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Determinazioni Dirigenziali

Dal 16 dicembre 2009 al 31 dicembre 2009

Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali

 
Numero Cronologico Numero Meccanografico Oggetto
432009 -- 08401/001CELEBRAZIONE DEL 87° ANNIVERSARIO DELLA STRAGE DI TORINO DEL 18 DICEMBRE 1922 - 18 DICEMBRE 2009 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AMPLIFICAZIONE SONORA E IMPEGNO DELLA SPESA. EURO 1.043,36
3222009 -- 08614/002ONERI DA RIMBORSARE AI DATORI DI LAVORO PER I PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DAI CONSIGLIERI COMUNALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009 EURO 30.000,00
3152009 -- 08631/002ACQUISTO DI VOLUMI PER UFFICIO GARANTE DETENUTI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 490,57.
3142009 -- 08633/002SERVIZIO DI AMPLIAMENTO DELLE ATTIVITA' SPORTIVE PRESSO L'ISTITUTO PENALE FERRANTE APORTI. AFFIDAMENTO ALLA FONDAZIONE AGAPE DELLO SPIRITO SANTO ONLUS E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 5.000,00.
3232009 -- 08659/002AGENZIA PER I SERVIZI PUBBLICI LOCALI. FONDO SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 15.276,00
3262009 -- 08800/002DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI ALL'INTERNO DELLA CASA CIRCONDARIALE "LORUSSO E COTUGNO" E DELL'ISTITUO PENALE MINORILE "FERRANTE APORTI". IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 24.500,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 1° DICEMBRE 2009 (MECC. 2009 8406/002)
1192009 -- 06228/003SETTORE FUNZIONI ISTITUZIONALI DIREZIONE - PROCEDURA APERTA N. 2/2009 PER L`AFFIDAMENTO DELL`ORGANIZZAZIONE TECNICA DEI SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI _ ANNI 2009/2010/2011 - CIRCOSCRIZIONI 1,3,4,6,7,8,9,10 - LOTTI DA N. 1 A N. 40 - REP. N. 3545 E 3554 - AGGIUDICAZIONE.
1292009 -- 07082/003SETTORE TECNICO EDILIZIA SCOLASTICA MANUTENZIONE - PROCEDURA APERTA N. 49/2009 - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATE ALLA RIQUALIFICAZIONE DI 5 PERTINENZE SCOLASTICHE - REP. N. 3615 -AGGIUDICAZIONE.
1502009 -- 07997/003SETTORE TECNICO EDILIZIA SCOLASTICA MANUTENZIONE - PROCEDURA APERTA N. 39/2009 - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI SCOLASTICI SITI NELLA CIRCOSCRIZIONE 6 - REP. N. 3616 - AGGIUDICAZIONE.
1512009 -- 08201/003COORDINAMENTO CICLO EDUCATIVO DELL`INFANZIA - PROCEDURA RISTRETTA N. 36/2009 PER LA GESTIONE TRIENNALE DEI SERVIZI DI NIDO D`INFANZIA - REP. N. 3635 AGGIUDICAZIONE DEI LOTTI 1, 2, 3, 4.
1522009 -- 08484/003SETTORE GESTIONE VERDE - PROCEDURA APERTA N. 24/2009 PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE LUDICHE CON RELATIVA PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA, DELIMITAZIONI, ARREDI PER AREE GIOCO - REP. N. 3601 - AGGIUDICAZIONE DEI LOTTI 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
1532009 -- 08537/003SETTORE PIANO REGOLATORE SOCIALE, ANZIANI, SICUREZZA - PROCEDURA APERTA N. 42/2009 PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA E FISIOTERAPIA PRESSO L`ISTITUTO COMUNALE PER ANZIANI «BUON RIPOSO» - REP. N. 3646 - AGGIUDICAZIONE.
19712009 -- 08144/004COSTANTINO ROSANNA - DIPENDENTE DELL'OPERA PIA LOTTERI (IPAB) DI TORINO. INQUADRAMENTO NEI RUOLI DELLA CITTA' NEL PROFILO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CAT. C1. NULLA OSTA. IMPEGNO DI SPESA EURO 913,13.
21202009 -- 09376/004AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI PER IL COMUNE DI TORINO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G. C. 17.11.2009 N. MECC. 2009 07671/004: AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DEL MASTER E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 120.000,00.
21462009 -- 09623/004DELLA CORTE ANTONELLA - DIPENDENTE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO. INQUADRAMENTO NEI RUOLI DELLA CITTA' NEL PROFILO DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO (CAT. B3). NULLA OSTA. IMPEGNO DI SPESA EURO 343,38.
21542009 -- 09654/004FOLETTO MANUELA PAOLA - DIPENDENTE DEL COMUNE DI VENARIA REALE. INQUADRAMENTO NEI RUOLI DELLA CITTA' NEL PROFILO SPECIFICO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CAT. C1. NULLA OSTA. IMPEGNO DI SPESA EURO 365,26.
02009 -- 07447/00505/702- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DI BUSTE E CARTA INTESTATA. IMPEGNO DI SPESA EURO 813,60 COMPRESA IVA 20%.
02009 -- 08130/00505/303 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI FOTOCOPIATORI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI PER IL TRIENNIO 2009-2012. AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 57, COMMA 5, LETTERA A) DEL D.LGS. 163/2006 E S.M.I.. ULTERIORE AFFIDAMENTO DI EURO 8.500,00 IVA COMPRESA.
02009 -- 08140/005PALAZZO DI GIUSTIZIA "BRUNO CACCIA" DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA PER MAGGIORI ONERI DERIVANTI DA ADEGUAMENTO ISTAT DEI CANONI ED ULTERIORE AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 57 COMMA 5 LETTERA B) DEL D.LGS. 163/2006 PER SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E MOVIMENTAZIONE MATERIALI.
02009 -- 08422/00505/702-ULTERIORE AFFIDAMENTO, EX ARTICOLO 11 R.D. 2440/1923, PER LA FORNITURA DI ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA. SPESA EURO 500,00 IVA 20% INCLUSA.
02009 -- 08514/00505/200 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI RIPARAZIONE E FORNITURA RICAMBI PER NR. 2 SISTEMI DI PROTEZIONE LIBRARIA. SPESA EURO 6.600,00=IVA COMPRESA.
02009 -- 08643/00505/702- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DI PERGAMENE. IMPEGNO DI SPESA EURO 208,50 COMPRESA IVA 20%.
02009 -- 08741/00505/303 - ASSISTENZA TECNICA ORDINARIA DI NR. 1 AFFRANCATRICE POSTALE MOD. DM 925 IN USO PRESSO IL PROTOCOLLO GENERALE DELLA CITTA' DI TORINO PER IL PERIODO 01/01/2010 - 31/05/2013. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.686,75 IVA COMPRESA.
02009 -- 09417/005DETERMINAZIONE: 05/202 _ AFFIDAMENTO DI FORNITURA COMPLEMENTARE DI MATERIALE ANTINFORTUNISTICO E CAPI DI VESTIARIO OCCORRENTI A SERVIZI VARI DEL COMUNE DI TORINO. SPESA EURO 101.279,00 COMPRESA I.V.A. AL 20%
2452009 -- 07832/007LEGGE 285/97. AFFIDAMENTO CON PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI LIBRI PER IL CENTRO MULTIMEDIALE DI DOCUMENTAZIONE PEDAGOGICA ED ULTERIORI NECESSITA` DELLA DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00=.
2532009 -- 08019/007DEVOLUZIONE FONDI ALLE SCUOLE D` INFANZIA PARITARIE CONVENZIONATE ANNO SCOLASTICO 2008/2009 ART. 14 DELLA L. R. N° 28 DEL 28 DICEMBRE 2007, ACCERTAMENTO ENTRATA EURO 167.079,15. IMPEGNO DI SPESA EURO 167.079,15.
