Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 7 | 2009 -- 01406/001 | CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ACMOS PER LA XIV GIORNATA DELLA MEMORIA E DELL'IMPEGNO IN RICORDO DELLE VITTIME DELLE MAFIE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2009-01191/001 G.C. 10.3.2009. EURO 5.000,00. |
| 8 | 2009 -- 01410/001 | TORINO 2008 WORLD DESIGN CAPITAL. APPROVAZIONE SOSTEGNO DELLA CITTA' IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2009-00865/001 G.C. 24.2.2009. IMPEGNO DI SPESA. FINANZIAMENTO CON MEZZI STRAORDINARI DI BILANCIO. EURO 75.000,00. |
| 27 | 2009 -- 01182/003 | SETTORE EDILIZIA SPORTIVA NUOVE OPERE PROCEDURA RISTRETTA N. 62/2008 OVAL LINGOTTO CAMPIONATI EUROPEI INDOOR DI ATLETICA LEGGERA «TORINO 2009» - FORNITURA E POSA TRIBUNE E STRUTTURE METALLICHE VARIE E GRANDI SCHERMI - REP. N. 3430 - AGGIUDICAZIONE. |
| 32 | 2009 -- 01353/003 | SERVIZIO CENTRALE CONTRATTI APPALTI ED ECONOMATO - FORNITURA BENI - PROCEDURA RISTRETTA N. 30/2008 - FORNITURA BIENNALE DI MATERIALE ANTINFORTUNISTICO OCCORRENTE AI SERVIZI COMUNALI - REP. N. 3367 - AGGIUDICAZIONE. |
| 33 | 2009 -- 01354/003 | DIVISIONE FUNZIONI ISTITUZIONALI - PROCEDURA APERTA N. 88/2008 - SERVIZIO DI ACCOGLIENZA AL PUBBLICO E DI TRADUZIONE PRESSO LE SEDI DEGLI UFFICI ANAGRAFICI DI VIA DELLA CONSOLATA 23, VIA GUIDO RENI 102, CORSO RACCONIGI 94 E CORSO VERCELLI 15 - REP. N. 3395 - AGGIUDICAZIONE. |
| 35 | 2009 -- 01442/003 | EREDITA` SCARRONE MARIA ANTONIETTA. ACCERTAMENTO DELL`ENTRATA E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 37.261,28. |
| 36 | 2009 -- 01458/003 | SETTORE TECNICO EDILIZIA SCOLASTICA MANUTENZIONE-PROCEDURA APERTA N. 107/2008 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO PER ADEGUAMENTO TECNICO O MIGLIORAMENTO PRESTAZIONALE PER LE SCUOLE DELLA CITTA' - REP. N. 3406 - AGGIUDICAZIONE. |
| 37 | 2009 -- 01519/003 | SETTORE TECNICO SUOLO PUBBLICO NUOVE OPERE - PROCEDURA APERTA N. 105/2008 - RIQUALIFICAZIONE DI SUOLO PUBBLICO BORGATA TESSO - REP. N. 3393 - AGGIUDICAZIONE |
| 38 | 2009 -- 01533/003 | SETTORE PUBBLICITA` E AFFISSIONI - PROCEDURA RISTRETTA N. 18/2007 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AFFISSIONE SU IMPIANTI COMUNALI, MOVIMENTAZIONE IMPIANTISTICA E RIMOZIONE DELLA PUBBLICITA' ABUSIVA - LOTTI 1-2-3 - TRIENNIO 01/04/2009-31/03/2012 - REP. 2779 - AGGIUDICAZIONE |
| 41 | 2009 -- 01651/003 | SPESE DI BOLLO, REGISTRO E VISURE DIVERSE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009 DI EURO 230.000,00=. |
| 42 | 2009 -- 01796/003 | SETTORE EDILIZIA SPORTIVA NUOVE OPERE - PROCEDURA RISTRETTA N. 24/2008 - PER LA FORNITURA DELLA NUOVA PISTA DI ATLETICA LEGGERA E RELATIVI ACCESSORI AL FINE DELL`OMOLOGAZIONE I.A.A.F. DELL`IMPIANTO RUFFINI - REP. N. 3303 - RETTIFICA |
| 387 | 2009 -- 01252/004 | PANEALBO DANILO. RESPONSABILE TECNICO - SANZIONE DISCIPLINARE E RIAMMISSIONE IN SERVIZIO.IMPEGNO DI SPESA EURO 24.395,30 |
| 457 | 2009 -- 01460/004 | DE NETTO ANNA (ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C1) - COMANDO PRESSO IL COMUNE DI TORINO. AUTORIZZAZIONE E IMPEGNO DI SPESA EURO 750,00. |
| 522 | 2009 -- 01761/004 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SERVIZIO DI ASSISTENZA E SOSTITUZIONE LAMPADA VIDEOPROIETTORE NEC WT610. IMPEGNO DI SPESA: EURO 738,00 (IVA COMPRESA). |
| 0 | 2009 -- 01177/005 | 005/301 - INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE NEL SERVIZIO DI PULIZIA PERIODO 1.12.2008 - 31.05.2010. SPESA EURO 180.645,12= IVA AL 20% COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO EURO 110.394,24= IVA AL 20% COMPRESA. PRESA D`ATTO E RETTIFICA. |
