Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 3 | 2009 -- 00804/001 | TRASCRIZIONE DELLA REGISTRAZIONE DELLE SEDUTE DELLA CONSULTA FEMMINILE COMUNALE PER L`ANNO 2009. PRESTAZIONE A SCALARE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 960,00 |
| 70 | 2009 -- 00841/002 | FORNITURA A SCALARE DI PUBBLICAZIONI TECNICO-GIURIDICHE E DI CARATTERE ORGANIZZATIVO-GESTIONALE. IMPEGNO DELLA SPESA PER L'ANNO 2009 PER EURO 1.000,00. |
| 78 | 2009 -- 00883/002 | RINNOVO ABBONAMENTO TELEMATICO ANCITEL PER L'ANNO 2009. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 1.438,80. |
| 80 | 2009 -- 00907/002 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. REALIZZAZIONE A SCALARE DI STAMPATI VARI PER INIZIATIVE ISTITUZIONALI ORGANIZZATE NEL CORSO DEL 2009. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 6.000,00 IVA INCLUSA. |
| 86 | 2009 -- 01080/002 | RINNOVO SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO ANNUALE A "LA STAMPA" PER IL VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. ANNO 2009. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 283,50. |
| 96 | 2009 -- 01340/002 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. REALIZZAZIONE DI UNA PERGAMENA PER LA CITTADINANZA ONORARIA A PIERLUIGI DOVIS E AGGIORNAMENTO LIBRO D'ORO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 67,92. |
| 26 | 2009 -- 01181/003 | SETTORE SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO - PROCEDURA APERTA N. 74/2008 - PER LA FORNITURA SHELF-READY DI PUBBLICAZIONI ITALIANE E STRANIERE PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI - REP. N. 3365 - AGGIUDICAZIONE. |
| 242 | 2009 -- 00779/004 | PROGETTO DI CERTIFICAZIONE QUALITA' ISO 9001:2000. IMPEGNO DI SPESA «PACCHETTO 2009» EURO 14.664,00 |
| 295 | 2009 -- 00899/004 | AFFIDAMENTO AL FORMEZ DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E AFFIANCAMENTO FORMATIVO E DI CREAZIONE E POTENZIAMENTO DI GRUPPI DI LAVORO E TECNOSTRUTTURE. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00 (ESENTE IVA) |
| 381 | 2009 -- 01216/004 | CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO E L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO - DIPARTIMENTO DI FISIOPATOLOGIA CLINICA PER L'EFFETTUAZIONE DI VISITE MEDICHE SPECIALISTICHE IN OCULISTICA PER DIPENDENTI COMUNALI - STIPULAZIONE CONVENZIONE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA - EURO 30.000,00 . |
| 389 | 2009 -- 01258/004 | ASSEGNAZIONE TEMPORANEA ALLA FONDAZIONE "AGENZIA ENERGIA E AMBIENTE" DI TORINO DEL DIRIGENTE ARCH. GIUSEPPE PORTOLESE. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO PER COMPENSO AGGIUNTIVO EURO 24.141,00. |
| 0 | 2009 -- 00906/005 | 05/202 - GARA TELEMATICA MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI CHIMICI OCCORENTI ALLE PISCINE ED AI SERVIZI ASSISTENZIALI PER EURO 115.196,70 VA ESCLUSA. IMPEGNO LIMITATO A EURO 46.206.40. |
| 0 | 2009 -- 00954/005 | 05/702- AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA COMPLEMENTARE, EX ARTICOLO 57 COMMA 3 LETTERA B D.LGS. 163/2006, DI ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA. SPESA EURO 1.250,00 IVA 20% INCLUSA. |
| 0 | 2009 -- 01100/005 | 05/303 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ORDINARIA DI FOTOCOPIATORI LOTTO IV. PERIODO 01/03/2009 - 31/05/2009. SPESA EURO 932,09 IVA COMPRESA |
| 0 | 2009 -- 01207/005 | 05/105 - VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE E SEDE DITTA AREALAB S.R.L. - PRESA D'ATTO |
| 0 | 2009 -- 01228/005 | 05/300 PRESA ATTO DI CAMBIO DI AZIONARIATO DI CONTROLLO E DENOMINAZIONE SOCIALE DI PIRELLI RE IFM SPA IN INTEGRA SPA E ALTAIR IFM SPA. |
| 0 | 2009 -- 01237/005 | 05/301G - PROCEDURA RISTRETTA N° 4/2007 - LOTTO 3 RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO CONTRATTUALE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO A ALTAIR IFM SPA MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT. PERIODO 16.03.09/30.06.2012 IMPORTO EURO 1.303.500,00=. IMPEGNO LIMITATO AD EURO 949.041,87=. |
| 0 | 2009 -- 01332/005 | 05/303 NOLEGGIO DI N. 2 FOTOCOPIATORI, COMPRENSIVI DI ASSISTENZA TECNICA ORDINARIA PER 48 MESI. AFFIDAMENTO SERVIZIO COMPLEMENTARE AI SENSI DELL`ART. 57 COMMA 5 LETTERA A) D. LGS. 163/2006. RETTIFICA RIPARTIZIONE SPESA PREVISTA CON DETERMINAZIONE N. 2008-07536 IMPEGNO LIMITATO AD EURO 7603,25. |
| 25 | 2009 -- 00767/007 | LEGGE 285/97, PROGETTO "UN ANNO PER CRESCERE INSIEME". ANTICIPAZIONE CITTA' PER FINANZIAMENTO PRES. CONS. MINISTRI. AUTORIZZAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 76.647,50=. |
| 26 | 2009 -- 00793/007 | LEGGE 285/97 ASSEGNAZIONE FONDI PER ACQUISTO MATERIALE DEL «CENTRO MULTIMEDIALE DOCUMENTAZIONE PEDAGOGICA». SPESA EURO 360,00=. |
| 32 | 2009 -- 01079/007 | LEGGE 285/97. FONDI INESTINTI ANNI 2006 E 2007. PROVVEDIMENTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.772,00=. |
| 33 | 2009 -- 01104/007 | AFFIDAMENTO ALL'AIACE TORINO PER LA REALIZZAZIONE PROGETTO "I DIRITTI DEI MINORI. PER UNA CULTURA DELLE DIFFERENZE". SPESA EURO 10.020,00=. |
