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Determinazioni Dirigenziali

Dal 01 luglio 2009 al 15 luglio 2009

Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali

 
Numero Cronologico Numero Meccanografico Oggetto
182009 -- 04132/001REVOCA D.D. MECC. N. 2009 03477/001 E CONCESSIONE CONTRIBUTO AL COMITATO PER LA SOLENNE OSTENSIONE DELLA SINDONE 2010. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2009-03245/001 G.C. 26.5.2009. EURO 650.000,00.
1812009 -- 03818/002PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. REALIZZAZIONE DI CARTOLINE CON ASTUCCIO DA OMAGGIARE AI VISITATORI DI PALAZZO CIVICO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA. EURO 2.498,40.
672009 -- 03489/003AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI TESTI NORMATIVI E PUBBLICAZIONI DOTTRINALI, MANUALI GIURIDICI, CODICI ECC. CON PROCEDURA NEGOZIATA, ATTINENTI ALL'ATTIVITA' DEL SERVIZIO CENTRALE CONTRATTI APPALTI ED ECONOMATO PER L'ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 600,00
692009 -- 03576/003SETTORE SERVIZIO CENTRALE CONTRATTI APPALTI ED ECONOMATO FORNITURA BENI - PROCEDURA RISTRETTA N. 64/2008 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDE VARIE PER I SERVIZI DELLA CITTA` DI TORINO - REP. N. 3440 - AGGIUDICAZIONE. LOTTI 1,2,3.
752009 -- 04024/003SETTORE EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA MANUTENZIONE- PROCEDURA APERTA N. 139/2008 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI DI EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA SITI IN RIVOLI, VIA DI NANNI 18-20 - REP. 3533 - AGGIUDICAZIONE
772009 -- 04103/003VICE DIR. GEN. TECNICI AMBIENTE - EDIL. RES. PUB. - SETTORE SPORT E TEMPO LIBERO - PROCEDURA APERTA N. 22/2009 - AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE, ALLESTIMENTO ED ESECUZIONE DELLO SPETTACOLO PIROTECNICO IN OCCASIONE DELLA FESTA DI SAN GIOVANNI DEL 24 GIUGNO 2009 - REP. N. 3569 - AGGIUDICAZIONE.
782009 -- 04136/003SETTORE STRANIERI E NOMADI - PROCEDURA RISTRETTA N. 92/2008 - GESTIONE DI CENTRI DI ACCOGLIENZA PER DONNE STRANIERE DESTINATARIE DEI PROGRAMMI DI ASSISTENZA ED INTEGRAZIONE SOCIALE DI CUI ART. 18 DEL D.LGS. 286/98 - TRIENNIO DAL 01/03/09 AL 28/02/2012 - REP. N. 3487 - AGGIUDICAZIONE.
10922009 -- 04029/004AFFIDAMENTO IN ECONOMIA E ISCRIZIONE AL CORSO E-QUEM BLENDED PER ENERGY MANAGER. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.050,00
11032009 -- 04142/004ATTIVITA' LEGALE IN SEDE EXTRAGIUDIZIARIA PER L'ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.500.
11042009 -- 04149/004ASSISTENTE SOCIALE SUPPLENTE A TEMPO DETERMINATO IN SOSTITUZIONE MATERNITA' ( CAT D1) - D'AURIA GIUSEPPE - PROROGA DEI TERMINI DI SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 12.800,03.
11402009 -- 04306/004PERSONALE DIPENDENTE INVIATO IN MISSIONE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009. EURO 22.475.
02009 -- 03481/005005/301-ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DI UFFICI COMUNALI. SPESA EURO 20.180,00= IVA AL 20% COMPRESA
02009 -- 03797/00505/702- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DI CARTELLINE STAMPATE. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.166,00 COMPRESA IVA 20%.
02009 -- 03827/005DETERMINAZIONE MECC. 2009 01228/005 DEL 10 MARZO 2009, AVENTE AD OGGETTO: "PRESA ATTO DI CAMBIO DI AZIONARIATO DI CONTROLLO E DENOMINAZIONE SOCIALE DI PIRELLI RE IFM SPA IN INTEGRA SPA E ALTAIR IFM SPA". RETTIFICA.
02009 -- 03930/00505/100 - ACQUISTO DI APPARECCHIATURE PER UFFICIO -ARREDI E ATTREZZATURE VARIE. FINANZIAMENTO CON DEVOLUZIONE DI MUTUI C.D.P.S.P.A. EURO 312.354,00
02009 -- 04113/00505/111- ALLESTIMENTO CENTRO PER LE RELAZIONI E LE FAMIGLIE SEDE EX ISTITUTO PRINOTTI. SPESA EURO 110.358,71=FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE
862009 -- 03108/007FONDI DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALLA SCUOLA D' INFANZIA PRIVATA "NUOVO MONDO" - ANNO SCOLASTICO 2007/08 - L.R. N° 28/2007 EX L.R. 49/1985 - PRESA D'ATTO CESSIONE D'AZIENDA - MODIFICA BENEFICIARIO.
1032009 -- 03630/007AFFIDAMENTO ALLA DITTA CICLOPE S.R.L. PER L'ACQUISTO DI UN FORNETTO MINOLTA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.144,00.
1042009 -- 03632/007EROGAZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO PROFESSIONALE "BOSSO" DI TORINO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.400,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 2 MARZO 2004 MECC. N. 2004 01509/007.
1052009 -- 03634/007EROGAZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO PROFESSIONALE "ALBE STEINER" DI TORINO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.300,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 25 MAGGIO 2004 MECC.N. 2004 04184/007.
1062009 -- 03685/007ACQUISTO DI CONTENITORI PORTARIFIUTI - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN ECONOMIA. FINANZIAMENTO. SPESA DI EURO 18.852,00 IVA COMPRESA.
1092009 -- 03826/007PROCEDURA APERTA 08/2009 PER LA FORNITURA ED ISTALLAZIONE DI PROTEZIONI DI SICUREZZA PER TERMOSIFONI OCCORRENTI ALLE SCUOLE E NIDI D`INFANZIA E SCUOLE DELL`OBBLIGO BIENNIO 2009 - 2011. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA.
1142009 -- 04004/007«COGLI L`ESTATE» 2009. CENTRI ESTIVI BIMBI ESTATE - SPESE PER IL MATERIALE LUDICO-DIDATTICO. EURO 11.088,00.
1162009 -- 04112/007"COGLI L'ESTATE 2009". ATTIVITA' VARIE DI ANIMAZIONE NELL'AMBITO DI "ESTATE RAGAZZI". IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA-FONDAZIONE MARIA ADRIANA PROLO E DI LA VENARIA REALE CONSORZIO DI VALORIZZAZIONE CULTURALE. EURO 3.300,00.