| 0 | 2009 -- 01229/005 | 05/702- AFFIDAMENTO FORNITURA COMPLEMENTARE, EX ARTICOLO 57 COMMA 3 LETTERA B D.LGS. 163/2006, DI SEGNAPOSTI PER BIBLIOTECHE. SPESA EURO 1.248,00 IVA INCLUSA. |
| 0 | 2009 -- 01298/005 | 05/702- AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA COMPLEMENTARE, EX ARTICOLO 57 COMMA 3 LETTERA B D.LGS. 163/2006, DI BUSTE E STAMPATI VARI. SPESA EURO 2.040,00 IVA INCLUSA. |
| 0 | 2009 -- 01312/005 | 05/702-- PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA TRIENNALE DI CARTA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE PER FOTORIPRODUTTORI E STAM-PANTI LASER PER I SETTORI E SERVIZI DELL`AMMINISTRAZIONE COMUNALE. INDIZIONE. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 358.850,00 OLTRE IVA. |
| 0 | 2009 -- 01684/005 | 005/301 AFFIDAMENTO AI SENSI DELL`ART. 57 COMMA 5 LETTERA A) D. LGS. 163/06 E S.M.I.. SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI CIRCOSCRIZIONE IX SEDI VARIE. PERIODO 1.04.2009 - 31.12.2011. SPESA EURO 78.355,20 IVA AL 20% COMPRESA. |
| 0 | 2009 -- 01708/005 | 005/301 AFFIDAMENTO AI SENSI DELL`ART. 57 COMMA 5 LETTERA A) D. LGS. 163/06 E S.M.I.. SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI CIRCOSCRIZIONE I - VIA DEGO 6. PERIODO APRILE 2009 - 31.5.2010. SPESA EURO 21.780,00= IVA AL 20% COMPRESA. |
| 40 | 2009 -- 01281/007 | REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 200900923/007 |
| 47 | 2009 -- 01580/007 | LEGGE 285/97. PROGETTO IDENTITA' IN GIOCO. GIORNATE DI FORMAZIONE PER INSEGNANTI E RESPONSABILI DI NUCLEO PEDAGOGICO. EURO 6.213,00= |
| 51 | 2009 -- 01734/007 | DETERMINAZIONE: LEGGE 285/97. PROGETTO UN ANNO PER CRESCERE INSIEME. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 120.000,00. |
| 53 | 2009 -- 01759/007 | MESSA A DISPOSIZIONE DI PERSONALE DIPENDENTE CSEA. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2007 02322/23 G.C. DEL 24 APRILE 2007 QUANTIFICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01 MAGGIO 2009 31 DICEMBRE 2011 PER EURO 346.000,00=. |
| 12 | 2009 -- 01184/008 | LOCALI SITI IN VIA TASSO N. 5 AD USO LEGATORIA COMUNALE DI PROPRIETA' CIMENTI MARCO. RINNOVO DELLA LOCAZIONE. (IMPORTO EURO 22.169,95.=). |
| 13 | 2009 -- 01222/008 | LOCALI SITI IN VIA AQUILA N. 6 DI PROPRIETA' DELLA SIGNORA INFUSO LUIGINA AD USO CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE DELLA IV CIRCOSCRIZIONE. RINNOVO DELLA LOCAZIONE. (IMPORTO EURO 5.172,98). |
| 1421 | 2009 -- 01172/012 | SERVIZIO DI RICOVERO ALBERGHIERO DI FAMIGLIE SGOMBERATE O SFRATTATE PRESSO IDONEE STRUTTURE ALBERGHIERE - IMPEGNO DI EURO 6.554,15 |
| 84 | 2009 -- 01290/013 | PROCEDURA RISTRETTA PER L`ESERCIZIO TRIENNALE DELL'ATTIVITA' DI AFFISSIONE SU IMPIANTI COMUNALI, MOVIMENTAZIONE IMPIANTISTICA E RIMOZIONE DELLA PUBBLICITA` ABUSIVA. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.538.612,00= IVA 20% INCLUSA. |
| 86 | 2009 -- 01374/013 | SPESE DI GIUDIZIO. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.045,46. |
| 105 | 2009 -- 01452/013 | DIVISIONE SERVIZI TRIBUTARI E CATASTO - FONDO A RENDICONTO PER SPESE MINUTE ED URGENTI IMPEGNO EURO 10.000,00 |
| 29 | 2009 -- 01608/015 | PROCEDURA NEGOZIATA ART. 125 D. LGS. 163/2006 PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI MAXISCHERMI DI PROPRIETÀ DELLA CITTA' AFFIDAMENTO ALLA DITTA SET UP S.R.L.-PROVVEDIMENTI |
| 30 | 2009 -- 01688/015 | VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE DITTA GRUPPO COOPER S.RL. IN FARGO FILM S.R.L.- PRESA D'ATTO |
| 31 | 2009 -- 01765/015 | ACQUISTO PAGINA PUBBLICITARIA SUL "MANUALE DEL SOCIO 2010» DEL TOURING CLUB ITALIANO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.800,00 IVA COMPRESA |
