHE INVENTARIABILI PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI - REP. N. 3592 - AGGIUDICAZIONE.
1132009 -- 05987/003CIRCOSCRIZIONE 10 - MIRAFIORI SUD - PROCEDURA APERTA N. 18/2009 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO DELLA CIRCOSCRIZIONE 10 PER GLI ANNI 2009/2010 - REP. N. 3588 - AGGIUDICAZIONE.
1172009 -- 06167/003SETTORE ACQUISTO DI SERVIZI - COORDINAMENTO ECONOMATO - PROCEDURA APERTA N. 48/2008 PER ILSERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER I DIPENDENTI COMUNALI E SISTEMA INFORMATICO DI SUPPORTO FINALIZZATO ALLA GESTIONE ED AL CONTROLLO DEI PASTI EROGATI PER IL PERIODO 01/02/09 AL 31/12/11 - REP. 3452. RETTIFICA.
1182009 -- 06215/003EREDITA` DORA MONCASSOLI. RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONE TESTAMENTO E AFFIDAMENTO D`INCARICO PER LA REDAZIONE DELL`INVENTARIO AL NOTAIO DIEGO AJMERITO. IMPEGNO DI SPESA.
15512009 -- 05981/004PROTOCOLLO CON LE AZIENDE SANITARIE LOCALI CITTADINE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO MEDICO LEGALE RIGUARDANTE LE VISITE PREASSUNTIVE.ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00.
15582009 -- 06052/004CONVOCAZIONE PERSONALE PER SELEZIONI E ASSUNZIONI - IMPEGNO SPESA EURO 207,60.
15592009 -- 06053/004ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO A TEMPO DETERMINATO ( CAT.C1 POSIZIONE ECONOMICA 1) - PROROGA DEI TERMINI DI SERVIZIO - IMPEGNO DI SPESA EURO 14.506,90
15702009 -- 06115/004CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO DI CATEGORIA "D" - TRASFORMAZIONE A TEMPO INDETERMINATO - IMPEGNO DI SPESA EURO 119.022,56.
15872009 -- 06218/004DETERMINAZIONE:C.C.N.L. 11 APRILE 2008 ART. 8 "INCREMENTI DELLE RISORSE DECENTRATE". ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009 (EURO 27.179.002,00=).
16062009 -- 06248/004FORNITURA DI SERVIZI A SUPPORTO DELLA SELEZIONE PER L_AMMISSIONE AL MASTER DI FORMAZIONE MANAGERIALE. AFFIDAMENTO EX ART 57 COMMA 2 LETT. B DEL D.LGS 163/2006. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 62.820,00 IVA INCLUSA.
16272009 -- 06335/004ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO SUPPLENTE A TEMPO DETERMINATO IN SOSTITUZIONE DI PERSONALE ASSENTE PER MATERNITA' (D. LGS. 151/2001). IMPEGNO DI SPESA EURO 10.441,26.
16292009 -- 06338/004DETERMINAZIONE DI PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI COMUNALI A CONVEGNI E SEMINARI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31 DICEMBRE 2009 EURO 3.000,00
02009 -- 05470/00505/302 - PROCEDURA APERTA N. 48/2008 PER L`AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER I DIPENDENTI COMUNALI E RELATIVO SISTEMA INFORMATICO DI SUPPORTO FINALIZZATO ALLA GESTIONE E AL CONTROLLO DEI PASTI EROGATI PERIODO 1/02/2009 - 31/12/2011 ULTERIORE IMPEGNO EURO 3.099.981,29 IVA INCLUSA
02009 -- 05742/00505/111 _ PROCEDURA APERTA 124/2007 - AFFIDAMENTO FORNITURA COMPLEMENTARE DI SEDUTE. SPESA EURO 30.000,00 COMPRESA IVA - FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO.
02009 -- 05758/00505/108 - LICITAZIONE PRIVATA N.312/03 FORNITURA COMPLEMENTARE DI ATTREZZATURE INDUSTRIALI DA LAVANDERIA - SPESA EURO 35.000,00 = COMPRESA IVA. - FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO
02009 -- 05777/00505/108 - PROCEDURA APERTA N. 116/2007. FORNITURA COMPLEMENTARE DI ARREDI METALLICI . SPESA EURO 50.000,00 = COMPRESA IVA. - FINANZIAMENTO ORIGINARIO
02009 -- 05778/00505/101 - AFFIDAMENTO COMPLEMENTARE, AI SENSI DELL'ART. 57 COMMA 3, LETTERA B) DEL D.LGS. 163/2006, ALLA DITTA ARAN WORLD PER LA FORNITURA DI SPORTELLI ANAGRAFE. SPESA EURO 8.766,00. FINANZIAMENTO CON MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI.
02009 -- 05779/00505/101 - AFFIDAMENTO COMPLEMENTARE AI SENSI ART. 57 COMMA 3, LETTERA B) DEL D.LGS. 163/2006 - PROCEDURA RISTRETTA BIENNALE N. 106/2007 PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI PER BIBLIOTECHE. EURO 70.685,04 FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO.
02009 -- 05978/005DETERMINAZIONE: 05/202. GARA TELEMATICA MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI CHIMICI OCCORRENTI ALLE PISCINE ED AI SERVIZI ASSISTENZIALI. ULTERIORE IMPEGNO PER EURO 30.987,60 IVA COMPRESA ED ESTENSIONE EFFICACIA DELL_AFFIDAMENTO.
02009 -- 06026/00505/303 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA STRAORDINARIA FOTOCOPIATORE RICOH AFICIO MP3500 COLLOCATO PRESSO LA DIVISIONE CORPO POLIZIA MUNICIPALE IN VIA BOLOGNA 74. IMPEGNO DI SPESA EURO 317,40 COMPRESA IVA 20 %.
02009 -- 06085/005005/301: AFFIDAMENTO EX ART. 57 COMMA 5 LETTERA A) D. LGS. 163/06. SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI SITI IN PIAZZA PALAZZO DI CITTA` 7. PERIODO OTTOBRE 2009 31.5.2010. SPESA EURO 25.495,12= IVA AL 20% COMPRESA.
02009 -- 06197/00505/702- PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA TRIENNALE DI CARTA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE PER FOTORIPRODUTTORI E STAMPANTI LASER PER I SETTORI E SERVIZI DELL`AMMINISTRAZIONE COMUNALE. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA.
02009 -- 06269/00505/302 - PROCEDURA NEGOZIATA PER L`AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREPARAZIONE E TRASPORTO PASTI, NOLEGGIO CARRELLI TERMICI E FORNITURA DI STOVIGLIE PRESSO L`EX CASERMA DI VIA ASTI 22 PER I PROFUGHI SOMALI. AGGIUDICAZIONE.
02009 -- 06364/00505/202 _ AFFIDAMENTO DI FORNITURA COMPLEMENTARE DI MATERIALE ANTINFORTUNISTICO OCCORRENTE AI SERVIZI COMUNALI. SPESA EURO 52.214,00 COMPRESA I.V.A. AL 20% .
1722009 -- 05438/007LEGGE 285/97. FONDI INESTINTI ANNO 2005. PROVVEDIMENTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 137.928,07=.
1742009 -- 05473/007"LE MIE LINGUE". INIZIATIVE LINGUISTICHE PER IL SOSTEGNO SCOLASTICO. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.820,00
1772009 -- 05680/007"LE MIE LINGUE": PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DI LINGUE E LINGUAGGI PER UN INCONTRO TRA LE DIVERSE CULTURE IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA LINGUA MADRE - UNESCO. IMPORTO DI EURO 8.717,81
1782009 -- 05686/007ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00 IVA COMPRESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO E LUDICO INVENTARIABILE.
1842009 -- 05910/007RISTORAZIONE NELLE SCUOLE DELL`OBBLIGO. AFFIDAMENTO CON PROCEDURA NEGOZIATA DEL SERVIZIO PER LA S.SECONDARIA DI I GRADO «P. CALAMANDREI» DI C. B. CROCE 17 AL RISTORANTE «LA FAVOLA» S.R.L. SPESA EURO 19.136,83.
