Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 14 | 2009 -- 03204/001 | COMITATO ITALIA 150 - CONTRIBUTO DELLA CITTA' PER REALIZZAZIONE CONCERTO IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA REPUBBLICA - 2 GIUGNO 2009. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-02994/01 G.C. 21/05/2009 EURO 15.000,00. |
| 151 | 2009 -- 02729/002 | SERVIZIO DI TELEVIDEO REGIONALE. AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 25.920,00 |
| 47 | 2009 -- 02066/003 | DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO EDILIZIA SPORTIVA MANUTENZIONE - PROCEDURA APERTA N. 131/2008 - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DELLE PISCINE - ANNO 2009. - ANNO 2009. |
| 48 | 2009 -- 02215/003 | SETTORE TECNICO RISTRUTTURAZIONI E NUOVI EDIFICI MUNICIPALI - PROCEDURA APERTA N. 109/2008 - AREA EX INCET - RISTRUTTURAZ. EDIFICI INDUSTRIALI COLLOCATI NELL'ISOLATO COMPRESO TRA LE VIE BANFO, CIGNA CERVINO E C.SO VIGEVANO PER SEDE ZONALE COMANDO CARABINIERI E CENTRO POLIFUNZIONALE SERVIZI INTEGRATI |
| 55 | 2009 -- 02486/003 | SETTORE TECNICO EDILIZIA SPORTIVA- PROCEDURA APERTA N. 133/2008 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI CENTRALIZZATIE DELLE PISCINE PER L'ANNO 2009 - REP.N. 3480. AGGIUDICAZIONE |
| 62 | 2009 -- 02699/003 | SETTORE TECNICO MANUTENZIONE IMMOBILI MUNICIPALI E CIRCOSCRIZIONALI -PROCEDURA APERTA N. 137/2008 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PALAZZO CIVICO E NORMALIZZAZIONE - REP. N. 3453 -AGGIUDICAZIONE |
| 761 | 2009 -- 02665/004 | ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 35.000,00 PER L'ANNO 2009 CON LE AZIENDE SANITARIE LOCALI SU TERRITORIO NAZIONALE PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO MEDICO LEGALE RIGUARDANTE LE VISITE FISCALI. |
| 769 | 2009 -- 02737/004 | DETERMINAZIONE: REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI 2009. AUTORIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI STRAORDINARIE AI SENSI DELLA LEGGE 19 MARZO N. 68. (EURO 2.500.000,00=). |
| 774 | 2009 -- 02757/004 | D. LGS. 267/00, ART. 90. UFFICI DI SUPPORTO AGLI ORGANI DI DIREZIONE POLITICA. IMPEGNO DI SPESA EURO 44.430,72. |
| 793 | 2009 -- 02839/004 | CITTA` DI TORINO / SINTESI SPA. SPESE DI REGISTRAZIONE LODO ARBITRALE. IMPEGNO EURO 1.978,00 |
| 802 | 2009 -- 02891/004 | ASSEGNAZIONE TEMPORANEA ALLA FONDAZIONE 20 MARZO 2006 DELLA DIPENDENTE MARIA BRUNI. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO PER COMPENSO AGGIUNTIVO PER EURO 6.388,08. |
| 807 | 2009 -- 02899/004 | DIRIGENTE ARCH. GIUSEPPE PORTOLESE. ASSEGNATO TEMPORANEAMENTE ALLA FONDAZIONE "AGENZIA ENERGIA E AMBIENTE" DI TORINO - INTEGRAZIONE COMPENSO AGGIUNTIVO - IMPEGNO SPESA ED ACCERTAMENTO PER EURO 10.523,00 |
| 843 | 2009 -- 02998/004 | ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI N. 2 ASSISTENTI TECNICI IMPIANTI SPORTIVI DI ACQUA ( CAT B). IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.922,28. |
| 847 | 2009 -- 03013/004 | D. LGS. 267/00, ART. 90. ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE AL SINDACO, ALLA GIUNTA O AGLI ASSESSORI. AFFIDAMENTO INCARICO IN ESECUZIONE DELIBERAZ. G.C. 15.05.2009 (MECC. 2009 02881/04). |
| 848 | 2009 -- 03053/004 | ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI N. 7 UNITA' DI PERSONALE DI CATEGORIA D - PROFILO DI RIFERIMENTO DIRETTIVO - IMPEGNO DI SPESA EURO 213.398,97 |
| 0 | 2009 -- 01514/005 | DETERMINAZIONE: 05/108 _ PROCEDURA APERTA N. 116/2007. FORNITURA COMPLEMENTARE DI ARREDI METALLICI . SPESA EURO 7.439,04 = COMPRESA IVA. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO |
| 0 | 2009 -- 02296/005 | 05/702- AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA COMPLEMENTARE, EX ARTICOLO 57 COMMA 3 LETTERA B D.LGS. 163/2006, DI CARTA PER FOTO-COPIATRICI E STAMPANTI LASER E CARTONCINI. SPESA EURO 59.709,25 IVA 20% INCLUSA. |
| 0 | 2009 -- 02297/005 | 05/702- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DI SCATOLE FUSTELLATE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.584,00 COMPRESA IVA 20%. |
| 0 | 2009 -- 02298/005 | 05/702- FORNITURA COMPLEMENTARE, EX ARTICOLO 57 COMMA 3 LETTERA B) D. LGS. 163/2006, DI CARTELLINE STAMPATE. SPESA EURO 734,40. |
| 0 | 2009 -- 02299/005 | 05/702- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DI BUSTE AVANA CON SOFFIETTI LATERALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 816,00 COMPRESA IVA 20%. |
| 0 | 2009 -- 02311/005 | 05/101 - RETTIFICA DETERMINAZIONE DI VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE DITTA ESSEVI - MECC. N. 2008-09012/005 - IMPEGNI N. 9353 E 9354. |
| 0 | 2009 -- 02346/005 | 05/702- GARA TELEMATICA MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI TIMBRI. SPESA EURO 4.443,60 COMPRESA IVA 20%. |
| 0 | 2009 -- 02386/005 | 05/702- AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA COMPLEMENTARE, EX ARTICOLO 57 COMMA 3 LETTERA B) D. LGS. 163/2006, DI CARTA TERMICA PER SISTEMI ELIMINACODE ALLA DITTA TEOM SYSTEMS S.R.L.. SPESA EURO 3.500,00 IVA 20% INCLUSA. |
| 0 | 2009 -- 02387/005 | 05/702- ELEZIONI EUROPEE E PROVINCIALI 2009. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DI BUSTE AVANA CON SOFFIETTI LATERALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.840,00 COMPRESA IVA 20%. |
| 0 | 2009 -- 02676/005 | 05/303 - AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI NR. 1 AFFRANCATRICE POSTALE PER L`UFFICIO POSTA DEL SETTORE GIUNTA COMUNALE. SPESA EURO 6.780,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO. |
| 0 | 2009 -- 02700/005 | 05/202 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE E LA FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO ORIGINALI PER L'ANNO 2009 PER LE ATTREZZATURE CON IL MARCHIO "ARJO" - SPESA EURO 15.000,00 COMPRESA IVA AL 20% |
| 0 | 2009 -- 02738/005 | DETERMINAZIONE: 05/202- PROCEDURA RISTRETTA N. 30/2008 PER LA FORNITURA DI MATERIALE ANTINFORTUNISTICO PER I SERVIZI DELLA CITTA DI TORINO. ULTERIORE AFFIDAMENTO PER EURO 4.977,00=IVA COMPRESA PER L_ACQUISTO DI MASCHERINE PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. |
| 0 | 2009 -- 02743/005 | 05/302 CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 6 E 7 GIUGNO 2009. AMPLIAMENTO SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER I DIPENDENTI COMUNALI. SPESA EURO 34.000,00 IVA COMPRESA. |
| 0 | 2009 -- 02804/005 | 05/301-ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DI CAMPI NOMADI CITTADINI. SPESA EURO 100.000,00= IVA AL 20% COMPRESA. |
| 0 | 2009 -- 02805/005 | 05/301-ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DI UFFICI COMUNALI. SPESA EURO 90.319,07= IVA AL 20% COMPRESA |
| 0 | 2009 -- 02833/005 | 05/702- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DI PERGAMENE STAMPATE. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.952,00 COMPRESA IVA 20%. |
| 0 | 2009 -- 02836/005 | 005/301 AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI SITI IN VIA VIGONE 74 E 80 |
| 0 | 2009 -- 02879/005 | 05/601-ABBONAMENTO PER L'ANNO 2009 A QUOTIDIANI E PERIODICI PER IL SINDACO E L'UFFICIO STAMPA E ABBONAMENTO AL SERVIZIO ON LINE "INFOCAMERE". ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 1.368,00 IVA COMPRESA. |
| 0 | 2009 -- 02983/005 | 05/702- ELEZIONI EUROPEE E PROVINCIALI 2009. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA. FORNITURA DI MODULISTICA VARIA. SPESA EURO 3.133,20 COMPRESA IVA 20%. |
| 0 | 2009 -- 02984/005 | 05/202. ELEZIONI EUROPEE E PROVINCIALI 2009. AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA, EX ARTICOLO 125 COMMA 11 D.LGS.163/2006, DI ARTICOLI E ATTREZZI DI FERRAMENTA. SPESA EURO 308,46.=IVA COMPRESA |
| 0 | 2009 -- 02985/005 | 05/202. ELEZIONI EUROPEE E PROVINCIALI 2009. AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA, EX ARTICOLO 125 COMMA 11 D.LGS.163/2006, DI SACCHI VARI - SPESA EURO 2.115.36 .=IVA COMPRESA |
| 0 | 2009 -- 02986/005 | 05/202-ELEZIONI EUROPEE E PROVINCIALI 2009 - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA COMPLEMENTARE, EX ART 57 COMMA 3 LETTERA B D.LGS 163/2006, DI MATERIALE ANTINFORTUNISTICO - SPESA EURO 851,80=IVA COMPRESA. |
| 0 | 2009 -- 03082/005 | 5/702- ELEZIONI EUROPEE E PROVINCIALI 2009. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA. FORNITURA DI FASCICOLI ED ETICHETTE STAMPATE. SPESA EURO 422,52 COMPRESA IVA 20%. |
| 0 | 2009 -- 03084/005 | 05/111 - ELEZIONI EUROPEE, PROVINCIALI E REFERENDUM 2009 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER IL SERVIZIO DI MESSA IN OPERA, MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA NASTRO TRASPORTATORE. SPESA EURO 9.360,00= IVA COMPRESA. |
| 0 | 2009 -- 03122/005 | 005/400 ELEZIONI EUROPEE E PROVINCIALI 2009 - ULTERIORE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DEI TABELLONI OCCORRENTI PER L'AFFISSIONE DEI MANIFESTI DI PROPAGANDA. IMPEGNO PREDUNTO DI SPESA EURO 70.000,00 IVA COMPRESA. |
