Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 219 | 2009 -- 05289/002 | AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA DEL SERVIZIO DI BUVETTE PRESSO LA SALA DELLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE PER IL PERIODO 1 SETTEMBRE 2009-31 LUGLIO 2011. PROCEDURA APERTA N. 46/2009. SPESA COMPLESSIVA PER IL PERIODO EURO 41.731,20 |
| 86 | 2009 -- 04563/003 | SETTORE ACQUISTO DI SERVIZI - PROCEDURA APERTA N. 70/2008 - SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI COMUNALI - UFFICI GIUDIZIARI - BIBLIOTECHE CIVICHE E MUSEI CITTADINI -PERIODO GENNAIO 2009/31 DICEMBRE 2011 - REP. N. 3499 - AGGIUDICAZIONE - LOTTI 1,2,3,4,5,6. |
| 1277 | 2009 -- 04969/004 | ASSUNZIONE DI N.1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO A TEMPO DETERMINATO ( CAT C.1) POSIZIONE ECONOMICA 1 A TEMPO DETERMINATO. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.328,40 |
| 1300 | 2009 -- 05041/004 | ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER GLI AMMINISTRATORI COMUNALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009 DI EURO 61.000,00= |
| 1368 | 2009 -- 05310/004 | AGGIORNAMENTO STIPENDI IN ESITO AL C.C.N.L. DEL 31LUGLIO 2009 - SPESA EURO 10.717.544,00. |
| 1370 | 2009 -- 05315/004 | PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009. (EURO 72.997,00=). |
| 1380 | 2009 -- 05340/004 | PROROGA COMANDO PRESSO IL COMUNE DI TORINO DEL DR. ALBERTO PERBONI - DIRIGENTE DELL'AZIENDA SANITARIA OSPEDALIERA SAN LUIGI DI ORBASSANO . IMPEGNO DI SPESA EURO 7.785,07. |
| 1381 | 2009 -- 05341/004 | LAURA TORI - ASSEGNAZIONE TEMPORANEA ALLA FONDAZIONE PER LE ATTIVITA' MUSICALI- COMPENSO AGGIUNTIVO- IMPEGNO DI SPESA RESIDUALE PER EURO 8.253,32 |
| 1396 | 2009 -- 05400/004 | BOTTICELLI ERICA - DIPENDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE - COMANDO PRESSO IL COMUNE DI TORINO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 3.164,41. |
| 1401 | 2009 -- 05404/004 | SERVIZIO DEL PERSONALE - SPESE DEL PERSONALE - SPESE PER COMMISSIONI CONCORSI A POSTI VACANTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009 - EURO 12.000,00. |
| 1406 | 2009 -- 05431/004 | D. LGS. 267/00, ART. 90. ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE AL SINDACO, ALLA GIUNTA O AGLI ASSESSORI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZ. G.C. 25.08.09 (MECC. 2009 05349/04). EURO 165.234,03. |
| 0 | 2009 -- 05019/005 | 05/702 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DI CONTRASSEGNI DI CIRCOLAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.880,00 COMPRESA IVA 20%. |
| 0 | 2009 -- 05021/005 | 05/301-ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI DERATIZZAZIONE DEI CAMPI NOMADI, MERCATO ITTICO, LOCALI C.S.T. CIRC. X. SPESA EURO 600,00= IVA AL 20% COMPRESA. |
| 0 | 2009 -- 05131/005 | 05/702- FORNITURA COMPLEMENTARE, EX ARTICOLO 57 COMMA 3 LETTERA B) D. LGS. 163/2006, DI REGISTRI E VELINE PER ATTI DI STATO CIVILE. SPESA EURO 5.564,16. |
| 0 | 2009 -- 05156/005 | 05/301 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA, DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E SGOMBERO DEI MATERIALI DI RIFIUTO E PUTRESCIBILI PRESSO ALLOGGI PRIVATI. PERIODO SETTEMBRE 2009 - 31.12.2011. SPESA EURO 24.000,00=IVA COMPRESA. |
| 0 | 2009 -- 05198/005 | DETERMINAZIONE: 05/201. PROCEDURA TELEMATICA D`ACQUISTO AD EVIDENZA PUBBLICA NR. 54/2006 - ULTERIORE AFFIDAMENTO PER EURO 116.649,60 IVA 20% COMPRESA. |
| 0 | 2009 -- 05199/005 | 05/302 - PROGETTO "EMERGENZA UMANITARIA 2008/2009" - SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E GESTIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE PRESSO LE AREE DI ACCOGLIENZA. ULTERIORE AFFIDAMENTO DI SPESA EURO 729,56 IVA COMPRESA. |
| 0 | 2009 -- 05221/005 | 05/601-SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DI AVVISI DI PUBBLICITA' LEGALE RELATIVI A PROCEDURE DI GARA AVENTI AD OGGETTO FORNITURE DI BENI E SERVIZI PER L'ANNO 2009. ULTERIORE AFFIDAMENTO PER EURO 120.000,00. |
| 0 | 2009 -- 05258/005 | 05/102 _ ULTERIORE AFFIDAMENTO AI SENSI DELL`ART.57 D.LGS 163/06 DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI ARCHIVIAZIONE PRESSO VARI SERVIZI COMUNALI E GLI UFFICI GIUDIZIARI DELLA CITTA' DI TORINO. BIENNIO 1° GENNAIO 2010 _ 31 DICEMBRE 2011. SPESA EURO 98.776,80 (IVA 20% COMPRESA). |
| 0 | 2009 -- 05277/005 | 05/601 - ABBONAMENTI AL QUOTIDIANO "IL SOLE 24 ORE" PER GLI UFFICI COMUNALI PROSECUZIONE PER IL PERIODO SETTEMBRE 2009-DICEMBRE 2009. SPESA EURO 1.456,00. |
| 0 | 2009 -- 05321/005 | SPESE MINUTE URGENTI E DI RAPPRESENTANZA PER L`ASSESSORATO AL PERSONALE ORGANIZZAZIONE E POLIZIA MUNICIPALE - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009 DI EURO 500,00 - . |
| 0 | 2009 -- 05325/005 | 005/301 AFFIDAMENTO AI SENSI DELL`ART. 57 COMMA 5 LETTERA A) D. LGS 163/06 E S.M.I.. SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA LOCALI COMUNALI CIRCOSCRIZIONE VI - VIA ANGLESIO 25. PERIODO 1.9.2009-31.5.2010. SPESA EURO 11.080,80= IVA AL 20% COMPRESA. |
| 0 | 2009 -- 05326/005 | 005/301 ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DI UFFICI COMUNALI. SPESA EURO 70.250,88= IVA AL 20% COMPRESA. |
| 0 | 2009 -- 05328/005 | 005/301: AFFIDAMENTO EX ART. 57 COMMA 5 LETTERA A) D. LGS. 163/06. SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI DI VIA SPALATO 15, VIA LUSERNA DI RORA` 8, CORSO CASALE 85. PERIODO 1.09.2009 - 31.12.2011. SPESA EURO 62.959,44= IVA AL 20% COMPRESA. |
| 137 | 2009 -- 05092/007 | ACQUISTO DI MEZZI DI EVACUAZIONE D` EMERGENZA PER NIDI D`INFANZIA - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN ECONOMIA. FINANZIAMENTO. SPESA DI EURO 15.360,00 IVA COMPRESA. |
