Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 1 | 2009 -- 00274/001 | GIORNATA DELLA MEMORIA 2009. EVENTI COLLATERALI. AFFIDAMENTI E IMPEGNO DELLA SPESA. EURO 8306,40 |
| 1 | 2009 -- 00061/002 | RINNOVO ABBONAMENTI TELEMATICI A "LA STAMPA" E "REPUBBLICA" PER CENTRO DI DOCUMENTAZIONE. ANNO 2009. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA. EURO 232,00. |
| 5 | 2009 -- 00084/002 | ONERI DA RIMBORSARE AI DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DAI CONSIGLIERI COMUNALI LAVORATORI DIPENDENTI NELL'ANNO 2009. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 120.000,00 |
| 8 | 2009 -- 00118/002 | FONDI DI FUNZIONAMENTO PER LE SPESE CORRENTI DEI GRUPPI CONSILIARI. 1° RIDETERMINAZIONE DELLE QUOTE SPETTANTI PER L'ANNO 2009. |
| 15 | 2009 -- 00121/002 | AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA DEL SERVIZIO DI IMPAGINAZIONE, STAMPA E CONSEGNA DEL PERIODICO DEL CONSIGLIO COMUNALE CITTAGORA' PER IL BIENNIO 2009-2010. PROCEDURA APERTA N. 54/2008. SPESA COMPLESSIVA PER IL BIENNIO EURO 314.705,25 |
| 16 | 2009 -- 00133/002 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. REALIZZAZIONE SERVIZI FOTOGRAFICI NEL CORSO DEL 2009. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 2.200,00. |
| 18 | 2009 -- 00194/002 | SERVIZIO DI PRENOTAZIONE ALBEGHIERA ED EMISSIONE BIGLIETTI FERROVIARI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 434,00 |
| 25 | 2009 -- 00271/002 | AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER CENA DI LAVORO EURO 230,00 |
| 26 | 2009 -- 00282/002 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. SPESE PER MANIFESTAZIONI, INIZIATIVE DIVERSE E DI RAPPRESENTANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ANNO 2009. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 24.000,00. |
| 3 | 2009 -- 00030/003 | SETTORE TECNICO GESTIONE AUTOMEZZI, MAGAZZINI ED AUTORIMESSE - PROCEDURA APERTA N. 97/2008- MANUTENZIONE ORDINARIA MAGAZZINI ED AUTORIMESSE - ANNO 2008- REP. 3359- AGGIUDICAZIONE. |
| 2 | 2009 -- 00031/003 | SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA MANUTENZIONE - PROCEDURA APERTA N. 91/2008 - MANUTENZIONE ORDINARIA MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO - ANNO 2008 - REP. N. 3308 - AGGIUDICAZIONE. |
| 5 | 2009 -- 00059/003 | DETERMINAZIONE:SETTORE TECNICO EDIFICI PER LA CULTURA - PROCEDURA APERTA N. 49/2008 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA VILLA SARTIRANA. PARCO DELLA TESORIERA. REP. N. 3314 - AGGIUDICAZIONE. |
| 6 | 2009 -- 00075/003 | ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO OCCORRENTI A PERSONALE DEL SERVIZIO CENTRALE PER L'ANNO 2009. IMPEGNO EURO 614,00. |
| 7 | 2009 -- 00230/003 | DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO EDILIZIA SCOLASTICA MANUTENZIONE - PROCEDURA APERTA N. 71/2008 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE "L. OTTINO" - VIA BRISSOGNE 32. OPERE DI CONSOLIDAMENTO DELLE FONDAZIONI DELL'ALA SINISTRA E PARTE DEL CORPO CENTRALE DELL'EDIFICIO - REP. N. 3295 - AGGIUDIC. |
| 13 | 2009 -- 00351/003 | SETTORE TECNICO PONTI E VIE D'ACQUA- PROCEDURA APERTA N. 57/2008 - RIPROFILATURA DELLE SPONDE DESTRA E SINISTRA FIUME DORA A MONTE VIA FONTANESI - REP. 3299 - RETTIFICA DETERMINAZIONE AGGIUDICAZIONE. |
| 3 | 2009 -- 00019/004 | RITENUTE NON ERARIALI SULLE COMPETENZE DEL PERSONALE. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO PER L'ANNO 2009 DI EURO 10.562.500,00. |
