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Determinazioni Dirigenziali

Dal 16 novembre 2009 al 30 novembre 2009

Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali

 
Numero Cronologico Numero Meccanografico Oggetto
272009 -- 06838/001ASSOCIAZIONE "AVVISO PUBBLICO" ENTI LOCALI E REGIONI PER LA FORMAZIONE CIVILE CONTRO LE MAFIE. CORRESPONSIONE QUOTA ASSOCIATIVA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2009-03180/001 - C.C. 14/09/2009. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 2.065,84.
282009 -- 06840/001"ASSOCIAZIONE ITALIANA VITTIME DEL TERRORISMO E DELL'EVERSIONE CONTRO L'ORDINAMENTO COSTITUZIONALE DELLO STATO - AIVITER. CORRESPONSIONE QUOTA ASSOCIATIVA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-03329/001 - C.C. 14.09.2009. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 2.500,00.
302009 -- 06929/001CONCESSIONE CONTRIBUTO AL COREP - CONSORZIO PER LA RICERCA E L'EDUCAZIONE PERMANENTE PER BORSA DI STUDIO INTITOLATA A GIORGIO CARDETTI - EURO 5.000,00. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE MECC.N. 2009-05858/001.
342009 -- 07361/001SPESE MINUTE ED URGENTI E DI MINUTA RAPPRESENTANZA DEL GABINETTO DEL SINDACO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009. EURO 1.000,00
352009 -- 07708/001VOLUMI PER ATTIVITA_ DELLA CONSULTA FEMMINILE COMUNALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA . EURO 750,00 IVA INCLUSA.
362009 -- 07725/001COMITATO CELEBRAZIONI PER IL CENTOCINQUANTESIMO ANNIVERSARIO DELL'UNITA' D'ITALIA - ITALIA 150. CONFERIMENTO FONDO DI DOTAZIONE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2009-07324/001 G.C. 6.11.2009. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO. IMPEGNO DI SPESA. EURO 3.000.000,00.
372009 -- 07726/001FONDAZIONE PER IL LIBRO, LA MUSICA E LA CULTURA. CONFERIMENTO FONDO DI DOTAZIONE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2009-06193/001 G.C. 6.11.2009. FINANZIAMENTO CON MUTUO. IMPEGNO DI SPESA. EURO 500.000,00.
382009 -- 07758/001MARATONA TELEVISIVA TELETHON. NOVEMBRE 2009. AFFIDAMENTO SERVIZI ED IMPEGNO DELLA SPESA. EURO 1.680,00.
2642009 -- 06804/002RINNOVO SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "POLENA" PER PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. ANNO 2009. IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 51,00.
2802009 -- 07279/002RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA AI CONSIGLIERI COMUNALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009. EURO 20.000,00
2872009 -- 07525/002COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 12.560,00
2882009 -- 07551/002SERVIZIO DI PROGETTAZIONE GRAFICA E CURA DELLE FASI PRELIMINARI ALLA STAMPA DEL VOLUME "1848-1918. EDILIZIA POPOLARE A TORINO". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 2.424,00
1282009 -- 07054/003SPESE PUBBLICITARIE A CARATTERE ISTITUZIONALE E PUBBLICITA' EXART. 80 DECRETO LEGISLATIVO 163/2006 PER GARE DI LAVORI PUBBLICI - IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO PER L'ANNO 2010
1412009 -- 07653/003SETTORE ALBERATE URBANE - PROCEDURA APERTA N. 28/2009 PER L`AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI POTATURA DEI VIALI E DEI GIARDINI DELLA CITTA` DI TORINO - REP. N. 3618 - AGGIUDICAZIONE LOTTI N. 1 E 2.
1422009 -- 07654/003SETTORE INIZIATIVE ISTITUZIONALI - PROCEDURA APERTA N. 46/2009 PER L`AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BUVETTE PRESSO LA SALA DELLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE - REP. N. 3613 - AGGIUDICAZIONE.
16622009 -- 06630/004COMANDO PRESSO LA CITTA' DEL DIPENDENTE DELLA REGIONE PIEMONTE ARCH. GIOVANNI FERRERO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 824,78
16632009 -- 06633/004RITENUTE NON ERARIALI SULLE COMPETENZE DEL PERSONALE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DI EURO 3000,00/=
17042009 -- 06794/004ABBONAMENTI DELLA RETE DEI TRASPORTI URBANI PER MOTIVI DI SERVIZIO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 DI EURO 1.535,00
17622009 -- 07065/004TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO PER LAUREATI E LAUREANDI (DELIBERA DI GIUNTA MECC. N. 2006 09233/004) - RIF. B05/09. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.200,00.
18072009 -- 07241/004AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SERVIZIO DI SOSTITUZIONE LAMPADA VIDEOPROIETTORE SANYO XP55. IMPEGNO DI SPESA: EURO 349,20 (IVA COMPRESA).
18412009 -- 07401/004ASSEGNAZIONE TEMPORANEA ALLA FONDAZIONE 20 MARZO 2006 DELLA DIPENDENTE MARIA BRUNI. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO PER COMPENSO AGGIUNTIVO PER EURO 5.323,40.
18612009 -- 07479/004ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI N.4 UNITA' DI PERSONALE DI CATEGORIA D - PROFILO DI RIFERIMENTO DIRETTIVO - IMPEGNO DI SPESA EURO 125.466,85
18832009 -- 07593/004PERSONALE DIPENDENTE INVIATO IN MISSIONE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009. EURO 12.850.
19122009 -- 07831/004BERTA RITA ZITA MARIA - DIPENDENTE DEL COMUNE DI CALUSO. INQUADRAMENTO NEI RUOLI DELLA CITTA' NEL PROFILO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (CAT. C5). NULLA OSTA. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.746,33.
02009 -- 06683/00505/303 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA BIENNALE DI APPARECCHIATURE VARIE DA UFFICIO. ACCORDO QUADRO PER IL PERIODO 01/04/2008 - 31/12/2010. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 10.000,00 IVA COMPRESA
02009 -- 06709/00505/303 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI APPARECCHIATURE VARIE PER UFFICIO. DEFINIZIONE ACCORDO QUADRO CON FORNITORI PER GLI ANNI 2010-2012. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 13.500,00 IVA COMPRESA.