| 140 | 2009 -- 05134/007 | CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO E LE ISTITUZIONI RELIGIOSE. CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ESTIVE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 150.000,00.= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 14 LUGLIO 2009 N. MECC.2009 03686/007. |
| 141 | 2009 -- 05136/007 | COMPENSO PARZIALE AL CONCESSIONARIO EQUITALIA NOMOS PER AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA E IVA SU DETTO. RECUPERO CREDITI ANNO 2009 ED EVENTUALI ALTRE INSORGENZE - IMPORTO PRESUNTO EURO 70.000,00 |
| 142 | 2009 -- 05181/007 | SCUOLE COMUNALI PER L'INFANZIA - EDUCATORI ASILI NIDO - CONFERIMENTO SUPPLENZE TEMPORANEE PER L'ANNO SCOLASTICO 2009/10 - PROVVEDIMENTI - IMPEGNO DI SPESA - EURO 2.847.874,43. |
| 144 | 2009 -- 05196/007 | SCUOLE COMUNALI PER L'INFANZIA - ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO INSEGNANTI SCUOLA MATERNA PER LA RELIGIONE CATTOLICA - ANNO SCOLASTICO 2009/2010 - PROVVEDIMENTI - IMPEGNO DI SPESA - EURO 209.873,68.= |
| 146 | 2009 -- 05213/007 | FONDO DI FUNZIONAMENTO MATERIALE DIDATTICO ED IGIENICO SANITARIO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009. IMPORTO DI EURO 20.500,00. |
| 147 | 2009 -- 05215/007 | FONDO PER SPESE MINUTE ED URGENTI E DI FUNZIONAMENTO DEL PERSONALE DIRETTIVO DELLA DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI. ULTERIORE IMPEGNO PER L'ANNO 2009. IMPORTO DI EURO 7.000,00. |
| 148 | 2009 -- 05217/007 | ATTIVITA' DI PRE E POST SCUOLA - ANNO SCOLASTICO 2009/2010 - CONTRIBUTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELLE SCUOLE PRIMARIE. IMPEGNO DI SPESA EURO 222.000,00 IN ESEC. DELLA DELIB. N MECC. 200904338/007 DELLA G. C. DEL 21 LUGLIO 2009 |
| 149 | 2009 -- 05226/007 | CONTRATTO DI SERVIZIO STIPULATO TRA CITTA` DI TORINO E GTT SPA PER LA GESTIONE INTEGRATA DEL TRASPORTO DISABILI IN AMBITO SCOLASTICO. DELIBERAZIONE MECC. N. 200905078/064. PROROGA AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.159.660,16 (IVA COMPRESA). |
| 151 | 2009 -- 05247/007 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE ESTERNALIZZATA DEI SERVIZI DI NIDO D`INFANZIA. 4 LOTTI. PROCEDURA RISTRETTA N. 36/2009. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. IMPEGNO LIMITATO EURO 1.830.325,56. |
| 155 | 2009 -- 05278/007 | APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA RISERVA DI POSTI BIMBO NELL'AMBITO DEL NIDO AZIENDALE DEL CSI PIEMONTE. PERIODO SETTEMBRE 2009 LUGLIO 2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 132.000,00 |
| 156 | 2009 -- 05279/007 | FONDO NAZIONALE DESTINATO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA. RISERVA DI POSTI PRESSO L`ASILO NIDO MOBY DICK PER L`ANNO EDUCATIVO 2009/10. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA CITTA` DI TORINO E IL CONSORZIO ZENIT. IMPEGNO DI SPESA EURO 36.806,37. |
| 157 | 2009 -- 05280/007 | RISERVA DI POSTI PRESSO L`ASILO NIDO BIMBI CLUB PER IL PERIODO SETTEMBRE 2009 LUGLIO 2012. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 492.690,00 |
| 158 | 2009 -- 05281/007 | APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA RISERVA DI POSTI BIMBO NELL'AMBITO DEL MICRO-NIDO AZIENDALE ATC. PERIODO SETTEMBRE 2009 LUGLIO 2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 212.731,83. |
| 160 | 2009 -- 05302/007 | FORNITURA PARETINE DIVISORIE OCCORRENTI ALLA SCUOLA D'INFAZIA DI VIA BRACCINI. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA. SPESA DI EURO 3.775,20 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. |
| 161 | 2009 -- 05320/007 | PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI STOVIGLIE ED ATTREZZATURE VARIE PER LE SCUOLE DEL PREOBBLIGO. AFFIDAMENTO. SPESA DI EURO 24.000,00= IVA COMPRESA. |
| 162 | 2009 -- 05356/007 | AFFIDAMENTO CON PROCEDURA NEGOZIATA ALLA DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - TORINO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO, CANCELLERIA E VARIO AD USO LUDICO-DIDATTICO AL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE NON VEDENTI. SPESA DI EURO 1.829,04 |
| 163 | 2009 -- 05383/007 | SERVIZIO DI COLLABORAZIONE E PULIZIA PRESSO 58 SCUOLE D'INFANZIA MUNICIPALI ED ALTRE SEDI DELLA DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI. ULTERIORE AFFIDAMENTO. SPESA DI EURO 563.016,84 IVA COMPRESA. |
| 166 | 2009 -- 05399/007 | L.R. 28/2007. FORNITURA GRATUITA TOTALE O PARZIALE DEI LIBRI DI TESTO. (L. 448/1998, ART.27). - ANNO SCOLASTICO 2009/2010 ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 90.000= |
| 169 | 2009 -- 05410/007 | SERVIZI SCOLASTICI-COLONIA "CITTA' DI TORINO" IN LOANO-ASSUNZIONE DI N. 9 ASSISTENTI EDUCATIVI FULL-TIME E N. 9 ASSISTENTI EDUCATIVI PART-TIME PER IL PERIODO DAL 01 OTTOBRE 2009 AL 19 DICEMBRE 2009-IMPEGNO DI SPESA-EURO 75.448,82= |
| 36 | 2009 -- 04733/008 | CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TORINO E IL POLITECNICO DI TORINO DIPARTIMENTO CASA-CITTA' PER L' ESECUZIONE DI UN PROGRAMMA DI RICERCA RELATIVO A "ANALISI ESTIMATIVE CON RIFERIMENTO ALLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELLA CITTA' DI TORINO" - SPESA EURO 156.000,00 IVA COMPRESA |
| 41 | 2009 -- 04866/008 | INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ARMATA, VIGILANZA NON ARMATA E TRASPORTO VALORI DALLE ORE 24,00 DEL 31.12.2009 ALLE ORE 24,00 DEL 31.12.2012. SPESA DI EURO 5.736.798,80 I.V.A. ESCLUSA. IMPEGNO LIMITATO AD EURO 4.971.397,89 I.V.A. COMPRESA. |
| 44 | 2009 -- 05300/008 | CONVENZIONE PER ATTRAVERSAMENTO CON FOGNATURA DELLA LINEA TO-MI DAL KM 3+765 AL KM 4+125 IN CORRISPONDENZA DI CORSO BOLZANO. IMPEGNO INTEGRATIVO CANONE ANNO 2009 EURO 1.226,26. |
