Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 22 | 2009 -- 04806/001 | CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO "GUARINO GUARINI" PER IL "PROGETTO MEMORIA". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2009-04735/001 G.C. 21.7.2009. EURO 3.000,00. |
| 23 | 2009 -- 05074/001 | ACQUISTO VOLUMI DAL TITOLO «LA COMPRAVENDITA DI PARTECIPAZIONI SOCIALI». AFFIDAMENTO MAP SERVIZI S.R.L. E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 380,00 IVA INCLUSA. |
| 206 | 2009 -- 04703/002 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. FORNITURA AGENDE TASCABILI QUO VADIS DA OMAGGIARE A NATALE 2009. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 2.922,00. |
| 88 | 2009 -- 04731/003 | DETERMINAZIONE: SETTORE TECNICO SUOLO PUBBLICO NUOVE OPERE - PROCEDURA APERTA N. 17/2009 - INTERVENTI URGENTISU SCARPATE E SEDIMI STRADE COLLINARI - LOTTO 4 A - REP. N. 3555 - AGGIUDICAZIONE. |
| 90 | 2009 -- 04769/003 | DETERMINAZIONE:SETTORE TECNICO MANUTENZIONE STRAORDINARIA GENERICA E OPER SPECIALI PER IL SOCIALE - PROCEDURA APERTA N. 7/2009 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E NORMALIZZAZIONE DEGLI STABILI DEI SERVIZI SOCIALI, DISABILI, NOMADI E PRIMA ACCOGLIENZA. - REP. N. 3577 - AGGIUDICAZIONE. |
| 94 | 2009 -- 04995/003 | SETTORE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE SERVIZI INTEGRATI - PROCEDURA APERTA N. 86/2008 PER LA FORNITURA DI CAPI TECNICI E BUFFETTERIA OCCORRENTI AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - REP. N. 3429 - AGGIUDICAZIONE - LOTTI 1-2. |
| 1199 | 2009 -- 04611/004 | ASSEGNAZIONE TEMPORANEA ALLA FONDAZIONE PER LE ATTIVITA' MUSICALI DELLA DIPENDENTE LAURA TORI. COMPENSO AGGIUNTIVO IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 4.126,66 ED ACCERTAMENTO PER EURO 12.379,98. |
| 1206 | 2009 -- 04677/004 | SELEZIONE PUBBLICA PER L'INSERIMENTO CON BORSA DI STUDIO DI N.3 PRATICANTI AVVOCATO PRESSO IL SERVIZIO CENTRALE AFFARI LEGALI (RIF. B01/09). INDIVIDUAZIONE VINCITORI - IMPEGNO DI SPESA EURO 16.300,00 |
| 1207 | 2009 -- 04678/004 | TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO PER LAUREATI E LAUREANDI (DELIBERA DI GIUNTA MECC.N.200609233/004) - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.600,00. |
| 1287 | 2009 -- 05000/004 | D. LGS. 267/00, ART. 90. ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE AL SINDACO, ALLA GIUNTA O AGLI ASSESSORI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZ. G.C. 28.07.09 (MECC. 2009 04930/04). EURO 280.834,41. |
| 1298 | 2009 -- 05034/004 | ASSISTENTI SOCIALI SUPPLENTI A TEMPO DETERMINATO (CAT. D1) IN SOSTITUZIONE PERSONALE ASSENTE PER MATERNITA' (D. LGS. 151/2001). IMPEGNO DI SPESA EURO 37.422,98 |
| 1340 | 2009 -- 05154/004 | MOBILITA' ESTERNA DEL SIGNOR RIGHETTI DARIO, DIPENDENTE DEL COMUNE DI CIRIE' - INQUADRAMENTO NEI RUOLI DEL COMUNE DI TORINO - NULLA OSTA ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 586,31 PER RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' ED INDENNITA' DI VIGILANZA. |
| 1352 | 2009 -- 05252/004 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA E ISCRIZIONE AL CONGRESSO ANNUALE IFLA 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.280,00 |
| 0 | 2009 -- 04339/005 | 05/702- ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI RECAPITO A DOMICILIO DI CERTIFICATI ANAGRAFICI E DI STATO CIVILE. SPESA EURO 5.760,00 IVA 20% INCLUSA. |
| 0 | 2009 -- 04466/005 | DETERMINAZIONE: 05/202 - PRESA D'ATTO VARIAZIONE DENOMINAZIONE RAGIONE SOCIALE DA GARIGLIO DARIO SNC DI GARIGLIO MASSIMO & C. A GARIGLIO DARIO SRL |
| 0 | 2009 -- 04500/005 | 05/702- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DI CARTELLINE STAMPATE. IMPEGNO DI SPESA EURO 264,00 COMPRESA IVA 20%. |
| 0 | 2009 -- 04505/005 | 05/702- AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA COMPLEMENTARE, EX ARTICOLO 57 COMMA 3 LETTERA B D.LGS. 163/2006, DI BUSTE E STAMPATI VARI. SPESA EURO 9.858,00 IVA INCLUSA. |
| 0 | 2009 -- 04508/005 | 05/303 - PRESA D'ATTO DELLA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA SOCIETA' RICOH POINT TORINO S.R.L. IN RICOH ITALIA S.R.L. SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ORDINARIA DI FOTOCOPIATORI TRIENNIO 2006/2009. |
| 0 | 2009 -- 04514/005 | 05/702- AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA COMPLEMENTARE, EX ARTICOLO 57 COMMA 3 LETTERA B D.LGS. 163/2006, DI ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA. SPESA EURO 28.173,00 IVA 20% INCLUSA. |
| 0 | 2009 -- 04515/005 | 05/702- AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA COMPLEMENTARE, EX ARTICOLO 57 COMMA 3 LETTERA B D.LGS. 163/2006, DI CARTA PER FOTO-COPIATRICI E STAMPANTI LASER. SPESA EURO 14.427,00 IVA 20% INCLUSA. |
| 0 | 2009 -- 04532/005 | 005/301. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL`ART. 57 COMMA 5 LETTERA A) D. LGS. 163/06 E S.M.I.. - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI CIRCOSCRIZIONE X - PERIODO 1.9.2009 - 31.12.2011. SPESA EURO 163.690,80= IVA AL 20% COMPRESA. |
| 0 | 2009 -- 04602/005 | 05/201 - AFFIDAMENTO COMPLEMENTARE PER IL SERVIZIO DI LAVANDERIA ESTERNO PER ASILO NIDO ANNO SCOLASTICO 2008/2009. ULTERIORE AFFIDAMENTO. DI EURO 1.800,00=IVA COMPRESA. |
| 0 | 2009 -- 04722/005 | 05/702- AFFIDAMENTO FORNITURA COMPLEMENTARE, EX ARTICOLO 57 COMMA 3 LETTERA B D.LGS. 163/2006, DI TIMBRI PER SETTORI E SERVIZI VARI DELL`AMMINISTRAZIONE COMUNALE. SPESA EURO 1.350,00 IVA INCLUSA. |
| 0 | 2009 -- 04723/005 | 05/702- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DI SCATOLE FUSTELLATE. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.006,00 COMPRESA IVA 20%. |
| 0 | 2009 -- 04859/005 | 005/301 AFFIDAMENTO AI SENSI DELL`ART. 57 COMMA 5 LETTERA A) D. LGS. 163/06 E S.M.I.. SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA LOCALI COMUNALI VIA CORTE D`APPELLO 16. PERIODO LUGLIO 2009 31.12.2011. SPESA EURO 55.723,50= IVA AL 20% COMPRESA |
| 0 | 2009 -- 04919/005 | 05/111-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARETI ATTREZZATE PER CUCINA E RELATIVI ACCESSORI PER STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI. SPESA EURO 18.806,40= FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO |
| 0 | 2009 -- 04956/005 | 05/103- PROCEDURA RISTRETTA 118/2007. FORNITURA COMPLEMENTARE DI SEGNALETICA DA INTERNO E DA ESTERNO. SPESA EURO 24.000,00= COMPRESA IVA. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO. |
| 0 | 2009 -- 04997/005 | DETERMINAZIONE: 05/202 AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA COMPLEMENTARE, EX ARTICOLO 57 COMMA 3 LETTERA B D.LGS 163/2006 E S.M.I. DI MATERIALI DI PULIZIA. SPESA EURO 66.937,00 IVA INCLUSA. |
| 0 | 2009 -- 05015/005 | ACQUISTO DI APPARECCHIATURE PER UFFICIO - ARREDI E ATTREZZATURE VARIE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.375.612,42 IVA AL 20% COMPRESA. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO 2009. |
| 0 | 2009 -- 05024/005 | 05/301-ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI VIA BOLOGNA 74 (EX-ENASARCO). SPESA EURO 3.720,00= IVA AL 20% COMPRESA. |
| 0 | 2009 -- 05025/005 | 05/301-ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI VIA DEI GLADIOLI N° 13. SPESA EURO 7.446,09= IVA AL 20% COMPRESA. |