02009 -- 06893/005201/05- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO, LAVATURA, STIRATURA BIANCHERIA PRESSO I BAGNI PUBBLICI E LE STRUTTURE SOCIO- ASS.LI PER L'ANNO 2010 E LAVATURA DI COPERTE E CUSCINI PER IL SERVIZIO EMERGENZA FREDDO ANNO 2010. SPESA EURO 15.480,85=. IMPEGNO LIMITATO EURO 12.375,00 IVA 20%
02009 -- 06977/00505/301- RETTIFICA DI SPESA A COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI ISTITUTI SOCIO ASSISTENZIALI. LOTTO 5. SPESA EURO 16.975,54= IVA 20% COMPRESA.
02009 -- 07035/00505/301G - PRESA D`ATTO DI CESSIONE DI RAMO D`AZIENDA TRA «PUNTO LAVORO - SOCIETA` COOPERATIVA» E « PUNTO LAVORO ITALIA SOCIETA` COOPERATIVA »
02009 -- 07053/00505/104 - PROCEDURA RISTRETTA 64-08 LOTTI 1 E 2 - AFFIDAMENTO ALLE DITTE SECONDE AGGIUDICATARIE BALDESCHI SNC LOTTO 1 E ESSEVI SRL LOTTO 2 A SEGUITO RISOLUZIONE CONTRATTUALE DITTA DE SIA SRL- IMPEGNO DI SPESA.
02009 -- 07314/005DETERMINAZIONE: 005/301 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL`ART. 57 COMMA 5 LETTERA B) D. LGS. 163/06 E S.M.I. SERVIZIO DI BONIFICA, SANIFICAZIONI VARIE E PULIZIA STRAORDINARIA E URGENTE PRESSO GLI EDIFICI SEDI DI UFFICI COMUNALI E ISTITUTI DI RICOVERO - SPESA EURO 460.640,00= IVA AL 20% COMPRESA.
02009 -- 07554/005005/301G - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA SEDI VARIE VV.UU. - AI SENSI DELL` ART. 57 COMMA 5 LETTERA B) D. LGS. 163/06 E S.M.I. - PERIODO NOVEMBRE 2009 / 31 DICEMBRE 2011. SPESA EURO 65.332,50= IVA COMPRESA.
02009 -- 07570/00505/102 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO COMPLEMENTARE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ARCHIVIAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 57 COMMA 5, LETTERA A) DEL D.LGS. 163/2006, ALLA DITTA CARDS E SISTEMI. SPESA EURO 13.800,00 (IVA AL 20% COMPRESA) .
02009 -- 07620/00505/303 - PROCEDURA APERTA N. 12/2009 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ORDINARIA TRIENNALE DI FOTOCOPIATORI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2009 EURO 40.415,43 IVA COMPRESA.
02009 -- 07757/005SERVIZI DI MOVIMENTAZIONE MATERIALE VARIO, ATTREZZATURE E ARREDI, TRASPORTI E TRASLOCHI. ULTERIORE AFFIDAMENTO. SPESA DI EURO 24.893,92
8372009 -- 07753/006PROGRAMMA MIGLIORAMENTO QUALITÀ DELL'ARIA E POTENZIAMENTO TRASPORTO PUBBLICO. "VMS PER PORTE ELETTRONICHE ZTL». IMPEGNO EURO 315.000,00 IVA COMPRESA FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO 2009.
2072009 -- 06753/007LEGGE 285/97. ATTIVITA' EDUCATIVA - FORMATIVA PRESSO IL CIRCOLO DIDATTICO N. 18. IMPORTO DI EURO 2.750,00
2092009 -- 06844/007LEGGE 285/97. ASSEGNAZIONE FONDI PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E DI CONSUMO A FAVORE DI VARI CIRCOLI DIDATTICI. EURO 1.750,00=
2102009 -- 06854/007EROGAZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO PROFESSIONALE "BOSSO" DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 17.600,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 2 MARZO 2004 MECC. N. 2004 01509/007.
2122009 -- 06866/007CORRESPONSIONE FONDI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI COMPETENZA DEL COMUNE, PER L`ASSISTENZA ALL`AUTONOMIA PERSONALE, SOCIALE E AL MIGLIORAMENTO DELLA COMUNICAZIONE PERSONALE DEGLI ALUNNI DISABILI ANNO SCOLASTICO 2009-2010. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 47.860,00
2152009 -- 06882/007PROGETTI VARI SERVIZI EDUCATIVI, PROVVEDIMENTI: VARIAZIONE IMPUTAZIONE DI SPESA.
2162009 -- 06900/007AFFIDAMENTO ALLA DITTA TIFCOM - TIFLOTECNICA E IPOVISIONE - DI GASPARINI MARCO CON SEDE IN ZANICA (BG) PER REVISIONE E RIPARAZIONE MACCHINE DA SCRIVERE DATTILOBRAILLE IN USO AL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE NON VEDENTI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 984,00.
2182009 -- 06907/007LEGGE 104 DEL 1992. FINANZIAMENTO DELLA REGIONE PIEMONTE PER PROGETTI PRESENTATI DAL SETTORE INTEGRAZIONE EDUCATIVA. EURO 21.400,00
2212009 -- 07076/007SCUOLE COMUNALI PER L'INFANZIA - ANNO SCOLASTICO 2009/2010 - ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO NEL PROFILO SPECIFICO DI INSEGNANTE SCUOLA MATERNA - INTEGRAZIONE - PROVVEDIMENTI - IMPEGNO DI SPESA - EURO 315.908,62.=
2242009 -- 07105/007LEGGE 285/97. PERCORSO FORMATIVO PER RESPONSABILI PEDAGOGICI, EDUCATORI, INSEGNANTI E PERSONALE EDUCATIVO DEI CENTRI PER BAMBINI E GENITORI «GLI SPAZI PER LE FAMIGLIE». SPESA EURO 1.328,78.
2262009 -- 07110/007SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA PER L'UFFICIO DELL'ASSESSORE AL SISTEMA EDUCATIVO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009. IMPORTO DI EURO 500,00.