| 58 | 2009 -- 04863/011 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA - POSA E MANUTENZIONE DI TARGHE VIARIE CITTADINE E COMMEMORATIVE IN MARMO - PRESA D'ATTO VARIAZIONE DI PARTITA IVA - RAGIONE SOCIALE E SEDE LEGALE DA CRAVIOLATTI PIER CARLO A INIZIATIVE EDILIZIE CRAVIOLATTI MARMO SRL. |
| 272 | 2009 -- 05165/013 | ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO SULLE ENTRATE DI NATURA FISCALE ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 226.758,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 200904233/13. |
| 97 | 2009 -- 05329/015 | SERVIZIO DI STAMPA NUOVA BROCHURE DI PROMOZIONE «TORINO SCIENTIFICA». AFFIDAMENTO ALLA DITTA L`ARTISTICA SAVIGLIANO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 11.040,00 IVA COMPRESA. |
| 173 | 2009 -- 04978/019 | S.F.E.P. - CORSO DI BASE PER LA QUALIFICA DI O.S.S. - BANDO PROVINCIALE MDL - A.F. 2008/2009 - AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA EURO 236,10=. |
| 174 | 2009 -- 04999/019 | ELENCO FORNITORI ACCREDITATI. INSERIMENTO NUOVO FORNITORE E MODIFICHE. |
| 178 | 2009 -- 05189/019 | ALBO PRESTATORI SERVIZI SOCIO-SANITARI PER PERSONE ANZIANE PARZIALMENTE E TOTALMENTE NON AUTOSUFFICIENTI, ANCHE CONTEMPLANTE NUCLEI ALZHEIMER E PATOLOGIE CORRELATE - SEZIONE A. INSERIMENTO DEL PRESIDIO CASA DI RIPOSO _GREPPI GIOVANNI ED ANDREA_ DI CARESANA (VC) |
| 179 | 2009 -- 05210/019 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA A FAVORE DI RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI NELL`AMBITO DEL PROGETTO AMMESSO A CONTRIBUTO STRAORDINARIO DAL F.A.I. - SPESA DI EURO 29.400,00 FUORI CAMPO APPLICAZIONE IVA SU FINANZIAMENTO ANCI. |
| 180 | 2009 -- 05216/019 | AFFIDAMENTI ED INSERIMENTI DI INVALIDI INABILI ADULTI E MINORI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009 - EURO 3.124.656,04.=. |
| 181 | 2009 -- 05219/019 | S.F.E.P. - PERCORSI DI QUALIFICAZIONE DELLE ASSISTENTI FAMILIARI OPERANTI NEL SISTEMA DELLE CURE DOMICILIARI DELLA CITTA` DI TORINO. ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLE AGENZIE FORMATIVE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 40.000,00=. |
| 182 | 2009 -- 05225/019 | SERVIZI A FAVORE DI ADULTI IN DIFFICOLTA APPALTO CONCORSO 34/05. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO TASSO DI INFLAZIONE PROGRAMMATO PER L`ANNO 2009. DI EURO 14.431,90 (IVA COMPRESA) |
| 183 | 2009 -- 05245/019 | ISTRUTTORIA PUBBLICA PER L'INDIVIDUAZIONE DI PARTNERS PER LA COPROGETTAZIONE E LA COGESTIONE DELLE AREE SOSTA ROM DI VIA GERMAGNANO,10 E STRADA AEROPORTO, 235/25 CON CONCESSIONE DI PARTI COMUNI A TITOLO NON ONEROSO IN ESECUZIONE D.G.C.2009 4135/19 DEL 30/06/2009. SPESA EURO 226.700,24 A CARICO FONDI L.R. 26/93. |
| 184 | 2009 -- 05283/019 | S.F.E.P. - CORSO PER DIRETTORE DI COMUNITA` SOCIO SANITARIA (112 ORE) VII PROGRAMMA PROVINCIALE. REVOCA INCARICHI. NUOVO AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.999,68=. |
| 186 | 2009 -- 05298/019 | SERVIZI COMPLEMENTARI PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA CONFERENZA NAZIONALE SULLE POLITICHE DELLA DISABILITA'.IMPEGNO DI SPESA EURO 116.838,00 IVA COMPRESA. |
| 164 | 2009 -- 05062/020 | RIMBORSI VARI DI QUOTE ONERI CONCESSORI E MONETIZZAZIONE AREE - ULTERIORE IIMPEGNO DI EURO 100.000,00 PER L'ANNO 2009. |
| 181 | 2009 -- 05382/020 | PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO IN ECONOMIA, SUDDIVISO IN TRE LOTTI, DEL SERVIZIO DI CONVERSIONE DIGITALE DI PRATICHE CONSERVATE PRESSO L'ARCHIVIO EDILIZIO DELLA CITTÀ DI TORINO. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DI SPESA DI EURO 147.000,00 IVA COMPRESA |
| 246 | 2009 -- 05037/021 | SPESE MINUTE E URGENTI SETTORE TUTELA AMBIENTE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009 PER EURO 800,00 |
| 466 | 2009 -- 04757/023 | AFFIDAMENTO SERVIZIO "CENTRO LAVORO TORINO" PERIODO NOVEMBRE 2007 - NOVEMBRE 2009. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 9.173,34 IVA COMPRESA |
| 483 | 2009 -- 05029/023 | AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 57 COMMA 5 LETTERA B DEL D. LGS N. 163/2006, PER LA STAMPA E L'IMPAGINAZIONE DEL PERIODICO QUINDICINALE "INFORMALAVORO" IMPEGNO PRESUNTO DI SPESA EURO 101.712,00 PERIODO SETTEMBRE 2009 LUGLIO 2010. |
| 484 | 2009 -- 05030/023 | AFFIDAMENTO PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' PER I LABORATORI PREPROFESSIONALI NELLE CIRCOSCRIZIONI 1,2,4,6,7, 10. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE 2009 01807/023 DEL 7 APRILE 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 48.455,00 IVA ESENTE. |
| 490 | 2009 -- 05132/023 | CONSORZIO PER LA RICERCA E L'EDUCAZIONE PERMANENTE, QUOTA ASSOCIATIVA 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. N. 2009 03969/23 G. C. DEL 30 GIUGNO 2009. |
| 519 | 2009 -- 05375/023 | CANTIERI DI LAVORO 2009/2010. «INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE INTEGRATI CON AZIONI DI SOSTEGNO NELLA RICERCA DEL LAVORO». ESECUZIONE DELLA DELIB. N. 2009 03410/23. PERIODO 1° SETTEMBRE 2009 30 OTTOBRE 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 475.254,94. |
| 521 | 2009 -- 05377/023 | CANTIERE DI LAVORO «AMPLIAMENTO DEL SOSTEGNO ALL`INCLUSIONE SOCIALE E DELL`ACCOMPAGNAMENTO ALLA PENSIONE». ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 21 LUGLIO 2009 N. MECC. 2009 04687/23. PERIODO 1° SETTEMBRE 2009 30 OTTOBRE 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 27.157,42. |
| 522 | 2009 -- 05378/023 | CANTIERE DI LAVORO PER INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE PRESSO STRUTTURE COMUNALI PER DISOCCUPATI QUALIFICATI. ESECUZIONE DELLA DELIB. DELLA G.C. DEL 29 LUGLIO 2008 N. MECC. 2008 04844/23. PROROGA DI GG. 44 DALL`1/9/2009 AL 30/10/2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 62.787,91. |
