Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 29 | 2009 -- 06928/001 | CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA AL DOTT. RENATO CIGLIUTI PER IL PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2009. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 22.266,67 ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO. |
| 31 | 2009 -- 07158/001 | CELEBRAZIONE DEL 91° ANNIVERSARIO DELLA FINE DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE _ 7 E 8 NOVEMBRE 2009 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AMPLIFICAZIONE SONORA E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 2.403,89 |
| 32 | 2009 -- 07355/001 | TRASFERTA DEL COLLABORATORE DOTT. RENATO CIGLIUTI A ROMA IL 12 NOVEMBRE 2009 - IMPEGNO DI SPESA EURO 300,00. |
| 250 | 2009 -- 06486/002 | REALIZZAZIONE DI CD ROM CON FILMATO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA EURO 4680,00 |
| 263 | 2009 -- 06778/002 | GRUPPI CONSILIARI. ACQUISTO DI BENI MOBILI INVENTARIABILI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE. IMPEGNO FONDI. EURO 5.098,36 |
| 276 | 2009 -- 07147/002 | PAGAMENTO ALLA SIAE DIRITTI AUTORE PER PROIEZIONE FILM "TUTTA COLPA DI GIUDA" IL PROSSIMO 13 NOVEMBRE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 34,22. |
| 275 | 2009 -- 07151/002 | CITTAGORA' ON LINE, VERSIONE MULTIMEDIALE. ADESIONE ALLA FASE DI SPERIMENTAZIONE PROPOSTA DAL CONSORZIO TOP IX. AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.200,00 |
| 279 | 2009 -- 07275/002 | SERVIZIO DI CATERING IN OCCASIONE DI CONVEGNO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA EURO 2.388,00 |
| 103 | 2009 -- 05622/003 | AMBIENTE E VERDE SETTORE GESTIONE VERDE - PROCEDURA APERTA N. 68/2008 - SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE FONTANE ORNAMENTALI E DEGLI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE-TRIENNIO 2009-2010-2011 - REP. N. 3420 - AGGIUDICAZIONE LOTTI A - B C ORA DENOMINATI 1 2 3. |
| 105 | 2009 -- 05737/003 | SETTORE RIGENERAZIONE URBANA E SVILUPPO - PROCEDURA RISTRETTA N. 94/2008 AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO AI PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO DENOMINATI «CONTRATTI DI QUARTIERE II» PER GLI AMBITI DI VIA DINA, VIA GHEDINI E VIA PARENZO. AGGIUDICAZIONE. |
| 115 | 2009 -- 06143/003 | SETTORE TECNICO PARCHEGGI E SUOLO - PROCEDURA APERTA N. 27/2009- MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA VERTICALE, ORIZZONTALE E COMPLEMENTARE. LOTTI A/B - REP. 3576 - AGGIUDICAZIONE |
| 122 | 2009 -- 06415/003 | SETTORE TECNICO RISTRUTTURAZIONI E NUOVE OPERE PER IL SOCIALE - PROCEDURA APERTA N. 33/2009 MANUTENZIONE ORDINARIA SU STABILI SOCIO ASSISTENZIALI - ANNO 2009 - REP. N. 3596 -AGGIUDICAZIONE. |
| 1652 | 2009 -- 06551/004 | TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO PER LAUREATI E LAUREANDI (DELIBERA DI GIUNTA MECC.N. 200609233/004) RIF. B03/09. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.800,00. |
| 1653 | 2009 -- 06552/004 | TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO PER LAUREATI E LAUREANDI (DELIBERA DI GIUNTA MECC.N. 200609233/004). RIF. B04/09. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.800,00. |
| 1729 | 2009 -- 06989/004 | SETTORE BILANCIO PREVIDENZA E RAPPORTI CON I DIPENDENTI. FONDO A RENDICONTO PER SPESE DI NOTIFICA. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 40,00. |
| 1773 | 2009 -- 07078/004 | BENEDETTO IRENE - DIPENDENTE DEL COMUNE DI GASSINO TORINESE. INQUADRAMENTO NEI RUOLI DELLA CITTA' NEL PROFILO DI AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE (CAT. C1). NULLA OSTA. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.845,03 |
| 0 | 2009 -- 06349/005 | 05/201- SERVIZIO DI VALUTAZIONE DI INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE E RIDUZIONE DELLE SPESE - ULTERIORE AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI EURO 10.600,00 IVA COMPRESA. |
| 0 | 2009 -- 06420/005 | 005/301: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL`ART. 57 COMMA 5 LETTERA A) D. LGS. 163/06 E S.M.I. SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI CIRCOSCRIZIONE VIII - SEDI VARIE. PERIODO 15.10.2009- 31.12.2011. SPESA EURO 98.673,18= IVA AL 20% COMPRESA. |
| 0 | 2009 -- 06823/005 | 05/104- PROCEDURA RISTRETTA N. 64-2008 FORNTIURA E POSA IN OPERA DI TENDE VARIE PER I SERVIZI DELLA CITTA' DI TORINO. LOTTI 1 E 2. RISOLUZIONE CONTRATTUALE NEI CONFRONTI DELLA DITTA DE SIA E IDEA TENDA SRL. . |
| 0 | 2009 -- 07069/005 | DETERMINAZIONE: DETERMINAZIONE: 05/202 - PRESA D'ATTO VARIAZIONE DENOMINAZIONE RAGIONE SOCIALE DA SCALETTI GIUSEPPE E FIGLI S.N.C. A SCALETTI S.R.L. SOCIO UNICO |
| 0 | 2009 -- 07138/005 | DETERMINAZIONE: 05/103 _ PROCEDURA RISTRETTA 118/2007 - FORNITURA COMPLEMENTARE DI SEGNALETICA DA INTERNO E DA ESTERNO. SPESA EURO 20.000,00 COMPRESA IVA - FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. |
| 0 | 2009 -- 07398/005 | 201/05- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA. FORNITURA MATERIALE PER DECORATORI CANTIERI DI LAVORO. SPESA EURO 42.713,22=IVA 20% COMPRESA. |
| 181 | 2009 -- 05837/007 | ACQUISTO ARREDI VARI ED ELETTRODOMESTICI OCCORRENTI ALLE SCUOLE OBBLIGO - PREOBBLIGO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 600.000,00. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO. |
| 194 | 2009 -- 06418/007 | X EDIZIONE SOTTODICIOTTO FILMFESTIVAL. INCISIONE TARGHE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA LAM. EURO 248,40 |
| 195 | 2009 -- 06419/007 | X EDIZIONE DEL SOTTODICIOTTO FILMFESTIVAL. NOLEGGIO DI MATERIALE DI COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA E STAMPA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIPEA. IMPORTO DI EURO 2.244,00 |
| 201 | 2009 -- 06561/007 | RIMBORSI DIVERSI QUOTE DI PARTECIPAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.000,00. |
| 202 | 2009 -- 06574/007 | CORRESPONSIONE FONDI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PE L'EROGAZIONE DEI SERVIZI PER I PIANI DELL'OFFERTA FORMATIVA CONIMPIEGO DEL PERSONALE ATA PER L'ANNO SCOLASTICO 2008 - 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 12.140,00. |
| 206 | 2009 -- 06748/007 | SOTTODICIOTTO FILMFESTIVAL 2009. X EDIZIONE . AFFIDAMENTI. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.098,96 |
| 213 | 2009 -- 06876/007 | CONTRATTO DI SERVIZIO TRA CITTA` DI TORINO E GTT SPA EROGAZIONE SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI PER NORMODOTATI 1° NOVEMBRE 2008 31 AGOSTO 2011. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 75.000,00 (IVA COMPRESA). |
| 217 | 2009 -- 06903/007 | SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE PER LA SEDE DELLA DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI DI VIA BAZZI 4. PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2009. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 2.000,00= IVA COMPRESA. |
| 219 | 2009 -- 06909/007 | LEGGE 285/97. APPROVAZIONE RAPPORTO DI VOLONTARIATO CIVICO DEL DOTTOR BATTISTA QUINTO BORGHI . IMPEGNO DI SPESA EURO 1.900,00 |
| 220 | 2009 -- 06930/007 | ATTIVITA' DI ACQUATICITA' PRESSO LA PISCINA DI VIA CENA. AFFIDAMENTO AL CENTRO RICERCHE SPORTIVE CULTURALI LIBERTAS TORINO E.S.L SOCIETA COOPERATIVA SPORTIVA DILETTANTISTICA.. IMPEGNO DI SPESA EURO 33.280,00 |
| 222 | 2009 -- 07086/007 | ASSEGNAZIONE FONDI PER ACQUISTO MATERIALE VARIO E ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI IN AMBITO LEGGE 285/97. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00=. |
| 225 | 2009 -- 07109/007 | GESTIONE DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DEL CONVEGNO NAZIONALE NIDI D`INFANZIA. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 46.551,23. |