2272009 -- 07113/007LEGGE 285/97. PERCORSO FORMATIVO PER RESPONSABILI PEDAGOGICI, EDUCATORI, INSEGNANTI E PERSONALE EDUCATIVO DEI CENTRI PER BAMBINI E GENITORI «GLI SPAZI PER LE FAMIGLIE». SPESA EURO 2.022,40.
2302009 -- 07321/007LEGGE 285/97. PROGETTO IDENTITA' IN GIOCO. SERVIZIO DI PERNOTTAMENTO PER PEDAGOGISTE. EURO 213,00=
2312009 -- 07410/007BORSE DI STUDIO «BONIFETTI VITTORIA VED. DE AMICIS», «PRIMO VITTORIO», «CASALE FELICE». APERTURA CONCORSO PER L`ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO PER L`ANNO SCOLASTICO 2008/2009 E DEFINIZIONE DEGLI IMPORTI. IMPEGNO EURO 136.346,00.
2332009 -- 07477/007«SOTTODICIOTTO FILMFESTIVAL 2009» X EDIZIONE. AFFIDAMENTI PER EURO 29.875,00
2342009 -- 07487/007AFFIDAMENTO PULIZIA ED ALTRI SERVIZI PER LA SEDE DELLA DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI. ULTERIORE AFFIDAMENTO. SPESA DI EURO 116.438,95=. IMPEGNO LIMITATO AD EURO 72.223,37=
2352009 -- 07561/007GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PRESSO SCUOLE D`INFANZIA DEL COMUNE DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA EURO 58.786,00.
2372009 -- 07644/007LABORATORIO CITTA` SOSTENIBILE. PROGETTO «ARCHITETTURA E CITTA` SOSTENIBILE». AFFIDAMENTO ALLA FONDAZIONE DELL`ORDINE ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI TORINO IN ESEC. DELIBERAZIONE G.C. 2009 04345/007. IMPEGNO DI SPESA EURO 74.028,00.
2382009 -- 07649/007LEGGE 285/97. ASSEGNAZIONE FONDI A FAVORE DEI CIRCOLI DIDATTICI. IMPEGNO DI SPESA EURO 34.000,00=.
2392009 -- 07658/007PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI PENTOLAME ED ATTREZZATURE VARIE IN ACCIAIO INOX PER LE SCUOLE DEL PREOBBLIGO. SPESA DI EURO 24.000,00= IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO.
2402009 -- 07666/007PROCEDURA NEGOZIATA PER L`AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ALLONTANAMENTO STORNELLI. SPESA DI EURO 5.400,00=. IMPEGNO LIMITATO AD EURO 2.700,00=.
2412009 -- 07687/007FONDO DI FUNZIONAMENTO MATERIALE DIDATTICO ED IGIENICO SANITARIO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009. IMPORTO DI EURO 5.000,00.
2462009 -- 07834/007: FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2009/10. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 50.000,00.
2542009 -- 08049/007ULTERIORE AFFIDAMENTO LOTTI 1, 2, 4, 5 E 10 PER LA FORNITURA DI PASTI PER LA RISTORAZIONE NELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO E SCUOLE E NIDI D`INFANZIA. ANNO 2009. SPESA EURO 628.973,96.
652009 -- 06666/008LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE INTERESSISU DEPOSITI CAUZIONALI CONCERNENTI LOCAZIONI DIVERSE. IMPEGNO PER L'ANNO 2009 EURO 600,00
662009 -- 06776/008IMMOBILE DI PROPRIETÀ A.T.C. SITO IN STRADA DELLE CACCE 132 E CONDOTTO IN LOCAZIONE DALLA CITTA' AD USO COMUNITÀ ALLOGGIO . RINNOVO LOCAZIONE II SESSENNIO DAL 1° GENNAIO 2010.
672009 -- 06829/008CONVENZIONE PER ATTRAVERSAMENTO CON SOTTOVIA PEDONALE A SERVIZIO DELLA LINEA TRANVIARIA 4 DELLA LINEA TO-MI AL KM. 10+800. IMPEGNO INTEGRATIVO CANONE 2009 E 2010 EURO 673,32.
692009 -- 06895/008UTENZE IDRICHE CIMITERIALI COMUNALI ANNO 2009. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA EURO 150.000,00.
712009 -- 07015/008GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI DEPOSITO DI OSSERVAZIONE E OBITORIALI CON ASL TO1, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.RO MECC. 2006 08305/040. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 42.000,00 (IVA INCLUSA) ANNO 2010.
722009 -- 07143/008LOCALI DI PROPRIETÀ PRIVATA CONDOTTI IN LOCAZIONE DALLA CITTÀ - SPESE RIPETIBILI E RISCALDAMENTO -IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2009.- EURO 6.692,62
752009 -- 07723/008LOCALI VARI DI PROPRIETA' MUNICIPALE SITI IN EDIFICI DIVERSI - IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEI BENI IMMOBILI - EURO 292.183,71.
762009 -- 07751/008COMPLESSO IMMOBILIARE DENOMINATO EX CAVALLERIZZA REALE SITO IN TORINO VIA VERDI 5/9. ACQUISTO DAL MINISTERO DELL`ECONOMIA E DELLE FINANZE. MODIFICAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE MECC. N. 2008 07372/008 DEL 10.11.2008. FINANZIAMENTO NUOVO MUTUO 2009.
2242009 -- 06920/009UFFICIO AFFARI GENERALI DELLA DIVISIONE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA - FONDO PER SPESE MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00 PER L'ANNO 2009.
2292009 -- 07221/009NUOVO URBAN CENTER DI AREA METROPOLITANA _ SVILUPPO DELLA PROMOZIONE DELLA QUALITA_ URBANA E ARCHITETTONICA-CONFERIMENTO FONDO PATRIMONIALE STRAORDINARIO DI EURO 300.000,00 IN ESECUZIONE DELIB.MECC. 2009 06497 G.C. 27/10/2009. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO 2009.
2882009 -- 06607/010CONTRIBUTO DI EURO 1.500,00 A FAVORE DEL GRUPPO SPORTIVO GIOVANNI SALZA - VIGILI DEL FUOCO DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2009 01906/010 DELLA G.C. DEL 09.04.2009 ESECUTIVA DAL 28.04.09
3082009 -- 07222/010SPESE MINUTE E URGENTI DEL SETTORE SPORT. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 490,00 PER L'ANNO 2009.
