Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 232 | 2009 -- 05570/002 | DIFENSORE CIVICO. IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI CARICA FINO A DICEMBRE 2009. EURO 9.826,20. |
| 93 | 2009 -- 04968/003 | DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO EDILIZIA SCOLASTICA MANUTENZIONE - PROCEDURA APERTA N. 15/2009 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI SCCOLASTICI SITI NELLA CIRCOSCRIZIONE 9 - BILANCIO 2006 - REP. N. 3594 - AGGIUDICAZIONE. |
| 104 | 2009 -- 05674/003 | SPESE MINUTE ED URGENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009 DI EURO 435,00=. |
| 107 | 2009 -- 05919/003 | SETTORE FINANZA E FISCALE - PROCEDURA RISTRETTA N. 60/2009 - SELEZIONE DELLA BANCA AFFIDATARIA DEL SERVIZIO DI CONCESSIONE DI MUTUI A FAVORE DEL COMUNE DI TORINO - AGGIUDICAZIONE. |
| 1418 | 2009 -- 05471/004 | SPESE OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO CENTRALE RISORSE UMANE DURANTE L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2009. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 688.000,00.= |
| 1431 | 2009 -- 05482/004 | GARA PUBBLICA 26/2008 - SOMMINISTRAZIONE LAVORATORI TEMPORANEI ULTERIORE IMPEGN0 DI SPESA EURO 450.000,00. |
| 1443 | 2009 -- 05502/004 | DETERMINAZIONE: EVENTI SPECIALI ANNO 2009. PRESTAZIONI STRAORDINARIE DEL PERSONALE AI SENSI DELL'ART. 40 DEL C.C.N.L. DEL 22.01.2004. IMPEGNO DI SPESA (EURO 100.000,00=). |
| 1462 | 2009 -- 05575/004 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RILEVAZIONE DELLA «SODDISFAZIONE DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA». IMPEGNO DI SPESA PER EURO 10.200,00 (IVA COMPRESA). |
| 1475 | 2009 -- 05630/004 | SPESE OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO CENTRALE RISORSE UMANE DURANTE L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2009. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.000,00. |
| 1507 | 2009 -- 05726/004 | PERSONALE DIPENDENTE INVIATO IN MISSIONE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009. EURO 18.420. |
| 1532 | 2009 -- 05862/004 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA E ISCRIZIONE AL 1° CONVEGNO NAZIONALE SU "LA CLASSIFICAZIONE ICF IN ITALIA 2001-2009". IMPEGNO DI SPESA EURO 330,00 |
| 1544 | 2009 -- 05896/004 | RINNOVO COMANDO PRESSO IL COMUNE DI TORINO DELLA SIGNORA BOTTICELLI ERICA, DIPENDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE (CAT. D), DAL 2 OTTOBRE 2009 AL 1° OTTOBRE 2010. NULLA OSTA. IMPEGNO DI SPESA EURO 32.801,40. |
| 0 | 2009 -- 05522/005 | 05/301-SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI COMUNALI, ISTITUTI SOCIO ASSISTENZIALI ED IMPIANTI SPORTIVI. PARZIALE RETTIFICA DETERMINAZIONE MECC. 2006-11050/005. |
| 0 | 2009 -- 05634/005 | 05/109 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE DI PIANOFORTI PER IL PERIODO NOVEMBRE 2009/ GIUGNO 2010. SPESA EURO 4.715,55 IVA COMPRESA. |
| 0 | 2009 -- 05660/005 | 05/109 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURE INDUSTRIALI DI PULIZIA PRESSO CENTRI SPORTIVI DELLA CITTA_ DI TORINO. SPESA EURO 15.000,00 IVA COMPRESA. |
| 0 | 2009 -- 05676/005 | 05/702- AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA COMPLEMENTARE, EX ARTICOLO 57 COMMA 3 LETTERA B D.LGS. 163/2006, DI ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA. SPESA EURO 5.350,00 IVA 20% INCLUSA. |
| 0 | 2009 -- 05882/005 | 05/201 - PROCEDURA APERTA 74/2009 - SERVIZIO DI NOLEGGIO LAVATURA E STIRATURA DI BIANCHERIA IN USO PRESSO LE SCUOLE MATERNE E CESM. TRIENNIO 2010/2012- PARZIALE MODIFICA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2009-04659/005. SPESA PRESUNTA EURO 1.391.256,00= IVA 20% INCLUSA. |
| 132 | 2009 -- 04867/007 | BORSE DI STUDIO E PREMI VARI RELATIVI A LASCITI PRIVATI. IMPEGNO RENDITE EURO 2.012,64. |
| 159 | 2009 -- 05282/007 | PROGETTO MICRONIDI FAMILIARI. VOUCHER EDUCATIVI. SPESA EURO 40.000,00. |
| 167 | 2009 -- 05402/007 | CENTRI ESTIVI COMUNALI "ESTATE RAGAZZI 2009". ATTIVITA' PRESSO LE SCUOLE GOZZI-OLIVETTI; GABELLI; FRANK; PADRE GEMELLI; MANZONI; CASTELLO DI MIRAFIORI; TOMMASEO; FONTANA. IMPEGNO DI SPESA EURO 68.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. 2009 04396/007 DEL 21 LUGLIO 2009. |
| 175 | 2009 -- 05556/007 | FONDO NAZIONALE PER I SERVIZI DELLA PRIMA INFANZIA. AUMENTO RISERVA DI POSTI PRESSO NIDI E MICRO-NIDI PRIVATI, ANNO EDUCATIVO 2009/2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 15.642,00. |
| 176 | 2009 -- 05609/007 | CIVICHE SCUOLE SUPERIORI. ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA INSEGNANTI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00. |