| 523 | 2009 -- 05379/023 | CANTIERE DI LAVORO 2008/ 2009. INSERIMENTO DISABILI E ACCOMPAGNAMENTO ALLA PENSIONE ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 10 GIUGNO 2008 N. MECC. 2008 03152/23. PROROGA DI GG. 44 DAL 1/9/2009 AL 30/10/2009- IMPEGNO DI SPESA EURO 35.087,36. |
| 45 | 2009 -- 05177/024 | RIMBORSO SPESE FORZOSE E PER IL SERVIZIO DI CASSA E DEI C/C POSTALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009 EURO 49.400,00. |
| 86 | 2009 -- 05147/025 | PARZIALE REVOCA DELLA FORNITURA DI GIORNALI E DI ALTRI PERIODICI PER LA BIBLIOTECA CIVICA VILLA AMORETTI E PER LA CASA DI RIPOSO DI CORSO UNIONE SOVIETICA PER IL PERIODO 1 SETTEMBRE 2009 - 31 DICEMBRE 2009 E NUOVO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ED IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVA PREVISTA DI EURO 4.400,80. |
| 67 | 2009 -- 04165/026 | SETTORE MUSEI. MUSEO DELLA FRUTTA "FRANCESCO GARNIER VALLETTI". ACQUISIZIONE DEFINITIVA DALLA DITTA OMNITALIA DEL SITO INTERNET E DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA. IMPEGNO DI SPESA EURO 540,00 |
| 85 | 2009 -- 05121/026 | FONDI DERIVANTI DA RENDITE EREDITA' LEGATI E DONAZIONI DESTINATI A MUSEI CIVICI. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI E IMPEGNO DELLA SPESA PER VERSAMENTO ALLA FONDAZIONE TORINO MUSEI. IMPORTO DI EURO 88.884,78 |
| 229 | 2009 -- 05185/030 | ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI STABILI, UFFICI E SERVIZI MUNICIPALI- ANNO 2008 LOTTO N. 6 INTERVENTI SOSTITUTIVI AI PRIVATI ED INTERVENTI URGENTI CUP C15C07000150004 - APPROVAZIONE PROROGA AL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI. |
| 236 | 2009 -- 05272/030 | COMMISSIONE DI GARANZIA PER LA QUALITA' DELLE OPERE CIMITERIALI PREVISTA DALL'ARTICOLO 26 BIS DEL REGOLAMENTO COMUNALE DEL SERVIZIO MORTUARIO E DEI CIMITERI - IMPEGNO DI SPESA PER IL 2009 DI EURO 6.000,00. |
| 199 | 2009 -- 04367/031 | ESTENSIONE INCARICO PROF.LE DIREZ.LAV. CONTAB. E COORD.SIC.IN ESEC. ULTERIORI OPERE EURO 344.602,43 PROGETTO DI M.S. OTTENIMENTO CPI EDIF. SCOLAST. GRUPPO 15/2003 ING. MAURO MICHELUCCI IMP. SPESA E. 31.686,44= AL LORDO RITENUTE DI LEGGE INARCASSA ED IVA COMPRESE. PARZIALE FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO |
| 235 | 2009 -- 05271/031 | INT. URGENTI DI M.S. PER LA SICUREZZA PARETE ESTERNA SCUOLA ELEM. CAPPONI. CIRC. 5 (CUP C16E09000110004). MODIFICA PARZIALE FINANZIAMENTO APPROVATO CON DETERMINAZIONE N. MECC. 2009-03212/031 PER EURO 1.192,50 CON ECONOMIE DI MUTUO. |
| 585 | 2009 -- 05018/033 | ORDINARIA MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO - BILANCIO 2009 APPROVAZIONE ULTERIORE SPESA AI SENSI ART. 154 D.P.R. 554/99 ED AI SENSI DELL'ART. 57 COMMA 2C DEL D.L.VO 163/2006 E S.M.I ALLA DITTA BRESCIANI BRUNO S.R.L. - AGGIUDICATARIA DEL LOTTO N. 5- IMPORTO DI EURO 70.744,40 IVA 20% COMPRESA - |
| 598 | 2009 -- 05162/033 | I. S. PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - BIL. 2007 - LOTTO SUD - ULTERIORI OPERE - IMPEGNO DI EURO 36.521,18 IVA 4% COMPRESA - IN ESECUZ. DELBERA N. MECC. 2009 04852/033 - FINANZ. CON RIBASSO DI GARA - MUTUO ORIGINARIO N. MECC. 2000 - APPROVAZIONE PROROGA 60 GG. |
| 293 | 2009 -- 02213/034 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI ANNO 2009.APPROVAZ. PROGETTO ESECUTIVO LOTTO 2,AFFIDAM. LAVORI A PROCEDURA APERTA IN ESEC. DELIBERAZIONE N.MECC. 200804104/34, IMPEGNO DI SPESA E. 1.000.000,00 (IVA 20% COMPRESA),FINANZIAM. NUOVO MUTUO 2009. |
| 36 | 2009 -- 05150/042 | PROGETTO "BORGO DEL TEMPO". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE JUST FOR JOY IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. MECC. 2009 03615/42 CON FONDI DERIVANTI DA CONTRIBUTO DELLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00 |
| 37 | 2009 -- 05151/042 | PROGETTO "BORGO DEL TEMPO". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI "INTORNO" E "LABORATORIO SOCIALE" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. MECC. 2009 04273/42 CON FONDI DERIVANTI DA CONTRIBUTO DELLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 14.230,00 |
| 38 | 2009 -- 05153/042 | PROGETTO "BORGO DEL TEMPO". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ARTERIA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. MECC. 2009 2617/42 CON FONDI DERIVANTI DA CONTRIBUTO DELLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 16.184,00. |
| 46 | 2009 -- 05334/042 | PROGETTO "BORGO DEL TEMPO". AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' COOP SUMISURA PER ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO "+SPAZIO +TEMPO - BORGO SAN PAOLO RIPENSA/PROGETTA/INVENTA" DEL 27 SETTEMBRE 2009. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 24.000,00 IVA COMPRESA FINANZIATI CON CONTRIBUTO DELLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO. |
| 219 | 2009 -- 04927/044 | PIAZZA DELLA REPUBBLICA. MERCATO III ABBIGLIAMENTO. OO. DI COMPLETAMENTO (C.O. 3517 - CUP C15I08000050005). VARIANTE 1 ART. 132 COMMI 1.C E 3, 2° PERIODO PER EURO 82.821,34 IVA 10% COMPRESA. APPROVAZIONE NUOVI PREZZI. PROROGA TERMINI |
| 69 | 2009 -- 04266/045 | RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE DENOMINATO EX ACQUARIO RETTILARIO. MODIFICA PROGETTO CON SUDDIVISIONE IN LOTTI E MODIFICA CREDITORE DETERMINA 2003 06549/045. PRESA D'ATTO |
| 88 | 2009 -- 04870/046 | INTERVENTI STRAORDINARI DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLA STABILITA' DEL PATRIMONIO ARBOREO DELLA CITTA' DI TORINO - LOTTI 1 - 2 - 3 - 4 - APPROVAZIONE - IMPORTO EURO 1.265.000,00 IVA COMPRESA - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO 2009. |