| 0 | 2009 -- 05026/005 | 05/301-ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI SEDI DELLE BIBLIOTECHE CIVICHE. EURO 2.480,27= IVA AL 20% COMPRESA. |
| 0 | 2009 -- 05205/005 | 05/601-FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - ANNO 2009 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA TRA CONSIP SPA E LE IMPRESE ENI SPA, KUWAIT PETROLEUM SPA E ERG PETROLI SPA. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 27,63 IVA E IMPOSTE INCLUSE. |
| 126 | 2009 -- 04569/007 | SCUOLA D'INFANZIA EUROPEA VIA LODOVICA N. 2 - IMPEGNO N DI SPESA PER L'ANNO SCOLASTICO 2009/2010 - EURO 37.100,00.= IN ESECUZ. DELIB. DELLA G.C. 2009/02715/007 |
| 127 | 2009 -- 04576/007 | FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2009/10. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 30.000,00. |
| 129 | 2009 -- 04725/007 | CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE ATTIVITA` RIGUARDANTI TORINO D`ESTATE 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.300,00 IN FAVORE DELLA FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI ONLUS. IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. 2009 03928/045 G.C. DEL 23 GIUGNO 2009. |
| 131 | 2009 -- 04791/007 | REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2009 01299/007 RELATIVA A FORNITURA DI PROTEZIONI DI SICUREZZA PER TERMOSIFONI OCCORRENTI A SCUOLE PREOBBLIGO. |
| 133 | 2009 -- 04868/007 | COMPENSO PARZIALE AL CONCESSIONARIO EQUITALIA NOMOS PER AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA E IVA SU DETTO. RECUPERO CREDITI ANNO 2009 ED EVENTUALI ALTRE INSORGENZE - IMPORTO PRESUNTO EURO 18.000,00 |
| 134 | 2009 -- 04904/007 | MESSA A DISPOSIZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE CSEA. PAGAMENTO TICKET RESTAURANT. EURO 18.391,85=. |
| 138 | 2009 -- 05122/007 | L.R. 28/2007. FORNITURA GRATUITA TOTALE O PARZIALE DEI LIBRI DI TESTO. ( L.448/1998, ART. 27). ANNO SCOLASTICO 2009/2010 IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.746.803,54. |
| 139 | 2009 -- 05125/007 | SCUOLE COMUNALI PER L'INFANZIA - ANNO SCOLASTICO 2009/2010 - ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO NEL PROFILO SPECIFICO DI INSEGNANTE SCUOLA MATERNA - PROVVEDIMENTI - IMPEGNO DI SPESA - EURO 3.262.136,54.= |
| 150 | 2009 -- 05241/007 | SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA-LAVAGGIO TENDE-BONIFICA DA GUANO DI VOLATILI-DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE PRESSO ISTITUZ. SCOLAST. E ALTRE SEDI DIV. SERV.EDUCATIVI. INDIZIONE GARA E APPROVAZIONE CAPITOLATO APPALTO. SPESA PRESUNTA EURO 185.000,00 (IVA ESCLUSA).IMPEGNO LIMITATO EURO 111.000,00. |
| 152 | 2009 -- 05251/007 | DETERMINAZIONE: LEGGE 285/97. PROGETTO NIDI IN FAMIGLIA. CONVENZIONAMENTO CON LE AGENZIE IDONEE. PROVVEDIMENTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 80.000,00. |
| 37 | 2009 -- 04513/008 | LOCALI DI PROPRIETA' PRIVATA CONDOTTI IN LOCAZIONE DALLA CITTA'. ONERI ACCESSORI. (IMPORTO EURO 78.500,00.=). |
| 38 | 2009 -- 04749/008 | INTEGRAZIONE DELLA SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DALL'A.E.M. TORINO DISTRIBUZIONE S.P.A.. DALL'ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A., DALL'IRIDE MERCATO S.P.A. E DA EXERGIA S.P.A. PER L'ANNO 2009 - IMPORTO EURO 2.630.912,20 I.V.A. INCLUSA. |
| 40 | 2009 -- 04819/008 | LOCALI SITI IN PIAZZA PALAZZO DI CITTA' N. 6 DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA' CONVER IN LOCAZIONE AD USO UFFICI COMUNALI. RINNOVO DELLA LOCAZIONE. (IMPORTO EURO 16.085,34.=) |
| 43 | 2009 -- 05035/008 | APPROVAZIONE INTESE CON LA FONDAZIONE ENASARCO PER IL TEMPORANEO UTILIZZO DELL'IMMOBILE SITO IN TORINO CORSO NOVARA N. 96. IMPEGNO ULTERIORE SPESA EURO 35.000,00.= |
| 177 | 2009 -- 04362/010 | CONTRIBUTO DI EURO 4.800,00 A FAVORE DELLA U.I.S.P PER L'ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO "MATTI PER IL CALCIO". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2009 03831/010 DELLA G.C. DEL 16 GIUGNO 2009 I.E. |
| 178 | 2009 -- 04363/010 | CONTRIBUTO DI EURO 2.500,00 ALL'ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA U.I.S.P. (UNIONE ITALIANA SPORT PER TUTTI) IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-03425/010 DELLA G.C. DEL 16.06.2009 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE. |
| 179 | 2009 -- 04417/010 | CONTRIBUTO DI EURO 10.000,00 AL "COMITATO ORGANIZZATORE MEETING INTERNAZIONALE DI ATLETICA LEGGERA 2009" IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-03422/010 DELLA G.C. 16.06.2009 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE. |
| 192 | 2009 -- 04589/010 | SPESE PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE E INIZIATIVE DIVERSE DEL SETTORE SPORT PER L'ANNO 2009. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.100,00. |
| 195 | 2009 -- 04650/010 | REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE MECC. N. 2007-05930/010:"CONTRIBUTO DI EURO 1.000,00 ALL'A.S.D. "HOCKEY CLUB DRAGHI TORINO" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2007-04499/010 DELLA G.C. DEL 10.07.2007, ESECUTIVA DAL 24.07.2007.". |
| 196 | 2009 -- 04651/010 | CONTRIBUTO DI EURO 400,00 ALL'A.S.D. "BREAK POINT" IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009 03850/010 DELLA G.C. DEL 30.06.2009 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE. |
| 208 | 2009 -- 04860/010 | PISCINE COMUNALI. RINNOVO BREVETTI DI SALVAMENTO ASSISTENTI BAGNANTI PER L'ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.860,00. |
| 209 | 2009 -- 04861/010 | PISCINE COMUNALI. RINNOVO BREVETTI DI SALVAMENTO ASSISTENTI BAGNANTI PER L'ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 160,00. |
| 213 | 2009 -- 04935/010 | REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE MECC. N. 2005 08004/010 AVENTE PER OGGETTO "CONTRIBUTO DI EURO 20.000,00 AL C.O.C.I. PER L'ORGANIZZAZIONE DEL CONCORSO COMPLETO INT.LE PARCO RUSTICO STUPINIGI 14/16 OTTOBRE 2005 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE MECC. N. 200506977/010 DELLA G.C. DEL 13.09.2005 I.E." |
| 214 | 2009 -- 04936/010 | CONTRIBUTO DI EURO 8.000,00 ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "POLISPORTIVA AKENA" IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-04483/010 DELLA G.C. DEL 21 LUGLIO 2009 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE. |
| 215 | 2009 -- 04937/010 | REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE MECC. N. 2006 10686/010 AVENTE PER OGGETTO "CONTRIBUTO A FAVORE DEL COCI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL CONCORSO COMPLETO INTERNAZIONALE 13/15 OTTOBRE 2006 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE MECC. N. 200610056/010 DELLA G.C. DEL 12.12.2006 I.E. |
| 228 | 2009 -- 04358/013 | CONVENZIONE TRA COMUNE DI TORINO E CAAF IN MATERIA DI BONUS ENERGIA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 100.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE MECC. N. 2009 01539/013. |
| 225 | 2009 -- 04369/013 | SORIS S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 25.000,00 PER RIMBORSO SPESE POSTALI PER RACCOMANDATE |
| 226 | 2009 -- 04370/013 | SORIS S.P.A. - IMPEGNO DI EURO 125.000,00 PER L'ATTIVITA' DI CALL CENTER. |
| 227 | 2009 -- 04371/013 | SORIS S.P.A. - IMPEGNO DI EURO 2.115.000,00 PER RIMBORSI TARSU E CANONI |