| 179 | 2009 -- 05810/007 | SCUOLE COMUNALI PER L'INFANZIA - ANNO SCOLASTICO 2009/2010 - ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO NEL PROFILO SPECIFICO DI INSEGNANTE SCUOLA MATERNA - PROVVEDIMENTI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - EURO 319.857,39.= |
| 180 | 2009 -- 05824/007 | LEGGE 285/97. PROGRAMMA DI AGGIORNAMENTO E SUPPORTO SOFTWARE SPSS. EURO 720,00 |
| 182 | 2009 -- 05873/007 | SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI-SUPPLENZE TEMPORANEE AD INSEGNANTI PER SERVIZIO DI SOSTEGNO, ALUNNI DISABILI E CESM - A.SC. 2009/2010-IMPEGNO DI SPESA- EURO 115.599,11= |
| 183 | 2009 -- 05879/007 | CONSORZIO PRACATINAT. UTILIZZO DEL CENTRO DI SOGGIORNO. APPROVAZIONE DEL CONTRIBUTO ORDINARIO. QUOTA DI EURO 51.000,00= |
| 45 | 2009 -- 05523/008 | SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ARMATA, VIGILANZA NON ARMATA E TRASPORTO VALORI DALLE ORE 24,00 DEL 30.06.2007 ALLE ORE 24,00 DEL 31.12.2009. ULTERIORE AFFIDAMENTO DI EURO 46.423,33 (I.V.A. COMPRESA). |
| 46 | 2009 -- 05571/008 | PREDISPOSIZIONE ATTESTATI DI CERTIFICAZIONE - QUALIFICAZIONE ENERGETICA RELATIVI AD IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE- AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA' IRIDE SERVIZI S.P.A. E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. |
| 47 | 2009 -- 05608/008 | LOCALI SITI IN VIA CARDINAL MASSAIA N. 75 L-M DI PROPRIETA' DELLA CARIGE ASSICURAZIONI S.P.A. IN LOCAZIONE AD USO UFFICI COMUNALI. RINNOVO DELLA LOCAZIONE. (IMPORTO EURO 51.160,30.=). |
| 50 | 2009 -- 05850/008 | VIALE DEI MUGHETTI 8 (PIAZZA MONTALE) INDENNITA` OCCUPAZIONE . IMPEGNO FONDI ANNO 2009 ( EURO 5.000,00.=) |
| 253 | 2009 -- 05421/010 | INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA CON PUBBLICAZIONE DI BANDO PER L'ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITÀ SPORTIVE RIVOLTE AI GIOVANI QUINDICENNI NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA "PASS 15 -SPORT-2010".IMPEGNO DI SPESA EURO 44.622,00 |
| 1902 | 2009 -- 05795/012 | DIVISIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - SETTORE EDILIZIA SOCIALE - SPESE MINUTE ED URGENTI - MAGGIOR IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009 DI EURO 200,00. |
| 1903 | 2009 -- 05799/012 | DIVISIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - DIREZIONE - SPESE MINUTE ED URGENTI - MAGGIOR IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009 DI EURO 200,00. |
| 273 | 2009 -- 05166/013 | CONCESSIONE D'USO ALLA DITTA CIBRA PUBBLICITA' S.R.L. DI TRANSENNE PARAPEDONALI CON SPAZI PUBBLICITARI. RINNOVO. APPROVAZIONE. |
| 174 | 2009 -- 05811/014 | PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' ALLA FIERA IDEA SPOSA TORINO 2009. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO PER L'UTILIZZO DELLO SPAZIO ESPOSITIVO. PROCEDURA NEGOZIATA N..9/2009/014. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.040,00. |
| 105 | 2009 -- 05980/015 | IMMAGAZZINAMENTO E MOVIMENTAZIONE MATERIALI CARTACEI DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E PROMOZIONE. AFFIDAMENTO AL CONSORZIO ENNEBI ARCHI S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 20.000,00 IVA COMPRESA. |
| 193 | 2009 -- 05506/019 | SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DELLA MINORE G.L. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 518,92. |
| 194 | 2009 -- 05507/019 | SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DELLA MINORE M.A. CON RESIDENZA IN TORINO. IMPEGNO DI SPESA EURO 941,12.= |
| 196 | 2009 -- 05580/019 | ALBO PRESTATORI SERVIZI SOCIO-SANITARI PER PERSONE ANZIANE PARZIALMENTE E TOTALMENTE NON AUTOSUFFICIENTI, ANCHE CONTEMPLANTE NUCLEI ALZHEIMER E PATOLOGIE CORRELATE - SEZIONE A. INSERIMENTO DEL PRESIDIO _LA CONSOLATA_ DI BORGO D`ALE (VC), CON RAGIONE SOCIALE CASTELLO DI SUNO GESTIONI SRL |
| 198 | 2009 -- 05628/019 | ALBO PRESTATORI SERVIZI SOCIO-SANITARI PER PERSONE ANZIANE PARZIALMENTE E TOTALMENTE NON AUTOSUFFICIENTI,ANCHE CONTEMPLANTE NUCLEI ALZHEIMER E PATOLOGIE CORRELATE - SEZIONE A. INSERIMENTO DEL PRESIDIO _RESIDENZA BRIZIO_ SITO IN SALE (AL),VIA PAPA GIOVANNI XIII N. 1 CON RAGIONE SOCIALE VILLA CORA SRL |
| 199 | 2009 -- 05716/019 | S.F.E.P. - CORSO DI BASE PER LA QUALIFICA DI OPERATORE SOCIO SANITARIO (O.S.S.) BANDO PROVINCIALE MDL A.F. 2008/2009. COMMISSIONE ESAMI FINALI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.044,04= |
| 200 | 2009 -- 05717/019 | NOTIFICAZIONE ATTI DI INGIUNZIONE DELLA DIVISIONE SERVIZI SOCIALI E RAPPORTI CON LE AZIENDE SANITARIE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 481,00.= PER L'ANNO 2009. |