| 0 | 2009 -- 03123/005 | 05/400 CONSULTAZIONI ELETTORALI GIUGNO 2009. AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DEL MATERIALE ELETTORALE (CABINE, TAVOLI ECC.) IMPEGNO PRESUNTO DI SPESA EURO 100.000,00 IVA COMPRESA. |
| 0 | 2009 -- 03124/005 | 005/400 REFERENDUM POPOLARI 2009 - SERVIZIO DI NOLEGGIO DEI TABELLONI OCCORRENTI PER L'AFFISSIONE DI MANIFESTI DI PROPAGANDA. ULTERIORE AFFIDAMENTO AI SENSI DELL`ART. 57 COMMA 5, LETTERA A) DEL D.LGS 163/2006 - IMPEGNO PRESUNTO DI SPESA EURO 180.000,00 IVA COMPRESA. |
| 66 | 2009 -- 02502/007 | FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2009/10. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.010.000,00. |
| 67 | 2009 -- 02538/007 | SOMME INDEBITAMENTE INTROITATE IMPEGNO PER EMISSIONE ASSEGNI DI RIMBORSO EURO 44.508,79 |
| 70 | 2009 -- 02607/007 | LEGGE 285/97. PERCORSO FORMATIVO AL RUOLO DI RESPONSABILE PEDAGOGICO. PRIMA FASE : INDIVIDUAZIONE DEI BISOGNI FORMATIVI. AFFIDAMENTO DELL'INCARICO AL DOTT. FAUSTO ROGGERONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 13.100,00 |
| 71 | 2009 -- 02632/007 | RISTORAZIONE SCOLASTICA. ULTERIORE AFFIDAMENTO AL LABORATORIO CHIMICO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO DI CONTROLLI SUL SERVIZIO PER L`ANNO SCOLASTICO 2008-2009. SPESA EURO 7.000,00. (IVA COMPRESA). |
| 72 | 2009 -- 02670/007 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'EDIFICIO DELLA DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI DI VIA BAZZI 4. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 14.400,00 IVA COMPRESA. |
| 74 | 2009 -- 02672/007 | PROCEDURA RISTRETTA 116/2006 PER IL CONTRATTO DI INSERIMENTO LAVORATIVO PER IL SERVIZIO DI COLLABORAZIONE E PULIZIA PRESSO SCUOLE MATERNE MUNICIPALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 322.953,71= |
| 75 | 2009 -- 02673/007 | PROCEDURA RISTRETTA N. 24/2007 PER CONTRATTO INSERIMENTO LAVORATIVO PER SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO SEDI DIPENDENTI DELLA DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.390,32= |
| 76 | 2009 -- 02745/007 | CONTRATTO DI SERVIZIO STIPULATO TRA LA CITTA` DI TORINO E GTT SPA PER LA GESTIONE INTEGRATA DEL TRASPORTO DISABILI SCOLASTICO. PROROGA AFFIDAMENTO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 105.000,00 (IVA COMPRESA). |
| 77 | 2009 -- 02747/007 | LEGGE 285/97. ATTIVITA' EDUCATIVA- FORMATIVA PRESSO IL CIRCOLO DIDATTICO N. 18 . IMPORTO DI EURO 840,00 |
| 78 | 2009 -- 02820/007 | "ESTATE RAGAZZI 2009". ACQUISTO BIGLIETTI DI LIBERA CIRCOLAZIONE PER I CENTRI ESTIVI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 31.875,00 (IVA COMPRESA). |
| 79 | 2009 -- 02878/007 | IMPEGNO PER TRASFERIMENTO FONDI ALL'ITER ITITUZIONE TORINESE PER UNA EDUCAZIONE RESPONSABILE. RETTIFICA NARRATIVA. |
| 80 | 2009 -- 02892/007 | ANNO SCOLASTICO 2009/2010. ATTIVITA' EDUCATIVE PER MINORI DISABILI DEI CESM E DELLA CED. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00 |
| 83 | 2009 -- 03029/007 | SERVIZI SCOLASTICI-COLONIA "CITTA' DI TORINO" IN LOANO-ASSUNZIONE DI N. 8 ASSISTENTI EDUCATIVI PART-TIME PER IL PERIODO DAL 22 GIUGNO 2009 AL 05 SETTEMBRE 2009-IMPEGNO DI SPESA-EURO 20.764,18= |
| 84 | 2009 -- 03030/007 | SERVIZI SCOLASTICI-COLONIA "CITTA' DI TORINO" IN LOANO-PROROGA CONTRATTO DI LAVORO DI N. 24 ASSISTENTI EDUCATIVI PART-TIME. PERIODO DAL 21 GIUGNO 2009 AL 05 SETTEMBRE 2009-IMPEGNO DI SPESA-EURO 62.292,53= |
| 18 | 2009 -- 02257/008 | SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI. ULTERIORE AFFIDAMENTO PER EURO 675,00 (IMPOSTE COMPRESE). |
| 20 | 2009 -- 02270/008 | DETERMINAZIONE: I.C.I. 2009 - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - DECRETO LEGISLATIVO 30/12/92 N. 504 - IMPEGNO FONDI EURO 30.000,00= |
| 21 | 2009 -- 02445/008 | LOCALI SITI IN PIAZZA PALAZZO DI CITTÀ N. 6 DI PROPRIETA' DELLA SOCIETÀ CONVER IN LOCAZIONE AD USO UFFICI COMUNALI. RINNOVO DELLA LOCAZIONE. (IMPORTO EURO 16.075,14) |
| 22 | 2009 -- 02495/008 | LOCALI DI PROPRIETA' DELLA PARROCCHIA S. SECONDO MARTIRE SITI IN VIA GIOBERTI N. 9, ANGOLO VIA ASSIETTA N. 7, IN LOCAZIONE AD USO ASILO NIDO. RINNOVO DELLA LOCAZIONE. (IMPORTO EURO 42.688,02.=). |
| 25 | 2009 -- 03219/008 | LOCALI SITI IN VIA MEUCCI N. 4. ATTIVAZIONE SISTEMA DI CONTROLLO ACCESSI. (IMPORTO EURO 3.348,00.=). |
| 120 | 2009 -- 02351/010 | SPESE PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE E INIZIATIVE DIVERSE DEL SETTORE SPORT PER L'ANNO 2009. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00. |
| 124 | 2009 -- 02634/010 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VISITE MEDICHE PER RINNOVO BREVETTI DI SALVAMENTO ASSISTENTI BAGNANTI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.080,00. |
| 1645 | 2009 -- 02407/012 | FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE DI CUI ALL_ART. 11 DELLA LEGGE 431/98 _ ACCERTAMENTO ENTRATA EURO 6.297.233,93 REGIONE PIEMONTE PIAZZA CASTELLO 165 TORINO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.297.233,93. |
| 81 | 2009 -- 02637/014 | PROCEDURA NEGOZIATA N. 4/2008/014 PER L'AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI RECAPITO A DOMICILIO DI PLICHI CONTENENTI STAMPE ARTISTICHE. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 2.340,00. |
| 51 | 2009 -- 02845/015 | SERVIZIO DI REALIZZAZIONE VIDEO TORINO SPIRITUALE - AFFIDAMENTO ALLA GECKO FILM. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 17.880,00 IVA COMPRESA. |
| 52 | 2009 -- 02846/015 | SERVIZIO DI REALIZZAZIONE VIDEO TORINO CITTA` REALE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 12.840,00 IVA COMPRESA. |
| 54 | 2009 -- 02993/015 | SERVIZIO DI REALIZZAZIONE NEWSLETTER ELETTRONICA «WHAT`S ON IN TORINO» - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.680,00 IVA COMPRESA. |
| 55 | 2009 -- 03001/015 | IMMAGAZZINAMENTO DI ARREDI E TECNOLOGIE VARIE AD USO ALLESTIMENTI FIERISTICI- PROMOZIONALI-TURISTICI . AFFIDAMENTO ALLA DITTA INTERFIERE S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.600,00 IVA COMPRESA |
| 174 | 2009 -- 02334/016 | CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA` PRODUTTIVE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-01170/016. |
| 197 | 2009 -- 02789/016 | PROCEDURA RISTRETTA N. 118/2008 - SERVIZIO DI GESTIONE AREA MERCATALE PRODUTTORI AGRICOLI - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 93 | 2009 -- 03075/018 | CONSULTAZIONI REFERENDARIE 21- 22 GIUGNO 2009. COMPENSI COMPONENTI SEGGI, INDENNITA' DI MISSIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 741.572,00. |
| 84 | 2009 -- 02170/019 | COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI DI VIA SANTA CHIARA 56.ANNO 2009.RIDETERMINAZIONE ASSEGNAZIONE.MODIFICA IMPEGNO DI SPESA. |
| 87 | 2009 -- 02389/019 | TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI STRANIERI NON COMUNITARI E NOMADI DELL'AREA DEL DISAGIO SOCIALE. ULTERIORE IMPEGNO ANNO 2009. EURO 15.000,00. |
| 88 | 2009 -- 02500/019 | STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI. ADEGUAMENTI RETTE E CAMBIO ENTE GESTORE. |
| 89 | 2009 -- 02574/019 | CONCESSIONE ALL'ASS.NE "GRUPPO ABELE" O.N.L.U.S. DI LOCALI DI PROPRIETA' DELLA CITTA' SITI IN VIA LEONCAVALLO 25 DA DESTINARSI A SERVIZI PER PERSONE IN CONDIZIONI DI DISAGIO E FRAGILITA' SOCIALE. PROSECUZIONE DEL SERVIZIO. |
| 90 | 2009 -- 02653/019 | PROGETTO I.SO.LA. - RISERVA FONDO LIRE UNRRA 2008. SERVIZI DI ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE PER STRANIERI R.A.R.U.. CONCESSIONE CONTRIBUTO AL CENTRO COME NOI SANDRO PERTINI - SERMIG DI VOLONTARIATO. MARZO - GIUGNO 2009. EURO 32.940,00. IN ESEC. DELLA DELIB. DELLA G.M. MECC.N. 0901972/19 DEL 21/4/09. |
| 91 | 2009 -- 02654/019 | ASSISTENZA ECONOMICA AD INABILI INVALIDI ED ALTRI UTENTI IN SITUAZIONE DI BISOGNO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00.= PER L'ANNO 2009. |
| 92 | 2009 -- 02724/019 | TORINO HOPELAND ANNO 2009 - INTERVENTI DI SOSTEGNO ED INTEGRAZIONE A FAVORE DEI RIFUGIATI E DI SUPPORTO AL RIMPATRIO VOLONTARIO ED ASSISTITO.CONCESSIONE CONTRIBUTI AGLI ENTI ATTUATORI. SPESA E. 80.000,00. IN ESEC. DELLA DELIBERA DI G.M. MECC.0902175/19 DEL 28/4/09. |
| 93 | 2009 -- 02759/019 | SUSSIDI ECONOMICI URGENTI ED UNA TANTUM IN FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI GRAVE EMARGINAZIONE E SENZA FISSA DIMORA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 47.000,00 PER L'ANNO 2009 |
| 94 | 2009 -- 02787/019 | INTERVENTI DI EMERGENZA. SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PER L'ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.500,00=. AFFIDAMENTO ALLA DITTA VODAFONE OMNITEL N.V. |
| 95 | 2009 -- 02788/019 | IINDIVIDUAZIONE ASSOCIAZIONE AI.BI. (AMICI DEI BAMBINI) PER L`ASSEGNAZIONE DEI LOCALI SITI IN VIA GOTTARDO N. 275/5- TORINO DA DESTINARSI A CASA FAMIGLIA PER MINORI. |
| 96 | 2009 -- 02867/019 | ALBO PRESTATORI SERVIZI SOCIO-SANITARI PER PERSONE ANZIANE PARZIALMENTE E TOTALMENTE NON AUTOSUFFICIENTI - SEZIONE A. INSERIMENTO DEL PRESIDIO PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA _COTTOLENGO_ DI BRA (CN) CON SEDE LEGALE IN TORINO, VIA SAN GIUSEPPE BENEDETTO COTTOLENGO N. 14. |