1852009 -- 05911/007GESTIONE NIDO D'INFANZIA DI VIA FOSSANO. SERVIZIO DI SOSTEGNO PER 30 ORE SETTIMANALI A FAVORE DI DUE MINORI DIVERSAMENTE ABILI, ANNO SCOLASTICO 2009/2010. IMPEGNO DI EURO 25.259,52=.
1862009 -- 05914/007LEGGE 285/97. AMPLIAMENTO DELL` ARCHIVIO SOTTODICIOTTO FILM FESTIVAL . IMPEGNO DI SPESA EURO 18.360,00=
1872009 -- 05938/007SCUOLE COMUNALI PER L'INFANZIA - EDUCATORI ASILI NIDO - CONFERIMENTO SUPPLENZE TEMPORANEE PER L'ANNO SCOLASTICO 2009/10 - PROVVEDIMENTI - IMPEGNO DI SPESA - EURO 208.756,27.
1882009 -- 05966/007RISTORAZIONE SCOLASTICA. ULTERIORE AFFIDAMENTO AL LABORATORIO CHIMICO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO DI CONTROLLI SUL SERVIZIO PERIODO SETTEMBRE- OTTOBRE 2009. SPESA EURO 12.000,00 (IVA COMPRESA).
1892009 -- 05970/007PULIZIA ED ALTRI SERVIZI PRESSO LA DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI. PERIODO GENNAIO 2010-DICEMBRE 2011. INDIZIONE GARA E APPROVAZIONE CAPITOLATO SPEC.APPALTO. SPESA PRESUNTA EURO 532.800,00 OLTRE IVA.IMPEGNO LIMITATO EURO 426.240,00 IVA COMPRESA.
1912009 -- 06089/007LEGGE 285/97. SERVIZIO DI COPROGETTAZIONE E DI COGESTIONE DELLE AREE SOSTA ROM DI VIA GERMAGNANO E STRADA AEROPORTO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. 2009 04135/19 DEL 30/06/2009. ASSEGNAZIONE FONDI PER EURO 53.000,00=.
2002009 -- 06485/007STAMPA DI REGISTRI DI CLASSE PER LE SCUOLE PRIMARIE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN ECONOMIA. SPESA DI EURO 1.152,00 IVA COMPRESA.
482009 -- 05741/008IMMOBILI VARI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO - DEFINIZIONE MODALITA' TRASFERIMENTO ALLA CITTA' - IMPEGNO FONDI SPESA ANNO 2009 - (EURO 20.000,00.=)
492009 -- 05817/008VIA BOLOGNA 51 - ROTTAMAZIONE MATERIALE OBSOLETO - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AD AMIAT (IMPEGNO SPESA EURO. 720,00.=)
512009 -- 06042/008LOCALI CONDOTTI IN LOCAZIONE PASSIVA. IMPEGNO FONDI PER SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTI SOGGETTI AD IVA IN ESECUZIONE DELLA LEGGE 248 DEL 4 AGOSTO 2006. (IMPORTO EURO 1.200,00.=).
522009 -- 06113/008SPESE MINUTE ED URGENTI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009 DI EURO 1.000,00 - AUTORIZZAZIONE.
542009 -- 06141/008SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI. ULTERIORE AFFIDAMENTO PER EURO 2.702,09 (IMPOSTE COMPRESE).
1712009 -- 04850/009ESPROPRIO IMMOBILI NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROLUNGAMENTO DELLE VIE VANDALINO E THURES - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.160,00= - VALUTAZIONE DEFINITIVA C.P.E. DITTA 4) SIG. FIORENTE DOMENICO.
1682009 -- 05620/014PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI RINFRESCO IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI "NOZZE D'ORO" E "NOZZE D'ARGENTO" 2010 - INDIZIONE - IMPEGNO PRESUNTO DI SPESA DI EURO 52.140,00.
1782009 -- 06035/014PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA AL PUBBLICO E TRADUZIONE PRESSO LE SEDI DEGLI UFFICI ANAGRAFICI DI VIA DELLA CONSOLATA 23, VIA GUIDO RENI 102, CORSO RACCONIGI 94 E CORSO VERCELLI 15. INDIZIONE - SPESA PRESUNTA EURO 144.000,00 IVA COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO EURO 82.500,00 IVA COMPRESA.
1802009 -- 06094/014CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI ALL'INTERNO DI PALAZZO MADAMA. MODIFICA AL REGOLAMENTO ATTUATIVO APPROVATO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA CONVENZIONE CON LA FONDAZIONE TORINO MUSEI.
1842009 -- 06156/014PROCEDURA NEGOZIATA N. 5/2009/014 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER FORNITURA COMPLEMENTARE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE"NOZZE D'ARGENTO" 2009. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 1.716,00.
1952009 -- 06481/014PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI RINFRESCO IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI "NOZZE D'ORO" E "NOZZE D'ARGENTO" 2010 - RETTIFICHE CAPITOLATO.
1002009 -- 05823/015VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE DITTA ALAN DI GIULIO FERRARI & C. S.A.S. IN ALAN S.R.L. - PRESA D'ATTO.
1012009 -- 05867/015SERVIZIO DI STAMPA DEI SUPPORTI CARTACEI DA INSERIRE NEI TOTEM DI ARREDO URBANO DENOMINATI MUPI. ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA DITTA IGP DECAUX ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 8.000,00 IVA COMPRESA.
1032009 -- 05972/015INIZIATIVA ZOOM SCIENZA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI RIPRESE VIDEO E REGISTRAZIONE. - AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.116,00 IVA COMPRESA.
1042009 -- 05976/015AFFIDAMENTO DITTE FORNITRICI ANNO 2009 PER SPESE DI RAPPRESENTANZA ED OSPITALITA' - ACQUISTO DI SERVIZI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 4.500,00 IVA COMPRESA.
1072009 -- 06088/015ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI PER INAUGURAZIONE NUOVO PUNTO INFO TURISTICO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.304,42 IVA COMPRESA.
1122009 -- 06290/015SERVIZIO DI STAMPA ITINERARIO «TORINO REALE». ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA TIPOGRAFIA SOSSO SRL E IMPEGNO DI SPESA PARI A EURO 7.440,00 IVA INCLUSA
1142009 -- 06312/015TRASFERTA DELLA COLLABORATRICE SIMONA CANTONE DAL 16 AL 18 OTTOBRE A RIMINI IN OCCASIONE DELLA 46° EDIZIONE DI TTG INCONTRI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 120,00.
1152009 -- 06313/015TRASFERTA DELLA COLLABORATRICE SIMONA CANTONE A LIONE DAL 12 AL 14 OTTOBRE 2009 IN OCCASIONE DEL CONVEGNO «HOW CAN BIG EVENTS CHANGE A CITY'S OR A PUBLIC INSTITUTION'S IMAGE». AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 70,00.
1182009 -- 06463/015AFFIDAMENTO DITTE FORNITRICI ANNO 2009 PER SPESE DI RAPPRESENTANZA ED OSPITALITA' - ACQUISTO DI SERVIZI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 4.500,00 IVA COMPRESA.
1972009 -- 05627/019ALBO PRESTATORI SERVIZI SOCIO-SANITARI PER PERSONE ANZIANE PARZIALMENTE E TOTALMENTE NON AUTOSUFFICIENTI,ANCHE CONTEMPLANTE NUCLEI ALZHEIMER E PATOLOGIE CORRELATE-SEZIONE A. INSERIMENTO DEL PRESIDIO_VILLA CERRETO_ SITO IN NIZZA MONFERRATO (AT),STRADA ALESSANDRIA 75,CON RAGIONE SOCIALE VILLA CORA SRL
2012009 -- 05719/019RINNOVO CONCESSIONE ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "C.I.L.T.E." DI LOCALI DI PROPRIETA' DELLA CITTA' SITI IN VIA S. MARINO 10 E TRASFERIMENTO IN ALTRI LOCALI DELLO STESSO IMMOBILE.
2052009 -- 05755/019ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP STIPULATA TRA LA CONSIP E LA DITTA ACCOR SERVICES. FORNITURA BUONI PASTO PER GLI UTENTI INSERITI NEI PROGETTI GESTITI DALLA CITTA'. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009 EURO 145.275,00
2062009 -- 05756/019FORNITURA BIGLIETTI ED ABBONAMENTI URBANI E SUBURBANI G.T.T. PER UTENTI DEL SETTORE STRANIERI E NOMADI ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 20.000,00
2092009 -- 05819/019CASA DI RIPOSO VILLA MICHELIS ALLASINA DI VENASCA (CN): CONFERIMENTO DA PARTE DELLA SOCIETA_ ORIZZONTI SOCIALI SCARL DI RAMO D`AZIENDA NELLA SOCIETA` COOPERATIVA ORIZZONTI SOCIALI LOMBARDIA. PRESA D'ATTO.