| 34 | 2009 -- 01105/007 | MANIFESTAZIONE "CINECLUB 12-15" ANNO SCOLASTICO 2009/2010, CINEFORUM PER RAGAZZI DAI 12 AI 15 ANNI IN COLLABORAZIONE CON L'AIACE DI TORINO. SPESA DI EURO 13.440,00=. |
| 35 | 2009 -- 01107/007 | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`ENTE MORALE CASA DI MISERICORDIA «A. DENIS» PER LA GESTIONE DELL'ASILO NIDO CONVENZIONATO DI VIA VESPUCCI N. 58 - ANNO 2008 E PERIODO GENNAIO LUGLIO 2009. ESERCIZIO 2009 - IMPEGNO DI SPESA EURO 411.813,00. |
| 36 | 2009 -- 01179/007 | LEGGE 285/97. PRIMO LICEO ARTISTICO STATALE DI TORINO. REALIZZAZIONE DEL DOCUMENTARIO «PRIMO LEVI». CONTRIBUTO DI EURO 500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C MECC. N. 2008 06363/007 DEL 14/10/2008. |
| 37 | 2009 -- 01199/007 | LEGGE 285/97. PROGETTO MICRONIDI FAMILIARI. VOUCHER EDUCATIVI. SPESA EURO 60.000,00. |
| 39 | 2009 -- 01280/007 | CONCORSO «BONIFETTI - PRIMO - CASALE». ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO PER L`ANNO SCOLASTICO 2007/2008. COMMISSIONE GIUDICATRICE. IMPEGNO DI SPESA EURO 45,00. |
| 11 | 2009 -- 01092/008 | LOCALI VARI DI PROPRIETA' MUNICIPALE SITI IN EDIFICI DIVERSI. IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEI BENI IMMOBILI - EURO 130.000,00. |
| 14 | 2009 -- 01496/008 | APPROVAZIONE INTESE CON LA FONDAZIONE ENASARCO PER IL TEMPORANEO UTILIZZO DELL'IMMOBILE SITO IN TORINO CORSO NOVARA N. 96 E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. IMPORTO EURO 50.000,00.= |
| 15 | 2009 -- 01593/008 | PERMUTA TRA IL COMUNE E L`AGENZIA DEL DEMANIO PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI DELLA CITTA`. IMPEGNO E ACCERTAMENTO PER EURO 21.050.000,00. |
| 63 | 2009 -- 00999/010 | REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE MECC. 200506425/010 AVENTE PER OGGETTO: "29° STRATORINO CONTRIBUTO DI EURO 1.000,00 A FAVORE DELL'A.S. JOYFUL PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI PREMIAZIONE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 200505754/010 DELLA G.C. DEL 19 LUGLIO 2005 I.E." |
| 64 | 2009 -- 01002/010 | CONTRIBUTO DI EURO 1.000,00 ALLA A.S.D. "AMICI DELLA PELLERINA" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009 00131/010 DELLA G.C. DEL 3.02.2009 ESECUTIVA DAL 20.02.2009. |
| 67 | 2009 -- 01071/010 | IMPIANTI SPORTIVI MUNICIPALI. RIMBORSO UTENZE ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 28.000,00 IVA COMPRESA. |
| 48 | 2009 -- 00905/013 | ABBONAMENTI A RIVISTE TRIBUTARIE - IMPEGNO DI EURO 1.632,00 |
| 85 | 2009 -- 01372/013 | SPESE PER LITI IN MATERIA FISCALE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009 DI EURO 5.000,00. |
| 12 | 2009 -- 00884/015 | DIVISIONE CULTURA, COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DELLA CITTA` - FONDO A RENDICONTO PER SPESE DIRITTI SIAE. IMPEGNO DI EURO 9.500,00 |
| 19 | 2009 -- 01112/015 | SERVIZIO DI STAMPA ITINERARIO «TORINO REALE». AFFIDAMENTO ALLA TIPOGRAFIA SOSSO SRL ED IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 14.880,00 IVA INCLUSA |
| 22 | 2009 -- 01249/015 | SERVIZIO DI IMPAGINAZIONE GRAFICA DI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE. ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA DITTA ART COLLECTION SNC ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00 IVA COMPRESA. |
| 23 | 2009 -- 01250/015 | IMMAGAZZINAMENTO E MOVIMENTAZIONE MATERIALI CARTACEI DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E PROMOZIONE. AFFIDAMENTO AL CONSORZIO ENNEBI ARCHI S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 11.400,00 IVA COMPRESA |
| 24 | 2009 -- 01308/015 | ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI SU "ARTKEY". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.680,00 IVA COMPRESA. |
| 25 | 2009 -- 01329/015 | STAMPA MATERIALI DI COMUNICAZIONE. ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ A.C.M. SPA ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.000,00 IVA 20% COMPRESA |
| 27 | 2009 -- 01456/015 | SERVIZIO DI STAMPA BROCHURE ISTITUZIONALE INGLESE. AFFIDAMENTO ALLA TIPOGRAFIA SOSSO SRL ED IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 5.598,00 IVA INCLUSA. |
| 17 | 2009 -- 00648/019 | S.F.E.P. - SUPERVISIONE DELL'EQUIPE SOCIO-EDUCATIVA DEL SERVIZIO RESIDENZIALE PER MADRE/BAMBINO COMUNITA' «CHIARA» (EX COMUNITÀ «LUCE») DI VIA NORBERTO ROSA 13/B. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.528,38=. |
| 18 | 2009 -- 00649/019 | PROGETTO TORINO HOPELAND 2009- FONDO CASSA PER LE SPESE DI CARATTERE MINUTO, URGENTE E DI FUNZIONAMENTO DEL PROGETTO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009 EURO 10.000,00 CON OBBLIGO DI RENDICONTO. |
| 21 | 2009 -- 00755/019 | S.F.E.P. ATTIVITA` FORMATIVA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALLE PROBLEMATICHE EMERGENTI NELLE ATTIVITA` SOCIALI E SOCIOSANITARIE. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.200,00=. |
| 22 | 2009 -- 00756/019 | S.F.E.P. - CORSO DI BASE PER LA QUALIFICA DI O.S.S. - BANDO PROVINCIALE MDL - A.F. 2008/2009 - AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA EURO 7.775,88=. |