| 80 | 2009 -- 04730/015 | ACQUISTO DI BANNER PUBBLICITARIO SU "NUOVA SOCIETA'". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.320,00 IVA COMPRESA. |
| 82 | 2009 -- 04994/015 | BROCHURE DI PROMOZIONE «TORINO SCIENTIFICA». AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.760,00 IVA COMPRESA |
| 83 | 2009 -- 05004/015 | SERVIZIO DI STAMPA BROCHURE «IL PO DEI RE». AFFIDAMENTO ALLA TIPOGRAFIA L`ARTISTICA SAVIGLIANO SRL ED IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 3.726,00 IVA INCLUSA |
| 84 | 2009 -- 05005/015 | SERVIZIO DI STUDIO TITOLI E STESURA TESTI PER SLIDE SHOW DI PRESENTAZIONE EVENTI «ESPERIENZA ITALIA». AFFIDAMENTO ALLA ALEF COPYWRITING SERVICE ED IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 2.880,00 IVA INCLUSA. |
| 86 | 2009 -- 05008/015 | SERVIZIO DI ELABORAZIONE TESTI BROCHURE TORINO SCIENTIFICA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.600,00 IVA COMPRESA. |
| 85 | 2009 -- 05009/015 | SERVIZIO DI RICERCA/CONSULTAZIONE MATERIALE DI ARCHIVIO VIDEO DELLA CITTA` DI TORINO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA HUB SRL ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 12.000,00 IVA COMPRESA. |
| 87 | 2009 -- 05033/015 | SERVIZIO DI VEICOLAZIONE LEAFLET «IL PO DEI RE - MONCALIERI, TORINO, SAN MAURO - IN MEZZO SCORRE IL FIUME». AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDT SRL ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.040,00 IVA COMPRESA. |
| 89 | 2009 -- 05117/015 | SERVIZIO DI IDEAZIONE DEL LOGO LUCI D`ARTISTA E SVILUPPO DELL`IDENTITA` VISIVA. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALLA 021 ORANGE COMUNICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 18.240,00 IVA INCLUSA. |
| 88 | 2009 -- 05118/015 | SERVIZIO DI STUDIO DEL FORMAT GRAFICO DI IMPAGINAZIONE, TESTI E TITOLI, TRATTAMENTO IMMAGINI OPUSCOLO «TORINO-PIEMONTE. I PERCORSI DELLA FEDE». AFFIDAMENTO ALLA BAGARRE SRL ED IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 10.800,00 IVA INCLUSA. |
| 90 | 2009 -- 05119/015 | SERVIZIO DI REALIZZAZIONE NEWSLETTER ELETTRONICA «FOCUS TORINO NEWS». AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.024,00 IVA COMPRESA. |
| 91 | 2009 -- 05120/015 | SERVIZIO DI RIPRESE AD ALTA DEFINIZIONE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA AVID TECHNOLOGY SRL ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.600,00 IVA COMPRESA. |
| 92 | 2009 -- 05137/015 | SERVIZIO DI REALIZZAZIONE NUOVO FILMATO «INNOVATION LIVES HERE». AFFIDAMENTO ALLA VIRTUAL REALITY E MULTI MEDIA PARK ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 19.940,00 IVA COMPRESA. |
| 94 | 2009 -- 05138/015 | IMMAGAZZINAMENTO DI ARREDI E TECNOLOGIE VARIE AD USO ALLESTIMENTI FIERISTICI- PROMOZIONALI-TURISTICI . AFFIDAMENTO ALLA DITTA INTERFIERE S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.320,00 IVA COMPRESA |
| 95 | 2009 -- 05254/015 | AFFIDAMENTO DITTE FORNITRICI ANNO 2009 PER SPESE DI RAPPRESENTANZA ED OSPITALITA' - ACQUISTO DI SERVIZI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 4.500,00 IVA COMPRESA. |
| 263 | 2009 -- 04321/016 | RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI INDEBITI RISCOSSI DAL CIVICO TESORIERE ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.000,00= |
| 284 | 2009 -- 04780/016 | PROGETTO "LA CAMPAGNA IN CITTA'". CONTRIBUTO ALLA COLDIRETTI TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-03462/016. |
| 157 | 2009 -- 04435/019 | PROGETTO TORINO HOPELAND - GESTIONE DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI. FONDO PER L'EROGAZIONE DI INTERVENTI ECONOMICI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009 EURO 50.000,00 |
| 159 | 2009 -- 04443/019 | ALBO PRESTATORI SERVIZI SOCIO-SANITARI PER PERSONE ANZIANE PARZIALMENTE E TOTALMENTE NON AUTOSUFFICIENTI - SEZIONE A. INSERIMENTO DEL PRESIDIO OPERA PIA SANT_ANNA _CASA SORDELLA_ CON SEDE LEGALE ED AMMINISTRATIVA IN FOSSANO (CN), VIA ORFANOTROFIO N. 2. |
| 160 | 2009 -- 04444/019 | ALBO PRESTATORI SERVIZI SOCIO-SANITARI PER PERSONE ANZIANE PARZIALMENTE E TOTALMENTE NON AUTOSUFFICIENTI, ANCHE CONTEMPLANTE NUCLEI ALZHEIMER E PATOLOGIE CORRELATE - SEZIONE A. INSERIMENTO DEL PRESIDIO CASA DI RIPOSO CHIANOC CON SEDE IN SAVIGLIANO (CN), VIA DONATORI DEL SANGUE N. 2. |
| 161 | 2009 -- 04490/019 | ALBO PRESTATORI SERVIZI SOCIO-SANITARI PER PERSONE ANZIANE PARZIALMENTE E TOTALMENTE NON AUTOSUFFICIENTI - SEZIONE A. INSERIMENTO DEL PRESIDIO _RESIDENZA DON CARLO OCOLE_ CON SEDE IN MONFORTE D_ALBA (CN), GESTITO DALL_ENTE PARROCCHIA MADONNA DELLA NEVE. |
| 163 | 2009 -- 04693/019 | S.F.E.P. - ATTIVITA' FORMATIVA PER LA COSTRUZIONE E GESTIONE DI STRUMENTAZIONE PER L'ANALISI DELL'UTENZA DEI SERVIZI DI DOMICILIARITA' E LA SIMULAZIONE DI MODIFICHE AI CRITERI DI EROGAZIONE. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.100,13=. |
| 165 | 2009 -- 04761/019 | S.F.E.P. - FORMAZIONE / SUPERVISIONE OPERATORI COMUNITA` ALLOGGIO PER ADOLESCENTI, CIRCOSCRIZIONE 1, VIA SANTA CHIARA 56. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.856,00=. |
| 166 | 2009 -- 04763/019 | ALBO PRESTATORI SERVIZI SOCIO-SANITARI PER PERSONE ANZIANE PARZIALMENTE E TOTALMENTE NON AUTOSUFFICIENTI - SEZIONE A. INSERIMENTO DEL PRESIDIO CASA DI RIPOSO VILLA SMERALDA CON SEDE IN SALMOUR (CN), VIA NARZOLE N. 2, GESTITO DALLA SOCIETÀ LA VILLA S.P.A. DI FIRENZE. |
| 167 | 2009 -- 04765/019 | ALBO PRESTATORI SERVIZI SOCIO-SANITARI PER PERSONE ANZIANE PARZIALMENTE E TOTALMENTE NON AUTOSUFFICIENTI - SEZIONE A. INSERIMENTO DEL PRESIDIO _SOGGIORNO PER ANZIANI FONDAZIONE EVASIO E MARIA PUGNO_ SITO IN GIAVENO (TO) _ LOCALITÀ SELVAGGIO - VIA TRENTO N. 4, CON RAGIONE SOCIALE _LA GIOVANNEA SRL |
| 168 | 2009 -- 04766/019 | ALBO PRESTATORI SERVIZI SOCIO-SANITARI PER PERSONE ANZIANE PARZIALMENTE E TOTALMENTE NON AUTOSUFFICIENTI - SEZIONE A. INSERIMENTO DEL PRESIDIO CASA DI RIPOSO DON COMINO CON SEDE IN LEQUIO TANARO (CN), LOCALITÀ CAPOLUOGO N. 1, GESTITO DALLA SOCIETÀ RIVIERA LIGURE S.R.L. DI GENOVA. |
| 169 | 2009 -- 04843/019 | PROGETTO I.SO.LA.- RISERVA FONDO LIRE UNRRA 2008. SERVIZI DI ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE PER STRANIERI R.A.R.U.. CONTRIBUTO AL CENTRO COME NOI SANDRO PERTINI - SERMIG DI VOLONTARIATO. PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2009. EURO 49.680,00. IN ESECUZ. DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. MECC.0904452/19 DEL 14/7/09. |
| 171 | 2009 -- 04913/019 | PROCEDURA RISTRETTA N. 34/2009 - SERVIZIO DI ANIMAZIONE E TERAPIA OCCUPAZIONALE PER GLI ANZIANI OSPITI DEGLI ISTITUTI COMUNALI E DEL CENTRO DIURNO DI VIA PRINCIPI D'ACAJA - PERIODO 01/08/2009 - 31/07/2010 - AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 172 | 2009 -- 04976/019 | S.F.E.P. - PERCORSO FORMATIVO RIVOLTO AGLI OPERATORI DELLE AREE MINORI CIRCOSCRIZIONALI E DELLA DIVISIONE SERVIZI SOCIALI IN TEMA DI RAPPORTI CON L`AUTORITA` GIUDIZIARIA. AFFIDAMENTO ULTERIORE INCARICO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.900,04=. |
| 175 | 2009 -- 05001/019 | "MOTORE DI RICERCA": COMUNITA' ATTIVA. VALIDAZIONE DELLE COLLABORAZIONI, DEI PIANI DI ATTIVITA' ED APPROVAZIONE DI SOSTEGNI FINANZIARI. IMPEGNO DI SPESA EURO 66.700,00. |