| 32 | 2009 -- 01766/015 | CESSIONE DIRITTI UTILIZZO FOTO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA RELATIVA SPESA AL FOTOGRAFO MATTIA BOERO PER EURO 600,00 IVA 20% COMPRESA. |
| 33 | 2009 -- 01870/015 | SERVIZIO DI DUPLICAZIONE VIDEO IN DIVERSI FORMATI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA HUB SRL - IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.000,00 IVA COMPRESA. |
| 35 | 2009 -- 01881/015 | IMMAGAZZINAMENTO DI ARREDI E TECNOLOGIE VARIE AD USO ALLESTIMENTI FIERISTICI- PROMOZIONALI-TURISTICI . AFFIDAMENTO ALLA DITTA INTERFIERE S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.600,00 IVA COMPRESA |
| 125 | 2009 -- 01657/016 | PIAZZA DELLA REPUBBLICA - SERVIZIO DI GESTIONE AREA MERCATALE PRODUTTORI AGRICOLI - ULTERIORE AFFIDAMENTO NELLE MORE DELLA PROCEDURA RISTRETTA - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 15.204,32. |
| 38 | 2009 -- 01005/019 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP STIPULATA TRA LA CONSIP E LA DITTA ACCOR SERVICES. FORNITURA BUONI PASTO PER GLI UTENTI INSERITI NEI PROGETTI GESTITI DALLA CITTÀ. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009. SPESA EURO 143.104,00 |
| 41 | 2009 -- 01101/019 | AVVISO MINISTERIALE N. 1/2007 PER PROGETTI FINALIZZATI A FAVORIRE L`INCLUSIONE SOCIALE DEI MIGRANTI. PROGETTO ABIT-AZIONI. PRIMO TRASFERIMENTO FONDI. SPESA EURO 157.500,00 A VALERE SU FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI. |
| 43 | 2009 -- 01135/019 | ALBO PRESTATORI SERVIZI SOCIO-SANITARI PER PERSONE ANZIANE PARZIALMENTE E TOTALMENTE NON AUTOSUFFICIENTI, ANCHE CONTEMPLANTE NUCLEI ALZHEIMER E PATOLOGIE CORRELATE - SEZIONE A. INSERIMENTO DEL PRESIDIO CASA DI RIPOSO SERRATRICE DA FARRA - ENTE GESTORE STELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE. |
| 47 | 2009 -- 01151/019 | ALBO PRESTATORI SERVIZI SOCIO-SANITARI PER PERSONE ANZIANE PARZIALMENTE E TOTALMENTE NON AUTOSUFFICIENTI, ANCHE CONTEMPLANTE NUCLEI ALZHEIMER E PATOLOGIE CORRELATE - SEZIONE A. INSERIMENTO DEL PRESIDIO _CASA DI RIPOSO SAN GIUSEPPE_ DELLA CONGREGAZIONE FIGLIE DELLA CARITÀ DI SAN VINCENZO DE PAOLI. |
| 54 | 2009 -- 01297/019 | STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI NON ACCREDITATE. ADEGUAMENTI RETTE. |
| 55 | 2009 -- 01393/019 | S.F.E.P. - SCAMBIO BERLINO - TORINO. TRADUZIONE DOCUMENTAZIONE PRODOTTA. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.466,40=. |
| 57 | 2009 -- 01407/019 | ATTIVITA' INERENTI L'ADOZIONE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE AFFIDAMENTO DEI CORSI DI FORMAZIONE DELLE COPPIE ASPIRANTI ALL'ADOZIONE ALLE ASSOCIAZIONI ARAI, NAAA, LA CICOGNA, NOVA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.239,60. |
| 61 | 2009 -- 01534/019 | AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI SERVIZI ALBERGHIERI E ACCESSORI PER LA REALIZZAZIONE DI SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI - ANNI 2009 -2010 - CIRCOSCRIZIONI 3-4-5-6-7-8-9-10 . SPESA ANNUALE DI EURO 146.182,59 COMPLESSIVO BIENNALE EURO 292.365,18 I.V.A. NON ESPOSTA. |
| 62 | 2009 -- 01643/019 | REVOCA DET. N. 2008 06977/019 E N. 2008 08188/019 - INDIZIONE GARA DI APPALTO CON PROC. RISTRETTA PER IL SERVIZIO DI ANIMAZIONE. E TERAPIA OCCUPAZIONALE PER GLI ANZIANI OSPITI DEGLI ISTITUTI COMUNALI E DEL CENTRO DIURNO DI VIA PRINCIPI D`ACAJA - IMP. DI SPESA EURO 75.600,00= |
| 64 | 2009 -- 01656/019 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DELLA CONFERENZA NAZIONALE SULLE POLITICHE DELLA DISABILITA'. OTTOBRE 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 281.724,00 IVA COMPRESA |
| 70 | 2009 -- 01747/019 | CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE A.P.R.I.. EX ART. 77 STATUTO COMUNALE. SPESA DI EURO 1.000,00. FINANZIAMENTO CON FONDI REGIONALI. |