| 28 | 2009 -- 00090/004 | ESAMI STRUMENTALI E CONSULENZE SPECIALISTICHE INTEGRATIVE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009. EURO 80.000,00. |
| 36 | 2009 -- 00110/004 | DETERMINAZIONE: AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO SPESA ANNO 2009 (EURO 1.952.600,00=). |
| 40 | 2009 -- 00120/004 | DETERMINAZIONE DI PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI COMUNALI A CONVEGNI E SEMINARI. IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31 DICEMBRE 2009 EURO 5.000,00 |
| 86 | 2009 -- 00249/004 | SPESE PER COMMISSIONI CONCORSI PER SELEZIONI PERSONALE DA ASSUMERE A TEMPO DETERMINATO . IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009 EURO 3.000,00 |
| 87 | 2009 -- 00250/004 | CONVOCAZIONI PER SELEZIONI E ASSUNZIONI - IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 2009 - EURO 4.000,00 |
| 88 | 2009 -- 00251/004 | ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI N. 9 ASSISTENTI TECNICI IMPIANTI SPORTIVI DI ACQUA PART TIME 24 ORE SETTIMANALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 37.061,46. |
| 89 | 2009 -- 00253/004 | GARA PUBBLICA 26/2008- SOMMINISTRAZIONE LAVORATORI TEMPORANEI ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 600.000,00 |
| 102 | 2009 -- 00302/004 | DETERTMINAZIONE: C.C.N.L. 11 APRILE 2008 ART. 8 "INCREMENTI DELLE RISORSE DECENTRATE". IMPEGNO SPESA ANNO 2009 (EURO 30.935.292,00=). |
| 0 | 2009 -- 00079/005 | 05/109 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER IL NOLEGGIO E MANUTENZIONE DI N. 1 PIANOFORTE PER IL CENTRO DI C.SO TARANTO, 160 PERIODO 1° SEMESTRE 2009. SPESA EURO 422,40 IVA COMPRESA |
| 0 | 2009 -- 00170/005 | 05/600 ACQUISTO IN ECONOMIA DAL GRUPPO GTT DI N.RO 2 ABBONAMENTI TRAMVIARI OCCORRENTI AL PERSONALE DELL'ECONOMATO PER L'ANNO 2009. SPESA EURO 614,00 IVA COMPRESA |
| 0 | 2009 -- 00297/005 | 005/301 AFFIDAMENTO AI SENSI DELL`ART. 57 COMMA 5 LETTERA A) D.LGS. 163/06 E S.M.I. - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI PIAZZETTA VISITAZIONE 13. PERIODO 1.02. 2009 - 31.05.2009. SPESA EURO 6.300,36= IVA AL 20% COMPRESA |
| 1 | 2009 -- 00002/007 | FONDO NAZIONALE PER I SERVIZI DELLA PRIMA INFANZIA. RIDUZIONE RISERVA DI POSTI PRESSO NIDI E MICRO-NIDI PRIVATI, ANNO EDUCATIVO 2008/09. RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA D.D. N. MECC 2008 09015/007 DEL 5 DICEMBRE 2008, DA EURO 62.079,43 AD EURO 54.214,85. |
| 2 | 2009 -- 00003/007 | FONDO NAZIONALE PER I SERVIZI DELLA PRIMA INFANZIA. AUMENTO RISERVA DI POSTI PRESSO NIDI E MICRO-NIDI PRIVATI, PERIODO GENNAIO LUGLIO 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 129.904,20 . |
| 3 | 2009 -- 00056/007 | L.40/98 PROVINCIA DI TORINO - POLITICHE IN TEMA DI IMMIGRAZIONE. A.S. 2008-2009 CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL DOPOSCUOLA E DELLA MEDIAZIONE CULTURALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 36.000,00 |
| 4 | 2009 -- 00069/007 | LEGGE 285/97. MICRONIDI FAMILIARI. PROVVEDIMENTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.560,00. |
| 6 | 2009 -- 00106/007 | FORNITURA TESTI SCOLASTICI IN BRAILLE DI MATERIE LETTERARIE E LINGUE STRANIERE PER STUDENTI DISABILI VISIVI A.S. 2008/2009. INTEGRAZIONE ALLA UNIONE ITALIANA CIECHI ONLUS - SEZIONE PROVINCIALE - DI SASSARI. IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00 |
| 9 | 2009 -- 00228/007 | LEGGE 285/97. FONDI INESTINTI ANNI 2006 E 2007. PROVVEDIMENTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 56.797,70=. |