3092009 -- 07223/010SPESE PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE E INIZIATIVE DIVERSE DEL SETTORE SPORT PER L'ANNO 2009. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.070,00.
742009 -- 06694/011FORNITURA DI VOUCHERS PER SOSTA AUTOMEZZI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO NEI PARCHEGGI A PAGAMENTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL SETTORE STATISTICA E TOPONOMASTICA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 460,00 IVA COMPRESA.
792009 -- 07713/011CONCESSIONE PER L'ANNO 2010 DI ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DEL SETTORE STATISTICA E TOPONOMASTICA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.377,00.
19582009 -- 07155/012FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE DI CUI ALL_ART. 11 DELLA LEGGE 431/98 _ ACCERTAMENTO ENTRATA EURO 1.493.532,71 REGIONE PIEMONTE PIAZZA CASTELLO 165 TORINO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.493.532,71.
2252009 -- 07633/014ANNULLAMENTO DELLA PROCEDURA APERTA N. 100/2009 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA AL PUBBLICO E TRADUZIONE PRESSO LE SEDI DEGLI UFFICI ANAGRAFICI DI VIA DELLA CONSOLATA 23, VIA GUIDO RENI 102, CORSO RACCONIGI 94, CORSO VERCELLI 15 E REVOCA DELL'IMPEGNO DI SPESA.
2262009 -- 07635/014CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA. VERSAMENTO ALLO STATO DEL CORRISPETTIVO PAGATO DAI RICHIEDENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 20.000,00.
2292009 -- 07939/014PROCEDURA NEGOZIATA N. 11/2009/014 PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI MEDAGLIE RIPORTANTI IL "SIGILLO" DELLA CITTA' DI TORINO PER LE CERIMONIE DI STATO CIVILE. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA E IMPEGNO DI EURO 7.344,00.
2302009 -- 07940/014PROCEDURA NEGOZIATA N. 12/2009/014 PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI MEDAGLIONI RIPORTANTI LO STEMMA DELLA CITTA' DI TORINO PER LE CERIMONIE DI STATO CIVILE. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA E IMPEGNO DI EURO 9.180,00.
1352009 -- 07020/015G.T.T. _ ACQUISTO ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE - IMPEGNO DI SPESA PARI AD ¬ 614,00.
1412009 -- 07103/015LUCI D`ARTISTA 2009. SERVIZIO DI REALIZZAZIONE MONTAGGIO DEL «RACCONTO PER IMMAGINI - MARCO GASTINI L`ENERGIA CHE UNISCE SI ESPANDE NEL BLU». IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALLA IMAGINES SNC ED IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 23.280,00 IVA INCLUSA.
1442009 -- 07108/015SERVIZIO DI AMPLIAMENTO E RESTYLING VIDEO "INNOVATION LIVES HERE". IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALLA VIRTUAL REALITY & MULTI MEDIA PARK PER EURO 17.760,00 IVA 20% COMPRESA.
1482009 -- 07379/015SERVIZIO DI IDEAZIONE FORMAT GRAFICO, MATERIALI VARI E CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE E PRODUZIONE CONTEMPORARY ART - LUCI D'ARTISTA 2009. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA PER EURO 10.776,00 IVA COMPRESA.
1512009 -- 07471/015RETTIFICA DETERMINAZIONE DI IMPEGNO N.MECC. 2009/06760/015.
1502009 -- 07472/015RETTIFICA DETERMINAZIONI DI IMPEGNO N.MECC. 2009/6545/015, 2009/6806/015, 2009/6612/015, 2009/6611/015, 2009/6763/015.
1532009 -- 07652/015TRASFERTA DELLA COLLABORATRICE SIMONA CANTONE DAL 18 AL 19 NOVEMBRE 2009 A BERLINO ED AMSTERDAM IN OCCASIONE DELLA PRESENTAZIONE DELLE NUOVE ROTTE INTERNAZIONALI IN PARTENZA DALL`AEROPORTO DI TORINO CASELLE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 315,00.
1542009 -- 07672/015ACQUISTO FILM PROMOZIONALE "LUCI A TORINO". AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 36.000,00 IVA 20% COMPRESA. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO.
1562009 -- 07754/015ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI SU "ANNUAL PUBBLICITA' & SUCCESSO". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.200,00 IVA COMPRESA.
1582009 -- 07873/015REALIZZAZIONE E TRASMISSIONE DI UNO SPOT RADIOFONICO PR LA PROMOZIONE DI LUCI D'ARTISTA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 36.953,88 IVA INCLUSA.
2472009 -- 06821/019SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DELLA MINORE B.S. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.272,96.
2492009 -- 06897/019SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DEL MINORE F.D. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.389,82.
2542009 -- 06984/019S.F.E.P. - PERCORSI DI QUALIFICAZIONE DEL LAVORO DELLE ASSISTENTI FAMILIARI. FORMAZIONE FORMATORI. AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO EURO 3.538,68=.
2552009 -- 06985/019S.F.E.P. - PERCORSI DI QUALIFICAZIONE DEL LAVORO DELLE ASSISTENTI FAMILIARI. GRUPPI DI LAVORO. AFFIDAMENTO ULTERIORI INCARICHI E IMPEGNO EURO 3.200,00=.
2602009 -- 07127/019SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DELLA MINORE H.W.IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.281,28.
2612009 -- 07131/019ACQUISTO DI N.°40 ABBONAMENTI RETE URBANA MENSILI E DI N.° 150 CARNETS DA 15 BIGLIETTI URBANI PER LA DIVISIONE SERVIZI SOCIALI E RAPPORTI CON LE AZIENDE SANITARIE PER L'ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.425,00 (IVA INCLUSA)=
2632009 -- 07214/019S.F.E.P. FONDO ECONOMALE PER L`ANNO 2010 FINALIZZATO ALLE SPESE MINUTE E DI FUNZIONAMENTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.582,00=.
2642009 -- 07215/019S.F.E.P. ASSICURAZIONE I.N.A.I.L. ANNO 2010 ALLIEVI E CORSISTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00=.
