Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 246 | 2009 -- 06287/002 | GRUPPI CONSILIARI. ABBONAMENTO AI SERVIZI GIORNALISTICI ANSA PER IL PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2009. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 6.864,00 |
| 114 | 2009 -- 06071/003 | SETTORE AFFARI GENERALI, AMMINISTRAZIONE, TELEFONIA E CENTRO STAMPA - PROCEDURA APERTA N. 4/2009 PER LA FORNITURA DI MATERIALI E MESSA IN OPERA NONCHÉ DI SERVIZI, INERENTI L`INFRASTRUTTURA PASSIVA FONIA-DATI DELLE SEDI COMUNALI - REP. N. 3549 - AGGIUDICAZIONE. |
| 116 | 2009 -- 06144/003 | SETTORE TECNICO EDILIZIA SCOLASTICA MANUTENZIONE- PROCEDURA APERTA N. 21/2009- LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA BONIFICA E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA'. REP. N. 3602 - AGGIUDICAZIONE. |
| 123 | 2009 -- 06464/003 | SETTORE TECNICO GRANDI OPERE EDILIZIE - PROCEDURA APERTA N. 19/2009- OPERE DI COMPLETAMENTO E MIGLIORIA OVAL LINGOTTO- LOTTO 2- RECINZIONE EDIFICIO- REP, N. 3612 -AGGIUDICAZIONE. |
| 1628 | 2009 -- 06336/004 | ASSUNZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO A TEMPO DETERMINATO ( CAT C 1) POSIZIONE ECONOMICA 1. IMPEGNO DI SPESA EURO 14.506,90 |
| 1701 | 2009 -- 06723/004 | SELEZIONE PUBBLICA PER L'INSERIMENTO CON BORSA DI STUDIO DI PRATICANTI AVVOCATO PRESSO SERVIZIO CENTRALE AFFARI LEGALI (RIF. B01/09) - INDIVIDUAZIONE ULTERIORE PRATICANTE - IMPEGNO DI SPESA EURO 7.700,00. |
| 1703 | 2009 -- 06749/004 | D. LGS. 267/00, ART. 90. UFFICI DI SUPPORTO AGLI ORGANI DI DIREZIONE POLITICA. IMPEGNO DI SPESA EURO 11.466,01. |
| 0 | 2009 -- 05751/005 | 05/108 _ AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DI MATERIALE DI STOVIGLIERIA PER I SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI COMUNALI SPESA EURO 10.000,00 IVA COMPRESA. - FINANZIAMENTO CON MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI |
| 0 | 2009 -- 06084/005 | 05/301-ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DI UFFICI COMUNALI. SPESA EURO 14.304,00= IVA AL 20% COMPRESA |
| 0 | 2009 -- 06112/005 | 005/301 ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DI BIBLIOTECHE CIVICHE. SPESA EURO 8.938,12= IVA AL 20% COMPRESA. |
| 0 | 2009 -- 06120/005 | 005/301 PRESA D`ATTO DI SCRITTURA PRIVATA DI AFFITTO DI RAMO D`AZIENDA TRA CREATTIVITA` E CONSORZIO COMPAGNIA DEI SERVIZI |
| 0 | 2009 -- 06145/005 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO FULL-SERVICE DI N. 8 MACCHINE FOTOCOPIATRICI OCCORRENTI A DIFFERENTI SETTORI COMUNALI. SPESA EURO 32.046,34 IVA COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO DI EURO 27.542,39 IVA COMPRESA. |
| 0 | 2009 -- 06402/005 | 005/301G - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA RESIDENZA CITTA_ DI TORINO - LUNGO DORA SAVONA, 30 AI SENSI DELL`ART. 57 COMMA 5 LETTERA A) D. LGS. 163/06 E S.M.I. - PERIODO OTTOBRE 2009 - 31 DICEMBRE 2011 SPESA EURO 89.714,52= IVA COMPRESA. |
| 0 | 2009 -- 06534/005 | 05/702-- PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA TRIENNALE DI BUSTE E STAMPATI VARI IN CARTA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE PER I SETTORI E SERVIZI DELL`AMMINISTRAZIONE COMUNALE. INDIZIONE. SPESA EURO 155.457,85 OLTRE IVA 20%. IMPEGNO LIMITATO EURO 92.924,00 IVA INCLUSA. |
| 0 | 2009 -- 06538/005 | 005/302 INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER L`AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREPARAZIONE, CONFEZIONAMENTO E VEICOLAZIONE DI PASTI CONFEZIONATI PER LE MENSE BENEFICHE (LOTTO 1) E PER I CENTRI DIURNI SOCIO-TERAPEUTICI (LOTTO 2). PERIODO GENNAIO 2010 - DICEMBRE 2012. IMPEGNO LIMITATO EURO 2.355.885,12 IVA INCLUSA |
| 0 | 2009 -- 06622/005 | 05/303 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI FOTOCOPIATORI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI PER IL TRIENNIO 2009-2012. AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 57, COMMA 5, LETTERA A) DEL D.LGS. 163/2006 E S.M.I.. SPESA PRESUNTA EURO 34.666,67 IVA COMPRESA. |
| 0 | 2009 -- 06869/005 | 05/201_GARA TELEMATICA N. 110/2005. SERVIZIO DI NOLEGGIO LAVATURA E STIRATURA DI BIANCHERIA IN USO PRESSO LE SCUOLE MATERNE E I CESM DELLA CITTA` DI TORINO. ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO ANNO 2009 DI EURO 57.550,60=IVA COMPRESA. |
| 731 | 2009 -- 06172/006 | DOCUMENTI DI VIAGGIO PER MOTIVI DI SERVIZIO PER IL SETTORE MOBILITA' ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 243,00 (IVA INCLUSA). |
| 773 | 2009 -- 06620/006 | PROGRAMMA MIGLIORAMENTO QUALITÀ DELL'ARIA E POTENZIAMENTO TRASPORTO PUBBLICO. "POTENZIAMENTO TRASPORTI PUBBLICI ESTENSIONE SERVIZIO CAR SHARING». IMPEGNO EURO 350.000,00 IVA COMPRESA FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO MIN AMBIENTE. |
| 190 | 2009 -- 06083/007 | LEGGE 285/97. ATTIVITÀ FORMATIVA " PROGETTO MATERNE". AFFIDAMENTO ALLA CONFCOOPERATIVE. IMPORTO DI EURO 1.900,00. |
| 192 | 2009 -- 06163/007 | ATTIVITA FORMATIVA RIVOLTA AGLI INSEGNANTI DI SOSTEGNO. IMPORTO DI EURO 977,60 |
| 193 | 2009 -- 06266/007 | LEGGE 285/97. PERCORSO FORMATIVO PER RESPONSABILI PEDAGOGICI, EDUCATORI E INSEGNANTI. SPESA EURO 1.716,70. |
| 196 | 2009 -- 06433/007 | RISERVA POSTI NIDO PRESSO IL NIDO AZIENDALE DEL CSI PIEMONTE. MODIFICA CAPITOLO DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA. |
| 197 | 2009 -- 06434/007 | RISERVA POSTI BIMBI PRESSO IL NIDO BIMBI CLUB. MODIFICA CAPITOLO DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA. |
| 198 | 2009 -- 06435/007 | RISERVA POSTI NIDO PRESSO IL MICRONIDO AZIENDALE ATC. MODIFICA CAPITOLO DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA. |
| 199 | 2009 -- 06441/007 | PRESA D`ATTO DELLA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI ALTRE SOCIETA` E MODIFICA DENOMINAZIONE E TIPO SOCIETARIO DELLA GEMEAZ CUSIN RISTORAZIONE S.R.L. IN GEMEAZ CUSIN S.P.A. |
| 203 | 2009 -- 06637/007 | LEGGE 285/97. SPESE DI ISCRIZIONE PER GIORNATE DI STUDIO. EURO 600,00. |
| 204 | 2009 -- 06661/007 | LEGGE 285/97. ISCRIZIONE AL CONVEGNO «LA QUALITÀ DELL`INTEGRAZIONE SCOLASTICA». EURO 491,65 = |
| 205 | 2009 -- 06728/007 | RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE MECC. 2009 05251/007 DEL 6 AGOSTO 2009. |
| 208 | 2009 -- 06796/007 | CONVENZIONE CON LA CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO PER L`EDUCAZIONE E LA SICUREZZA ALIMENTARE SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. PERIODO 1 NOVEMBRE 2009 31 AGOSTO 2011. SPESA DI EURO 145.000,00 (IVA COMPRESA). DELIBERAZIONE MECC. N. 200906515/007. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO EURO 113.409,08. |