| 176 | 2009 -- 05017/019 | ASSISTENZA ECONOMICA AD INABILI INVALIDI ED ALTRI UTENTI IN SITUAZIONE DI BISOGNO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.487.359,00= PER L'ANNO 2009. |
| 596 | 2009 -- 05104/022 | PASSANTE FERROVIARIO - VIALE DELLA SPINA TRA C.SO VITTORIO EMANUELE II E P.ZZA STATUTO - PRIMO LOTTO. APPROVAZIONE PROROGA DI GIORNI 30 AL TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI - DITTA AGGIUDICATARIA BORIO GIACOMO SRL. |
| 423 | 2009 -- 04323/023 | AFFIDAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI 3 TIROCINI FINALIZZATI ALL`OCCUPAZIONE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI PARTICOLARE SVANTAGGIO ALLA ASSOCIAZIONE IDEA LAVORO ONLUS. IMPEGNO DI SPESA EURO 12.375,00. |
| 424 | 2009 -- 04326/023 | AFFIDAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI TIROCINI 3 FINALIZZATI ALL` OCCUPAZIONE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI PARTICOLARE SVANTAGGIO AL RTS FORMATO DA FORCOOP, WORKOPP, SELF. IMPEGNO DI SPESA EURO 12.546,00. |
| 467 | 2009 -- 04758/023 | SERVIZIO «CENTRO LAVORO TORINO» DI SUPPORTO ALLA RICOLLOCAZIONE E DI SOSTEGNO ALLA CONTINUITA` LAVORATIVA . BONUS DI RISULTATO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.180,00 IVA INCLUSA. |
| 37 | 2009 -- 04313/024 | PRELIEVO DAL C/C N. 2545293 "CAPITALI" DI EURO 1.296.116,05= PER FINANZIAMENTO COSTI AMPLIAMENTO DORMITORIO DI VIA FOLIGNO. LEGATO GOLZIO. |
| 40 | 2009 -- 04746/024 | PRELIEVO DAL C/C N. 2545293 "CAPITALI" DI EURO 42.000,00= PER FINANZIAMENTO COSTI MANUTENZIONE ORDIANARIA STRUTTURA ACCOGLIENZA PERSONE BISOGNOSE DI STRADA DELLE GHIACCIAIE 52. LEGATO FRASSATI. |
| 41 | 2009 -- 04775/024 | FONDO PER SPESE MINUTE URGENTI E DI RAPPRESENTANZA PER L'UFFICIO DEL DIRETTORE FINANZIARIO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00 PER L'ANNO 2009. |
| 42 | 2009 -- 04839/024 | DEPOSITO SU C/C N. 4984969 "RENDITE" DI CEDOLE MATURATE SU TITOLI DI EREDITA' PER L'AMMONTARE DI EURO 1.469,78=. |
| 43 | 2009 -- 04996/024 | FONDO PER SPESE MINUTE URGENTI E DI RAPPRESENTANZA PER L'UFFICIO DELL'ASSESSORE AL BILANCIO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1000,00 PER L'ANNO 2009. |
| 80 | 2009 -- 04973/025 | ACQUISTO DI CONTENITORI IN PLASTICA PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 23.808,00. FINANZIAMENTO. |
| 81 | 2009 -- 04984/025 | ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI ITALIANE E STRANIERE PER BAMBINI E RAGAZZI PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI . AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 145.000,00. FINANZIAMENTO. |
| 223 | 2009 -- 05036/030 | LAVORI DI M. S. E NORMALIZZAZIONE PALAZZO CIVICO -ONERI PER LA RESTITUZIONE AMBIENTALE DEI LOCALI SITUATI AL P. TERZO - ARPA -PIEMONTE/ASL TO 1 - CUP. C39 E06 00001 0004 IMPORTO EURO 6.000,00 IVA COMPRESA.FINANZ.CON RIBASSO DI GARA MUTUO ORIGINARIO. |
| 203 | 2009 -- 04649/031 | M.S. OTTENIM. CPI NEGLI EDIF. SCOL. C.SO MONCALIERI 48, V. M. CRISTINA 134, V. CELLINI, 14 E V. NIZZA, 151 - GR. 16/03. ULTER. OPERE. PROROGA TERMINI. AFFID. ED IMP. DI SPESA IN ESEC. DELIB. N.M. 0903367/031 A.T.I.: GRUPPO SAE/TOELCO S.R.L.. IMPORTO E 282.635,23 IVA COMP. FINANZ. CON RIBASSO GARA MUTUO ORIGINARIO. |
| 210 | 2009 -- 04747/031 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI SCOLASTICI DELLA CIRCOSCRIZIONE 10 BILANCIO 2006. AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTORE OPERATIVO PER LE STRUTTURE ALL'ING. RICCARDO MORELLO. IMPORTO EURO 5.620,78 INARCASSA ED IVA COMPRESA. |
| 532 | 2009 -- 04586/033 | OPERE DI URBANIZZAZIONE PEC AMBITO 4.17 REFRANCORE SUB AMBITO 2 E COMPLETAMENTO SUB AMBITO 1 - NOMINA COLLAUDATORE IN CORSO D'OPERA - ING. ALBERTO BERRA - APPROVAZIONE |
| 542 | 2009 -- 04655/033 | PARCHEGGIO VENCHI UNICA - INCARICO COLLAUDO - ING. REGALDO - INTEGRAZIONE ART. 61 COMMA 9 LEGGE 133/2008 - IMPEGNO DI EURO 4.295,53 - FUORI CAMPO IVA FINANZ. CON ECONOMIE DEL RIBASSO SUBORDINATO INTROITO CONTRIBUTO REGIONALE RETTIFICA DET. N. MECC. 2009 01073/33 |
| 543 | 2009 -- 04656/033 | ORDINARIA MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO - SUDDIVISA IN 11 LOTTI - BIL. 2010 - APPROVAZIONE PROGETTO PER IMPORTO DI EURO 2.205.403,68- IVA COMP. - IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 1.718.779,08 - AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA |
| 551 | 2009 -- 04713/033 | PRIU SPINA 3 INGEST VITALI - NUOVO CORSO MORTARA 1° LOTTO FUNZIONALE VIA BORGARO CORSO POTENZA - SPOSTAMENTO TUBAZIONE STRADALE - AFFIDAMENTO LAVORI AES TORINO SPA PER L'IMPORTO DI EURO 125.205,81 IVA 10% COMPRESA - FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA MUTUO ORIGINARIO |
| 586 | 2009 -- 05039/033 | CONCESSIONE CONVENZIONATA AMBITO "4M CASCINA MALETTA" SUB-AMBITO U1 - APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA E PROROGA DI 56 GIORNI AL TERMINE DEI LAVORI |
| 572 | 2009 -- 04922/034 | MANUTENZIONE ORDINARIA PONTI,RIVI COLLINARI ECANALI IRRIGUI ANNO 2009.APPROVAZ. ULTERIORE SPESA AI SENSI DELL`ART. 154 DEL DPR 554/99 ALLA S.I.S.E.A. S.P.A..IMPORTO E. 102.335,22 (IVA 20% INCLUSA). |
| 72 | 2009 -- 04366/045 | TRASFERIMENTO DI RISORSE PROVENIENTI DA COMPAGNIA DI SAN PAOLO AL COMITATO ITALIA 150 PER LA REALIZZAZIONE DI BIENNALE DEMOCRAZIA 2009 IN COLLABORAZIONE CON LA CITTÀ. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. MECC. N. 2009 03014/045 PER EURO 80.000,00. |
| 76 | 2009 -- 04622/045 | ACQUISTO UTILIZZI DELLA SALA DON POLLAROLO DEL CENTRO CAOS PER L'ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2008 05937/050 G.C. 07/10/2008. EURO 14.400,00 |
| 84 | 2009 -- 04998/045 | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL GOETHE INSTITUT DI TORINO E DEL CENTRE CULTUREL FRANÇAIS DE TURIN ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 54.922,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE N. MECC. 2006 05424/45 DEL 18/7/2006 E N. MECC. 2007 00034/45 DEL 9/1/2007. |
| 76 | 2009 -- 04292/046 | PROCEDURA APERTA N. 102/2007- SERVIZI DI ORDINARIA MANUTENZIONE INTEGRATA DEL VERDE PUBBLICO CENTRALE- LOTTI 1-2-3-5-6-7-8- ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2009 - - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 459.657,73 IVA COMPRESA |
| 74 | 2009 -- 04293/046 | MANUTENZIONE DEI SENTIERI COLLINARI TRIENNIO 2009/2010/2011 -APPROVAZIONE AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE PRO NATURA TORINO ONLUS - IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO COMPLESSIVO TRIENNALE EURO 60.000,00 IVA 20% COMPRESA - IMPEGNO LIMITATO ANNO 2009 - EURO 20.000 ,00 |
| 87 | 2009 -- 04734/046 | ULTERIORE AFFIDAMENTO INTERVENTI SULLE ALBERATE DEI VIALI E PARCHI DELLE ZONE CENTRALI - LOTTO 2 - LA NUOVA COOPERATIVA SCS - IMPORTO EURO 44.700,00 IVA 20% COMPRESA- APPROVAZIONE PROROGA TERMINI ULTIMAZIONE SERVIZI |
| 1855 | 2009 -- 04847/047 | INTERVENTO DI M. S. PER ADEGUAMENTO NORMATIVO AL D.M. 587/87 ED ALLA LEGGE 46/90 - IMPIANTI ASCENSORI IN IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI TORINO. PRESA D'ATTO REALIZZAZIONE OPERE DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 132 COMMA 1 PUNTO C DEL DLGS 163/06. EURO 16.220,87 IVA COMP. FINANZIAM. MUTUO 2056 |
| 74 | 2009 -- 04461/048 | ACQUISTI IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DI STAMPATI SPECIFICI PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA (EURO 7.944,00). |