2102009 -- 05865/019INDIVIDUAZIONE ASSOCIAZIONE PER PROGETTO «DARE UNA FAMIGLIA AD UNA`ALTRA FAMIGLIA». CONTRIBUTO DI EURO 4.000,00 ALL`ORATORIO SALESIANO SAN PAOLO IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. N. 2008 03752/19 G.C. DEL 27 GIUGNO 2008.
2112009 -- 05927/019SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI. ANNO 2009. CASI SINGOLI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00.
2122009 -- 06061/019PROCEDURA NEGOZIATA SERVIZIO DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE LOTTO 2 - PROGETTO NOMIS (IN & OUT E EDUCATIVA DI STRADA). ESTENSIONE DI CONTRATTO A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE SENZA FRONTIERE - PERIODO 1° OTTOBRE / 31 DICEMBRE 2009. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 17.144,40 IVA COMPRESA.
2132009 -- 06064/019SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DEL MINORE B.R. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 555,00.
2152009 -- 06066/019COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI E DONNE IN DIFFICOLTA'.ANNO 2010.IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 124.176,00.
2162009 -- 06069/019ATTIVITA' DI DOCENZA CORSI DI INFORMATICA PER PERSONE CON DISABILITA' FISICO MOTORIA GRAVE. ANNO 2009-2010. ATTRIBUZIONE INCARICHI. IMPEGNO DI SPESA EURO 25.577,06.
2172009 -- 06096/019ASSISTENZA ECONOMICA. ADEGUAMENTO PER EFFETTO DELLE VARIAZIONI DELL'INDICE ISTAT DEI PREZZI AL CONSUMO DELL'IMPORTO DEL CONTRIBUTO PER RISCALDAMENTO PER L'ANNO 2009/2010.
2182009 -- 06097/019ALBO PRESTATORI SERVIZI SOCIO-SANITARI PER PERSONE ANZIANE SEZIONE A. NUOVO GESTORE DEL PRESIDIO _RESID. TONENGO D`ASTI_ SITO IN TONENGO (AT), FRAZIONE MARIANO N. 6, ORA _RESIDENZE ANNI AZZURRI DI TONENGO_ CON SEDE LEGALE ED AMMINISTRATIVA IN MILANO, GESTITO DALLA SOCIETÀ RESIDENZE ANNI AZZURRI SRL
2192009 -- 06098/019ALBO PRESTATORI SERVIZI SOCIO-SANITARI PER PERSONE ANZIANE PARZIALMENTE E TOTALMENTE NON AUTOSUFFICIENTI - SEZIONE A. INSERIMENTO DEL PRESIDIO _RESIDENZA NOSTRA SIGNORA DI LOURDES_ SITO IN RUBIANA (TO) _ VIA MOMPELLATO N. 10, CON RAGIONE SOCIALE _LA GIOVANNEA S.R.L._.
2202009 -- 06099/019ALBO PRESTATORI SERVIZI SOCIO-SANITARI PER PERSONE ANZIANE PARZIALMENTE E TOTALMENTE NON AUTOSUFFICIENTI, - SEZIONE A. INSERIMENTO DEL PRESIDIO _SENTIERO D`ARGENTO_ _ SITO IN SOZZAGO (NO) VIA CERANO N. 5, CON RAGIONE SOCIALE NUOVA ASSISTENZA SOC. COOP. SOC. ONLUS.
2212009 -- 06101/019ALBO PRESTATORI SERVIZI SOCIO-SANITARI PER PERSONE ANZIANE PARZIALMENTE E TOTALMENTE NON AUTOSUFFICIENTI - SEZIONE A. INSERIMENTO DEL PRESIDIO _CASA DI RIPOSO SAN FRANCESCO_ _ SITO IN VOLPIANO (TO) VIA SAN GIOVANNI N. 16/A, CON RAGIONE SOCIALE SAN FRANCESCO ONLUS S.C. S.
2262009 -- 06182/019ALBO PRESTATORI SERVIZI SOCIO-SANITARI PER PERSONE ANZIANE PARZIALMENTE E TOTALMENTE NON AUTOSUFFICIENTI, ANCHE CONTEMPLANTE NUCLEI ALZHEIMER E PATOLOGIE CORRELATE - SEZIONE A. INSERIMENTO DEL PRESIDIO IPAB _OSPEDALE CIVILE SAN CHIAFFREDO_ CON SEDE IN REVELLO (CN), PIAZZA PROF. DOTT. CARLO RE N. 2.
2382009 -- 06499/019REVOCA INCARICO PROFESSIONALE PER PRESTAZIONE IN MATERIA ECONOMICO-SANITARIA E SOCIO-SANITARIA AFFIDATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE MECC. N. 2009 04385/19.
3112009 -- 06244/021AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DEL SERVIZIO BIKE SHARING PER TORINO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.972.000,00 E AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA.
5602009 -- 05711/023PROGETTO "FORMAZIONE E INSERIMENTO LAVORATIVO NEL SETTORE DELLA RISTORAZIONE DI ASSISTENTI FAMIGLIARI IMMIGRATE". AFFIDAMENTO DI INCARICO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 23.400,00 FINANZIATI DAL FONDO EUROPEO PER L'INTEGRAZIONE DI CITTADINI DI PAESI TERZI 2007/2013.
1052009 -- 05969/025ACQUISTO DI SPECIFICHE PUBBLICAZIONI LIBRARIE PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00. FINANZIAMENTO.
1032009 -- 05918/026SETTORE MUSEI. DEPOSITO DEI MARCHI DEL MUSEO D'ARTE ANTICA E PALAZZO MADAMA E DEL MUSEO D'ARTE ORIENTALE. AFFIDAMENTO DEL DEPOSITO ALLA DITTA JACOBACCI & PARTNERS. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.162,00. FINANZIAMENTO
1072009 -- 05994/026ACQUISTO PER MUSEOTORINO DI CINQUE FILMATI AUDIOVISIVI REALIZZATI DALLA SOCIETA' HUB S.R.L. SULLA FIGURA DI NORBERTO BOBBIO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 98.400,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO
1112009 -- 06072/026PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA IDEAZIONE DEL LOGO E PROGETTAZIONE DELL'IMMAGINE COORDINATA DI MUSEOTORINO. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA SEGNO E PROGETTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 15.660,00. FINANZIAMENTO.
1142009 -- 06154/026PROGETTO EUROPEO "MUSEUMS AS PLACES FOR INTERCULTURAL DIALOGUE (MAP FOR ID) - DELIBERA N. 2008 01457/26 - G.C. 18/03/2008 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SERVIZIO VIAGGIO - IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.728,70=)
2482009 -- 05520/030MANUTENZIONE STRAORDINARIA E NOMR. LOCALI AD USO UFFICIO VIA BERTOLOTTI N. 10. FUTURA SEDE DELLA C. 1. PRESA D'ATTO CAMBIO RAG.SOC.. APPROVAZIONE RISERVE IMPEGNO SPESA IMPORTO EURO 8.293,66 IVA COMP. IN ESECUZIONE DELIBERA N.M. 200904126/054.
2522009 -- 05688/030AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E DEMOLIZIONI EDIFICI DEGRADATI DI PROPRIETÀ PATRIMONIALE. (CUP: C11H07000000004)
2582009 -- 05854/030MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI, UFFICI E SERVIZI MUNICIPALI E CIRCOSCRIZIONALI ANNO 2009 IMPORTO EURO 1.116.904,00 IVA COMPRESA. MODIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.M. 20009 03076/30 .
2372009 -- 05403/031AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI SCOLASTICI SITI NELLA CIRCOSCRIZIONE 6 - BIL. 2006.