2552009 -- 08065/007PROGETTO "PROVACI ANCORA,SAM!" CONCESSIONE CONTRIBUTO. IMPEGNO SPESA EURO 34.850,00 IN ESECUZIONE DELIBERA G.C. DEL 17.11.2009 MECC. N. 2009 07172
2582009 -- 08143/007DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`ENTE MORALE CASA DI MISERICORDIA «A. DENIS» PER LA GESTIONE DELL'ASILO NIDO CONVENZIONATO DI VIA VESPUCCI N. 58 SALDO ANNO 2008 E PERIODO AGOSTO - DICEMBRE 2009. ESERCIZIO 2009 - IMPEGNO DI SPESA EURO 264.933,87 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 2009/7559/07 DEL 17/11/2009
2592009 -- 08164/007PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI CARAFFE IN PLASTICA OCCORRENTI ALLE SCUOLE DEL PREOBBLIGO. SPESA DI EURO 4.212,00 IVA COMPRESA.
2602009 -- 08179/007DEVOLUZIONE FONDI PIANO PROVINCIALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO AI CENTRI TERRITORIALI PERMANENTI - ESERCIZIO 2009 - LEGGE REGIONALE 28/2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 40.800,00.=
2652009 -- 08551/007PROGETTO «LA SCUOLA INCLUSIVA». AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.350,00.
2662009 -- 08559/007ULTERIORE IMPEGNO PER LA FORNITURA DI PASTI PER LA RISTORAZIONE NELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO E SCUOLE E NIDI D`INFANZIA. ANNO 2009. SPESA EURO 356.369,96.
2682009 -- 08678/007COMPENSO PARZIALE AL CONCESSIONARIO EQUITALIA NOMOS PER AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA E IVA SU DETTO. RECUPERO CREDITI ANNO 2009 ED EVENTUALI ALTRE INSORGENZE - IMPORTO PRESUNTO EURO 45.000,00
2692009 -- 08680/007AUTORIZZAZIONE ALL'INCASSO DELLE SPESE DI SPEDIZIONE DEI BOLLETTINI RISTORAZIONE SCOLASTICA E AL VERSAMENTO DELLE STESSE ALL'UNICREDIT . IMPORTO PRESUNTO EURO 46.000,00
2712009 -- 08697/007CONTRATTO DI SERVIZIO STIPULATO TRA CITTA` DI TORINO E GTT SPA PER LA GESTIONE INTEGRATA DEL TRASPORTO DISABILI IN AMBITO SCOLASTICO. DELIBERAZIONE MECC. N. 200905078/064. PROROGA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 345.316,00 (IVA COMPRESA).
2792009 -- 08852/007GESTIONE NIDO INFANZIA DI VIA BALBO 9 AFFIDATA ALLA A.T.I. COMPOSTA DA CODESS SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE (CAPOGRUPPO) E DA PARADIGMA COOPERATIVA SOCIALE. SPESA DI EURO 3.293,16=
2842009 -- 09048/007PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI ARREDI DIDATTICI PER IL NIDO D`INFANZIA DI VIA BEAUMONT 58. SPESA DI EURO 16.426,34 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO.
2882009 -- 09113/007PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI ARREDI IN ACCIAIO INOX DA CUCINA OCCORRENTI ALLE SCUOLE DEL PREOBBLIGO. SPESA DI EURO 4.678,80 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO.
2992009 -- 09369/007SERVIZI SCOLASTICI-PROROGA CONTRATTO DI LAVORO DI N. 105 ASSISTENTI EDUCATIVI A TEMPO DETERMINATO. PERIODO DAL 19 DICEMBRE 2009 AL 31 MARZO 2010-IMPEGNO DI SPESA-EURO 673.134,02=
3042009 -- 09429/007PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE SPORTIVE PER PALESTRE. SPESA DI EURO 18.950,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO.
3122009 -- 09638/007SERVIZI SCOLASTICI-COLONIA "CITTA' DI TORINO" IN LOANO-PROROGA CONTRATTO DI LAVORO DI N. 09 ASSISTENTI EDUCATIVI FULL-TIME E N. 09 ASSISTENTI EDUCATIVI PART-TIME. PERIODO DAL 20 DICEMBRE 2009 AL 04 SETTEMBRE 2010-IMPEGNO DI SPESA-EURO 235.226,71=
822009 -- 08203/008PARCHEGGIO SOTTERRANEO DI VIA ROMA - AFFITTO POSTI AUTO PER IL RICOVERO AUTOVETTURE IN DOTAZIONE ALLA SEZIONE 1^ CENTRO DEL CORPO VIGILI URBANI. (IMPORTO EURO 11.753,74.=)
832009 -- 08205/008LOCALI DI VIA MEUCCI N. 4 DI PROPRIETA' DELLA FINANZIARIA CITTA' DI TORINO S.R.L., IN LOCAZIONE AD USO UFFICI COMUNALI. INTEGRAZIONE DELLA SPESA PER L'ANNO 2009. (IMPORTO EURO 465.600,00.=)
852009 -- 08446/008INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AGENZIA DEL DEMANIO, DI RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., DELLA REGIONE PIEMONTE E DEL COMUNE DI NOLI PER PAGAMENTO CANONI E CONGUAGLI DI CONCESSIONI PASSIVE ANNO 2009. IMPORTO EURO 28.000,00.
912009 -- 08717/008LOCALI DI PROPRIETA' PRIVATA CONDOTTI IN LOCAZIONE DALLA CITTA'. ONERI ACCESSORI. (IMPORTO EURO 58.000,00.=).
932009 -- 08817/008SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ARMATA, VIGILANZA NON ARMATA E TRASPORTO VALORI DALLE ORE 24,00 DEL 30.06.2007 ALLE ORE 24,00 DEL 31.12.2009. ULTERIORE AFFIDAMENTO DI EURO 16.959,00 (I.V.A. COMPRESA).
1052009 -- 09400/008IMPEGNO SU BILANCIO ANNO 2011 SOTTOPOSTO A CONDIZIONE RISOLUTIVA: IMPORTO EURO 796.000,00 OLTRE ALLA RIVALUTAZIONE MONETARIA CALCOLATA SULLA BASE DELL'INDICE ISTAT PER FAMIGLIE DI OPERAI ED IMPIEGATI (PARI A EURO 13.770,80) E COSI' PER COMPLESSIVI EURO 809.770,80.
3682009 -- 09153/010PROGETTO «GIOCA PER SPORT» A.S. 2009/2010. AFFIDAMENTO ALLA FEDERAZIONE ITALIANA SCHERMA E ALLA FEDERAZIONE ITALIANA BASEBALL E SOFTBALL. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 23.112,00 IVA COMPRESA.
3712009 -- 09546/010SETTORE SPORT- GARA PUBBLICA N. 70/2009-CONCESSIONE DI SERVIZI COMMERCIALI (SERVIZIO BAR-RISTORO E SERVIZIO DI MERCHANDISING E VENDITA PRODOTTI SPORTIVI) PRESSO LO STADIO DEL GHIACCIO TAZZOLI DI VIA SANREMO 67. AGGIUDICAZIONE LOTTO 1.
912009 -- 09035/011AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA ALLA DITTA PR TARGET S.R.L. PER LA PREDISPOSIZIONE - POSA E MANUTENZIONE DI TARGHE VIARIE E COMMEMORATIVE IN ALLUMINIO - ANNO 2009 - EURO 8.130,00 IVA ESCLUSA. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA DEL SERVIZIO.
942009 -- 09454/011AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA ALLA DITTA STARGRAFICA S.R.L. PER IL SERVIZIO DI RIPRODUZIONE TIPOGRAFICA DI UN VOLUME DI DOCUMENTAZIONE STATISTICA DI INTERESSE CITTADINO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.240,00 IVA COMPRESA - AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA DEL SERVIZIO.
952009 -- 09582/011AFFIDAMENTO IN ECOMOMIA - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA ALLA DITTA SOMMO FRATELLI S.R.L. PER LA PREDISPOSIZIONE, POSA E MANUTENZIONE DI TARGHE VIARIE CITTADINE E COMMEMORATIVE IN MARMO ANNO 2009 - EURO 14.587,00 IVA ESCLUSA. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA DEL SERVIZIO.
21982009 -- 08073/012RECUPERO QUOTE SPESE PER RICOVERI ALBERGHIERI. RESTITUZIONE QUOTE NON DOVUTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 233,60.