| 97 | 2009 -- 02869/019 | ALBO PRESTATORI SERVIZI SOCIO-SANITARI PER PERSONE ANZIANE PARZIALMENTE E TOTALMENTE NON AUTOSUFFICIENTI SEZIONE A. NUOVO GESTORE DEL PRESIDIO _VILLA ANDREA_ SITO IN ROCCAFORTE MONDOVÌ (CN), VIA PROVINCIALE N. 1 - VILLA ANDREA S.R.L. _ VIALE VITTORIO VENETO 17 - MONDOVÌ. |
| 98 | 2009 -- 02875/019 | PROGETTO "SPORTELLO GIURIDICO" ANNO 2006/2007. ASSOCIAZIONE ASGI - ASSOCIAZIONE PER GLI STUDI GIURIDICI SULL'IMMIGRAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.620,00 |
| 99 | 2009 -- 02877/019 | CONVENZIONE ASSOCIAZIONE VOLONTARI ALPINI DI PROTEZIONE CIVILE EX ART.77 STATUTO COMUNALE IN ESECUZIONE DELLA D.G.C MECC. 2009 01661/19 BIENNIO 2009 - 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 14.500,00. FINANZIAMENTO REGIONALE. |
| 102 | 2009 -- 03043/019 | INSERIMENTO DI MINORI IN PRESIDI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI ACCREDITATI E NON ACCREDITATI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009 DI EURO 3.000.000,00 IVA COMPRESA |
| 361 | 2009 -- 02939/022 | OPERE PRELIMINARI DEL COLLEGAMENTO DELLA FERROVIA TORINO-CERES CON IL NODO FERROVIARIO DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.000.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 21 APRILE 2009, N. MECC. 200902119/022. CODICE CUP C11C09000000001 |
| 271 | 2009 -- 02736/023 | CONSEGNA ANTICIPATA PER ATTIVITA' IN APPLICAZ. ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA PROVINCIA E CITTA' DI TO PER LA REALIZZAZ. DEL PIANO PROVINC. DI ORIENTAM. OBBLIGO D'ISTRUZ. E OCCUPABILITA'. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 9.750,00. AGENZIA ENGIM PIEMONTE. |
| 272 | 2009 -- 02739/023 | CONSEGNA ANTICIPATA PER ATTIVITA' PER IL RAFFORZAMENTO DELL`OCCUPABILITA MEDIANTE TIROCINI FORMATIVI E ORIENTATIVI IN INTEGRAZIONE CON LE ATTIVITA` DEI SERVIZI DECENTRATI PER IL LAVORO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 11.000,00. CONSORZIO ABELE LAVORO. |
| 273 | 2009 -- 02740/023 | CONSEGNA ANTICIPATA PER ATTIVITA' PER IL RAFFORZAMENTO DELL`OCCUPABILITA` MEDIANTE TIROCINI FORMATIVI E ORIENTATIVI IN INTEGRAZIONE CON LE ATTIVITA` DEI SERVIZI DECENTRATI PER IL LAVORO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 11.000,00. OBIETTIVO LAVORO. |
| 275 | 2009 -- 02752/023 | CONSEGNA ANTICIPATA PER IL RAFFORZAMENTO DELL`OCCUPABILITA` MEDIANTE TIROCINI FORMATIVI E ORIENTATIVI IN INTEGRAZIONE CON LE ATTIVITA` DEI SERIVZI DECENTRATI PER IL LAVORO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 11.000,00. AGENZIA CSEA. |
| 276 | 2009 -- 02754/023 | CONSEGNA ANTICIPATA PER ATTIVITA' PER IL RAFFORZAMENTO DELL`OCCUPABILITA` MEDIANTE TIROCINI FORMATIVI E ORIENTATIVI IN INTEGRAZIONE CON LE ATTIVITA` DEI SERVIZI DECENTRATI PER IL LAVORO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 11.000,00. CROSS. |
| 277 | 2009 -- 02755/023 | CONSEGNA ANTICIPATA PER ATTIVITA' PER IL RAFFORZAMENTO DELL`OCCUPABILITA` MEDIANTE TIROCINI FORMATIVI E ORIENTATIVI IN INTEGRAZIONE CON LE ATTIVITA` DEI SERVIZI DECENTRATI PER IL LAVORO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 11.000,00. ENGIM. |
| 278 | 2009 -- 02758/023 | CONSEGNA ANTICIPATA PER IL RAFFORZAMENTO DELL`OCCUPABIITA` MEDIANTE TIROCINI FORMATIVI E ORIENTATIVI IN INTEGRAZIONE CON LE ATTIVITA` DEI SERVIZI DECENTRATI PER IL LAVORO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 11.000,00. ENAIP PIEMONTE. |
| 279 | 2009 -- 02761/023 | CONSEGNA ANTICIPATA PER ATTIVITA' PER IL RAFFORZAMENTO DELL`OCCUPABILITA` MEDIANTE TIROCINI FORMATIVI E ORIENTATIVI IN INTEGRAZIONE CON LE ATTIVITA` DEI SERVIZI DECENTRATI PER IL LAVORO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 11.000,00. CIOFS. |
| 280 | 2009 -- 02762/023 | CONSEGNA ANTICIPATA PER ATTIVITA' PER IL RAFFORZAMENTO DELL`OCCUPABILITA` MEDIANTE TIROCINI FORMATIVI E ORIENTATIVI IN INTEGRAZIONE CON LE ATTIVITA` DEI SERVIZI DECENTRATI PER IL LAVORO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 11.000,00. KAIROS. |
| 281 | 2009 -- 02763/023 | CONSEGNA ANTICIPATA PER ATTIVITA' PER IL RAFFORZAMENTO DELL`OCCUPABILITA` MEDIANTE TIROCINI FORMATIVI E ORIENTATIVI IN INTEGRAZIONE CON LE ATTIVITA` DEI SERVIZI DECENTRATI PER IL LAVORO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 11.000,00. FORCOOP. |
| 282 | 2009 -- 02764/023 | CONSEGNA ANTICIPATA PER ATTIVITA' PER IL RAFFORZAMENTO DELL`OCCUPABILITA` MEDIANTE TIROCINI FORMATIVI E ORIENTATIVI IN INTEGRAZIONE CON LE ATTIVITA` DEI SERVIZI DECENTRATI PER IL LAVORO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 11.000,00. AGENZIA IRE.COOP. |
| 283 | 2009 -- 02768/023 | CONSEGNA ANTICIPATA PER ATTIVITA' IN APPLICAZIONE ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA PROVINCIA CITTA' DI TO PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO PROVINC. DI ORIENTAM. OBBLIGO D'ISTRUZ. E OCCUPABILITA'. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 9.750,00. OBIETTIVO LAVORO. |
| 284 | 2009 -- 02769/023 | CONSEGNA ANTICIPATA PER ATTIVITA' IN APPLICAZ. ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA TRA PROVINCIA E CITTA' DI TORINO PER LA REALIZZAZ. DEL PIANO PROVINC. DI ORIENTAM. OBBLIGO D'ISTRUZ. E OCCUPABILITA'. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 9.750,00. KAIROS. |
| 285 | 2009 -- 02770/023 | CONSEGNA ANTICIPATA PER ATTIVITA' IN APPLIC. ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA PROVINCIA CITTA' DI TO PER LA REALIZZAZ. DEL PIANO PROVINC. DI ORIENTAM. OBBLIGO D'ISTRUZ. E OCCUPABILITA'. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 9.750,00. AGENZIA IMMAGINAZIONE & LAVORO. |
| 286 | 2009 -- 02771/023 | CONSEGNA ANTICIPATA PER ATTIVITA' IN APPLICAZIONE ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA PROVINCIA E CITTA' DI TORINO PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO PROVINCIALE DI ORIENTAMENTO OBBLIGO D'ISTRUZIONE E OCCUPABILITA' AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 9.750,00 - EVOLUZIONE PROFESSIONALE. |
| 289 | 2009 -- 02852/023 | ATTIVITA` FINALIZZATE ALL`OCCUPAZIONE L.R. 55/84. RETTIFICA IMPUTAZIONE DELLA SPESA DETERMINAZIONE N. MECC. 2009 00173/23. |
| 290 | 2009 -- 02854/023 | ADEGUAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ANNO 2009 PER L'INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA ALLA DOTT.SSA VIOTTO EMANUELA. IMPEGNO DI EURO 56,75. |
| 291 | 2009 -- 02855/023 | CONSEGNA ANTICIPATA PER ATTIVITA' IN APPLIC. ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA PROVINCIA CITTA' DI TO. PER LA REALIZZAZ. DEL PIANO PROVINC. DI ORIENTAM. OBBLIGO D'ISTRUZ. E OCCUPABILITA'. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 9.750,00. AGENZIA ABELE LAVORO. |
| 292 | 2009 -- 02856/023 | CONSEGNA ANTICIPATA PER ATTIVITA' IN APPLICAZ. ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA PROVINCIA E CITTA' DI TORINO PER LA REALIZZAZ. DEL PIANO PROVINC. DI ORIENTAM. OBBLIGO D'ISTRUZ. E OCCUPABILITA'. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 9.750,00. IDEA LAVORO. |
| 293 | 2009 -- 02859/023 | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2008 06674/023 DEL 16 OTTOBRE 2008 DI AFFIDAMENTO PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' PER I LABORATORI PRE-PROFESSIONALI NELLA CIRCOSCRIZIONE 3. IMPEGNO EURO 11.200,00 IVA ESENTE. |
| 27 | 2009 -- 02858/024 | DEPOSITO SU C/C N.4984969 "RENDITE" DI CEDOLE MATURATE SU TITOLI DI EREDITA' PER L'AMMONTARE DI EURO 11.744,91=. |
| 47 | 2009 -- 02274/025 | DIRITTI D'AUTORE ALLA SIAE PER ATTIVITA' ANIMATIVE DI PROMOZIONE DELLA CULTURA PER IL SETTORE SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2009 DI EURO 4.000,00. |
| 42 | 2009 -- 01916/026 | MUSEO DELLA FRUTTA. CONTABILIZZAZIONE DEL RICAVATO DELLA VENDITA DEI BIGLIETTI CUMULATIVI. VERSAMENTO AL MUSEO DI ANATOMIA DI QUANTO DOVUTO PER IL PERIODO 1 OTTOBRE 31 DICEMBRE 2008. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 70,00. |
| 46 | 2009 -- 02269/026 | MUSEO A COME AMBIENTE. PARTECIPAZIONE DELLA CITTÀ ALL' ASSOCIAZIONE A COME AMBIENTE. DEVOLUZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2009, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 2004 03588/26 C.C. DEL 31 MAGGIO 2004. |
| 53 | 2009 -- 02760/026 | ASSOCIAZIONE MUSEO DIFFUSO DELLA RESISTENZA, DELLA DEPORTAZIONE, DELLA GUERRA E DELLA LIBERTA' - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2009 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009 02356/26 - G.M. 28/04/2009 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 50.000,00) |
| 136 | 2009 -- 02644/027 | APPROVAZIONE CONTRATTO DI LICENZA CON AICA, RINNOVO ACCREDITAMENTO ANNO 2009. |
| 161 | 2009 -- 02920/027 | QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2009 ALL'ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO "AICA" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 6 AGOSTO 2002 MECC. N. 2002 06132/27. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 200,00= FUORI CAMPO IVA. |