1172009 -- 04134/007SERVIZIO ASSICURATIVO PER UTENTI «CENTRI BAMBINI E GENITORI» E «CENTRI MASSAGGIO INFANTILE». AFFIDAMENTO ALLA REALE MUTUA ASSICURAZIONI. SPESSA DI EURO 2.017,60=
1182009 -- 04164/007«COGLI L`ESTATE 2009» SERVIZIO DI ANIMAZIONE NEI CENTRI ESTIVI COMUNALI DI BIMBI ESTATE. ULTERIORE AFFIDAMENTO. EURO 13.520,32.
292009 -- 03693/008DIREZIONE PATRIMONIO UFFICIO IN STAFF AL COORDINAMENTO FACILITY MANAGEMENT. FONDO A RENDICONTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO, MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI EURO 1.000,00 PER L'ANNO 2009.
282009 -- 03703/008SOFTWARE TOPOGRAFICO SIERRASOFT PER LA DIREZIONE PATRIMONIO. RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA E DI AGGIORMENTO AFFIDAMENTO ALLA DITTA AZIMUT PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 408,00 = (IVA 20% INCLUSA) FINANZIATI CON MEZZI STRAORDINARI DI BILANCIO
302009 -- 03743/008COMPLESSO SCOLASTICO SITO IN PIAZZA BERNINI N. 5 E VIA CASALIS N.54 DI PROPRIETÀ DELLA FONDAZIONE PER LA SCUOLA - EDUCATORIO DUCHESSA ISABELLA DELLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO. LOCAZIONE AD USO SCOLASTICO. (IMPORTO EURO 147.000,00.=).
342009 -- 04277/008AREA EX FILADELFIA VALUTAZIONE DELL'AREA AI FINI DEL CONFERIMENTO IN DIRITTO DI SUPERFICIE DA PARTE DEL COMUNE DI TORINO ALLA FONDAZIONE STADIO FILADELFIA NOMINA ESPERTO EX ART 2343 C.C. APPROVAZIONE. IMPORTO EURO 6.054,72
1492009 -- 03772/009ESPROPRIAZIONE IMMOBILI NECESSARI ALLA SISTEMAZIONE VIE DI NUOVA COMUNALIZZAZIONE - LOTTO 7B - IMPEGNO DI SPESA EURO 109.801,73= - IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC. 2008 03509/09 - FINANZIAMENTO NUOVO MUTUO 2009 - APPROVAZIONE.
482009 -- 04179/011AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA ALLA DITTA PR TARGET S.R.L. PER LA PREDISPOSIZIONE, POSA E MANUTENZIONE DI TARGHE VIARIE E COMMEMORATIVE IN ALLUMINIO - ANNO 2009 - EURO 14.580,00 IVA ESCLUSA. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA DEL SERVIZIO.
17992009 -- 03595/012GARA A PROCEDURA RISTRETTA PER SERVIZIO RICOVERO ALBERGHIERO DI FAMIGLIE SGOMBERATE O SFRATTATE PRESSO IDONEE STRUTTURE RICETTIVE. APPROVAZIONE CAPITOLATO. PERIODO 01/01/2010 - 31/12/2010. APPROVAZIONE SPESA DI EURO 440.000,00. PRIMO IMPEGNO DI EURO 300.300,00.
2212009 -- 04074/013STAMPA MODULISTICA PER LA DIVISIONE SERVIZI TRIBUTARI E CATASTO - SPESA EURO 6355,20
2242009 -- 04121/013DIVISIONE SERVIZI TRIBUTARI E CATASTO - FONDO A RENDICONTO PER SPESE MINUTE ED URGENTI IMPEGNO EURO 10.000,00
692009 -- 04068/015STAMPA MATERIALI DI COMUNICAZIONE. ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ A.C.M. SPA ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 14.221,00 IVA 20% COMPRESA.
702009 -- 04138/015SERVIZIO DI STAMPA BROCHURE «IL PO DEI RE». AFFIDAMENTO ALLA TIPOGRAFIA L`ARTISTICA SAVIGLIANO SRL ED IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 7.320,00 IVA INCLUSA
712009 -- 04139/015REALIZZAZIONE LOGOTIPO PER TORINO 2012 FESTIVAL EUROPA CANTAT. AFFIDAMENTO ALLA DITTA BELLISSIMO S.N.C. ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.800,00 IVA COMPRESA
722009 -- 04173/015SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DI MATERIALE INFORMATIVO VARIO. ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA DITTA STRATEGY SRL ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00 IVA COMPRESA
1232009 -- 03578/019ACCREDITAMENTO STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI. INSERIMENTI E CANCELLAZIONE FORNITORI.
1252009 -- 03629/019ABBONAMENTI 2009 A RIVISTE TECNICO-GIURIDICHE PER LA DIVISIONE SERVIZI SOCIALI E RAPPORTI CON LE AZIENDE SANITARIE. ESTENSIONE AFFIDAMENTO A SIAP INTERNATIONAL S.R.L.- ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.440,00
1282009 -- 03689/019ISTITUTI COMUNALI. RIMBORSO RETTE NON CONSUMATE - 2° IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2009 DI EURO 3.769,00=
1292009 -- 03697/019AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA COMPLEMENTARE, EX ARTICOLO 57 COMMA 3 LETTERA B, D. LGS. 163/2006, DI CARTA PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI LASER. SPESA EURO 4.410,00= IVA INCLUSA.
1302009 -- 03698/019SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DEI MINORI G.L. E F.L.
1342009 -- 03755/019PROCEDURA RISTRETTA N. 14/2009 "SERVIZI A FAVORE DI PERSONE SENZA DIMORA IN CONDIZIONE DI GRAVE EMARGINAZIONE" PERIODO 1/07/2009 - 30/06/2012. CONSEGNA ANTICIPATA. SPESA DI EURO 1.624.581,56. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PARI AD EURO 1.377.314,10 IVA COMPRESA.
1362009 -- 03802/019S.F.E.P. - ACCREDITAMENTO. VERIFICA DI SORVEGLIANZA PERIODICA. ANNO 2009. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 1.248,00=.
1382009 -- 03864/019S.F.E.P. - PERCORSI DI QUALIFICAZIONE DEL LAVORO DELLE ASSISTENTI FAMILIARI. COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO. AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO EURO 11.208,67=.
1402009 -- 03865/019S.F.E.P. - CORSO PER DIRETTORE DI COMUNITA` SOCIO SANITARIA (112 ORE) VII PROGRAMMA PROVINCIALE. AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.676,48=.
1472009 -- 03941/019AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI SERVIZI SOCIOEDUCATIVI PER LA CONTINUAZIONE DEL PROGETTO SISTEMA A FAVORE DI CITTADINI SENZA DIMORA. PERIODO 1 LUGLIO 2009 - 31 OTTOBRE 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 16.839,60, IVA AL 4% COMPRESA.
1492009 -- 03985/019TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI STRANIERI NON COMUNITARI E NOMADI DELL'AREA DEL DISAGIO SOCIALE. ULTERIORE IMPEGNO ANNO 2009. EURO 15.000,00.