| 25 | 2009 -- 00761/019 | PROGETTO EX LEGE 285/97.MINORI SOGGETTI A MISURA PENALE.COLLABORAZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO E IL CENTRO DI GIUSTIZIA MINORILE.AFFIDAMENTO ALL`ATI, MANDATARIA ESSERCI S.C.S., SINO A DICEMBRE 2009.SPESA EURO 5.543,53 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. N. 2008 06420/19 G.C. 14 OTTOBRE 2008. |
| 26 | 2009 -- 00805/019 | CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI ADERENTI AL BANDO PROGETTO "I.S.A. - INCLUSIONE SOCIO ABITATIVA". SPESA EURO 175.146,35 A VALERE SUL FONDO MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE. IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE G.C. MECC. 2009 00310/19 DEL 27.01.2009. |
| 33 | 2009 -- 00995/019 | TIROCINI FORMATIVI, ORIENTATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI NOMADI, PERSONE VITTIME DI TRATTA E RIFUGIATI. ANNO 2009 EURO 50.000,00 |
| 34 | 2009 -- 00996/019 | S.F.E.P. . PERCORSI DI QUALIFICAZIONE DEL LAVORO DELLE ASSISTENTI FAMILIARI. FINANZIAMENTI REGIONALI. ACCERTAMENTO E IMPEGNO EURO 388.380,71=. |
| 35 | 2009 -- 00997/019 | CONTROLLI SUI CENTRI DI COTTURA E SUL SERVIZIO DI RISTORAZIONE NEI CENTRI DIURNI COMUNALI PER PERSONE CON DISABILITA'. AFFIDAMENTO AL LABORATORIO CHIMICO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO. ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 13.319,23 |
| 36 | 2009 -- 01001/019 | PROCEDURA RISTRETTA N. 92/2008 "GESTIONE CENTRI DI ACCOGLIENZA PER DONNE STRANIERE DESTINATARIE DI PROGRAMMI DI CUI ALL'ART. 18 D.LGS. 286/98" MARZO 2009 - FEBBRAIO 2012. CONSEGNA ANTICIPATA DI EURO 812.975,52. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PARI AD EURO 630.435,72 IVA COMPRESA. |
| 37 | 2009 -- 01003/019 | PROGETTO TORINO HOPELAND - GESTIONE DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI. FONDO PER L'EROGAZIONE DI INTERVENTI ECONOMICI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009. EURO 40.000,00 |
| 39 | 2009 -- 01006/019 | FORNITURA BIGLIETTI ED ABBONAMENTI URBANI E SUBURBANI G.T.T. PER UTENTI DEL SETTORE STRANIERI E NOMADI ANNO 2009. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 20.000,00 IVA COMPRESA |
| 42 | 2009 -- 01102/019 | PROSECUZIONE PROGETTO REGIONALE A.L.I.- SERVIZIO INFORMAHANDICAP AZIENDA SANITARIA LOCALE TO1 ( EX A.S.L. 1 E 2) . REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE REGIONALE DENOMINATO ABILE/DISABILE: INFORMAZIONI, CONSULENZA,ORIENTAMENTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 28.860,00 PER L'ANNO 2009. |
| 46 | 2009 -- 01150/019 | PRESA D_ATTO DELLA RETTA SOCIO ASSISTENZIALE RIFERITA AL PRESIDIO _VILLA BIANCOTTI LEVIS_ DI RACCONIGI (CN) GESTITO DAL CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI NUOVI ORIZZONTI S.C.S A.R.L. ONLUS SEDE LEGALE IN REVELLO VIA DEL POZZO N. 9. (NUCLEO R.A). |
| 48 | 2009 -- 01155/019 | BANDO PROGETTO «I.S.A. - INCLUSIONE SOCIO ABITATIVA» CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE «G.C.A.R. IL NODO» SPESA DI EURO 94.000,00 A VALERE SUL FONDO MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. MECC. N. 2009 00849 DEL 24.02.2009. |
| 49 | 2009 -- 01164/019 | FEDERAZIONE ITALIANA DEGLI ORGANISMI PER LE PERSONE SENZA DIMORA -FIO. PSD. QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2009 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 21/04/2008 MECC. 2008 01689/019. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00 |
| 50 | 2009 -- 01174/019 | L. 285/97. PROGETTO ACCOMPAGNAMENTO SOLIDALE.CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SANTA MARIA GORETTI. PERIODO OTTOBRE 2008 - SETTEMBRE 2009. RETTIFICA ERRORE MATERIALE. |
| 51 | 2009 -- 01175/019 | CONCESSIONE ALL'ASSOCIAZIONE DIRITTI NEGATI (A.D.N.) DEI LOCALI DI PROPRIETÀ DELLA CITTÀ SITI IN VIA PIO VII N. 17 INT. 18, PIANO PRIMO. APPROVAZIONE DISCIPLINARE |
| 52 | 2009 -- 01262/019 | PROGETTO I.S.A. - INCLUSIONE SOCIO ABITATIVA. CONCESSIONE A TITOLO NON ONEROSO DI N. 6 UNITA' IMMOBILIARI SITUATE IN TORINO, VIA NIZZA 15 E 17 ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO G.C.A.R. IL NODO. |
| 53 | 2009 -- 01287/019 | SFEP - CORSI DI RIQUALIFICAZIONE PER EDUCATORI PROFESSIONALI. ESAMI FINALI - RELATORI TESI. AFFIDAMENTO ULTERIORE INCARICO E IMPEGNO DI SPESA EURO 619,80=. |
| 56 | 2009 -- 01404/019 | ATTIVITA' INERENTI L'ADOZIONE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE - APPLICAZIONE PROTOCOLLO OPERATIVO TRA IL COMUNE DI TORINO E LE AA.SS.LL. CITTADINE TO1 E TO2. DEVOLUZIONE DEL CONTRIBUTO COMPLESSIVO DI EURO 60.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 16/12/2008 MECC.N. 2008-09398/019. |
| 58 | 2009 -- 01473/019 | ACCREDITAMENTO DI STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER MINORI. INSERIMENTO NUOVI FORNITORI. |
| 92 | 2009 -- 00823/023 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER ATTIVITA' FINALIZZATE ALL'OCCUPAZIONE L.R. 55/84. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 78.000,00 IVA COMPRESA AL 20%. |