| 163 | 2009 -- 03028/027 | CONSULTAZIONI ELETTORALI PROVINCIALI DEL 6 - 7 GIUGNO 2009. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA` DENSAMEDIA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 19.497,60= (IVA 20 % INCLUSA). |
| 118 | 2009 -- 02742/030 | LAVORI DI M. S. E NORMALIZZAZIONE PALAZZO CIVICO - APPROVAZIONE VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 132 COMMA 1 LETT. C), D. LGS. 163/2006 E S.M.I.- DITTA MAGNETTI S.R.L. - IMPORTO E. 14.937,46 IVA COMPRESA (CUP.C39 E06 00001 0004) _ PROROGA TERMINI. FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA MUTUO ORIGINARIO. |
| 89 | 2009 -- 02241/031 | M.S.CPI EDIF.SCOL.VIA CARDINAL MASSAIA 113 GRUPPO 23/03.ULTER.OPERE IMPORTO E.144.240,60 IVA COMPRESA E VARIANTE ART.25 C.3 2° PERIODO L.109/94 E SMI IMPORTO E.7.572,86 IVA COMPRESA.AFFID.IMP.SPESA IN ESEC.DELIB .NM. 0900073/031. .ATI GRUPPO SAE SRL/TOELCO SRL FINANZ.RIB.GARA MUTUO ORIGINARIO.DIFFERIM ULT.LAVORI |
| 102 | 2009 -- 02542/031 | OPERE DI MANUT. STRAORD. PER INTERVENTI URGENTI IN VIA BAZZI 4 E VIA S.SANTAROSA 11. (COD.OP.3694-CUP C12J08000130004) APPROV. AFFIDAM. LAVORI MEDIANTE PROC. APERTA. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIB. N.M. 0808684/31 IMPORTO EURO 460.000,00 IVA COMPRESA. FINANZ. CON ECONOMIE DI MUTUI GIA' PERFEZIONATI |
| 101 | 2009 -- 02575/031 | PRESA D'ATTO VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE IMPRESA AGGIUDICATARIA "NUOVA IMPRESA DI COSTRUZIONI LA MOLE SRL" IN "LA MOLE SRL" E VARIAZIONE PARTITA IVA. |
| 109 | 2009 -- 02577/031 | M.S. OTTENIMENTO CPI - GR. 11/03 (CUP C35J04000270004). ESTENS. INC. DIREZIONE LAVORI CONTAB. E COORD. SIC. FASE ESEC. ARCH. PEIROLO.IMPORTO E. 25.360,31 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE IVA E INARCASSA COMPRESE. FINANZ. CON MUTUO ORIGINARIO PER E. 6.663,76 E CON ECONOMIE DI MUTUI PER E. 18.696,55 |
| 275 | 2009 -- 02214/033 | PRIU SPINA 3- INGEST - CORSO POTENZA VIA NOLE VIA VALDELLATORRE VIA BORGARO - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA A SCOMPUTO ONERI E CON RISORSE PRIVATE AGGIUNTIVE - NOMINA COMMISSIONE DI COLLAUDO (ARCH. MASSIMILIANO SACCO - ARCH. MASSIMO PURGATORIO - DOTT. LORENZO ALMASIO) |
| 322 | 2009 -- 02540/033 | ORDINARIA MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO - BILANCIO 2009 - APPROVAZIONE ULTERIORE SPESA AI SENSI ART. 154 D.P.R. 554/99 ED AI SENSI DELL'ART. 57 COMMA 2C DEL D.L.VO 163/2006 E S.M.I ALLE DITTE AGGIUDICATARIE DEI LOTTI NN. 1-2-3-4-6-7-8-9-10 - IMPORTO TOTALE DI EURO 411.073,00 IVA 20% COMPRESA |
| 326 | 2009 -- 02579/033 | RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SAN CARLO - INTEGRAZIONE ONORARI A SEGUITO VARIANTI PER INCARICO COLLAUDO - ING. SIGNORETTI E ING. LONGHIN - IMPORTO TOTALE DI EURO 28.953,72 AL LORDO DELLA RIT. DI LEGGE CONTRIBUTI E IVA COMP.- FINANZ. CON ECONOMIE DI MUTUO N. MECC. 1962 |
| 320 | 2009 -- 02608/033 | PRIU SPINA 3 NUVO CORSO MORTARA 1^ LOTTO VIA BORGARO CORSO POTENZA - ALLACCIAMENTI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E SPOSTAMENTO IMPIANTI - AFFIDAMENTO LAVORI IRIDE MERCATO SPA - IRIDE SERVIZI SPA - AEM TORINO DISTRIBUZIONE SPA - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 166.951,88 IVA COMPRESA FINANZ. MUTUO ORIGINARIO |
| 318 | 2009 -- 02501/034 | PRIU SPINA 3-NUOVO PONTE SULLA DORA VIA LIVORNO.AFFIDAMENTO LAVORI ADEGUAMENTO RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA AD IRIDE SERVIZI S.P.A. PER ¬ 14.575,00 (IVA 10% COMPRESA). FINANZIAMENTO MINISTERIALE D.M. 21/12/94. |
| 363 | 2009 -- 02982/034 | PASSERELLA CICLO-PEDONALE SULLA DORA IN C.SO VERONA. PROROGA TERMINI. |
| 64 | 2009 -- 01446/044 | NODO D'INTERSCAMBIO STURA - REALIZZ. PIAZZA COPERTA (C.OP. 2525 E 3494 - CUP C31D04000000006) - ADEGUAM. INC. PROFESS. DIREZ. OPERAT. STRUTTURE, IMPIANTI E SICUREZZA - IMPORTO ¬ 2.709,76 IVA E CNPAIA INCLUSE - PRESA ATTO VARIAZIONE R.T.P. - NUOVA R.T.P. CMC STUDIO ASSOCIATO (CAPOGR.). |
| 91 | 2009 -- 02123/044 | EDIFICIO DI VIA DE CANAL 35. RISTRUTTURAZIONE PER INCUBATORE CIVICO. CODICE OPERA 3023.CUP C 13J07000040004. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE E VARIANTE N. 1 D.LGS. 163/06 ART. 132 C. 1 LETT. C E C 3, II PERIODO E. 18.143,98 IVA COMPRESA. APPROVAZIONE NUOVI PREZZI. PROROGA TEMPI. |
| 93 | 2009 -- 02204/044 | RESTAURO DELL'EDIFICIO DI VIA VERDI 11 SEDE DEL DISTRETTO DEI CARABINIERI E POLIZIA DI STATO E SEZIONE ASSOCIAZIONE ARTIGLIERI D' ITALIA. RICONOSCIMENTO INTERESSI PER RITARDATI PAGAMENTI AL CONSORZIO CO.VE.CO- IMPEGNO EURO 5.947,01. |
| 50 | 2009 -- 02693/045 | CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE PER LE ATTIVITA' MUSICALI PER LA GESTIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE MUSICALE - ANNO FORMATIVO 2008-2009. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2009 02117/045 G.C. DEL 21 APRILE 2009. EURO 150.000,00. |
| 52 | 2009 -- 02756/045 | CONTRIBUTO PER IL PROGETTO «BIENNALE DEMOCRAZIA» IN ESEC. DELIBERAZIONE N. MECC. 2008-08234/50 GIUNTA COMUNALE IN DATA 2/12/2008. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00 FINANZIATI CON CONTRIBUTO DELLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO. |
| 54 | 2009 -- 02785/045 | SERVIZIO DI PRESIDIO DELL'ACCESSO AGLI UFFICI DELLA DIVISIONE CULTURA, COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DELLA CITTA' DI VIA SAN FRANCESCO DA PAOLA 3. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA. SPESA DI EURO 3.879,78 IVA COMPRESA. |
| 55 | 2009 -- 02894/045 | REVOCA CONTRIBUTO DI EURO 100.000,00 ALL`ASSOCIAZIONE PREMIO GRINZANE CAVOUR PER LA XXVII EDIZIONE DELL`INIZIATIVA «PREMIO GRINZANE CAVOUR» IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 12 MAGGIO 2009 N. MECC. 2009 02590/045. |
| 44 | 2009 -- 02195/046 | P.A.104/2007 ULTERIORE AFFIDAMENTO INSER. LAVORATIVO DI SOGG. SVANTAGGIATI PER SERVIZI DI M. O. INTEGRATA DEL VERDE PUBBLICO CENTRALE - ANNO 2009 - LOTTO 7 - ALBERATE CIRC.4 - IMPORTO EURO 31.673,00 IVA 20% COMPRESA - R.T.I COOP. SOC. P.G. FRASSATI ONLUS/SOC. COOP. IN/CONTRO ONLUS |
| 51 | 2009 -- 02599/046 | P.A. 128/2007. ULTERIORE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA TRIENNALE DEL PATRIMONIO ARBOREO, SERRE, FIORITURE E VIVAIO DELLA CITTA' DI TORINO - ANNO 2009 - LOTTO 2 - ALBERATE CIRC. 3 - IMPORTO EURO 23.809,80 IVA 20% COMPRESA. R.T.I. GS SERVICE S.N.C./GREEN KEEPER SUBALPINA S.R.L. |
| 30 | 2009 -- 01476/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE PER ATTIVITA` DI POLIZIA GIUDIZIARIA. CONSEGNA ANTICIPATA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 11.344,80). FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. |
| 38 | 2009 -- 01854/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA, MANUTENZIONE E REVISIONE PER ATTREZZATURE IN DOTAZIONE ALLA PATTUGLIA FLUVIALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.801,60). |
| 39 | 2009 -- 01855/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI UN ATTREZZATURA NECESSARIA PER LO SVOLGIMENTO DI INDAGINI DI POLIZIA GIUDIZIARIA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 11.760,00 IVA INCLUSA). FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. |
| 45 | 2009 -- 02383/048 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO ACCESSI DEL COMANDO DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 14.343,93) |
| 48 | 2009 -- 02435/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. ATTIVITA' DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE. PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI A CONVEGNI, SEMINARI E GIORANTE DI STUDIO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009 (EURO 3.000,00). |
| 50 | 2009 -- 02666/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. PROCEDURA APERTA ACQUISTO DI ARTICOLI VARI PER LA DOTAZIONE DEL PERSONALE. CONSEGNA ANTICIPATA DELLA FORNITURA IN ATTESA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
| 51 | 2009 -- 02687/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. ISCRIZIONE DELLA PSICOLOGA ENRICA BARETTA ALL'ORDINE DEGLI PSICOLOGI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 165,00). |
| 52 | 2009 -- 02702/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. PROCEDURA RISTRETTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI NOTIFICAZIONE DEI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA EX ART. 55 D.L.VO 163/2006 E S.M.I.. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.000.000,00). |
| 55 | 2009 -- 02957/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI CAPI VARI NECESSARI AL PERSONALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 22.729,74) |
| 56 | 2009 -- 03027/048 | CORSO DI ADDESTRAMENTO ED ABILITAZIONE AI SERVIZI MOTOMONTATI PER OPERATORI DI POLIZIA MUNICIPALE ED ASSISTENZA SANITARIA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.402,72). |