| 16 | 2009 -- 01479/024 | ACQUISTO MODULI SOFTWARE SISTEMA POLEIS DALLA SOCIETA' BRADY ITALIA S.R.L. IMPEGNO DI EURO 12.420,00 |
| 18 | 2009 -- 01742/024 | AUTORIZZAZIONE SPESE OBBLIGATORIE PER L'ESERCIZIO 2009. IMPEGNI EURO 240.468.391,00= - ACCERTAMENTI EURO 1.647.104,00=. |
| 35 | 2009 -- 01214/026 | DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE D'ARTE URBANA CAMPIDOGLIO IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. 2009 00832/26 - G.C. 3/3/2009. IMPEGNO DI SPESA (EURO 17.000,00) |
| 49 | 2009 -- 01218/027 | ATTIVITA` DI CANCELLAZIONE DSE E INTERVENTO DI REVISIONE DEL TABELLONE INERENTE LE STATISTICHE DELLA DOMICILIARITA`. AFFIDAMENTO AL C.S.I. PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.948,00= IVA 20% INCLUSA. |
| 77 | 2009 -- 01604/027 | UTILIZZO DI MARKETPLACE CONSIP PER L'ACQUISTO DI APPARATI INFORMATICI E SERVIZI LOGISTICI A SUPPORTO PER INFRASTRUTTURA DI RILEVAZIONE DATI ELETTORALI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 161.083,20= (IVA 20% INCLUSA). FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO. |
| 6 | 2009 -- 01990/028 | DETERMINAZIONE COLONNA MOBILE COMUNALE DI SOCCORSO ALLA POPOLAZIONE IN ABRUZZO COLPITA DALL'EVENTO SISMICO. FONDO DI FUNZIONAMENTO PER SPESE URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 50.000,00 |
| 7 | 2009 -- 02039/028 | COLONNA MOBILE COMUNALE DI SOCCORSO ALLA POPOLAZIONE IN ABRUZZO COLPITA DALL_EVENTO SISMICO. INTEGRAZIONE FONDO DI FUNZIONAMENTO PER SPESE URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 100.000,00. |
| 79 | 2009 -- 01768/030 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA PALAZZO CIVICO, LATO VIA BELLEZIA E VIA CORTE D_APPELLO. ELIMINAZIONE VIZI OCCULTI A CARICO DELL_IMPRESA. APPROVAZIONE ATTO DI IMPEGNO E PIANO DI SICUREZZA. |
| 63 | 2009 -- 01481/031 | ARPA-PIEMONTE/ASL TO1/VIGILI DEL FUOCO - ONERI PER LA RESTITUZIONE AMBIENTALE E PER L'OTTENIMENTO CPI DI EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA' - IMPORTO E. 18.000,00 |
| 206 | 2009 -- 01292/033 | M. S. SULLE PAVIMENTAZIONI DELLE VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTA' - BIL. 2007 - ULTERIORI OPERE SETTE LOTTI - IMPEGNO COMPLESSIVO DI EURO 1.089.922,54 IVA 20% COMP. -FINANZ. CON RIBASSO DI GARA MUTUO ORIGINARIO N. MECC. 2000 - IN ESECUZ. DELBERA N. MECC. 2009 00935/033- APPROVAZIONE PROROGA GG. 60 |
| 190 | 2009 -- 01387/033 | PRIU SPINA 3 NUOVO CORSO MORTARA 1° LOTTO BORGARO POTENZA - INCARICO DIRETTORE OPERATIVO CON FUNZIONE ASSISTENTE AI LAVORI SOCIETA' SO.TEC. - INTEGRAZIONE SU VARIANTI E ULTERIORI OPERE - IMPORTO EURO 13.247,76 - FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO |
| 232 | 2009 -- 01541/033 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUOLO PUBBLICO - ANNO 2006 - LOTTO 3 - INCARICO COLLAUDO FINALE -STUDIO TECNICO PIANITER - ING. CUTTICA - INTEGRAZIONE PER L`IMPORTO DI EURO 3.060,00 - AL LORDO DELLA RIT. DI LEGGE - INARCASSA E IVA COMP. - FINANZIAMENTO MUTUO ORIGINARIO N. MECC. 1980 |
| 222 | 2009 -- 01555/033 | OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PROGRAMMA INTEGRATO EX ART. 16 L. 179/92 - AREA LANCIA - INTEGRAZIONE INTERVENTI LOTTO 1 - SISTEMAZIONE AREA FUTURO ASILO VIA ISSIGLIO - IMPORTO EURO 30.600,15 |
| 238 | 2009 -- 01615/033 | CONCESSIONE CONVENZIONATA "AMBITO 16.29 PORTONE" - IMPORTO OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO SU AREE CEDUTE EURO 1.039.791,09 OLTRE EURO 737.022,87 PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE A TOTALE CURA E SPESE DEL SOGGETTO ATTUATUORE - NOMINA DIRETTORE DEI LAVORI - ING. LORENZO ROLLE |