2532009 -- 05703/031LAVORI DI M.S. IN EDIFICI SCOLASTICI SITI NELLA CIRCOSCRIZIONE 5 - BIL. 2006 (CUP C16G07000080004) OPERE IN VARIANTE ART. 132 C. 1 LET. B) D.LGS. 163/2006 E S.M.I. A COSTO ZERO. AFFIDAMENTO. MODIFICA IMPUTAZIONE SPESA PER E 81.913,06 (IVA 20% COMPRESA). FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO ORIGINARIO.
2552009 -- 05847/031M.S. OTTEN. CPI EDIF. SCOL. VIA CIMAROSA 85/L - GRUPPO 4/04. ULT. OPERE. PROR. TERMINI. AFFID. ED IMP. DI SPESA IN ES. DELIB. NM. 2009-04299/031 CONSORZIO RAVENNATE DELLE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO SOC. COOP. P.A. EURO 380.026,63= IVA 20% COMPR. FINANZ. CON RIBASSO DI GARA. MUTUO ORIGINARIO
2592009 -- 05962/031SCUOLE STATALI MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE. ASSEGNAZIONE DI FONDI PER LA GESTIONE DIRETTA DEGLI INTERVENTI DI MINUTA MANUTENZIONE. ANNO 2009. ULTERIORE IMPEGNO. IMPORTO EURO 50.000,00.
2642009 -- 06025/031INTERVENTI URGENTI DI M.S. PER LA SICUREZZA PARETE ESTERNA SC. EL. CAPPONI - CIRC. 5 (CUP C16E09000110004). APPROV. ESITO PROCEDURA NEGOZIATA. AFFIDAMENTO DITTA LAVORINCORSO - IMPORTO E. 83.189,10 (IVA COMPRESA). AUTOR. CONSEGNA ANTICIPATA. MODIFICA DET. DIR. N.M. 09-03212/031 E N.M. 09-05271/031
5762009 -- 05647/033PRIU 4.2 CASINO BAROLO - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA A SCOMPUTO DEGLI ONERI - SISTEMAZIONI SUPERFICIALI APPROVAZIONE INTEGRAZIONE PROGETTO ESECUTIVO OPERE LOTTO 3- - IMPORTO EURO 24.365,29
6152009 -- 05648/033PRIU SPINA 3 NUOVO CORSO MORTARA 1^ LOTTO VIA BORGARO CORSO POTENZA - SPOSTAMENTO IMPIANTI TELEFONICI - AFFIDAMENTO TELECOM ITALIA SPA PER L'IMPORTO DI EURO 4.160,29 IVA 20% COMPRESA - FINANZIAMENTO MUTUO ORIGINARIO
6692009 -- 05760/033LAVORI DI MINUTA MANUTENZIONE ORDINARIA DI SEGNALETICA VERTICALE E COMPLEMENTARE CON CARATTERE DI PRONTO INTERVENTO E FORNITURE. BILANCIO 2010. (CUP C16G09000050004) EURO 239.976,00= IVA 20%COMPRESA.IMPEGNO SPESA LIMITATO AD EURO 180.000,00=.MODIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.MECC.2009-04511/033
6932009 -- 05890/033OPERE DI ORDINARIA MANUTENZIONE DEL SUOLO PUBBLICO NELL`AMBITO DELLA CIRCOSCRIZIONE N. 5-- BILANCIO 2009 - IMPORTO DI EURO 69.993,00 IVA COMPRESA - MODIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. MECC. 2009 02662/33 - CODICE CUP.: C16G09000020004
6942009 -- 05891/033ORDINARIA MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO - SUDDIVISA IN 11 LOTTI - BIL. 2010 - IMPORTO DI EURO 2.205.403,68- IVA COMPRESA IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 1.718.779,08 - MODIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. MECC. 2009 04656 - CODICE CUP.:C16G09000080004
7092009 -- 06033/033ORDINARIA MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO - BILANCIO 2009 - APPROVAZIONE ULTERIORE SPESA AI SENSI ART. 154 D.P.R. 554/99 ED AI SENSI DELL'ART. 57 COMMA 2C DEL D.L.VO 163/2006 E S.M.I - ALLE DITTE AGGIUDICATARIE DEI LOTTI NN. 7 E 10 - IMPORTO TOTALE DI EURO 46.000,00 IVA 20% COMPRESA
7422009 -- 06360/033PRU CORSO GROSSETO - SISTEMAZIONE CORSO GROSSETO, CINCINNATO E VIABILITA' Q37 - APPROVAZIONE OPERE IN VARIANTE AI SENSI ART. 132 D.LGS 163/2006 E S.M.I. COMMA 1 A) E B) SENZA AUMENTO DI SPESA PER EURO 504.144,39 IVA INCLUSA - PROROGA 104 GIORNI AL TERMINE LAVORI E 3 NUOVI PREZZI
6652009 -- 05681/034MANUTENZIONE ORDINARIA PONTI, RIVI COLLINARI E CANALI IRRIGUI ANNO 2010 (CUP C24G09000060011) MODIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2009-03035/34.
6662009 -- 05682/034MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI ANNO 2009 LOTTO 2 (CUP C23H08000020019) MODIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2009-02213/34.
7032009 -- 05961/034MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI ANNO 2007.IMPEGNO SPESA PROGETTO VARIANTE (ART 132-COMMA 1, LETT. B E COMMA 3,2° PERIODO DLGS 163/2006 E SMI) PER E. 298.183.72 (IVA 20% INCLUSA),APPROVAZ. ATTO SOTTOMISSIONE E VERBALE CONCORD. NUOVI PREZZI-AFFIDAM. LAVORI E PROROGA TERMINI. PARZIALE FINANZ. ECONOMIE DI MUTUO.CUP C17H07000190005.IN ESEC. DELIBERA N.MECC. 200904741/34.
7042009 -- 05965/034MANUTENZIONE ORDINARIA RISANAMENTO ALVEO FIUME PO E TORRENTI CITTADINI ANNO 2010 (CUP C24C0700009 0011) - RETTIFICHE ALLA DETERMINAZIONE N.MECC. 200903092/34
1962009 -- 05952/036SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2009 - 2° IMPEGNO DI SPESA EURO 552,00.
552009 -- 06259/042PROGETTO "+SPAZIO +TEMPO". DEVOLUZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI A.D.CIRCOLO SCACCHISTICO ALFIERI E DELL'ORATORIO S.PAOLO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. MECC. 2009 5939/42 CON FONDI DERIVANTI DA CONTRIBUTO DELLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.168,00
562009 -- 06260/042PROGETTO "BORGO DEL TEMPO". DEVOLUZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI PINKOPALLO E NESSUNO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 58.980,00 CON FONDI DERIVANTI DA CONTRIBUTO DELLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. MECC. 2009 5794/42 DEL 22/09/09.
582009 -- 06477/042PROGETTO "SENIOR CIVICO". PARTECIPAZIONE AL SALONE DELLA TERZA ETA` "LO SPIRITO DEI GIOVANI". AFFIDAMENTO E MPEGNO DI SPESA DI EURO 680,00. FINANZIAMENTO COPERTO DA CONTRIBUTO DELLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO.
2572009 -- 05814/044CASCINA ROCCAFRANCA - VIA GAIDANO 76 SISTEMAZIOE AREE ESTERNE COD. OP. 3548 - CUP C18F07000050006 - PRESA D'ATTO DEL CONFERIMENTO DEL RAMO D'AZIENDA DA PARTE DELL'AGGIUDICATARIA "SEVEN SRL" ALLA "MI.DA S.R.L.".
1092009 -- 06291/045SERVIZIO DI STAMPA SERIGRAFICA SU BUSTE IN PVC IDONEE A CONTENERE STAMPATI INFORMATIVI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA A. PONZIO S.A.S. E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.248,00 IVA COMPRESA.
1102009 -- 06292/045REALIZZAZIONE DI STAND PER LA PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' DI TORINO AD ANCI EXPO. AFFIDAMENTO A STAND & ART ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 10.896,00 IVA COMPRESA
1112009 -- 06293/045SERVIZIO STAMPA DELL'OPUSCOLO DI CONTEMPORARYART 2009. AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGES ARTI GRAFICHE ED IMPEGNO SPESA DI EURO 35.874,00 (IVA 20% COMPRESA)
1132009 -- 06297/045SERVIZIO DI STAMPA SOVRACOPERTINA E SEGNALIBRO PER LA BROCHURE DI PROMOZIONE «TORINO SCIENTIFICA». ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA DITTA L`ARTISTICA SAVIGLIANO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.608,00 IVA COMPRESA.