2652009 -- 07243/019DIVISIONE SERVIZI SOCIALI E RAPPORTI CON LE AZIENDE SANITARIE, SETTORE RAPPORTI CON LE CIRCOSCRIZIONI, PERSONALE E TUTELE. SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 535,00.
2662009 -- 07290/019PROGETTO "PIEMONTE IN RETE CONTRO LA TRATTA 2". CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE IDEA DONNA ONLUS. PERIODO 17 MAGGIO 2009 - 16 MAGGIO 2010. EURO 116.493,00. TERZO ED ULTIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 34.850,00
2672009 -- 07291/019CONVENZIONE CON I GRUPPI DI VOLONTARIATO VINCENZIANO PERIODO 1/1/2009 - 31/12/2011. GESTIONE STRUTTURA DI PRONTA ACCOGLIENZA PER DONNE STRANIERE "IL GERMOGLIO". IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 EURO 85.500,00. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.M. MECC.N. 200809424/19 DEL 29/12/2008.
2692009 -- 07483/019MANIFESTAZIONE "ARTE PLURALE". CONVEGNO "IDENTITA' ALTERITA' E TRASFORMAZIONE SOCIALE NELLE PRATICHE ARTISTICHE CONDIVISE». INCARICO ALLA SIGNORA BIANCA TOSATTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00
2702009 -- 07491/019PROCEDURA RISTRETTA N. 90/2008 - MODIFICHE DI CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 19 DEL CAPITOLATO SPECIALE - SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE LOTTO 11- AFFIDAMENTO PER IL PERIODO 1°GENNAIO 2010 -31 MARZO 2010. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.280,88 IVA COMPRESA.
2742009 -- 07527/019PROGETTO REGIONALE PER L'IMPLEMENTAZIONE DI ATTIVITA' PROGETTUALI A FAVORE DI RIFUGIATI E UMANITARI. CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ONDA URBANA. PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2009. SPESA EURO 7.000,00. IN ESECUZ. DELLA DELIB. DELLA G.M. MECC.N. 0905081/19 DEL 4/8/09
2752009 -- 07528/019PROGETTO TORINO HOPELAND - GESTIONE DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI. FONDO PER L'EROGAZIONE DI INTERVENTI ECONOMICI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009 DI EURO 30.000,00
2762009 -- 07538/019ESTENSIONE CONTRATTO LOTTO 1 E 4 PROCEDURA RISTRETTA 14/09, LOTTO 1 E 2 APPALTO CONCORSO 34/05. PROGETTO LIMEN PERIODO 16/11/2009-15/11/2010. IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 73.722,69 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE
2772009 -- 07650/019SCAMBIO BERLINO-TORINO SULLA PROTEZIONE DELL`INFANZIA IN ITALIA E IN GERMANIA. STAGE/SEMINARIO FORMATIVO -TORINO 16-20/11/2009. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 875,00=.
2792009 -- 07755/019PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2009. REALIZZAZIONE DI UNA RICERCA INDAGINE SUI CITTADINI SENZA DIMORA. ACQUISTO BUONI PASTO. SPESA DI EURO 7.155,20 IVA AL 4% COMPRESA.
2832009 -- 07853/019PROGETTO"CONDOMINIO SOLIDALE DI VIA ROMOLO GESSI 4/6"ANNO 2009. APPROVAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE A.G.S. PER IL TERRITORIO PER EURO 30.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. MECC. N. 07 09937/19 DEL 27.12.2007.
2842009 -- 07858/019S.F.E.P. CORSI PER ASSISTENTE EDUCATIVO. COMMISSIONE ESAMI FINALI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 568,14=.
2902009 -- 08016/019PROGETTO "TORINO HOPELAND". AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO DI ACCOGLIENZA PER DONNE E DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ED INTEGRAZIONE A FAVORE DEI RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI ALLA COOP. SOCIALE PROGETTO TENDA. PERIODO 1/1/2010-31/12/2010. SPESA EURO 143.364,30
2922009 -- 08064/019PRESTAZIONI DOMICILIARI EX LEGE 162/98. PROGETTUALITA' AGGIUNTIVA A FAVORE DELLE PERSONE DISABILI IN CONDIZIONI DI GRAVITA'. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 DI EURO 200.000,00.
2372009 -- 07374/020SERVIZI PER L'EDILIZIA E L'URBANISTICA. SPESE MINUTE ED URGENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009 DI EURO 500,00.
2382009 -- 07518/020ULTERIORE IMPEGNO FONDI PER SPESE MINUTE ED URGENTI E DI NOTIFICA PER L'ANNO 2009 - EURO 600,00 (SEICENTO/00).
6632009 -- 06925/023AFFIDAMENTO PER LA GESTIONE DI SERVIZI RELATIVI AL PROGRAMMA DEL "PIANO PROVINCIALE ORIENTAMENTO-OBBLIGO D'ISTRUZIONE E OCCUPABILITA' 2008-2010 - MINORI 18 ANNI" IN ESEC. DELLA DELIB. G.C. MECC. 2008 04021/023 DEL 01.07.08, ESEC. DAL 15.07.08. IMPEGNO DELLA SPESA 261.000,00 AGGIUDICAZIONE.
6742009 -- 07097/023AFFIDAMENTO PER COMPLEMENTARIETA` ATTIVITA' PER GIOVANI 18-22ENNI LABORATORI PREPROFESSION. CIRC. 9 IN ESEC. DELIB. CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONE N. MECC. 2009/04424/092 DEL 21.07.09 ESEC. DAL 15.08.09. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.650,00 IVA ESENTE.
6832009 -- 07160/023CANTIERI DI LAVORO PER DISOCCUPATI CON TITOLO DI STUDIO MEDIO-ALTI. VISITE MEDICO-LEGALI PER I DISOCCUPATI INSERITI NEL CORSO DEL 2009. ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. DEL 17 GENNAIO 2006 N. MECC. 2006 00294/23. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.500,00 IVA INCLUSA.