4242009 -- 08662/013I.C.I.A.P. - DEVOLUZIONE ALLA PROVINCIA DI TORINO DEL 10% SULLE RISCOSSIONI. IMPEGNO DI EURO 3.000,00.
4302009 -- 08753/013INTERVENTI AGEVOLATIVI DI NATURA FISCALE PER METRO, PASSANTE FERROVIARIO, MERCATI SPEZIA E NIZZA, PONTE AMEDEO VIII. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 507.500,00.
4352009 -- 08794/013ACQUISTO VOUCHER PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELLA DIVISIONE SERVIZI TRIBUTARI E CATASTO - IMPEGNO DI EURO 450,00.
4492009 -- 09574/013PROCEDURA APERTA PER L`AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE, FORNITURA, POSA IN OPERA DI IMPIANTI PUBBLICITARI E RELATIVA MANUTENZIONE . APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE.
4502009 -- 09578/013ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO SULLE ENTRATE DI NATURA FISCALE ANNO 2009. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 75.586,00.
2442009 -- 08872/014ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEGLI UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE A.N.U.S.C.A. RINNOVO SOTTOSCRIZIONE ANNO 2010. SPESA EURO 1.550,00.
2452009 -- 08879/014SPESE DI NOTIFICAZIONE. IMEGNO EURO 2.000,00.
2522009 -- 08904/014PROCEDURA NEGOZIATA N. 13/2009/014 PER L'AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEI SERVIZI FOTOGRAFICI IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI "NOZZE D'ORO" E "NOZZE D'ARGENTO" 2010. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA E IMPEGNO DI EURO 8.208,00.
2572009 -- 09371/014PROCEDURA NEGOZIATA N. 15/2009/014 PER L'AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI RECAPITO A DOMICILIO DI PLICHI CONTENENTI STAMPE ARTISTICHE E OPUSCOLI. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA E IMPEGNO DI EURO 9.360,00.
2582009 -- 09449/014PROCEDURA APERTA N. 98/2009 PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI RINFRESCO IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI "NOZZE D'ORO" E "NOZZE D'ARGENTO" 2010. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA.
1992009 -- 09445/015CAPODANNO 2010 - UTILIZZO SCHERMO DI PROPRIETÀ DELLA CITTA' - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SET UP S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.482,00 IVA COMPRESA
4882009 -- 08919/016CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA` PRODUTTIVE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 29.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-06632/016.
4892009 -- 08921/016SPESE ISTRUTTORIA IMPIANTI RADIOELETTRICI - RIMBORSO ALL`A.R.P.A. COME DA LEGGE REGIONALE N. 19/2004. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 16.736,00=
4862009 -- 08923/017UFFICIO TAXI INTERVENTI IGIENICO-SANITARI - VISITE MEDICHE LEGALI D'UFFICIO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L` ANNO 2009 PER EURO 600,00=.
2822009 -- 07852/019PROCEDURA NEGOZIATA SERVIZIO DI MEDIAZIONE CULTURALE LOTTO 2 - PROGETTO NOMIS (IN & OUT E EDUCATIVA DI STRADA). ESTENSIONE DI CONTRATTO A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE SENZA FRONTIERE - PERIODO 1° GENNAIO 2010 - 31 MARZO 2010. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.940,20 IVA COMPRESA.
2852009 -- 07861/019SERVIZIO DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE PER STRANIERI EX ACCORDO QUADRO N. 76/2008. AFFIDAMENTI ANNO 2010. SPESA EURO 51.965,28 IVA COMPRESA.
2892009 -- 07994/019FORNITURA DI VOUCHERS PER SOSTA AUTOMEZZI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO NEI PARCHEGGI A PAGAMENTO PER LA DIVISIONE SERVIZI SOCIALI E RAPPORTI CON LE AZIENDE SANITARIE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.023,50 (IVA INCLUSA)=
2942009 -- 08103/019INSERIMENTO DI MINORI IN PRESIDI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI ACCREDITATI E NON ACCREDITATI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 DI EURO 4.000.000,00 IVA COMPRESA.
2992009 -- 08376/019LEGGE 285/97. PROGETTO "ACCOMPAGNAMENTO SOLIDALE".PERIODO OTTOBRE 2009 - SETTEMBRE 2010 IMPEGNO DI SPESA DI EURO 532.200,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. N. 2009 06911/19 G.C. DEL 17 NOVEMBRE 2009 .
3032009 -- 08471/019PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE E SOCIO ASSISTENZIALI PRESSO PRESIDI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER PERSONE ANZIANE. PRESA IN CARICO ANNO 2009. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ¬ 250.000,00
3242009 -- 08683/019AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOLA OSPITALITA' NOTTURNA RIVOLTO A STRANIERI SOLI E NUCLEI FAMILIARI STRANIERI PRESENTI SUL TERRITORIO CITTADINO. PERIODO DAL 01.01.2010 AL 31.12.2011. EURO 15.000,00 IVA COMPRESA.
3252009 -- 08685/019INTERVENTI IN RETE PER FASCE DI POPOLAZIONE A RISCHIO INVERNO 2009/10. PUNTO DI ACCOGLIENZA STRAORDINARIO. CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI ADERENTI. SPESA EURO 75.000,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE MECC. N. 09 08035/19 DEL 24.11.2009.
3582009 -- 09068/019CONVENZIONE TRA LA CITTA` DI TORINO E L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "CONSULTA PER LE PERSONE IN DIFFICOLTÀ CPD - ONLUS" IN ESECUZIONE D.G.C. MECC. N. 09 08239. TRIENNIO 2010-2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 246.000,00.
3592009 -- 09072/019RINNOVO PROGETTI REGIONALI PER LA "VITA INDIPENDENTE" A SOSTEGNO DELLE PERSONE PORTATRICI DI GRAVE DISABILITA' MOTORIA PER L`ANNO 2010. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 491.535,17.
3612009 -- 09075/019MOTORE DI RICERCA, COMUNITA' ATTIVA . INTEGRAZIONE SOCIALE DEI CIECHI PLURIMINORATI. L. 284/97.VALIDAZIONE DELLE COLLABORAZIONI DEI PIANI DI ATTIVITA' ED APPROVAZIONE DI SOSTEGNI FINANZIARI . IMPEGNO DI SPESA EURO 75.500,00 IN APPLICAZIONE DELLA D.G.C MECC. 01825/19 DEL 27/01/2001
4082009 -- 09051/021NOMINA COMMISSIONE TECNICA PER L`APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LOCALIZZAZIONE DELLE CICLOSTAZIONI DEL SERVIZIO BIKE SHARING E DEGLI ARREDI URBANI CONNESSI.
7432009 -- 08048/023AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA PER LA DISTRIBUZIONE DI 23 NUMERI DEL PERIODICO INFORMALAVORO GENNAIO 2010 - DICEMBRE 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 24.232,80 IVA COMPRESA AL 20%.
7902009 -- 08655/023AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER ATTIVITA' IN APPLICAZIONE ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA PROVINCIA CITTA' DI TORINO PER LA REALIZ. DEL PIANO PROVINC. DI ORIENTAMENTO IN ESEC. DELLE DELIB. G.C.MECC. 2008 04021/23 DEL 1.07.2008 ESEC. DAL 15.07.08.
7912009 -- 08660/023SPESE MINUTE ED URGENTI DELLA DIVISIONE ANNO 2009. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 778,53.
7952009 -- 08669/023FORNITURA DI DOCUMENTI DI SOSTA PER AUTOMEZZI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO NEI PARCHEGGI A PAGAMENTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 563,50.
642009 -- 07953/024RIMBORSO SPESE FORZOSE PER IL SERVIZIO DI CASSA E DEI C/C POSTALI .IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 EURO 200.000,00.
752009 -- 09614/024MUTUO DI EURO 5.420.290,00 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE DI INVESTIMENTO. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. MECC. 2009 08547/024 .
782009 -- 09615/024MUTUO DI EURO 5.000.000,00 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE DI INVESTIMENTO. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. MECC. 2009 08547/024.
742009 -- 09616/024MUTUO DI EURO 1.659.777,00 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE DI INVESTIMENTO. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. MECC. 2009 08892/024 .