| 40 | 2009 -- 02339/050 | BANCA DATI CENTRO INFORMAGIOVANI. RESTITUZIONE DI SOMME VERSATE IN ECCESSO DA PARTE DEL COMUNE DI CHIERI. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.600,00 |
| 41 | 2009 -- 02340/050 | LEGGE 285/97. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ISTITUTTO PROFESSIONALE DI STATO "PAOLO BOSELLI" PER LA RASSEGNA TEATRALE DELLE SCUOLE MEDIE INFERIORI E SUPERIORI ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.0000,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA DI G.C. N. MECC. 2009/01518/050 |
| 42 | 2009 -- 02516/050 | CENTRO INFORMAGIOVANI. SERVIZIO GESTIONE BANCA DATI TRIENNIO 2008-2010. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. EURO 22.270,58. |
| 44 | 2009 -- 02751/050 | LEGGE 285/97.FESTA DELLA CREATIVITA` STUDENTESCA. AFFIDAMENTO DEI RELATIVI SERVIZI ALL'ASSOCIAZIONE SPAZI MUSICALI -SPAZIO 211 - IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 24 FEBBRAIO 2009 N. MECC. 00774/050. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.970,00 |
| 47 | 2009 -- 03103/050 | CENTRO MEDIAZIONE PENALE. PROGETTO DAFNE - RETE ACCOGLIENZA E ASCOLTO VITTIME DI REATO. AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA CONTINUATIVA ALLA DOTT.SSA SARA CARUSO E AL DOTT. ANDREA FABIANO PER UNA SPESA DI EURO 19.968,00 FINANZIATI DALLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO. |
| 353 | 2009 -- 02885/052 | AREA ARCHEOLOGICA - TORRI PALATINE - INTERVENTO "DENTRO LE MURA" 1° LOTTO. SOCIETA' AGGIUDICATARIA ZUMAGLINI E GALLINA S.P.A. - RICHIESTA INTERESSI SU S.A.L. N. 2 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.964,40 |
| 55 | 2009 -- 02842/055 | CONTROLLO, RIPRISTINO FUNZIONALE E MESSA A NORMA DEL DISTRIBUTORE INTERNO DI CARBURANTI. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA PACILEO. IMPEGNO DI SPESA EURO 15.720,00, IVA COMPRESA. |
| 67 | 2009 -- 03221/055 | COSULTAZIONI ELETTORALI DEL 6 - 7 E 21 - 22 GIUGNO 2009. NOLEGGIO AUTOCARRI O AUTOFURGONI CON AUTISTA. AFFIDAMENTO - IMPORTO EURO 50.404,56 IVA INCLUSA. |
| 66 | 2009 -- 03222/055 | COSULTAZIONI ELETTORALI DEL 6 - 7 E 21 - 22 GIUGNO 2009. NOLEGGIO AUTOBUS CON AUTISTA. AFFIDAMENTO - IMPORTO EURO 6.578,22 IVA INCLUSA. |
| 122 | 2009 -- 02547/057 | PRIU SPINA 3 - PARCO DORA -PTI "LA SOSTENIBILITA' ENERGETICA COME FATTORE DI SVILUPPO: UN PIANO PER TORINO 1° LOTTO ASSE 3- FABBRICATO TEST SITE. AFFIDAMENTO INCARICO SUPPORTO AL RUP PROG. PREL. E DEF. -ARCH. GIUSEPPE CALIUMI- IMPORTO EURO 24.418, 80 AL LORDO RITENUTE DI LEGGE, IVA E CNPAIA COMPRESE |
| 37 | 2009 -- 01822/059 | AIAP ASSOCIAZIONE ITALIANA PROGETTAZIONE PER LA COMUNICAZIONE VISIVA PER BANDO OPERE D`ARTE PALAZZO DI GIUSTIZIA SPESA EURO 11.760,00 I.V.A. COMPRESA. AGGIORNAMENTO CONTRATTO. |
| 61 | 2009 -- 02941/060 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX OFFICINE GRANDI RIPARAZIONI FINALIZZATA ALLE CELEBRAZIONI DEL 2011 (C.O. 3748). PAGAMENTO COMPETENZE AL COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO PER LA RICHIESTA DI ESAME PROGETTO. IMPEGNO SPESA EURO 968,00, FUORI CAMPO IVA. |
| 62 | 2009 -- 02980/060 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INTERVENTI URGENTI SU EDIFICI D'INTERESSE CULTURALE (C.O.3749 - CUP C16E09000080004). AFFIDAMENTO LAVORI. IMPEGNO SPESA EURO 400.000,00, IVA COMPR., IN ESEC. DELIBERAZIONE G.C. 12/05/2009 MECC. 200902727/060. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE MUTUI VARI. |
| 84 | 2009 -- 01841/062 | IMPIANTO POLISPORTIVO E 29 _ PIASTRA DI PATTINAGGIO - PROCEDURA NEGOZIATA PER FORNITURA DI PAVIMENTAZIONE MODULARE SMONTABILE - AFFIDAMENTO DITTA CMP BRESSO S.R.L. PER EURO 16.236,00 IVA COMPRESA- FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO |
| 71 | 2009 -- 01909/062 | IMPIANTI SPORTIVI CITTADINI-INTERVENTI PER L'ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETT. - (COD.OPERA 2346_CUP C31E03000030004) - AFFIDAMENTO CON PROCED.NEGOZ. ALL'A.T.I. IMPRESA EDILGRAF COSTRUZIONI SRL/CUDIA IMPIANTI-IMPEGNO DI SPESA DI EURO 104.399,69 (IVA COMPRESA) - FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO ICS (MECC.1727) |
| 92 | 2009 -- 02120/062 | STADIO DEL BASEBALL DI VIA P. BUOLE _ CAMPIONATI MONDIALI 2009 - PROCEDURA NEGOZIATA PER FORNITURA DI PROTEZIONI DI SICUREZZA - AFFIDAMENTO DITTA TEAM SERVICE S.R.L. PER EURO 28.284,00 IVA COMPRESA FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO. |
| 94 | 2009 -- 02218/062 | COMPLESSO PISCINE "STADIO COMUNALE" - FORNITURE E RIPRISTINI URGENTI - AFFIDAMENTO A PROCEDURA NEGOZIATA DITTA G.F. COSTRUZIONI S.R.L. - IMPORTO EURO 42.000,00 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO (MECC. 1980) |
| 97 | 2009 -- 02273/062 | IMP. POLISP. _ARTIGLIERI DI MONTAGNA_ _ FORNITURE PER COMPLETAM. IMPIANTO IRRIGAZIONE CAMPI _ AFFIDAM. PROCED. NEGOZ. DITTA BIANCHI GEOM. PIERO & C. S.A.S. _ IMPORTO EURO 43.800,00 IVA COMPRESA _ FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO (MECC. 1980) |
| 100 | 2009 -- 02418/062 | STADIO ATLETICA P. NEBIOLO - LAVORI DI RIMOZIONE MANTO PISTA ESISTENTE E SOTTOFONDO (COD. OP. 3540 - CUP: C18C07000050004) - APPROVAZIONE VARIANTE ART. 132 COMMA 1 LETT. B) PER EURO 50.263,49 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO I.C.S. - REVOCA DET. MECC. 200900971/062 |
| 103 | 2009 -- 02449/062 | STADIO OLIMPICO - ADEG. IMP. TVCC ALLE RICHIESTE DELL_OSSERVATORIO NAZIONALE SULLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE (COD. OP. 3527 - CUP: C12F08000000004) - AFFIDAM. FORNITURE MEDIANTE PROCED. NEGOZ. ALLA DITTA KOPA ENGINEERING S.P.A. - EURO 119.760,00 IVA COMPRESA. |
| 106 | 2009 -- 02494/062 | CIRC. 10 _ SISTEMAZIONE BOCCIOFILA _GUIDO ROSSA_ - AFFIDAMENTO A IRIDE MERCATO S.P.A. PER EURO 5.146,04 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. |
| 111 | 2009 -- 02604/062 | IMPIANTO POLISPORTIVO _ ARTIGLIERI DI MONTAGNA _ COMPLETAMENTO DELLA TRIBUNA METALLICA. AFFIDAMENTO A PROCEDURA NEGOZIATA ALLA DITTA CAR.FER DI BRICCHI GUGLIELMO SPA _ IMPORTO EURO 172.487,70 IVA COMPRESA- FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO (MECC. 1980) |
| 112 | 2009 -- 02616/062 | COMPLESSO PISCINE "STADIO COMUNALE" - FORNITURE PER MODIFICHE IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUA - AFFID. PROCED. NEGOZ. DITTA CULLIGAN ITALIANA S.P.A. - IMPORTO EURO 43.800,00 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO (MECC. 1980) |
| 115 | 2009 -- 02705/062 | IMP. POLISP. - ARTIGLIERI DI MONTAGNA - FORNITURE PER COMPLETAM. RECINZIONI - AFFIDAM. PROCED. NEGOZ. DITTA RETE PLASTIC S.R.L. - IMPORTO EURO 23.760,00 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO (MECC. 1980) |
| 123 | 2009 -- 02849/062 | PALAZZO DEL NUOTO - REALIZZAZIONE DEI SERRAMENTI IN VETRO- DITTA S.I.M.A.F. SYSTEM S.R.L. - PROROGA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI. |
| 120 | 2009 -- 02367/064 | IRIDE SERVIZI S.P.A. SPESE DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2009 IMPORTO EURO 1.525.414,84 IVA INCLUSA. |
| 122 | 2009 -- 02370/064 | IRIDE SERVIZI S.P.A. SPESE DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2009 - IMPORTO EURO 5.484.801,71 IVA INCLUSA. |
| 123 | 2009 -- 02372/064 | CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2009 A FAVORE DI IRIDE MERCATO S.P.A. - IMPORTO EURO 7.016.756,44 |
| 124 | 2009 -- 02373/064 | IRIDE MERCATO S.P.A. SOMMINISTRAZIONE E TRASPORTO ENERGIA ELETTRICA RELATIVA AGLI IMPIANTI SEMAFORICI INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2009 - IMPORTO EURO 744.000,00 |
| 125 | 2009 -- 02376/064 | SOCIETA` METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. CONSUMI ACQUA POTABILE FONTANELLE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2009 - IMPORTO EURO 140.947,20 IVA COMPRESA. |
| 126 | 2009 -- 02377/064 | IRIDE MERCATO S.P.A. ATTIVAZIONI CONTATORI RELATIVI AGLI IMPIANTI SEMAFORICI - IMPEGNO DI SPESA PER IL 2009 - IMPORTO EURO 50.000,00 IVA INCLUSA. |
| 134 | 2009 -- 02536/064 | AFFIDAMENTO AD IRIDE SERVIZI S.P.A. DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI DEGLI UFFICI COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2009. IMPORTO EURO 2.026.256,64 IVA COMPRESA. |
| 135 | 2009 -- 02537/064 | IRIDE SERVIZI SPA SERVIZIO DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE. INTEGRAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2009 IMPORTO EURO 921.985,84 |
| 158 | 2009 -- 02916/064 | CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TORINO E L'ARCIDIOCESI DI TORINO PER IL SERVIZIO RELIGIOSO PRESSO I CIMITERI DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009 PER EURO 12.000,00=. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA G.C. 23 MAGGIO 2006 N. 2006 04010/040. |
| 160 | 2009 -- 02965/064 | IRIDE SERVIZI S.P.A. CONTRATTO DI CONTO CORRENTE DI GESTIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009 DI EURO 11.000.000,00 - ESENTE IVA AI SENSI DELL'ART.10 D.P.R. N. 633/72 E S.M.I. - IN ESECUZIONE DELLA DELIB. DELLA GIUNTA COMUNALE IN DATA 8.05.2007 (MECC. N. 2007 - 02734/064) |