1502009 -- 04011/019S.F.E.P. AVVIO PERCORSI DI QUALIFICAZIONE DEL LAVORO DELLE ASSISTENTI FAMILIARI. AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA EURO 10.683,55=.
1512009 -- 04155/019COMUNITÀ DI PRONTO INTERVENTO MADRE - BAMBINO E SERVIZIO DI LUOGO NEUTRO - INDIZIONE GARA D'APPALTO CON PROCEDURA RISTRETTA PER IL PERIODO 1/01/2010 - 31/12/2012. SPESA DI EURO 1.371.790,80 IVA COMPRESA IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.371.790,80 IVA COMPRESA 20%
2012009 -- 03683/021PROGETTO DI INTERVENTO DELLA CITTÀ DI TORINO PER IL CONTRASTO ALLA PROLIFERAZIONE DELLE ZANZARE - ANNO 2009. COFINANZIAMENTO L.R. 75/95. TRASFERIMENTO ALLA REGIONE PIEMONTE DELLA QUOTA A CARICO DELLA CITTÀ. IMPEGNO DI EURO 94.865,27.
3512009 -- 03673/023GESTIONE DELLE ATTIVITA' PER I LABORATORI PREPROFESSIONALI NELLA CIRCOSCRIZIONE 3. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER IL PERIODO SETTEMBRE 2009 - DICEMBRE 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.805,00 IVA ESENTE.
3532009 -- 03675/023AFFIDAMENTO PER LA GESTIONE DI ATTIVITA` SECONDO IL PROGETTO PIANI DI OCCUPABILITA` DI CUI ALLA DELIBERAZIONE G.C. DEL 20 DICEMBRE 2005 N. MECC. 2005 11783/23. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.750,00. COOPERATIVA ORSO.
4072009 -- 04181/023CANTIERI DI LAVORO 2009/2010. «INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE INTEGRATI CON AZIONI DI SOSTEGNO NELLA RICERCA DEL LAVORO». ESECUZIONE DELLA DELIB. N. 2009 03410/23. PERIODO 6 LUGLIO 2009 - 31 AGOSTO 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 442.851,20.
4082009 -- 04182/023CANTIERE DI LAVORO «INCLUSIONE SOCIALE E ACCOMPAGNAMENTO ALLA PENSIONE». ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 9 GIUGNO 2009 N. MECC. 2009 03410/23. PERIODO 6 LUGLIO 2009 31 AGOSTO 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 25.811,88.
4092009 -- 04184/023CANTIERI DI LAVORO 2009/2010. VISITE MEDICO-LEGALI PER I DISOCCUPATI INSERITI NEL CORSO DEL 2009. ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G. C. DEL 17 GENNAIO 2006 N. MECC. 2006 00294/23. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.000,00 IVA INCLUSA.
4122009 -- 04237/023PROGETTO «PROSPETTIVA LAVORO» L.R. 23 MARZO 1995 N. 45 MODIFICATA DALLA L.R. 1/2004. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 94.555,92 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 20 MAGGIO 2008 N. MECC. 2008 02817/23.
292009 -- 04053/024DEVOLUZIONE PARZIALE MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER COMPLESSIVI EURO 100.000,00, PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA PARETE ESTERNA DELLA SCUOLA ELEMENTARE CAPPONI, CIRC. 5.
362009 -- 04143/024AFFIDAMENTO DI SERVIZIO A CIVICUM S.R.L. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.400,00 IVA COMPRESA.
382009 -- 04441/024FINANZIAMENTO SPESE DI INVESTIMENTO PER UN AMMONTARE DI COMPLESSIVI EURO 260.000.000,00 _ PROCEDURA RISTRETTA AI SENSI ART. 55 COMMA 2 DEL D.LGS.163/2006 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. RETTIFICA.
662009 -- 04054/025PARZIALE REVOCA E AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DI GIORNALI E DI ALTRI PERIODICI PER IL PERIODO 1 LUGLIO 2009 _ 31 DICEMBRE 2009 PER LA BIBLIOTECA CIVICA _PRIMO LEVI_ E NUOVO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ED IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVA PREVISTA DI EURO 4.222,60.
112009 -- 03664/028SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI APPARATI RADIO EADS DELLA CITTA' DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00
1862009 -- 04128/030DETERMINAZIONE LAVORI DI M. S. IMPIANTI SPORTIVI DI BASE CIRC.NI 2,3,5,6,7,10; COD. OP. 3011 CUP C33C05000190004. AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLAUDO STATICO FINALE. ING. CHIESA DOMENICO. EURO 643,13 AL LORDO DI RITENUTE DI LEGGE. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO.
1912009 -- 04224/030ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI STABILI, UFFICI E SERVIZI MUNICIPALI- ANNO 2008 LOTTO N. 1 _ PATRIMONIALI C1 _ CUP C15C07000100004 - APPROVAZIONE PROROGA AL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI.
1922009 -- 04226/030ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI STABILI, UFFICI E SERVIZI MUNICIPALI- ANNO 2008 LOTTO N. 7 EDIFICI COMPRESI NEL PIANO DELLA LOGISTICA - CUP C15C07000160004 - APPROVAZIONE PROROGA AL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI.
1622009 -- 03618/031PRESA ANTINCENDIO PER L'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA BARLETTA, 109/20. APPROVAZIONE PREVENTIVO S.M.A.T.. IMPORTO EURO 3.942,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CUP N. C35J05000390004.
1632009 -- 03619/031PRESA ANTINCENDIO PER L'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA PAOLI, 75. APPROVAZIONE PREVENTIVO S.M.A.T.. IMPORTO EURO 3.444,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. CUP N. C35J05000390004.
1642009 -- 03620/031PRESA ANTINCENDIO PER L'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA POIRINO, 9. APPROVAZIONE PREVENTIVO S.M.A.T.. IMPORTO EURO 3.162,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. CUP N. C39F06000190004.
1732009 -- 03897/031ACQUISTO IN ECONOMIA DI MONTASCALE A PIATTAFORMA CON GUIDA CURVILINEA A PENDENZA VARIABILE. AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA. IMPORTO PRESUNTO EURO 9.999,60 IVA COMPRESA. FINANZ. CON ECONOMIE DI MUTUO.