| 10 | 2009 -- 00243/007 | PERSONALE SCOLASTICO ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO - INDENNITA' MATERNITA' OBBLIGATORIA OLTRE LA NOMINA, FERIE E GIORNATE DI RIPOSO NON FRUITE - ANNO 2009 - EURO 150.000,00. |
| 1 | 2009 -- 00081/008 | LOCALI SITI IN VIA MEUCCI N. 4 DI PROPRIETA' DELLA FINANZIARIA CITTA' DI TORINO IN LOCAZIONE AD USO UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DELLA SPESA PER L'ANNO 2009. (IMPORTO EURO 980.880,00.=. |
| 2 | 2009 -- 00207/008 | SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI, ULTERIORE AFFIDAMENTO PER EURO 210,00 (IMPOSTE COMPRESE). |
| 8 | 2009 -- 00197/010 | CORSI DI NUOTO PER LE SCUOLE PRIMARIE. A.S. 2008/2009. AFFIDAMENTO PER EURO 88.227,00 E IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 74.613,00. |
| 1 | 2009 -- 00225/015 | SPESE MINUTE ED URGENTI DI FINANZIAMENTO E DI RAPPRESENTANZA PER L'ANNO 2009 - APPROVAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.100.00 |
| 1 | 2009 -- 00034/019 | S.F.E.P. - AVVIO CORSO DI BASE PER LA QUALIFICA DI O.S.S. BANDO PROVINCIALE MDL - A.F. 2008/2009 - AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA EURO 19.527,53=. |
| 2 | 2009 -- 00035/019 | S.F.E.P. ATTIVITA` FORMATIVE RIFERITE AL BANDO MERCATO DEL LAVORO DISOCCUPATI ANNO 2008-2009. FINANZIAMENTI PROVINCIALI. ACCERTAMENTO E IMPEGNO EURO 129.600,00=. |
| 3 | 2009 -- 00062/019 | S.F.E.P. ATTIVITA` FORMATIVE RIFERITE AL VII° PROGRAMMA PROVINCIALE BANDO 2008. FINANZIAMENTI PROVINCIA DI TORINO. ACCERTAMENTO E IMPEGNO PER COMPLESSIVI EURO 77.628,00=. |
| 4 | 2009 -- 00086/019 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA TRA LA CONSIP E LA DITTA ACCOR SERVICES. FORNITURA BUONI PASTO PER GLI UTENTI INSERITI NEI PROGETTI GESTITI DALLA CITTA'. PRIMO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009. SPESA EURO 138.660,20 |
| 5 | 2009 -- 00143/019 | ASSISTENZA ECONOMICA. RIMBORSO QUOTA NON DOVUTA DI EURO 152,96.= |
| 6 | 2009 -- 00144/019 | S.F.E.P. - PERCORSO FORMATIVO IN MATERIA DI RISCHI CONNESSI ALLA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI. AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.201,45=. |
| 7 | 2009 -- 00178/019 | CONCESSIONE ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "PARADIGMA" O.N.L.U.S. DEI LOCALI DI PROPRIETA` DELLA CITTA` SITI A TORINO IN VIA TAGGIA N. 25/A DA DESTINARSI A C.A.D.D. PER PERSONE CON DISABILITA'. |
| 9 | 2009 -- 00262/019 | STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI NON ACCREDITATE. ADEGUAMENTI RETTE. |
| 1 | 2009 -- 00063/020 | IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE - IMPEGNO PER L'ANNO 2009 - EURO 100.000,00 - (CENTOMILA/00). |
| 5 | 2009 -- 00092/021 | ABBONAMENTO SPECIALE CANONE RAI ANNO 2009. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 5,58 |
| 6 | 2009 -- 00107/021 | SPESE MINUTE E URGENTI SETTORE TUTELA AMBIENTE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009 PER EURO 600,00 |
| 7 | 2009 -- 00109/021 | SPESE MINUTE URGENTI E DI RAPPRESENTANZA ASSESSORATO ALL'AMBIENTE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009 EURO 800,00 |
| 67 | 2009 -- 00264/022 | ACQUISTO DI ABBONAMENTO TRANVIARO ANNUALE PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL SETTORE INFRASTRUTTURE TRASPORTI PER L`ANNO 2009 - IMPEGNO DI SPESA EURO 307,00 |