| 228 | 2009 -- 07202/007 | GESTIONE DEL SERVIZIO DI INSEGNAMENTO DELLA LINGUA INGLESE PRESSO SCUOLE DELL'INFANZIA DELLA CITTA' DI TORINO. AFFIDAMENTO A PB SCHOOL. IMPORTO DI EURO 57.000,00 |
| 229 | 2009 -- 07320/007 | SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA BEATA VERGINE DI CAMPAGNA. SPESA DI EURO 1.080,00 IVA COMPRESA. |
| 57 | 2009 -- 06408/008 | IMMOBILE DI PROPRIETÀ A.T.C. SITO IN LUNGO DORA VOGHERA 134 (UNITA` 51) E CONDOTTO IN LOCAZIONE DALLA CITTA' AD USO COMUNITÀ ALLOGGIO . RINNOVO LOCAZIONE II SESSENNIO DAL 1° GENNAIO 2010. |
| 58 | 2009 -- 06409/008 | IMMOBILE DI PROPRIETÀ A.T.C. SITO IN LUNGO DORA VOGHERA 134 (UNITA` 54) E CONDOTTO IN LOCAZIONE DALLA CITTA' AD USO COMUNITÀ ALLOGGIO . RINNOVO LOCAZIONE II SESSENNIO DAL 1° GENNAIO 2010. |
| 59 | 2009 -- 06410/008 | IMMOBILE DI PROPRIETÀ A.T.C. SITO IN VIA IVREA 51/6 E CONDOTTO IN LOCAZIONE DALLA CITTA' AD USO COMUNITÀ ALLOGGIO . RINNOVO LOCAZIONE II SESSENNIO DAL 1° GENNAIO 2010. |
| 60 | 2009 -- 06520/008 | CONSUMI DELL`IMPIANTO DI CO-GENERAZIONE SITO PRESSO IL PALAZZO CIVICO - PIAZZA PALAZZO DI CITTA` 1. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2009. IMPORTO EURO 90.023,28. |
| 61 | 2009 -- 06521/008 | IMMOBILE DI PROPRIETÀ A.T.C. SITO IN CORSO RACCONIGI 25 E CONDOTTO IN LOCAZIONE DALLA CITTA' AD USO COMUNITÀ ALLOGGIO . RINNOVO LOCAZIONE II SESSENNIO DAL 1° GENNAIO 2010. |
| 62 | 2009 -- 06522/008 | IMMOBILE DI PROPRIETÀ A.T.C. SITO IN PIAZZA CACCIA 2/24 E CONDOTTO IN LOCAZIONE DALLA CITTA' AD USO COMUNITÀ ALLOGGIO . RINNOVO LOCAZIONE II SESSENNIO DAL 1° GENNAIO 2010. |
| 64 | 2009 -- 06579/008 | IMMOBILE DI PROPRIETÀ A.T.C. SITO IN STRADA DELLE CACCE 124 E CONDOTTO IN LOCAZIONE DALLA CITTA' AD USO COMUNITÀ ALLOGGIO . RINNOVO LOCAZIONE II SESSENNIO DAL 1° GENNAIO 2010. |
| 68 | 2009 -- 06875/008 | LITE CITTA' DI TORINO / ZAPPIA PASQUALE - RIMBORSO SPESE LEGALI ALLA SOCIETA' FONDIARIA-SAI SPA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00 |
| 280 | 2009 -- 06400/010 | CONTROLLO MEDICO SPORTIVO PER L'ANNO 2009. SPESA A FAVORE DELL'ISTITUTO DI MEDICINA DELLO SPORT DI TORINO IN ESECUZIONE DELLA DELIB. N. MECC. 2004 02671/010 DELLA G.C. DEL 20 APRILE 2004. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 60.008,00. |
| 299 | 2009 -- 06724/010 | INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA CON PUBBLICAZIONE DI BANDO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL TROFEO GIOCATLETICA « CITTA` DI TORINO» - ANNO SCOLASTICO 2009/2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 40.000,00. |
| 67 | 2009 -- 06473/011 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA PREDISPOSIZIONE - POSA E MANUTENZIONE DI TARGHE VIARIE E COMMEMORATIVE IN ALLUMINIO - ANNO 2009 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA PR TARGET S.R.L. |
| 68 | 2009 -- 06478/011 | SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 265,00 PER L'ANNO 2009. |
| 69 | 2009 -- 06480/011 | FUNZIONAMENTO COMMISSIONI COMUNALI - COMMISSIONE COMUNALE DI CONTROLLO DELLE RILEVAZIONI DEI PREZZI AL MINUTO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 600,00 PER L'ANNO 2009. |
| 1931 | 2009 -- 06370/012 | SERVIZIO DI CONSULTAZIONE BANCHE DATI INFOCAMERE PER L'ANNO 2009 ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.368,00 IVA COMPRESA ED ESTENSIONE DELL`EFFICACIA DELL`AFFIDAMENTO. |
| 205 | 2009 -- 06980/014 | PROCEDURA NEGOZIATA N. 10/2009/014 PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI VIDEO E FILE DI IMMAGINI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "NOZZE D'ARGENTO". AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA E IMPEGNO DI EURO 5.781,96. |
| 217 | 2009 -- 07331/014 | PROCEDURA NEGOZIATA N. 2/2009/014. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RINFRESCO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "NOZZE D'ORO" 2009. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 1.969,00. |
| 122 | 2009 -- 06691/015 | SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEL PORTALE DEDICATO ALL'ARTE CONTEMPORANEA IN TORINO E PIEMONTE - GESTIONE REDAZIONALE SEMESTRALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CONVESRA SRL PER EURO 21.600,00 IVA COMPRESA. |
| 133 | 2009 -- 06806/015 | SERVIZIO STAMPA DELLA BROCHURE CONTEMPORARYART 2009. AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGES ARTI GRAFICHE ED IMPEGNO SPESA DI EURO 37.572,00 (IVA 20% COMPRESA). |
| 130 | 2009 -- 06807/015 | ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI PER LA PROMOZIONE DI LUCI D'ARTISTA 2009. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 24.172,98 IVA INCLUSA. |
| 131 | 2009 -- 06808/015 | PROMOZIONE DI LUCI D'ARTISTA 2009. ULTERIORE ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.200,00 IVA COMPRESA. |
| 132 | 2009 -- 06809/015 | ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI PER LA PROMOZIONE DI ZOOM SCIENZA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.817,84 IVA COMPRESA. |
| 134 | 2009 -- 07007/015 | VIEWFEST 2009 - UTILIZZO SCHERMO DI PROPRIETÀ DELLA CITTA' - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SET UP S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.826,00 IVA COMPRESA |
| 142 | 2009 -- 07106/015 | SERVIZIO DI REALIZZAZIONE FILMATO AUDIOVISIVO CONTEMPORARYART 2009. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA RELATIVA SPESA ALLA HUB SRL PER EURO 22.260,00 IVA 20% COMPRESA. |
| 145 | 2009 -- 07209/015 | ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI PER LA PROMOZIONE DEL SITO CONTEMPORARYART 2009. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 24.613,26 IVA INCLUSA. |
| 147 | 2009 -- 07254/015 | AFFIDAMENTO DITTE FORNITRICI ANNO 2009 PER SPESE DI RAPPRESENTANZA ED OSPITALITA' - ACQUISTO DI SERVIZI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 4.500,00 IVA COMPRESA |
| 232 | 2009 -- 06323/019 | PROCEDURA RISTRETTA N. 56/2009 "SERVIZIO INVERNALE DI OSPITALITA_ NOTTURNA PER PERSONE SENZA DIMORA IN CONDIZIONE DI GRAVE EMARGINAZIONE" PERIODO 01/11/2009 - 31/03/2012. CONSEGNA ANTICIPATA. SPESA DI EURO 178.738,98. IVA COMPRESA. |
| 233 | 2009 -- 06326/019 | ADESIONE ANNO 2009 ALLA C.I.P.E.S. (D.G.C. MECC. N. 2009 01662/019), QUOTA ASSOCIATIVA EURO 517,00; ADESIONE ANNO 2009 ALL ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA CITTA SANE OMS (D.C.C. MECC. N. 2004 05596/019), QUOTA ASSOCIATIVA EURO 1.500,00. IMPEGNO DI SPESA TOTALE EURO 2.017,00 |
| 234 | 2009 -- 06327/019 | S.F.E.P. - SERVIZIO DI COPISTERIA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 24.000,00=. |
| 237 | 2009 -- 06437/019 | PROCEDURA APERTA N. 78/2009. NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE. IMPEGNO DI SPESA EURO 585,66= |
| 240 | 2009 -- 06571/019 | TRASPORTO IN AUTOAMBULANZA DI UTENTI DEI SERVIZI SOCIALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 40.000,00.= PER L'ANNO 2009/2010. |
| 241 | 2009 -- 06573/019 | STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI PER MINORI ACCREDITATE. MODIFICA. |
| 243 | 2009 -- 06658/019 | S.F.E.P. SEMINARIO NELL`AMBITO DEL PERCORSO FORMATIVO IN TEMA DI AFFIDAMENTO ETEROFAMILIARE PER MINORI «PER UNA CULTURA DELL`AFFIDAMENTO». AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00=. |
| 250 | 2009 -- 06904/019 | ALBO PRESTATORI SERVIZI SOCIO-SANITARI PER PERSONE ANZIANE PARZIALMENTE E TOTALMENTE NON AUTOSUFFICIENTI,ANCHE CONTEMPLANTE NUCLEI ALZHEIMER E PATOLOGIE CORRELATE-SEZIONE A. INSERIMENTO PRESIDIO _CASA DI RIPOSO OSPEDALE RICOVERO DI CARITA__SITO IN RIVA PRESSO CHIERI (TO), V. T.ROSSI DI MONTELELERA 2 |