| 211 | 2009 -- 06855/007 | ULTERIORE IMPEGNO PER LA FORNITURA DI PASTI PER LA RISTORAZIONE NELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO E SCUOLE E NIDI D`INFANZIA. ANNO 2009. SPESA EURO 1.921.142,18. |
| 214 | 2009 -- 06879/007 | PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE INDUSTRIALI DA CUCINA OCCORRENTI ALLE SCUOLE DEL PREOBBLIGO. SPESA DI EURO 23.750,94 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO. |
| 53 | 2009 -- 06207/008 | ABBONAMENTI ANNUALI ALLA RETE URBANA DEI TRASPORTI PUBBLICI PER L'ANNO 2009 DA UTILIZZARE PER MOTIVI DI SERVIZIO.- IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.123,50 (DIRITTI DI TESSEREA E I.V.A. COMPRESI). |
| 55 | 2009 -- 06249/008 | LOCALI SITI IN VIA VIGONE N. 55 DI PROPRIETA' DEL SIGNOR VALLE GIANNI IN LOCAZIONE AD USO SERVIZI SOCIALI. IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO DI UNA TRIMESTRALITA' DI CANONE. (IMPORTO EURO 6.997,67.=). |
| 56 | 2009 -- 06350/008 | SPESE CATASTALI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00 PER L'ANNO 2009 - APPROVAZIONE. |
| 70 | 2009 -- 06981/008 | CARTOLARIZZAZIONE ASSET IMMOBILIARI-AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALLO STUDIO LEGALE CHIOMENTI NELLE PERSONE DEGLI AVVOCATI FRANCESCO AGO E GREGORIO CONSOLI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 24.480,00. |
| 213 | 2009 -- 06357/009 | RIPETIZIONE DELLA SOMMA DI EURO 11.847,64 ALLA SOCIETA_ MEISINO S.R.L. PER LA PARZIALE ESTINZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE SU AREA GIA_ DI PROPRIETA_ DELLA CITTA_ - APPROVAZIONE. |
| 272 | 2009 -- 06184/010 | 48° CAMPIONATO ITALIANO TIRO ALLA TARGA ALL'APERTO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2009 02455/010 DELLA G.C. DEL 12 MAGGIO 2009. |
| 1924 | 2009 -- 06273/012 | PROCEDURA RISTRETTA N. 100/07. SERVIZIO DI RICOVERO ALBERGHIERO DI FAMIGLIE SGOMBERATE O SFRATTATE PRESSO IDONEE STRUTTURE RICETTIVE. ULTERIORE AFFIDAMENTO. SPESA DI EURO 60.000,00 |
| 1927 | 2009 -- 06332/012 | COMMISSIONE EMERGENZA ABITATIVA - FUNZIONAMENTO ANNO 2009 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009 DI EURO 7.000,00 |
| 343 | 2009 -- 06333/013 | REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE VIDEO DISTRIBUITA PER LA DIVISIONE SERVIZI TRIBUTARI E CATASTO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 59.879,10. |
| 192 | 2009 -- 06368/014 | ACQUISTO DI VOUCHERS PER SOSTA AUTOMEZZI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO NEI PARCHEGGI A PAGAMENTO. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA. IMPEGNO EURO 735,00. |
| 202 | 2009 -- 06887/014 | XXIX CONVEGNO A.N.U.S.C.A. PARTECIPAZIONE DI FUNZIONARI AGLI INCONTRI INFORMATIVI RELATIVI ALL'ATTIVITA' DEI SERVIZI DEMOGRAFICI. IMPEGNO EURO 480,00 . |
| 121 | 2009 -- 06545/015 | CAMPAGNA PUBBLICITARIA «LUCI D`ARTISTA» 2009. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALLA OPUS PROCLAMA SPA ED IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 36.000,00 IVA INCLUSA. |
| 123 | 2009 -- 06611/015 | CESSIONE DIRITTI UTILIZZO FOTO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA RELATIVA SPESA AL FOTOGRAFO MATTIA BOERO PER EURO 900,00 IVA 20% COMPRESA. |
| 124 | 2009 -- 06612/015 | SERVIZIO DI STAMPA ITINERARIO «TORINO - PIEMONTE. I PERCORSI DELLA FEDE». AFFIDAMENTO ALLA MARIOGROS SRL ED IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 15.312,00 IVA INCLUSA |
| 128 | 2009 -- 06760/015 | CONTEMPORARYART TORINO PIEMONTE - CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA RELATIVA SPESA ALLA CBS OUTDOOR PER EURO 10.800,00 IVA 20% COMPRESA. |
| 129 | 2009 -- 06763/015 | CONTEMPORARYART TORINO PIEMONTE - RESTYLING DEL LOGO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA RELATIVA SPESA ALL`AGENZIA SILVANO GUIDONE & ASSOCIATI SRL PER EURO 6.176,00 IVA 20% COMPRESA. |
| 365 | 2009 -- 06177/016 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE POSTEGGI OPERATORI AREE MERCATALI RIONALI E AREE PUBBLICHE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.998,80= |
| 370 | 2009 -- 06229/016 | COMPENSO E RIMBORSO SPESE PER LA RISCOSSIONE DEL CANONE DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE A SEGUITO DI EMISSIONE DI AVVII DI PROCEDIMENTO RIGUARDANTI L'ANNO 2008 E RECUPERO ANNI 2005 2006 -2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 23.000,00. |
| 371 | 2009 -- 06231/016 | CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA` PRODUTTIVE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 37.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-05055/016. |
| 377 | 2009 -- 06393/016 | PROCEDURA ESECUTIVA - C.O.S.A.P ANNI 2005 E 2007. CORRESPONSIONE DEL COMPENSO A SORIS S.P.A., AI SENSI DELL`ART. 17 DEL D.L.VO 112/99 E S.M.I. IMPEGNO DI SPESA. (EURO 9.500,00) |
| 214 | 2009 -- 06065/019 | INTERVENTI DI EDUCATIVA TERRITORIALE A GESTIONE DIRETTA E LUOGHI NEUTRI CIRCOSCRIZIONALI.FONDO CASSA ANNO 2010. IMPEGNI DI SPESA DI EURO 25.140,00. |
| 222 | 2009 -- 06116/019 | ASSISTENZA ECONOMICA AD INABILI INVALIDI ED ALTRI UTENTI IN SITUAZIONE DI BISOGNO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.071.931,47= PER L'ANNO 2009. |
| 223 | 2009 -- 06117/019 | VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE PRESIDIO RIFUGIO RE CARLO ALBERTO DI LUSERNA SAN GIOVANNI - PRESA D`ATTO. |
| 224 | 2009 -- 06118/019 | ALBO PRESTATORI SERVIZI SOCIO-SANITARI PER PERSONE ANZIANE PARZIALMENTE E TOTALMENTE NON AUTOSUFFICIENTI - SEZIONE A. INSERIMENTO DEL PRESIDIO RESIDENZA ORCHIDEA CON SEDE IN COSTIGLIOLE DI SALUZZO (CN), VIA VILLAFALLETTO N. 1, GESTITO DALLA ONLUS AZZURRA SOC. COOP. SOCIALE DI CUNEO. |
| 225 | 2009 -- 06179/019 | CONTRIBUTI AD ORGANIZZAZIONI VARIE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 50.800,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE DELL_8 SETTEMBRE 2009 MECC. N. 2009 05423/019. |
| 227 | 2009 -- 06196/019 | S.F.E.P. - SCAMBIO BERLINO - TORINO SULLA PROTEZIONE DELL`INFANZIA IN ITALIA E IN GERMANIA. STAGE/SEMINARIO FORMATIVO -TORINO 16-20/11/2009. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 167,50=. |
| 228 | 2009 -- 06225/019 | CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL PER ADOLESCENTI E GIOVANI ITALIANI E STRANIERI DELL`AREA DEL DISAGIO SOCIALE INSERITI IN TIROCINI FORMATIVI.ANNO 2009. IMPEGNO DI EURO 4.000,00. |
| 229 | 2009 -- 06226/019 | SUSSIDI ECONOMICI URGENTI ED UNA TANTUM IN FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI GRAVE EMARGINAZIONE E SENZA FISSA DIMORA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 25.000,00 PER L'ANNO 2009 |