| 1 | 2009 -- 00029/024 | UFFICIO FINANZIAMENTI - AUTORIZZAZIONE SPESE OBBLIGATORIE PER L'ESERCIZIO 2009 RELATIVE A DEPOSITI CAUZIONALI E OGGETTI RINVENUTI. ACCERTAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA PER EURO 2.071.000,00=. |
| 2 | 2009 -- 00102/024 | MUTUO DI EURO 69.970.285,49 CON IL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE "BIIS - S.P.A. / CAPOGRUPPO - DEXIA CREDIOP S.P.A. - DEPFA BANK PLC - FILIALE ITALIANA" PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE D'INVESTIMENTO |
| 3 | 2009 -- 00222/024 | FONDI DI ANTICIPAZIONE AD IMPIEGATI CONTABILI. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009 EURO 553.953,74. |
| 4 | 2009 -- 00223/024 | FONDI DI ANTICIPAZIONE PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009 EURO 10.000,00. |
| 5 | 2009 -- 00252/024 | APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DI MERCATO. AFFIDAMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA AL DOTT. FILIPPO DENTAMARO PER IL PERIODO FEBBRAIO 2009/LUGLIO 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 27.275,85 APPROVAZIONE |
| 6 | 2009 -- 00256/024 | SPESE OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VICE DIREZIONE GENERALE RISORSE FINANZIARIE DURANTE L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2009. IMPEGNO ED ACCERTAMENTO DI EURO 30.000.000,00. |
| 5 | 2009 -- 00108/025 | ABBONAMENTI CANONI RAI PER L'ANNO 2009 PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.836,65. |
| 8 | 2009 -- 00242/026 | SETTORE MUSEI. ACQUISTO 320 ABBONAMENTI MUSEI TORINO PIEMONTE - TESSERE ORO ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.960,00 |
| 2 | 2009 -- 00101/027 | MODIFICA CREDITORE DETERMINA DIRIGENZIALE N. MECC. 2008 09261/027. |
| 5 | 2009 -- 00116/030 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN STABILI MUNICIPALI PATRIMONIALI - CIRCOSCRIZIONI 1-10. PRESA D'ATTO VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE IMPRESA AGGIUDICATARIA. C.U.P.: C35B05000100004. |
| 9 | 2009 -- 00231/030 | DETERMINAZIONE: CIMITERO SASSI M.S. RESTAURO CAPPELLA SASSI E FABBRICATI - (COD. OP. 1504, CUP C31H04000050004), AFFIDAMENTO INCARICO PROF.LE DI COLLAUDO TECNICO AMM.VO FINALE. ING. CRIVELLARI. IMPORTO EURO 2.596,93 AL LORDO DI RITENUTE DI LEGGE. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. |
| 6 | 2009 -- 00164/031 | SCUOLE STATALI MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE. ASSEGNAZIONE DI FONDI PER LA GESTIONE DIRETTA DEGLI INTERVENTI DI MINUTA MANUTENZIONE. ANNO 2009. IMPORTO EURO 160.000,00. |
| 11 | 2009 -- 00268/031 | DETERMINAZIONE: M.S. IMPIANTI ANTINCENDIO., ADEGUAM. TECNICO, MIGLIORAMENTO PRESTAZIONALE. (C.O. 2907-CUP C16G06000290004). MODIFICA DET. N. MECC 2008 03854/31. ACCERTAMENTO DI ENTRATA SPESE PROGETTAZIONE INTERNA. |
| 11 | 2009 -- 00042/033 | OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PER L'ATTUAZIONE DELL'AMBITO 16 D STRADA DELLE CACCE - IMPORTO EURO 52.323,19 - NOMINA DIREZIONE DEI LAVORI ARCH. SALVATORE VALENZA - APPROVAZIONE |
| 12 | 2009 -- 00043/033 | OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO EX ART. 43 L.R. 56 DEL 5 DICEMBRE 1977 E SM.I. RELATIVO Z.U.T. AMBITO 4.17 REFRANCORE SUB AMBITO 1 - NOMINA COLLAUDATORE IN CORSO D'OPERA ALL'ING. ALBERTO BERRA - APPROVAZIONE |
| 10 | 2009 -- 00087/033 | AMBITO SPINA 3 COMPRENSORIO INGEST - SUBCOMPRENSORIO RESIDENZIALE CORSO POTENZA VIA NOLE VIA VALDELLATORRE VIA BORGARO - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA A SCOMPUTO DEGLI ONERI - APPROVAZIONE VARIANTE SUPPLETIVA IN CORSO D'OPERA - IMPORTO EURO 2.893,63 |