| 202 | 2009 -- 05720/019 | PROGETTO "PIEMONTE IN RETE CONTRO LA TRATTA 2". CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE IDEA DONNA ONLUS. PERIODO 17 MAGGIO 2009 - 16 MAGGIO 2010. EURO 116.493,00. SECONDO IMPEGNO DI SPESA EURO 52.519,75. |
| 203 | 2009 -- 05753/019 | ASTA PUBBLICA N. 52/2009. NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE. IMPEGNO DI SPESA EURO 488,05= |
| 204 | 2009 -- 05754/019 | STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI NON ACCREDITATE. CAMBI DI GESTIONE. |
| 207 | 2009 -- 05803/019 | S.F.E.P. AVVIO PERCORSO FORMATIVO IN TEMA DI AFFIDAMENTO ETEROFAMILIARE PER MINORI «PER UNA CULTURA DELL`AFFIDAMENTO». AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 23.001,51=. |
| 208 | 2009 -- 05813/019 | CONTRIBUTO FONDAZIONE DRAVELLI PER L'ASSISTENZA AI TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE PRESSO L'EX CASERMA "LA MARMORA". SPESA EURO 320.760,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE MECC. N. 2009 05663/19 DEL 11.09.2009. |
| 254 | 2009 -- 05384/021 | PROGETTO DI INTERVENTO PER IL CONTRASTO ALLA PROLIFERAZIONE DELLE ZANZARE - ANNO 2008. COFINANZIAMENTO L.R. 75/95. TRASFERIMENTO ALLA REGIONE PIEMONTE DELLA QUOTA A CARICO DELLA CITTÀ. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 934,30 DI CUI ALLA DETERMINA N. 2008-08732/021 DEL 3-12-2008. |
| 268 | 2009 -- 05629/021 | SETTIMANA EUROPEA PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE 2009 E 22 SETTEMBRE - GIORNATA "IN CITTÀ SENZA LA MIA AUTO". DEVOLUZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI DIVERSE. IMPEGNO DI EURO 12.625,50 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-05531/021 DELLA GIUNTA COMUNALE DELL'8-09-2009. |
| 269 | 2009 -- 05631/021 | SETTIMANA EUROPEA PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE 2009 - GIORNATA EUROPEA IN CITTÀ SENZA LA MIA AUTO. PRESENTAZIONE DEL LIBRO "LA BICI SOPRA BERLINO". RIMBORSO SPESE FORFETARIO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 420,00. APPROVAZIONE. |
| 273 | 2009 -- 05730/021 | ADESIONE DELLA CITTA' DI TORINO ALL'INIZIATIVA "PULIAMO IL MONDO 2009" - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.700,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. IN DATA 8 SETTEMBRE 2009 MECC. 2009 05495/021. |
| 287 | 2009 -- 05936/021 | 25 SETTEMBRE 2009 - NOTTE VERDE. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO RISCIÒ. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 360,00. APPROVAZIONE. |
| 574 | 2009 -- 05909/023 | RETTIFICA DETERMINAZIONE N. MECC. 2009 05029/23. PRESA D'ATTO VARIAZIONE DI PARTITA IVA E RAGIONE SOCIALE DA TIPOGRAFIA SPOLETINA DI DEL GALLO GIAMPAOLO A DEL GALLO EDITORE S.R.L. |
| 46 | 2009 -- 05639/024 | DEVOLUZIONE PARZIALE DI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER COMPLESSIVI EURO 104.677,29, PER IL FINANZIAMENTO DI FORNITURE PER LA RESINATURA SUPERFICIALE DELLA PISTA DI PATTINAGGIO VELOCE DEL PARCO COLLETTA. |
| 47 | 2009 -- 05672/024 | DEPOSITO SU C/C N. 4984969 "RENDITE" DI CEDOLE MATURATE SU TITOLI DI EREDITA' PER L'AMMONTARE DI EURO 36.744,30=. |
| 48 | 2009 -- 05685/024 | RATING STANDARD & POOR'S PER LA CITTA' DI TORINO - MONITORAGGIO BIENNIO 2009/2011. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 87.000,00. |
| 99 | 2009 -- 05788/025 | PARZIALE REVOCA DELLA FORNITURA DI GIORNALI E DI ALTRI PERIODICI PER LA BIBLIOTECA CIVICA GIAIONE «A. PASSERIN D_ENTREVES» PER IL PERIODO 1 OTTOBRE 2009 - 31 DICEMBRE 2009 E NUOVO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ED IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVA PREVISTA DI EURO 1.800,00. |
| 101 | 2009 -- 05853/025 | COMPENSO PER L'ANNO 2009 DA VERSARE ALLA S.I.A.E. PER IL SERVIZIO FOTOCOPIE EFFETTUATO DAGLI UTENTI NELLE SEDI DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO AI SENSI DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI NORMATIVE IN MATERIA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.773,81. |
| 98 | 2009 -- 05624/026 | SETTORE MUSEI, MUSEO DELLA FRUTTA E MUSEO PIETRO MICCA. ASSOCIAZIONE TORINO CITTA' CAPITALE EUROPEA. SERVIZI PER LA GESTIONE ABBONAMENTO MUSEI ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO PER EURO 3.847,91. |
| 305 | 2009 -- 05658/027 | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER LA FORNITURA DELLE LICENZE DI RINNOVO DELLA MANUTENZIONE DI SYMANTEC ANTIVIRUS PER TRE ANNI - INDIZIONE IMPORTO A BASE DI GARA EURO 411.000,00= (IVA 20% INCLUSA) FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2009. |