| 251 | 2009 -- 06905/019 | ALBO PRESTATORI SERVIZI SOCIO-SANITARI PER PERSONE ANZIANE PARZIALMENTE E TOTALMENTE NON AUTOSUFFICIENTI - SEZIONE A. INSERIMENTO DEL PRESIDIO _RESIDENZA IL CASTELLO_, SITO IN STAZZANO (AL), VIA REGINA ELENA N. 21, GESTITO DALLA SOCIETÀ LA VILLA S.P.A. DI FIRENZE. |
| 252 | 2009 -- 06906/019 | ALBO PRESTATORI SERVIZI SOCIO-SANITARI PER PERSONE ANZIANE PARZIALMENTE E TOTALMENTE NON AUTOSUFFICIENTI, ANCHE CONTEMPLANTE NUCLEI ALZHEIMER E PATOLOGIE CORRELATE - SEZIONE A. INSERIMENTO DEL PRESIDIO CASA DI RIPOSO _LA DIVINA MISERICORDIA_ _ ONLUS, SITO IN MONTÀ (CN), CORSO ALCIDE DE GASPERI N. 2 |
| 253 | 2009 -- 06966/019 | SERVIZIO DI CUSTODIA CHIAVI DELL`EDIFICIO COMUNALE CORSO LOMBARDIA, 115. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TESEO S.R.L. IMPORTO EURO 180,96=. |
| 256 | 2009 -- 07004/019 | ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI PER PERSONE CON DISABILITA'. PRESA IN CARICO E PROSECUZIONE INTERVENTI. TERZO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009 EURO 4.400.000,00. PRIMO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 EURO 7.000.000,00. |
| 257 | 2009 -- 07048/019 | INSERIMENTO DI MINORI IN PRESIDI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI ACCREDITATI E NON ACCREDITATI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009 DI EURO 3.070.068,24 IVA COMPRESA. |
| 258 | 2009 -- 07049/019 | ATTIVITA' INERENTI LA PROMOZIONE E LA SENSIBILIZZAZIONE DEGLI AFFIDAMENTI FAMILIARI- PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA CITTA' DI TORINO E L'IPAB "EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO DI EURO 70.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 16/12/2008 MECC.N. 08-09396/019. |
| 259 | 2009 -- 07126/019 | FORNITURA DI SERVIZI PER LA MANIFESTAZIONE "ARTE PLURALE". AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 7.800,00 |
| 262 | 2009 -- 07150/019 | CONTROLLI SUI CENTRI DI COTTURA.PROGETTO MULTISITE. AFFIDAMENTO AL LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO.NOVEMBRE-DICEMBRE 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 481,14 |
| 336 | 2009 -- 06940/021 | PATTO DEI SINDACI. APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA CITTÀ E POLITECNICO DI TORINO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE DELLA CITTÀ - FASE I - IN ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO DI INTESA APPROVATO CON D.G.C. N. 2009-05288/021 ED AFFIDAMENTO SERVIZIO. IMPEGNO DI EURO 54.000,00. |
| 656 | 2009 -- 06836/023 | OSSERVATORIO DELLA COMPETITIVITA` URBANA E TERRITORIALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.400,00 IVA INCLUSA. |
| 51 | 2009 -- 06890/024 | ANNO 2009 - IVA DA VERSARE ALL'ERARIO - IMPEGNI DI SPESA - EURO 2.640.000,00 |
| 52 | 2009 -- 06965/024 | ACQUISTO SOFTWARE RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2010-2012, RELAZIONE TECNICA 2010, CERTIFICATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2010 E PATTO DI STABILITA' INTERNO 2010. IMPEGNO DI EURO 1.331,23 I.V.A. COMPRESA. |
| 138 | 2009 -- 06842/025 | REALIZZAZIONE DI ATTIVITA_ CULTURALE NELL_AMBITO DEL PROGETTO _TANTESTORIE 2009-2010_. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00. |
| 149 | 2009 -- 07115/025 | ACQUISTO DI MICROFILM DI GIORNALI PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI TRAMITE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 22.800,00. FINANZIAMENTO. |
| 120 | 2009 -- 06355/026 | MUSEO DELLA FRUTTA. CONTABILIZZAZIONE DEL RICAVATO DELLA VENDUTA DEI BIGLIETTI CUMULATIVI. VERSAMANTO AL MUSEO DI ANATOMIA DI QUANTO DOVUTO PER IL PERIODO 1 LUGLIO 30 SETTEMBRE 2009. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 77,50. |
| 129 | 2009 -- 06686/026 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA ALLA FARGO FILM SRL PER LA REALIZZAZIONE DI UN VIDEO PROMOZIONALE PER MUSEOTORINO. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA E IMPEGNO DI EURO 77.280,00 IVA INCLUSA. |
| 312 | 2009 -- 06307/027 | ATTIVITA` DI SUPPORTO ALLA NORMALIZZAZIONE DELLA BANCA DATI PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO ATTIVITA` 2009. AFFIDAMENTO AL CSI-PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.828,00= (IVA 20% INCLUSA). |
| 313 | 2009 -- 06308/027 | ATTIVITA` DI SUPPORTO PER LA DEFINIZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE DELLA CITTA` DI TORINO ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 91.938,00= (IVA 20% INCLUSA). |
| 322 | 2009 -- 06662/027 | SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2009 DEL SETTORE AFFARI GENERALI, AMMINISTRAZIONE, TELEFONIA E CENTRO STAMPA. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 337,16=. |
| 326 | 2009 -- 06813/027 | PROCEDURA APERTA 4/09 PER LA FORNITURA DEL MATERIALE E MESSA IN OPERA DI SERVIZI INERENTI INFRASTRUTTURA PASSIVA FONIA-DATI DELLE SEDI COMUNALI PER GLI ANNI 2008-2010. MODIFICA IMPUTAZIONE SPESA. |
| 328 | 2009 -- 06927/027 | ATTIVITA` DI SUPPORTO FORMATIVO PER IL SETTORE AFFARI GENERALI, AMMINISTRAZIONE, TELEFONIA E CENTRO STAMPA. AFFIDAMENTO AL C.S.I. PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.771,10= ESENTE IVA AI SENSI ART. 10 DPR 633/72 E S.M.I. |
| 331 | 2009 -- 07056/027 | SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER ESPERTO PROGETTISTA E SVILUPPATORE WEB. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 189.777,60= |
| 349 | 2009 -- 07277/027 | PRESA D`ATTO DELLA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA SOCIETA` INFOTEC ITALIA S.P.A. NELLA SOCIETÀ` RICOH ITALIA S.R.L. |
| 15 | 2009 -- 06964/028 | MANIFESTAZIONI CELEBRATIVE ED INIZIATIVE PER L'INAUGURAZIONE DELLA NUOVA SEDE DEL CENTRO MUNICIPALE DI PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 5.592,00). |
| 18 | 2009 -- 07389/028 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER L`ACQUISTO DI UN SISTEMA DI INTERCONNESSIONE A MICROONDE PER LA RETE RADIO DIGITALE TETRA DELLA CITTÀ. IMPEGNO DI SPESA (EURO 95.696,13). FINANZIAMENTO |
| 19 | 2009 -- 07493/028 | DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E TRASMISSIONI FONDO A RENDICONTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO, MINUTE ED URGENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 1.376,00 |
| 282 | 2009 -- 06341/030 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA DELLA STAZIONE DEI CARABINIERI DI VIA GIULIA DI BAROLO, 6. REIMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.511,35 I.V.A. COMPRESA.- C.U.P. C31E02000260004-FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO. |
| 283 | 2009 -- 06342/030 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEZIONE VV.UU. DI VIA PINCHIA, 11 - INTERVENTI SULLA FACCIATA ESTERNA. OPERE OCCORRENTI PER L'ANNO 1999. REIMPEGNO DI SPESA DI EURO 53,64 I.V.A. COMPRESA-FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO. |
| 306 | 2009 -- 06923/031 | PRESA D'ATTO VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE DELL'ARCH. M.P. DAL BIANCO CONTITOLARE DELLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO "G. CAMPANINO M.P.DAL BIANCO" IN CONTITOLARE DELLO STUDIO "A&A ARCHITETTI ASSOCIATI " E VARIAZIONE P.IVA. |
| 309 | 2009 -- 06969/031 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OTTENIMENTO CPI NELL`EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLA SCUOLA ELEMENTARE GAMBARO VIA TALUCCHI 19 - AFFIDAMENTO OPERE IN VARIANTE AI SENSI DELL`ART. 132 C. 3 2° PERIODO D.LGS. 163/06 E S.M.I. ALL'ATI EDILGRAF S.R.L. ED ALTRI SENZA AUMENTO DI SPESA. PROROGA TERMINI. |