| 230 | 2009 -- 06240/019 | S.F.E.P. - SEMINARI NELL`AMBITO DEL PERCORSO FORMATIVO IN TEMA DI AFFIDAMENTO ETEROFAMILIARE PER MINORI «PER UNA CULTURA DELL`AFFIDAMENTO». AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.880,00=. |
| 231 | 2009 -- 06247/019 | SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DELLA MINORE O.O.N. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.046,00. |
| 235 | 2009 -- 06328/019 | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERSONE VITTIME DI TRATTA E RIFUGIATI. ANNO 2009/2010. SPESA EURO 50.000,00 |
| 236 | 2009 -- 06329/019 | S.F.E.P. - PUBBLICAZIONE DEL MATERIALE PRODOTTO E RIELABORATO NELL`AMBITO DEL PERCORSO DI FORMAZIONE RICERCA IN TEMA DI AFFIDAMENTO FAMILIARE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 8.000,00=. |
| 239 | 2009 -- 06500/019 | FORNITURA BIGLIETTI ED ABBONAMENTI URBANI E SUBURBANI G.T.T. PER UTENTI DEL SETTORE MINORI ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.500,00 IVA COMPRESA. |
| 242 | 2009 -- 06618/019 | ASTA PUBBLICA N. 80/2009. NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE. IMPEGNO DI SPESA EURO 488,05= |
| 245 | 2009 -- 06690/019 | UTILIZZO SALE DELLA PROMOTRICE DELLE BELLE ARTI PER EVENTI ESPOSITIVI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 27.900,00 IVA COMPRESA. |
| 246 | 2009 -- 06766/019 | ATTIVITA' DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER I DIPENDENTI DELLA DIVISIONE SERVIZI SOCIALI E DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DECENTRATI. PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E SEMINARI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00 PER L'ANNO 2009. |
| 200 | 2009 -- 06081/020 | CORRISPETTIVO AGENZIA DEL TERRITORIO PER VALUTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 38 DEL DPR 06/06/2001 N.380. INTERVENTO EDILIZIO IN CORSO VITTORIO EMANUELE II N. 192. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4836,00. |
| 204 | 2009 -- 06152/020 | ULTERIORE IMPEGNO FONDI PER SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA PER GLI UFFICI DELL'ASSESSORE ALL'URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E PATRIMONIO PER L'ANNO 2009-EURO 200,00 (DUECENTO/00) |
| 294 | 2009 -- 06111/021 | SPESE MINUTE E URGENTI SETTORE TUTELA AMBIENTE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009 PER EURO 1.210,00 |
| 310 | 2009 -- 06251/021 | ACQUISTO CARNET BIGLIETTI ORDINARI URBANI DI SERVIZIO - ANNO 2009 PER IL PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 108,00 |
| 313 | 2009 -- 06285/021 | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA, FONDAZIONE MARIA ADRIANA PROLO-IMPEGNO DI SPESA DI EURO 30.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 1 SETTEMBRE 2009 MECC. 2009 05500/021. |
| 594 | 2009 -- 06173/023 | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL` ASSOCIAZIONE BASE 202 PER IL PROGETTO PASSI 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 50.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2009 05443/23 DELLA GIUNTA COMUNALE DELL`8 SETTEMBRE 2009. |
| 596 | 2009 -- 06175/023 | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA FONDAZIONE DON MARIO OPERTI PER PROGETTO BORSE LAVORO. IMPEGNO DI SPESA EURO 50.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2009 05443/23 DELLA GIUNTA COMUNALE DELL` 8 SETTEMBRE 2009. |
| 609 | 2009 -- 06263/023 | AFFIDAMENTO PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' PER I LABORATORI PREPROFESSIONALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 23.700,00= IVA ESENTE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE 2008 01444/023 DEL 18/03/2008 ESECUTIVA DAL 01/04/08. |
| 633 | 2009 -- 06544/023 | CANTIERE DI LAVORO «INCLUSIONE SOCIALE E ACCOMPAGNAMENTO ALLA PENSIONE». ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 9 GIUGNO 2009 N. MECC. 2009 03410/23. PERIODO 1° NOVEMBRE 2009 31 DICEMBRE 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 193.424,80. |
| 634 | 2009 -- 06547/023 | CANTIERE DI LAVORO 2008/ 2009. INSERIMENTO DISABILI E ACCOMPAGNAMENTO ALLA PENSIONE ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 10 GIUGNO 2008 N. MECC. 2008 03152/23. PROROGA DI GG. 21 DAL 1/11/2009 AL 30/11/2009- IMPEGNO DI SPESA EURO 16.746,24. |
| 635 | 2009 -- 06548/023 | CANTIERE DI LAVORO «AMPLIAMENTO DEL SOSTEGNO ALL`INCLUSIONE SOCIALE E DELL`ACCOMPAGNAMENTO ALLA PENSIONE». ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 21 LUGLIO 2009 N. MECC. 2009 04687/23. PERIODO 1° NOVEMBRE 2009 - 31 DICEMBRE 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 14.744,73. |
| 636 | 2009 -- 06549/023 | CANTIERE DI LAVORO PER INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE PRESSO STRUTTURE COMUNALI PER DISOCCUPATI QUALIFICATI. ESECUZIONE DELLA DELIB. DELLA G.C. DEL 29 LUGLIO 2008 N. MECC. 2008 04844/23. PROROGA DI GG. 21 DALL`1/11/2009 AL 30/11/2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 20.271,77. |
| 642 | 2009 -- 06677/023 | CANTIERI DI LAVORO 2009/2010. «INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE INTEGRATI CON AZIONI DI SOSTEGNO NELLA RICERCA DEL LAVORO». ESECUZIONE DELLA DELIB. N. 2009 03410/23. PERIODO 1° NOVEMBRE 2009 - 30 NOVEMBRE 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 226.826,23. |
| 643 | 2009 -- 06678/023 | CANTIERE DI LAVORO PER DISOCCUPATI CON TITOLO DI STUDIO MEDIO-ALTO. ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 22 SETTEMBRE 2009 N. MECC. 2009 05787/23. PERIODO 16 NOVEMBRE 2009 - 30 NOVEMBRE 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 27.157,42. |
| 665 | 2009 -- 06824/023 | ATTIVITA' TESE ALL'OCCUPAZIONE DI DISOCCUPATI INSERITI NEI CANTIERI DI LAVORO EX L. R. 55/84. AFFIDAMENTO DI SERVIZI, PERIODO NOVEMBRE 2009 - DICEMBRE 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 24.583,88 IVA COMPRESA AL 20% |
| 112 | 2009 -- 06102/025 | SPESE DI FUNZIONAMENTO CON OBBLIGO DI RENDICONTO PER L'ANNO 2009. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.500,00. |
| 115 | 2009 -- 06183/025 | PARZIALE REVOCA E AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DI GIORNALI E DI ALTRI PERIODICI PER IL PERIODO 1 NOVEMBRE 2009 - 31 DICEMBRE 2009 PER LA BIBLIOTECA CIVICA LUCENTO «F. COGNASSO» , IN SEGUITO AD AFFITTO DI AZIENDA. NUOVO AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA ED IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVA PREVISTA DI EURO 1.800,00. |
| 119 | 2009 -- 06337/025 | DIRITTI D'AUTORE SIAE PER ATTIVITA' ANIMATIVE DI PROMOZIONE DELLA CULTURA PER IL SETTORE SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.148,00. |
| 131 | 2009 -- 06712/025 | SERVIZI BIBLIOTECARI PER L'ANNO 2009. ULTERIORE AFFIDAMENTO DEI SERVIZI AI SENSI DELL'ART.27 DEL D.LGS 163/2006 E S.M.I. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.987,96. |