| 26 | 2009 -- 00088/033 | PIANO PARTICOLAREGGIATO EX VENCHI UNICA 4° LOTTO.REALIZZAZ. OPERE URBANIZZAZ. SCOMPUTO ONERI.STRUTTURE PARCHEGGIO INTERRATO E OPERE PROPEDEUTICHE PARCHEGGIO INTERRATO.OPERE A CONTORNO INTERVENTO TERZIARIO E TURISTICO RICETTIVO.NOMINA COLLAUDATORE IN CORSO D'OPERA TECNICO-AMM.VO ARCH.BRUNA CAVAGLIA' |
| 27 | 2009 -- 00089/033 | OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO 2ZUT 16.17 SOMALIA 1" E ATS 16G SOMALIA 2" LOTTO 1 - IMPORTO EURO 337.501,18 - NOMINA COLLAUDATORE IN CORSO D'OPERA TECNICO-AMMNISTRATIVO - ARCH. LUCIA MONTANARO |
| 37 | 2009 -- 00128/033 | PRU ARTOM - RIQUALIFICAZIONE AREE PERTINENZIALI PARCO COLONNETTI SUD - APPROVAZIONE PROROGA DI GIORNI CENTOVENTI AL TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI - DITTA AGGIUDICATARIA CUMINO SPA |
| 50 | 2009 -- 00134/033 | INTERVENTI STRAORDINARI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - LOTTO 2- BILANCIO 2004 _ RETROCESSIONE TITOLARITA` DI CREDITO DALLA BANCA IFIS S.P.A. ALLA DITTA BERETTA & C. S.R.L.- IMPORTO RESIDUO DI EURO 62.224,06 (I.V.A. COMPRESA). PRESA D'ATTO - COD. CUP. C37H04000230014 |
| 43 | 2009 -- 00162/033 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUOLO PUBBLICO - ANNO 2006 - LOTTO 3 - AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDO FINALE - STUDIO TECNICO PIANITER-ING. CUTTICA - IMPEGNO DI EURO 3.916,80-_ AL LORDO DELLA RIT. DI LEGGE - INARCASSA E IVA COMPRESI - FINANZIAMENTO MUTUO ORIGINARIO N. MECC. 1980 |
| 58 | 2009 -- 00259/033 | OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - Z.U.T. 16.14 BARBERA, 16.15 FLEMING 1, 16.16 FLEMING 2 - SUB AMBITO 1 - NOMINA DIRETTORE DEI LAVORI ING. MICHELE BOLOGNA |
| 4 | 2009 -- 00117/044 | CASCINA ROCCAFRANCA - VIA GAIDANO 76 - SISTEMAZIONE AREE ESTERNE. APPROVAZIONE PROROGA TEMPI CONTRATTUALI. CODICE OPERA 3548 - CUP C18F07000050006. |
| 2 | 2009 -- 00057/045 | TRASFERIMENTO RISORSE PROVENIENTI DALLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO PER LA PROROGA DELLA MOSTRA "TORINO 011" ALL'URBAN CENTER METROPOLITANO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 10/12/2008 MECC. 2008 08212/045. EURO 139.000,00 |
| 3 | 2009 -- 00060/045 | CENTRO INTERCULTURALE. AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA` FORMATIVE VARIE A PARTIRE DA GENNAIO 2009. IMPEGNO DI EURO 14.552,54. |
| 13 | 2009 -- 00155/046 | ASSOCIAZIONI AIPIN - S.I.A. - BICI E DINTORNI - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER QUOTE ASSOCIATIVE - ANNO 2009 - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 705,00. |
| 5 | 2009 -- 00169/047 | INTERVENTO DI NUOVA EDIFICAZIONE EDIFICI E.A.P. SITI IN TORINO VIA GUALA 95-97 E VIA SIDOLI 34-36. SALDO COMPETENZE PROFESSIONISTA INCARICATO PER LA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI ING. ALBERTO TODROS. IMPEGNO SPESA EURO 3.529,98. FINANZIAMENTO CON FONDI RESIDUI LEGGE 118/85. |
| 7 | 2009 -- 00266/047 | PRESA D`ATTO VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE E DELLA PARTITA IVA DELLA DITTA GRAGNANI S.R.L. IN DITTA GRAGNANI G.S. S.R.L. PER LA FORNITURA DI SERVIZI ELIOGRAFICI. |
| 1 | 2009 -- 00039/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. ABBONAMENTO TRANVIARIO DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 307,00). |
| 2 | 2009 -- 00068/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER IL SERVIZIO DI COLLEGAMENTO CON LA BANCA DATI M.C.T.C.. IMPEGNO DI SPESA (EURO 6.000,00). |