| 240 | 2009 -- 01624/033 | I.S. PAVIMENTAZIONI VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTA'- BIL. 2008 - SUDDIVISA IN 11 LOTTI - APPROVAZ. PROGETTO ESECUTIVO DI EURO 8.500.000,00 IVA COMP. - FINANZIAMENTO DI EURO 2.800.000,00 CON MUTUO N. MECC. 2066 E DI EURO 5.700.000,00 CON ONERI DI URBANIZZ. - AFFIDAMEMTO LAVORI A PROCEDURA APERTA |
| 244 | 2009 -- 01672/033 | PRIU SPINA 3 INGEST VITALI NUOVO CORSO MORTARA 1° LOTTO FUNZIONALE VIA BORGARO CORSO POTENZA - ALLACCIAMENTI IDRICI - AFFIDAMENTO LAVORI SMAT SPA PER L'IMPORTO DI EURO 4.324,00 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO MUTUO ORIGINARIO |
| 252 | 2009 -- 01745/033 | OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO PRU AMBITO VIA ARTOM - REALIZZAZIONE AREE VERDI ATTREZZATE - NOMINA COLLAUDATORE (ING. GIOVANNA COBELLI) - APPROVAZIONE |
| 5 | 2009 -- 01358/041 | RETTIFICA PARZIALE ALLA DETERMINAZIONE DEL 17/02/2009 (MECC. N. 2009-00787/041) "REGOLAMENTO COMUNALE. REDISTRIBUZIONE ONORARI DI AVVOCATO INTROITATI DALLA CITTÀ. PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2008. IMPEGNO DI SPESA EURO 22.720,39." |
| 14 | 2009 -- 01227/042 | PROGETTO "BORGO DEL TEMPO". AFFIDAMENTO ALLA DITTA MEDIAKI .IT SRL E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00 IVA INCLUSA FINANZIATI CON CONTRIBUTO DELLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO. |
| 56 | 2009 -- 01231/044 | PISL BARRIERA DI MILANO - RECUPERO EDIFICI EX INCET CENTRO POLIFUNZIONALE (COD. OP. 3453) E SEDE CARABINIERI (COD.OP. 3549) CUP C13G08000040005. SPOSTAMENTO PALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA AFFIDAMENTO IRIDE SERVIZI SPA. EURO 24.693,32 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO. |
| 37 | 2009 -- 01238/045 | RINNOVO DELLA CONVENZIONE DELLA CASA TEATRO RAGAZZI IN ESECUZIONE ARTICOLO 5 DELLA CONVENZIONE APPROVATA CON DELIBERAZIONE N. MECC. 2006 01741/045, G.C. DEL 7 MARZO 2006 |
| 36 | 2009 -- 01251/045 | DEVOLUZIONE CONTRIBUTI AD ENTI DIVERSI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 81.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONI N. MECC. 2009 00499/45 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 10 MARZO 2009. |
| 40 | 2009 -- 01612/045 | SERVIZIO DI PRESIDIO DELL'ACCESSO AGLI UFFICI DELLA DIVISIONE CULTURA, COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DELLA CITTA' DI VIA SAN FRANCESCO DA PAOLA 3. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA. SPESA DI EURO 11.502,10 IVA COMPRESA. |
| 23 | 2009 -- 01208/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. QUOTA ASSOCIATIVA S.A.S. SOCIETA' AMATORI SCHÄFERHUNDE PER IL PERSONALE DEL NUCLEO CINOFILI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 279,00). |
| 24 | 2009 -- 01221/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. INCARICO DI SUPPORTO TECNICO MEDIANTE CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA. INTEGRAZIONE MONTE ORE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.086,44) |
| 28 | 2009 -- 01398/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. 71° CORSO REGIONALE DI FORMAZIONE PER PERSONALE DI VIGILANZA NEOASSUNTO PRESSO LA CITTA' E PRESSO COMUNI DIVERSI DELLA REGIONE PIEMONTE. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (EURO 51.099,68). |
| 31 | 2009 -- 01623/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. ESERCITAZIONI OBBLIGATORIE DI TIRO A SEGNO PER L'ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA (EURO 160.400,00). |
| 32 | 2009 -- 01633/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI NUOVI DISTINTIVI DI GRADO PER IL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. MECC. 200806276/48. IMPEGNO DI SPESA (EURO 28.492,08 ) |