| 13 | 2009 -- 05687/028 | SERVIZIO DI PROGETTAZIONE FINALIZZATA ALLA FORNITURA DI SCALE DI EMERGENZA DA COLLOCARSI NELLA SEDE DI VIA DELLE MAGNOLIE 5. IMPEGNO DI SPESA (EURO 13.708,80). |
| 225 | 2009 -- 05095/030 | MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI, UFFICI E SERVIZI MUNICIPALI. ANNO 2001. LOTTO II. REIMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 2.085,37 I.V.A. 20% COMPRESA, PER PAGAMENTO SALDO LAVORI. PRESA D`ATTO VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA PAPA GIOVANNI & C. S.N.C. IN DITTA PAPA S.R.L.. CUP C39G00000000004. |
| 234 | 2009 -- 05307/031 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO DELLE SCUOLE CITTADINE PER NORMALIZZAZIONE DEL MIGLIORAMENTO FUNZIONALE - ANNO 2009 APPROV. AFFID. LAVORI PROCED. APERTA IMP. SPESA IN ESEC. DELIB. N.M. 0904887/31 EURO 395.176,80 IVA COMPR. FINANZ. CON NUOVO MUTUO ANNO 2009. |
| 238 | 2009 -- 05441/031 | CONSULTAZIONI REFERENDARIE 18 APRILE 1999. IMPORTO E. 123,59 IVA COMPRESA - REIMPEGNO DELLA SPESA PER LIQUIDAZIONE SALDO. |
| 242 | 2009 -- 05458/031 | M. S. EDIF.I SCOL. CIRC. 3-BIL. 2006 (CUP C16G07000090004). APPROV. ULTERIORI OPERE AFFIDAM. ATI:BUONAFEDE/TECNOSYSTEM. IMP. SPESA IN ESEC. DELIB. G.C. 28.07.2009 - N.M. 0904750/031. IMPORTO E. 271.056,90 IVA COMPRESA. FINANZ. CON MUTUO ORIGINARIO. DIFFERIMENTO TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI |
| 247 | 2009 -- 05542/031 | M.S. OTTENIM. C.P.I NEGLI EDIF. SCOL. DI VIA DEI MILLE 15, VIA MASSENA 39, CORSO DUCA DEGLI ABRUZZI 50. GRUPPO 6/05. ULTER. OPERE. PROR. TERMINI. AFFID. IMPRESA R.I.M. S.A.S. E IMP. DI SPESA IN ES. DEL. N.M. 2009-05168/031 IMPORTO E 252.000,00= IVA 20% COMPR FINANZ. CON RIBASSO DI GARA. MUTUO ORIGINARIO |
| 592 | 2009 -- 05088/033 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA - BILANCIO 2008 _ SUDDIVISA IN DODICI LOTTI - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA ALLE DITTE AGGIUDICATARIE A SEGUITO PROCEDURA APERTA N. 57/2009 - MODIFICA ALLA DETERMINA N. MECC. 2009 01624/033 |
| 594 | 2009 -- 05600/033 | PRU ARTOM - RIQUALIFICAZIONE AREE PERTINENZIALI PARCO COLONNETTI SUD - IMPEGNO DI EURO 81.332,56 (IVA 10% COMPRESA) PER COMPENSAZIONE VARIAZIONI PREZZI MATERIALI DA COSTRUZIONE ANNO 2008 AI SENSI L. 201/08 E D.M. INFRASTRUTTURE DEL 30.04.2009. FINANZIAMENTO REGIONALE |
| 642 | 2009 -- 05503/034 | PASSERELLA CICLO-PEDONALE SULLA DORA IN C.SO VERONA.ESECUZIONE DI RILIEVI TOPOGRAFICI DA PARTE DELLA DITTA ACQUATER S.R.L.AGGIORNAMENTO VOCE QUADRO ECONOMICO PER Â? 4.080,00 IVA COMPRESA. |
| 653 | 2009 -- 05593/034 | PRIU SPINA 3-NUOVO PONTE SULLA DORA IN VIA LIVORNO.AFFIDAMENTO LAVORI ADEGUAMENTO RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS AD AES TORINO S.P.A. PER EURO 20.082,00 (IVA 10% COMPRESA).FINANZIAM. MINISTERIALE DM 21/12/94. |
| 654 | 2009 -- 05594/034 | PRIU SPINA 3-NUOVO PONTE SULLA DORA IN VIA LIVORNO.AFFIDAMENTO LAVORI ADEGUAMENTO RETE DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA AD AEM TORINO DISTRIBUZIONE S.P.A PER E. 84.040,17 (IVA 10% COMPRESA).FINANZIAM. MINISTERIALE D.M. 21/12/94. |
| 656 | 2009 -- 05615/034 | PASSERELLA CICLO-PEDONALE SULLA DORA IN C.SO VERONA. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO CON L'IMPRESA CO.MI. S.R.L. (ART. 136 E SEGUENTI D.LGS. 163/2006 E S.M.I.) IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-05193/34. |
| 664 | 2009 -- 05675/034 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARGINI DESTRO-SINISTRO TORRENTE DORA RIPARIA TRA PONTE WASHINGTON E SFOCIO NEL FIUME PO.PROROGA DEL TEMPO CONTRATTUALE. |
| 667 | 2009 -- 05722/034 | RIPROFILATURA SPONDE DESTRA E SINISTRA FUME DORA A MONTE DI VIA FONTANESI. PROROGA TERMINI. |
| 52 | 2009 -- 05876/042 | PROGETTO +SPAZIO +TEMPO. MANIFESTAZIONE ZONA FRANCA - INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE PAGAMENTO DEI DIRITTI SIAE. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO SPESA PRESUNTA EURO 6.000,00 IVA COMPRESA. SPESA COPERTA DA CONTRIBUTO DELLA COMPAGNIA DI SANPAOLO |
| 226 | 2009 -- 05194/044 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMANDO VIGILI DEL FUOCO C.SO REGINA MARGHERITA 330 E VIA CORRADINO 5. C.O. 3480. CUP C16E09000160004. IMPEGNO EURO 300.000,00 IVA 20% COMPR. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO 2009. AFFIDAMENTO OPERE AD ASTA PUBBLICA. IN ESEC. DELIB. N. M. 200904783/44. |
| 91 | 2009 -- 05424/045 | CENTRO INTERCULTURALE. CONTRIBUTO ALL`ASSOCIA-ZIONE ASAI PER EURO 47.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. DEL 4/8/2009 N. MECC. 2009 05031/045. |
| 90 | 2009 -- 05439/045 | CENTRO INTERCULTURALE. AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' FORMATIVE. IMPEGNO DI EURO 7.915,81 INTERAMENTE FINANZIATO CON CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI TORINO. |