| 93 | 2009 -- 00824/023 | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2008 07353/23 DEL 10 NOVEMBRE 2008 DI AFFIDAMENTO PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' PER I LABORATORI PREPROFESSIONALI NELLA CIRCOSCRIZIONE 9. RETTIFICA. |
| 158 | 2009 -- 01429/023 | NOLEGGIO DI AUTOBUS PER TRASPORTO DI CITTADINI TORINESI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 400,00 COMPRESA IVA AL 10% ALLA DITTA CAVOURESE S.P.A. |
| 14 | 2009 -- 01226/024 | ELIMINAZIONE DI CREDITI DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2008. |
| 15 | 2009 -- 01469/024 | RESIDUI ATTIVI E PASSIVI RIACCERTATI, ESERCIZI 2007 E PRECEDENTI, ESERCIZIO DI COMPETENZA 2008. APPROVAZIONE ELENCO. |
| 17 | 2009 -- 00740/025 | ACCESSO VPN-SSL ALLA BASE DATI DEL POLO REGIONALE PIEMONTESE DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO NAZIONALE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.700,00. FINANZIAMENTO. |
| 16 | 2009 -- 00693/026 | SETTORE MUSEI. PROGETTO SCHEDATURA LUOGHI BARRIERA DI MILANO. ACQUISTO DIRITTI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 14.000,00. FINANZIAMENTO |
| 21 | 2009 -- 00819/026 | CORRESPONSIONE QUOTE DI PARTECIPAZIONE ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI NELLE QUALI E' PREVISTA L'ADESIONE DELLA CITTA'. SALDO ANNO 2008 IN ESEC. DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-00521/045. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 13.495,50 |
| 6 | 2009 -- 00476/027 | SERVIZIO DI FORNITURA, ASSISTENZA, MANUTENZIONE, GESTIONE DEL SISTEMA DI TELECOMUNICAZIONE FONIA E DATI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA TELECOM ITALIA S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA PER L `ANNO 2009 DI EURO 23.000,00= IVA 20% INCLUSA. |
| 33 | 2009 -- 01062/027 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA OFFSET TECNOLOGY S.A.S. DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE MACCHINE DELLA LEGATORIA DI VIA TASSO, 5 - PERIODO ANNI TRE DALLA DATA DI AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.320,00= (IVA 20% INCLUSA) |
| 35 | 2009 -- 01064/027 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA MOLTECO S.P.A. DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA STAMPANTE/FOTOCOPIATORE CANON CLC 3220 COLOR IN DOTAZIONE AL CENTRO STAMPA DI VIA CORTE D`APPELLO, 7/21 - PERIODO ANNI TRE DALLA DATA DI AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 21.240,00= (IVA 20% INCLUSA |
| 3 | 2009 -- 00891/028 | NUMERO VERDE DELLA PROTEZIONE CIVILE 800 444004. COSTO TARIFFAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00. |
| 4 | 2009 -- 00919/028 | OSPITALITA' DELLE APPARECCHIATURE DI RADIOTRASMISSIONE PER PONTE RADIO TETRA, PRESSO IL SITO WIND UBICATO IN MONCALIERI LOCALITA' MONTE CALVO DI PROPRIETÀ DELL'ENEL.NET S.R.L. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.479,63. |
| 52 | 2009 -- 01122/030 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA NUOVA SEDE CIRCOSCRIZIONE 1. VIA BERTOLOTTI 10. ANNULLAMENTO PRESE. AFFIDAMENTO ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER IMPEGNO DI SPESA EURO 1.128,00 IVA COMPRESA.CUP C16H08000070004. |
| 54 | 2009 -- 01160/030 | INTERVENTI DI M.O E ADEGUAMENTO LOCALI PER I SERVIZI MIRATI DELLA POLIZIA MUNICIPALE DI VIA GLADIOLI, 13 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDIL EUROPA S.R.L. - IMPORTO EURO 58.213,15 IVA COMPRESA - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA (CUP C15E08002270004) |
| 30 | 2009 -- 00706/031 | INTERVENTI URGENTI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE SEL "SCLARANDI" VIA BALTIMORA 171. AFFIDAMENTO INCARICO DI DIREZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN ESECUZIONE ALL'ING. FACTA. EURO 10.404,00= AL LORDO RIT.LEGGE CONTRIB.E IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO SU MUTUO ORIGINARIO |
| 31 | 2009 -- 00827/031 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO VIA LUSERNA DI RORA' N. 14 SEDE DELLA SCUOLA ELEMENTARE "C. BATTISTI". CIRC.3. APPROVAZIONE NUOVI PREZZI ART. 136 DPR 554/99. |
| 47 | 2009 -- 00998/031 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI RIPRODUZIONE DI LUCIDI E DOCUMENTI VARI ALLA DITTA CAD ONE SRL - IMPORTO EURO 5.371,00 (IVA 20% COMPRESA). |
| 136 | 2009 -- 00821/033 | OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - AMBITO 8.14 GARDINO SUB AMBITO U1 (GEFIM SPA - NOVA 87 SRL) COLLAUDO TECNICO- AMMINISTRATIVO - PRESA D'ATTO ONERI A SCOMPUTO DOVUTI ALLA CITTÀ |
| 187 | 2009 -- 01183/034 | MANUT.STRAOR.ALVEI FLUVIALI E RIVI COLLINARI 2007-ULTERIORI OPERE - (ART.57 C 5, L A-A2 DLGS 163/06 E SMI). E. 155.834,40 NETTO RIBASSO GARA IVA 20% COMP.-AFFID. LAVORI E PROROGA TERMINI- IN ESEC. DELIB.MECC. 200901055/34-FINANZIAMENTO RIBASSO GARA. MUTUO ORIGINARIO (CUP: C19D07000050005). |
| 200 | 2009 -- 01261/034 | MS DIGA MICHELOTTI FIUME PO AFFIDAMENTO LAVORI VARIANTE COSTO ZERO (SENSI ART. 132 C.3 2° PERIOD. D.LGS 163/06 E SMI IN ESECUZ. DELIBERAZ. GIUNTA COMUNALE N.MECC. 200901028/34-APPROVAZ. ATTO SOTTOMISSIONE E VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI CUP C37E06000020005 |