| 765 | 2009 -- 06752/033 | PRIU SPINA 1 - SISTEMAZIONE SUPERFICIALE CORSO LIONE - IMPORTO EURO 1.303.431,65 IVA COMPRESA - AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA (ASTA PUBBLICA) - IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. 2009 05691/33 - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA - FINANZIAMENTO MINISTERIALE DM 21/12/94 |
| 815 | 2009 -- 07299/033 | LAVORI DI M.S. SUOLO - BILANCIO 2006 LOTTI 1 E 2 - BILANCIO 2007 - LOTTI 1 - 2 E 3 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 42.449,98 IVA 20% COMPRESA - VARIAZIONE PREZZI AI SENSI DEL D.M. DEL 30.04.2009 - FINANZIAMENTO CON MUTUI ORIGINARI NN. MECC. 1980 - 2000 |
| 800 | 2009 -- 07067/034 | M.S. ARGINI DX E SX TORRENTE DORA RIPARIA TRA PONTE WASHINGTON E SFOCIO NEL PO. CUP C19D10000100009. ULTERIORI OPERE.AFF. IMPRESA F.LLI BOTTIN SNC & C. IMPEGNO SPESA EURO 177.444,00 (IVA 20% COMPRESA) IN ESEC. DELIB.13 OTTOBRE 2009 MECC.200906513/34.PROROGA TERMINI-FINANZ.CON RIB.GARA.MUTUO ORIG. |
| 206 | 2009 -- 06347/036 | AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA "VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ" E DEL "RAPPORTO AMBIENTALE" EX L.R. N. 40/1998 E D.LGS. N. 4/2008. VARIANTE N. 209, AREA DELLA "CONTINASSA". IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 5.762,51, IVA COMPRESA. |
| 59 | 2009 -- 06550/042 | PROGETTO NONNI CIVICI. TEMPO IN COMUNE PER UNA CITTA' PIU' AMICA. CONVENZIONE CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO CIVICO AUSER VOLONTARIATO TORINO E ANTEAS TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 67.800,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. N.MECC. 2009 05743/42 DEL 22/09/09. |
| 60 | 2009 -- 06557/042 | PROGETTO "+SPAZIO +TEMPO". AFFIDAMENTO ALLA DITTA BELLISSIMO SNC PER LA REALIZZAZIONE DI MATERIALI INFORMATIVI RELATIVI ALL'ANAGRAFE E ALLO SPORTELLO TELEMATICO DELLA CIRCOSCRIZIONE 3. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.500,00 IVA INCLUSA FINANZIATI CON CONTRIBUTO DELLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO. |
| 67 | 2009 -- 06918/042 | PROGETTO "+SPAZIO +TEMPO". PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA EDIZIONE DELLA GUIDA SUGLI ORARI INCONSUETI E DELLA MAPPA SUGLI ORARI DELLA NOTTE. AFFIDAMENTO ALL'ASS LABORATORIO CREATIVO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 24.000,00. FINANZIAMENTO DELLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO . |
| 70 | 2009 -- 07173/042 | PROGETTO "BORGO DEL TEMPO". GIORNATA DI INAUGURAZIONE SENIOR CIVICO. RIMBORSO SPESE FORFETARIO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00. FINANZIATI CON CONTRIBUTO DELLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO. |
| 71 | 2009 -- 07174/042 | PROGETTO "+SPAZIO +TEMPO". AFFIDAMENTO ALLA DITTA BELLISSIMO SNC PER LA REALIZZAZIONE DI MATERIALE PROMOZIONALE RELATIVO AL SENIOR CIVICO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.364,00 IVA INCLUSA. FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO DELLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO. |
| 73 | 2009 -- 07333/042 | PROGETTO "BORGO DEL TEMPO". GIORNATA DI INAUGURAZIONE SERVIZIO «SENIOR CIVICO» A PALAZZO MADAMA. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CATERING AL NEUV CAVAL'D BRONS. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.300,00 IVA INCLUSA FINANZIATO CON CONTRIBUTO DELLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO. |
| 273 | 2009 -- 06258/044 | PAGAMENTO CONTRIBUTI COMPETENZE DI SPETTANZA SPECIFICA DELL'ASL, DEI VV.F. DELL'ISPESL E PER LE AUTORIZZAZIONI DI CONCESSIONI, DEROGHE E PARERI PRESSO ENTI VARI. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.400,00. |
| 308 | 2009 -- 06951/044 | RISTR. EX-INCET _ VIE BANFO, CIGNA, CERVINO E CORSO VIGEVANO _ COD. OPERA 3453 E 3549 _ CUP C13G08000040005 _ CAMPIONAMENTO TERRENI E ARIA INTERSTIZIALE ANALISI CONCENTRAZIONE MERCURIO _ AGGIUDICAZIONE ART. 125 COMMA 11 D.LGS. 163/06 SOCIETÀ TRS S.R.L. _ IMP DI SPESA E. 11.424,00 IVA 20% COMPRESA. |
| 106 | 2009 -- 05979/045 | FONDAZIONE TEATRO STABILE DI TORINO. INTEGRAZIONE FONDO DI DOTAZIONE IN ESEC. DELIB. G.C. 15 SETTEMBRE 2009 N. MECC. 2009 05145/045. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000.000,00. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO 2009 |
| 117 | 2009 -- 06261/045 | ACQUISTO TURNI PRESSO LA CASA TEATRO RAGAZZI PER L'ANNO IN CORSO. EURO 7.055,00 |
| 134 | 2009 -- 06770/045 | CAMPAGNA PUBBLICITARIA «LUCI D`ARTISTA» 2009. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALLA CBS OUTDOOR SRL ED IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 46.470,00 IVA INCLUSA. |
| 146 | 2009 -- 06937/045 | SPESE PER SERVIZI RELATIVI ALL'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI ANNI 2009 E 2010. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI EURO 50.000,00 FINANZIATO CON CONTRIBUTO DELLA REGIONE PIEMONTE. |
| 123 | 2009 -- 06994/046 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI TERRICCI PER ATTIVITÀ DI PRODUZIONE FLOROVIVAISTICA PRESSO «ISTITUTO AGRARIO BONAFOUS» ALLA DITTA CENTRO EVERGREEN - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 2.174,80 IVA COMPRESA - APPROVAZIONE. |
| 130 | 2009 -- 07343/046 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PARCO DEL VALENTINO - AFFIDAMENTO INCARICO COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ALLO STUDIO BLANCHARD-GALLO - ARCH. PAOLO GALLO - IMPEGNO DI SPESA EURO 14.312,60 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE IVA E ONERI COMPRESI |
| 132 | 2009 -- 07349/046 | INCARICO PROFESSIONALE PER CONSULENZA PROGETTUALE SPECIALISTICA INERENTE LA RIQUALIFICAFICAZIONE DI ELEMENTI STORICI PRESSO IL PARCO DEL VALENTINO - ARCH. FEDERICO FONTANA - APPROVAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA EURO 8.935,20 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE IVA E ONERI COMPRESI |
| 131 | 2009 -- 07353/046 | AFFIDAMENTO ALLA FONDAZIONE O.A.T. PER ATTIVITA' PROFESSIONALE DI COLLABORAZIONE DEL LABORATORIO CITTA' SOSTENIBILE AL PROGETTO DEFINITIVO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PARCO DEL VALENTINO - APPPROVAZIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 15.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC. 200904345/0007 |
| 109 | 2009 -- 06414/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO MINUTE ED URGENTI NECESSARIE PER LA SCUOLA DI FORMAZIONE "R. BUSSI". IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2010 (EURO 1.500,00). |
| 116 | 2009 -- 06810/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO PER UNA COLLABORAZIONE TECNICA AD UN ESPERTO PER LA SICUREZZA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 24.073,64) |
| 117 | 2009 -- 06972/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI STAMPATI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.284,00) |
| 118 | 2009 -- 07006/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER IL SERVIZIO DI SCANSIONE E PROTOCOLLAZIONE ATTI DEL PROCEDIMENTO DELL`UFFICIO VERBALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA (EURO 10.000,00). |
| 127 | 2009 -- 07310/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. MANIFESTAZIONI CELEBRATIVE ED INIZIATIVE PER L'ANNO 2009. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEI SERVIZI E FORNITURE NECESSARI PER LA MANIFESTAZIONE. IMPEGNO DI SPESA. (EURO 5.688,00). |
| 187 | 2009 -- 06311/049 | AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA RISTRETTA DEL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DI PUBBLICITÀ DIRETTA INDIRIZZATA (POSTATARGET) ENTRO IL TERRITORIO DELLA CITTÀ DI TORINO PER IL PERIODO 1/1/2010 - 31/12/2012. IMPORTO ANNUO PRESUNTO EURO 120.000,00, IVA COMPRESA. |