| 3 | 2009 -- 00070/048 | PROCEDURA NEGOZIATA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DI AUTORESPIRATORI IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.334,40). |
| 4 | 2009 -- 00072/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE DELLE PORTE SCORREVOLI DEL COMANDO . IMPEGNO DI SPESA (EURO 16.392,00). |
| 7 | 2009 -- 00112/049 | SPESA PER LA SPEDIZ. FUORI ORARIO DELLA CORRISP., PER IL RECAPITO DELLA CORRISP.URGENTE DEL SINDACO, PER IL PAGAMENTO DEGLI INVII RACC. POSTALI RELATIVI ALLE NOTIFICAZIONI A MEZZO POSTA, PER ABBONAMENTI E SPESE POSTALI E PER L'ACQUISTO DI MATERIALE POSTALE ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 70.000,00. |
| 18 | 2009 -- 00213/049 | ABBONAMENTO RAI PER L'ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA. EURO 384,98 |
| 1 | 2009 -- 00020/050 | SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.500,00 |
| 2 | 2009 -- 00049/050 | DIPENDENTI CHE SVOLGONO ATTIVITA' D'INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 85,00 - QUOTA D'ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE DEI GIORNALISTI PER L'ANNO 2009. |
| 3 | 2009 -- 00053/050 | QUOTA D'ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE DEI GIORNALISTI PER L'ANNO 2009 - DIPENDENTI CHE SVOLGONO ATTIVITA' D'INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE.. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 85,00 |
| 5 | 2009 -- 00067/050 | SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO - IMPEGNO DI SPESA PER FONDO SPESE FUNZIONAMENTO CON OBBLIGO DI RENDICONTAZIONE PER L'ANNO 2009 - PER EURO 1.500,00= |
| 8 | 2009 -- 00193/050 | CONCESSIONE PER L'ANNO 2009 DI ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.228,00. |
| 1 | 2009 -- 00013/061 | SPESE MINUTE E URGENTI PER L'ANNO 2009 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00 |
| 2 | 2009 -- 00014/062 | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DELLE PISCINE COMUNALI PER L'ANNO 2009 - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI |
| 10 | 2009 -- 00246/062 | IMPIANTO DEL GHIACCIO DI VIA MASSARI, 114 _ RUMOROSITA_ DEL GRUPPO FRIGO _ SERVIZIO DI MONITORAGGIO DEL RUMORE AMBIENTALE AI SENSI DELLA LEGGE 447/95 E S.M.I. _ AFFIDAMENTO A PROCEDURA NEGOZIATA ALLA DITTA BOSCO ITALIA S.P.A. _ IMPORTO EURO 1.620,00 IVA COMPRESA |
| 2 | 2009 -- 00098/063 | ACQUISTO DI ABBONAMENTI TRAMVIARI ANNUALI PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL SETTORE RISTRUTTURAZIONI E NUOVE OPERE PER IL SOCIALE ANNO 2009 - IMPEGNO DI SPESA EURO 921,00.= |
| 1 | 2009 -- 00040/065 | GRAN TOUR 2008. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TORINO CITTA' CAPITALE EUROPEA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE IN DATA 29 DICEMBRE 2008 N. MECC. 2008 08016/065. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 50.000,00. |
| 4 | 2009 -- 00071/065 | CONTEMPORARY ARTS 2008. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE TORINO CITTA' CAPITALE EUROPEA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 29 DICEMBRE 2008 N. MECC. 2008 06321/65 |
| 2 | 2009 -- 00226/069 | SERVIZIO DI PORTIERATO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.608,00 IVA COMPRESA. DITTA A.T.S. DI ANTONIO CAVALLO |
| 3 | 2009 -- 00291/069 | SPESE MINUTE URGENTI E DI RAPPRESENTANZA PER L'ANNO 2009 DELL'ASSESSORATO AL COMMERCIO E ATTIVITAÌ PRODUTTIVE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00=. APPROVAZIONE |