| 113 | 2009 -- 06740/025 | PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PERIODICI ITALIANI E STRANIERI PER IL BIENNIO 2010 - 2011. APPROVAZIONE DEL NUOVO CAPITOLATO SPECIALE, REVOCA DEL PRECEDENTE E MODIFICHE DEGLI IMPORTI DEGLI IMPEGNI DI SPESA NELL`AMBITO DELLA SPESA TOTALE GIA` IMPEGNATA. |
| 136 | 2009 -- 06799/025 | ACQUISTO DI QUOTIDIANI E PERIODICI PER L'ANNO 2009 PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA E ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.006,50. |
| 137 | 2009 -- 06811/025 | MODIFICA DELLA DENOMINAZIONE SOCIALE DELLA SOCIETA_ D.E.A. DIFFUSIONI EDIZIONI ANGLO AMERICANE S.P.A. DI ROMA E DELLA SEDE OPERATIVA E LEGALE. PRESA D`ATTO. |
| 95 | 2009 -- 05595/026 | FONDAZIONE TORINO MUSEI. PRIMO IMPEGNO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE ANNO 2009. SPESA DI EURO 1.500.000,00 IVA INCLUSA |
| 108 | 2009 -- 05996/026 | SETTORE MUSEI. MUSEO DELLA FRUTTA «FRANCESCO GARNIER VALLETTI». ACQUISIZIONE DIRITTI D'AUTORE SUI TESTI ELABORATI DA ELISABETTA PALAIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.200,00=. FINANZIAMENTO. |
| 118 | 2009 -- 06281/026 | SETTORE MUSEI. CATALOGO MOSTRA "TORINO AL LAVORO. DALLA RICOSTRUZIONE ALLO SVILUPPO". RIDEFINIZIONE QUOTA DA DESTINARE ALLA DISTRIBUZIONE ISTITUZIONALE |
| 325 | 2009 -- 06812/027 | SICUREZZA INFORMATICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE AFFIDAMENTO AL CONSORZIO COREP - TORINO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 700,00= ESENTE IVA AI SENSI DELL`ART. 10 D.P.R. 663/72 E S.M.I. |
| 265 | 2009 -- 06128/031 | MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO. ANNO 2008. RISOLUZIONE CONTRATTO DITTA ITALRESINE S.R.L. - AGGIUD. PROVVISORIA E AFFIDAMENTO AL 2° CLASSIF. P.A. 91/2008 - AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA DITTA LUSSU SAS - CUP C15F08000010004 |
| 266 | 2009 -- 06131/031 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI SITI NELLA CIRCOSCRIZIONE 4 BILANCIO 2006 (CO 3048 CUP C16G07000100004). ULT. OPERE. AFFID. IMP. SPESA ESEC. DELIB. N.M. 2009-05392/031 S.E.C.A.P. S.P.A. IMP. E 299.854,24 (IVA 20% COM.). FIN. CON RIB. GARA MUTUO ORIG. PROROGA TERMINI |
| 268 | 2009 -- 06279/031 | M.S. SEL OTTINO V. BRISSOGNE 32 - II LOTTO - (COD.OP.3046 CUP.C16G07000160004)-APPROVAZIONE ULTERIORI OPERE ART. 57 C.5 LETT. A) D.LGS 163/06 E SMI- AFFIDAMENTO LAVORI COVECO SOC. COOP.P.A.-IMPEGNO SPESA IN ESEC. DEL.N M.0905171/031- IMPORTO E. 284.581,74 IVA COMPRESA - FINANZ. CON RIBASSO DI GARA - DIFFERIMENTO TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI |
| 275 | 2009 -- 06284/031 | INTERVENTI DI ORDINARIA MANUTENZIONE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI GENERE SITI NELLE CIRCOSCRIZIONI 1-10 E SOGGIORNI LIGURI PER L_ANNO 2009 _ LOTTO 10 - ESITO CON PROCEDURA NEGOZIATA _ AFFIDAM. PICCOLOMINI SNC _ IMP. SPESA EURO 44.226,44 IVA COMPRESA |
| 278 | 2009 -- 06298/031 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI SCOLASTICI DELLA CIRCOSCRIZIONE 9 BILANCIO 2006.AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTORE OPERATIVO PER LE STRUTTURE ALL'ING. G. NEGRO. IMPORTO EURO 6.242,40, AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE, INARCASSA ED IVA COMPRESE. |
| 279 | 2009 -- 06299/031 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI SCOLASTICI DELLA CIRCOSCRIZIONE 6 BILANCIO 2006. AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTORE OPERATIVO PER LE STRUTTURE ALL'ING. G. RICCIO. IMPORTO E 5.959,27 INARCASSA ED IVA COMPRESE, FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO ORIGINARIO. |
| 274 | 2009 -- 06325/031 | MANUT. STRAORD. PER OTTENIMENTO CPI NEGLI EDIF. SCOL. DI C.SO MONCALIERI 48, V. M. CRISTINA 134, V. CELLINI, 14 E V. NIZZA, 151 _ GRUPPO 16/2003. (CUP C35J04000180004) OPERE IN VARIANTE ART. 132 C. 1 LETT. B) D.LGS. 163/2006 E S.M.I. A COSTO ZERO. AFFIDAMENTO. IMPORTO EURO 143.894,10 IVA COMPRESA. |
| 280 | 2009 -- 06348/031 | P.R.U. AMBITO V. PARENZO. RISANAMENTO CONSERVATIVO COMPLESSO E15. COD.OP. 3318. CUP C12C07000090007. PRESA D 'ATTO AGGIUDICAZIONE. |
| 290 | 2009 -- 06472/031 | INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA BONIFICA E LO SMALTIMENTI DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA`_. (CUP C15D09 00013 0004) EURO 16.363,00 IVA COMPR. MODIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.M. 2009 03000/31. |
| 296 | 2009 -- 06577/031 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI RIPRODUZIONE DI LUCIDI E DOCUMENTI VARI ALLA DITTA CAD ONE SRL- ANNO 2009 SECONDO SEMESTRE IMPORTO EURO 6.000,00 (IVA 20% COMPRESA). |
| 695 | 2009 -- 05993/033 | OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - PROGRAMMA IINTEGRATO FRAMTEK - PARCO D'ARTE VIVENTE E PARCHEGGIO VIA GIORDANO BRUNO - COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO - PRESA D'ATTO ONERI A SCOMPUTO DOVUTI ALLA CITTÀ - REVOCA DETERMINAZIONE MECC. 200903179/33 |
| 701 | 2009 -- 06013/033 | CONCESSIONE CONVENZIONATA "AMBITO 16.29 PORTONE" - NOMINA COLLAUDATORE IN CORSO D'OPERA - ARCH. ANTONINO ISOLA - APPROVAZIONE |
| 732 | 2009 -- 06185/033 | INTERVENTI STRAORDINARI PER ABBATIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE- BILANCIO 2008 - LOTTO NORD- AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA ALLA DITTA AGGIUDICATARIA A SEGUITO PROCEDURA APERTA N. 25/2009 |
| 761 | 2009 -- 06479/033 | OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - AMBITO 16 D STRADA DELLE CACCE - COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO - PRESA D'ATTO ONERI A SCOMPUTO DOVUTI ALLA CITTA'. |
| 768 | 2009 -- 06514/033 | P.U.P. PARCHEGGIO PUBBLICO INTERRATO E RIQUALIFICAZIONE CORSO G. FERRARIS - INCARICO PROFESSIONALE ALLO STUDIO COMMERCIALISTI ASSOCIATI MOISO POMATI - IMPEGNO DI EURO 3.744,00 (CONTRIBUTO E IVA COMPRESI) - FINANZIAMENTO CON ECONOMIE MUTUO N. MECC. 1980. |
| 772 | 2009 -- 06597/033 | DECONTO N. 214/98 - CONDOMINIO VIA LESSOLO N. 25 - STUDIO AMMINISTRAZIONE STABILI RAG. RUGGIERO PALMIERI - IMPEGNO DI EURO 55,49 IVA COMPRESA - PER RESTITUZIONE DELLA SOMMA VERSATA ERRONEAMENTE - REVERSALE N. 4125/2008 |
| 776 | 2009 -- 06687/033 | PRU ARTOM - RIQUALIFICAZIONE AREE PERTINENZIALI PARCO COLONNETTI SUD - APPROVAZIONE PROROGA DI GIORNI SESSANTA AL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI - DITTA AGGIUDICATARIA CUMINO SPA |
| 718 | 2009 -- 06124/034 | MANUTENZIONE ORDINARIA RISANAMENTO ALVEO FIUME PO E TORRENTI CITTADINI ANNO 2009. CUP C22C08000070015. APPROVAZIONE ULTERIORE SPESA AI SENSI DELL'ART.154 DPR 554/99 ALLA DITTA S.I.S.E.A. S.P.A. IMPORTO EURO 47.870,78 (IVA 20% INCLUSA). |