| 4 | 2009 -- 01023/041 | AGGIORNAMENTO E POTENZIAMENTO STRUMENTI DI STUDIO E CONSULTAZIONE PER ACQUISTO ABBONAMENTO ANNO 2009 ALLA RIVISTA INTERNET DI DIRITTO PUBBLICO LEXITALIA.IT. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 42,00. |
| 55 | 2009 -- 01161/044 | PISL BARRIERA MILANO - RISTR. EDIF. EX INCET - CENTRO POLIF. (C.O. 3453) E SEDE CARABINIERI (C.O. 3549) CUP C13G08000040005 - PROC. APERTA AFF. INC. PROFESS. DIREZ. OPER. STRUTT. E COOR. SIC. FASE ESEC. - IMPORTO ¬ 380.102,78 - APPR. DISCIPL. GARA - IMP. SPESA - PARZIALE FINANZ.MUTUO ORIGINARIO |
| 57 | 2009 -- 01240/044 | PIAZZA DELLA REPUBBLICA 25 - MERCATO III ABBIGLIAMENTO. OPERE DI COMPLETAMENTO (CODICE OPERA 3517 - CUP C15I08000050005) - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI |
| 13 | 2009 -- 00590/045 | FORNITURA DI FOTOCOPIE E MATERIALI RIPROGRAFICI. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 600,00. |
| 20 | 2009 -- 00829/045 | «DIRITTI AL PUNTO». CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE CULTURALE NAUSICAA, IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE DEL 20/1/2009 N. MECC. 2009 00025/045. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.500,00 FINANZIATO CON CONTRIBUTO DELLA REGIONE PIEMONTE |
| 19 | 2009 -- 00831/045 | RINNOVO PER L'ANNO 2009 DELL'ABBONAMENTO SPECIALE TV N. D533460 PER IL CENTRO INTERCULTURALE. REVOCA IMPEGNO DI SPESA PER EURO 430,00. |
| 28 | 2009 -- 01017/045 | PROCEDURA RISTRETTA N. 150/2007. FORNITURA COMPLEMENTARE DI STRUMENTI E ACCESSORI MUSICALI DA EFFETTUARSI CON ECONOMIE DI GARA (EURO 2.699,60) |
| 31 | 2009 -- 01086/045 | CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE SITUAZIONE XPLOSIVA PER LA REALIZZAZIONE DI «CLUB TO CLUB OTTAVA EDIZIONE ANNO 2008». IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2009 00741/045, G.C. DEL 24 FEBBRAIO 2009. EURO 25.000,00. FINANZIATO PARZIALMENTE CON CONTRIBUTO DELLA REGIONE PIEMONTE. |
| 32 | 2009 -- 01118/045 | CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PIEMONTESE ANTIQUARI PER LA REALIZZAZIONE DI "ANTIQUARI A VENARIA. BIENNALE DI ANTIQUARIATO DI TORINO" - IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 17 FEBBRAIO 2009 N. MECC. 2009 00780/45 IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00. |
| 30 | 2009 -- 01129/045 | CONTRIBUTO AD AIACE PER IL PREMIO BIENNALE DEMOCRAZIA ISTITUITO PER LA IX EDIZIONE DI SOTTODICIOTTO FILM FESTIVAL - TORINO SCHERMI GIOVANI 2008. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE G. C. DEL 24 FEBBRAIO 2009, N. MECC. 2009 00711/45. EURO 10.000,00. |
| 33 | 2009 -- 01178/045 | CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI ONLUS PER ATTIVITA' DELLA PICCOLA ACCADEMIA. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009 00795/045, G.C. DEL 24 FEBBRAIO 2009. EURO 11.000,00. |
| 12 | 2009 -- 01015/046 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI ETICHETTE AUTOADESIVE PER BOTTIGLIE DI VINO - DITTA APPIA ETICHETTE S.R.L. IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO EURO 873,05 IVA. 20% COMPRESA |
| 13 | 2009 -- 01016/046 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI MATERIALI PER L`IMBOTTIGLIAMENTO ALLA DITTA ENO-AGRI IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 2.514,82 IVA 20%. |
| 19 | 2009 -- 01230/046 | ULTERIORE AFFIDAMENTO SERVIZI DI CONDUZIONE DELL`AZIENDA AGRARIA DELL`ISTITUTO BONAFOUS - AZIENDA AGRICOLA BOSCO CARLO - IMPORTO EURO 18.963,84 IVA 20% COMPRESA - APPROVAZIONE PROROGA TERMINI ULTIMAZIONE SERVIZI. |
| 20 | 2009 -- 01232/046 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE FONTANE E DEGLI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE SECONDO SEMESTRE 2008 APPROVATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2008 03667/046 LOTTO A - DITTA RAVVIVA S.C.S. - APPROVAZIONE PROROGA TERMINE DEL SERVIZIO |
| 21 | 2009 -- 01235/046 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE FONTANE E DEGLI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE SECONDO SEMESTRE 2008 APPROVATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2008 03667/046 LOTTO C - DITTA AGRIVERDE S.A.S. - APPROVAZIONE PROROGA TERMINE DEL SERVIZIO. |
| 14 | 2009 -- 00551/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DI DUE MACCHINE AFFRANCATRICI. IMPEGNO DI SPESA. (EURO 3.798,48) |
| 18 | 2009 -- 00932/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO PER L'ABBONAMENTO INFORMATICO E L'AGGIORNAMENTO CARTACEO PER L'ANNO 2009, DI ITER - BANCA DATI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.659,00). |
| 21 | 2009 -- 01108/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. VERSAMENTO DEGLI IMPORTI PREVISTI PER IL FINANZIAMENTO DELL_AUTORITA_ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI, A CARICO DEL SETTORE DI MERCATO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1000,00) |
| 25 | 2009 -- 01278/048 | PATTO TORINO SICURA - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA STRADALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 79.416,00). |