| 1876 | 2009 -- 05218/047 | INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIFFUSA SU IMMOBILI DI E.R.P. SITI IN TORINO-VIA GALUPPI N. 12-C.SO VITTORIO 119-IN PIOSSASCO, VIA ORBASSANO-PRESA D'ATTO REALIZZAZIONE OPERE IN VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 132 COMMA 1 PUNTI B/C D.LGS. 163/06. IMP. E.11.591,51 IVA COMPRESA-PARZIALE FINANZ. CON ECON. DI MUTUO. |
| 1877 | 2009 -- 05220/047 | RECUPERO EDIFICIO DI PROPRIETA' DELLA CITTA' DI TORINO, VIA BARBAROUX 27 - VICOLO S. MARIA. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE ATI VALORI SCARL - CONSORZIO STABILE SIAR S.R.L. IMPORTO EURO 5.357.557,48 IVA COMPRESA. PARZIALE FINANZIAMENTO CONTRIBUTO REGIONALI, COMPAGNIA SAN PAOLO. |
| 1884 | 2009 -- 05430/047 | LAVORI DI M. S. FABBRICATI DI E.A.P. DI PROPRIETÀ DELLA CITTÀ SITI IN SETTIMO T.SE, V. FOGLIZZO 2-20 E C.SO PIEMONTE 46-48 AFFIDAMENTO INCARICO PROF.LE DI C.S.E. AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008 - ARCH. MUZIO.- IMPEGNO DI SPESA E.16.223,66 IVA E ONERI COMPRESI. |
| 165 | 2009 -- 05528/049 | SETTORE GIUNTA COMUNALE. SPESE MINUTE ED URGENTI. ULTERIORE IMPEGNO PER L'ANNO 2009 DI EURO 500,00. |
| 166 | 2009 -- 05550/049 | AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DEL SERVIZIO POSTALE UNIVERSALE TRANSFRONTALIERO E RISERVATO RELATIVO ALLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI TORINO A POSTE ITALIANE S.P.A. PERIODO 1/1/2007-31/12/2009-ULTERIORE INPEGNO DI SPESA DI EURO 274.680,00. |
| 167 | 2009 -- 05551/049 | SPESA PER LA SPEDIZ. FUORI ORARIO DELLA CORRISP.,PER IL RECAPITO DELLA CORRISP.URGENTE DEL SINDACO,PER IL PAGAMENTO DEGLI INVII RACC.POSTALI RELATIVI A NOTIFICAZIONI A MEZZO POSTA,PER ABBONAMENTI E SPESE POSTALI E PER L'ACQUISTO DI MATERIALE POSTALE ANNO 2009.ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 8.000,00 |
| 170 | 2009 -- 05581/049 | ABBONAMENTO ANNUALE ALLA BANCA DATI TELEMATICA GIURIDICA "SISTEMA LEGGI D'ITALIA" ON-LINE - WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA EURO 997.20 IVA COMPRESA AL 20%. |
| 171 | 2009 -- 05582/049 | RIMBORSI VARI ED INDENNITA' AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI. SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009. EURO 2.200,00. |
| 172 | 2009 -- 05583/049 | FORNITURA A SCALARE DEL SERVIZIO DI RIPRODUZIONE LITOGRAFICA A COLORI E IN BIANCO E NERO DI PLANIMETRIE O ELABORAZIONI PROGETTUALI. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. EURO 200,00. |
| 175 | 2009 -- 05725/049 | FORNITURA A SCALARE DI PUBBLICAZIONI TECNICO-GIURIDICHE E DI CARATTERE ORGANIZZATIVO-GESTIONALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00. |
| 83 | 2009 -- 05416/050 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO MACCHINA ACCREDITI - IMPEGNO DI SPESA EURO 439,2 |
| 84 | 2009 -- 05468/050 | RETTIFICA DETTAGLI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2009 05114/050. |
| 116 | 2009 -- 05483/055 | MANUTENZIONE ORDINARIA MAGAZZINI ED AUTORIMESSE ANNO 2008. APPROVAZIONE DELLE ULTERIORI OPERE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGGIUDICATARIA. IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 7.971,74 IVA COMPRESA. CUP C11C08000010004.ANNULLAMENTO DET. N.MECC.09 04499/055. |
| 100 | 2009 -- 05322/059 | MANUT.ORDIN. ANNO 2008/2009-LAVORI EDILI-PALAZZO DI GIUSTIZIA -BRUNO CACCIA DI TORINO.(COD.CUP C11C08000000004). ULTERIORI OPERE. INCARICO DIR.OP.CON FUNZ.DI COORD.SICUR. FASE DI ESEC. ALL'ING. AUGUSTO M. FRANZERO. IMPORTO EURO 8.732,05 AL LORDO DELLE RITEN.DI LEGGE, CNPAIA ED IVA COMPRESE |
| 102 | 2009 -- 05338/059 | OPERE DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLO STORICO COMPLESSO CARCERARIO "LE NUOVE"- 1° LOTTO-1°STRALCIO (COD. OPERA 2890 COD.CUP C16J07000150001).AFFIDAMENTO ALL'AMIAT SPA DEL SERVIZIO DI RISANAMENTO DELL'AREA - IMPEGNO DI SPESA EURO 40.759,68 IVA 20% COMPRESA. FIN.MUTUO ORIGINARIO. |
| 112 | 2009 -- 05868/059 | PALAZZO DI GIUSTIZIA _BRUNO CACCIA_ DI TORINO.OPERE MANUT. STRAOR. PER IL COMPLETAMENTO DELLA COPERTURA (CUP C39J06000050000 COD.OPERA 1591).INCARICO PROFESS. COLLAUDO TECNICO-AMMINISTR.IN CORSO D_OPERA-ARCH.CESARE QUARANTA. PROROGA TERMINI |
| 114 | 2009 -- 05373/060 | MASTIO DELLA CITTADELLA - RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE PER IL 150° ANNIVERSARIO DELL'UNITÀ D'ITALIA - LOTTO 1 (C.O. 3533 - CUP C14B09000020004). EURO 4.200.000,00, IVA COMPR. IMPEGNO SPESA ESEC. DEL. G.C. 30/06/09 MECC. 200903927/60. RETTIFICA DET. MECC. 200904437/060. FINANZIAMENTO NUOVO MUTUO 2009. |