| 76 | 2009 -- 04818/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. ACQUISTO IN ECONOMIA DI UN CANE DI RAZZA PASTORE TEDESCO DA ASSEGNARE AL NUCLEO CINOFILI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 960,00). FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. |
| 79 | 2009 -- 05013/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI MATERIALI URGENTI PER LA SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.514,79). |
| 80 | 2009 -- 05126/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE E DISPOSITIVI PER ATTIVITA` DI VIABILITA`. IMPEGNO DI SPESA (EURO 34.305,60). PARZIALE FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. |
| 84 | 2009 -- 05157/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ATTREZZATURA IN DOTAZIONE ALLA PATTUGLIA FLUVIALE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA (EURO 336,00) |
| 153 | 2009 -- 05042/049 | SEGRETERIE DEL SINDACO E DEL VICE SINDACO. SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA. ULTERIORE IMPEGNO PER L'ANNO 2009 DI EURO 1.800,00. |
| 65 | 2009 -- 04176/050 | INFORMAGIOVANI. COMUNITÀ ON LINE DIGITO. REDAZIONE DI TESTI. CESSIONE DIRITTI D'AUTORE. IMPEGNO DI SPESA EURO 13.650,00 |
| 67 | 2009 -- 04450/050 | EX LEGE 285/97. PROGETTO EST-ADO`. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MONTAGGIO SMONTAGGIO PALCO DELLA CITTA` DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00 IVA COMPRESA. |
| 69 | 2009 -- 04715/050 | EX LEGE 285/97. PROGETTO EST-ADO`. ALLESTIMENTO TENSOSTRUTTURE DELLA CITTA` DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 720,00 IVA COMPRESA. |
| 70 | 2009 -- 04916/050 | PASS 15 EDIZIONE 2009. ULTERIORE ACQUISTO DI N. 14 ABBONAMENTI MUSEI AD INTEGRAZIONE DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE MECC. N. 2009 00781/050. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 392,00. |
| 71 | 2009 -- 04942/050 | PROGETTO EST-ADO`. MONTAGGIO SMONTAGGIO TENSOSTRUTTURA DELLA CITTA` DI TORINO E CERTIFICAZIONI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.000,00 DI CUI EURO 1.201,00 SU FONDI EX LEGE 285/97 ED EURO 2.799,00 SU FONDI DI BILANCIO 2001 |
| 72 | 2009 -- 04943/050 | EX LEGE 285/97. PROGETTO EST-ADO`. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VALUTAZIONE IMPATTO ACUSTICO PER TRE POLI DI ATTIVITA`. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.260,00 IVA COMPRESA. |
| 73 | 2009 -- 05096/050 | INFORMAGIOVANI. SERVIZIO GESTIONE SPORTELLO AL PUBBLICO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.MECC.2007-1993/50. ACCERTAMENTO EURO 20.000,00 E MODIFICA IMPUTAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVAMENTE ANNO 2009. |
| 77 | 2009 -- 05186/050 | CENTRO INFORMAGIOVANI. RIPRODUZIONE E APPLICAZIONE DI ELEMENTI GRAFICI E SEGNALETICI PER GLI SPAZI TEMATICI RIALLESTITI RIVOLTI AGLI ADOLESCENTI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO. EURO 2.400,00 FONDI EX LEGGE 285/97. |
| 98 | 2009 -- 04808/055 | SERVIZIO DI RIPARAZIONE MOTOVEICOLI BMW DELL'AUTOPARCO MUNICIPALE - TRIENNIO 2007 - 2009 - DITTA "MARTINELLI GERARDO". LOTTO 7 - ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO ANNO 2009 - EURO 5.280,00 IVA INCLUSA. |
| 102 | 2009 -- 04940/055 | ACQUISTO IN RINNOVO DI VEICOLI DI VARIO TIPO - IMPORTO PRESUNTO EURO 354.480,00 I.V.A. 20%, I.P.T. E TASSE DI IMMATRICOLAZIONE COMPRESE. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO 2009. |
| 92 | 2009 -- 05040/059 | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2008/2009 PER LAVORI EDILI PRESSO IL PALAZZO DI GIUSTIZIA - BRUNO CACCIA - APPROVAZIONE ULTERIORI OPERE ART. 57 D. LGS. 163/06 COMMA 5 LETTERA A2)- AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA GRUPPO SAE IMPORTO EURO 215.752,61 IVA COMPRESA. DIFFERIMENTO TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI |
| 99 | 2009 -- 04886/060 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INTERVENTI URGENTI SU EDIFICI D'INTERESSE CULTURALE (C.O. 3749 - CUP C16E09000080004). APPROVAZIONE ESITO PROCEDURA NEGOZIATA. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA EDILTERMICA IORIO S.R.L. IMPORTO EURO 274.742,35, IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO. |
| 211 | 2009 -- 04767/062 | ST. COM. _ ADEG. NUOVE DISPOSIZ. DI L.N.P. E UEFA IMP. ELETT. EMERG. ILLUM. CAMPO GIOCO (C.OP. 3527_CUP : C12F08000000004) _ VERIF. STRUM. E CERTIF. U.E.F.A. _ AFFID. STUDIO EL S.R.L. - ENGINEERING SERVICE -EURO 15.912,00 IVA E INARCASSA COMP. -PARZIALE FIN. CON MUTUO ORIGINARIO. |
| 228 | 2009 -- 04496/064 | CONTRATTO DI SERVIZIO FRA LA CITTA' DI TORINO E AMIAT SPA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI VIABILITA' INVERNALE PER IL PERIODO 1/11/2006 - 31/03/2009. ULTERIORE IMPEGNO PER LA STAGIONE 2008-2009 DI EURO 1.082.301,17. |
| 280 | 2009 -- 05086/064 | FONDAZIONE "AGENZIA ENERGIA E AMBIENTE DI TORINO " - CONTRIBUTO DELLA CITTÀ DI TORINO ALLE SPESE DI GESTIONE ANNO 2009 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 30 GIUGNO 2009 (MECC.2009 03853/064 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 65.000,00. |
| 75 | 2009 -- 04646/065 | CREATIVITA' E INNOVAZIONE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SERVIZI DI BIGLIETTERIA AEREA PER GLI ARTISTI INVITATI ALLA BIENNALE DEI GIOVANI ARTISTI DELL'EUROPA E DEL MEDITERRANEO - SKOPJE 2009. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.795,69. |
| 430 | 2009 -- 04433/068 | P.O.R. 2000-2006 FSE OB.3 MISURA E1 PROGETTO "V.E.L.A.» RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. MECC. 200608600/023 DEL 13.11. 2006. |
| 438 | 2009 -- 04516/068 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER LA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI PREVISTE DAL VI PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI PER LO SVILUPPO IMPRENDITORIALE AI SENSI DELL`ART. 14 L. 266/97 E DEL D.M. 267/04 PROGETTO ACCEDO NIZZA. IMPEGNO DI SPESA EURO 23.779,20 IVA COMPRESA |
| 480 | 2009 -- 04957/068 | SECONDO PROGRAMMA INTEGRATIVO DEGLI INTERVENTI PER LO SVILUPPO IMPRENDITORIALE PREVISTI DALL'ART. 14 DELLA LEGGE N.266/97 E DAL D.M 267/04. IMPEGNO DI SPESA EURO 52.050,00. IN ESEC. DEL G.C. N. MECC. 2009 02572/068. |
| 93 | 2009 -- 05139/069 | ACQUISTO COFANETTO DVD «ASPETTANDO TORINO 2011». AFFIDAMENTO ALLA EDITRICE LA STAMPA SPA ED IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 2.269,20 IVA INCLUSA. |
| 120 | 2009 -- 04899/070 | ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E ATTIVITA' VARIE DI RAPPRESENTANZA E COMUNICAZIONE PER L'ANNO 2009. AFFIDAMENTI E IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00. |
| 43 | 2009 -- 04251/084 | C. 1 - CONTRIBUTO ALL`A.S.T. (ASSOCIAZIONE SKATEBOARDING TORINO) IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-03428/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 17/06/2009. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 2.500,00. |
| 50 | 2009 -- 04841/084 | C. 1 - CONTRIBUTO ALL` ASSOCIAZIONE YOSHIN RYU IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-03963/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 08/07/09. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.000,00. |