| 48 | 2009 -- 02309/065 | GRAN TOUR 2009. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TORINO CITTA' CAPITALE EUROPEA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE IN DATA 9 APRILE 2009 N. MECC. 2009 01940/065. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 30.000,00 |
| 259 | 2009 -- 02488/068 | INDIVIDUAZ. DEL SOGGETTO AFFIDATARIO E APPROVAZ. BOZZA CONTRATTO PER LA REALIZZAZ. DELLE AZIONI PREVISTE DAL VI PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI PER LO SVILUPPO IMPRENDITORIALE AI SENSI DELL'ART. 14 L. 266/97 E DEL D.M. 267/04 - PROGETTO ACCEDO BREGLIO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 23.760,00=(IVA COMPRESA). |
| 42 | 2009 -- 02454/069 | ADESIONE DELLA CITTA' ALL'ASSOCIAZIONE "STRADA REALE DEI VINI TORINESI". SOTTOSCRIZIONE QUOTA DI AMMISSIONE INIZIALE E CONTESTUALE EROGAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00. APPROVAZIONE. |
| 44 | 2009 -- 02508/069 | "ETNOTANGO FESTIVAL 2009". PATROCINIO DELLA CITTÀ E CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CORTILE DEL MAGLIO IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE 28 APRILE 2009 MECC.N. 200902360/069. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.000,00 |
| 45 | 2009 -- 02509/069 | "SALOTTO LETTERARIO" ALLA XXII FIERA INTERNAZIONALE DEL LIBRO. CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE PER IL LIBRO, LA MUSICA E LA CULTURA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE 28 APRILE 2009 MECC.N. 200902323/069. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.000,00. |
| 50 | 2009 -- 02799/069 | SERVIZIO DI PORTIERATO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.936,00 IVA COMPRESA. DITTA A.T.S. DI ANTONIO CAVALLO |
| 59 | 2009 -- 02618/070 | ULTERIORE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO A SCALARE DI STAMPA PER INIZIATIVE IN TEMA DI INTERCULTURALITA' - PROGETTO SE NON ORA QUANDO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.138,00 IVA COMPRESA AL 20% |
| 43 | 2009 -- 02371/072 | PARTECIPAZIONE DELLA CITTÀ DI TORINO ALLE RETI INTERNAZIONALI. PROVVEDIMENTO PER L'ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 66.148,00. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-02158/072. |
| 120 | 2009 -- 02265/073 | ABBONAMENTO ANNUALE AL SETTIMANALE EDILIZIA & TERRITORIO DEL SOLE 24 ORE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 199,00= |
| 10 | 2009 -- 02530/084 | C.1 - CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI COMMERCIALI E TURISTICI PAOLO BOSELLI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-01575/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 01/04/09. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 3.000,00. |
| 11 | 2009 -- 02531/084 | C. 1 - CONTRIBUTO ALL` ASSOCIAZIONE "ALMATERRA" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-01573/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 01/04/2009. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 4.800,00. |
| 12 | 2009 -- 02532/084 | C.1 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "SCARLATTINE TRE" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-01574/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 01/04/09. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 750,00. |
| 13 | 2009 -- 02533/084 | C.1 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "PRO NATURA TORINO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. 2009-01576/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 01/04/09. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 3.600,00. |
| 15 | 2009 -- 03044/084 | C. 1 - RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI EX D.LGS. N. 267/2000 E S.M.I. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009 DI EURO 8.200,00. |
| 16 | 2009 -- 03051/084 | C. 1 - INIZIATIVE DI TURISMO SOCIALE ANNO 2009/2010. GITE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 12.456,79. |
| 46 | 2009 -- 02691/085 | C.2 - PROGETTO "ESTATE RAGAZZI 2009" - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2009 02279/085 DEL 28 APRILE 2009. EURO 3.000,00=. |
| 52 | 2009 -- 02963/085 | C.2 - SOGGIORNI PER I DISABILI ULTRAQUATTORDICENNI ANNO 2009 - ANTICIPAZIONE CONTABILE DEI FONDI PER LA SOCIALIZZAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 490,00=. |
| 23 | 2009 -- 02287/086 | C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI E ARTIGIANI VIA FREJUS. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009 01076/086. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.500,00. |
| 24 | 2009 -- 02288/086 | C. 3 - BIBLIOTECHE SCOLASTICHE IN RETE. "PROGETTO BIBLIOTECA". CONTRIBUTI IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-00658/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 16 FEBBRAIO 2009. SPESA DI EURO 3.200,00. |
| 25 | 2009 -- 02305/086 | C. 3 - PROGETTO "OSPITALITA' BAMBINI/E BIELORUSSI NELLA PRIMAVERA 2009". CONTRIBUTO ALL'ASS. DI VOLONTARIATO COMITATO GIROTONDO IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-01482/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 30 MARZO 2009. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.800,00. |
| 34 | 2009 -- 02534/086 | C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE BICI & DINTORNI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "BIMBIMBICI 2009 NELLA CIRCOSCRIZIONE 3" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 2009-01971/086 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 16/4/2009. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 630,00=. |
| 35 | 2009 -- 02609/086 | C. 3 - RIMBORSO UTENZE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. MECC. 2004 03053/10 DEL 18/10/2004. |
| 36 | 2009 -- 02610/086 | C. 3 - CONTRIBUTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE GRUPPO ARCO PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "C'E' UN P'ARCO PER TE" 2009 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 2009-01769/086 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 16/4/2009. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.500,00 |
| 37 | 2009 -- 02611/086 | C. 3 - SPESE PER L'INFORMAZIONE ANNO 2009. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00= IVA 20% COMPRESA. |
| 39 | 2009 -- 02803/086 | C.3- SOGGIORNI CLIMATICI PER LA TERZA ETA' - TRIENNO 2009/2011- INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA LIMITATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2008-07417/086- IMPEGNO DI SPESA DI EURO 131.670,00= |
| 164 | 2009 -- 02091/087 | INIZIATIVE SPORTIVE PER LA TERZA ETA'. ANNO 2008-2009. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2008 06055/087 DEL 29 SETTEMBRE 2008. EURO 5.934,00. |
| 174 | 2009 -- 02237/087 | FESTE DI VIA. PROGRAMMA DI INIZIATIVE PROMOZIONALI. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009 01269/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 16 MARZO 2009. EURO 14.000,00 |
| 184 | 2009 -- 02313/087 | RIPARAZIONE STAMPANTE IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI. IMPEGNO E AFFIDAMENTO. EURO 420,00 |
| 185 | 2009 -- 02316/087 | SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI PRESSO I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO. EURO 1.032,00. |
| 180 | 2009 -- 02362/087 | INTERVENTI DOMICILIARI DI COMUNITA'. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009 00462/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 9 FEBBRAIO 2009. EURO 47.850,00 |
| 181 | 2009 -- 02363/087 | ATTIVITA' DI PREVENZIONE E RECUPERO DEL DISAGIO GIOVANILE E SOCIALE. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009 01116/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 16 MARZO 2009. EURO 15.900,00. |
| 193 | 2009 -- 02513/087 | INIZIATIVE INFORMATIVE ED ATTIVITÀ EDUCATIVE AMBIENTALI. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009 01877/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 15 APRILE 2009. EURO 1.263,00. |
| 195 | 2009 -- 02521/087 | INIZIATIVE DI PROMOZIONE SPORTIVA. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA SAFATLETICA. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009 01944/087 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 15 APRILE 2009. EURO 3.600,00. |
| 176 | 2009 -- 02628/087 | SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA DOMICILIARITÀ PER CITTADINI ULTRASESSANTENNI ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO. EURO 11.900,00. |
| 207 | 2009 -- 02716/087 | PROROGA DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE DEI PANNELLI DELLA MOSTRA "DIRITTI IN BELLA MOSTRA" OSPITATA ALL'ECOMUSEO DI VIA MEDICI 28, DAL 13 AL 25 MAGGIO 2009. |
| 10 | 2009 -- 00775/088 | C. 5 - FORNITURA DI APPARECCHIATURE E ATTREZZATURE PER LA CIRCOSCRIZIONE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 24.290,34 IVA AL 20% COMPRESA FINANZIMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. |