| 195 | 2009 -- 06560/049 | ONERI DA RIMBORSARE AI DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DAGLI ASSESSORI COMUNALI LAVORATORI DIPENDENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009 EURO 500,00. |
| 89 | 2009 -- 06498/050 | SERVIZIO CIVILE NAZIONALE VOLONTARIO. SERVIZIO DI SEGRETERIA E COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE DELL`AREA METROPOLITANA PER IL BIENNIO 2009 - 2011 PROCEDURA RISTRETTA N. 80/2008. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 127.018,80 IVA INCLUSA. |
| 95 | 2009 -- 06914/050 | SPESE MINUTE SINO AL 31 DICEMBRE 2009. APPROVAZIONE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 364,40=. |
| 96 | 2009 -- 06922/050 | OSPITALITÀ A TORINO DEL COMEM. 12-15 NOVEMBRE 2009. INTERAMENTE FINANZIATI DALLA REGIONE PIEMONTE. ACCERTAMENTO, AFFIDAMENTI E IMPEGNO PER EURO 41.637,89 |
| 99 | 2009 -- 07191/050 | PROCEDURA NEGOZIATA CIG N. 038023757E/2009. AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE SPAZIMUSICALI DEI SERVIZI RELATIVI AD ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA MUSICALE "PAGELLA NON SOLO ROCK" EDIZIONE 2009/2010. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 50.000,00 FINANZIATO CON FONDI EX LEGE 285/97. |
| 100 | 2009 -- 07196/050 | EX LEGGE 285/97 - PROGETTO «MURARTE - INTERVENTI DI MICROESTETICA URBANA». AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI BOMBOLETTE DI VERNICE SPRAY. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.000,00 IVA INCLUSA. |
| 101 | 2009 -- 07261/050 | PROGETTO MURARTE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA FONDAZIONE CONTRADATORINO ONLUS DELLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI ARTISTICI E DI RIQUALIFICAZIONE URBANA IN OCCASIONE DEL «COMEM» A TORINO. ACCERTAMENTO FONDI REGIONALI PER EURO 8.362,11 E IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 20.000,00. |
| 102 | 2009 -- 07336/050 | CENTRO MEDIAZIONE. ISCRIZIONE AL XXVIII CONVEGNO NAZIONALE AIMMF «INFANZIA E DIRITTI AL TEMPO DELLA CRISI: VERSO UNA NUOVA GIUSTIZIA PER I MINORI E LA FAMIGLIA», MILANO 13 E 14 NOVEMBRE 2009. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 181,81 |
| 149 | 2009 -- 06933/055 | M. O. MAGAZZINI, AUTORIMESSE ED IMP. SPORT. DI BASE DELLE CIRC.NI ANNO 2009. PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDIC. A SEGUITO DI P.A. N. 71/2009 AGGIUD. IL 14.10.2009. AUTORIZZ. ALLA CONSEGNA ANTICIPATA ALLA DITTA I.R.P.A. EREDI PAVANELLO. IMPORTO EURO 132.400,00 IVA COMP.CUP C15I09000130004 (COD. OPERA 3767) |
| 144 | 2009 -- 06814/056 | SPESE MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 DI EURO 500,00 - AUTORIZZAZIONE. |
| 145 | 2009 -- 06815/056 | FORNITURA IN ECONOMIA DI N. 2 ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO AD ORARIO RIDOTTO PER LA LIBERA CIRCOLAZIONE SUI MEZZI PUBBLICI DELLA RETE URBANA - AFFIDAMENTO AL GRUPPO TORINESE TRASPORTI G.T.T. S.P.A. PER L'ANNO 2010 - IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO EURO 614,00 (IVA COMPRESA). |
| 121 | 2009 -- 06590/059 | ABBONAMENTI DI SOSTA - ACQUISTO VOUCHER GTT PER MOTIVI DI SERVIZIO PER I DIPENDENTI ANNO 2009 - IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 260,00 I.V.A. COMPRESA |
| 141 | 2009 -- 06685/060 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA FORNITURA ABBONAMENTI ANNUALI AD ORARIO RIDOTTO DI LIBERA CIRCOLAZIONE SUI MEZZI PUBBLICI URBANI PER IL PERSONALE DEL SETTORE EDIFICI PER LA CULTURA. IMPEGNO SPESA EURO 2.456,00. |
| 166 | 2009 -- 07313/060 | EX O.G.R. OPERE STRAORDINARIE PER MESSA IN SICUREZZA E RIUSO AI FINI ESPOSITIVI C.O.3748 - CUP C16D09000000006. AFFIDAMENTO PROCEDURA APERTA - IMP. SPESA E. 2.700.000,00 IVA COMPR. - FINANZ. E. 2.150.000,00 FONDI REGIONE ED E. 550.000,00 ONERI URBANIZ. IN ESEC. DEL.GC.20/10/2009 MECC.200906523/060. |
| 276 | 2009 -- 06282/062 | REALIZZAZIONE DI PALESTRA PER LA GINNASTICA ARTISTICA DI VIA PACCHIOTTI - ALLACCIAMENTO FORNITURA ELETTRICA- IMPORTO EURO 3.045,83 IVA COMPRESA. AFFIDAMENTO ALL'IRIDE MERCATO SPA - FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO (N.1962) |
| 281 | 2009 -- 06324/062 | LAVORI DI M.S. DELLO STADIO OLIMPICO (COD. OPERA 3528 - CUP: C16H09000010004) - AFFID. DI INCARICO PER L'AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA DI CONTROLLO E MONITORAGGIO DELLE STRUTTURE ALL'ING. MANZONE - IMPORTO EURO 22.644,00 AL LORDO DELLE RIT. DI LEGGE, CONTR. E IVA COMPRESI |
| 302 | 2009 -- 06595/062 | I.S. _ CITTADINI _ INTERVENTI MESSA A NORMA PER OTTENIMENTO C.P.I. (COD.OPERA 2968 - CUP: C31I05000000004) - ESTENS. A SEGUITO DI VAR. INC. COORD. SIC. IN FASE DI ESEC. ALLO STUDIO ICARDI & PONZO NELLA PERSONA DELL'ARCH.ICARDI - EURO 10.670,39 AL LORDO RIT. LEGGE, CONT. E IVA COMP. - PARZIALE FINANZ.ECON. DI MUTUO |
| 380 | 2009 -- 06475/064 | IRIDE SERVIZI S.P.A.-MANUTENZIONE STRAORD., RINN. E POTENZIAMENTO IMP. ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2008. DET. IMP. 2008 07442/064. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECON. A SEGUITO RIBASSI DI GARA-IMPORTO EURO 1.573.812,77IVA INCLUSA-FINANZ. CON ECONOMIE DI MUTUO |
| 405 | 2009 -- 06849/064 | IRIDE SERVIZI S.P.A. - RINNOVO E POTENZIAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VARIE ZONE DELLA CITTA` ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 499.701,72 IVA INCLUSA PROGETTO APPROVATO CON DEL.G.C. 2009 05347/056 DEL 29/09/2009 - FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO 2009 |
| 406 | 2009 -- 06851/064 | IRIDE SERVIZI SPA-MAN. STRAORDINARIA, RINNOVI ED ADEG. IMP. TERMICI E TRATT. ARIA EDIF.COM. VARI-ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.997.106,24 IVA INCL. IN ESEC. DEL. G.C. MECC. 2009 05348/056)- FINANZ. CON NUOVO MUTUO 2009. |
| 415 | 2009 -- 07028/064 | CONTRATTO DI SERVIZIO FRA LA CITTA' DI TORINO E AMIAT SPA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI VIABILITA' INVERNALE PER IL PERIODO 1/11/2009 - 31/03/2012 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL C.C. 29/09/2009( MECC. N. 200906043/112) IMPEGNO LIMITATO PER LA STAGIONE 2009-2010 DI EURO 6.047.717,44. |
| 133 | 2009 -- 06764/065 | CREATIVITA' E INNOVAZIONE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEI SERVIZI DI ALLESTIMENTO, SMONTAGGIO, SORVEGLIANZA, E REALIZZAZIONE SEGNALETICA PER L'INIZIATIVA "NUOVI ARRIVI/PROPOSTE 2009". IMPEGNO DI EURO 8.977,28. |
| 45 | 2009 -- 06856/066 | SPESE DI CARATTERE MINUTO ED URGENTE E DI RAPPRESENTANZA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA DIREZIONE GENERALE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.913,00= PER L'ANNO 2010 CON OBBLIGO DI RENDICONTO |
| 632 | 2009 -- 06543/068 | CONCORSO "START CUP TORINO - PIEMONTE" - V EDIZIONE. ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 26.600,00= (IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. MECC. 2009 04558/068). |
| 653 | 2009 -- 06780/068 | "TORINO 2008 WORLD DESIGN CAPITAL". ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 29.144,00= - II TRANCHE (IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. MECC. 2009 04848/068). |
| 140 | 2009 -- 07100/069 | CAMPAGNA PUBBLICITARIA «MERCATINI DI NATALE 2009». IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALLA WIP SRL ED IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 3.000,00 IVA INCLUSA. |
| 139 | 2009 -- 07101/069 | LUCI D`ARTISTA 2009. SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E AMPLIFICAZIONE. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA DADA SERVIZI MUSICALI SRL ED IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 1.440,00 IVA INCLUSA. |