1162009 -- 06425/045SERVIZIO DI STAMPA ITINERARIO «ARTE». AFFIDAMENTO ALLA TIPOGRAFIA SOSSO SRL E IMPEGNO DI SPESA PARI A EURO 2.880,00 IVA INCLUSA.
1172009 -- 06457/045SERVIZIO DI STAMPA PIEGHEVOLE/MAPPA SULLE TRASFORMAZIONI URBANISTICHE DI TORINO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA L`ARTISTICA SAVIGLIANO.IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.100,00 IVA COMPRESA.
1192009 -- 06488/045SERVIZIO DI STAMPA PIEGHEVOLE SULLE INIZIATIVE PER LA CELEBRAZIONE DEI 150 ANNI DELL'UNITA' D'ITALIA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA L`ARTISTICA SAVIGLIANO.IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.920,00 IVA COMPRESA.
1142009 -- 05886/046P.A. 24/2009 - .FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE LUDICHE CON RELATIVA PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA DELIMITAZIONI ARREDI PER AREE GIOCO - LOTTI 1, 2, 3, 4, 5, 6 ,7 IMPORTO EURO 348.000,00 IVA COMPRESA - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA .
1132009 -- 06000/046RETTIFICA ERRORE MATERIALE DETERMINAZIONE N. MECC. 2009 02798/046 DEL 6 MAGGIO 2009.
932009 -- 05555/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA, MANUTENZIONE E REVISIONE PER ATTREZZATURA IN DOTAZIONE AL CORPO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.115.60).
942009 -- 05759/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. RIMBORSI SPESE PER IL PERSONALE DEL NUCLEO CINOFILI. SPESA DI EURO 40.947,90. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO A EURO (28.624,68).
952009 -- 05820/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI MATERIALI NECESSARI PER LE ESERCITAIZONI DI TIRO A SEGNO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 5.520,00).
972009 -- 05946/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE ESTERNALIZZATA DEGLI ARCHIVI DEL CORPO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA (EURO 40.000,00)
982009 -- 05950/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE INTEGRATIVE PER IL DISPOSITIVO DI CONTROLLO DOCUMENTALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.952,00). FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO
992009 -- 05975/048AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI CAPI DI VESTIARIO PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 15.739,20).
1002009 -- 05977/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA PER ATTREZZATURA TECNICA IN DOTAZIONE ALLA CENTRALE OPERATIVA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.800,00).
1012009 -- 06146/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI PARTITURE MUSICALI PER LA BANDA DEL CORPO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 701,41).
1042009 -- 06216/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. ULTERIORE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER IL SERVIZIO DI SCANSIONE, LETTURA OTTICA E CORREZIONE VERBALI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 83.090,46)
1052009 -- 06223/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. RIMOZIONE, SPOSTAMENTO E CUSTODIA DI VEICOLI AI SENSI DELLA LEGGE SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 29.128,00).
852009 -- 05640/050CENTRO MEDIAZIONE PENALE. AFFIDAMENTO INCARICO A MEDIATORI PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE, PER UNA SPESA DI EURO 15.000,00.
862009 -- 05829/050SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO. AFFIDAMENTO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.355,00.
872009 -- 05831/050LEGGE 285/97. X EDIZIONE SOTTODICIOTTO FILMFESTIVAL. AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA BIANCANEVE DEI SERVIZI RELATIVI ALL'ORGANIZZAZIONE DEL CONCERTO DI APERTURA. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.000,00.
1222009 -- 05669/055SERVIZIO DI TRASPORTO COLLETTIVO A MEZZO AUTOBUS PER LA CITTA' DI TORINO - ANNO 2009 - ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ALLA DITTA BELLANDO TOURS S.R.L. ULTERIORE IMPEGNO EURO 8.030,00 I.V.A. COMPRESA.
1242009 -- 05718/055SERVIZIO TAXI PER AMMINISTRATORI E DIRIGENTI DELLA CITTA` - ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO - ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 2.000,00 - IVA COMPRESA.
1262009 -- 05842/055MANUTENZIONE ORDINARIA MAGAZZINI, AUTORIMESSE ED IMPIANTI SPORTIVI DI BASE DELLE CIRCOSCRIZIONI ANNO 2009. CUP C15I09000130004 (COD. OPERA 3767). IMPORTO EURO 763,53. MODIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 200903496/55.
1282009 -- 05892/055SERVIZIO DI FORNITURA E RIPARAZIONE PNEUMATICI DEI VEICOLI MUNICIPALI PER IL TRIENNIO 2007/2009. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DITTA «BOMBARDI BENEDETTO E C. GOMME SNC» - LOTTO 5 - ANNO 2009 - EURO 6.840,00 IVA COMPRESA.
1012009 -- 05331/059PALAGIUSTIZIA "BRUNO CACCIA" DI TORINO. SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE AREE VERDI, IMPIANTI IRRIGAZIONE, SISTEMI ELIMINA-CODE -PERIODO DAL 2009 AL 2012- IMPEGNO DI SPESA EURO 215.649,00 IVA COMPRESA. VARIAZ. DENOMINAZ. SOCIALE. REVOCA DETERMINAZIONI MECC.N. 2009 03270/059 E MECC.N. 2009 05286/059
1252009 -- 05826/060MANUTENZIONE STRAORDINARIA MONUMENTI, FONTANE ED OPERE D'ARTE CONTEMPORANEA DI PROPRIETÀ DELLA CITTÀ (C.O. 3177 - CUP C16F07000030004). DIFFERIMENTO TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI.
1272009 -- 05887/060MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INTERVENTI URGENTI SU EDIFICI D'INTERESSE CULTURALE (C.O. 3749 - CUP C16E09000080004). AFFIDAMENTO INCARICO D.O. RESTAURATORE BENI CULTURALI SIG.RA MARINA LOCANDIERI. IMPORTO EURO 3.302,40, IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO MUTUO ORIGINARIO.
2672009 -- 06132/061LEGGE REGIONALE N. 15/89 CONTRIBUTO RELATIVO AGLI EDIFICI DI CULTO DI PERTINENZE FUNZIONALI ALL'ESERCIZIO DEL CULTO STESSO EROGAZIONE CONTRIBUTI PER L'ANNO 2009 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE COMUNALE DEL 9 GIUGNO 2009 N° MECC. 2009 03534/061
2272009 -- 05172/062PALAZZO DEL NUOTO FORNIT. IN OPERA DI FRANGISOLE. APPROV. MODALITA` AFFID. PROCED. NEGOZIATA. IMPEGNO SPESA IMPORTO EURO 129.133,44 IVA COMP FINANZ. CON NUOVO MUTUO 2009. CIG 0347419B37.
2282009 -- 05173/062PALAZZO DEL NUOTO FORNIT. IN OPERA DI MANTO IMPERMEABILE E APPARECCHIATURE IDRICHE. APPROV. MODALITA` AFFID. PROCED. NEGOZIATA. IMPEGNO SPESA IMPORTO EURO 414.787,92 IVA COMP FINANZ. CON NUOVO MUTUO 2009. CIG 0347414718.
2492009 -- 05610/062IMP. POLISP. _ARTIGLIERI DI MONTAGNA_ FORNITURE PER COMPLETAM. IMPIANTO ANTINCENDIO _ AFFIDAM. PROCED. NEGOZ. DITTA BIANCHI GEOM. PIERO & C. S.A.S. _ IMPORTO EURO 6.792,00 IVA COMPRESA _ FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUI (MECC. 1935 E 1861)
2512009 -- 05662/062PALAZZO DEL NUOTO FORNIT. IN OPERA DI BOCCHETTE IMMISSIONE ED ESTRAZIONE. APPROV. MODALITA` AFFID. PROCED. NEGOZIATA. IMPEGNO SPESA IMPORTO EURO 51.960,00 IVA COMP FINANZ. CON MUTUO 2009. CIG 0347400B89.