| 51 | 2009 -- 04842/084 | C. 1 - DOMICILIARITA` LEGGERA. CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE TELEHELP IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 2009-3962/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 08/07/09. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.000,00 |
| 71 | 2009 -- 04637/085 | C.2 - PIANO D'AZIONE AMBIENTALE DEL GERBIDO - PISTA CICLABILE SU VIA GAIDANO. SERVIZIO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA LOCALE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00=. |
| 81 | 2009 -- 04974/085 | SERVIZIO MANUTENZIONE BICICLETTE CIRCOSCRIZIONALI. ULTERIORE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 305,00=. |
| 82 | 2009 -- 04987/085 | C.2 - PROGETTI RIVOLTI PROGETTI RIVOLTI A MINORI ANNI 2009/11- IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE 2009 03968/085 I.E. APPROVAZIONE CONVENZIONI. RIMBORSO SPESE PER EURO 72.000,00=. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO EURO 35.000,00=. |
| 83 | 2009 -- 04988/085 | C. 2 SOGGIORNO ESTIVO PER RAGAZZE ADOLESCENTI OSPITI DELLA C.A. «SHAHARAZAD» IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2009 03889/85. I.E. RIMBORSO SPESE PER EURO 3.240,00=. APPROVAZIONE CONVENZIONE. |
| 84 | 2009 -- 04989/085 | SERVIZIO DI CUSTODIA E PULIZIA LOCALI CIRCOSCRIZIONALI PERIODO 14 SETTEMBRE 2009-26 GIUGNO 2011 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2008 06566/85 DEL 27 OTTOBRE 2008. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 241.760,16=. |
| 66 | 2009 -- 04469/086 | C. 3 - CONTRIBUTO ASS.NE BOCCIOFILA "LA COSTANZA" - ASS.NE BOCCIOFILA "LA VERDOLINA" E POLISPORTIVA BOCCIODROMO "LA CONCORDIA" PER LA REALIZZAZIONE DEI FESTEGGIAMENTI DI S.GIOVANNI - IMPEGNO DI SPESA EURO 4.200,00 IN ESEC. DEL.NE N. MECC. 2009 03800/86 CONSIGLIO CIRC.LE DEL 6/7/2009. |
| 67 | 2009 -- 04470/086 | C. 3 - ASSOCIAZIONE GIRO D'ITALIA RUN - 24 ORE DI TORINO - IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009 03801/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 06/07/2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00. |
| 70 | 2009 -- 04921/086 | C. 3 - PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE GARA UFFICIOSA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "ITINERARI CULTURALI, GITE E BREVI TOUR DELLA TERZA CIRCOSCRIZIONE - ANNO 2009" IMPEGNO DI SPESA DI EURO 27.085,40 (IVA NON ESPOSTA) IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2008 06386/086. |
| 74 | 2009 -- 05063/086 | C. 3 - SPORTELLO STRANIERI CIRCOSCRIZIONALE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.112,62 IVA AL 4% COMPRESA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI MEDIAZIONE CULTURALE ANNO 2009 DI CUI ALLA DETERMINA N. MECC. 2008 08868/086. |
| 75 | 2009 -- 05106/086 | C. 3 - ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER SERVIZI CIRCOSCRIZIONALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 2.609,14= IVA 20% COMPRESA. |
| 76 | 2009 -- 05107/086 | C. 3 - INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE. PAGAMENTO DEI DIRITTI SIAE. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO. SPESA PRESUNTA EURO 4.000,00 IVA COMPRESA. |
| 311 | 2009 -- 04714/087 | INIZIATIVE SCOLASTICHE. DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO AL COMITATO GENITORI MATERNA APORTI GASTALDI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009 04232/087 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 6 LUGLIO 2009. EURO 1.200,00. |
| 312 | 2009 -- 04716/087 | INIZIATIVE DI TURISMO SOCIALE ED AMBIENTALE ANNO 2009. DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE WALKING CENTER PIEMONTE ONLUS IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009 03898/087 DEL 6 LUGLIO 2009. IMPEGNO DI SPESA. EURO 2.028,80. |
| 319 | 2009 -- 05007/087 | SOGGIORNO CLIMATICO PER ANZIANI A CESENATIVO DALL8 AL 21 GIUGNO 2009. IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO PAGANTEI IN PROPRIO E RIDUZIONE AFFIDAMENTO. EURO 857,70 |
| 320 | 2009 -- 05010/087 | SOGGIORNO CLIMATICO PER ANZIANI A CATTOLICA. IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO PAGANTE IN PROPRIO E RIDUZIONE AFFIDAMENTO. EURO 499,95 |
| 322 | 2009 -- 05109/087 | LEGGE 285/97. FONDI INESTINTI ANNO 2007. PROVVEDIMENTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 25.934,11 |
| 68 | 2009 -- 04595/088 | C. 5 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO SULLA "DOMICILIARITA' LEGGERA" ANNO 2009 ALL'ASSOCIAZIONE "A.P.H.I.C.I."- IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.000,00=. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2008/04226/88. |
| 72 | 2009 -- 04739/088 | C5 - SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE AGGIUNTIVA DELLE AREE VERDI CIRCOSCRIZIONALI PER L'ANNO 2009. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 35.000,00= IVA 20% COMPRESA. |
| 73 | 2009 -- 04928/088 | C. 5 - SERVIZIO DI TRASPORTO PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DEL CONSIGLIO DEI RAGAZZI - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.400,00= IVA 10%. |
| 74 | 2009 -- 05002/088 | C. 5 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER L' ACQUISTO DI MATERIALE E ABBIGLIAMENTO SPORTIVO. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 3.480,00= IVA 20% COMPRESA. |
| 77 | 2009 -- 05188/088 | C.5 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MESSA A PUNTO IMPIANTO AUDIO-VIDEO SALA CONSIGLIO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI SPESA DI EURO 600,00= IVA 20% COMPRESA. |
| 82 | 2009 -- 04640/089 | CINEMAINSTRADA 2009. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 2.000,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 200904191/89 DEL 7/7/09. |
| 84 | 2009 -- 04781/089 | "PROGETTO INCONTRO". GEMELLAGGIO DIREZIONE DIDATTICA STATALE "VIA CIMAROSA" - ISTITUTO PER ANZIANI CIMAROSA. ANNO SCOLASTICO 2009/2010. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 1.400,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 200904072/89 DEL 30/6/09. |
| 85 | 2009 -- 04794/089 | FESTA RELIGIOSA. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 850,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 0904290/89 DEL 14/7/09. |
| 86 | 2009 -- 04874/089 | PROGETTO "LO SPLENDORE DELL'ETÀ - V EDIZIONE". ANNO 2009. LABORATORIO TEATRALE NELLE CASE DI RIPOSO DELLA VI CIRCOSCRIZIONE. INTERVENTI DI COMUNITÀ TRA ANZIANI E STUDENTI UNIVERSITARI. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.059,00. IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2009 03970/89 DEL30/06/2009. |
| 87 | 2009 -- 04875/089 | SERVIZI SOCIALI - LEGGE 285/97. FONDI ANNO 2007. PIANO TERRITORIALE DI CIRCOSCRIZIONE. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 15.000,00. IN ESEC. DELIB. MECC. N. 2009 04653/89 DEL 21/7/09. |
| 88 | 2009 -- 05127/089 | RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER LE ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI EX D.LGS 267/2000 E S.M.I. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009 DI COMPLESSIVI EURO 15.000,00. |
| 123 | 2009 -- 04045/090 | C7-SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE AGGIUNTIVA DELLE AREE VERDI DELLA CIRCOSCRIZIONE 7 DEL COMUNE DI TORINO-ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA SOC. COOP ECOSOL A R.L. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 28.061,53 IVA 20% COMPRESA |