| 33 | 2009 -- 01717/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. RIMOZIONE, SPOSTAMENTO E CUSTODIA DI VEICOLI AI SENSI DELLA LEGGE SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.000,00). |
| 25 | 2009 -- 01483/050 | ASTA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRESIDIO E ACCOGLIENZA ALL'ACCESSO AGLI UFFICI DELLA DIVISIONE GIOVENTU' PER IL PERIODO 1 FEBBRAIO 2007- 31GENNAIO 2010. INTEGRAZIONE PER ADEGUAMENTO PREZZI ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 724,00 COMPRESA IVA 20%. |
| 27 | 2009 -- 01664/050 | CENTRO INFORMAGIOVANI. COORDINAMENTO REGIONALE. INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO GESTIONE BANCA DATI SPRING. ACCERTAMENTO EURO 50.000,00. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 40.092,00. |
| 34 | 2009 -- 01609/055 | LAVORI DI M. S. DIFFUSA MAGAZZINI ED AUTORIMESSE. BILANCIO 2008. IMPORTO EURO 350.000,00 IVA COMPRESA. PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZ. A SEGUITO DI PROCED. APERTA N. 05/2009 AGGIUDICATA IL 18.03.2009. AUTORIZZ. ALLA CONSEGNA ANTICIPATA ALLA DITTA EDIL 98 S.R.L. CUP C12F08000080004 (COD. OPERA 3573) |
| 29 | 2009 -- 01357/059 | OPERE DI COMPLETAMENTO E MIGLIORIA DELL'OVAL LINGOTTO 2° LOTTO RECINZIONE EDIFICIO (CUP C15I08000060002)(COD.OP.3554) INCARICO DIR.OP.CON FUNZ.DI COORD.SICUR.FASE DI ESEC.E VERIFICA FUNZIONALITÀ EDIFICIO ALL_ARCH.GIOVANNI LAURIA-EURO 13.113,70 LORDO RITEN.DI LEGGE, INARCASSA-IVA COMP. |
| 31 | 2009 -- 01542/059 | PALAZZO DI GIUSTIZIA _BRUNO CACCIA_ DI TORINO. AULA MAGNA_COLLAUDO STATICO CONTROSOFFITTATURA E APPENDIMENTI. ARCH.CESARE QUARANTA. IMPORTO EURO 6.120,00 RIT.DI LEGGE, IVA E INARCASSA COMPRESE. FIN. MUTUO ORIGINARIO N.1980. |
| 36 | 2009 -- 01814/059 | OPERE DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLO STORICO COMPLESSO CARCERARIO "LE NUOVE". (COD. OPERA 2890 COD.CUP C16J07000150001) APPROV. PROG.ESEC.1° LOTTO-1°STRALCIO-EURO 23.211.900,00 COMP.IVA-FIN. DEV. A CARICO DELLO STATO E. 21.911.900,00 E CON ECON. DI MUTUO A CARICO DELLA CITTA' E. 1.300.000,00. |
| 30 | 2009 -- 01276/060 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INTERVENTI URGENTI SU EDIFICI D'INTERESSE CULTURALE (C.O. 3749). AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA. VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE. IMPEGNO SPESA EURO 150,00. |
| 38 | 2009 -- 01621/060 | MOLE ANTONELLIANA. RESTAURO DELLA CUPOLA (C.O. 3686). AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA. VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE. IMPEGNO SPESA EURO 150,00. |
| 81 | 2009 -- 01791/062 | PALAZZO DEL NUOTO OPERE EDILI. ULTERIORE AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ERT.57 C.5 LETTERA A), D.LGS. 163/2006 E S.M.I. DITTA ASFALT C.C.P. SPA -IMPORTO EURO 183.414,95 I.V.A. COMP. |
| 18 | 2009 -- 01234/063 | AFF.INCARICO A TECNICO ABILITATO EX LEGGE 818/84 PER REDAZIONE ATTI NECESSARI ALL'OTTENIMENTO C.P.I. PRESSO IL CENTRO ACCOGLIENZA IMMIGRATI IN V. NEGARVILLE 30/2 A ING. GIUSEPPE BOTTEGONI - IMPORTO EURO 8.479,99 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE INARCASSA ED IVA COMPRESE-FINANZ. ECON. MUTUO ORIGINARIO |
| 86 | 2009 -- 01559/064 | IRIDE SERVIZI S.P.A.-MANUT. STRAORD. SIST. SEMAFORICI, LOTTO 12. REALIZZ. NUOVI IMP., DISP. DI AUSILIO PER NON VEDENTI E SICUREZZA STRAD.-ANNO 2007. DET. IMP. 2007 08735/064. APPROV. NUOVO QUADRO ECON. A SEGUITO RIB. DI GARA-IMPORTO EURO 739.399,34 IVA INCL.-FINANZ. CON B.O.C. CITTA` DI TORINO 2008 |
| 38 | 2009 -- 01425/065 | CREATIVITA' E INNOVAZIONE. GEMINE MUSE 2009. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEI SERVIZI DI STAMPA SUPPORTI INFORMATIVI E PROMOZIONALI. IMPEGNO DI EURO 2.092,80. |