| 143 | 2009 -- 07102/069 | RESTYLING FILMATO TORINO OLIMPICA VERSIONE INGLESE E ITALIANO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA RELATIVA SPESA ALLA HUB SRL PER EURO 4.596,00 IVA 20% COMPRESA. |
| 146 | 2009 -- 07252/069 | MERCATINO DI NATALE 2009.AGGIORNAMENTO VISUAL E REALIZZAZIONE DI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE.AFFIDAMENO ED IMPEGNO SPESA DI EURO 2.688,00 IVA INCLUSA. |
| 157 | 2009 -- 06380/070 | AZIONI LOCALI DI RIGENERAZIONE URBANA. CONTRIBUTO ALL`AGENZIA PER LO SVILUPPO DI PIETRA ALTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI ATTIVITA` 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 38.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 22 SETTEMBRE 2009 N. MECC. 200905587/070. |
| 158 | 2009 -- 06381/070 | AZIONI LOCALI DI RIGENERAZIONE URBANA. CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CENTROCAMPO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA «C`E` CASA GHEDINI!2009». IMPEGNO DI SPESA EURO 20.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 22 SETTEMBRE 2009 N. MECC. 200905588/070. |
| 160 | 2009 -- 06427/070 | AZIONI LOCALI DI RIGENERAZIONE URBANA. CONTRIBUTO AL COMITATO AGENZIA PER LO SVILUPPO LOCALE DI SAN SALVARIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI ATTIVITA` 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 70.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 22 SETTEMBRE 2009 N.200905586/70 |
| 167 | 2009 -- 06915/070 | AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA AFFIDAMENTO EX ART. 57 COMMA 2 LETTERA B D.LGS.163/06 ALL`ASSOCIAZIONE SPAZI-MUSICALI DI UN INTERVENTO DI ANIMAZIONE MUSICALE PER IL PROGETTO OPEN MIND (N. 525)- CUP: C19D09000020007. IMPEGNO EURO 23.982,00 IVA 20% COMPRESA |
| 168 | 2009 -- 06916/070 | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DI SERVIZI DI OSPITALITA_- PROGETTO OPEN MIND (N.525) - CUP: C19D09000020007. PROGETTO CO-FINANZIATO DALL`UNIONE EUROPEA. FONDO EUROPEO PER L`INTEGRAZIONE DI CITTADINI DI PAESI TERZI 2007-2013 - IMPEGNO EURO 4.505,75 IVA 20% COMPRESA |
| 170 | 2009 -- 07073/070 | ALLESTIMENTO SPAZI PUBBLICI PROGETTO OPEN MIND. ULTERIORE AFFIDAMENTO FONDAZIONE CONTRADA TORINO. IMPEGNO DI SPESA EURO 16.515,60 IVA COMPRESA. |
| 137 | 2009 -- 07013/072 | SETTORE RELAZIONI INTERNAZIONALI. PROCEDURA DI SELEZIONE PUBBLICA APPROVATA CON DET. N. MECC. 2009-04986, PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DOTT.SSA GLORIA BENINCASA PER EURO 62.030,93 SPESA SOSTENUTA DA FONDI EUROPEI. |
| 141 | 2009 -- 07134/072 | PROGETTO EUROPEO CAT-MED. CONVEGNO 12-13 NOVEMBRE 2009. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 2.587,00 IVA INCLUSA. |
| 67 | 2009 -- 06503/084 | C.1- CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE EDU-CARE. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-05651/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 16/09/09. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 2.455,00. |
| 68 | 2009 -- 06504/084 | C.1- CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO SAN GIOVANNI EVANGELISTA ORATORIO SAN LUIGI GONZAGA. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-05652/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 16/09/09. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 10.560,00. |
| 70 | 2009 -- 06558/084 | DETERMINAZIONE: C.1 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA «PER FARE PIU` SPORT» IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 2009-06005/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 29 SETTEMBRE 2009. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 4.200,00. |
| 71 | 2009 -- 06580/084 | C.1- CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE EDU-CARE. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-06008/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 29/09/09. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 5,400.00. |
| 72 | 2009 -- 06581/084 | C. 1 - CONTRIBUTO AL CIRCOLO DIDATTICO «MICHELE COPPINO» IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 2009-6007/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 29/09/09. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.400,00. |
| 73 | 2009 -- 06730/084 | C. 1 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE LA BIRBA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-05650/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 16/09/2009. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 8.760,00 |
| 77 | 2009 -- 06878/084 | C.1- CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE 3C I TRE CAMMINI. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-06444/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 14/10/09. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.100,00. |
| 78 | 2009 -- 06975/084 | C. 1 - ACQUISTO BIGLIETTI TRANVIARI OCCORRENTI AI SERVIZI SOCIALI CIRCOSCRIZIONALI PER L'ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.565,00. |
| 79 | 2009 -- 06976/084 | C. 1 ABBONAMENTO A RIVISTA TECNICA PER I SERVIZI SOCIALI DELLA CIRCOSCRIZIONE 1 CENTRO CROCETTA. IMPEGNO DI SPESA EURO 79,00. |
| 81 | 2009 -- 07026/084 | C. 1 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE NEW AGE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. 2009-06443/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 14/10/2009. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 3.000,00. |
| 83 | 2009 -- 07154/084 | C. 1 - INIZIATIVE DI TURISMO SOCIALE ANNO 2009. GITE. NATALIZIE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.480,00 IVA 20% COMPRESA. |
| 87 | 2009 -- 07378/084 | C.1 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL`AMBIENTE URBANO. FESTA DELL`ALBERO 2009. AFFIDAMENTO ALLA COOP. SOCIALE LA ROSA BLU. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 820,80. |
| 105 | 2009 -- 06271/085 | C.2 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICO-MOTORIE NELLE AREE VERDI DELLA CITTÀ - ANNO 2009. INTEGRAZIONE DELLA SPESA. EURO 2.537,60=. |
| 106 | 2009 -- 06272/085 | C.2 - ONERI S.I.A.E. RELATIVI AD INIZIATIVE DI TEMPO LIBERO ANNO 2009. INTEGRAZIONE DELLA SPESA. EURO 4.500,00=. |
| 108 | 2009 -- 06532/085 | C.2 CORSA PODISTICA COMPETITIVA E NON COMPETITIVA "8 KM ALLA DUE". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2009 05956/085 I.E. DEL 28 SETTEMBRE 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.900,00=. |
| 109 | 2009 -- 06564/085 | REVOCA PARZIALE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE MECC. 2008 08451/085 AVENTE PER OGGETTO: "PROGETTO PET THERAPY - PERIODO NOVEMBRE 2008/DICEMBRE 2011" IN ESEC. DELIB. N° MECC. 2009 05409/85 DEL 28 SETTEMBRE 2009." |
| 90 | 2009 -- 06304/086 | C.3 - CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE PARADIGMA - PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE ARTISTICA «DAIMON 3: LA COMUNICAZIONE INVISIBILE» - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-05518/86 C.C. DEL 14/09/2009. |
| 91 | 2009 -- 06306/086 | C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE INTOR'NO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "3 IN BICI" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-05558/086 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 14/9/2009. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.246,00. |
| 92 | 2009 -- 06384/086 | C. 3- BIGLIETTI TRASPORTO URBANO ANNO 2009. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 270,00=(IVA 10% COMPRESA) |
| 93 | 2009 -- 06458/086 | C.3 - RIMBORSO UTENZE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. MECC. 2004 03053/10 DEL 18/10/2004. |