| 127 | 2009 -- 04278/090 | C7- SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICO-MOTORIE NELLE AREE VERDI DELLA CIRCOSCRIZIONE 7 - ULTERIORI AFFIDAMENTI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.000,00 |
| 131 | 2009 -- 04804/090 | C 7 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO DI EURO 5.000,00 ALL'A.S.D. UNICORNO STYLE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.750,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-04456/90. |
| 132 | 2009 -- 04805/090 | C 7 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO DI EURO 8.300,00 ALL`A.S.D. LA POLISMILE PER IL PROGETTO «SPORTINGIOCO 2009-10» . IMPEGNO DI SPESA EURO 2.905,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-04446/090 DEL 16/07/2009. |
| 133 | 2009 -- 04807/090 | C.7 -DEVOLUZIONE CONTRIBUTO DI EURO 6.800,00 A FAVORE DELL`A.S.D. EUROGYMNICA PER IL PROGETTO «IL GIOCO È RITMO». IMPEGNO DI SPESA EURO 2.380,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-04448/090. |
| 134 | 2009 -- 04810/090 | C.7 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO DI EURO 2.850,00 ALL`A.S.D. VANCHIGLIA ROLLER PER PROGETTO FINALIZZATO ALLA PROMOZIONE DEL PATTINAGGIO NELLE SCUOLE DELLA CIRCOSCRIZIONE 7. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-04445/090. |
| 136 | 2009 -- 04816/090 | C.7 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO DI EURO 18.500,00 A FAVORE DELL`A.P.D. SAFATLETICA PER IL PROGETTO "TUTTI IN PISTA". IMPEGNO DI SPESA EURO 6.475,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-04447/090 DEL 16/07/2009. |
| 137 | 2009 -- 04823/090 | C.7 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO DI EURO 1.800,00 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PAROLE IN MOVIMENTO PER IL PROGETTO "4 PASSI-UN'INTEGRAZIONE DI SOGGETTI DI DIVERSE APPARTENENZE CULTURALI". IMPEGNO DI SPESA EURO 900,00, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-04392/090 DEL 15 LUGLIO 2009. |
| 138 | 2009 -- 04824/090 | C.7 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO DI EURO 2.200,00 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PAROLE IN MOVIMENTO PER IL PROGETTO" ASCOLTO IN MOVIMENTO". IMPEGNO DI SPESA EURO 1.100,00, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-04389/090 DEL 15 LUGLIO 2009. |
| 139 | 2009 -- 04825/090 | C.7 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO DI EURO 5.000,00 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE JUST FOR JOY PER IL PROGETTO "GIOCOLIERE CON I COLORI". IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500,00, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-04386/090 DEL 15 LUGLIO 2009. |
| 140 | 2009 -- 04826/090 | C.7 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO DI EURO 1.800,00 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA MOVIMENTO NATURALE PER IL PROGETTO "FORME DI DANZA PER MOMENTI DI MUSICA". IMPEGNO DI SPESA EURO 900,00,IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-04394/090 DEL 15 LUGLIO 2009. |
| 141 | 2009 -- 04827/090 | C.7 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SCAMBIAIDEE PER IL PROGETTO " LETTURA CRITICA DELLE IMMAGINI PUBBLICITARIE". IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-04387/090 DEL 16 LUGLIO 2009. |
| 142 | 2009 -- 04828/090 | C.7 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO DI EURO 1.500,00 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ANONIMA FUMETTI PER IL PROGETTO " CONFERENZE SULL'ARTE DEL FUMETTO". IMPEGNO DI SPESA EURO 750,00, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-04391/090 DEL 15 LUGLIO 2009. |
| 143 | 2009 -- 04829/090 | C.7 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CENTRO PSICOANALITICO DI TRATTAMENTO DEI MALESSERI CONTEMPORANEI PER IL PROGETTO "DIVERSI...UGUALI...DIVERSI". IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-04401/090 DEL 16 LUGLIO 2009. |
| 144 | 2009 -- 04830/090 | C.7 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE JONAS PER IL PROGETTO "ALIMENTARE IL DESIDERIO". IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-04397/090 DEL 16 LUGLIO 2009. |
| 145 | 2009 -- 04831/090 | C.7 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO DI EURO 1.200,00 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CIPES PER IL PROGETTO "EDUCAZIONE CIVICA E STRADALE NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA ED ELEMENTARE". IMPEGNO DI SPESA EURO 600,00, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-04390 DEL 15 LUGLIO 2009. |
| 146 | 2009 -- 04832/090 | C.7 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO DI EURO 500,00 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PAROLE IN MOVIMENTO PER IL PROGETTO "GENITORI IN GIOCO". IMPEGNO DI SPESA EURO 250,00, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-04398/090 DEL 15 LUGLIO 2009. |
| 147 | 2009 -- 04833/090 | C.7 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO DI EURO 4.000,00 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE MUS-E TORINO ONLUS PER IL PROGETTO" MUS-E NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PEREMPRUNER". IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500,00, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-04403/090 DEL 15 LUGLIO 2009. |
| 148 | 2009 -- 04834/090 | C.7 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO DI EURO 3.000,00 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE MUS-E TORINO ONLUS PER IL PROGETTO " MUS-E NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA LESSONA". IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-04404/090 DEL 15 LUGLIO 2009. |
| 149 | 2009 -- 04835/090 | C.7 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DONNE & FUTURO PER IL PROGETTO "NO ALLA VIOLENZA E ABUSO". IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-04388/090 DEL 16 LUGLIO 2009. |
| 150 | 2009 -- 05027/090 | C 7 - LEGGE 285/97. ATTUAZIONE DEL PIANO TERRITORIALE DELLA CIRCOSCRIZIONE 7. FONDI STATALI 2008 (PROGETTI ATTUATIVI 2009/10). CONTRIBUTI PER EURO 7.800,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2009-04400/90 DEL 15 LUGLIO 2009. |
| 155 | 2009 -- 05059/090 | C7 - LABORATORI PRE-PROFESSIONALI FINALIZZATI AL RAFFORZAMENTO DELL'OCCUPABILITÀ. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.900,00= PER CONCESSIONE INCENTIVI ECONOMICI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-03038/090. |
| 156 | 2009 -- 05105/090 | C7- SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA SU FABBRICATI DELLA CIRCOSCRIZIONE 7 DEL COMUNE DI TORINO - AFFIDAMENTO ULTERIORI SERVIZI ALLA COOP. SOC. A R.L. P.G. FRASSATI PER EURO 7.500,00 IVA 20% COMPRESA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.500,00 |
| 93 | 2009 -- 04460/091 | C.8 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "TEAL 2000 TORINO" PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "I SENTIERI DELLA COLLINA". IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIB. N. MECC. 09/03345/91 DEL 10/6/2009 EURO 800,00. |
| 95 | 2009 -- 04538/091 | C.8 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZINE SALESIANA ANIMAZIONE INTERCULTURALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "UN'ESTATE A SAN SALVARIO...... E DINTORNI" IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 09/03678/91 DEL 17/06/09 EURO 10.000,00. |