| 90 | 2009 -- 05045/046 | FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI PER PARTECIPAZIONE A MOSTRE E MANIFESTAZIONI FLOREALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009 - IMPORTO EURO 3.000,00. |
| 1840 | 2009 -- 04610/047 | M.S. SU FABBRICATI DI E.A.P. DI PROPRIETÁ DELLA CITTÁ SITI IN TORINO V. CARENA 6 - C.O. 3307 CUP C19B06000360004 E M.S. EDIFICIO IN TORINO, V. MONCRIVELLO NN. 3-5. C.O. 2812 E CUP N. C 15E0500040000 - PRESA D`ATTO VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA PAPA GIOVANNI & C. S.N.C. IN DITTA PAPA S.R.L |
| 77 | 2009 -- 04856/048 | PRESA D`ATTO VARIAZIONE SOGGETTI DEBITORI DI DITTE AFFIDATARIE DI SERVIZI E FORNITURE PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. |
| 78 | 2009 -- 04975/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. PROCEDURA RISTRETTA PER IL SERVIZIO DI SCANSIONE, LETTURA OTTICA E CORREZIONE VERBALI. CONSEGNA ANTICIPATA DELLA FORNITURA IN ATTESA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
| 81 | 2009 -- 05128/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. INDAGINE DI MERCATO PER LA FORNITURA DI NUOVE ARMI PER LA DOTAZIONE DEL PERSONALE. ACQUISTO DI CAMPIONATURA DI PROVA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.490,00). FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. |
| 82 | 2009 -- 05129/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE PER ATTIVITA` DI POLIZIA GIUDIZIARIA. CONSEGNA ANTICIPATA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 7.368,00). FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. |
| 83 | 2009 -- 05152/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI PER PERSONE TRATTE IN STATO DI FERMO. REVOCA AFFIDAMENTO. |
| 85 | 2009 -- 05159/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI PARTI DI RICAMBIO PER STAMPANTI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.000,00). |
| 88 | 2009 -- 05214/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER MANUTENZIONE E ATTREZZATURE PER IL FURGONATO CON ALLESTIMENTO SPECIALE DEGLI UFFICI OPERATIVI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 57.004,02). PARZIALE FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. |
| 74 | 2009 -- 05097/050 | CENTRO INFORMAGIOVANI. PARZIALE RETTIFICA PER ERRORE MATERIALE DELLA DETERMINAZIONE N. MECC.2009-1664/50. |
| 75 | 2009 -- 05114/050 | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE COMUNITA_ MURIALDO PIEMONTE PER IL PROGETTO «ATTIVITA` LUDICO RICREATIVE PER GIOVANI ADOLESCENTI - GIARDINI DON GNOCCHI» IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA DI G.C. DEL 21 LUGLIO 2009 MECC. N. 2009 04631/50 IMPEGNO DI SPERA DI EURO 9.000,00. |
| 76 | 2009 -- 05115/050 | COORDINAMENTO REGIONALE INFORMAGIOVANI. PERCORSO FORMATIVO E LABORATORIALE PER OPERATORI CENTRI INFORMAGIOVANI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 9.600,00. |
| 78 | 2009 -- 05295/050 | CENTRO INFORMAGIOVANI. SERVIZIO GESTIONE BANCA DATI ANNI 2008-2010. ACCERTAMENTO EURO 146.000,00. REIMPEGNO PER EURO 75.000,00 E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 70.992,00. |
| 95 | 2009 -- 04727/055 | INDIZIONE GARA A PROCEDURA APERTA DI RILEVANZA COMUNITARIA. ACQUISTO IN RINNOVO VEICOLI COMMERCIALI DI VARIO TIPO - IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 245.520,00, I.V.A. ED I.P.T. COMPRESE. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO 2009. |
| 103 | 2009 -- 04960/060 | ACQUISTO ABBONAMENTI PER SOSTA IN AREA A PAGAMENTO PER PERSONALE DEL SETTORE EDIFICI PER LA CULTURA AUTORIZZATO ALL'USO DEL PROPRIO AUTOMEZZO PRIVATO PER MOTIVI DI SERVIZIO. IMPEGNO SPESA EURO 5.610,00, IVA COMPRESA. |
| 218 | 2009 -- 04925/061 | SPESE MINUTE E URGENTI PER L'ANNO 2009 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 800,00 |
| 200 | 2009 -- 04384/062 | STADIO ATLETICA P. NEBIOLO _ FORNITURA DELLA NUOVA PISTA DI ATLETICA LEGGERA (COD. OP. 3540 - CUP: C18C07000050004) - APPROVAZIONE AFFIDAMENTO ULTERIORI FORNITURE PER EURO 69.691,60 IVA COMPRESA - PARZIALE FINANZIAMENTO CON ECONOMIE MUTUO ORIGINARIO I.C.S. |
| 207 | 2009 -- 04654/062 | C.7 - PISTA DI PATTINAGGIO VELOCE DEL PARCO COLLETTA - FORNITURE PER RESINATURA SUPERFICIALE - APPROVAZIONE MODALITA' AFFIDAMENTO A PROCEDURA NEGOZIATA - IMPORTO EURO 108.000,00 IVA COMPRESA - PARZIALE FINANZIAMENTO CON DEVOLUZIONE MUTUO CASSA DD.PP. |
| 212 | 2009 -- 04768/062 | IMP. POLISP. _ARTIGLIERI DI MONTAGNA_ FORNITURE PER COMPLETAM. IMPIANTO ELETTRICO ZONA _BAR__ AFFIDAM. PROCED. NEGOZ. DITTA GRUPPO TECNOIMPRESE S.R.L. _ IMPORTO EURO 24.264,43 IVA COMPRESA _ FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO. |
| 214 | 2009 -- 04799/062 | PALAGHIACCIO TAZZOLI - RIPRISTINO ASFALTATURA TRATTO DI VIA SAN REMO TRA I DUE PALAZZETTI. AFFIDAMENTO LAVORI A PROCEDURA NEGOZIATA ALLA DITTA ASFALT CCP AI SENSI DELL'ART . 57 COMMA 2 LETT. C D.LGS. 163/2006 E.S.M.I .IMPORTO EURO 20.160,00 INCLUSA IVA- PARZIALE FIN. CON ECON. DI MUTUO N.1843 |
| 96 | 2009 -- 04742/063 | ISTITUTO "CARLO ALBERTO" L. 2 - ADEGUAMENTO AGLI STANDARD REGIONALI E REALIZZ. RESIDENZE SOCIO SANITARIE - APPROVAZIONE NUOVO PROGETTO ESECUTIVO PER EURO 8.985.060,00 IVA COMPRESA E AFFIDAMENTO PROCEDURA APERTA - MODIFICA IMPUTAZIONE DELLA SPESA PER EURO 121.186,45 - PARZIALE FINANZ. CON MUTUO ORIGINARIO - REVOCA DETERMINAZIONE MECC. N° 2008 03761/63. |
| 255 | 2009 -- 04981/064 | RECUPERO IVA SU CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNO 2005 TRA LA CITTÀ E L'ATM SPA (OGGI GTT SPA) IMPEGNO DI SPESA PER L'IMPORTO DI EURO 2.117.970,68. |