2542009 -- 05708/062IMPIANTI SPORTIVI - M.O. DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DELLE PISCINE PER IL 2010 - (CUP: C11C09000030004) - IMPEGNO DI EURO 248.556,11 IVA COMPRESA _ IMPEGNO DI SPESA LIMITATO A EURO 165.000,00 IVA COMPRESA _ MODIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2009_03974/062
2562009 -- 05766/062LAVORI DI M.O. IMP. SPORTIVI CENTRALIZZ. E DELLE PISCINE PER L'ANNO 2009 (CUP C15G08001340004) APPR.ULT.OP.AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 57 COMMA 5 LETT. A) DEL D. LGS. 163/06 E S.M.I. E DELL'ART. 344 L. 2248/1865 ALL. F - AFFID.LAV. E IMPEGNO SPESA IMPORTO EURO 30.000,00 IVA 20% COMPR.
2602009 -- 05925/062COMPLESSO PISCINE ESTIVE _STADIO COMUNALE_ _ CONSOLIDAMENTO DELLA FONDAZIONE DEI LOCALI TECNICI _ AFFIDAMENTO PROCEDURA NEGOZIATA ALLA DITTA URETEK S.R.L. _ IMPORTO EURO 7.680,00 IVA COMPRESA _ FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO (MECC. 1935)
2612009 -- 05929/062LAVORI DI M.S. SISTEMAZIONE E RESTAURO IMPIANTI NATATORI E CENTRALIZZATI CITTADINI 2009 (COD. OPERA 3525 _ CUP: C16J07000030004) _ REVOCA DETERMINAZIONE MECC. 200904047/062
2622009 -- 05935/062I.S. - RIMOZIONE E SMALTIM.AMIANTO DALLE COPERTURE E SOSTITUZIONE (COD.OPERA 1073 - CUP: C35D05000000004) - ESTENS. A SEGUITO DI VAR. INC. PROF. DIR. OPER. CON FUNZ. COORD. SIC. IN FASE DI ESEC. - ARCH. LICCIARDI - EURO 512,16 LORDO RITEN. LEGGE INARCASSA E IVA COMP. - FIN. MUTUO ORIGINARIO.
2632009 -- 06001/062COMPLESSO PISCINE ESTIVE _STADIO COMUNALE_ _ CONSOLIDAMENTO DELLA FONDAZIONE DEI LOCALI TECNICI _ ASSISTENZA EDILIZIA _ AFFIDAMENTO PROCEDURA NEGOZIATA ALLA DITTA G.F. COSTRUZIONI S.R.L. _ IMPORTO EURO 7.812,00 IVA COMPRESA _ FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO (MECC. 1935)
2692009 -- 06169/062SETTORE EDILIZIA SPORTIVA - - SPESE MINUTE ED URGENTI PER ANNO 2010 IMPEGNO SPESA - EURO 2.200,00
1122009 -- 05238/063AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO TECNICO ALLA PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI PRESSO STABILE V. FOLIGNO 10 A P.I. FULVIO BORSATO - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.700,78 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA COMPRESE.
1302009 -- 05904/063OPERE DI ADEGUAMENTO AGLI STANDARD REGIONALI E REALIZZAZIONE RESIDENZE SOCIO SANITARIE PRESSO L_ISTITUTO CARLO ALBERTO LOTTO 2 (C.O. 74 - CUP C34B04000010004) EURO 8.985.060,00 IVA COMPR. MODIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.M. 200904742/63.
3242009 -- 05698/064IMPEGNO DI ULTERIORI EURO 140.000,00 A FAVORE DI G.T.T. S.P.A. PER LA SOSTA A PAGAMENTO ANNO 2009.
3542009 -- 05848/064IRIDE SERVIZI S.P.A. - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMP.ELETT.E SPEC- ASCENSORI- DELLA R.S.A. «CASA SERENA» DET. IMP. 2006 10891/064 . APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA IMPORTO EURO 40.734,20 IVA INCLUSA FINANZ. CON RIBASSO DI GARA
892009 -- 05387/065CREATIVITA' E INNOVAZIONE. PROGETTO NUOVI ARRIVI/PROPOSTE 2009. AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER MARIA TERESA ROBERTO. IMPEGNO DI SPESA. EURO 5.000,00
922009 -- 05492/065CREATIVITA` E INNOVAZIONE. GEMINE MUSE 2009. PREMI DI CULTURA PER GLI ARTISTI SELEZIONATI. IMPEGNO DI EURO 3.000,00
932009 -- 05493/065BIENNALE DEI GIOVANI ARTISTI DELL'EUROPA E DEL MEDITERRANEO SKOPJE 2009. REALIZZAZIONE PROGETTO INTERDISCIPLINARE A CURA DEL CENTRO DI COOPERAZIONE CULTURALE DI TORINO. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DELLA G.C. DEL 25/8/2009 N.MECC. 200905174/65. IMPEGNO DI EURO 6.000,00
1002009 -- 05790/065ACQUISTO VOLUMI «ARTE CONTEMPORANEA ALL`APERTO, A TORINO, NEI CASTELLI DI RIVOLI E AGLIE` E NELLA REGGIA DI VENARIA REALE». AFFIDAMENTO A BLU EDIZIONI SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.950,00
432009 -- 06217/066AFFIDAMENTO DIINCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA AL DOTT. CIGLIUTI PER IL PERIODO OTTOBRE 2009/MARZO 2010. SPESA EURO 66.800. IMPEGNO LIMITATO AD EURO 11,133,33.
1022009 -- 05908/069ACQUISTO CARNET BIGLIETTI TRANVIARI DA UTILIZZARE PER IL SERVIZIO DI VOLONTARIATO CIVICO "TORINO & YOU". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.750,00.
1062009 -- 06049/069"PORTICI DI CARTA". EDIZIONE 2009. CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE PER IL LIBRO, LA MUSICA E LA CULTURA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE 22 SETTEMBRE 2009 MECC. N. 200905885/069. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 25.000,00.
1412009 -- 05932/070ADESIONE DELLA CITTA` DI TORINO ALL`INIZIATIVA "GIORNATA EUROPEA DEI VICINI 2009". IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G. C. MECC. 2009 05020/070 DEL 4 AGOSTO 2009. QUOTA ASSOCIATIVA A FAVORE DI FEDERCASA. IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00.
1162009 -- 05957/072SPESE PER RELAZIONI INTERNAZIONALI CON ALTRE CITTÀ - GEMELLAGGI E ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE. ACQUISTO DI SERVIZI PER L'ANNO 2009. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 13.000,00
1182009 -- 05997/072SERVIZIO DI INTERPRETARIATO PER L'ANNO 2009. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA CENTRO EUROPEO EDUCATIVO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.000,00 I.V.A. INCLUSA.
6452009 -- 06091/084C. 1 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICO-MOTORIE NELLE AREE VERDI DELLA CITTA' ANNI 2009/2010. ESTENSIONE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2009 DI EURO 7.626,00 IVA 20% COMPRESA.
652009 -- 06147/084C. 1 - ESTENSIONE AFFIDAMENTO ALLA DITTA COGEDI S.R.L. DEL SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE SU FABBRICATI SITI SUL TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 1 PER GLI ANNI 2008/2009. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00 IVA 20% COMPRESA.
972009 -- 05793/085C.2- PROGETTO FAMIGLIA SETTEMBRE 2009-GIUGNO 2011 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2009 04002/85 DEL 30 GIUGNO 2009. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI PER EURO 42.000,00= ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 22.000,00=.
982009 -- 05924/085FORNITURA MATERIALE LUDICO-DIDATTICO BIENNIO 2009/10. ULTERIORE AFFIDAMENTO ANNO 2009 ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 600,00=.
1002009 -- 06017/085FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATORI BIENNIO 2009/2010. ULTERIORE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 535,20=.
1012009 -- 06054/085C.2 - RIMBORSO UTENZE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2009. INTEGRAZIONE DELLA SPESA EURO 10.000,00=.