| 720 | 2009 -- 06130/034 | PISTA CICLO-PEDONALE SPONDA DESTRA FIUME PO TRA PONTI BALBIS E ISABELLA - IMPEGNO EURO 11.449,60 (IVA 10% COMP) PER COMPENSAZIONE VARIAZIONI PREZZI MATERIALI DA COSTRUZIONE 2008 (LEGGE 201/2008 E D.M. 30.04.2009) (CUP: C31I05000030005) |
| 756 | 2009 -- 06353/034 | RIPROFILATURA SPONDE DESTRA E SINISTRA FIUME DORA A MONTE DI VIA FONTANESI. APPROVAZIONE NUOVI PREZZI. |
| 63 | 2009 -- 06645/042 | PROGETTO "+SPAZIO +TEMPO". DEVOLUZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI ARCOBALENO, ECHI DI MUSIKA E LABORATORIO SOCIALE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. MECC. 2009 6121/42 CON FONDI DERIVANTI DA CONTRIBUTO DELLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 16.062,00 |
| 64 | 2009 -- 06651/042 | PROGETTO "+SPAZIO +TEMPO". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE UISP TORINO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. MECC. 2009 6123/42 CON FONDI DERIVANTI DA CONTRIBUTO DELLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 23.000,00 |
| 65 | 2009 -- 06652/042 | PROGETTO "+SPAZIO +TEMPO". DEVOLUZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI TEATRO O.D.S., MANAMANA', ARCHIMENTE E LA BOTTEGA TEATRALE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. MECC. 2009 6158/42 CON FONDI DERIVANTI DA CONTRIBUTO COMPAGNIA DI SAN PAOLO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.138,40. |
| 272 | 2009 -- 06256/044 | SETTORE TECNICO RISTRUTTURAZIONI E NUOVI EDIFICI MUNICIPALI, SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.725,00. |
| 294 | 2009 -- 06541/044 | RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO CORSO REGINA MARGHERITA 126 _128 (COD. OP. 3764) _ ACCERTAMENTO PRESENZA AMIANTO, CAMPIONATURE E ANALISI DI LABORATORIO - AFFIDAM. EX ART. 125 C.11 D.LGS. 163/06 - DITTA NUOVI SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. _IMPORTO INCARICO EURO 2.400,00 IVA COMPRESA. |
| 109 | 2009 -- 06024/045 | TRASFERIMENTO RISORSE PROVENIENTI DALLA FONDAZIONE CRT PER SERATA «PREMIO CULTURA DI GESTIONE FEDERCULTURE» REALIZZATA DA FEDERCULTURE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 30.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. DEL 22 SETTEMBRE 2009 N. MECC. 2009 05773/045. |
| 123 | 2009 -- 06432/045 | ACQUISTO DI UNO SPAZIO PUBBLICITARIO PER LA PROMOZIONE DI LUCI D'ARTISTA 2009. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 36.000,00, IVA INCLUSA. |
| 120 | 2009 -- 06546/045 | SERVIZIO DI DUPLICAZIONE DVD «BOBBIO E IL SUO MONDO». AFFIDAMENTO ALLA DITTA PUNTO REC STUDIOS SRL ED IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 6.012,00 IVA INCLUSA |
| 125 | 2009 -- 06613/045 | SERVIZIO DI STAMPA DEI SUPPORTI CARTACEI DA INSERIRE NEI TOTEM DI ARREDO URBANO DENOMINATI MUPI. ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA DITTA IGP DECAUX ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 10.000,00 IVA COMPRESA. |
| 126 | 2009 -- 06614/045 | SERVIZIO DI STAMPA MATERIALI DI COMUNICAZIONE VARI. AFFIDAMENTO ALLA STARGRAFICA SRL ED IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 15.000,00 IVA INCLUSA |
| 135 | 2009 -- 06771/045 | CONTEMPORARYART TORINO PIEMONTE - IDEAZIONE BROCHURE E MATERIALI DI COMUNICAZIONE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA RELATIVA SPESA ALLA SILVANO GUIDONE & ASSOCIATI SRL PER EURO 26.224,00 IVA 20% COMPRESA. |
| 116 | 2009 -- 06524/046 | SPESE MINUTE ED URGENTI SETTORE GESTIONE VERDE - ANNO 2010 PER GLI UFFICI AMMINISTRATIVI - IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00 -APPROVAZIONE. |
| 120 | 2009 -- 06530/046 | GESTIONE FONDO OFFICINA MECCANICA, FALEGNAMERIA ED IRRIGAZIONE DELLA CITTA' DI TORINO - ANNO 2010 - APPROVAZIONE - IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO EURO 7.000,00 |
| 124 | 2009 -- 06991/046 | CONVEGNO "ALBERI & DINTORNI" 3° INCONTRO INTERNAZIONALE TRA ALBERI E UOMINI - PARTECIPAZIONE DI TECNICI DEL SETTORE ALBERATE URBANE E GESTIONE VERDE - APPROVAZIONE - IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO EURO 550,00. |
| 126 | 2009 -- 06998/046 | CONVEGNO «IL CICLO DELL`APPALTO: CRITICITA` E QUESTIONI OPERATIVE ORGANIZZATO DA MAGGIOLI SPA - PARTECIPAZIONE DI PERSONALE DEL SETTORE GESTIONE VERDE - APPROVAZIONE - IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO EURO 390,00 ESENTE I.V.A. |
| 1898 | 2009 -- 05769/047 | INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI DI EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA DI PROPRIETA' DELLA CITTA' SITI IN TORINO, VIA CUNEO, 6 BIS. PRESA D'ATTO DEL QUADRO ECONOMICO A CHIUSURA INTERVENTO. IMPORTO EURO 320.367,99 IVA COMPRESA. |
| 1899 | 2009 -- 05774/047 | INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA AREA EX-VEGLIO - SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DI LABORATORIO PER INDAGINE AMBIENTALE - AFFIDAMENTO ALL'AMIAT S.P.A. - C.O. 3564 - IMPEGNO DI SPESA EURO 10.134,00 IVA 20% COMPRESA. FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTI. |
| 102 | 2009 -- 06157/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER FORNITURA DI ATTREZZATURE PER ATTIVITA_ DI POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 11.248,20). FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO |
| 103 | 2009 -- 06160/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE _ PROGETTO REGIONE PIEMONTE. ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER INTERVENTI PER LA SICUREZZA STRADALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 134.817,07). |
| 106 | 2009 -- 06238/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. FONDO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2009 E 2010 (EURO 5.500,00). |
| 107 | 2009 -- 06253/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE PER GLI UFFICI DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 12.018,00). FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. |
| 108 | 2009 -- 06377/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. ASSOLVIMENTO VIRTUALE DELL'IMPOSTA DI BOLLO. IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2009 E 2010 (EURO 42.000,00). |
| 110 | 2009 -- 06426/048 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO ACCESSI DEL COMANDO DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 7.776,00) |
| 111 | 2009 -- 06533/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE PER GLI UFFICI DI POLIZIA GIUDIZIARIA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.224,80). |
| 112 | 2009 -- 06535/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI STAMPATI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.268,00). |