| 26 | 2009 -- 01293/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA TARATURA DELLA BASCULA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 720,00). |
| 17 | 2009 -- 00969/050 | LEGGE 285/97. PROGETTO «LINGUE IN SCENA!» EDIZIONE 2009. UTILIZZO DELLA CASA DELLA MOBILITA` GIOVANILE E DELL` INTERCULTURA «OPEN 011». IMPEGNO DI SPESA 3.097,50. |
| 18 | 2009 -- 00970/050 | LEGGE 285797. PROGETTO LINGUE IN SCENA NONA EDIZIONE. CONCESSIONE DI TESSERE DI LIBERA CIRCOLAZIONE URBANA PER GIOVANI EUROPEI . IMPEGNO DI SPESA DI EURO 275,00. |
| 19 | 2009 -- 01010/050 | VOLONTARIATO GIOVANILE- AFFIDAMENTO SERVIZI DI HOSTING E IMPLEMENTAZIONE DATABASE- IMPEGNO DI SPESA EURO 792,00 |
| 20 | 2009 -- 01033/050 | PASS 15 EDIZIONE 2009. ULTERIORE ACQUISTO ABBONAMENTI MUSEI AD INTEGRAZIONE DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE MECC. N. 2009 00781/050. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00. |
| 21 | 2009 -- 01146/050 | COORDINAMENTO REGIONALE INFORMAGIOVANI. AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.789,20. |
| 20 | 2009 -- 00913/055 | RICONOSCIMENTO DANNI RIPORTATI DA VETTURE DI PROPRIETÀ DI DIPENDENTI MUNICIPALI, UTILIZZATE PER MOTIVI DI SERVIZIO. VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE DELLO _STUDIO PERITALE S.I.A.P.E.L. S.A.S._ IN _STUDIO PERITALE S.I.A.P.E.L. S.R.L._ - PRESA D_ATTO. |
| 33 | 2009 -- 01350/055 | PROCEDURA APERTA N. 72/2008: ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI METANO PER AUTOTRAZIONE AI VEICOLI MUNICIPALI. PERIODO 01/12/2008 - 30/11/2012. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA «TORINO METANO S.R.L.». IMPORTO EURO 84.000,00 I.V.A. E I.F. INCLUSE. |
| 43 | 2009 -- 00900/057 | PARCO DORA SPINA 3 - LOTTI CORSO MORTARA E PASSERELLE - INCARICO DI VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AI SENSI DELL'ART. 11 COMMA 4 D.LGS 163/2006 SOCIETA' NO GAP CONTROLS S.R.L. - IMPORTO EURO 47.508,24 INARCASSA E IVA COMPRESE - FINANZIAMENTO MINISTERIALE D.M. 21/12/94 |
| 44 | 2009 -- 00903/057 | PRIU SPINA 3 PARCO DORA - LOTTO VALDOCCO NORD SUB A - PROGETTO ESECUTIVO - APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEGLI ELABORATI INTEGRATI E MODIFICATI A SEGUITO DI PROCEDURA DI VALIDAZIONE. |
| 76 | 2009 -- 01168/058 | MERCATO ITTICO INGROSSO - FORNITURA ACQUA POTABILE E CONTRIBUTO DI DEPURAZIONE E FOGNATURA PER L'ANNO 2009. PRIMO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 16.000,00.= (IVA COMPRESA). |
| 75 | 2009 -- 01169/058 | SETTORE MERCATI - FUNZIONAMENTO COMMISSIONI COMUNALI PER L'ANNO 2009 - PRIMO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.500,00. |
| 94 | 2009 -- 01302/058 | CIVICO MERCATO ITTICO INGROSSO - INCARICO PROFESSIONALE DI RESPONSABILE DEL SISTEMA DI AUTOCONTROLLO IGIENICO-SANITARIO - AVVISO DI PUBBLICA SELEZIONE - APPROVAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 34.027,40= |
| 22 | 2009 -- 00941/060 | MOLE ANTONELLIANA. RESTAURO DELLA CUPOLA (C.O. 3686). AFFIDAMENTO INCARICO COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE PROGETTAZIONE, PIANO MANUTENZIONE OPERA, RELAZIONE SPECIALISTICA CON SAGGI SU ELEMENTI STRUTTURALI ING. GIANCARLO GONNET. IMPORTO EURO 23.580,90, AL LORDO RIT. LEGGE, CONTRIBUTI E IVA COMPRESI. |
| 24 | 2009 -- 01012/060 | ORDINARIA MANUTENZIONE EDIFICI D'INTERESSE CULTURALE ANNO 2009 - LOTTO 1 (C.O. 3446 - CUP C15E08002280004) E LOTTO 2 (C.O. 3447 - CUP C15E08002290004). ESITO PROCEDURA NEGOZIATA. AFFIDAMENTO IMPRESE EDILTERMICA IORIO S.R.L. PER EURO 196.111,55 E LAVORINCORSO S.R.L. PER EURO 216.026,56, IVA COMPRESA. ULTERIORE IMPEGNO EURO 635,07, IVA COMPRESA PER IL LOTTO 2. |
| 26 | 2009 -- 01084/060 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA MONUMENTI, FONTANE ED OPERE D'ARTE CONTEMPORANEA (C.O. 3177 - CUP C16F07000030004). APPROVAZIONE ESITO PROCEDURA NEGOZIATA - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA ARCHEOLOGIA - IMPORTO EURO 470.587,30, IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO MUTUO CASSA DD.PP.N. 1792 E 1813 |
| 29 | 2009 -- 01120/060 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE SU EDIFICI D'INTERESSE CULTURALE. INCARICO REDAZIONE RELAZIONE SPECIALISTICA STRUTTURE, PROVE E SAGGI SU STATO CONSERVAZIONE, ALL'ING. MARIO RONCHETTA. IMPORTO EURO 7.282,80, AL LORDO RIT. LEGGE, CONTRIBUTI E IVA COMPRESA. |
| 40 | 2009 -- 00853/062 | PISCINA MONUMENTALE _ CAMPIONATI EUROPEI INDOOR «TUFFI 2009» - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO-SPORTIVA - AFFIDAMENTO A PROCEDURA NEGOZIATA ALLA SOCIETA_ OFFICINA AEDIFICANDI - IMPORTO EURO 9.600,00 IVA COMPRESA |
| 45 | 2009 -- 00904/062 | STADIO OLIMPICO _ PROCEDURA NEGOZIATA PER FORNITURA DI CARTELLI PER LA SICUREZZA _ AFFIDAMENTO ALLA DITTA SERIPRINT NOVERO PER EURO 4.200,00 IVA COMPRESA |
| 46 | 2009 -- 00920/062 | LAVORI DI M.S. STADIO OLIMPICO (COD. OPERA 3527 - CUP: C12F08000000004) - AFFIDAMENTO INCARICO COORDINATORE SICUREZZA IN FASE EESECUZIONE ALL'ING. ALVIGINI - IMPORTO EURO 17.503,20 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE, CONTRIBUTI E IVA COMPRESI - FINANZIAM. CON DEV. MUTUI CASSA DD.PP. GIA_ AUTORIZZATA |