| 256 | 2009 -- 04982/064 | CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE _ IMPEGNO PER UN IMPORTO DI EURO 5.076.864,31 A FAVORE DELLA GTT SPA, QUALE RIMBORSO IVA PER L'ANNO 2004. |
| 272 | 2009 -- 05066/064 | CONVENZIONE FRA LA CITTA' DI TORINO E LA SMAT SPA PER L`INSTALLAZIONE DEI PUNTI ACQUA SMAT SUL TERRITORIO DELLA CITTA` DI TORINO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2009 - IMPORTO EURO 2.000,00 IVA COMPRESA |
| 273 | 2009 -- 05068/064 | AFFIDAMENTO AD IRIDE SERVIZI S.P.A. DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI DEGLI UFFICI COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2009. IMPORTO EURO 15.657,00 IVA COMPRESA. |
| 274 | 2009 -- 05069/064 | IRIDE SERVIZI SPA. GESTIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI COMUNALI - ATTIVITÀ SVOLTE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI CITTADINE PER L`ANNO 2009. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 347,00 IVA INCLUSA. |
| 279 | 2009 -- 05087/064 | CONTRATTO DI SERVIZIO TRA LA CITTA' DI TORINO E L'AMIAT S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE NELL'ANNO 2009 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE DEL 28/07/2009 (MECC. 200904661/064). - IMPEGNO DI EURO 53.056.639,99 I.V.A. INCLUSA |
| 298 | 2009 -- 05269/064 | FONDAZIONE "AGENZIA ENERGIA E AMBIENTE DI TORINO" - CONTRIBUTO FORFETTARIO DELLA CITTÀ DI TORINO PER SPESE DI VERIFICA DEI REQUISITI ENERGETICO-AMBIENTALI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 22 MAGGIO 2007 (MECC.2007 02910/020) - IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 |
| 25 | 2009 -- 05390/067 | OSSERVATORIO IMMOBILIARE. CONVENZIONE TRA LA CITTA` E IL POLITECNICO DI TORINO. RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2009 02130. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 75.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE C.C. N. MECC. 2007 02988/067. |
| 527 | 2009 -- 05398/068 | SPESE MINUTE ED URGENTI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009 DI EURO 140,64 - APPROVAZIONE. |
| 96 | 2009 -- 05255/069 | ACQUISTO LIBRI "LOOK OF THE CITY" DELLA CORRAINI EDIZIONI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00 IVA COMPRESA. |
| 86 | 2009 -- 04986/072 | SETTORE RELAZIONI INTERNAZIONALI. PROCEDURA DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA. INDIZIONE, IMPEGNO DI SPESA EURO 66.951,23 SPESA SOSTENUTA DA FONDI EUROPEI. |
| 52 | 2009 -- 04979/084 | C.1 - CONTRIBUTO ALL' ALL'ASSOCIAZIONE AIACE TORINO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. 2009-03960/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 08/07/09. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 2.000,00. |
| 53 | 2009 -- 04980/084 | C.1 - CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE ALCHIMEA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. 2009-03961/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 08/07/2009. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 3.500,00. |
| 54 | 2009 -- 05089/084 | C.1- CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE APRES IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 2009-04697/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 22/07/09. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.000,00. |
| 55 | 2009 -- 05090/084 | C.1 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE ALTERA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-04699/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 22/07/09. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.100,00. |
| 56 | 2009 -- 05317/084 | C.1 - ESTENSIONE AFFIDAMENTO ALLA DITTA COGEDI SRL DEL SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE SU FABBRICATI SITI SUL TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 1 PER GLI ANNI 2008/2009. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00. |
| 57 | 2009 -- 05357/084 | C. 1 - PRESA D'ATTO DELLA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA SOCIETA' RICOH POINT TORINO S.R.L. IN RICOH ITALIA S.R.L. SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA FOTOCOPIATRICE LANIER LD175 TRIENNIO 2009/2011. |
| 58 | 2009 -- 05397/084 | C.1 - SOGGIORNI CLIMATICI PER LA TERZA ETA' ANNI 2009/2011. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. RETTIFICA LOTTO 10 ED ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 6.511,05. |
| 88 | 2009 -- 05290/085 | C.2 PRESTAZIONI INTEGRATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PERIODO TRIENNIO 2009/2011. ULTERIORE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 1.850,00=. |
| 71 | 2009 -- 04944/086 | C.3 -CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE RETEDONNA PER IL PROGETTO SPAZIO DONNA, SPORTELLO PSICOLOGICO E DI CONSULENZA LEGALE. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-03509/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.600,00. |
| 72 | 2009 -- 04958/086 | C. 3 - CONTRIBUTI ASSOCIAZIONE ECHI DI MUSIKA, TURISPORT 2007, SOLARIA S.C. - PER LA REALIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTIVE DELLA CIRCOSCRIZIONE 3 PRESSO LE O.G.R. - IMPEGNO DI SPESA PARZIALE DI EURO 18.340,00= IN ESECUZIONE DELLA DEL. N. MECC. 2009-04114/86 CC DEL 06/07/2009 |
| 73 | 2009 -- 04967/086 | C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ORATORIO SALESIANO SAN PAOLO PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "E ..STATE RAGAZZI CON NOI". IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009 04214/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.700,00 |
| 77 | 2009 -- 05239/086 | C. 3- ATTIVITA` ESTIVE RIVOLTE AGLI ANZIANI FRAGILI A CURA DELL` ASSOCIAZIONE ANZICHE` ANZIANO E ASSOCIAZIONE AUSER. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVA DI EURO 7.000,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-04309/86. |