882009 -- 05916/086C. 3 - CONTRIBUTO ALLE ASS. "CIRCOLO BLOOM", "CENTRO STUDI AMBIENTALI", "A.P.S. PARCO DEL NOBILE", "BRUCHI E FARFALLE", "TRICICLO", "INTOR'NO", "MANITESE" E "MUSEO A COME AMBIENTE" PER PROGETTI AMBIENTALI PER SCUOLE CIRC.LI. IMPORTO DI EURO 12.673,60 IN ESEC.DELIB. 2009-04473/086 CONS.CIRC.20/7/2009
892009 -- 06198/086C.3- ULTERIORE AFFIDAMENTO EX ART. 11 R.D. 2440/1923 PER IL SERVIZIO DI "ITINERARI CULTURALI, GITE E BREVI TOUR DELLA TERZA CIRCOSCRIZIONE - ANNO 2009" SPESA EURO 5.408,14 (IVA NON ESPOSTA)
3952009 -- 05844/087SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI PRESSO LA PISCINA FRANZOJ DAL 5 OTTOBRE 2009 AL 5 SETTEMBRE 2010. AFFIDAMENTO EURO 62.556,82. IMPEGNO LIMITATO EURO 52.772,56.
4002009 -- 05942/087INIZIATIVE DI TURISMO SOCIALE E AMBIENTALE. ANNO 2009-2010. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO. EURO 3.403,47
4282009 -- 06315/087SERVIZIO DI GESTIONE ATTIVITÀ "OFFICINA VERDE TONOLLI" ANNI 2009-2011. AFFIDAMENTO COMPLESSIVO EURO 57.249,50. ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO EURO 17.992,70.
882009 -- 05642/088C5-ULTERIORE PERMANENZA DEL SIG. TAMARAZZO PASQUALE NELL'ALLOGGIO DI CUSTODIA DI CORSO LOMBARDIA 95. PRESA ATTO
922009 -- 05968/088C. 5 - ACQUISTO DI MATERIALE DI PREMIAZIONE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 423,12= IVA 20% COMPRESA.
932009 -- 06055/088C. 5 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO PER EURO 1.000,00= A FAVORE DELLA PARROCCHIA MADONNA DI CAMPAGNA PER LA CELEBRAZIONE DEL BICENTENARIO DEL CARDINAL MASSAIA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC.2009 05562/088.
942009 -- 06056/088C.5 - MANIFESTAZIONI IN OCCASIONE DEL 50° ANNIVERSARIO DELLE VALLETTE. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI PER EURO 3.600,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009 5706/088.
952009 -- 06105/088C.5 - "BOCCIOFILA PENSIONATI DI LUCENTO". IMPEGNO DI SPESA PER FONDO SPESE DI FUNZIONAMENTO CON OBBLIGO DI RENDICONTAZIONE PER L'ANNO 2009 DI EURO 1.000,00=
972009 -- 06239/088SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI PISCINA SOSPELLO. AFFIDAMENTO DIRETTO DI EURO 6.879,32= IVA 20% COMPRESA.
1032009 -- 05999/089C.6 . SERVIZI SOCIALI - LEGGE 285/97 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.500,00.
1002009 -- 06073/089BAGNI PUBBLICI CIRCOSCRIZIONALI - RIMBORSO BUONI DOCCIA AL CONSORZIO KAIROS. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.200,00.
1612009 -- 05738/090C 7- SOGGIORNI MARINI PER LA TERZA ETA'. EDIZIONE 2009. RESTITUZIONE QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PRESTAZIONI NON GODUTE. IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 1.167,20.
1632009 -- 05913/090C 7- PROGETTO "AREA ITALGAS". COMITATO PROMOTORE PROGETTO ATELIER. CONTRIBUTO DI EURO 3.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-04222/90 DEL 9 LUGLIO 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00.
1652009 -- 06023/090C7 - ORTI URBANI REGOLAMENTATI ZONA PARCO DEL MEISINO BORGATA ROSA MODIFICA DECORRENZA ASSEGNAZIONE ORTI
1642009 -- 06027/090C7 - FORNITURA DI MATERIALI INERTI PER GLI IMPIANTI SPORTIVI DELLA CIRCOSCRIZIONE 7 DEL COMUNE DI TORINO AFFIDAMENTO DITTA COSTRUIRE S.R.L..- IMPEGNO DI SPESA EURO 810,00= IVA COMPRESA
1662009 -- 06211/090C.7 - SOGGIORNI DI VACANZA BREVI PER DISABILI PSICHICI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009. EURO 1.935,00=
1252009 -- 05533/091C.8 - IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI IN REGIME DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE SOCIALE. RIMBORSO UTENZE A CARICO DELLA CITTÀ PER L'ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 31.800,00.
1272009 -- 05704/091C.8 - LEGGE 285/97. FONDI INESITATI. PROVVEDIMENTI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 85.700,00.
1302009 -- 05988/091C.8 - SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE E SVILUPPO DI COMUNITÀ A FAVORE DI ADULTI IN DIFFICOLTÀ. AFFIDAMENTO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2009/03469/91, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 10 GIUGNO 2009. EURO 14687,59 IVA 4% INCLUSA. IMPEGNO LIMITATO AD EURO 10.681,89.
1332009 -- 06274/091C.8. CONCESSIONE TEMPORANEA A TITOLO ONEROSO, IN VIA RICORRENTE ED IN AUTOGESTIONE DEL LOCALE SALA CENTRO DI INCONTRO "BORGO PO " IN CORSO MONCALIERI 18 ALL'ASSOCIAZIONE A.I.G.B.A. (ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE GIARDINI BOTANICI ALPINI). EURO 63,60.
1382009 -- 06392/091C.8. FORNITURA DI CARTONCINI INVITO PER INAUGURAZIONE DELLO "SPAZIO ANZIANI".AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 198,00 IVA 20% COMPRESA.
592009 -- 05780/092C.9 - "IN GITA CON LA TUA CIRCOSCRIZIONE". AFFIDAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI UN BREVE TOUR AI MERCATINI DI NATALE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.850,00= IVA NON ESPOSTA AI SENSI DELL`ART.74 D.P.R.633/72.
612009 -- 05897/092C 9 - INIZIATIVE SPORTIVE RIVOLTE A CITTADINI DEL TERRITORIO - PROGETTO "ACQUASOFT... LA GINNASTICA IN ACQUA" OVER 65. CONTRIBUTO ALL'ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA ENDAS DI EURO 2.800,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009 04672/092.
622009 -- 05898/092C 9 - PROGETTO "SPORTIVA-MENTE A SCUOLA". ANNO SCOLASTICO 2009/10. CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI 2D LINGOTTO VOLLEY, KAPPADUE, SAFATLETICA, CUS TORINO DI EURO 21.000,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009 04800/092.
972009 -- 05696/093C. 10 - FONDI SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO SOCIALE DI VIA FARINELLI 40/1 PER L'ANNO 2009. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 500,00.
992009 -- 05947/093C. 10 - PROGETTO ADDESTRAMENTO ALLA RIANIMAZIONE CARDIOPOLMONARE DI BASE E USO DEL DEFRIBILLATORE SEMIAUTOMATICO ESTERNO. CONTRIBUTO PER EURO 8.750,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 200905230/093.
1002009 -- 05948/093C. 10 - SOGGIORNO MARINO PER PERSONE ANZIANE PARZIALMENTE AUTOSUFFICIENTI. RIMBORSO QUOTE PER PRESTAZIONI NON GODUTE. IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 421,24.
1062009 -- 06201/093C. 10 - STAMPA DEL MATERIALE INFORMATIVO DELLE INIZIATIVE CIRCOSCRIZIONALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGIT SUBALPINA S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00.
1072009 -- 06303/093C. 10 - SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA SU FABBRICATI ED IMPIANTI SPORTIVI PER L'ANNO 2009. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER EURO 13.500,00.
582009 -- 05572/100AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA DEL SERVIZIO PROGETTO OPEN MIND (N.525) CUP: C19D09000020007. PROGETTO CO-FINANZIATO DALL`UNIONE EUROPEA. FONDO EUROPEO PER L`INTEGRAZIONE DI CITTADINI DI PAESI TERZI 2007-2013. IMPEGNO EURO 42.840,00.