| 2 | 2009 -- 00080/072 | SETTORE RELAZIONI INTERNAZIONALI. PROCEDURA DI SELEZIONE PUBBLICA APPROVATA CON DET. N. MECC. 2008-07164, PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA. AFFIDAMENTO INCARICO AL DOTT. LORENZO PESSOTTO PER EURO 69.189,12. |
| 1 | 2009 -- 00220/084 | C: 1 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICO-MOTORIE NELLE AREE VERDI DELLA CITTÀ. ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 25.000,00. |
| 1 | 2009 -- 00240/086 | C. 3 - RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI EX D.LGS N. 267/2000 E S.M.I. - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009 DI COMPLESSIVI 6.000,00 EURO. |
| 2 | 2009 -- 00283/086 | C. 3 - ADEGUAMENTO DEI RIMBORSI SPESE ORARI PER LA CONCESSIONE ONEROSA DI LOCALI COMUNALI DA PARTE DELLE CIRCOSCRIZIONI. |
| 7 | 2009 -- 00074/087 | ACQUISTO TESSERE TRANVIARIE PER IL CENTRO CIVICO PER L`ANNO 2009. IMPEGNO E AFFIDAMENTO. EURO 614,00 |
| 8 | 2009 -- 00093/087 | ABBONAMENTO RAI PER L'ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA. EURO 389,11 |
| 11 | 2009 -- 00137/087 | SERVIZIO DI GESTIONE ATTIVITÀ "OFFICINA VERDE TONOLLI" ANNI 2009-2011. AFFIDAMENTO COMPLESSIVO EURO 57.249,50. IMPEGNO LIMITATO EURO 14.721,30. |
| 19 | 2009 -- 00208/087 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICO MOTORIE NELLE AREE VERDI DELLA IV CIRCOSCRIZIONE. ANNI 2009-2010. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTI. EURO 40.000,00. |
| 29 | 2009 -- 00348/087 | VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'AUTORITÀ DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009. EURO 200,00 |
| 1 | 2009 -- 00138/088 | C. 5 - GIORNO DELLA MEMORIA 2009. REALIZZAZIONE SPETTACOLI TEATRALI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1000,00=. |
| 2 | 2009 -- 00139/088 | C. 5 - GIORNO DELLA MEMORIA 2009. REALIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO DI LETTURA ESPRESSIVA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 830,00= IVA COMPRESA. |
| 3 | 2009 -- 00218/088 | C. 5 - INIZIATIVE DI TURISMO SOCIALE. ORGANIZZAZIONE DI GITE E TOURS ANNO 2009. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.000,00= IVA 20% COMPRESA. |
| 4 | 2009 -- 00219/088 | C. 5 - INIZIATIVE DI TURISMO SOCIALE ANNO 2009 IN ESECUZIONE DELIB. N. MECC. 2008 06642 DEL 22 OTTOBRE 2008. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 52.000,00= IVA 20% COMPRESA. |
| 4 | 2009 -- 00001/089 | C.6. ABBONAMENTO SPECIALE R.A.I. CANONE ANNO 2009 PER APPARECCHI TELEVISIVI DEL CENTRO CIVICO. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 389,11. |
| 2 | 2009 -- 00050/089 | C.6. STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO PER L'ANNO 2009. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA PER EURO 7.613,60. IMPEGNO DELLA SPESA LIMITATO A EURO 7.200,00. |
| 1 | 2009 -- 00051/089 | C.6. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO FORNITURA FIORI PER L'ANNO 2009. IMPEGNO DELLA SPESSA DI EURO 853,00. |
| 5 | 2009 -- 00052/089 | C.6. SERVIZIO DI ORDINARIA MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE TRIENNIO 2008/2010 LOTTO E - CIRCOSCRIZIONE 6. RETTIFICA DETERMINE AFFIDAMENTO ULTERIORI OPERE. |
| 2 | 2009 -- 00100/090 | C7 - SERVIZIO DI STAMPATI PER LA CIRCOSCRIZIONE 7 DEL COMUNE DI TORINO- AFFIDAMENTO DITTA LA GRAFICA NUOVA SOC. COOP. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 18.000,00 IVA 20% COMPRESA. |