| 316 | 2009 -- 04902/087 | ATTIVITA' DI PREVENZIONE E RECUPERO DEL DISAGIO GIOVANILE E SOCIALE. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009 04426/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 13 LUGLIO 2009. EURO 6.000,00. |
| 317 | 2009 -- 04931/087 | FESTE DI VIA. PROGRAMMA DI INIZIATIVE PROMOZIONALI. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009 04475087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 13 LUGLIO 2009. EURO 7.000,00 |
| 355 | 2009 -- 05313/087 | EROGAZIONE BORSE LAVORO PER LABORATORI PRE-PROFESSIONALI. ANNO 2009. EURO 13.650,00 |
| 357 | 2009 -- 05332/087 | SOGGIORNI CLIMATICI PER LA TERZA ETÀ 2009. PARZIALE MODIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. MECC. 2008 07209/87 E AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEL SERVIZIO PER IL LOTTO 20. |
| 360 | 2009 -- 05342/087 | SERVIZIO DI DOPOSCUOLA CON VALENZA DI INTEGRAZIONE SOCIALE. ESTENSIONE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. EURO 13.215,07. |
| 75 | 2009 -- 05183/088 | C.5 - SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA SU FABBRICATI ED IMPIANTI SPORTIVI PER L'ANNO 2009. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 13.500,00=IVA 20% COMPRESA. |
| 76 | 2009 -- 05184/088 | C. 5 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER LA CONSERVAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI LIGNEE DELLA CIRCOSCRIZIONE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.924,58 IVA 20 % INCLUSA. |
| 80 | 2009 -- 05275/088 | C5-PERMANENZA DEL SIG. PELA' ANTONIO NELL`ALLOGGIO DI CUSTODIA VIA CONTE DI ROCCAVIONE 11- PRESA ATTO. |
| 81 | 2009 -- 05276/088 | C5-PERMANENZA DEL SIG. TAMARAZZO PASQUALE NELL'ALLOGGIO DI CUSTODIA DI CORSO LOMBARDIA 95. PRESA ATTO |
| 82 | 2009 -- 05343/088 | C. STAMPA MATERIALE PER PUBBLICIZZAZIONE DI ATTIVITA' CIRCOSCRIZIONALI ANNO 2009. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.000,00= IVA 20% COMPRESA. |
| 83 | 2009 -- 05350/088 | C.5 - "CENTRI D'INCONTRO". ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER FONDO SPESE DI FUNZIONAMENTO CON OBBLIGO DI RENDICONTAZIONE PER L'ANNO 2009 DI EURO 8.000,00= |
| 89 | 2009 -- 05308/089 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI CANESTRI PER GIOCO BASKET MODELLO BORMIO - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.716,00, IVA COMPRESA. |
| 91 | 2009 -- 05344/089 | TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE URBANO. PROGETTO "COSTRUIAMO IL FUTURO". DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 1.000,00, IN ESEC.DELIB. N. MECC. 0904600/89 DEL 21/7/09. |
| 92 | 2009 -- 05345/089 | INIZIATIVE CULTURALI. COMITATO DI GEMELLAGGIO TRA LA VI CIRCOSCRZIONE E LA CITTÀ DI BAGNEUX. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 8.000,00, IN ESEC. DELIB. N. MECC. 0904574/89 DEL 21/7/09. |
| 135 | 2009 -- 04815/090 | C 7 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLA S.M.S. MEISINO DI BORGATA ROSA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 09-04454/90 DEL 16.07.2009. |
| 151 | 2009 -- 05028/090 | C7 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI PER PROGETTI DI DOMICILIARITA' LEGGERA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009 04059/090 DEL 9 LUGLIO 2009 I.E. EURO 5.000,00=. |
| 152 | 2009 -- 05056/090 | C7 - FESTA DI VIA: "FESTA DEL FOLKLORE". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI VIA CIGNA VALDOCCO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.600,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-04380/90 DEL 15 LUGLIO 2009. |
| 153 | 2009 -- 05057/090 | C7 - FESTA DI VIA: "XXIª EDIZIONE FESTA STORICA DI VANCHIGLIETTA - SPORT E TEMPO LIBERO". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE OPERATORI ECONOMICI DI VANCHIGLIETTA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-04381/90 DEL 15 LUGLIO 2009. |
| 154 | 2009 -- 05058/090 | C7 - FESTA DI VIA: "XIVª EDIZIONE VIA CECCHI IN FESTA - ASPETTANDO L'AUTUNNO". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CECCHI AURORA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.800,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-04382/90 DEL 15 LUGLIO 2009. |
| 157 | 2009 -- 05113/090 | C. 7 - PROGETTO ANZIANI 2009. CONTRIBUTI AI CENTRI D'INCONTRO CIRCOSCRIZIONALI E ALLE PARROCCHIE PER EURO 16.670,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-04223/090 DEL 9 LUGLIO 2009. |
| 158 | 2009 -- 05242/090 | C.7 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO DI EURO 3.300,00 A FAVORE DELL`A.S.D. LASALLIANO S. GIULIA PER IL PROGETTO «VERDE VOLLEY». IMPEGNO DI SPESA EURO 1.155,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-04449/090 DEL 16/07/2009. |
| 110 | 2009 -- 04891/091 | C.8 - PROGETTO "VERDE GIOTTO" IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 09/04209/91 DEL 8/7/09 I.E. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.400,00. |
| 111 | 2009 -- 04892/091 | C.8 - PROGETTO "FESTAMBIENTE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA" IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 09/04208/91 DEL 8/7/09 I.E. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.040,00. |
| 112 | 2009 -- 05323/091 | SOGGIORNI ESTIVI PER DISABILI. SPESE DI SOCIALIZZAZIONE ANNO 2009. IMPEGNO EURO 1150,00 |
| 114 | 2009 -- 05364/091 | C.8. FORNITURA DI SERVIZI ALBERGHIERI E SERVIZI ACCESSORI PERLA REALIZZAZIONE DI N SOGGIORNO BREVE PER PERSONE DISABILI. PERIODO 11/14 SETTEMBRE 2009. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1860,00 IVA NON ESPOSTA. |