| 184 | 2009 -- 06044/049 | CONCESSIONE PER L'ANNO 2009/2010 DI ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO AGLI ASSESSORI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.450,00. |
| 197 | 2009 -- 06591/049 | RIMBORSI VARI ED INDENNITA' AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009. EURO 300,00. |
| 88 | 2009 -- 06236/050 | SERVIZIO DI PRESIDIO ED ACCOGLIENZA DELL'ACCESSO AGLI UFFICI DELLA DIVISIONE GIOVENTU' DI VIA DELLE ORFANE 20-22. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 13.723,32 IVA COMPRESA, A COPERTURA DEL PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2009. |
| 93 | 2009 -- 06761/050 | COORDINAMENTO REGIONALE INFORMAGIOVANI. PROROGA INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA. AFFIDAMENTO PER EURO 25.883,56 E IMPEGNO DI SPESA LIMITATO A EURO 5.904,19. |
| 143 | 2009 -- 06791/055 | SERVIZIO TRIENNALE DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DELLE PARTI MECCANICHE DEI VEICOLI MUNICIPALI E FORNITURA DI RICAMBI. - DITTA "ALMA 2000 S.R.L." - LOTTO 2 - ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO ANNO 2009 - EURO 10.200,00, IVA INCLUSA. |
| 140 | 2009 -- 06681/060 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA VILLA SARTIRANA, NEL PARCO DELLA TESORIERA (C.O. 2806 - CUP C16D07000060004). AFFIDAMENTO OPERE IN VARIANTE AI SENSI ART. 132, COMMA 1, LETTERA A) E COMMA 3, 1° PERIODO, D.LGS. 163/2006 ALL'IMPRESA S.E.C.A.P. S.P.A. SENZA AUMENTO DI SPESA. |
| 270 | 2009 -- 06170/062 | ACQUISTO DI BIGLIETTI CORSA SINGOLA PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL SETTORE EDILIZIA SPORTIVA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 229,50 I.V.A. COMPRESA |
| 271 | 2009 -- 06178/062 | LAVORI DI COMPLETAMENTO BOCCIODROMO E RICOSTRUZIONE DELLA SEDE BOCCIOFILA "FORTINO" - AFFID.DI INC.PER OTTENIMENTO C.P.I., AGIBILITA` E ACCATASTAMENTO - ARCH. FERRERO - IMPORTO EURO 20.196,00 IVA E INARCASSA COMPRESE AL LORDO RIT.DI LEGGE - FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO (MECC. 1843 E 1966) |
| 297 | 2009 -- 06572/062 | C. 5 - NUOVO FABBRICATO SPOGLIATOI CAMPI CALCIO VALLETTE (COD. OPERA 952 _ C.U.P. C34H03000110004) _ PROROGA DEI TERMINI CONTRATTUALI. |
| 129 | 2009 -- 05895/063 | 2IST. CARLO ALBERTO LOTTO 2-ADEGUAMENTO STANDARD REG.LI, REALIZZAZ. RES. SOCIO SANITARIA (C.O. 74) C34B04000010004-PROC. APERTA AFF. INCARICO DIREZ. OPER. STRUTTURE E IMP. IDRICO-ANTINCENDIO E COOR. SICUREZZA FASE ESEC.-IMPORTO EURO 304.230,26-APPR. DISCIPL. GARA-IMP. SPESA-FINANZ. MUTUO ORIGINARIO |
| 133 | 2009 -- 06343/063 | SPESE MINUTE ED URGENTI OCCORRENTI PER L'ANNO 2009 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 400,00.= |
| 276 | 2009 -- 05071/064 | OPERE MANUTENZIONE STRAORDINARIA RINNOVO ED ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI DELL`ISTITUTO «CARLO ALBERTO» DI CORSO CASALE 56 LOTTO 3 ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.160.558,46 IVA INCLUSA, IN ESEC. DELLA DELIB. G.C.14/07/09 (MECC. N. 2009 04092/056) - FINANZIAMENTO CON MUTUO 2009. |
| 277 | 2009 -- 05073/064 | OPERE MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RINNOVI E ADEGUAMENTI IMPIANTI TERMICI E TRATTAMENTO ARIA DELL'ISTITUTO CARLO ALBERTO DI CORSO CASALE 56. LOTTO 3. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.136.954,69 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2009 |
| 323 | 2009 -- 05697/064 | IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 1.159.550,00 PER L'ACQUISTO DI N. 17.500 AZIONI SMAT DETENUTE DA FCT S.R.L. - FINANZIAMENTO NUOVO MUTUO ANNO 2009 PER EURO 1.159.550,00 |
| 384 | 2009 -- 06626/064 | CARTOLARIZZAZIONE -VALUTAZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE -AFFIDAMENTO INCARICO AD UN REVISORE CONTABILE AI SENSI DELL'ART.7 C. 6 D.LGS.165 E S.M.I. E AI SENSI DELL'ART.5 REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI ESTERNI - IMPEGNO DI EURO 23.712,00 (IVA E CASSA PREVIDENZA INCLUSA AL LORDO RITENUTE) |
| 390 | 2009 -- 06708/064 | RISTRUTTURAZIONE DEL SETTORE TRASPORTI DEL COMUNE DI TORINO AFFIDAMENTO INCARICO AD UN CONSULENTE FINANZIARIO (ADVISOR) AI SENSI DELL'ART.7 COMMA 6 DEL D.LGS 165/01 E S.M.I. E IN CONFORMITA' CON L'ART. 5 DEL REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI AD ESPERTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE - IMPEGNO DELLA SPESA EURO 23.988,00 (IVA COMPRESA). |
| 396 | 2009 -- 06745/064 | CONFERIMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA AL DOTTORE FRANCESCO ZAMBON. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 17.572,00 AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI. |
| 110 | 2009 -- 06047/065 | CREATIVITA' E INNOVAZIONE. ASSEGNAZIONE DI CINQUE PREMI DI CULTURA PER GLI ARTISTI SELEZIONATI PER NUOVI ARRIVI/PROPOSTE 2009. IMPEGNO DI EURO 1.500,00 |
| 121 | 2009 -- 06354/065 | CREATIVITA' E INNOVAZIONE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SERVIZI DI STAMPA CATALOGO PER L`INIZIATIVA NUOVI ARRIVI/PROPOSTE 2009. IMPEGNO DI EURO 7.380,00. |
| 125 | 2009 -- 06602/065 | CREATIVITA' E INNOVAZIONE.INIZIATIVE DI SOSTEGNO E PROMOZIONE RIVOLTE A GIOVANI ARTISTI. CONTRIBUTO A COMITATO CREO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 9/10/2009, N.MECC. 200906009/65. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.300,00. |
| 145 | 2009 -- 06883/065 | CREATIVITA' E INNOVAZIONE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEI SERVIZI DI ASSICURAZIONE OPERE PER NUOVI ARRIVI/PROPOSTE 2009. IMPEGNO DI EURO 100,00. |
| 30 | 2009 -- 06345/067 | AFFIDAMENTO AL CSI PIEMONTE DELLA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE VIDEO DISTRIBUITA PER LA DIVISIONE SERVIZI TRIBUTARI E CATASTO. |
| 108 | 2009 -- 06139/069 | CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PLASTICO DELLA CITTA` FINALIZZATO A TURISTI IPO E NON VEDENTI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE DEL 28/07/2009, N. MECC. 2009/04686/069. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00. |
| 136 | 2009 -- 07024/069 | PROGETTO DI ECO-MERCHANDISING PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA CITTÀ. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCIOLLA COMPANY SRL. |
| 148 | 2009 -- 06206/070 | PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO «CONTRATTO DI QUARTIERE II» DI VIA DINA. AFFIDAMENTO DI SERVIZI ALLA PERSONA OCCORRENTI PER LO SPAZIO ANZIANI DI VIA DE BERNARDI 2. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.000,00. |
| 151 | 2009 -- 06275/070 | SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA. ASSESSORE ALLE POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009 DI EURO 300,00. |