| 49 | 2009 -- 00989/062 | PALESTRA DI ARRAMPICATA SPORTIVA DI VIA BRACCINI _ CONTROLLO PERIODICO STRUTTURA PER ARRAMPICATA - AFFIDAMENTO A PROCEDURA NEGOZIATA ALLA DITTA SINT ROC & ECOGRIPS S.R.L. - IMPORTO EURO 2.880,00 IVA COMPRESA |
| 50 | 2009 -- 01099/062 | ST. COM. _ ADEG. NUOVE DISPOSIZ. DI L.N.P. E UEFA IMP. ELETT. EMERG. ILLUM. CAMPO GIOCO (C.OP. 3527_CUP : C12F08000000004) _ CONTROLLO E CERTIF. FUNZ. C.P.V.L.P.S. _ AFFID. STUDIO EL S.R.L. - ENGINEERING SERVICE -EURO 17.992,80 IVA E INARCASSA COMP. - FIN.MUTUO ORIGINARIO-DEV. CASSA DD.PP. |
| 61 | 2009 -- 01394/062 | BOCCIOFILA DI VIA SAORGIO/VIA SOSPELLO - ALLACCIAMENTO IDRICO - AFFIDAMENTO ALLA SMAT SPA PER EURO 4.422,00 IVA COMPRESA |
| 21 | 2009 -- 00940/063 | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI COPERTURE DI EDIFICI IN CAPO ALLA DIVISIONE SERVIZI SOCIALI E RAPPORTI CON LE AZIENDE SANITARIE (CUP C15D088000010004) - PRESA D'ATTO DEL CONFERIMENTO DEL RAMO D'AZIENDA DA PARTE DELL'AGGIUDICATARIA "CIERRE S.N.C. DI CHIAPPARINO ROBERTO" ALLA "CIERRE S.R.L.". |
| 22 | 2009 -- 00866/065 | SPESE TELEFONICHE RIFERITE AL NUMERO VERDE "ASSOCIAZIONE CIRCUITO GIOVANI ARTISTI ITALIANI" PER L'ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00 |
| 29 | 2009 -- 01053/065 | CREATIVITA' E INNOVAZIONE. AFFIDAMENTO SERVIZI IN ECONOMIA PER STATI GENERALI DEL ROCK 2009 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 24/2/2009, N.MECC. 200900774/50. IMPEGNO DI SPESA DI 8.000,00 EURO. |
| 10 | 2009 -- 00769/069 | ACQUISTO CARNET BIGLIETTI TRANVIARI DA UTILIZZARE PER IL SERVIZIO DI VOLONTARIATO CIVICO "TORINO & YOU". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.980,00. |
| 21 | 2009 -- 01185/069 | ANTIQUARI A VENARIA. BIENNALE DI ANTIQUARIATO DI TORINO. APPROVAZIONE DEL CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PIEMONTSE ANTIQUARI IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE G.C. DEL 24/02/2009 MECC.N. 200900780/045. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00 |
| 26 | 2009 -- 01448/069 | CONVEGNO "PROMUOVERE IL SISTEMA FIERISTICO CONGRESSUALE NEL TERRITORIO E PER IL TERRITORIO". COLLABORAZIONE DELLA CITTÀ. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00 |
| 33 | 2009 -- 00929/070 | PROCEDURA RISTRETTA N. 94/2008 PER IL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO AI PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO DENOMINATI «CONTRATTI DI QUARTIERE II» PER GLI AMBITI DI VIA DINA, VIA GHEDINI E VIA PARENZO. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 34 | 2009 -- 00987/070 | TIROCINI FORMATIVI ANNO 2009. PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA ASSICURATIVA INAIL. SPESA EURO 3.000,00 |
| 26 | 2009 -- 01317/072 | INIZIATIVA COMUNITARIA «CO2 - NEUTRAL TRANSPORT FOR THE ALPINE SPACE» - SPESE VARIE PER GESTIONE PROGETTI PER L'ANNO 2009. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 5.000,00. |
| 31 | 2009 -- 00958/073 | ABBONAMENTO ANNUALE AL MENSILE IMMOBILI & DIRITTO DEL SOLE 24 ORE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 150,00= |
| 4 | 2009 -- 01180/084 | C.1 - SPESE DI RAPPRESENTANZA ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.000,00. |
| 8 | 2009 -- 01295/086 | C. 3 - AFFIDAMENTO ALLA COOP. SOCIALE "LA ROSA BLU" A R.L. ONLUS DELLA FORNITURA DI N. 125 GILET CATARIFRANGENTI PER BAMBINI CON IMPRESSO IL LOGO DELLA CIRCOSCRIZIONE 3. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 799,50 IVA COMPRESA. |
| 122 | 2009 -- 01157/087 | CELEBRAZIONI PER IL 25 APRILE. ACQUISTO DI UNA CORONA D'ALLORO. ANNO 2009. IMPEGNO DELLA SPESA E AFFIDAMENTO. EURO 99,00. |
| 127 | 2009 -- 01264/087 | INSERIMENTO LAVORATIVO SOGGETTI SVANTAGGIATI. SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE DECENTRATO DAL 1 APRILE 2009 AL 31 MARZO 2010. CIRCOSCRIZIONE 4. AFFIDAMENTO ALLA SOC. COOP. SOCIALE P.G. FRASSATI. IMPEGNO DI SPESA EURO 221.136,60. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE |
| 16 | 2009 -- 01270/088 | C. 5 - REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO IN RICORDO DELLE VITTIME DI MAFIA RIVOLTO ALLE SCUOLE SUPERIORI - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00= IVA 20% COMPRESA. |
| 17 | 2009 -- 01296/088 | C.5 - SERVIZIO DI PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.200,00= IVA 20% COMPRESA. |
| 19 | 2009 -- 01253/089 | C.6 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICO MOTORIE NELLE AREE VERDI DELLA CIRCOSCRIZIONE. ANNI 2009 - 2010. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 40.000,00 IVA INCLUSA. |
| 18 | 2009 -- 00836/090 | C7 - SOCIETA` A.F.C. TORINO S.P.A.. - MODIFICA DENOMINAZIONE SOCIALE IN FARMACIE COMUNALI TORINO S.P.A. E PARTITA I.V.A. - PRESA D`ATTO. |
| 11 | 2009 -- 01243/091 | C.8. CONCESSIONE A TITOLO ONEROSO DEL LOCALE "LA SALETTA" VIA CELLINI 12 ALLA COOPOERATIVA "ALLEGRO CON MOTO". ENTRATA DI EURO 143,10. |
| 12 | 2009 -- 01284/091 | C.8 - RINNOVO CONCESSIONE CONTINUATIVA, IN AUTOGESTIONE ED A TITOLO GRATUITO DEI CENTRI D'INCONTRO UBICATI IN VIA CAMPANA28, C.SO MONCALIERI 18 E PIAZZA FREGUGLIA 6, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 09/00683/91. |