| 99 | 2009 -- 04627/091 | C.8 - IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE 2009/03470/91 DEL 10/6/2009 ASSOCIAZIONE NON PIÙ DA SOLI EDERA PROGETTO "GESTIONE SPAZIO ANZIANI". DEVOLUZINE DEL CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 9.500,00. |
| 100 | 2009 -- 04628/091 | C.8 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 09/04186/91 DEL 8 GIUGNO 2009. ATTIVITÀ ESTIVE PER MINORI ISTITUTO SAN GIOVANNI EVANGELISTA. PROGETTO "ESTATE RAGAZZI PER TUTTI". DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00. |
| 102 | 2009 -- 04630/091 | C.8 - CARNET BIGLIETTI TRANVIARI PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL SETTTORE SERVIZI SOCIALI ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 526,50. |
| 104 | 2009 -- 04712/091 | C.8 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "BORGO PO" PER LA REALIZZAZIONE DEL ROGETTO "BORGO PO 60TH'S". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 200*/03730/91 EURO 12.250,00. |
| 106 | 2009 -- 04821/091 | C.8 - IN ESECUZIINE DELIBERAZIONE 09/03305/91 DEL 3/6/09 I.E. ASSOCIAZIONE SEA TORINO ONLUS PROGETTO "PROSSIMITÀ E DOMICILIARITÀ". RINNOVO DELLA CONVENZIONE, DEVOLUZIONE DEL CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00. |
| 107 | 2009 -- 04822/091 | C.8 - IN ESECUZINE DELIBERAZIONE 09/03305/91 DEL 3/6/09 I.E. ASSOCIAZIONE AUSER VOLONTARIATO TORINO ONCLUS. PROGETTO "DOMICILIARITÀ LEGGERA 2009". RINNOVO DELLA CONVENZIONE, DEVOLUZIONE DEL CONTRIBUTO ED IMPEGNO DISPESA DI EURO 3.500,00. |
| 109 | 2009 -- 04849/091 | C.8 - IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIOINE N. MECC. 09/04186/91 DEL 8 GIUGNO 2009. ATTIVITÀ ESTIVE PER MINORI. ASSOCIAZIONE ASAI. PROGETTO "SOLLIEVO D'ESTATE". DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00. |
| 46 | 2009 -- 04857/092 | C. 9 - PROGETTO "IL TAMBURO MAGICO" - LABORATORI DI DANZA LIBERA RIVOLTI AI BAMBINI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA. APPROVAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 5.600,00 ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "RUFUS TEATRO" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009 04419/092 DEL 21 LUGLIO 2009. |
| 47 | 2009 -- 04858/092 | C.9 PROGETTO RIVOLTO ALLE SCUOLE MEDIE SUPERIORI «SPAZIO MEDIAZIONE - EDUCARE PER UN AVVENIRE POSSIBILE» - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PROGETTARSI DI EURO 7.600,00= IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N° MECC. 2009 04423/092 DEL 21 LUGLIO 2009. |
| 49 | 2009 -- 04910/092 | C.9 ADESIONE AI PROGETTI DELLA CITTA' DI TORINO FINALIZZATI AL RAFFORZAMENTO DELL'OCCUPABILITA' DI GIOVANI RESIDENTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE DAL MERCATO DEL LAVORO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1O.OOO,OO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 2009 04424/092 DEL 21 LUGLIO 2009. |
| 51 | 2009 -- 04952/092 | C.9 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00 IVA 20% COMPRESA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE NELLE ABITAZIONI DELLE PERSONE ANZIANE O IN DIFFICOLTA' DELLA CIRCOSCRIZIONE 9 DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. MECC. 2009 00881/092. ANNO 2009. |
| 53 | 2009 -- 05240/092 | C. 9 - SOGGIORNI CLIMATICI PER LA TERZA ETA'. "IN VACANZA CON LA CIRCOSCRIZIONE NOVE" ANNO 2009. PROCEDURA APERTA N. 2/2009. LOTTI 7 E 35. VARIAZIONI IMPEGNI DI SPESA. |
| 78 | 2009 -- 04498/093 | C. 10 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO EURO 800,00 ALLA PARROCCHIA SAN LUCA PER REALIZZAZIONE PROGETTO INTEGRAZIONE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 200902975/93. |
| 1823 | 2009 -- 04212/104 | RICERCA DI DISPONIBILITA' ALLOGGIATIVE SUL MERCATO PRIVATO DELLA LOCAZIONE - RETTIFICA DELLE DETERMINAZIONI DI IMPEGNO NN. MECC. 2004 09364/104;2006 08110/104; 2007 00912/104; 2008 01348/104 E 2009 00720/104. |
| 1830 | 2009 -- 04418/104 | APPROVAZIONE DELLA VENDITA AI SENSI DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1993 N. 560 DI UNITA' IMMOBILIARI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - VENTINOVESIMO ELENCO - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 251.734,00. |
| 1857 | 2009 -- 04855/104 | IMMOBILI DI EDILIZIA CONVENZIONATA AI SENSI ART. 35 L. 865/71 SITI IN TORINO, VIA S. TEMPIA N. 3/B - PROPRIETA' SIGNORI LIONETTI PAOLO E FERRERO MAFALDA - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE - ACQUISIZIONE - IMPEGNO DELLA SPESA. E. 158.619,06 - IN ESECUZIONE DELLA DEL.N. MECC. 2009-03643/104. |
| 1865 | 2009 -- 05011/104 | RICERCA DI DISPONIBILITA' ALLOGGIATIVE SUL MERCATO PRIVATO DELLA LOCAZIONE - RETTIFICA DELLE DETERMINAZIONI DI IMPEGNO NN. MECC. 200604503/104, 200700912/104, 200801348/104 E 200900720/104. |
| 205 | 2009 -- 04797/107 | FESTEGGIAMENTI SAN GIOVANNI 2009. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI DIVERSE. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 38.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC 200903830/107 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 16/06/2009 ESECUTIVA DAL 04/07/2009 |
| 200 | 2009 -- 03662/110 | ACQUISTO DI CASETTE RIFUGIO PER I GATTI DELLE COLONIE FELINE CITTADINE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 13.320,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO. |
| 247 | 2009 -- 05061/110 | CHIUSURA IN VIA DEFINITIVA CONTENZIOSO CONCERNENTE L_APPALTO 48/06, _GESTIONE DEI CANILI E GATTILI MUNICIPALI DELLA CITTÀ DI TORINO. PERIODO 1/07/ 2006 - 30/06/2009. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' CREATTIVITA' DI EURO 78.565,07( IVA INCL) IN ESECUZIOZIONE DELIB N. MECC. 200904593/110. |
| 17 | 2009 -- 04378/113 | DETERMINAZIONE: SPESE PER MANIFESTAZIONI E CERIMONIE ANNO 2009. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00=. |
| 92 | 2009 -- 04512/116 | PROCEDURA APERTA 31/2009 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPI NOMADI VIA GERMAGNANO E STRADA AEROPORTO AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA LAVORI |
| 317 | 2009 -- 02484/120 | VIA DEI GLICINI (SISTEMAZIONE VIE NUOVA COMUNALIZZAZIONE. LOTTO 9 B). IMPEGNO DI SPESA PER EURO 537.000,00 (IVA COMPRESA) IN ESEC. DELIB. MECC. 2009-00991/120. AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO 2009. |
| 559 | 2009 -- 04777/120 | REALIZZAZIONE NUOVA RAMPA VIA GOBETTI - AMBITO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE VIA LAGRANGE. AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLAUDO STATICO IN C.O. ALL'ING. CARLO SAVASTA. IMPORTO EURO 2.338,46 (AL LORDO RITENUTE DI LEGGE). FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO N. 2052. |
| 1863 | 2009 -- 04985/121 | MANUT. STR. STABILE DI EDILIZIA ABIT. PUBBL. PATRIM. SITO IN TORINO V. PIANEZZA 151-163 E RECUPERO SOTTOTETTO (C.O. 3372 CUP C16I08000020009). APPROV.NE PROG. ESEC. E NUOVI QUADRI ECONOM. IMPORTO EURO 2.260.772,00 IVA COMPRESA. AFFID.TO LAVORI MEDIANTE PROCED. APERTA. PARZIALE FINANZ. CON CONTRIBUTI |
| 20 | 2009 -- 04415/129 | ACQUISTO SPAZI ISTITUZIONALI SUI QUOTIDIANI PER L'ANNO 2009 - ULTERIORI AFFIDAMENTI E IMPEGNI DI SPESA EURO 30.000, IVA COMPRESA |