3812009 -- 03218/033AMBITO SPINA 4 - ZUT 4.5/1 OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA A SCOMPUTO DEGLI ONERI - PROGETTO ESECUTIVO SISTEMAZIONI SUPERFICIALI AREA D'INTERVENTO C - LOTTI C1 E C2 - NOMINA DEL DIRETTORE DEI LAVORI ARCH. RICCARDO MONTALDO
3832009 -- 03233/033PRU CORSO GROSSETO - SISTEMAZIONE CORSO GROSSETO, CINCINNATO E VIABILITA' Q37 - MODIFICA ALL'ART. 18 PUNTO 2 SCHEMA DI CONTRATTO - RIDUZIONE IMPORTO NETTO RATE D'ACCONTO
3932009 -- 03256/033OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO - PEC ATS "AMBITO 12.B BELLONO" IMPORTO EURO 149.966,88 - NOMINA DIRETTORE DEI LAVORI ARCH. PIERLUIGI CAZZOLA
4072009 -- 03378/033LAVORI DI MINUTA MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO SEGNALETICA STRADALE.BILANCIO 2009.LOTTO UNICO. APPROVAZIONE ULTERIORE SPESA AI SENSI ART.154 DPR 554/99 E ART.57 2C D.LVO 163/2006 E S.M.I.PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 108.446,72=IVA 20%COMPRESA.AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGGIUDICATARIA.
4152009 -- 03625/033OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA A SCOMPUTO DEGLI ONERI - PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA SPINA 4 - AREA D'INTERVENTO B - PARCHEGGIO INTERRATO - NOMINA DIRETTORE DEI LAVORI (ARCH. ANTONIO MARIO PILLI)
4202009 -- 03626/033CONTRATTO DI QUARTIERE VIA ARQUATA LOTTO 2 - PRESA D'ATTO VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE IMPRESA AGGIUDICATARIA DA "CONSORZIO RAVENNATE DELLE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO S.C. A R.L." A CONSORZIO RAVENNATE DELLE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO S.C. PER AZIONI"
3732009 -- 03092/034M.O. RISANAMENTO ALVEO FIUME PO E TORRENTI CITTADINI 2010. APPROVAZIONE PROGETTO PER IMPORTO COMPL EURO 200.000,00 (IVA 20% COMPR) - IMPEGNO SPESA LIMITATO AD EURO 160.000,00 - AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA - CUP C24 C07 00009 0011.
1752009 -- 03910/044PISL BARR. MILANO - RISTR. EX INCET - C.OP. 3453 E 3549 - CUP C13G08000040005 - ACCERT. PRES. AMIANTO, CAMPION. E ANALISI LABOR. - AFFIDAM. EX ART. 125 C.11 D.LGS. 163/06 - DITTA NUOVI SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. - AUTORIZ. CONS. ANTICIP. - IMP. SPESA EURO 4.800,00 IVA 20% COMPR.- FIN. FONDI REG.PIEM. FAS.
702009 -- 04281/045SPAZIALE/EMERSIONE FESTIVAL 2009. AFFIDAMENTO SERVIZI IN ECONOMIA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 24 FEBBRAIO 2009, N. MECC. 2009 00774/050. IMPEGNO DI SPESA 10.000,00 EURO.
702009 -- 03953/046SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TRIENNALE DELLE FONTANE ORNAMENTALI E DEGLI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE - APPROVAZIONE MODIFICA IMPUTAZIONE SPESA PER EURO 162.801,60 IVA COMPRESA. - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA.
17682009 -- 03020/047EDIFICIO E.A.P. SITO IN TORINO, P.ZZA DELLA REPUBBLICA 13 - LOTTO I - OPERE DI DEMOLIZIONE E CONSOLIDAMENTO (COD.OP.3333-CUP C11F07000010004). APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. AFFIDAMENTO LAVORI AD ASTA PUBBLICA. IMPORTO EURO 1.100.000,00 IVA COMPRESA
17842009 -- 03302/047FONDO SPECIALE PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE AI SENSI DELLA L. 13/89. APPROVAZIONE FABBISOGNO COMUNALE ANNO 2009 - IMPEGNO DI SPESA EURO 724.712,73.
652009 -- 03870/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURE PER IL CONTROLLO DI POSTA SOSPETTA IN DOTAZIONE AL CORPO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 29.169,60).
662009 -- 03872/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI ARMADI DI SICUREZZA PER LA DOTAZIONE DELL`ARMERIA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 112.896,00). FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO.
692009 -- 04012/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DIRETTA PER LA SPERIMENTAZIONE DEL SISTEMA SCOUT.
672009 -- 04016/048PROCEDURA RISTRETTA. ACQUISTO DI STAMPATI VARI PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. INDIZIONE. SPESA (EURO 596.916,00). IMPEGNO DI SPESA LIMITATO (EURO 298.458,00)
682009 -- 04019/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI MATERIALI URGENTI DI CANCELLERIA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.199,45).
732009 -- 04238/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE PER GLI UFFICI DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 64.488,84). PARZIALE FINANZIAMENTO.
1292009 -- 04177/049AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DEL SERVIZIO POSTALE UNIVERSALE TRANSFRONTALIERO E RISERVATO RELATIVO ALLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI TORINO A POSTE ITALIANE S.P.A.- PERIODO 1/1/2007-31/12/2009- ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 230.000,00.
522009 -- 03581/050SCAMBI INTERNAZIONALI GIOVANILI. PROGRAMMA ESTIVO ANNO 2009 E RELATIVE QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER 19.550,00 EURO. IMPEGNO DI EURO 16.500,00 PER AFFIDAMENTI INCARICHI ACCOMPAGNATORI E EMISSIONE BIGLIETTERIA AEREA E FERROVIARIA
532009 -- 03582/050EX LEGE 285/97. PROGETTO EST-ADO`. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SPAZIO 2000 S.R.L. PER NOLEGGIO TOTEM. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.160,00 IVA COMPRESA. .
542009 -- 03725/050EX LEGE 285/97. PROGETTO EST-ADO`. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA SOCIETÀ TIPOGRAFICA IANNI S.R.L. DELLA STAMPA DI MATERIALE PUBBLICITARIO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.026,40 IVA COMPRESA.
552009 -- 03745/050EX LEGE 285/97. PROGETTO EST-ADO`. AFFIDAMENTO AL CONSORZIO IDEE A TORINO PER IL NOLEGGIO DI N. 6 CASETTE ESPOSITIVE DELLA CITTA` DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.800,00 IVA COMPRESA.
562009 -- 03750/050LEGGE 16/95. FORUM GIOVANILI. AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE SPAZI MUSICALI PER UN IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00.
572009 -- 03751/050LEGGE 285/97. PASS 15. CAMPAGNA DI PROMOZIONE ESTIVA E FORNITURA DI RELATIVI IMPIANTI FOTOLITO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA INSIDE OUT ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.200,00 IVA COMPRESA.
592009 -- 03846/050PYOU LIFE: TORINO 2010 EUROPEAN YOUTH CAPITAL_. FONDO DI DOTAZIONE IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. MECC. 2009 03701/50. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.500,00. FINANZIAMENTO CON ENTRATE STRAORDINARIE
602009 -- 03899/050LEGGE 285/97. X EDIZIONE SOTTODICIOTTO FILMFESTIVAL. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE A.I.A.C.E. TORINO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. DEL 12 MAGGIO 2009 N. MECC. 2009 02639/007. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.000,00.