| 153 | 2009 -- 06375/070 | AZIONI LOCALI DI RIGENERAZIONE URBANA. CONTRIBUTO AL COMITATO PER LO SVILUPPO DELLA FALCHERA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI ATTIVITA` 2009 «UNA CITTA` PIU` VICINA». IMPEGNO DI SPESA EURO 41.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 8 SETTEMBRE 2009 N. MECC. 200905530/070. |
| 154 | 2009 -- 06376/070 | AZIONI LOCALI DI RIGENERAZIONE URBANA. CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE DELLA COMUNITA` DI MIRAFIORI. IMPEGNO DI SPESA EURO 30.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 22 SETTEMBRE 2009 N. MECC. 200905590/070 |
| 155 | 2009 -- 06378/070 | AZIONI LOCALI DI RIGENERAZIONE URBANA. CONTRIBUTO AL COMITATO QUINTA BASE PER LA GESTIONE DEI LABORATORI DI QUARTIERE SOSPELLO E CINCINNATO. PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 61.868,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 15 SETTEMBRE 2009 N. MECC. 200905529/070. |
| 159 | 2009 -- 06424/070 | AZIONI LOCALI DI RIGENERAZIONE URBANA. AMBITO CORSO TARANTO. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE LOCALE GPL UNITI PER IL QUARTIERE. REALIZZAZIONE PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2009 "SUPPORTO E RETE". IMPEGNO DI SPESA EURO 35.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 22 SETTEMBRE 2009 N. MECC. 200905589/070. |
| 100 | 2009 -- 05597/072 | INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA A PROGETTO AFFIDATO AL DOTT. LORENZO PESSOTTO. INTEGRAZIONE MONTE ORE. IMPEGNO EURO 10.543,50. |
| 66 | 2009 -- 06174/084 | C1 - LEGGE 285 - FONDI INESITATI ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 26.448,00 |
| 69 | 2009 -- 06505/084 | C1 - SERVIZIO DI EDUCATIVA PER MINORI PRESSO IL CENTRO POLIVALENTE «LA BARACA» DI VIA ARQUATA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.245,68 IVA COMPRESA. |
| 75 | 2009 -- 06795/084 | C1 - PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI UNO SPAZIO DI ACCOGLIENZA PER FAMIGLIE CON BIMBI PICCOLI NELLA CIRCOSCRIZIONE 1 DA OTTOBRE 2009 AD DAGOSTO 2010. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 24.975,06. IMPEGNO LIMITATO DI EURO 8.766,00. |
| 104 | 2009 -- 06187/085 | C2 - INIZIATIVE PER IL LAVORO ANNI 2009/2010 IN ESEC. DELIBERAZIONE N. MECC. N. 2009 03070/085 G.C. 4 GIUGNO 2009. BORSE LAVORO PER ADULTI IN DIFFICOLTA`. IMPEGNO DI SPESA EURO 13.000,00=. |
| 107 | 2009 -- 06366/085 | PROCEDURA RISTRETTA N. 112/2006.GESTIONE CENTRI AGGREGATIVI E SERVIZI. LOTTO 2. ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA SOC. COOP. SOC. "G ACCOMAZZI" ONLUS. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 11.756,22=. |
| 110 | 2009 -- 06701/085 | SERVIZIO DI ASSICURAZIONE CONTRO FURTO E INCENDIO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 150,00=. |
| 441 | 2009 -- 06451/087 | PROGETTO "L'ALBERO CHE RIDE". PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DAL 16 OTTOBRE 2009 AL 31 LUGLIO 2010. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO. EURO 35.150,00, DI CUI EURO 32.751,00 FINANZIATI CON FONDI EX LEGGE 285/97 |
| 443 | 2009 -- 06502/087 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICO-MOTORIE DELLA IV CIRCOSCRIZIONE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. EURO 29.796,40 |
| 96 | 2009 -- 06106/088 | C. 5 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO PER EURO 2.500,00= A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ARTEFATTI PER IL PROGETTO "WRITEFORABRUZZO" IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009 05852/088. |
| 98 | 2009 -- 06374/088 | C5 - INAUGURAZIONE DELLE AREE VERDI PUBBLICHE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA "CASINO BAROLO". AFFIDAMENTO ALLA GELATERIA "IL PINGUINO". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 181,50= IVA COMPRESA. |
| 101 | 2009 -- 06495/088 | C. 5 - LABORATORI FORMAZIONE LAVORO. ATTIVAZIONE CORSI DI RISTORAZIONE, ADDETTO SALA- BAR E PIZZERIA ANNO 2009/2010 AFFIDAMENTO MEETING SERVICE CATERING EURO 63.812,00=. |
| 103 | 2009 -- 06610/088 | SUPPORTO INTEGRATO ALLO STUDIO A FAVORE DI UTENTI DISABILI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 11.769,46 = IVA 4% INCLUSA. |
| 105 | 2009 -- 06717/088 | APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA E ASSEGNAZIONE DI N. 23 ORTI URBANI DELLA CIRCOSCRIZIONE 5, NELL'AREA "CASINO BAROLO" IN VIA SANSOVINO 205/19/A. IN ESECUZIONE DELLA DEIBERAZIONE N. MECC. 2009 01203/88. |
| 106 | 2009 -- 06018/089 | PERMANENZA DEL SIG. AVELLA IVANO NELL'ALLOGGIO DI CUSTODIA DELL`IMPIANTO SPORTIVO «FALCHERA VECCHIA» SITO IN STRADA ABBADIA DI STURA N. 9 PRESA ATTO. |
| 104 | 2009 -- 06050/089 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICO - MOTORIE NELLE AREE VERDI DELLA CITTA' - BIENNIO 2009/2010 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 35.865,00 PER L'ANNO 2009 IVA AL 20% INCLUSA. |
| 106 | 2009 -- 06202/089 | C6. INIZIATIVE DI TURISMO SOCIALE . SOGGIORNI CLIMATICI «6 IN VACANZA 2009». RESTITUZIONE QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PRESTAZIONI NON GODUTE. IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 1.980,96. |
| 118 | 2009 -- 06775/089 | C.6 - SERVIZI SOCIALI - SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE. PERIODO OTTOBRE 2009 - GIUGNO 2010. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.999,98. |
| 168 | 2009 -- 06252/090 | C.7 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO DI EURO 15.000,00 ALL`A.S.D. PERFAREPIÙSPORT PER PROGETTO «SU MISURA». IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 09-05721/90. |
| 169 | 2009 -- 06255/090 | C.7 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO DI EURO 3.000,00 ALL`A.S.D. LUNA PER PROGETTO «INSERIMENTO PORTATORI DI HANDICAP IN ATTIVITÀ NATATORIE ANNO 2009-2010». IMPEGNO DI SPESA EURO 1.050,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 09-05729/90. |
| 170 | 2009 -- 06264/090 | C.7 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`A.S.D. CIRCOLO RICREATIVO MOSSETTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.300,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-05712/090. |
| 171 | 2009 -- 06265/090 | C.7 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO DI EURO 2.500,00 ALLA S.M.S. MEISINO DI BORGATA ROSA PER LA REALIZZAZIONE DEL III TORNEO DI BOCCE CIRCOSCRIZIONE 7. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-05710/090. |
| 134 | 2009 -- 06278/091 | C.8. PROGETTO "SETTIMANA EUROPEA DELLA MOBILITA' CICLABILE A SAN SALVARIO" IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 09/05591/91 DEL 16/09/2009 I.E. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 800,00. |