762009 -- 09617/024MUTUO DI EURO 29.962.405,66 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE DI INVESTIMENTO. RETTIFICA DETERMINAZIONI N. MECC. 2009 08547/024 E N. MECC. 2009 08892/024.
792009 -- 09618/024MUTUO DI EURO 25.000.000,00 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE DI INVESTIMENTO. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. MECC. 2009 08547/024 .
802009 -- 09619/024MUTUO DI EURO 8.990.000,00 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE DI INVESTIMENTO. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. MECC. 2009 08547/024 E 2009 08892/024.
812009 -- 09620/024MUTUO DI EURO 14.521.029,13 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE DI INVESTIMENTO. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. MECC. 2009 08547/024 E 2009 08892/024.
772009 -- 09621/024MUTUO DI EURO 33.959.361,96 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE DI INVESTIMENTO. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. MECC. 2009 08547/024 E 2009 08892/024.
1932009 -- 08235/025ACQUISTO DI DVD DIDATTICI NELL`AMBITO DELL`ATTIVITÀ` DI SENSIBILIZZAZIONE RIVOLTA A SCUOLE E SERVIZI DEL TERRITORIO TRAMITE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.100,00.
2212009 -- 08940/025ACQUISTO DI PERIODICI ITALIANI E STRANIERI PER IL BIENNIO 2008-2009 PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI. SOSTITUZIONI E INTEGRAZIONI DI TESTATE. ULTERIORE AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA. IMPEGNO DI SPESA PREVISTA DI EURO 35.000,00. FINANZIAMENTO.
4192009 -- 09065/027PROGETTAZIONE GRANDI OPERE DEL VERDE PUBBLICO. ATTIVITA` DI SUPPORTO TOPOGRAFICO E TRASPOSIZIONE PROGETTI SU CAD. AFFIDAMENTO AL C.S.I. PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 18.000,00= (IVA 20% INCLUSA) FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO.
242009 -- 08630/028AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI CAPI DI VESTIARIO PER L'ATTIVITA' DI PREVENZIONE E SOCCORSO PER LA PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 9.650,40).
3742009 -- 09127/030LAVORI DI M.S. E NORM. PER LA RIQUALIF. FISIICA E FUNZ. IMM. VIA MORGARI 14. "CASA DELLE CULTURE" (COD. OP. 808 - CUP. C37106000080004) APPR. VARIANTE ART. 132 COMMA 1 LETT. B) D.LGS. 163/06. AFF. LAVORI DITTA SECAP SPA. PROROGA TERMINI. IMPORTO 28.096,08 IVA COMPRESA - FINANZ. CON RIBASSO DI GARA MUTUO ORIGINARIO.
3402009 -- 07977/031LAVORI DI M.S. NEGLI EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 7 BILANCIO 2003. REVOCA AFFIDAMENTO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. CRON. 693 MECC. 200311672/31 DEL 9/12/03 ALL'ARCH. M. MOSCARELLO.
3482009 -- 08298/031PRESA D'ATTO VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE DA ARCH. G. GAVAZZI A STUDIO PROTO - PROFESSIONISTI ASSOCIATI E VARIAZIONE P.IVA.
3492009 -- 08387/031MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO. ANNO 2009. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA ALLA DITTA QUADRIFOGLIO S.R.L. - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA (CUP C15D09000150004).
8732009 -- 08181/033M.S. SUOLO ANTISTANTE MUSEO SCIENZE NATURALI IMPEGNO DI EURO 42.000,00 IVA COMP. - FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO REGIONALE - IN ESEC. DELIBERA N. MECC. 2009 07804/033 - AUTORIZZAZIONE AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA
9412009 -- 09411/033LAVORI DI MINUTA MANUTENZIONE ORDINARIA DI SEGNALETICA VERTICALE E COMPLEMENTARE CON CARATTERE DI PRONTO INTERVENTO E FORNITURE. BILANCIO 2010. LOTTO UNICO. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA.
9072009 -- 08691/034INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DI STRADA DELLA PELLERINA . ULTERIORI OPERE. PROROGA TERMINI. AFFID. ALL`IMPRESA F.LLI BOTTIN S.N.C. & C. IMPEGNO SPESA E. 66.791,02 (IVA 20% COMPRESA). IN ESECUZ. DELIB. G.C. 1 DIC. 2009 MECC. 200908042/34 FINANZ. CON RIB. DI GARA MUTUO ORIGINARIO.
152009 -- 08214/041ATTIVITÀ LEGALI PER L'ANNO 2009. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 35.727,00.
912009 -- 09549/042PROGETTO "+SPAZIO +TEMPO". AFFIDAMENTO ALLA DITTA BELLISSIMO SNC PER PROGETTAZIONE MATERIALI ALLESTITIVI PER SPORTELLO TELEMATICO ASSISTITO E SEGNALETICA NAVIGAZIONALE PER L`ANAGRAFE CIRCOSCRIZIONE 3. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.400,00. IMPORTO FINANZIATO DALLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO.
922009 -- 09551/042PROGETTO NONNI CIVICI 2009-2010. INCONTRO ANNUALE DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE CON I VOLONTARI. SVOLGIMENTO DI RINFRESCO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.400,00 IVA INCLUSA.
1662009 -- 08003/045CENTRO INTERCULTURALE. AFFIDAMENTO DI INCARICHI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA` FORMATIVE. IMPEGNO DI EURO 14.804,12 INTERAMENTE FINANZIATO CON FONDI CONSERVATI DERIVANTI DA ENTRATE DA CONTRIBUTO DELLA REGIONE PIEMONTE E DELLA PROVINCIA DI TORINO.
2172009 -- 08735/045CORSI DI FORMAZIONE MUSICALE 2009-2010. CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE PER LE ATTIVITA' MUSICALI IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2009 07440/045 G.C. DEL 1 DICEMBRE 2009. IMPEGNO DI SPESA PARZIALE. EURO 43.510.
2392009 -- 09316/045SERVIZIO DI DUPLICAZIONE E MONTAGGIO VIDEO VARI DI PROMOZIONE DELLA CITTA'. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO PER EURO 20.000,00 IVA 20% COMPRESA.
2472009 -- 09422/045ACQUISTO 586 ABBONAMENTI MUSEI TORINO PIEMONTE 2010 - TESSERE ORO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 16.408,00 IVA INCLUSA
1432009 -- 08913/046SPONSORIZZAZIONE BIENNALE DELL`AREA VERDE DI PIAZZA SOLFERINO DA PARTE DI AES TORINO S.P.A., IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2007 03457/046, G.C. DEL 5 GIUGNO 2007. PERIODO: AGOSTO 2008/LUGLIO 2010- ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009 PER EURO 70.328,80 IVA COMPRESA.
1522009 -- 08915/046PROCEDURA APERTA N. 104/2007 - SERVIZI DI ORDINARIA MANUTENZIONE INTEGRATA DEL VERDE PUBBLICO CON INSERIMENTO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI - LOTTO 2 R.T.I. MAVES S.R.L. - ULTERIORE AFFIDAMENTO PER EURO 8.370,54 IVA 20% COMPRESA.
1582009 -- 09146/046P.A. 102/2007 - LOTTO 4 - PARCO COLLETTA - SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA INTEGRATA DEL VERDE PUBBLICO TRIENNIO 2008/2010 - IMPRESA FANTONE - RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009 - IMPORTO EURO 5.693,65
1592009 -- 09149/046P.A. 128/2007 - LOTTO 7 - SERRE BONAFOUS - SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO TRIENNIO 2008/2010 - IMPRESA FANTONE - RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009 - IMPORTO EURO 2.500,00
1602009 -- 09151/046P.A. 104/2007 - SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA INTEGRATA DEL VERDE PUBBLICO TRIENNALE - LOTTI 1 E 5 CONSORZIO RAVVIVA - LOTTO 4 A.T.I. LA NUOVA COOPERATIVA/AGRIDEA - RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2009 - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 42.593,56 IVA COMPRESA
1612009 -- 09155/046ULTERIORE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE DI ATTREZZATURE E MACCHINE OPERATRICI IN USO AL SETTORE GESTIONE VERDE - ANNO 2009 LOTTI 1 E 2 TECNOSERVICE S.N.C. LOTTO 3 GRUPPO O.R.M.A S.R.L. - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 8.437,00 IVA 20% COMPRESA.