| 117 | 2009 -- 05526/060 | MOLE ANTONELLIANA - INTERVENTI DI RESTAURO DELLA CUPOLA (CODICE OPERA 3686 - CUP C14B09000010004). AFFIDAMENTO LAVORI. IMPEGNO SPESA EURO 655.800,00, IVA COMPRESA, IN ESEC. DELIBERAZIONE G.C. 23.06.2009 N. MECC. 200903795/060. MODIFICA IMPUTAZIONE SPESA DET. N.MECC.200900941/060-200901277/060. FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE. |
| 118 | 2009 -- 05527/060 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA SARTIRANA, PARCO DELLA TESORIERA, SEDE BIBLIOTECA MUSICALE "A. DELLA CORTE" (C.O. 2806 - CUP C16D07000060004). AFFIDAMENTO IN ECONOMIA INCARICO D.O. RESTAURATORE BENI CULTURALI SIG.RA CARMEN ROSSI. EURO 2.592,00, IVA COMPR. FINANZIAMENTO MUTUO CASSA DDPP 1997. |
| 230 | 2009 -- 05204/062 | LAVORI RIQUAL. E MESSA NORMA PISCINA TRECATE (COD. OP. 1007 CUP C37B03000150004) _. VAR. AI SENSI ART. 25 COMMA 1 LETT. B) LEGGE 109/94 E S.M.I. - IMP.SPESA EURO 1.140.000,00 IVA COMP. IN ESEC. DELIB. 200904393/062 _ FINANZ. NUOVO MUTUO 2009 |
| 239 | 2009 -- 05432/062 | PALAZZETTO DEL GHIACCIO DI C.SO TAZZOLI (PISTA 1 E 2) (COD.OP 2534-CUP. C34H03000060006) - AFF. INCARICO RED. AGG. ATTI CATASTO TERRENI E FABBRICATI AL GEOM. CANNATARO - EURO 6.440,40 LORDO RITENUTE, CONTRIBUTI E IVA COMP. - FINANZ ECONOMIE MUTUO |
| 240 | 2009 -- 05435/062 | IMPIANTI SPORTIVI - RIMOZ. E SMALTIM. AMIANTO DALLE COPERTURE E SOSTITUZ. (COD.OP. 1073 - CUP C35D05000000004) - APPROVAZIONE VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 132 COMMA 1 LETTERE A) E B) LEGGE 163/2006 E S.M.I. - IMPORTO EURO 19.291,62 IVA COMPRESA- FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA MUTUO ORIGINARIO. |
| 250 | 2009 -- 05611/062 | INTERV. PER OTTENIM. DEL C.P.I. PER GLI IMPIANTI PASSO BUOLE E LE CUPOLE _ (COD. OP. 2968 _ CUP: C31105000000004) _ AFFIDAM. DI INC. PER LA REDAZ. DEI CERTIF. IDONEITA_ STATICA ALL_ARCH. PAOLO PETTENE _ EURO 9.101,66 IVA E INARCASSA COMP. AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE _ FINANZIAM. CON MUTUO ORIG. RETTIFICA DET. MECC.200903241/062. |
| 120 | 2009 -- 05578/063 | RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO EX VENCHI UNICA V. DE SANCTIS-P.MASSAUA (CUP C31H03000020004) - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONNESSIONE PRELIEVO ENERGIA ELETTRICA AD IRIDE MERCATO SPA - IMPEGNO DI SPESA EURO 33.876,96 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON RIBASSO - MUTUO ORIGINARIO. |
| 98 | 2009 -- 05701/069 | PROGRAMMA DI INIZIATIVE IN CITTÀ PER IL MESE DI AGOSTO 2009. CONRIBUTO ALL'ASCOM E ALL'ASSOCIAZIONE TORINO VIA ROMA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DELL'8 SETTEMBRE 2009 MECC.N. 200905406/069. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.500,00. |
| 99 | 2009 -- 05702/069 | CONTRIBUTO ALLA CAMERA PENALE "VITTORIO CHIUSANO" PER IL CONGRESSO STRAORDINARIO 2009 DELL'UNIONE CAMERE PENALI ITALIANE IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DELL'8 SETTEMBRE 2009 MECC.N. 200905164/069. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.000,00. |
| 91 | 2009 -- 05501/072 | SETTORE RELAZIONI INTERNAZIONALI. PROCEDURA DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA A PROGETTO. INTEGRAZIONE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 132,70. |
| 92 | 2009 -- 05504/072 | SPESE MINUTE E URGENTI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009. EURO 1000,00. |
| 103 | 2009 -- 05654/072 | PARTECIPAZIONE DELLA CITTÀ DI TORINO ALLE RETI INTERNAZIONALI. PROVVEDIMENTI PER L'ANNO 2009. INTEGRAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 180,00. |
| 104 | 2009 -- 05656/072 | SPESE PER RELAZIONI INTERNAZIONALI CON ALTRE CITTÀ. ACQUISTO DI SERVIZI PER L'ANNO 2009. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.000,00. |
| 106 | 2009 -- 05731/072 | SPESE VARIE PER GESTIONE PROGETTI EUROPEI PER L'ANNO 2009. PROGETTO EUROPEO CAT-MED. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 5.000,00. |
| 107 | 2009 -- 05732/072 | INIZIATIVA COMUNITARIA «IG MED08 231 MED EMPORION» SPESE VARIE PER GESTIONE PROGETTI PER L'ANNO 2009. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 4.550,00. |
| 117 | 2009 -- 05995/072 | SERVIZIO DI TRADUZIONE PER L'ANNO 2009. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA SINGLE POINT S.A.S. DI ERTOLA & C. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.000,00 I.V.A. INCLUSA. |
| 60 | 2009 -- 05475/084 | C.1 - TURISMO SOCIALE. RESTITUZIONE QUOTE DI ADESIONE AI CITTADINI . IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.003,40. |