| 145 | 2009 -- 06566/091 | C.8 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'E.P.S. "E.D.A.S." PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO "GINNASTICA DOLCE OVER 60 STAGIONE 2009/2010" E CONCESSIONE GRATUITA DELLA SALA CENTRO D'INCONTRO SITA IN CORSO MONCALIERI 18. IMPEGNO DI SPES AIN ESEC. DELIB. 09/05818/91 DEL 23/9/09 EURO 2.350,00. |
| 147 | 2009 -- 06606/091 | C.8 - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ INERENTI L'ECOMUSEO URBANO DELLA CIRCOSCRIZIONE 8. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 9.960,00 IVA 20% COMPRESA. |
| 63 | 2009 -- 06093/092 | C. 9 - SOGGIORNI CLIMATICI PER LA TERZA ETA'. RIMBORSO QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PRESTAZIONI NON GODUTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.712,84 |
| 64 | 2009 -- 06166/092 | C. 9 - AFFIDAMENTO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA, MATERIALI DI RICAMBIO E CONSUMO PER DUE FOTOCOPIATORI AI SENSI DELL'ART. 125 COMMA 10, LETTERA B), DEL D. LGS 163/06. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 450,00 IVA COMPRESA. ANNO 2009/2010. |
| 65 | 2009 -- 06168/092 | C.9 - PROGETTO "NAVIGANTI" V RASSEGNA DI TEATRO, MUSICA, CINEMA E ARTE VARIA. CONTRIBUTO DI EURO 1.200,00 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ART.O' IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009 05800/092. |
| 66 | 2009 -- 06181/092 | C.9 - RETTIFICA RELATIVA ALLE SPESE DI ASSICURAZIONI ESENTE IVA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2009 05449/092 DEL 26 AGOSTO 2009. |
| 67 | 2009 -- 06200/092 | C.9 - PROGETTO "IL TAMBURO MAGICO" LABORATORI DI DANZA LIBERA CON FINALITA' EDUCATIVE RIVOLTI AI BAMBINI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PRESENTI SUL TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 9. MODIFICA DEL CONTRIBUTO DA EURO 5.600,00 AD EURO 5.000,00. |
| 62 | 2009 -- 05928/100 | ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE TRAMITE AFFIDAMENTI MEDIANTE MARKETPLACE CONSIP PER IL PROGETTO OPEN MIND (N.525) CUP: C19D09000020007. PROGETTO CO-FINANZIATO DALL`UNIONE EUROPEA. FINANZIAMENTO MINISTERIALE. IMPEGNO EURO 7.865,14 IVA COMPRESA |
| 74 | 2009 -- 06684/100 | REVOCA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER IL SERVIZIO DI ATTUAZIONE DI PARTE DEL PROGETTO OPEN MIND (N. 525)-CUP: C19D0900002000. PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL_ART. 57 COMMA 2 PUNTO C). PROGETTO CO-FINANZIATO DALL_UNIONE EUROPEA. FONDO EUROPEO PER L_INTEGRAZIONE DI CITTADINI DI PAESI TERZI 2007- |
| 1895 | 2009 -- 05692/104 | ESPLETAMENTO PRATICHE EDILIZIE PRELIMINARI ALLA VENDITA DEGLI IMMOBILI DI ERP AI SENSI DELLA LEGGE 560/93. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 11.326,81 IVA INCLUSA. |
| 1915 | 2009 -- 06082/104 | SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009, EURO 1.100,00. AUTORIZZAZIONE. |
| 139 | 2009 -- 06609/106 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATI COPERTI - CODICE OPERA 3426 - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 700.000,00 IVA COMPRESA- MODIFICA IMPUTAZIONE SPESA PER EURO 355.000,00 IVA COMPRESA E RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE MECC. 2009 04097/106 - CUP C18H09000000004. |
| 137 | 2009 -- 06528/111 | CENTRO EDUCATIVO SPECIALE MUNICIPALE DI VIA CENA 5. SERVIZIO DI RIMOZIONE RIFIUTI PERICOLOSI, TRASPORTO PRESSO IMPIANTO AUTORIZZATO E SMALTIMENTO - ULTERIORE AFFIDAMENTO AD AMIAT S.P.A. - IMPEGNO EURO 23,00 IVA INCLUSA. |
| 19 | 2009 -- 06254/115 | SETTORE ARREDO URBANO. SPESE MINUTE ED URGENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00= PER L'ANNO 2009. |
| 131 | 2009 -- 06010/116 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA E NORMALIZZAZIONE DEL DORMITORIO DI VIA MARSIGLI - ESTENSIONE INCARICO ALL'ING. VALTER PEISINO PER IL RILASCIO DI CERTIFICATO DI IDONEITA' STATICA -IMPEGNO DI SPESA EURO 24.103,58 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE - FINANZIAMENTO CON ECONOMIE MUTUO ORIGINARIO. |
| 132 | 2009 -- 06246/116 | OPERE DI M.S. E NORMALIZZAZIONE EDIFICI SOCIALI PER ANZIANI - FUNZIONE 10 SERV. 3 - AFFIDAMENTO IRIDE SERVIZI ADEGUAMENTO IMPIANTO ACQUA CALDA SANITARIA ISTITUTO CARLO ALBERTO - EURO 19.360,40 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA |
| 136 | 2009 -- 06489/116 | OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPI NOMADI VIA GERMAGNANO E STRADA DELL'AEROPORTO - RILASCIO POLIZZA FIDEIUSSORIA - IMPEGNO DI SPESA EURO 625,00 - (CUP C39F06000250000) |
| 115 | 2009 -- 06277/117 | M.S. VERDE PUBBLICO LOTTO 2 (COD.OPERA 2579 - CUP C.19D06000050004)-VARIANTE IN CORSO D'OPERA EX ART.132 C.1 LETT.B)D.LGS.163/2006 E S.M.I. - AFFID. ICEF S.R.L. - CONCORDAM. NUOVI PREZZI IMPORTO EURO 164.268,60 IVA 20% COMPRESA - FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA MUTUO ORIGINARIO. APPROVAZIONE. |
| 117 | 2009 -- 06584/117 | M.S. VERDE PUBBLICO LOTTO 4 (CUP. C19D06000050004 - COD. OPERA 2579) IMPRESA INDIVIDUALE FLOROVIVAISTICA BRENDOLINI FRANCO- APPROVAZIONE VERBALE CONCORDAMENTO PREZZI E DIFFERIMENTO TERMINI ULTIMAZIONE LAVORI. |
| 758 | 2009 -- 06401/120 | INTERVENTI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA IN STRADA CIMITERO DI CAVORETTO ALL'ALTEZZA DEL CIV. N. 9. APPROVAZIONE OPERE IN VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 132 COMMA 3, SECONDO PERIODO D. LGS. 163/2006 E S.M.I. SENZA AUMENTO DI SPESA. |
| 781 | 2009 -- 06729/120 | VIA DEI GLICINI (SISTEMAZIONE VIE NUOVA COMUNALIZZAZIONE. LOTTO 9 B). (C.O. 3612 - CUP C17H90000160004). IMPORTO COMPLESSIVO EURO 531.525,00 (IVA COMPR.). REVOCA DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI NN.MECC. 2009-02484/120 -2009-05809/120. |
| 1904 | 2009 -- 05877/121 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU STABILI DEL PATRIMONIO COM.LE RESID.LE ANNO 2009 (CUP C15H09000000004). AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA NEGOZIATA ALLA DITTA PAPA S.R.L. IMPORTO EURO 45.753,23 IVA COMPRESA - MODIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. MECC. 2009 04311/121. |
| 20 | 2009 -- 06257/122 | SETTORE URBANISTICA COMMERCIALE. SPESE MINUTE ED URGENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 250,00= PER L'ANNO 2009. |
| 191 | 2009 -- 05866/125 | ACCANTONAMENTO DEL FONDO INCENTIVANTE LA PROGETTAZIONE DI ATTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA _ APPLICAZIONE ART. 18 DELLA L. 11/02/1994 N. 109 E S.M.I. _ ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 28.073,00. |
| 5 | 2009 -- 06022/130 | CONCESSIONE PER L'ANNO 2009 DI UN ABBONAMENTO TRANVIARIO DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 330,00 |