1622009 -- 09162/046ULTERIORE AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MACCHINE TOSAERBA E DECESPUGLIATORI ANNO 2009 - LOTTO 2 - DITTA GEOVERDE SYSTEM SRL - IMPORTO EURO 7.200,00 IVA 20% COMPRESA - APPROVAZIONE NUOVO PREZZO
1642009 -- 09169/046ULTERIORE AFFIDAMENTO INTERVENTI STRAORDINARI DI INDAGINE E CONTROLLO FITOSTATICO DEL PATRIMONIO ARBOREO DELLA CITTA` - LOTTO 4 - A.T.I. FITOCONSULT - IMPORTO EURO 14.665,30 IVA 20% COMPRESA PROROGA TERMINI
1762009 -- 09416/046P.A. 128/2007. ULTERIORE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA TRIENNALE DEL PATRIMONIO ARBOREO, SERRE, FIORITURE E VIVAIO DELLA CITTA' DI TORINO - ANNO 2009 - LOTTO 1 - ALBERATE CIRC. 1 - IMPORTO EURO 35.000,00 IVA 20% COMPRESA. A.T.I. COOP. AGRIFOREST S.C./NATURAE S.C..
24692009 -- 08693/047RECUPERO EDIFICIO DI PROPRIETA' DELLA CITTA' DI TORINO VIA BARBAROUX, 27 - VICOLO SANTA MARIA. PRESA D'ATTO REALIZZAZIONE OPERE DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 205 COMMA 4) DEL CODICE DEI CONTRATTI. EURO 329.433,92 IVA COMPRESA. PROROGA TERMINI. FINANZIAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE.
1382009 -- 08084/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SERVIZIO DI PAGAMENTO FACILITATO PER LE SANZIONI PECUNIARIE GESTITO DALL'ANCITEL. IMPEGNO DI SPESA (EURO 14.256,00).
1402009 -- 08099/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI MATERIALI VARI PER GLI UFFICI DEL CORPO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.000,00).
1422009 -- 08269/048PROGETTO PROVINCIA DI TORINO «SCIENZA APPLICATA ALLA SICUREZZA». AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE PER ATTIVITA_ DI POLIZIA GIUDIZIARIA DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 9.028,12).
1432009 -- 08328/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DELLA BANDA MUSICALE DEL CORPO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2009 E PER IL TRIENNIO 2010 - 2011 - 2012 (EURO 9.900,00).
1442009 -- 08424/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER AGGIORNAMENTO SOFTWARE DELL`ELIMINACODE SITUATO PRESSO IL COMANDO DI VIA BOLOGNA 74. IMPEGNO DI SPESA (EURO 924,00).
1462009 -- 08511/048AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE TECNICHE IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 74.577,60).
1472009 -- 08544/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI MATERIALI URGENTI DI CANCELLERIA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.007,60).
1482009 -- 08628/048AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI SCAFFALATURA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 9.840,00) FINANZIATI CON MUTUO ORIGINARIO.
1542009 -- 09020/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SERVIZIO DI SUPPORTO LOGISTICO PER LA VESTIZIONE. AGGIORNAMENTO PREZZI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 101.413,78)
2342009 -- 08647/049ASSESSORI COMUNALI. RIMBORSO SPESE LEGALI. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 2.500,00.
1102009 -- 08116/050REALIZZAZIONE AZIONE "VECCHI OPERATORI E NUOVE TECNOLOGIE" DEL SUB PIANO LOCALE GIOVANI PROVINCIALE. ACCERTAMENTO, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 10.000,00.
1112009 -- 08122/050SCAMBI INTERNAZIONALI GIOVANILI. PROPOSTE DI MOBILITA' INTERNAZIONALE . ULTERIORE AFFIDAMENTO PER EURO 12.175,00
1132009 -- 08312/050VOLONTARIATO GIOVANILE - FORNITURA CARNET BUONI PARCHEGGIO GTT. IMPEGNO EURO 385,00
1152009 -- 08488/050LABORATORIO DI SCRITTURA CREATIVA. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALL`ASSOCIAZIONE COCHLEA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.110,00.
1192009 -- 09007/050LEGGE 285/97. INIZIATIVE E ATTIVITA' RIVOLTE AGLI ADOLESCENTI PER TORINO 2010. SERVIZI DI TRADUZIONE. IMPEGNO DI EURO 5.000,00
1272009 -- 09028/050SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALL'ASSOCIAZIONE MASALA. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 23.400,00
1282009 -- 09323/050FONDI LEGGE 285/97. ADEGUAMENTO BOX-RECEPTION INFORMAGIOVANI. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA TARDITO. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.000,00.
1752009 -- 09339/059OPERE DI COMPLETAMENTO E MIGLIORIA OVAL LINGOTTO 2° LOTTO RECINZIONE EDIF. (CUP C15I08000060002 - COD.OP.3554). APPR. PERIZIA DI VARIANTE E SUPPL. N.1_ART.132 C.1B D.LGS.163/2006 E S.M.I._AFFID.TO A IMPRESA C.M.G. SNC - IMP. EURO 26.881,51 IVA COMP.- PROROGA TERMINI-FINANZIAMENTO REGIONE PIEMONTE
1702009 -- 07416/060MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX SCUOLA AMBROSINI AD USO BIBLIOTECA (C.O. 3546 - CUP C16D080000000002). IMPRESA APPALTATRICE MOLE CONSORZIO SOCIETÀ COOPERATIVA. AUTORIZZAZIONE ALLA CESSIONE DEL CREDITO.
2122009 -- 09185/060MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE SU EDIFICI D'INTERESSE CULTURALE: CHIESA DEL CORPUS DOMINI (C.O. 3749 - CUP C16E09000080004). AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER ANALISI TERMOGRAFICHE DITTA DIAGNOSTICA PER L'ARTE FABBRI DI DAVIDE BUSSOLARI. EURO 4.500,00. FINANZIAMENTO ECONOMIE MUTUO ORIGINARIO. MECC. 1617.
3852009 -- 09407/062IMPIANTO POLISPORTIVO CIT TURIN E PALAZZO DEL NUOTO - SERVIZIO DI VIGILANZA CONTINUA NON ARMATA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ALL SYSTEM SPA - IMPORTO EURO 40.729,20 IVA COMPRESA
3872009 -- 09413/062PISCINA MONUMENTALE «STADIO» - INTERVENTI MANUTENTIVI RICHIESTI DAI VV.F. PER IL RILASCIO DEL C.P.I. - AFFIDAMENTO PROCEDURA NEGOZIATA ALLA DITTA ZETA IMPIANTI - IMPORTO EURO 25.200,00 IVA COMPRESA.
4412009 -- 07728/064IRIDE SERVIZI S.P.A ULTERIORI OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IMPORTO EURO 291.465,13 IVA INCLUSA FINANZIATI CON RIBASSO DI GARA MUTUO ORIGINARIO
4522009 -- 07805/064GTT SPA - RIMOZIONE E BLOCCAGGIO - RIMBORSO RIMOZIONI AUTO ARCHIVIATE CON ORDINE PREFETTIZIO - APPROVAZIONE IMPEGNO DI EURO 2.250,00 IVA INCLUSA PER L`ANNO 2010.
4602009 -- 07822/064IRIDE MERCATO S.P.A. - ATTIVAZIONI CONTATORI RELATIVI AL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 - IMPORTO EURO 37.500,00 IVA INCLUSA
4622009 -- 07825/064GESTIONE DEI SERVIZI INERENTI IL NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA E GLI EDIFICI AD ESSO AFFERENTI- IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL' ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER - PER IL PAGAMENTO DEI CONSUMI DI GAS METANO PER L'ANNO 2010 - IMPORTO EURO 825.000,00 IVA INCLUSA
4792009 -- 08092/064CANONE TELEVISIVO RAI PER L'ANNO 2010 APPARATI TELEVISIVI NELLA SEDE DI PIAZZA PALAZZO DI CITTA' 1. IMPEGNO DI EURO 400,00 IVA INCLUSA.