| 3 | 2009 -- 00175/090 | C7- SPESE DI RAPPRESENTANZA DELLA CIRCOSCRIZIONE 7 DEL COMUNE DI TORINO PER L'ANNO 2009 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00 |
| 4 | 2009 -- 00196/090 | C7 - PAGAMENTO ABBONAMENTI CANONI RAI E TASSA CONCESSIONI GOVERNATIVE PER L'ANNO 2009 PER APPARECCHI TELEVISIVI INSTALLATI IN STRUTTURE CIRCOSCRIZIONALI. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 786,52=. |
| 1 | 2009 -- 00022/091 | C.8 - ABBONAMENTI TRANVIARI PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.038,00. |
| 2 | 2009 -- 00135/091 | C.8 - CONCESSIONE A TOTOLO ONEROSO DEL LOCALE SALA CENTRO D'INCONTRO "BORGO PO" - CORSO MONCALIERI 18 - ALL'ASSOCIAZIONE A.I.G.B.A. (ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE GIARDINI BOTANICI ALPINI). ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI EURO 103,00. |
| 1 | 2009 -- 00154/092 | C 9 - ASSEGNAZIONE FONDI AL CENTRO D'INCONTRO DI VIALE MONTI 21. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009 DI EURO 1.600,00. |
| 1 | 2009 -- 00023/093 | C.10 - SERVIZI DI ORDINARIA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DELLA CIRCOSCRIZIONE 10 - ANNI 2009 E 2010 APPROVAZIONE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA (LIMITATO AL 77%) MEDIANTE APPALTO PUBBLICO CON LA PROCEDURA APERTA. IMPORTO A BASE DI GARA PER COMPLESSIVI EURO 391.036,00 IVA INCLUSA. |
| 2 | 2009 -- 00028/093 | C.10 - ABBONAMENTI CANONI RAI E TASSA CONCESSIONI GOVERNATIVE PER L'ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 979,00. |
| 4 | 2009 -- 00136/093 | C. 10 - STAMPA DEL MATERIALE INFORMATIVO DELLE INIZIATIVE CIRCOSCRIZIONALI PER L'ANNO 2009. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA TIPOGRAFIA EMMECI PER COMPLESSIVI EURO 5.000,00. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO A EURO 4.000,00. |
| 6 | 2009 -- 00195/093 | C.10 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICO-MOTORIE NELLE AREE VERDI DELLA CITTA' - ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.000,00. |
| 1 | 2009 -- 00033/103 | SPESE DI GIUDIZIO. IMPEGNO PER L'ANNO 2009 DI EURO 500,00 |
| 6 | 2009 -- 00161/107 | SPESE VARIE DI RAPPRESENTANZA E SPESE DIVERSE A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' DI TEMPO LIBERO PER L'ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00 |
| 11 | 2009 -- 00127/110 | FASTWEB S.P.A. NUMERO VERDE INFORMAMBIENTE ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.200,00= LIMITATO AD EURO 960,00= (IVA AL 2O% INCLUSA) |
| 1 | 2009 -- 00044/111 | D.LGS. 81/2008 CORSI DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA, COMPRESI I CORSI DI BASE PER RESPONSABILI E ADDETTI AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - ANNO 2009 - AFFIDAMENTO AL C.S.A.O. IMPEGNO DI SPESA EURO 14.480,00 ESENTE IVA . |
| 4 | 2009 -- 00247/111 | ISCRIZIONE DI N. 4 TECNICI AL SEMINARIO «NORMA UNI 7129 - IMPIANTI A GAS A USO DOMESTICO ALIMENTATI DA RETE DI DISTRIBUZIONE. PROGETTAZIONE, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE» - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.188,00 ESENTE IVA. |
| 19 | 2009 -- 00032/120 | "RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE VIA LAGRANGE". NUOVA RAMPA VIA GOBETTI. LAVORI DI MODIFICA CONDOTTA IDRICA AFFIDAMENTO SMAT S.P.A.. IMPEGNO SPESA EURO 9.000,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. |
| 2 | 2009 -- 00064/126 | DOCUMENTI DI VIAGGIO PER IL PERSONALE DEL SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO PER L`ANNO 2009 |