| 116 | 2009 -- 05365/091 | C.8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO PER L'AMBIENTE E L'EDUCAZIONE SCHOLE' FUTURO ONLUS PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "SAN GIACOMO 2009 - LA TRADIZIONE DEL FIUME SECONDA EDIZIONE" IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 09/04607/91 DEL 21/07/09. EURO 2.300,00. |
| 48 | 2009 -- 04906/092 | C.9 - PROGETTO "ESTATE VERDE". CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CH4 SPORTING CLUB DI EURO 2.000,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N° MECC. 2009 04613/092 DEL 21 LUGLIO 2009. |
| 50 | 2009 -- 04912/092 | C.9 - PROGETTO "SPORTELLO PER LA TUTELA DEL CONSUMATORE". CONTRIBUTO DI EURO 2.477,00 ALL'ASSOCIAZIONE ADOC IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009/04199/092 DEL 13 LUGLIO 2009. |
| 52 | 2009 -- 05048/092 | C. 9 - PROGETTO "SU MISURA". CORSI DI NUOTO RIVOLTI A CITTADINI DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI SUL TERRITORIO CIRCOSCRIZIONALE. ANNO 2009/10. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVO DILETTANTISTICA "PERFAREPIU'SPORT" DI EURO 8.500,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009 04244/092. |
| 54 | 2009 -- 05367/092 | C.9- AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE E SVILUPPO DI COMUNITA' A FAVORE DI PERSONE ADULTE FRAGILI A RISCHIO DI EMARGINAZIONE RESIDENTI NELLA CIRCOSCRIZIONE 9. PERIODO SETTEMBRE 2009 - AGOSTO 2011. SPESA DI EURO 28.565,05= ED IMPEGNO LIMITATO DI EURO 19.043,36= |
| 56 | 2009 -- 05401/092 | C.9 - BAGNI PUBBLICI CIRCOSCRIZIONALI - RIMBORSI BUONI DOCCIA ALLA COOPERATIVA "LA ROSA DEL DESERTO" S.C.S. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00 |
| 81 | 2009 -- 04820/093 | C. 10 - PROSECUZIONE PROGETTO ATTIVITA' FISICA PER PERSONE CON DIABETE IN COLLABORAZIONE CON ASL TO 1. CONTRIBUTO PER EURO 5.200,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. 2009 04337/093. |
| 85 | 2009 -- 05227/093 | C. 10 - PROGETTO SPAZIO ANZIANI. DEVOLUZIONE - CONTRIBUTO DI EURO 5.500,00 E CONCESSIONE TEMPORANEA DI LOCALI DI VIA MORANDI 10/A ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS (ASSOCIAZIONE NAZIONALE TERZA ETÀ' ATTIVA PER LA SOLIDARIETA') IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. 200904706/93. |
| 86 | 2009 -- 05292/093 | C. 10 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICO-MOTORIE NELLE AREE VERDI DELLA CITTA' - ANNO 2009. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.000,00. |
| 88 | 2009 -- 05299/093 | C. 10 - ACQUISTO BIGLIETTI TRASPORTO URBANO E SUBURBANO PER L'ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 256,50. |
| 89 | 2009 -- 05304/093 | C. 10 - ADESIONE AI PROGETTI FINALIZZATI AL RAFFORZAMENTO DELL'OCCUPABILITA' DELLA CITTA' MEDIANTE TIROCINI FORMATIVI E ORIENTATIVI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 13.150,00 PER IL PAGAMENTO DELL'INDENNITA' DI PRESENZA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 200903602/093. |
| 45 | 2009 -- 05142/100 | SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO PER GIOVANI IMMIGRATI. CONFERIMENTO TIROCINI FORMATIVI. ULTERIORE ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00. |
| 46 | 2009 -- 05176/100 | DIALOGO INTERCULTURALE: SOSTEGNO AD INIZIATIVE ED ATTIVITA`. DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO A FAVORE DI ASSOCIAZIONI DIVERSE. IMPEGNO DI SPESA EURO 16.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 2009 04711/100. FINANZIAMENTO FONDAZIONE COMPAGNIA DI SAN PAOLO GIA` INTROITATO E FONDI PROPRI. |
| 57 | 2009 -- 05155/103 | IMPOSTA DI BOLLO PAGAMENTO IN MODO VIRTUALE ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 45.100,00 |
| 1864 | 2009 -- 05006/104 | RICERCA DI DISPONIBILITA' ALLOGGIATIVE SUL MERCATO PRIVATO DELLA LOCAZIONE - RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. MECC. 20090241/104. CAMBIO DELLA PROPRIETA' DA "IMMOBILIARE UBERTAS S.R.L." A MAGISTRO SILVANA. |
| 222 | 2009 -- 05175/107 | PASS60 - SPEDIZIONE LETTERA AGLI UTENTI TRAMITE POSTA TARGET. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ALLE POSTE ITALIANE S.P.A. PER EURO 1.001,00 |
| 233 | 2009 -- 04664/110 | PARTECIPAZIONE DELLA CITTA` AL PROGETTO CO2 NEUTRAL TRANSPORT FOR THE ALPINE SPACE. PRESTAZIONE DI SERVIZIO REALIZZAZIONE STUDIO FATTIBILITA` E PROGETTO DI RETE PALINE PER RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI IRIDE SERVIZI SPA - EURO 50.000,00 IVA INCLUSA. |
| 100 | 2009 -- 04923/116 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E NORMALIZZAZIONE ISTITUTO PER ANZIANI CASA SERENA - LOTTO II - (COD. OPERA 803 -CUP C34B04000020004) APPROVAZIONE 2° VARIANTE SUPPLETIVA. IMPORTO EURO 350.00,00 IVA COMPRESA - PARZIALE FINANZ. CON ECONOMIE DI MUTUO-DIFFERIMENTO TERMINI. |
| 602 | 2009 -- 05200/119 | SERVIZIO TRASPORTO DISABILI CON TAXI E MINIBUS. AFFIDAMENTO AL GTT S.P.A. - PERIODO DAL 1° SETTEMBRE 2009 AL 31 DICEMBRE 2009. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.414.286,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 4 AGOSTO 2009 MECC. 2009 - 05078/064. |
| 570 | 2009 -- 04911/120 | «INTERVENTI URGENTI SCARPATE E SEDIMI STRADE COLLINARI LOTTO 4 A)» E LAVORI «SOMMA URGENZA STRADA CIMITERO DI CAVORETTO». SPOSTAMENTO CAVO MEDIA TENSIONE. AFFIDAMENTO LAVORI AEM TORINO DISTRIBUZIONE S.P.A. IMPORTO EURO 7.267,01, IVA COMPRESA. |
| 1853 | 2009 -- 04798/121 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIFFUSA PER MESSA IN SICUREZZA STABILI DI EDILIZIA ABITATIVA DEL PATRIMONIO COMUNALE. (C.O. 3672 CUP C16I09000010004). IMPEGNO SPESA IN ESEC. D.G.C. 21/7/2009 N.M. 200904494/121. IMPORTO EURO 500.000,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO 2009. |