632009 -- 04038/050EX LEGE 285/97. PROGETTO EST-ADO`. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MONTAGGIO SMONTAGGIO TENSOSTRUTTURE DELLA CITTA` DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.560,00 IVA COMPRESA.
822009 -- 04120/055FORNITURA CARBURANTE PER SERVIZIO TRASPORTI RELATIVO ALLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 6 - 7 E 21 - 22 GIUGNO 2009. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. IMPORTO EURO 46.000,00, I.V.A. E I.F. COMPRESE.
642009 -- 03286/059PALAZZO DI GIUSTIZIA B.CACCIA DI TORINO-OPERE COMPL. SICUR. PASS. - COD.CUP C39J04000020000 COD.OPERA 393-ESTENSIONE INCARICO DIR. OPERATIVO ALL' ATP ARCH. A. POLITI, ING. G. BONGIORNO, E STUDIO INARCO ARCH.ASSOC. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.148,40 AL LORDO DELLE RIT.DI LEGGE IVA E CNPAIA COMPRESE.FINANZ. CON MUTUO ORIGINARIO.
802009 -- 04170/059LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2006 E 2007 AREA OVAL ED EX CARCERI «LE NUOVE». COD.CUP C15C06000060000. DIFFERIMENTO TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI. PROROGA TERMINI.
1582009 -- 03454/062C. 5 _ BOCCIOFILA DI VIA SAORGIO ANGOLO VIA SOSPELLO _ FORNITURA PER SISTEMAZIONE SUPERFICIALE CAMPI BOCCE - AFFID. PROCED. NEGOZ. DITTA TECNECO S.R.L. - IMPORTO EURO 11.664,00 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO.
1652009 -- 03623/062C7 _ BOCCIODROMO FORTINO _ INTERVENTO DI MODIFICA RETE GAS METANO - AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA ALLA DITTA NOVAIMPIANTI 2000 - IMPORTO EURO 3.480,00 INCLUSA IVA 20%
1712009 -- 03822/062PALAZZO DEL NUOTO - REALIZZAZIONE DI FACCIATE ESTERNE IN VETRO STRUTTURALE. PROROGA DEI TERMINI DI ULTIMAZIONE - DITTA CAOLO SNC CARPENTERIA IN FERRO.
1792009 -- 04006/062PALAZZO DEL NUOTO - OPERE EDILI- PROROGA DEI TERMINI DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI - DITTA ASFALT C.C.P. S.P.A.CUPC34 H03 000050006
1822009 -- 04047/062LAVORI DI M. S. _ SISTEM. E RESTAURO IMP. NATATORI E CENTRALIZZATI CITTADINI 2009 (COD. OPERA 3525 _ CUP C16J07000030004)_ AFF. LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA (ASTA PUBBLICA) _ IMP. SPESA IN ESEC. DELIB MECC. 2009-02950/062 _ IMP. EURO 1.000.000,00 IVA COMPRESA _ FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO 2009
702009 -- 03308/063AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTORE OPERATIVO PER IMPIANTI TERMOIDRAULICI AL GEOM/PER.IND. DAVIDE BURRATO DELLO STUDIO TECNICO MDB PER CENTRO SOCIOTERAPEUTICO VIA DE GUBERNATIS/MASSARI. - IMPORTO EURO 19.829,24 AL LORDO RITENUTE DI LEGGE CIPAG ED IVA COMPESA - FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DD.PP.
722009 -- 03405/063PROCEDURA APERTA N. 37/2009 - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED INTERVENTI URGENTI SU IMMOBILI DI EDILIZIA SOCIALE - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI.
2012009 -- 03815/064CONTRATTO DI SERVIZIO PER L`EROGAZIONE DEI SERVIZI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEL SISTEMA 5T TRA LA CITTÀ DI TORINO E GTT S.P.A. - ULTERIORE IMPEGNO EURO 700.000,00 IVA INCLUSA PER L`ANNO 2009.
2082009 -- 04051/064SOCIETÀ «PARCO SCIENTIFICO TECNOLOGICO PER L'AMBIENTE - ENVIRONMENT PARK TORINO S.P.A.» AUMENTO CAPITALE SOCIALE - ESERCIZIO DIRITTO DI PRELAZIONE SU QUOTA INOPTATA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE C.C. DEL 15 GIUGNO 2009 (MECC.2009 01991/064) - IMPEGNO DI SPESA EURO 880.110,00 - FINANZIAMENTO ECONOMIE.
2222009 -- 04340/064VIRTUAL REALITY & MULTI MEDIA PARK S.P.A. - AUMENTO CAPITALE SOCIALE IN ESECUZIONE DI DELIBERAZIONE C.C. DEL 6 LUGLIO 2009 (MECC.2009 03215/064) - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 699.550,00
3212009 -- 03297/068INDIVIDUAZIONE SOGGETTO AFFIDATARIO E APPROVAZIONE BOZZA CONTRATTO PER LA REALIZZAZIONE AZIONI PREVISTE DAL VI PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI PER LO SVILUPPO IMPRENDITORIALE AI SENSI ART.14 L. 266/97, E D.M. 267/04 - PROGETTO ACCEDO NIZZA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 23.779,20 (IVA COMPRESA).
3662009 -- 03882/068ASSOCIAZIONE "COMITATO ORGANIZZATORE DEI WORLD AIR GAMES - TORINO2009". CONTRIBUTO ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 49.418,00= (N. MECC. 2008 09655/068). RETTIFICA.
732009 -- 03362/070PROGETTO "SE NON ORA, QUANDO?". DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 2009 02689/070 DEL 12 MAGGIO 2009. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 28.339,00. FINANZIAMENTO MINISTERIALE.
752009 -- 03439/070DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO A FAVORE DELL`ASSOCIAZIONE OSSIGENO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 50.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. MECC. 2009 03138/070 DEL 21 MAGGIO 2009.
852009 -- 03767/070PROCEDURA NEGOZIATA PER L`AFFIDAMENTO IN ECONOMIA A SCALARE DI SERVIZI GRAFICI E MULTIMEDIALI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 30.000,00.
842009 -- 03768/070PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO IN ECONOMIA A SCALARE DI SERVIZI DI TRADUZIONE E INTERPRETARIATO. IMPEGNO DI SPESA EURO 15.000,00 IVA COMPRESA AL 20%
622009 -- 04052/072PARTECIPAZIONE DELLA CITTÀ DI TORINO ALLE RETI INTERNAZIONALI. PROVVEDIMENTI PER L'ANNO 2009. INTEGRAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 602,00.
682009 -- 04228/072SERVIZIO DI TRADUZIONE PER L'ANNO 2009. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA SINGLE POINT S.A.S. DI ERTOLA & C. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.000,00 I.V.A. INCLUSA.