| 25 | 2009 -- 02164/088 | FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIATORI E STAMPANTI LASER. AFFIDAMENTO AD ALTERCOOP COOPERATIVA SOCIALE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00= |
| 26 | 2009 -- 02236/088 | C5 - PROGETTO "BIMBIMBICI 2009 NELLA CIRCOSCRIZIONE 5". CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE BICI & DINTORNI PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 500,00=. |
| 28 | 2009 -- 02285/088 | C. 5 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE AUSER VOLONTARIATO TORINO PER LA GESTIONE "SPAZIO ANZIANI" ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 22.106,00=. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2008/4227/88. |
| 36 | 2009 -- 02561/088 | C. 5 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI SULLA "DOMICILIARITÀ LEGGERA" ANNI 2008/2009. IMPEGNO DI SPESA 2009 DI EURO 38.000,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2008/04226/88. |
| 40 | 2009 -- 02714/088 | C.5- DEVOLUZIONI DI CONTRIBUTI PER COMPLESIVI EURO 15.130,00= A FAVORE DI ASSOCIAZIONI ED ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA PER LA REALIZZAZIONE DI CORSI PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2008/2009. |
| 41 | 2009 -- 02791/088 | C5 - FORNITURA DI TESTI PER LE SCUOLE D`INFANZIA E MATERNE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 280,00, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2008 07422/088. |
| 42 | 2009 -- 02829/088 | C. 5 - SERVIZIO DI ATTIVAZIONE ALLACCIAMENTO IDRICO PRESSO AREA CANI C.SO TOSCANA-VIA LUZZATI. AFFIDAMENTO A SMAT. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.612,50 IVA COMPRESA. |
| 45 | 2009 -- 03042/088 | C. 5 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER L` ACQUISTO DI MATERIALE E ABBIGLIAMENTO SPORTIVO PER EURO 4.271,96 IVA 20% COMPRESA. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 791.96 IVA AL 20% COMPRESA. |
| 46 | 2009 -- 03111/088 | DETERMINAZIONE: C.5 - RIPRISTINO LINEA ELIMINA CODE PER ANAGRAFE DECENTRATA DI PIAZZA MONTALE 10. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.038,00= IVA 20% COMPRESA. |
| 36 | 2009 -- 02148/089 | C.6 - PROGETTO CULTURALE DEL CENTRO DONNA. LABORATORIO DI SCRITTURA AL FEMMINILE. DEVOLUZIONE DEL CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 1.000,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 200900946/89 DEL 5/3/09 |
| 29 | 2009 -- 02519/089 | C.6 - INIZIATIVE CULTURALI "CELEBRAZIONI 25 APRILE 2009". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 4.680,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 200901477/89 DEL 31/3/09 |
| 46 | 2009 -- 02520/089 | BANDO CONTRIBUTI 1° SEMESTRE 2009. PARROCCHIA S. GIUSEPPE LAVORATORE E UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI E IMPEGNO DELLA SPESA PER COMPLESSIVI EURO 2.800,00, IN ESEC. DELIB. N. MECC. 0901096/89 DEL 7/4/09. |
| 47 | 2009 -- 02523/089 | COMITATI DI GESTIONE CENTRI D'INCONTRO. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI E IMPEGNO DELLA SPESA PER COMPLESSIVI EURO 19.145,00, IN ESEC. DELIB. N. MECC. 0901625/89 DEL 22/4/09. |
| 50 | 2009 -- 02822/089 | INTERVENTI DI PREVENZIONE AL DISAGIO MINORILE E GIOVANILE 2009. INDICAZIONI PROGRAMMATICHE. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 59.450,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 200901773/89 DEL 22/4/09. |
| 49 | 2009 -- 02951/089 | AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI BAGNI PUBBLICI DI VIA AGLIE' 9 E DEI SERVIZI COMPLEMENTARI. ANNI 2009-2010-2011. ULTERIORE IMPEGNO PER EURO 143.340,00 ED ESTENSIONE EFFICACIA DELL`AFFIDAMENTO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N.MECC. 200809145/89 . |
| 55 | 2009 -- 03166/089 | MANIFESTAZIONE "MODELLIAMO IL PARCO"AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ANIMAZIONE ED IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 1.210,00 IVA COMPRESA. |
| 36 | 2009 -- 02049/090 | C. 7 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI PER PROGETTI DI DOMICILIARITA' LEGGERA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-00676/090 DEL 19.2.2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 59.805,00. |
| 47 | 2009 -- 02125/090 | C.7 - IMPEGNO DI SPESA EURO 4.160,00 PER IL PROGETTO «IL GIOCO È RITMO» IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC.2008-04626/090. |
| 48 | 2009 -- 02126/090 | C. 7 - CORSO DI JUDO PER SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP. DEVOLUZIONE DEL CONTRIBUTO ALL`A.S.D. JUDO CLUB 21 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N.MECC. 2009-00152/090 DEL 22/01/2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.800,00. |
| 49 | 2009 -- 02127/090 | C.7 - IMPEGNO DI SPESA EURO 650,00 PER IL PROGETTO «MEMORIAL G. BUSSI» IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2008-07688/090. |
| 50 | 2009 -- 02128/090 | C.7 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.250,00 PER LA REALIZZAZIONE DEL «II TORNEO DI BOCCE CIRCOSCRIZIONE 7» IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC.2008-06121/090. |
| 51 | 2009 -- 02136/090 | C.7 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AL GRUPPO ANZIANI «AMICI DEL BARACOT». IMPEGNO DI SPESA EURO 1.300,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-00620/090. |
| 52 | 2009 -- 02137/090 | C.7 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`A.S.D. FORTINO PER L`ORGANIZZAZIONE DI UN TORNEO INVERNALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.300,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-01260/090. |
| 53 | 2009 -- 02138/090 | C.7 - IMPEGNO DI SPESA EURO 9.750,00 PER IL PROGETTO «SU MISURA» IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2008-06119/090. |
| 60 | 2009 -- 02460/090 | C.7 - ASSOCIAZIONE MUSE-E TORINO ONLUS. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.000,00 PER IL PROGETTO "MUSE-E NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA LESSONA». |
| 61 | 2009 -- 02465/090 | C.7 - ORATORIO SALESIANO SAN FRANCESCO DI SALES. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.100,00 PER IL PROGETTO "IL GIGANTE EGOISTA" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2008-07762/090 DEL 27 NOVEMBRE 2008. |
| 62 | 2009 -- 02467/090 | C.7 - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE CULTURALE TERRA DEL FUOCO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00 PER IL PROGETTO "TRENO DELLA MEMORIA 2009" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2008-07150/090 DEL 6 NOVEMBRE 2008. |
| 63 | 2009 -- 02468/090 | C.7 - ISTITUTO GUARINO GUARINI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00 PER IL PROGETTO " VIAGGIO DELLA MEMORIA 2009 " IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2008-07148/090 DEL 6 NOVEMBRE 2008. |
| 64 | 2009 -- 02469/090 | C.7 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA MOVIMENTO NATURALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.170,00 PER IL PROGETTO " LABORATORI DI DANZA NELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2008-04721/090 DEL 24 LUGLIO 2008. |
| 65 | 2009 -- 02470/090 | C.7 - I LICEO ARTISTICO. IMPEGNO DI SPESA EURO 300,00 PER IL PROGETTO "PENSIERI DI VIAGGIO" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-00151/090 DEL 22 GENNAIO 2009. |
| 66 | 2009 -- 02471/090 | C.7 - ASSOCIAZIONE PAROLE IN MOVIMENTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.430,00 PER IL PROGETTO "ASCOLTO IN MOVIMENTO" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2008-04716/090 DEL 24 LUGLIO 2008. |
| 67 | 2009 -- 02472/090 | C.7 - ASSOCIAZIONE PAROLE IN MOVIMENTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.170,00 PER IL PROGETTO " 4 PASSI - UN' INTEGRAZIONE DI SOGGETTI DI DIVERSE APPARTENENZE CULTURALI " IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2008-04715/090 DEL 24/07/2008. |
| 68 | 2009 -- 02473/090 | C.7 - COOPERATIVA SOLARIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.300,00 PER IL PROGETTO "VOCI DALL'ESODO" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-00376/090 DEL 5 FEBBRAIO 2009. |
| 69 | 2009 -- 02514/090 | C.7 - IMPEGNO DI SPESA EURO 28.500,00 PER IL PROGETTO "COGLI L'ESTATE 7" 2009 A FAVORE DEGLI ENTI: UNASP, AUX.VALDOCCO, SAFATLETICA, UNICORNO, FREETIME, STUDIO S. & STUDIO D., IL CAMPANILE, ACLI, DECATHLON, MONDO I, AMECE, IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-02027/090 DEL 22 APRILE 2009 |
| 70 | 2009 -- 02515/090 | C 7- PROGETTO "BIBLIOMIGRA". CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ARTERIA DI EURO 7.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2008-07076/90 DEL 6 NOVEMBRE 2008. IMPEGNO DI EURO 3.500,00. |
| 71 | 2009 -- 02517/090 | C 7- PROGETTO "DANZANDO NEL BORGO". CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CECCHI AURORA DI EURO 2.700,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2008-06125/90 DEL 2 OTTOBRE 2008. IMPEGNO DI EURO 1.350,00. |
| 72 | 2009 -- 02518/090 | C 7- PROGETTO "SUONI PER LUMEN FLUMEN". CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PLACE DU MARCHE' DI EURO 1.300,00, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 08-07368/90 DEL 13 NOVEMBRE 2008. IMPEGNO DI SPESA EURO 650,00. |