| 61 | 2009 -- 05515/084 | C1- LEGGE 285/97. FONDI INESITATI. PROVVEDIMENTI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.151,00 |
| 62 | 2009 -- 05659/084 | C.1 - RETTIFICA DETERMINAZIONE N. MECC. 2008 04810/84 DEL 24 LUGLIO 2008. VARIAZIONE DATI. |
| 63 | 2009 -- 05715/084 | C.1 - RIMOZIONE TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI DALLA SEDE DEL CENTRO CIVICO DI VIA BERTOLOTTI 10. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA ALL'AMIAT S.P.A. PER EURO 1.500,00 IVA COMPRESA. |
| 93 | 2009 -- 05547/085 | C.2 PROCEDURA RISTRETTA N. 112/06. GESTIONE CENTRI AGGREGATIVI E SERVIZI - LOTTO 2. ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA SOC. COOP. "G. ACCOMAZZI" ONLUS IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2009 04002/85 DEL 30 GIUGNO 2009 PER EURO 12.480,00=. |
| 95 | 2009 -- 05633/085 | LEGGE 285/97. FONDI INESTINTI ANNO 2007. PROVVEDIMENTI ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 10.033,12=. |
| 96 | 2009 -- 05792/085 | SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE ANNI 2008/10. ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA G.S. SERVICE SNC ED IMPEGNO DI SPESA EURO 6.188,00=. |
| 84 | 2009 -- 05564/086 | C. 3 - SOGGIORNI CLIMATICI TERZA ETA' ANNO 2009 - RIMBORSO QUOTE DI PARTECIPAZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.529,32. |
| 85 | 2009 -- 05565/086 | C. 3 - ACQUISTO, FORNITURA ARTICOLI RADIO-FONO-VIDEO PER PROGETTO COMMUNITY GARDEN. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA DI EURO 3.128,04= IVA 20% COMPRESA |
| 86 | 2009 -- 05576/086 | C. 3 - ACQUISTO, FORNITURA ATTREZZATURE GIARDINAGGIO PER PROGETTO COMMUNITY GARDEN. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA DI EURO 1.109,70= IVA 20% COMPRESA |
| 88 | 2009 -- 05694/086 | C. 3 - ACQUISTO, FORNITURA ARREDI DA ESTERNO PER PROGETTO COMMUNITY GARDEN. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA DI EURO 3.475,20= IVA 20% COMPRESA |
| 87 | 2009 -- 05695/086 | C. 3 - ACQUISTO, FORNITURA ACCESSORI ATTIVITA` SPORTIVE PER PROGETTO COMMUNITY GARDEN. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA DI EURO 2.297,60= IVA 20% COMPRESA |
| 381 | 2009 -- 05514/087 | EROGAZIONE BORSE LAVORO PER LABORATORI PRE-PROFESSIONALI. ULTERIORE AFFIDAMENTO ANNO 2009. EURO 9.460,00 |
| 84 | 2009 -- 05351/088 | C.5 TRASPORTO, RIPARAZIONE E MOVIMENTAZIONE ARREDI PER LE SEDI CIRCOSCRIZIONALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 11.920,00 IVA AL 20% COMPRESA |
| 85 | 2009 -- 05388/088 | C.5 - SERVIZIO DI TINTEGGIATURA DEI LOCALI SITI NELLA SEDE DELLA CIRCOSCRIZIONE AMMINISTRATIVA 5. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.700,00=IVA 20% COMPRESA. |
| 87 | 2009 -- 05604/088 | C.5 - REALIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO DI MUSICA POPOLARE IN OCCASIONE DELL'INAUGURAZIONE DELL'OROLOGIO DELLA TORRE DEL CENTRO CIVICO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.500,00= IVA COMPRESA. |
| 89 | 2009 -- 05744/088 | C.5 - REALIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI PER IL 50 ANNIVERSARIO VALLETTE NELLA SALA TEATRO DELLA PARROCCHIA SANTA FAMIGLIA DI NAZARET. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00=. |
| 90 | 2009 -- 05763/088 | C. 5 - REALIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO DI MUSICA POPOLARE IN OCCASIONE DELLA FESTA DEI VICINI DI VIA TERNI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 350,00 IVA COMPRESA |
| 91 | 2009 -- 05791/088 | C.5 SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO ANNI 2008-2009-2010. LOTTO D. APPROVAZIONE DI ULTERIORI SERVIZI AI SENSI DEL D. LGS. N.163 DEL 12.04.2006.LETTERA A PUNTI 1 E 2 - AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA ECOVERDE SNC - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 67.500,00 IVA 20% COMPRESA. |
| 95 | 2009 -- 05612/089 | C. 6 - SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - LEGGE 285/97. SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE PRESSO CAMPO SOSTA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.900,00. |
| 94 | 2009 -- 05613/089 | C.6 - SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - LEGGE 285/97. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.918,40. |
| 96 | 2009 -- 05750/089 | TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE URBANO. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA DAL TITOLO "CINEMAMBIENTE" PER EURO 5.000,00 IVA AL 20% COMPRESA |
| 97 | 2009 -- 05752/089 | INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE - ACQUISTO ABBONAMENTI TEATRALI . IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA DI EURO 6.800,00 |