4822009 -- 08287/064ACQUISIZIONE DELLA SOCIETÀ DI CARTOLARIZZAZIONE E AUMENTO CAPITALE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 115.000,00 - FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO. IN ESEC. DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 19 OTTOBRE 2009 (MECC.2009 04890/008).
4832009 -- 08288/064CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE PER RINNOVO PARCO TPL PER ANNI 2007-2009 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 965.778,51 A FAVORE DI GTT S.P.A.
1942009 -- 08237/065UTILIZZO SALE ESPOSITIVE DELLA PROMOTRICE DELLE BELLE ARTI PER EVENTI ESPOSITIVI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 15.824,15
1952009 -- 08238/065ACQUISTO PAGINA PUBBLICITARIA SU «SKART POCKET.MAGAZINE.ARTE.CONTEMPORANEADESIGN». AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.460,00 IVA COMPRESA
372009 -- 09568/067SISTEMA DI GESTIONE VIDEO DISTRIBUITA PER LA DIVISIONE SERVIZI TRIBUTARI E CATASTO. REALIZZAZIONE MESSAGGI INFORMATIVI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.561,20.
382009 -- 09570/067AFFIDAMENTO AL CSI PIEMONTE DELLA REALIZZAZIONE DI MESSAGGI INFORMATIVI PER IL SISTEMA DI GESTIONE VIDEO DISTRIBUITA DELLA DIVISIONE SERVIZI TRIBUTARI E CATASTO.
7982009 -- 08674/068PROGETTO "ACCEDO ENERGIA" - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 30.000,00= (IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. MECC. 2009 07692/068).
1622009 -- 08009/069ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI PER PROMOZIONE "MERCATINO DI NATALE". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.521,74 IVA COMPRESA.
1772009 -- 08252/069ADATTAMENTO BROCHURE DI PROMOZIONE "TORINO SCIENTIFICA" ALLA DITTA ART COLLECTION SNC - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA DI EURO 360,00 IVA INCLUSA.
1812009 -- 08528/069PROGETTO 1G-MED08-231. SERVIZIO DI RICERCA E PERCORSO TURISTICO NELL'AREA DI PORTA PALAZZO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.000,00)
1892009 -- 08818/069CESSIONE TOTALE DIRITTI D'AUTORE DEL LOGO "OBJECTO'S" DALL'ARCH. ELENA MARIA D'AGNOLO VALLAN E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.080,80
1872009 -- 08843/069ACQUISTO VOLUME "AGENDA DEI COMUNI EDIZIONE 2010 E NOTE DI AGGIORNAMENTO". AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 197,00 IVA ASSOLTA DALL'EDITORE.
2042009 -- 09512/069MERCHANDISING PER LA PROMOZIONE DELLA CITTÀ. RIELABORAZIONE GRAFICA DEL LOGO "OBJECTO'S", PROGETTAZIONE PACKAGING E CORNER ESPOSITIVO. AFFIDAMENTO ALL'AGENZIA BRUNAZZI & ASSOCIATI SRL E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 19.080,00.
1732009 -- 08433/072FONDAZIONE CENTRO ALTI STUDI SULLA CINA CONTEMPORANEA. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO IN ESECUZIONE DELLA DELIB. N. MECC. 2009-04941/072. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00.
1742009 -- 08469/072DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA «GIUSEPPE VERDI». IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-06726/072.
1832009 -- 09456/072DIFFUSIONE DOCUMENTI CONVEGNI E MATERIALE PROMOZIONALE DELLA CITTA` DI TORINO. PERSONALIZZAZIONE E FORNITURA MEMORIE USB. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 4.237,50 IVA INCLUSA.
962009 -- 07826/084C. 1 - CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE ACMOS IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 2009-7207/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 09/11/09. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.000,00.
972009 -- 07866/084C.1 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE ALTERA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-07238/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 09/11/09. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 8.000,00.
1002009 -- 08330/084C.1 - PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA SU FABBRICATI SITI SUL TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 1 PER GLI ANNI 2010/2011. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 41.600,00.
1352009 -- 09241/084C.1 - CONTRIBUTO AL COMITATO SPONTANEO DI QUARTIERE CENTRO STORICO DOMENICO SERENO REGIS IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-08139/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 30/11/09. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.900,00.
1432009 -- 08481/085C.2 - PROGETTO "INCONTRI IN-VOLONTARI - FACILITATORI DELL'INTEGRAZIONE COMUNITARIA" IN ESECUZ. DELIB. N. MECC. 2009 07095/85 I.E.. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE D.B.2 MONDO ENNE ED IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00=.
1442009 -- 08483/085C.2 - PROGETTO «APPUNTAMENTO AL DISCOPARTY» IN ESECUZIONE DELIB. N. MECC. 2009 07096/85. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE «TUTTO PER TUTTI». IMPEGNO DI SPESA EURO 800,00=.
1642009 -- 09439/085C.2 - CONCESSIONE LOCALI CIRCOSCRIZIONALI SITI IN CORSO ALLAMANO N. 94 ALL'ASSOCIAZIONE PERUVIANA DI BADANTI FRANTO'S CLUB ONLUS. APPROVAZIONE DISCIPLINARE IN. ESEC. DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009 08174/085 DEL 3/12/2009 I.E.
1652009 -- 09552/085C.2 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2009 07295/85 APPROVATA IN DATA 4 NOVEMBRE 2009 ESECUTIVA DAL 25 NOVEMBRE 2009. RETTIFICA.
1092009 -- 07612/086C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CIRCOLO BLOOM PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "SABATO POMERIGGIO AL CIRCOLO BLOOM" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-06827/086 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 29/10/2009. IMPEGNO DI SPESA DI 2.500,00 EURO.
1172009 -- 08045/086C.3- FONDO SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO SOCIO ASSISTENZIALE "POZZO STRADA" DI VIA MONTE ORTIGARA N. 95. IMPEGNO DALLA SPESA DI EURO 464,81.ESERCIZIO 2010
1182009 -- 08046/086C.3- CONTRIBUTO AL BANCO ALIMENTARE DEL PIEMONTE PER L`INIZIATIVA « NOVEMBRE 2009 - GIORNATA DELLA COLLETTA NAZIONALE NELL`AMBITO CIRCOSCRIZIONALE» IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009- 07485/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00.
1192009 -- 08047/086C. 3 FONDO SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO SOCIO ASSISTENZIALE "SAN PAOLO E CENISIA" DI VIA SPALATO N.15 (EX VIA BRACCINI E C.SO FERRUCCI). IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.962,54. ESERCIZIO 2010.
1212009 -- 08193/086C. 3 - CONVEGNO "COME MOTIVARE GLI STUDENTI ALL'APPRENDIMENTO E I DOCENTI ALL'INSEGNAMENTO" - CONTRIBUTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA STATALE "A. TOSCANINI". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2009 07107/86 CONS. CIRC.LE DEL 17 NOVEMBRE 2009.
1222009 -- 08194/086C. 3 - INTERVENTI DI RIABILITAZIONE EQUESTRE - CONTRIBUTO ALLA S.C.S. L'ALTRA IDEA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2009 07407/86 CONS. CIRC.LE DEL 17 NOVEMBRE 2009.
1292009 -- 08513/086C. 3 - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GILET AD ALTA VISIBILITÀ PER BAMBINO CON STAMPATO IL LOGO DELLA CIRCOSCRIZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 810,00= IVA 20% INCLUSA.
1332009 -- 08733/086C.3- RETTIFICA ERRORE MATERIALE DETERMINAZIONE N. MECC. 2009 07305/086 DEL 5 NOVEMBRE 2009.
1412009 -- 08837/086C. 3 - ABBONAMENTI ANNUALI PER LE DELEGAZIONI ANAGRAFICHE DECENTRATE DELLA CIRCOSCRIZIONE III. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 174,00=
1462009 -- 08849/086C. 3 - PROGETTO CIRCOSCRIZIONALE «UNA RETE PER LE FAMIGLIE». CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ARCOBALENO ONLUS PER IL PROGETTO "COLORA IL TEMPO OVVERO LA BANCA DEL TEMPO ARCOBALENO" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009 07988/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 11.166,66.