6912009 -- 07283/023CANTIERI DI LAVORO. ATTIVITA` INTEGRATIVE, AFFIDAMENTO ALL`AGENZIA OBIETTIVO LAVORO. IMPEGNO DI SPESA EURO 88.307,94 IVA COMPRESA AL 20%.
7022009 -- 07392/023AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER ATTIVITA' FINALIZZATE AL RAFFORZAMENTO DELL'OCCUPABILITA' IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. MECC. 2009 00334/23 DEL 03.02.09 ESECUTIVA DAL 20.02.09.
7062009 -- 07478/023SERVIZIO «CENTRO LAVORO TORINO» DI SUPPORTO ALLA RICOLLOCAZIONE E DI SOSTEGNO ALLA CONTINUITA` LAVORATIVA. BONUS DI RISULTATO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.100,00 IVA INCLUSA
7092009 -- 07482/023SERVIZIO "CENTRO LAVORO TORINO" DI SUPPORTO ALLA RICOLLOCAZIONE AL LAVORO E DI SOSTEGNO ALLA CONTINUITÀ LAVORATIVA. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL`ART. 57 CO. 5 LETT. B) DEL D.LGS. 163/2006 CON RELATIVO BONUS DI RISULTATO. IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 139.784,33 IVA COMPRESA.
7192009 -- 07643/023AFFIDAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI TIROCINI FINALIZZATI ALL` OCCUPAZIONE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI PARTICOLARE SVANTAGGIO. ULTERIORE AFFIDAMENTO AL CONSORZIO KAIROS ED ALLA ONLUS IDEA LAVORO. IMPEGNO DI SPESA EURO 37.410,00.
532009 -- 07470/024SPESE OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO <VICE DIREZIONE GENERALE RISORSE FINANZIARIE> DURANTE L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2010. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 108.282.300,00
1392009 -- 06947/025ACQUISTO DI STRISCE MAGNETICHE PER I SISTEMI ANTITACCHEGGIO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO PER L_ANNO 2009. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00.
1402009 -- 06955/025LEGATURA VOLUMI A STAMPA PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI PER L'ANNO 2009. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00.
1412009 -- 06971/025ACQUISTO DI SPECIFICHE PUBBLICAZIONI LIBRARIE PER BAMBINI PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.267,50.
1422009 -- 07021/025ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI AUDIOVISIVE MUSICALI SPECIALISTICHE (COMPACT DISC) DESTINATE ALLA BIBLIOTECA MUSICALE "A. DELLA CORTE". AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 23.880,00. FINANZIAMENTO.
1472009 -- 07034/025ACQUISTO DI OPERE DI MUSICA A STAMPA (EDIZIONI ITALIANE) DESTINATE ALLA BIBLIOTECA MUSICALE "A. DELLA CORTE". AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 14.100,00. FINANZIAMENTO.
1482009 -- 07037/025ACQUISTO DI UN SISTEMA DI LETTURA A STAMPA DA MICROFILM PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI TRAMITE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 23.700,00. FINANZIAMENTO.
1322009 -- 07121/025ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI LIBRARIE SHELF-READY E ATTREZZATURE PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO. FINANZIAMENTO NUOVO MUTUO 2009. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVA PREVISTA DI EURO 500.000,00.
1582009 -- 07438/025MODIFICA DELLA DENOMINAZIONE SOCIALE DELLA SOCIETA' D.E.A. DIFFUSIONI EDIZIONI ANGLO AMERICANE S.P.A. DI ROMA E DELLA SEDE OPERATIVA E LEGALE. ULTERIORE PRESA D`ATTO.
1222009 -- 06417/026PROCEDURA RISTRETTA N. 60/2007 PER L'AFFIDAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLA GESTIONE DEI SERVIZI PRESSO I MUSEI IN CONVENZIONE CON LA CITTA' E LE SEDI AFFERENTI IL SETTORE MUSEI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009 DI EURO 41.000,00 IVA INCLUSA.
1262009 -- 06604/026FONDAZIONE TORINO MUSEI. INTEGRAZIONE FONDO DI DOTAZIONE IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 15.9.2009 MECC. N. 2009-05149/26. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.200.000,00. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO 2009
1302009 -- 06680/026CONFERIMENTO FONDO DI DOTAZIONE ALLA FONDAZIONE MARIA ADRIANA PROLO - MUSEO DEL CINEMA PER L'ANNO 2009 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE G. C. 15/09/09, MECC N° 200905148/26. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500.000,00. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO 2009.
1542009 -- 07344/026CONFERIMENTO FONDO DI DOTAZIONE ALLA FONDAZIONE MARIA ADRIANA PROLO - MUSEO DEL CINEMA PER L'ANNO 2009 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE G.C. 03/11/09, MECC. N° 200906714/26. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500.000,00. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO 2009.
1552009 -- 07346/026FONDAZIONE TORINO MUSEI. INTEGRAZIONE FONDO DI DOTAZIONE IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 3.11.2009 MECC. N. 2009-06718/26. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.200.000,00. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO 2009
1742009 -- 07798/026FONDAZIONE TORINO MUSEI. INTEGRAZIONE DEL FONDO DI DOTAZIONE IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA DELLA G.C. DEL 17.11.2009 MECC. 2009-07722/26. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500.000,00. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO 2009.
3392009 -- 07232/027MANUTENZIONE IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE PER LA SICUREZZA URBANA IN DOTAZIONE ALLA QUESTURA - AFFIDAMENTO - IMPEGNO SPESA EURO 2.040,00= (IVA 20% INCLUSA).
3482009 -- 07276/027PRESA D`ATTO DELLA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA SOCIETA` RICOH POINT TORINO S.R.L. NELLA SOCIETA` RICOH ITALIA S.R.L.
3512009 -- 07338/027UTILIZZO DI MARKETPLACE CONSIP PER L'ACQUISTO DI APPARATI INFORMATICI E SERVIZI LOGISTICI A SUPPORTO PER INFRASTRUTTURA DI RILEVAZIONE DATI ELETTORALI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 160.000,00= (IVA 20% INCLUSA). FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO 2009
3522009 -- 07340/027PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI POSTAZIONI INFORMATICHE PER GLI UFFICI DELLA CIVICA AMMINISTRAZIONE, OLTRE A STAMPANTI DI RETE, ACCESSORI E SERVIZI LOGISTICI A SUPPORTO. INDIZIONE. IMPORTO A BASE DI GARA EURO 867.900,00= (IVA 20% INCLUSA) FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2009.