| 4 | 2009 -- 00881/092 | C. 9 - INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE NELLE ABITAZONI DELLE PERSONE ANZIANE O IN DIFFICOLTA' DELLA CIRCOSCRZIONE 9 NELL' AMBITO DELLA DOMICILIARITA' LEGGERA PER IL BIENNIO 2009/2010. AFFIDAMENTO DI EURO 16.000,00. INPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 12.000,00 IVA 20% INCLUSA. |
| 6 | 2009 -- 01082/092 | C.9 - PROGETTO "DOMICILIARITA' LEGGERA: SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO ANZIANI ULTRASESSANTACINQUENNI". - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA MECC. N° 2009 00037/092. |
| 7 | 2009 -- 01224/092 | C.9 - RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI. DECRETO LEGISLATIVO 267/2000 E SUE MODIFICHE E INTEGRAZIONI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009 DI EURO 12.000,00. |
| 8 | 2009 -- 01245/092 | C.9 - RETTIFICA DATI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2008 08051/092 DEL 25 NOVEMBRE 2008, RELATIVI ALLA DICITURA «FUORI CAMPO IVA». |
| 18 | 2009 -- 01194/103 | SPESE NOTIFICAZIONE ATTI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009. EURO 100,00 |
| 1396 | 2009 -- 00720/104 | CONTRATTI ASSISTITI: RICERCA DI DISPONIBILITA' ALLOGGIATIVE SUL MERCATO PRIVATO DELLA LOCAZIONE - QUOTA DI CANONE A CARICO DELLA CITTA' - ADEGUAMENTO ISTAT - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 13.442,66. |
| 25 | 2009 -- 01052/106 | SISTEMAZIONE AREA MERCATALE CORSO CHIETI. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI. CODICE OPERA 2558. CUP. C36C05000010004 |
| 48 | 2009 -- 00896/107 | INDIZIONE GARA A PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA. SPETTACOLO PIROTECNICO IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DI SAN GIOVANNI 2009. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 50.000,00 IVA COMPRESA. |
| 129 | 2009 -- 01330/110 | SERVIZIO DI "GESTIONE CANILI E GATTILI MUNICIPALI". PERIODO 2009-2012. INDIZIONE GARA E APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO. SPESA PRESUNTA EURO 4.200.000,00 (IVA INCLUSA). IMPEGNO LIMITATO DI SPESA DI EURO 3.617.756,00 IVA INCLUSA. |
| 7 | 2009 -- 01007/113 | PROCEDURA DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA A DUE ESPERTI PER ATTIVAZIONE E GESTIONE DEL PROGETTO EUROPEO «MIRANDO EL MUNDO». INDIZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 132.480,00 COPERTO INTERAMENTE DA FONDI EUROPEI |
| 3 | 2009 -- 00694/116 | LAVORI DI MANUTENZONE STRAORDINARIA ANNO 2007 STABILI SOCIALI ANZIANI. MODIFICA DENOMINAZIONE DELLA IMPRESA AGGIUDICATARIA |
| 17 | 2009 -- 00890/116 | AFFIDAMENTO ALL'ING. VALTER PEISINO DI INCARICO DI COLLAUDATORE TECNICO-AMMINISTRATIVO E STRUTTURALE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E NORMALIZZAZIONE DEL DORMITORIO DI VIA MARSIGLI - IMPEGNO DI SPESA EURO 18.777,42 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE-FINANZIAMENTO CON ECONOMIE MUTUO ORIGINARIO. |
| 16 | 2009 -- 00924/116 | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CAMPI NOMADI ED EMERGENZA FREDDO 2008/2009 (CUP C15F08000030000)-APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA NEGOZIATA ALLA DITTA FIORI FRANCO EREDI S.A.S.IMPORTO EURO 95.154,00 IVA 20% COMPRESA |
| 14 | 2009 -- 00882/117 | TORINO CITTA' D'ACQUE - PARCO DEL MEISINO-SPONDA-SECONDO INTERVENTO EX LOTTI A E B- POSA IN OPERA CORPI ILLUMINANTI-AFFIDAMENTO IRIDE SERVIZI SPA- REIMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 533,70 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO MUTUO CASSA DD.PP. N. MECC. 1757 |
| 1416 | 2009 -- 01158/121 | MANUTENZ. STRAORD. FABBR. EDILIZIA ABITAT. PUBBLICA IN RIVOLI, V. DI NANNI 18- 20 (C. O. 3309 - CUP C26B07000060004). INCARICO DIR. OPER. CON FUNZ. DI COORD. SIC. IN ESEC. ALL'ARCH. SILVIA TARTARA. IMP. EURO 8.738,82 LORDO RIT. LEGGE CONTR. E IVA COMPR. FINANZIAM. RESIDUI CONTRIBUTI. |
| 26 | 2009 -- 00582/123 | OPERE DI M.S. PER OTTENIMENTO CPI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI. BANDO 13/02 LOTTO 4. INTEGRAZIONE PER IL CONTRIBUTO DI RIVALSA PREVIDENZIALE 4% ALL'ING. G. BOFFA COMPONENTE L'ATP STUDIO A.I.TECH (CAPOGRUPPO) ED ALTRI IMPORTO EURO 1.753,51. FINANZIAMENTO MUTUO ORIGINARIO. |
| 44 | 2009 -- 00892/123 | OPERE DI M.S. PER OTTENIMENTO CPI NEGLI EDIFICI SCOL. V.COLLEGNO 65,V.BEAUMONT 58,V.LUSSIMPICCOLO 30.GR. 9/03 (C.OP.1283-CUP C35J04000030004) INTEGRAZIONE IVA DAL 10% AL 20% PER VARIANTE APPROVATA CON DET. N.MECC. 0802227/123. IMPORTO EURO 1.269,65 FINANZIAM. CON RIBASSO DI GARA |
| 109 | 2009 -- 00910/126 | AREA EX CIMIMONTUBI LOCALITÀ BASSE DI STURA. SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE BONIFICATE E MONITORAGGIO AMBIENTALE. AFFIDAMENTO INCARICO ALL`AMIAT. IMPEGNO DI SPESA EURO 18.735,07 |
| 5 | 2009 -- 01463/129 | INSERZIONI SU QUOTIDIANI PER CAMPAGNA DI INFORMAZIONE BONUS ENERGIA ELETTRICA PER FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI DISAGIO - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 2.804,74 |