| 101 | 2009 -- 05849/089 | FESTE PATRONALI. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER COMPLESSIVI EURO 2.400,00, IN ESEC. DELIB. N. MECC. 200904972/89 DEL 8/9/2009. |
| 160 | 2009 -- 05607/090 | C7- NUOVA ULTERIORE PERMANENZA DEL SIG. ROSACLOT FRANCO NELL'ALLOGGIO DI CUSTODIA DEL CENTRO CIVICO DELLA CIRCOSCRIZIONE 7- PRESA ATTO |
| 57 | 2009 -- 05449/092 | C.9 - LEGGE 285/97 FONDI INESTINTI ANNO 2006/2007 - PROVVEDIMENTI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 19.830,32. |
| 58 | 2009 -- 05646/092 | FORNITURA DI CARTA PER FOTORIPRODUTTORI E STAMPANTI LASER. AFFIDAMENTO AD ALTERCOOP COOPERATIVA SOCIALE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 735,00= |
| 60 | 2009 -- 05846/092 | C.9 - PROGETTO DI EDUCAZIONE INTERCULTURALE "FAMIGLIE. NUCLEI FAMILIARI E MIGRAZIONI IN 150 ANNI DI STORIA DEL LINGOTTO". CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ZONAFRANCA - SPAZI INTERCULTURALI ONLUS DI EURO 1.800,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009/04667/092. |
| 96 | 2009 -- 05623/093 | C. 10 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE EUROLAB MOBILE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. 200905233/093. |
| 98 | 2009 -- 05801/093 | C.10 - INIZIATIVE SPORTIVE DIVERSE. EROGAZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE GUIDO ROSSA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 200905233/093. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00. |
| 57 | 2009 -- 05525/100 | SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO PER GIOVANI IMMIGRATI. CONFERIMENTO TIROCINI FORMATIVI A 20 GIOVANI CITTADINI IMMIGRATI ANNO 2009-2010. |
| 21 | 2009 -- 05757/113 | ASSOCIAZIONE "SCUOLA INTERNAZIONALE DELL'ACQUA PER LO SVILUPPO HYDROAID" QUOTA DI ADESIONE DELLA CITTÀ ANNO 2009 EURO 34.000,00. |
| 106 | 2009 -- 04992/116 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA E NORMALIZZAZIONE DORMITORIO VIA GHEDINI 6 - C.O. 3322 - IMPEGNO SPESA IN ESEC. DELIBERA G.C. MECC. 200904704/116 DEL 28/07/09-IMPORTO EURO 800.000,00 IVA COMPRESA. AFFID. LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA-FINANZ. CON NUOVO MUTUO ANNO 2009-CUP C16E09000070000. |
| 96 | 2009 -- 05306/117 | M. S. VERDE PUBBLICO LOTTO 6 (COD. OPERA 2579 CUP. C19D06000050004) - VARIANTE EX ART. 132 C 1 LETT.B) D.LGS. 163/2006 E S.M.I.- AFFIDAMENTO LAVORI ALL`A.T.I. DI PIETRANTONIO & C. SRL/COOP.AGRIFOREST S.C. - IMPORTO EURO 51.517,16 IVA 20% COMPRESA SENZA AUMENTO DI SPESA APPROVAZIONE |
| 97 | 2009 -- 05362/117 | PARCO STURA SPONDA DESTRA I° STRALCIO LOTTO A (COD. OPERA 3550 CUP.C13D08000160004) APPROVAZ. VARIANTE ART.132 C.1LETT.C) EX D.LGS. 163/2006 AFFIDAMENTO ICEF S.R.L. PROROGA TERMINI. -IMPORTO EURO 131.323,53 IVA 10% COMPRESA- FINANZ.IN PARTE CON MUTUO ORIG./IN PARTE CON ECONOMIE DI MUTUO. |
| 617 | 2009 -- 05434/120 | AREA AURORA -ROSSINI - RIQUALIFICAZIONE C.SO REGIO PARCO - LOTTO 1". IMPEGNO DI EURO 8.480,87 (IVA 10% COMPRESA) PER COMPENSAZIONE VARIAZIONI PREZZI MATERIALI DA COSTRUZIONE ANNO 2008, AI SENSI L. 201/08 E D.M. INFRASTRUTTURE DEL 30.04.2009. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO N. 1975. |
| 626 | 2009 -- 05452/120 | DETERMINAZIONE: AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE DI "M.S. PERCORSO NON VEDENTI. LOTTO 3". (COD. CUP C17H08001230005). PARZIALE FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO MINISTERIALE PER EURO 250.000,00. |
| 686 | 2009 -- 05857/120 | STRADA BARBERINA -VIA SANTAGATA (SISTEMAZIONE VIE NUOVA COMUNALIZZAZIONE. LOTTO 7 B). IMPEGNO DI SPESA PER EURO 540.000,00 (IVA COMPRESA) IN ESEC. DELIB. MECC. 2008-03509/120. AFFIDAM. LAVORI A PROCEDURA APERTA. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO 2009.REVOCA DETERM. MECC.200902483/120 |
| 22 | 2009 -- 05632/129 | CAMPAGNA AFFIDAMENTO FAMIIGLIARE - "FESTA DELL'AFFIDO". AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.666,62 IVA COMPRESA. |
| 23 | 2009 -- 05870/129 | INSERZIONI SU QUOTIDIANI PER CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE "PORTICI DI CARTA" E "NOTTE VERDE" - AFFIDAMENTI E IMPEGNI DI SPESA EURO 4.213,66 (IVA COMPRESA) |
| 4 | 2009 -- 05498/130 | CENTRI ANTIVIOLENZA - PROGETTO ACCOGLIERE LE DONNE, FINANZIATO CON CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI TORINO. ACCERTAMENTO DI EURO 49.067,00 E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 47.559,82 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 200904900/130. |
| 4 | 2009 -- 05807/133 | ABBONAMENTO TRANVIARIO DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE. CONCESSIONE PER L`ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 307,00. |