3612009 -- 07515/027INTERVENTI INFRASTRUTURALI E PROGETTI DI SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO ANNO 2009 (DELIBERAZIONE G.C. N. MECC. 2009 04157/27) - AFFIDAMENTO AL CSI PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 23.510.651,05= IVA 20 % INCLUSA - FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO 2009.
3732009 -- 07665/027INFRASTRUTTURA PRIMARIA IN FIBRA OTTICA PER L'INTERCONNESSIONE DATI-FONIA DELLA NUOVA SEDE COMUNE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DELLA CENTRALE OPERATIVA DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA FASTWEB - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 96.000,00= (IVA 20% INCLUSA).
162009 -- 06868/028SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI APPARATI RADIO MOTOROLA DELLA CITTA` DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00
2982009 -- 06576/030OPERE MESSA IN SIC., DEMOLIZ. EDIFICI PATRIMONIALI DEGRADATI - (CUP: C11H07000000004). SPOSTAMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA SEGANTINI ANGOLO STR. ANTICA DELLA VENARIA. AFFIDAMENTO GRUPPO IRIDE SERVIZI SPA. EURO 2.327,87 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO.
2992009 -- 06578/030MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI PIAZZA SAN GIOVANNI N° 5 E VIA MEUCCI N° 4 - IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DEL G.C. N° MECC. 2009 05598/030 - IMPORTO EURO 197.750,00 IVA (20%) COMPRESA _ FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO _ C.U.P. C16J09000050004.
3122009 -- 07090/030ABBONAMENTI TRAMVIARI ANNO 2010 PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL SETTORE MANUTENZIONE IMMOBILI MUNICIPALI E CIRCOSCRIZIONALI IMPEGNO DI SPESA EURO 2.456,00 -IVA COMPRESA
3282009 -- 07590/030MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIFFUSA - TUTTE LE CIRCOSCRIZIONI - CODICE OPERA 3570 - C.U.P. C16J09000060004 - EURO 1.700.000,00 (IVA COMPRESA) IMPEGNO SPESA ESEC. DELLA G.C. 06/11/09 MECC. 200907182/030 - FINANZIAMENTO NUOVO MUTUO 2009.
3342009 -- 07875/030M. S. FABBRICATI PZ. S. GIOVANNI N° 5 E V. MEUCCI N° 4 _ APPROVAZIONE MODALITA' DI AFFIDAMENTO LAVORI CON PROCEDURA NEGOZIATA - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA (C.U.P.: C16J09000050004) - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 150,00 PER IL CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA - FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO
2912009 -- 06421/031DETERMINAZIONE: OPERE DI M.S. PER LA SICUREZZA IN EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA' (C.O. 3747 - CUP C16E09000130004) EURO 1.000.000,00.= IVA COMPR. MODIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.M. 2009_ 03873/031.
2922009 -- 06423/031DETERMINAZIONE: OPERE DI M.S. EDIFICI SCOLASTICI INTEGRAZIONE OPERE ADEGUAMENTO ANTINCENDIO (C.O. 3147 - CUP C16E09000120004) EURO 900.000,00.= IVA COMPR. MODIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.M. 2009_ 03448/031.
2932009 -- 06429/031INTERVENTI DI M.O. EDIFICI SCOL. SITI NELLE CIRCOSCR. 1-10 E SOGGIORNI LIGURI PER L'ANNO 2009. IMPORTO E 758.860,89 IVA 20% COMPRESA-IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD E 660.414,32 IVA 20% COMPRESA. MODIFICA DET. DIRIG. N.M. 2009-01424/031
2842009 -- 06465/031OPERE DI MANUT. STRAORD. PER INTERVENTI URGENTI IN VIA BAZZI 4 E VIA S.SANTAROSA 11. (C.O. 3694 CUP C12J08000130004) EURO 460.000,00 IVA COMPR. MODIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.M. 2009 02542/31
2852009 -- 06466/031OPERE DI MANUT. STRAORD. EDIFICI SCOLASTICI SITI NELLA CIRCOSCRIZIONE 1 (C.O. 116 CUP C16G08000080004) EURO 800.000,00 IVA COMPR. MODIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.M. 2009 03251/31.
2862009 -- 06467/031OPERE DI MANUT. STRAORD. EDIFICI SCOLASTICI CIRCOSCRIZIONE 8 (C.O. 198 CUP C16G08000100004) EURO 1.000.000,00 IVA COMPR. MODIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.M. 2009 03110/31.
2882009 -- 06469/031INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO CON IDRANTI O NASPI E SOLLEVAMENTO ACQUE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI (CUP C15D09 00016 0004) EURO 97.998,92 IVA COMPR. MODIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.M. 2009 04336/31.
2892009 -- 06470/031INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO. (CUP C15D09 00015 0004) EURO 103.765,00 IVA COMPR. MODIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.M. 2009 03840/31.
3042009 -- 06845/031PRESA D'ATTO VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE IMPRESA AGGIUDICATARIA DA "DECO.REST DI A. CHIAPPARINO S.A.S." IN "DECO.REST S.R.L." E VARIAZIONE PARTITA IVA.
3152009 -- 07213/031MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INTERVENTI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO EDIFICI DI VIA BAZZI N. 4 E IN VIA SANTORRE DI SANTAROSA N. 11. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. CUP C12J08000130004.
7262009 -- 06280/033AMBITO SPINA 4 - Z.U.T. 5.10/1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA A SCOMPUTO - AREA DI INTERVENTO B - PARCHEGGIO INTERRATO - NOMINA COMMISSIONE DI COLLAUDO - (ING. GIOVANNI DUGHERA - ING. ENRICO CRESCIMANNO - ING. BRUNO DIGRAZIA)
7922009 -- 06978/033AMBITO SPINA 3 COMPRENSORIO SAVIGLIANO - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA A SCOMPUTO DEGLI ONERI - OPERE STRUTTURALI METALLICHE MODIFICA POSTI AUTO - APPROVAZIONE
8052009 -- 07175/033MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE, ORIZZONTALE E COMPLEMENTARE. BILANCIO 2009. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500.000,00=IVA 20%COMPRESA.FINANZ.CON NUOVO MUTUO ANNO 2009-IN ESECUZ.DELIBERA MECC.2009-06634/033 - AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA.