| 8 | 2009 -- 01286/067 | ADESIONE DELLA CITTÀ ALLE ASSOCIAZIONI: UNINFO, AM/FM AUTOMATED MAPPING FACILITIES MANAGEMENT. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.142,00= |
| 13 | 2009 -- 01813/067 | CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TORINO E LA FONDAZIONE DEI GEOMETRI DI TORINO E PROVINCIA PER LA PREDISPOSIZIONE SCHEDE PER LA NUMERAZIONE IMMOBILIARE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 432.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. N. MECC. 200804048/67. |
| 157 | 2009 -- 01391/068 | SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE PORTA A PORTA, DI STAMPA MATERIALE DI COMUNICAZIONE E DI REALIZZAZIONE DI RENDERING GRAFICI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
| 23 | 2009 -- 01271/072 | SPESE MINUTE E URGENTI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009. EURO 200,00. |
| 5 | 2009 -- 01373/084 | C.1 - REVOCA TOTALE DETERMINAZIONE N. MECC. 2007- 09616/84 DEL 10/12/07 RIGUARDANTE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "BARILE BAROLO" PER LA REALIZZAZIONE DI UN CORSO DI AVVIAMENTO ALLE PROFESSIONI DI BARMAN - ADDETTO BAR DI EURO 8.000,00. |
| 6 | 2009 -- 01375/084 | C.1 - REVOCA DETERMINAZIONE N. MECC.2007- 06417/84 DEL 02/10/07.LEGGE 285/97-CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DOPOSCUOLA "CONTARDO FERRINI" DI EURO 1.642,00 PER IL PROGETTO "ALFABETIZZAZIONE . |
| 17 | 2009 -- 01423/085 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE BICICLETTE CIRCOSCRIZIONALI IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2008 06445/85 DEL 13 OTTOBRE 2008. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 600,00=. |
| 9 | 2009 -- 01390/086 | C. 3 - SPESE PER L`INFORMAZIONE ANNO 2009. ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.200,00= IVA 20% COMPRESA. |
| 11 | 2009 -- 01587/086 | C. 3 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.160,00= IVA 20% COMPRESA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO PER SERVIZIO DI DEPOSITO E CUSTODIA DI GAZEBO DI AMPIE DIMENSIONI NONCHE' SERVIZIO DI TRASPORTO MONTAGGIO E SMONTAGGIO DELLA STRUTTURA PER ANNO 2009. |
| 20 | 2009 -- 01561/088 | C.5 - SOGGIORNI PER DISABILI ANNI 2009 E 2010. IMPEGNO DI SPESA PRESUNTA EURO 71.576,56= IVA NON ESPOSTA |
| 21 | 2009 -- 01566/088 | C. 5 - BORSE LAVORO PER TIROCINI COLLEGATI AI CORSI DI FORMAZIONE LAVORO PER GIOVANI DISOCCUPATI. IMPEGNO DI SPESA EURO 12.992,00=. |
| 22 | 2009 -- 01254/089 | C.6 AREA DISABILI. BORSE DI FREQUENZA AI PARTECIPANTI DEL LABORATORIO DI PICCOLA MANUTENZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.066,00. IN ESEC. DELIBERAZIONE. N. MECC. 200900365/89 DEL 12/02/2009. |
| 21 | 2009 -- 01412/089 | LABORATORIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PER SOGGETTI DISAGIATI. BORSE LAVORO PER EURO 4.960,00, IN ESEC. DELIB. N. MECC. 0900872/89 DEL 5/3/09. |
| 24 | 2009 -- 01639/089 | GITE SCOLASTICHE PER L'ANNO 2009 - INDIVIDUAZIONE AFFIDATARIO PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO - AFFIDAMENTO PER EURO 10.252,00. |
| 23 | 2009 -- 01400/090 | C.7 - CONCESSIONE ALL`ASSOCIAZIONE UCAT DEL LOCALE DI STRADA DEL FORTINO 20/B. |
| 24 | 2009 -- 01422/090 | C7 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, TRASPORTO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO PALCHETTO DA BALLO PER MANIFESTAZIONE DELLA CIRCOSCRIZIONE 7 - AFFIDAMENTO SOC. COOP. MGT 99 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.020,00 IVA 20% COMPRESA. |
| 25 | 2009 -- 01493/090 | C.7 - INCENTIVI EDUCATIVI ANNO 2009 PER DISABILI INTELLETTIVI AVVIATI AL LAVORO. EROGAZIONE DELLE BORSE LAVORO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL 19.2.2007 N. MECC. 2009 00674/090. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.600,00= |