1502009 -- 09106/086C. 3 - ATTIVITÀ EDUCATIVE SCOLASTICHE. INTERVENTI DI ATTIVITÀ INTEGRATIVE RIVOLTE ALLE SCUOLE DELLA CIRCOSCRIZIONE PER L'ANNO 2009/2010. INTEGRAZIONE. CONTRIBUTI IN ESECUZIONE DELIBERA N. MECC. 2009-08277/86 CONSIGLIO CIRC.LE DEL 3 DICEMBRE 2009. SPESA DI EURO 3.500,00.
1612009 -- 09282/086C. 3 - ACQUISTO, FORNITURA ARREDI PER ALLESTIMENTO SPAZI ATTESA SEDE ANAGRAFICA CORSO RACCONIGI 94 PROGETTO « BORGO DEL TEMPO». IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA DI EURO 8.051,39= IVA 20% COMPRESA
1632009 -- 09360/086C. 3 - INIZIATIVE PROMOZIONALI. ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 3.333,60 =
1652009 -- 09366/086C. 3 - INIZIATIVE PROMOZIONALI. ACQUISTO GADGET SPORTIVI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 4.783,39=.
1662009 -- 09645/086C. 3 - REVISIONE MACCHINE LAVASCIUGA IMPIANTO SPORTIVO TRECATE. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA DI EURO 1.288,80.
4972009 -- 07364/087ACQUISTO DI DOCUMENTI DI VIAGGIO E PARCHEGGIO PER I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI. ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.684,00.
5122009 -- 07802/087LUCI DI NATALE 2009. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009 06863/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 26 OTTOBRE 2009. EURO 10.000,00
5172009 -- 07922/087INIZIATIVE DI PROMOZIONE SPORTIVA-INSERIMENTO DISABILI IN ATTIVITÀ SPORTIVE ANNO 2009/2010. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009 06587/087 CONS. CIRCOSCRIZ. DEL 26 OTTOBRE 2009. EURO 15.267,33.
5182009 -- 07923/087INIZIATIVE SPORTIVE PER LA TERZA ETA'. ANNO 2009/2010. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009 06589/087 DEL 26 OTTOBRE 2009. EURO 15.843,00.
5542009 -- 08732/087FONDI ECONOMALI CSA DI VIA BOGETTO 3. SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO. ANNO 2010. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 5.680,00.
5532009 -- 08737/087FONDI ECONOMALI CENTRO CIVICO PER L'ANNO 2010. SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 5.160,00.
5632009 -- 08950/087SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE E SGOMBERO LOCALI PRESSO I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO. EURO 2.994,00.
5662009 -- 09034/087ACQUISTO DI CORSIE FRANGIONDA PER LA PISCINA FRANZOJ. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO. EURO 2.036,00.
1092009 -- 07659/088SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO DEI CENTRI SOCIO-ASSISTENZIALI DI VIA VALDELLATORRE E DI VIA CARDINAL MASSAIA PER L'ANNO 2010. APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.760,00
1132009 -- 08404/088C5 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.436,98= IVA COMPRESA ALLA DITTA AGRISEM S.N.C. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009 07578/88.
1182009 -- 08856/088C. 5 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SOCIETA' SAN VINCENZO DE PAOLI ONLUS PER IL PROGETTO "BORSE DI NATALE". IMPEGNO DI EURO 2.250,00=. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 200908200/088.
1212009 -- 08895/088C. 5 - INIZIATIVE RICREATIVE NATALE 2009 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTI PER EURO 14.577,00= IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009 08307/088.
1222009 -- 08897/088C. 5 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO PER EURO 10.000,00= A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE IL MINOLLO PER LA GESTIONE DEL "CENTRO GIOVANILE ALKADIA" DI VIA FOLIGNO 2 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009 07579/088.
1322009 -- 09424/088C. 5 - "SENIORES ON LINE ANNO 2009/2010" CORSI DI INFORMATICA. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE UNITRE PER EURO 5.000,00= IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009 08306/088.
1352009 -- 09492/088SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE ARREDI CIRCOSCRIZIONALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 3.508,93 IVA COMPRESA
1272009 -- 07871/089FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO SOCIO ASSISTENZIALE DI VIA LEONCAVALLO 17. ESERCIZIO 2010. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 4.130,00.
1472009 -- 08912/089RIMBORSO UTENZE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2009 ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 9.000,00. IN ESEC. DELIB. CONS. COMUNALE N. MECC.200403053/10 DEL 18/10/2004 ESEC. DAL 1/11/2004.
1502009 -- 08976/089SERVIZIO DI COLLABORAZIONE NELLA GESTIONE DELLO SPORTELLO INFORMASEI. AFFIDAMENTO PER EURO 19.968,00 IVA COMPRESA IMPEGNO LIMITATO A EURO 11.520,00 IVA COMPRESA
1522009 -- 09321/089ACQUISTO TESSERE PREPAGATE PARK-CARD PER SOSTA AUTOMEZZI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO NEI PARCHEGGI A PAGAMENTO. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ALLA GTT SPA DI EURO 1.180,00=
2042009 -- 07930/090C 7 DEVOLUZIONE CONTRIBUTO DI EURO 2.500,00 A FAVORE DELLA POLISPORTIVA SANTA GIULIA PER IL PROGETTO «POLISPORTIVA S. GIULIA». IMPEGNO DI SPESA EURO 1.460,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 09/06674/90 DEL 22/10/2009.
2102009 -- 08435/090C7- SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE AGGIUNTIVA DELLE AREE VERDI ESISTENTI SUL TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 7 DEL COMUNE DI TORINO- ANNO 2010 - AFFIDAMENTO ALLA COOP. SOC. A R.L. ECOSOL EURO 95.000 IVA 20% COMPRESA AI SENSI DEL VIGENTE CAPITOLATO D'APPALTO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 95.000,00
2172009 -- 09026/090C7. ACQUISTO DI DOCUMENTI DI VIAGGIO PER LA SEDE DEL SERVIZIO SOCIALE DELLA CIRCOSCRIZIONE 7. AFFIDAMENTO A GRUPPO TORINESE TRASPORTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.371,00
2312009 -- 09176/090C.7 - RIMBORSO UTENZE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2009. INTEGRAZIONE DELLA SPESA EURO 3.612,00.
1722009 -- 07580/091C.8 - ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE PER I SERVIZI SOCIALI DELLA CIRCOSCRIZIONE 8. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 492,00 IVA COMPRESA.
1792009 -- 07788/091C.8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ACCADEMIA CORALE STEFANO TEMPIA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "UNISCITI AL CORO" IMPEGNO DI SPESA INESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 09/07060/91 DEL 4 NOVEMBRE 2009. EURO 1.620,00.
2042009 -- 08605/091C.8. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI VARI ALLA D.D. SILVIO PELLICO E ALLA S.M.S. NIEVO-MATTEOTTI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 09/07506/91 DEL 18/12/2009. EURO 10.574,97.
2082009 -- 08699/091C.8. INIZIATIVE CULTURALI "TRENO DELLA MEMORIA 2010" DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "TERRA DEL FUOCO". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 09/07863/91 DEL 25/11/09. EURO 4.080,00.
2092009 -- 08700/091C.8 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE VIDEOCOMMUNITY PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "AFRICAN TIME". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 09/07821/91 DEL 25 NOVEMBRE 2009 EURO 765,00.
2102009 -- 08704/091C.8 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CIRCOLO ARCI SUD PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "LE DOMENICHE BELLISSIME". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 09/07740/91 DEL 25 NOVEMBRE 2009 EURO 2.400,00.
2122009 -- 08712/091C.8 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TEATRALE TEATRO ORFEO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "RACCONTI DI STRADA, UNA RACCOLTA DI STORIE PER LE STRADE DI SAN SALVARIO". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 09/07839/91 DEL 25 NOVEMBRE 2009 EURO 3.500,00.