242009 -- 03706/084C. 1 - GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER FORNITURA DI SERVIZI ALBERGHIERI E ACCESSORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN SOGGIORNO PER 6 RAGAZZE OSPITI DELLA COMUNITA` ALLOGGIO «LE GABBIANELLE» E 2 EDUCATORI IN LOCALITA' MARINA - 22/29 AGOSTO 2009 AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.300,00.
252009 -- 03803/084C.1 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE BICI & DINTORNI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. 2009-02581/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 13/05/2009. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 650,00.
262009 -- 03804/084C. 1 - CONTRIBUTO AL COMITATO QUADRILATERO ROMANO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 2009-02585/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 13/05/2009. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00.
282009 -- 03856/084ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA DITTA DAVID GIUSEPPE & C. SAS PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO ANNO 2009 - LOTTO A. CIRCOSCRIZIONE 1. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 34.710,00.
302009 -- 03885/084C.1- CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SEA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-03168/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 10/06/09. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.000,00.
312009 -- 03886/084C.1 - CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' SAN VINCENZO DE PAOLI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-03167/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 10/06/09. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.500,00.
322009 -- 03896/084C. 1 FORMAZIONE PER UTILIZZO IMPIANTO DI VOTAZIONE ELETTRONICA SALA CONSIGLIO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 612,00 IVA 20% INCLUSA.
332009 -- 03966/084C.1- ALBO PRESTATORI SERVIZI SOCIO SANITARI SOTTOSEZIONE B1: ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI ULTRASEDICENNI. AGGIUDICAZIONE OFFERTE RELATIVE AI SOGGIORNI A GESTIONE INDIRETTA PER L`ANNO 2009.AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 17.380,14.
342009 -- 03967/084C.1 - ACQUISTO BIGLIETTI TRANVIARI OCCORRENTI AI SERVIZI SOCIALI CIRCOSCRIZIONALI PER L'ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.741,50
482009 -- 04342/084C.1 - ABBONAMENTI A RIVISTE TECNICHE PER LA CIRCOSCRIZIONE 1 CENTRO CROCETTA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 464,00.
492009 -- 04376/084C1- ALBO DI SERVIZI SOCIO SANITARI SOTTOSEZIONE B1: ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI ULTRASEDICENNI. AGGIUDICAZIONE OFFERTE RELATIVE AI SOGGIONI A GESTIONE INDIRETTA PER L'ANNO 2009: TIPOLOGIA 6 LOTTO 3. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 9.989,37
602009 -- 03690/085C2 - MANIFESTAZIONE CULTURALE AMBIENTALE «ALLA SCOPERTA DEL VERDE» SUL TERRITORIO CIRCOSCRIZIONALE. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2009 02709/085 DELL`11 MAGGIO 2009 I.E. ED IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00.
672009 -- 03999/085ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE. ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA SOC. COOP. EXECUTEAM/DE GIORGI ADVERTISING ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 3.600,00=.
532009 -- 03609/086C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ORATORIO SALESIANO SAN PAOLO PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "LAVORI IN CORSO". IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009 02773/086. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.000,00
542009 -- 03610/086C. 3 CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE BORGATA LESNA. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009 02733/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.000,00
562009 -- 03723/086C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "IL PUNTO DELLA GIOIA ONLUS" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009 02303/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.300,00.
572009 -- 03729/086C. 3-SOGGIORNI CLIMATICI TERZA ETA' 2009 - PROCEDURA APERTA N. 2/2009 - MODIFICA IMPUTAZIONE LOTTI 1 E 15. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.242,32 E RIDUZIONE IMPEGNO DI EURO 5.268,32.
582009 -- 03752/086C. 3 CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE MONGIOVANI. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 02826/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00
602009 -- 04063/086C. 3 - SOGGIORNI CLIMATICI TERZA ETA' ANNO 2009 - PROCEDURA APERTA N. 2/2009 - MODIFICA IMPUTAZIONE LOTTI 2 E 12. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.258,15= E RIDUZIONE IMPEGNO DI EURO 12.537,54=.
2392009 -- 03647/087PROGETTI SCOLASTICI. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009 02884/087 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 25 MAGGIO 2009. EURO 5.100,00.
2542009 -- 03704/087FORNITURA DI APPARECCHIATURE E ATTREZZATURE PER LA CIRCOSCRIZIONE 4. IMPEGNO DI SPESA EURO 50.000,00 IVA 20% COMPRESA. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO 2009.
2672009 -- 03936/087ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO-SANITARI. SOTTOSEZIONE B1. ORGANIZZAZIONE GESTIONE DI SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI ULTRA16ENNI. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. EURO 25.980,24
2862009 -- 04265/087ACQUISTO BIGLIETTI TRANVIARI PER IL CENTRO CIVICO. IMPEGNO E AFFIDAMENTO. EURO 614,00
572009 -- 03848/088SOGGIORNI ESTIVI PER DISABILI ULTRASEDICENNI A GESTIONE INDIRETTA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.628,00
582009 -- 03863/088C. 5 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "SORRISO" ONLUS PER IL PROGETTO "GESTIONE AREE VERDI". IMPEGNO DI EURO 6.000,00=. IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009/03334/088.
602009 -- 03867/088C.5 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO PER EURO 4.320,00= A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA GIORDANA LOMBARDI PER L'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE GARE DI ATLETICA DELLE MINIOLIMPIADI 2009 E 2010 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009 02734/88 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.160,00= PER L'ANNO 2009
612009 -- 03895/088C. 5 - FORNITURA DI BENI MOBILI INVENTARIABILI PER LA CIRCOSCRIZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 50.000,00= IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO 2009.
622009 -- 03948/088C. 5 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI SULLA "DOMICILIARITÀ LEGGERA" ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009/03335/88.
652009 -- 04108/088C. 5 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER INTERVENTI DI EDUCATIVA TERRITORIALE E SVILUPPO DI COMUNITA' A FAVORE DI SOGGETTI ADULTI IN DIFFICOLTA' RESIDENTI NELLA CIRCOSCRIZIONE 5 - PERIODO 1 LUGLIO 2009 - 31 DICEMBRE 2010. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 20.592,00= IVA AL 4% INCLUSA
592009 -- 03605/089FESTA PATRONALE. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 1.200,00, ALLA PARROCCHIA GESÙ SALVATORE. IN ESEC. N. MECC. 0902546/89 DEL 26/5/09.
692009 -- 04249/089AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI SCAMBIO "TORINO6BAGNEUX" -IMPEGNO DI EURO 1.200,00.
1012009 -- 03491/090C7 PROGETTO «APERTURA DI UNO SPORTELLO DI CONSULENZA LEGALE PER DONNE IMMIGRATE E NATIVE ANNI 2008/2009». CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE ALMA TERRA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2008 06473/090 DEL 16 OTTOBRE 2008 I.E. SECONDA TRANCHE. EURO 1.500,00=.