| 27 | 2009 -- 01695/090 | C7- PERMANENZA DEL SIG. ROSACLOT FRANCO NELL'ALLOGGIO DI CUSTODIA DEL CENTRO CIVICO DI CORSO VERCELLI 15 - PRESA ATTO |
| 14 | 2009 -- 01409/091 | C.8 - CONCESSIONE INUSO TEMPORANEO A TITOLO GRATUITO DELLOCALE CENTRO D'INCONTRO "CAVORETTO" SITO IN PIAZZA FREGUGLIA 6 ALL'ASSOCIAZIONE ONLUS CAVORETTO CULTURA. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 09/01123/91. APPROVAZIONE. |
| 15 | 2009 -- 01413/091 | C.8 - CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO A TITOLO GRATUITO DEL LOCALE EX UFFICIO TECNICO SITO IN CORSO MONCALIERI 18 ALLA SOCIETÀ SOCREM IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 09/00801/91. APPROVAZIONE. |
| 16 | 2009 -- 01430/091 | C.8 - CORONA D'ALLORO PER IL 25 APRILE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 70,00 IVA INCLUSA. |
| 17 | 2009 -- 01545/091 | C.8 - CONCESSIONE TEMPORANEA A TITOLO ONEROSO, IN VIA CONTINUATIVA DEL LOCALE "LA SALETTA" VIA CELLINI 12 ALLA COOPERATIVA "ALLEGRO CON MOTO". |
| 18 | 2009 -- 01642/091 | C.8 - FORNITURA DI SERVIZI ALBERGHIERI E ACCESSORI PER LA REALIZZAZIONE DI SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI ANNI 2009-2010. SPESA ANNUALE DI EURO 14.812,86 COMPLESSIVO BIENNALE DIEURO 29.625,72 I.V.A. NON ESPOSTA. |
| 23 | 2009 -- 02013/091 | C.8. INTERVENTI AGEVOLATIVI DI NATURA FISCALE PER METROPOLITANA SULL'ASSE DI VIA NIZZA TRATTO PIAZZA CARDUCCI- PORTA NUOVA. |
| 9 | 2009 -- 01355/092 | C.9 - INTERVENTO TECNICO SU STAMPANTE LEXMARK C762DN. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 420,00 IVA 20% INCLUSA. |
| 1464 | 2009 -- 01712/104 | APPROVAZIONE DELLA VENDITA, AI SENSI DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1993 N. 560, DI UNITÀ IMMOBILIARI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - VENTOTTESIMO ELENCO - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 820.117,82. |
| 138 | 2009 -- 01549/110 | RISORSE FINANZIARE PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL` UFFICIO PROGETTO METANO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 858,31=. |
| 32 | 2009 -- 01294/111 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DI ELEMENTI IN GHISA PER RECINZIONE MONUMENTALE ALLA DITTA FONDERIE ALFREDO LAMPERTI S.R.L. IMPORTO EURO 23.088,00 IVA INCLUSA. |
| 30 | 2009 -- 01595/117 | FORNITURA DI CANCELLATA STORICA A COMPLETAMENTO DELIMITAZIONE DEL GIARDINO SAMBUY - AFFIDAMENTO DITTA ICEF S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA EURO 111.459,17 I.V.A. 20% COMPRESA. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. |
| 219 | 2009 -- 01480/120 | OPERE DI «RIQUALIFICAZIONE AREA CASTELGOMBERTO. AMBITO ZONE 30». APPROVAZIONE ULTERIORE PROROGA DI GIORNI 60 AL TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI - DITTA AGGIUDICATARIA SANTORSO S.C.A.R.L. |
| 65 | 2009 -- 01453/123 | OPERE DI M.S. E OTTEN. CPI NEGLI EDIFICI SCOL. DI V. COLLEGNO 65, V. BEAUMONT 58, V. LUSSIMPICCOLO 30 - G. 9/03. ULTERIORI OPERE AFFIDAMENTO E IMP. SPESA IN ESEC. DEL. N.MECC. 200901204/123 ALLA DITTA EUROCOSTRUZIONI SRL IMPORTO E. 91.262,00 IVA COMP. FINANZ. CON RIBASSO DI GARA MUTUO ORIGINARIO |
| 4 | 2009 -- 01440/129 | PROROGA SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA NAZIONALE E LOCALE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 6.985,98 IVA COMPRESA |
| 6 | 2009 -- 01858/129 | INSERZIONI SU QUOTIDIANI PER CAMPAGNA DI INFORMAZIONE "CORSI GRATUITI DI LINGUA ITALIANA PER STRANIERI ORGANIZZATI DAL COMUNE DI TORINO" - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 2.234,32 |