2152009 -- 08726/091C.8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ASS. COMMERCIANTI DI VIA "CENTO BOTTEGHE SOTTO LE STELLE", "MADAMA CRISTINA & BORGO SAN SALVARIO" E "BORGO MADAMA CRISTINA" PER LA REALIZZAZIONE DELLE "LUCI DI NATALE 2009". IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DEL. N. MECC. 0/07975/91 DEL 25/11/09. EURO 23.700,00.
2222009 -- 08943/091C.8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "LAQUP" PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "ALBERI SOSTENIBILI PER UN QUARTIERE IN FESTA". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009 08212/91 DEL 2/12/2009. EURO 3.085,00.
2232009 -- 08945/091C.8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "ARTE DEI RICCI" PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "BALERA NATALIZIA". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009 08211/91 DEL 2/12/2009. EURO 2.925,00.
2272009 -- 09246/091C.8. DONAZIONE DI APPARECCHIO RADIO. ACCETTAZIONE.
822009 -- 07838/092C.9 - PROGETTO «SCU.TER.». CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE ACMOS. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.600,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009/07287/092.
832009 -- 07874/092C.9 - PROGETTO "SU IL SIPARIO ... ALLA NOVE!" IV EDIZIONE DELLA RASSEGNA DI TEATRO-DANZA 2009-2010 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE LA BONAVENTURA. CONTRIBUTO DI EURO 12.000,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009/06908/092.
982009 -- 08745/092CIRC. 9 PROGETTI «PROGRAMMA DI ATTIVITA` A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON MINORI DISABILI» E «PERCORSO DI FORMAZIONE AFFIDATARI». IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.200,00= ALL`ASSOCIAZIONE «CASA OZ ONLUS» - IN ESEC. DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2009/07986/092.
1002009 -- 08749/092CIRC. 9 « INIZIATIVE A FAVORE DI PERSONE IN DIFFICOLTA`». IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 2.000,00= ALLE PARROCCHIE «PATROCINIO SAN GIUSEPPE» E «MADONNA DELLE ROSE» = IN ESEC. DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2009/08236/092.
1032009 -- 08782/092C.9 - "NATALE AL LINGOTTO 2009". INIZIATIVE RICREATIVE DEDICATE ALLE FESTIVITA' NATALIZIE. CONTRIBUTO DI EURO 18.470,00= ALL'ASSOCIAZIONE KAPPADUE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009/08032/092 DEL 1 DICEMBRE 2009.
1042009 -- 08785/092C.9 - PROGETTI: "CONCERTI NATALIZI" - CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA POLISPORTIVA VIANNEY DI EURO 2.030,00 E "VIVE NATAL 2009" DI EURO 600,00 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CORO LA GERLA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009/08034/092.
1052009 -- 08787/092C.9 - PROGETTO "VERSO IL 2011 UN QUARTIERE SOSPESO TRA PASSATO E FUTURO" CONTRIBUTO DI EURO 9.500,00 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE IDEASFERA. IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009/08036/092.
1092009 -- 09329/092C.9 - RIMBORSO UTENZE IMPIANTI SPORTIVI. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 21.000,00
1102009 -- 09332/092C.9 - BAGNI PUBBLICI CIRCOSCRIZIONALI - RIMBORSI BUONI DOCCIA ALLA COOPERATIVA "LA ROSA DEL DESERTO" S.C.S. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.600,00
1352009 -- 07769/093C. 10 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO PER ATTIVITA' CULTURALI. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 1.700,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 200905723/093.
1392009 -- 07902/093C. 10 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE EUROLAB MOBILE. IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO DI EURO 2.445,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. 200907211/093.
1402009 -- 07914/093C. 10 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL COMITATO DI SOLIDARIETÀ COSTITUITO DALLA REGIONE PIEMONTE PER LE POPOLAZIONI ABRUZZESI COLPITE DAL TERREMOTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. 200907208/093.
1572009 -- 08839/093C. 10 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO EURO 400,00 ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE G.B. STUDIO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 200907549/093.
1582009 -- 08846/093C. 10 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTI VARI PER LA REALIZZAZIONE DELL`INIZIATIVA «ASPETTANDO NATALE». IMPORTO COMPLESSIVO EURO 9.900,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 200907623/093.
1642009 -- 09136/093C. 10 - CONCORSO A PREMI PER LA REALIZZAZIONE DI PRESEPI NATALIZI NELLE SCUOLE DELLA CIRCOSCRIZIONE. ACQUISTO BENI DI CONSUMO DIDATTICI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.600,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 200907197/093.
1662009 -- 09328/093C. 10 - RIMBORSO SPESE ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO I.T.E.R. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. 200906344/093.
902009 -- 08108/102ARCHIVIO STORICO. NUOVO PREMIO "CITTA' DI TORINO - DOMENICO CARPANINI". TERZA EDIZIONE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2006 08250/102 GIUNTA COMUNALE DEL 14 NOVEMBRE 2006 DI EURO 8.000.
932009 -- 08125/102ATTIVITA' EDITORIALE ARCHIVIO STORICO. LIBRO BLU 2010. DIRITTI D'AUTORE.
24702009 -- 08722/104INCONTRO CON I PROPRIETARI DI ALLOGGI PRIVATI CHE HANNO STIPULATO CONTRATTI DI LOCAZIONE CON UTENTI IN EMERGENZA ABITATIVA DI LO.C.A.RE. PRESSO LA FONDAZIONE TEATRO NUOVO PER LA DANZA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 360,00.
3662009 -- 09111/107SPESE VARIE DI RAPPRESENTANZA E SPESE DIVERSE A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' DI TEMPO LIBERO PER L'ANNO 2009. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.100,00
2132009 -- 09269/111CONTRATTO TRA IL SISTEMA SICUREZZA E PRONTO INTERVENTO E AMIAT S.P.A. N. 5264/08 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA` DI SMALTIMENTO RIFIUTI - EURO 50.800,00 IVA INCLUSA.
1512009 -- 08769/117PROCEDURA APERTA N.69/2009 - P.RI.U. PARCO DORA SPINA 3 - LOTTO VALDOCCO NORD SUB A - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI (COD. OPERA 1526 CUP.C13E08000050005).
1502009 -- 09001/117RIQUALIF. AMBIENT. ZONA FIOCCARDO 3° STRALCIO-COD. OPERA 1026-CUP. C33E05000000007-ESTENSIONE AFFID. INCAR. COLLAUD. TECNICO AMM.VO IN C/OPERA E COLLAUD. STATICO ALL'ING. A. CASALINO. IMPORTO EURO 5.452,84 AL LORDO DELLE RITEN. DI LEGGE, CONTRIB. E IVA COMPRESI. FINANZ. FONDI STRUTTURALI DOCUP.
1572009 -- 09386/117MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO (2 LOTTI) - (COD.OPERA 3364 CUP.C19B08000090004) - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E MODALITA' DI GARA - IMPORTO EURO 1.200.000,00 IVA 20% COMPRESA.
22062009 -- 08080/121MANUT. STR. DI STABILE DI EDILIZIA ABITAT. PUBBLICA PATRIM. SITO IN TORINO VIA PIANEZZA 151-163 E RECUPERO SOTTOTETTO (C.O. 3372 CUP C16I08000020009). INCARICO DIR. OPER. CON FUNZ. DI COORD. SIC. IN ES. ALL'ING. N. GIOVINAZZI. IMP. EURO 22.582,80, LORDO RIT. LEGGE, CONTRIBUTI E IVA COMPRESI. FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO REGIONALE.
2632009 -- 08791/125PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' DI TORINO, DIVISIONE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA ALLA RASSEGNA URBANISTICA REGIONALE _ PIEMONTE E VALLE D_AOSTA _ DICEMBRE 2009 _GLI STRUMENTI PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO_ _ IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.728,00 IVA INCLUSA.
342009 -- 08119/129BANCA DATI GIORNALISTICA MEDIADDRESS MEDIADATA SRL. - RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.367,20 IVA COMPRESA. APPROVAZIONE
142009 -- 08135/130CONSULENTE DI FIDUCIA. ESECUZIONE DEL PROVVEDIMENTO DELIBERATIVO N. MECC.200705821/130 G.C. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 EURO 5.000,00.
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