1042009 -- 03507/090C 7- TERZA EDIZIONE DELLA FIERA DEL LIBRO NELLA CIRCOSCRIZIONE 7. CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE FIERA DEL LIBRO, LA MUSICA E LA CULTURA DI EURO 5.500,00, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 09-2031/90 DEL 22 APRILE 2009.
1092009 -- 03640/090C 7- PROGETTO "ETNOTANGO 2009". CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CORTILE DEL MAGLIO DI EURO 5.700,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 09-01660/90 DEL 6 APRILE 2009.
1102009 -- 03642/090C 7- ASSOCIAZIONE COMPAGNIA DI SAN ROCCO. CONTRIBUTO DI EURO 3.000,00 PER MANIFESTAZIONE "FESTA DI SAN ROCCO 2009", IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2009-02410/90 DEL 7 MAGGIO 2009.
1132009 -- 03657/090C 7- RIAPERTURA CENTRO D'INCONTRO DI CORSO BELGIO 91. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE FRANCESCO TAMAGNO DI EURO 400,00, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-02029/90 DEL 22 APRILE 2009.
1172009 -- 03849/090C 7 - LEGGE 285/97. ATTUAZIONE DEL PIANO TERRITORIALE DELLA CIRCOSCRIZIONE 7. FONDI STATALI 2008 (PROGETTI ATTUATIVI 2009/10). CONTRIBUTI PER EURO 23.600,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2009-03022/90 DEL 28 MAGGIO 2009.
1192009 -- 03859/090C7 - FESTA DI VIA: "W L'ESTATE 2ª EDIZIONE". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI IL BORGO DELLA CORTESIA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-02012/090 DEL 22 APRILE 2009.
1202009 -- 03926/090C7- FORNITURA DI APPARECCHIATURE E ATTREZZATURE PER LA CIRCOSCRIZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 50.000,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO 2009
1212009 -- 03997/090C 7- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DI IMPREGNANTE PER IL LEGNO PER LA CIRCOSCRIZIONE 7 - AFFIDAMENTO DITTA NICOLA S.A.S. DI NICOLA CLAUDIO & C. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.008,00 IVA 20% COMPRESA.
682009 -- 03679/091C.8 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL' "A.A.C.S. PIETRO E PAOLO" PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO "PROGETTO DELLO SPORT". IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIB. N. MECC. 09/02392/91 DEL 6 MAGGIO 2009 EURO 3.000,00.
692009 -- 03680/091C.8 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AL "CIRCOLO FAMILIARE FIOCCARDO" PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA DENOMINATA "TROFEO SAN GIOVANNI". IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIB. N. MECC. 09/02129/91 DEL 13 MAGGIO 2009 EURO 1.500,00.
702009 -- 03681/091C.8 - ULTERIORE AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 57 COMMA 5 DEL D.LGS. N. 163 DEL 12.04.2006 ALLA DITTA "AZIENDA AGRICOLA MERIANO FRANCESCO M. & D.S.S." DEL SERVIZIO DI ORDINARIA MANUT. VERDE PUBBLICO CIRC.LE LOTTO G. CIRCOSCRIZIONE 8 ANNI 2008, 2009, 2010. IMPEGNO SPESA EURO 57.960,00 IVA COMPRESA.
722009 -- 03726/091C.8 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "MANA MANÀ" PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "SENZAMONETA". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIINE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 09/02442/91 EURO 2.500,00.
732009 -- 03858/091DETERMINAZIONE IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 09/03300/91 DEL 03/06/2009 I.E. PARROCCHIA SS. PIETRO E PAOLO APOSTOLI- PROGETTO INERENTE LE ATTIVITA' DEL GRUPPO ANZIANI. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 2.100,00
742009 -- 03862/091C.8. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 09/03304/91 DEL 3/6/2009 ASSOCIAZIONE "SERVIZI VINCENZIANI PER I SENZA FISSA DIMORA ONLUS"- ATTIVITA' A FAVORE DEGLI ANZIANI ANNO 2009. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DELLA SPESA EURO 5.000,00
762009 -- 03975/091C.8. ACQUISTO DI PREMI CIVICI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 2.396,16 IVA 20% COMPRESA.
772009 -- 03976/091C.8. FORNITURA DI TESSERE PREPAGATE PER SOSTA AUTOMEZZI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO NEI PARCHEGGI A PAGAMENTO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 309,00.
782009 -- 03977/091C.8. ABBONAMENTI TRANVIARI PER IL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 270,00.
792009 -- 03979/091C.8. CONCESSIONE TEMPORANEA DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO BAR-RISTORO PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVI "LIDO TORINO" DI VIA VILLA GLORI 21 ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DECATHLON.
802009 -- 04013/091C.8. CONCESSIONE CONTINUATIVA A TITOLO GRATUITO DEL LOCALE FOYER E DEI SERVIZI IGIENICI UBICATI IN PROSSIMITA' DELL'EX ALLOGGIO CUSTODE DI CORSO MONCALIERI 18 ALL'ASSOCIAZIONE "AMICI DEL FIUME" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 09/02910/91.
822009 -- 04067/091C.8. PROGETTO "COLTIVIAMO LA SCUOLA" IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 09/03091/91 DEL 03/06/2009I.E. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00.
842009 -- 04070/091C.8. PROGETTO "ATTIVITA' ESTIVE NEI PARCHI COLLINARI" IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 09/03087/91 DEL 27/05/2009 I.E. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.400,00.
872009 -- 04159/091C.8 - ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI. SOTTOSEZIONE B1. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI ULTRASEDICENNI ANNO 2009. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.455,20 IVA COMPRESA ED ESTENSIONE DI EFFICACIA DELL'AFFIDAMENTO.
882009 -- 04183/091C.8 - CONCESSIONE TEMPORANEA A TITOLO ONEROSO, IN VIA CONTINUATIVA DEL LLOCALE "LA SALETTA" VIA CELLINI 12 ALLA COOPERATIVA "ALLEGRO CON MOTO".
322009 -- 03538/092C.9 - PROGETTO "DOMICILIARITA' LEGGERA: SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO ANZIANI ULTRASESSANTACINQUENNI" - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 11.500,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2009 02748/092.
332009 -- 03633/092C.9 - "PROGETTO DI SPORTELLI D'ASCOLTO PSICOLOGICO IN RETE" PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA, ELEMENTARI E MEDIE INFERIORI DELLA CIRCOSCRIZIONE 9. CONTRIBUTO DI EURO 13.000,00 ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE KOINE' IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2008 06455/092 DEL 20/10/2008. RETTIFICA
362009 -- 03741/092C.9 - PROGETTO "SPETTACOLO TEATRALE CON TRAM TEATRO GTT" - CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE I TRANVIERI E LA CITTA' DI EURO 700,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009 03375/092.
712009 -- 03950/093C. 10 - PROGRAMMA DI ACQUISTI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE PER LA CIRCOSCRIZIONE 10. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 50.000,00 (IVA COMPRESA). FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO 2009.