| 94 | 2009 -- 06537/086 | C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE LEGAMBIENTE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA O.N.L.U.S. PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "PULIAMO IL MONDO NELLA CIRCOSCRIZIONE 3" - EDIZIONE 2009 - IN ESEC. DELIB. MECC. 2009-05893/086 CONS. CIRC.LE DEL 28/09/2009 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.920,00. |
| 95 | 2009 -- 06768/086 | C.3 - SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE MATERIALE PROMOZIONALE/INFORMATIVO PER CONTO DELLA CIRCOSCRIZIONE 3. AFFIDAMENTO ALLA COOP. SOCIALE "LA ROSA BLU" A R.L. ONLUS . IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00 IVA COMPRESA. |
| 99 | 2009 -- 06926/086 | C. 3 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO FORNITURA E COLLOCAZIONE IN LOCO DI CORONE D`ALLORO E OMAGGI FLOREALI. ANNO 2009-2010. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 960,00= IVA 10% INCLUSA. |
| 100 | 2009 -- 07010/086 | C.3 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ NELL'AMBITO DEL PROGETTO EUT3 E DI CONDUZIONE DEL CENTRO DI INTERPRETAZIONE E DOCUMENTAZIONE STORICA LOCALE EUT3 - IMPEGNO DI SPESA EURO 4.920,00 IVA INCLUSA. |
| 101 | 2009 -- 07079/086 | C.3 - ART. 42 COMMA 2 - INSERIMENTO DISABILI IN ATTIVITA' SPORTIVE - PROGETTI "TRECAT....ENNIS 7" E "DANZA IN CARROZZINA". CONTRIBUTO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.500,00. |
| 448 | 2009 -- 06562/087 | ATTIVITA' DI PREVENZIONE E RECUPERO DEL DISAGIO GIOVANILE E SOCIALE. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE SOLE-LUNA. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009 06051/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 28 SETTEMBRE 2009. EURO 14.000,00. |
| 454 | 2009 -- 06699/087 | ACQUISTO DOCUMENTI DI PARCHEGGIO PER IL CENTRO CIVICO. IMPEGNO E AFFIDAMENTO. EURO 500,00 |
| 100 | 2009 -- 06490/088 | C5 - SERVIZIO DI ATTIVAZIONE ALLACCIAMENTO IDRICO PRESSO AREA CANI VIA CIPOLLA ANGOLO CORSO TOSCANA. AFFIDAMENTO A SMAT. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.003,00 IVA COMPRESA. |
| 102 | 2009 -- 06598/088 | C. 5 - CONTRIBUTI ASS GIRANDOLA, ASS. TEATRO REGINALD, PARR.MADONNA DI CAMPAGNA, GRUPPO VINC. PARR. SANTA FAMIGLIA DI NAZARET VALLETTE, GRUPPO VINC. PARR. N.S. DELLA SALUTE, COOP. PROGETTO TENDA, ASSOCIAZIONE PARIGO ONLUS. IMPEGNO DI SPESA EURO 25.500,00= |
| 104 | 2009 -- 06665/088 | C5 - SERVIZIO DI ATTIVAZIONE ALLACCIAMENTO IDRICO PRESSO AREA VERDE DI VIA VIARIGI. AFFIDAMENTO A SMAT. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.952,50= IVA COMPRESA. |
| 107 | 2009 -- 07068/088 | C5 - ACQUISTO DI GADGET ANNO 2009. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 562,36 ALLA DITTA PONZIO S.A.S. |
| 108 | 2009 -- 07077/088 | C5 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 600,00 IVA COMPRESA ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE AMBIENTALE "IL CERVO". |
| 110 | 2009 -- 06300/089 | INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE "BANCA DEL TEMPO". DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 600,00, ALL'ASSOCIAZIONE "GIOCHIMPARA", IN ESEC. DELIB. N. MECC. 0904971/89 DEL 15/9/2009. |
| 113 | 2009 -- 06318/089 | C.6 FESTA DELLA MADONNA DI RIPALTA. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 2.500,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 200905984/89 DEL 29/9/09. |
| 115 | 2009 -- 06506/089 | INIZIATIVE SPORTIVE. XVIII TORNEO ESTIVO E XIII TORNEO INVERNALE DI BOCCE DELLA VI CIRCOSCRIZIONE. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 4.700,00, ALL'ASD BOCCIOFILA PENSIONATI E AMICI ALESSANDRO CRUTO. IN ESEC. DELIB. N. MECC. 0906155/89 DEL 6/10/09. |
| 109 | 2009 -- 06507/089 | INIZIATIVE DI PROMOZIONE COMMERCIALE "SETTEMBRE IN FESTA... FESTA DEL FOLKLORE " IN CORSO VERCELLI. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 7.000,00, IN ESEC. DELIB. N. MECC. 200905614/89 DEL 15/9/09. |
| 90 | 2009 -- 06508/089 | TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE URBANO. PROGETTO "IL POTERE DELL'ACQUA". DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 1.000,00, IN ESEC. DELIB. N. MECC. 0904530/89 DEL 21/7/09 |
| 119 | 2009 -- 06886/089 | RIMBORSO UTENZE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2009. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00, IN ESECUZIONE DELIB. CONS. COMUNALE N. MECC. 200403053/10 DEL 18/10/2004 ESEC. DAL 1/11/2004. |
| 173 | 2009 -- 06351/090 | C.7 - ASSOCIAZIONE ANTEAS. IMPEGNO DI SPESA EURO 780,00 PER IL PROGETTO" EDUCAZIONE CIVICA E STRADALE NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA ED ELEMENTARE" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2008-04719/090 DEL 24/07/2008. |
| 172 | 2009 -- 06352/090 | C.7 - ASSOCIAZIONE JUST FOR JOY EUROPEAN ASSOCIATION. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.250,00 PER IL PROGETTO "GIOCOLIERE CON I COLORI" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2008-04718/090 DEL 24 LUGLIO 2008. |
| 175 | 2009 -- 06599/090 | C7- BAGNI PUBBLICI CIRCOSCRIZIONALI VANCHIGLIA -RIMBORSO BUONI DOCCIA RELATIVAMENTE AL TERZO TRIMESTRE 2009 ALLA ASSOCIAZIONE VOLONTARI ALPINI DI PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.277,64 |
| 131 | 2009 -- 06221/091 | C.8 - SPESE PER L'INFORMAZIONE 2010. RINNOVO ABBONAMENTI A PERIODICI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 575,00. |
| 135 | 2009 -- 06320/091 | C.8 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'A.S.D. "P.F.P.S. PER FARE PIÙ SPORT" PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO "SU MISURA-NUOTO PER DIVERSABILI - STAGIONE 2009/2010". IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIB. MECC. 09/05816/91 DEL 23 SETTEMBRE 2009 EURO 7.200,00. |
| 136 | 2009 -- 06321/091 | C.8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'A.S.D."DECATHLON" PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO "ACQUAGYM OVER 60 STAGIONE 2009/2010". IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIB. N. MECC. 09/05815/91 DEL 23 SETTEMBRE 2009. EURO 5.700,00. |
| 142 | 2009 -- 06483/091 | C.8 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE YLDA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "PARATISSIMA 2009 A SAN SALVARIO" IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 09/05998/91 DEL 30/9/2009 EURO 5.000,00. |
| 143 | 2009 -- 06484/091 | C.8 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE E TEATRALE "ALTIERO SPINELLI" PE RLA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO "UN UOMO VESTITO DI BIANCO". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 09/06039/91 DEL 30/9/2009 EURO 850,00. |
| 144 | 2009 -- 06487/091 | C.8 - ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO PER APPARATI INFORMATICI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 3.520,32 IVA 20% COMPRESA ALLA DITTA DENSAMEDIA DI TONELLI ALESSANDRO. |
| 146 | 2009 -- 06585/091 | C.8 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE ANTILOCO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "CROCEVIA DI SGUARDI 2009 - V EDIZIONE". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 09/06038/91 DEL 30/9/09 EURO 900,00. |
| 148 | 2009 -- 06693/091 | C.8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "CENTO BOTTEGHE SOTTO LE STELLE" PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "VIA NIZZA- FESTA DI FINE ESTATE". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009 05871/91. EURO 15.000,00. |
| 150 | 2009 -- 06746/091 | C.8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'E.P.S. "U.I.S.P." PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINZTO "GINNASTICA DOLCE OVER 60 STAGIONE 2009/2010" E CONCESSIONE DELLA PALESTRA DI VILLA GLICINI SITA IN VIALE CEPPI 5. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIB. N. MECC. 09/06412/91 DEL 14 OTTOBRE 2009. EURO 1.647,00. |