632009 -- 05930/100AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA ALLA DITTA SIREA - AFF. DIRETTO IN ECONOMIA SERVIZI STAMPA - PROGETTO OPEN MIND (N.525) - CUP: C19D09000020007. CO-FINANZIATO DALL`UNIONE EUROPEA. FONDO EUROPEO PER L`INTEGRAZIONE DI CITTADINI DI PAESI TERZI 2007-2013 - IMPEGNO EURO 19.800,00 IVA 20% COMPRESA
652009 -- 05940/100CONFERIMENTO TIROCINI FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA INAIL PER L`ATTUAZIONE DEL PROGETTO OPEN MIND (N. 525)- CUP: C19D09000020007 PROGETTO CO-FINANZIATO DALL`UNIONE EUROPEA. FONDO EUROPEO PER L`INTEGRAZIONE DI CITTADINI DI PAESI TERZI: IMPEGNO DI SPESA DI EURO 39.324,94
662009 -- 06067/100AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER IL SERVIZIO DI ATTUAZIONE DI PARTE DEL PROGETTO OPEN MIND (N. 525)- CUP: C19D09000020007 PROGETTO CO-FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA. FONDO EUROPEO PER L'INTEGRAZIONE DI CITTADINI DI PAESI TERZI 2007-2013. IMPEGNO DI SPESA EURO 42.840,00 IVA COMPRESA.
362009 -- 01934/102ARCHIVIO STORICO. ACQUISTO IN ECONOMIA DI DOCUMENTAZIONE DI INTERESSE STORICO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.760,00
19002009 -- 05771/104CONTRATTI ASSISTITI: RICERCA DI DISPONIBILITA' ALLOGGIATIVE SUL MERCATO PRIVATO DELLA LOCAZIONE - INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N. MECC. 2009 05006/104.
19012009 -- 05783/104IMMOBILI DI EDILIZIA CONVENZIONATA AI SENSI ART. 35 LEGGE 865/71 SITI IN TORINO, VIA STEFANO TEMPIA N. 3/B - PROPRIETÀ SIGNORI MARRAS E ANEDDA - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE - ACQUISIZIONE - IMPEGNO DELLA SPESA. ¬. 158.951,83 - IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-04932/104.
2832009 -- 06482/107"LO SPIRITO DEI GIOVANI" - SALONE DELLA TERZA ETA'. PARTECIPAZIONE DELLA CITTÀ. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 680,00.
1192009 -- 05566/111O. M. PER LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO E DI DECORO SU EDILIZIA E VERDE PUBBLICO, COMPRESO PRONTO INTERVENTO, PER L`ANNO 2009 (CUP J18E09000000004) - ESITO PROCEDURA NEGOZIATA. AFFIDAMENTO ALL`A.T.I. MAVES S.R.L. PER EURO 360.993,12, IVA COMPRESA - ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 24.993,12 IVA INCLUSA.
1232009 -- 05673/111D.LGS. 81/2008 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA ME.GA. S.N.C. PER LA FORNITURA DI POUCHES PER PLASTIFICATORE, PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORI DA ESEGUIRSI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DA PARTE DELL`UFFICIO COORDINAMENTO SISTEMA SICUREZZA - EURO 607,80 IVA COMPRESA
222009 -- 06062/113SPESE PER MANIFESTAZIONI E CERIMONIE ANNO 2009. SECONDO ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 2.000,00.
1212009 -- 05579/116AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER PAGAMENTO DELLE COMPETENZE DI SPETTANZA SPECIFICA DEI VIGILI DEL FUOCO PER L'ANNO 2009 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00 IVA COMPRESA.
1102009 -- 06002/117M.S. VERDE PUBBLICO LOTTO 3 ( COD. OPERA 2579 - CUP C 19 D06000050004)-AFFIDAMENTO ULTERIORE OPERE INTERVENTI PUBBLICA INCOLUMITA' E DECORO URBANO - IMPRESA MAVES SRL - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 61.785,13 IVA 20% COMPRESA - ESECUZIONE DELIB. MECC. 200905016/117 - FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA MUTUI ORIGINARI.
6342009 -- 05494/120LAVORI DI COMPLETAMENTO DI STRADA DEL PORTONE - LOTTO 5 - IMPEGNO DI SPESA EURO 11.790,31 (I.V.A. COMPRESA) A SEGUITO RICONOSCIMENTO PARZIALE RISERVE IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. N. 2009-04548/120. FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO T.R.M.
6792009 -- 05808/120INTERVENTI URGENTI SU SCARPATE E SEDIMI STRADE COLLINARI. LOTTO 4 B). (C.O. 3756 - CUP C17H09000090004) IMPORTO COMPLESSIVO EURO 600.000,00 (IVA COMPR.). MODIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.MECC. 2009-02315/120.
6802009 -- 05809/120VIA DEI GLICINI (SISTEMAZIONE VIE NUOVA COMUNALIZZAZIONE. LOTTO 9 B). (C.O. 3612 - CUP C17H90000160004). IMPORTO COMPLESSIVO EURO 531.525,00 (IVA COMPR.). MODIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.MECC. 2009-02484/120.
7412009 -- 06270/120INTERVENTI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA IN STRADA CIMITERO DI CAVORETTO ALL'ALTEZZA DEL CIV. N. 9. APPROVAZIONE PROROGA DI GIORNI TRENTA AL TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI - DITTA AGGIUDICATARIA I .C.F.A. S.R.L.
19092009 -- 05963/121ACQUISTO DI ABBONAMENTO TRANVIARIO DI SERVIZIO E BIGLIETTI CORSA SINGOLA PER I DIPENDENTI ANNO 2009. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 415,00 IVA COMPRESA.
2312009 -- 05243/123A.P. N. 141/2006 RICOSTRUZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA DI V.THURES 11 - LOTTO II - OPERE DI COMPLETAMENTO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AL SECONDO CLASSIFICATO DITTA PANERO BARTOLOMEO SPA EURO 539.504,67.=
52009 -- 05619/124FONDO PER SPESE MINUTE ED URGENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009. EURO 524,00.
2032009 -- 06122/125PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' DI TORINO, DIVISIONE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA, AD URBANPROMO, EVENTO DI MARKETING URBANO E TERRITORIALE - VENEZIA 4 _ 7 NOVEMBRE 2009 _ IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.276,00 IVA INCLUSA.
2562009 -- 05389/126INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA AREA ALTOPIANO DELTASIDER BASSE DI STURA - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PRESTAZIONI TECNICHE SPECIALISTICHE ALLO STUDIO ASSOCIATO PLANETA - IMPORTO EURO 5.263,20 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE IVA ED INARCASSA COMPRESE
242009 -- 06015/129PROROGA SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA NAZIONALE E LOCALE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.656 IVA COMPRESA
252009 -- 06095/129INSERZIONE SU TORINO SETTE PER CAMPAGNA DI INFORMAZIONE "CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI PRESSO LA SALA MARMI ALL'INTERNO DEL PALAZZO CIVICO". AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.408,92 (IVA COMPRESA).
262009 -- 06192/129CESSIONE D'AZIENDA RIGUARDANTE GLI SPAZI PUBBLICITARI SU PUBBLICAZIONE QUOTIDIANA "METRO" - PRESA D'ATTO.
62009 -- 06362/130LE FAMIGLIE CON FIGLI E FIGLIE OMOSESSUALI: COSTRUIRE L`ACCOGLIENZA_ - PERCORSO DI FORMAZIONE RIVOLTO AI RESPONSABILI DEL GRUPPO DI PILOTAGGIO - AFFIDAMENTO INCARICO A CHIARA BERTONE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 263,00.
72009 -- 06363/130LE FAMIGLIE CON FIGLI E FIGLIE OMOSESSUALI: COSTRUIRE L`ACCOGLIENZA_ - PERCORSO DI FORMAZIONE RIVOLTO AI RESPONSABILI DEL GRUPPO DI PILOTAGGIO - AFFIDAMENTO INCARICO A CLAUDIO CIPELLETTI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 263,00
32009 -- 05805/133UTILIZZO DELLA SALA ESPOSITIVA DEL MUSEO D`ARTE ORIENTALE PER LA PRESENTAZIONE DEL «LIBRO BIANCO PER LA CREATIVITA`». AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 840,00 IVA COMPRESA.
52009 -- 06040/133CICLO DI INCONTRI SOCIETA` LOCALE E CRISI GLOBALE - RISORSE E PROGETTI PER LA CITTA` AFFIDAMENTI ED IMPEGNO DELLA SPESA EURO 12.111,60 IVA COMPRESA.
Torna indietro | Stampa questa pagina | Torna all'inizio della pagina