| 73 | 2009 -- 02522/090 | C 7- ASSOCIAZIONE ART&VITA, ASSOCIAZIONE GRUPPO DE CAPOEIRA CULTURA NEGRA, ASSOCIAZIONE CENTRO DI MUSICOTERAPIA CENTRO STUDI MUSICALI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.450,00 PER IL PROGETTO "ARTE...MENTE ANZIANI" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2008-06491/90 DEL 6 OTTOBRE 2008. |
| 74 | 2009 -- 02524/090 | C 7- ASSOCIAZIONE DECATHLON. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.300,00 PER INIZIATIVE PER LA TERZA ETA' DI ACQUAGYM E GINNASTICA DOLCE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2008-05742/90 DEL 18 SETTEMBRE 2008. |
| 76 | 2009 -- 02557/090 | C7 - INIZIATIVA "LUCI DI NATALE 2008". CONTRIBUTI A BENEFICIARI VARI DI EURO 29.296,00=. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.600,00= IN ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI N. MECC. 2008-06832/90 E N. MECC. 2008-07829/90. |
| 78 | 2009 -- 02587/090 | C.7 -IMPEGNO DI SPESA EURO 815,00 PER IL «PROGETTO DI ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE AMBIENTALE ANNO SCOLASTICO 2008/2009» A FAVORE DELL`ASSOCIAZIONE IL TUO PARCO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2008-07134/090 DEL 06/11/2008 |
| 79 | 2009 -- 02589/090 | C7-BAGNI PUBBLICI CIRCOSCRIZIONALI VANCHIGLIA-RIMBORSO BUONI DOCCIA RELATIVAMENTE AL PRIMO TRIMESTRE 2009 ALLA ASSOCIAZIONE VOLONTARI ALPINI DI PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.099,90 |
| 80 | 2009 -- 02692/090 | C 7- PROGETTO "DOPOSCUOLA POPOLARE". CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SAN GIULIO D'ORTA DI EURO 1.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2008-06492/90 DEL 16 OTTOBRE 2008. IMPEGNO DI EURO 500,00. |
| 82 | 2009 -- 02954/090 | C7 - PARROCCHIA DI SAN GIULIO D'ORTA. AMBULATORIO DI PRIMO SOCCORSO. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 500,000 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009 02276/090 DEL 7 MAGGIO 2009. |
| 84 | 2009 -- 02956/090 | C. 7 - PRESTAZIONI INTEGRATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. ANNO 2009. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.000,00 IVA COMPRESA. |
| 85 | 2009 -- 02970/090 | C.7 SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI PRESSO LA PISCINA COLLETTA DAL 17 GIUGNO 2009 AL 30 AGOSTO 2009. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.088,86 |
| 86 | 2009 -- 02976/090 | C. 7 - AFFIDAMENTO PER LA CONCESSIONE PER IL SERVIZIO BAR ESTIVO 2009 PRESSO LA PISCINA COLLETTA DI VIA RAGAZZONI 5 ALLA DITTA G.L. DI CRESPO RAMOS AMELIA & C. SAS. |
| 93 | 2009 -- 03232/090 | C7- ULTERIORE PERMANENZA DEL SIG. ROSACLOT FRANCO NELL'ALLOGGIO DI CUSTODIA DEL CENTRO CIVICO DELLA CIRCOSCRIZIONE 7 - PRESA ATTO |
| 45 | 2009 -- 02688/091 | C.8 - SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI E PULIZIA VASCA PRESSO LA PISCINA F. PARRI DAL 7 GENNAIO 2009 AL 23 DICEMBRE 2009. ESTENSIONE AFFIDAMENTO E ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 30.000,00 IVA INCLUSA. |
| 46 | 2009 -- 02728/091 | C.8. SOGGIORNI ESTIVI PER DISABILI. SPESE DI SOCIALIZZAZIONE ANNO 2009. IMPEGNO EURO 1.001,00. |
| 48 | 2009 -- 02914/091 | C.8 - CONCESSIONE TEMPORANEA A TITOLO ONEROSO, IN VIA CONTINUATIVA DEL LOCALE "LA SALETTA" VIA CELLINI 12 ALLA COOPERATIVA "ALLEGRO CON MOTO". |
| 19 | 2009 -- 02498/092 | C.9-INIZIATIVA ECOLOGICO-AMBIENTALE "PORTA A PORTA:UNA RACCOLTA RIFIUTI SENSIBILE"-ASS. DAIMON EVENTI ARTE E SPETTACOLI-CONTRIBUTO PARI AD EURO 900,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009 01725/092 DEL 20 APRILE 2009. |
| 20 | 2009 -- 02549/092 | C 9 - PROGETTO "FESTA DELLO SPORT 2009". CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE KAPPADUE DI EURO 2.700,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA N. MECC. 2009 02199/092. |
| 22 | 2009 -- 02698/092 | C. 9 - PROGETTO "TORINO VI CHIAMA: ITALIA '61". CONTRIBUTO DI EURO 3.200,00 ALL'ASSOCIAZIONE "AMICI DI ITALIA '61" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009 02355/092 DEL 4/5/2009. |
| 36 | 2009 -- 02162/093 | C. 10 - INIZIATIVE PER IL GIORNO DELLA MEMORIA. EROGAZIONE CONTRIBUTO PER EURO 345,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 200900006/93. |
| 41 | 2009 -- 02293/093 | C. 10 - TRENO DELLA MEMORIA 2009. DEVOLUZIONE DEL CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE TERRA DEL FUOCO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.050,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA MECC. 200806560/93. |
| 47 | 2009 -- 02638/093 | C. 10 - PROGETTO ACAT - DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO DI EURO 3.080,00 ALL'ASSOCIAZIONE ACAT IN ESECUZIONE DELIBERA CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE MECC. 200902002/93. |
| 48 | 2009 -- 02795/093 | C. 10 - SOGGIORNI ESTIVI PER PERSONE DISABILI ULTRASEDICENNI. LOTTO 37 ECONOMIA. SPESE DI SOCIALIZZAZIONE ED EVENTUALE RIMBORSO QUOTA UTENTE ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.165,00. |
| 49 | 2009 -- 02802/093 | C. 10 - STAMPA DI MATERIALE INFORMATIVO PER L'ANNO 2009. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ALLA DITTA EMMECI ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.000,00. |
| 1653 | 2009 -- 02578/104 | LEGGE 560/93 - AUMENTO DEL PREZZO DI VENDITA DEGLI ALLOGGI NUM. 3 E NUM. 5 SITI IN TORINO - VIA SASSARI, 5 - MAGGIORE ACCERTAMENTO E MAGGIOR IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 2.488,97. APPROVAZIONE. |
| 1757 | 2009 -- 02864/104 | IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) SU STABILI COMUNALI DI E.R.P. _ ACCONTO 2009 _ IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI EURO 190.651,00. |
| 50 | 2009 -- 02463/106 | AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATI COPERTI - CODICE OPERA 3200 - CUP C18H08000030004 |
| 60 | 2009 -- 02922/106 | REALIZZAZIONE NUOVA AREA MERCATALE DI CORSO CHIETI. ATTIVAZIONE NUOVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN PIAZZA TOTI.AFFIDAMENTO IRIDE MERCATO SPA- IMPEGNO DI SPESA EURO 1.555,22 IVA COMPRESA |
| 130 | 2009 -- 02860/107 | FESTEGGIAMENTI SAN GIOVANNI 2009. ONERI DISATTIVAZIONE E RIATTIVAZIONE IMPIANTO RETE AEREA TRANVIARIA SUL PONTE VITTORIO EMANUELE I. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.P.A. EURO 1.100,00 |
| 138 | 2009 -- 02987/107 | ACQUISTO CARNET VOUCHERS PER SOSTA AUTOMEZZI DA UTILIZZARSI PER MOTIVI DI SERVIZIO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 594,00 IVA COMPRESA. |
| 49 | 2009 -- 02444/116 | LAVORI DI M.S. ANNO 2007- STABILI SOCIALI PER ANZIANI (CUP C33G06000040000). ESTESIONE INCARICO COORDINAMENTO SICUREZZA ESEC. OPERE IMPIANTISCHE ALL'ARCH. PATTA. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.604,64 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE, IVA E CNPAIA COMPRESE. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. |
| 50 | 2009 -- 02499/117 | ASSOCIAZIONE GEORISORSE E AMBIENTE - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2009 - IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO EURO 450,00. |
| 55 | 2009 -- 02588/117 | FIOCCARDO 3° STRALCIO. INTERVENTO URGENTE RIPRISTINO SPONDALE. ESTENSIONE INCARICO COORDINAMENTO SICUREZZA ING. MARCO BAGETTO. IMPEGNO EURO 11.275,26 AL LORDO RITENUTE DI LEGGE IVA ONERI COMPRESI. FINANZ.CON FONDI ALLUVIONE 2000 |
| 350 | 2009 -- 02828/120 | AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE DI "INTERVENTI URGENTI SU SCARPATE E SEDIMI STRADE COLLINARI. LOTTO 4 A)". (COD. CUP C17H08000830004). |
| 104 | 2009 -- 02464/123 | SOSTITUZIONE PANNELLI SOLARI NEL NIDO D'INFANZIA V. PRINCIPE AMEDEO 54. APPROVAZIONE PREVENTIVO IRIDE SERVIZI S.P.A. IMPORTO EURO 8.473,78 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. |
| 114 | 2009 -- 02678/123 | OPERE DI M.S. E OTTEN. CPI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI V. COLLENGO 65, V. BEAUMONT 58, V. LUSSIMPICCOLO 30 - G. 9/03 (C.OP. 1283-CUP C35J04000030004) APPROV. PROG. VARIANTE ART. 25 C.1B BIS L. 109/94 E SMI. SENZA AUMENTO DI SPESA. |
| 151 | 2009 -- 01974/126 | AREA ALTOPIANO DELTASIDER BASSE DI STURA - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008, ALL`ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI PROFESSIONISTI, ING. FABRIZIO COSTA (MANDATARIO) PLANETA STUDIO ASSOCIATO E PER ESSO ING. PIETRO BERTOLINO (MANDANTE). IMPORTO EURO 7.031,42 |
| 169 | 2009 -- 02553/126 | AREA EX CIMI.MONTUBI LOCALITÀ BASSE DI STURA. BONIFICA CON MISURE DI SICUREZZA DI DUE VASCHE PER LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI SIDERURGICI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE ACQUE DI PERCOLAZIONE ALL`AMIAT PER L`ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 29.970,00 |
| 9 | 2009 -- 02731/129 | INSERZIONI SU QUOTIDIANI PER CAMPAGNA "AFFIDAMENTO FAMIGLIARE" - AFFIDAMENTI E IMPEGNI SI SPESA EURO 14.448,34 IVA COMPRESA |