| 151 | 2009 -- 06747/091 | C.8 - SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO PER L'ANNO 2010 DI EURO 5.164,57. |
| 153 | 2009 -- 06787/091 | C.8 - REVOCA PARZIALE CONCESSIONE CONTINUATIVA IN AUTOGESTIONE E A TITOLO ONEROSO DEL LOCALE DENOMINATO "LA SALETTA" VIA CELLINI 12. |
| 68 | 2009 -- 06262/092 | C.9- PROGETTO SPORTELLO D'ASCOLTO PRESSO 5 CIRCOLI DIDATTICI E LE TRE SCUOLE MEDIE DELLA CIRCOSCRIZIONE 9. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 13.000,00 ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE KOINE' IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N° 2009 05561/092. |
| 69 | 2009 -- 06430/092 | C. 9 - FORNITURA DI N. 80 CARNET DI BIGLIETTI G.T.T. DI RETE URBANA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.080,00 IVA INCLUSA. |
| 70 | 2009 -- 06565/092 | C.9 - ECOMUSEO URBANO - LIBRO "VIA NIZZA 224 - IL PROFUMO DEL VERMUTH" - INDICAZIONI PER LA VENDITA |
| 72 | 2009 -- 06731/092 | C. 9 - ATTIVITA' DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE E ALLA GENITORIALITA' - PIANO TERRITORIALE DI INTERVENTO DELLA CIRCOSCRIZIONE 9 - ANNI 2006/2008 - FINANZIAMENTI LEGGE 285/97. ULTERIORE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.041,60 IVA INCLUSA. |
| 73 | 2009 -- 06861/092 | C. 9 - CORSI DI NUOTO RIVOLTI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE INFERIORI DEL TERRITORIO. ANNO SCOLASTICO 2009/10. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ISTRUTTORI E IMPEGNO SPESA PER EURO 7.488,00 IVA 4% COMPRESA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009 04670/092. |
| 109 | 2009 -- 06394/093 | C10 - INIZIATIVE DI TURISMO SOCIALE "VIAGGIARE PER CONOSCERE. EDIZIONE 2009". AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DITTE: VIRGOLA VIAGGI S.R.L.,EXTRASERVICE DI EUROBUS VIAGGI,G&CA VIAGGI. IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 9.525,50 (IVA NON ESPOSTA AI SENSI EX ART. 74 DPR 633/72). |
| 111 | 2009 -- 06563/093 | C. 10 - ACQUISTO VOUCHERS. AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER EURO 299,00. |
| 114 | 2009 -- 06697/093 | C. 10 - ACQUISTO BIGLIETTI TRASPORTO URBANO E SUBURBANO PER L'ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 297,00. |
| 78 | 2009 -- 06913/100 | UTILIZZO DELLE SALE DEL CINEMA NUOVO ROMANO E DELL'AULA MAGNA DELL'ITIS AVOGADRO PER L'EVENTO "OPEN MIND - LA SETTIMANA DELLA CITTADINANZA" 27/31 OTTOBRE 2009. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA COMPLESSIVA EURO 5.935,00 |
| 80 | 2009 -- 06959/100 | AFFIDAMENTO ALLA FONDAZIONE CONTRADA TORINO DELL`ALLESTIMENTO SPAZI PUBBLICI PROGETTO OPEN MIND. IMPEGNO DI SPESA EURO 42.000, 00 IVA COMPRESA. |
| 11 | 2009 -- 06438/101 | SPESE MINUTE URGENTI E DI RAPPRESENTANZA PER L'ANNO 2009 DELLA VICE DIREZIONE GENERALE SERVIZI AMMINISTRATIVI E LEGALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009 - EURO 1.500,00= (MILLECINQUECENTO/00) |
| 12 | 2009 -- 06439/101 | CONCESSIONE DI ABBONAMENTI TRANVIARI PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELLA V.D.G. SERVIZI AMMINISTRATIVI E LEGALI - DIREZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 647,00=. APPROVAZIONE. |
| 65 | 2009 -- 06411/103 | ABBONAMENTO ANNUALE ALLA BANCA DATI ON-LINE "LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALE" CON REPERTORIO E GIURISPRUDENZA WOLTERS KLUWER ITALIA PROFESSIONALE SPA ED ALLA BANCA DATI ON-LINE LEXITALIA - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.521,60 IVA INCLUSA AL 20% |
| 146 | 2009 -- 06805/106 | SISTEMAZIONE AREA MERCATALE CORSO CHIETI. APPROV. VARIANTE CORSO OPERA N. 2 AI SENSI ART. 132 COMMA 1 LETT.B) E COMMA 3 2° PERIODO D.LGS. 163/06 E S.M.I. AFFIDAM LAVORI E IMPEGNO SPESA EURO 68.860,25 IVA COMPR. PROROGA TERMINI. C.OP. 2558 CUP. C36C05000010004 |
| 283 | 2009 -- 05903/110 | APPROVAZIONE E CONVENZIONE TRIENNALE CON LE ASSOCIAZIONI ANIMALISTE ENPA E LIDA PER IL CONTROLLO DEGLI AFFIDAMENTI DEGLI ANIMALI - CANI E GATTI - DEI DUE CANILI MUNICIPALI TORINESI. AFFIDAMENTO PER EURO 15.000 IMPEGNO LIMITATO AD EURO 13.437,26 |
| 325 | 2009 -- 06588/110 | PROCEDURA RISTRETTA 30/2009 GESTIONE CANILI E GATTILI MUNICIPALI DE SERVIZIO DI CATTURA DEGLI ANIMALI VAGANTI E DI RACCOLTA DELLE SPOGLIE ANIMALI SUL TERRITORIO CITTADINO PERIODO 1 LUGLIO 2009 - 30 GIUGNO 2012.ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 282.114,00, IVA INCLUSA, ED ESTENSIONE DELL`EFFICACIA DELL`AFFIDAMENTO. |
| 150 | 2009 -- 06990/111 | D.LGS. 81/2008 - CORSI DI BASE PER ADDETTI ALL'EMERGENZA - ANNO 2009 - EDIZIONI DAL N. 219 AL N. 224 - AFFIDAMENTO AL C.S.A.O. - EURO 28.260,00. |
| 157 | 2009 -- 07042/111 | PROCEDURA NEGOZIATA PER L`AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE GRAFFITI E SCRITTE INGIURIOSE, PER ATTIVITA` COMPLEMENTARI ALL`AFFIDAMENTO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. MECC. 2008 07006/111 DEL 28/10/2008, ALLA DITTA GRAFFY SYSTEM S.N.C. - IMPEGNO DI SPESA EURO 11.700,00 IVA INCLUSA. |
| 162 | 2009 -- 07199/111 | M. O. PER LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO E DECORO SU EDILIZIA E VERDE PUBBL., COMPRESO IL PRONTO INTERVENTO - ANNO 2008 (C.U.P. J18C08000010004) - RIDETERMINAZIONE DELLA RIPARTIZIONE DELL'IMPORTO CONTRATTUALE - A.T.I. MAVES SRL/ICEF SRL/PUNTOACAPO SCS. |
| 23 | 2009 -- 06894/113 | ULTERIORE AFFIDAMENTO A VIAGGI SOLIDALI S.C.S. ONLUS PER IL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DI TRASFERTE NEL QUADRO DI UN PROGETTO SULLA GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE NEL LIBANO DEL SUD. IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO DI EURO 4.500,00, IVA 20% INCLUSA. |
| 127 | 2009 -- 07111/117 | SPINA 3 - LOTTO MORTARA (C O.1525 ) - IMPORTO EURO 6.990.857,51 IVA COMPRESA IMPEGNO PER EURO 6.100.460,00 IN ESEC. DELIB.MECC.09-06941/057 - FINANZ. EURO 447.869,80 FONDI P.RI.U. D.M.21/12/94 - EURO 1.317.987,71 - RIS. MINIST. PRUSST - EURO 5.225.000,00 MUTUO 2009-APPROVAZ. DISCIPLINARE. E MOD. DI GARA. |
| 810 | 2009 -- 07253/120 | INTERVENTI URGENTI SU SCARPATE E SEDIMI STRADE COLLINARI LOTTO 4 A). APPROVAZIONE PROROGA DI GIORNI TRENTA AL TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI - DITTA AGGIUDICATARIA I .C.F.A. S.R.L. |
| 1947 | 2009 -- 06944/121 | INTERVENTI DI M. S. DIFFUSA PER MESSA IN SICUREZZA STABILI DI EDILIZIA ABIT. DEL PATRIM. COM.LE (C.O. 3672 CUP C16I09000010004) EURO 500.000,00 IVA COMPRESA. MODIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2009-04798/121 |
| 295 | 2009 -- 06615/123 | PRESA ANTINCENDIO PER L'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA ISLER, 15. APPROVAZIONE PREVENTIVO S.M.A.T.. IMPORTO EURO 1.602,00 IVA COMPRESA. PARZIALE FINANZIAMENTO CON SPESE DI PUBBLICITA' MUTUO ORIGINARIO. CUP N. C35J04000000004. |
| 27 | 2009 -- 06798/129 | SERVIZIO DI STAMPA DEI SUPPORTI CARTACEI DA INSERIRE NEI TOTEM DI ARREDO URBANO DENOMINATI MUPI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2160 IVA COMPRESA |
| 31 | 2009 -- 07449/129 | SERVIZIO DI STAMPA DI MATERIALE INFORMATIVO DI GRANDI E PICCOLE TIRATURE E FORMATI. IMPEGNO PER EURO 80.040,00 IVA COMPRESA |
| 8 | 2009 -- 07030/130 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE RELATIVO AL PROGETTO _IDENTITÀ DI GENERE E ORIENTAMENTO SESSUALE: UNA FORMAZIONE SUL TERRITORIO_. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 800,00. |
| 9 | 2009 -- 07031/130 | CONCESSIONE PER L'ANNO 2009 DI UN ABBONAMENTO TRANVIARIO DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 330,00 |