722009 -- 03990/093C. 10 - PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI ORDINARIA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DELLA CIRCOSCRIZIONE 10 ANNI 2009-2010. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA PER L`ANNO 2009.
732009 -- 04000/093C. 10 - PRIMA VERA FESTA 2009. ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.800,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE MECC. 200902594/093.
742009 -- 04109/093C. 10 - PROCEDURA NEGOZIATA PER IL SERVIZIO SOGGIORNO MARINO RIVOLTO A PERSONE ANZIANE PARZIALMENTE AUTOSUFFICIENTI SEGUITI DAL SERVIZIO SOCIALE. AGGIUDICAZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.383,10.
752009 -- 04123/093C. 10 - CENTRI D'INCONTRO NEGARVILLE E PLAVA. GITA GIORNALIERA A RECCO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.647,74 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 200902818/93.
18002009 -- 03607/104IMMOBILI DI EDILIZIA CONVENZIONATA AI SENSI ART. 35 L. 865/71 SITI IN TORINO, V. S. TEMPIA N. 3/A - PROPRIETA' SIGNORI DENTI GIÒ MARIA E MASSA MARIA BARSANOFIA - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE - ACQUISIZIONE - IMPEGNO DELLA SPESA. E. 159.210,64 - IN ESECUZIONE DELLA D.C.C. N. 2009-01677/ 104.
692009 -- 03284/106REALIZZAZIONE NUOVA AREA MERCATALE DI CORSO CHIETI - CODICE OPERA 2558 - CUP C36C05000010004 - AFFIDAMENTO SMAT TORINO SPA- IMPEGNO DI SPESA EURO 1.342,00 IVA COMPRESA
1992009 -- 03663/110PROGRAMMA DI STERILIZZAZIONE DELLE COLONIE FELINE SUL TERRITORIO CITTADINO CON CONTRIBUTO DELLA REGIONE PIEMONTE. AFFIDAMENTO ALLE ASSOCIAZIONI ANIMALISTE ANTEA, E.N.P.A. E MONDO GATTO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.997,20 IVA COMPRESA
182009 -- 04409/113SPESE PER MANIFESTAZIONI E CERIMONIE ANNO 2009. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00.
92009 -- 02620/115DETERMINAZIONE: PROGETTO INTEGRATO D_AMBITO DI PIAZZA VITTORIO VENETO. INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D_APPALTO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO ¬ 469.022,18 (IVA COMPRESA). FINANZIAMENTO CON ENTRATE STRAORDINARIE
662009 -- 03438/117PARCO STURA SPONDA DESTRA I° STRALCIO LOTTO A (CUP. C13D08000160004 - COD. OPERA 3550) - IMPRESA ICEF SRL - APPROVAZIONE VERBALE CONCORDAMENTO PREZZI.
722009 -- 04014/117P.RI.U. «CASINO BAROLO AREE VERDI» (COD. 1524 CUP C15I01000000001) - IMPRESA M.A.V.E.S. SRL - APPROVAZIONE VERBALE CONCORDAMENTO PREZZI.
772009 -- 04118/117PARCO DORA SPINA 3 - LOTTO VALDOCCO NORD SUB A (COD.1526 -CUP C13E08000050005) - MODIFICA QUADRO ECONOMICO -RETTIFICA ALLEGATI APPROVAZIONE MODALITA`GARA. IMPORTO EURO 4.790.122,75 IVA COMPRESA
4532009 -- 03758/120«INTERVENTI URGENTI SCARPATE E SEDIMI STRADE COLLINARI LOTTO 4 A)» E LAVORI «SOMMA URGENZA STRADA CIMITERO DI CAVORETTO». ESTENSIONE INCARICO PROF.LE COLLAUDO STATICO IN C.O. STUDIO ESSEPIESSE - ING. BIANCO. IMPORTO EURO 5.978,80 AL LORDO RITENUTE DI LEGGE (IVA E CONTRIB.COMPR.).
4782009 -- 04035/120"RIQUALIFICAZIONE SUOLO PUBBLICO BORGATA TESSO" - AMBITO PISL BARRIERA DI MILANO. AFFIDAMENTO VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 132 COMMA 3, SECONDO PERIODO D. LGS. 163/2006 E S.M.I. ALL'IMPRESA CASTALDO SPA. SENZA AUMENTO DI SPESA IN ESECUZ. DELIBERAZ. MECC. 2009-03761/120.
17832009 -- 03488/121MANUTENZ. STRAORD. FABBRICATI IN VIA VITTIME DI BOLOGNA 5-15. (C.O. 3310. CUP C16BO7000040004). INCARICO DIR. OPER. CON FUNZ. DI COORD. SIC. IN ESEC. ALL'ARCH. G. BRIZIO. IMP. EURO 19.399,56 LORDO RIT. LEGGE CONTR. E IVA COMPR. FINANZIAM. RESIDUI CONTRIBUTI.
102009 -- 02753/122DETERMINAZIONE: PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' AL CENTRO COMMERCIALE NATURALE _BORGO FILADELFIA_ SOCIETA_ CONSORTILE A RESPONSABILITA LIMITATA_. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.350,00. FINANZIAMENTO CON ENTRATE STRAORDINARIE.
1832009 -- 04060/123RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI V. THURES 11 - LOTTO II - OPERE DI COMPLETAMENTO - AGGIUD. PROVVISORIA A.P. N. 141/2006 - AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA DITTA PANERO BARTOLOMEO SPA CUP C39E05000010014
1412009 -- 03598/125RINNOVO ABBONAMENTI TRANVIARI PER L`ANNO 2009 _ AFFIDAMENTO IN ECONOMIA _ IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.228,00 (IVA COMPRESA).
132009 -- 03659/129SETTORE URP E RELAZIONI CON IL CITTADINO SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO PER L'ANNO 2009 DI EURO 1.000,00.
152009 -- 03779/129ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE E RELAZIONI CON IL CITTADINO PRESSO IL PUNTO INFORMATIVO INFORMACITTA'. ULTERIORE AFFIDAMENTO PERIODO ESTIVO 2009. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.953,20 IVA COMPRESA.
162009 -- 04025/129PROROGA SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA NAZIONALE E LOCALE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 6.985,98 IVA COMPRESA
172009 -- 04084/129SERVIZIO DI STAMPA DI MATERIALE INFORMATIVO DI GRANDI E PICCOLE TIRATURE E FORMATI. ULTERIORE IMPEGNO PER EURO 69.960,00 IVA COMPRESA
182009 -- 04213/129CAMBIO DI CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA' DEGLI SPAZI PUBLIREDAZIONALI SUL MENSILE "LA PIAZZA DI TORINO" MESE DI DICEMBRE 2008. - PRESA D'ATTO.
192009 -- 04300/129INSERZIONE SU TORINO SETTE PER CAMPAGNA DI INFORMAZIONE "MATRIMONI A PALAZZO MADAMA". AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 704,46 (IVA COMPRESA).
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