8092009 -- 07235/033INTERVENTI STRAORDINARI SULLE PAVIMENTAZIONI DELLE VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTÀ - BIL. 2009 - 12 LOTTI - IMPEGNO DI EURO 10.000.000,00 IVA COMP. - FINANZ. CON NUOVO MUTUO ANNO 2009- IN ESECUZ. DELIBERA N. MECC. 2009 07167/033- APPROVAZ. AFFIDAMENTO LAVORI A PROCEDURA APERTA
8182009 -- 07315/033ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER L'ANNO 2010 PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELLA DIREZIONE SUOLO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 614,00 IVA COMPRESA
8282009 -- 07462/033ORDINARIA MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO BIL. 2009 APPROVAZ. ULTERIORE SPESA AI SENSI ART. 154 D.P.R. 554/99 E DELL'ART. 57 COMMA 2C DEL D.L.VO 163/2006 E S.M.I ALLA DITTA TECNECO S.R.L.- AGGIUDICATARIA DEL LOTTO N. 6- IMPORTO DI EURO 19.485,00 IVA 20% COMP.- REVOCA DETERMINA N. MECC. 2009 06859/33
8302009 -- 07535/033VIABILITA' CICLABILE - BIL. 2009 - IMPEGNO DI E. 800.000,00 IVA COMP. FINANZ. DI E. 600.000,00 IVA ESCLUSA CON CONTRIBUTO MINISTERO AMBIENTE GIA` INTROITATO E DI E. 200.000,00 CON NUOVO MUTUO ANNO 2009 - IN ESEC. DELIBERA N. MECC. 2009 7181/033 -AFFIDAMENTO LAVORI A PROCEDURA APERTA
7522009 -- 06331/034MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI ANNO 2007 AFFIDAMENTO LAVORI DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE DELL`ENERGIA ELETTRICA AD AEM TORINO DISTRIBUZIONE S.P.A. PER E. 420,86 (IVA INCLUSA). FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO.
7332009 -- 06436/034MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI ANNO 2008-LOTTO 1.APPROVAZ. PROGETTO VARIANTE (ART. 132 ,COMMA 1, LETT. B E COMMA 3,2° PER. D.LGS. 163/2006) PER EURO 27.848,92 (IVA 20% COMPRESA), ATTO SOTTOMISSIONE E VERBALE CONCORDAM. NUOVI PREZZI, AFFIDAM. LAVORI.FINANZ. RIBASSO DI GARA. CUP C19H06000080012.
8272009 -- 07454/034PASSERELLA CICLO-PEDONALE SULLA DORA IN C.SO VERONA. APPROVAZIONE REVISIONE PROGETTO ESECUTIVO E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA FACCHIN S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA DI E. 1.250.000,00 (IVA 10% INCLUSA). FINANZIAMENTO (CUP C11B06000210005).
92009 -- 07066/041AVVOCATURA COMUNALE. N. 10 ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2009/2010, IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.070,00 (IVA INCLUSA).
102009 -- 07130/041REGOLAMENTO COMUNALE. REDISTRIBUZIONE ONORARI DI AVVOCATO INTROITATI DALLA CITTA`. PERIODO LUGLIO AGOSTO 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 12.387,11.
112009 -- 07176/041AFFIDAMENTO IN ECONOMIA. AGGIORNAMENTO E POTENZIAMENTO STRUMENTI DI STUDIO E CONSULTAZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 384,00 PER ACQUISTO ABBONAMENTO ANNO 2010 ALLA RIVISTA INTERNET DI DIRITTO PUBBLICO LEXITALIA.IT.
122009 -- 07177/041AFFIDAMENTO IN ECONOMIA. ABBONAMENTO TRIENNALE ALLA RIVISTA TELEMATICA IL PERSONALE.IT PER IL PERIODO DICEMBRE 2009 / DICEMBRE 2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 936,00.
132009 -- 07178/041AFFIDAMENTO IN ECONOMIA. ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO IL SOLE 24 ORE PER L'ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 360,00.
142009 -- 07179/041AFFIDAMENTO IN ECONOMIA. ABBONAMENTO ALLA RIVISTA GUIDA AL DIRITTO PER L'ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 240,00.
3002009 -- 06592/044RISTR. EX INCET - VIE BANFO, CIGNA, C.SO VIGEVANO - C. O. 3453 E 3549 - CUP C13G08000040005 - ESTENS. INC PROF. ELAB. ANALISI RISCHIO E BONIFICA AMBIENT SOC. GOLDER ASSOCIATES SRL - IMP. E. 10.979,28 INARCASSA E IVA 20% COMPR. - INTEGR. INARCASSA DET. N. MECC. 200806600/44 E. 453,60 TOT. E. 11.432,88. FINANZIAMENTO CON FONDI REGIONALI F.A.S.
3012009 -- 06593/044ABBONAMENTI TRANVIARI 2010 PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL SETTORE TECNICO RISTRUTTURAZIONI E NUOVI EDIFICI MUNICIPALI - IMPEGNO DI SPESA EURO 921,00.
3112009 -- 07008/044RISTRUTT. EX INCET - VIE BANFO E C.SO VIGEVANO - COD. OP. 3453 E 3549 - CUP C13G08000040005 - VARIANTE N. 1 - ART. 132 C. 1C, D.LGS 163/06 - EURO 285.635,25 IVA 10% COMPRESA - APPR. NUOVI PREZZI - FINANZIAM. FONDI REGION. E F.A.S. - AGGIORNAM. PIANO SICUREZZA E TAB. "D" ART. 13 DEL CAPITOLATO.
3132009 -- 07124/044ABBONAMENTI TRANVIARI 2009 PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL SETTORE TECNICO RISTRUTTURAZIONI E NUOVI EDIFICI MUNICIPALI _ ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 614,00.
3162009 -- 07251/044CENTRO RICREATIVO DI CORSO BELGIO 91 - DITTA CO.VE.CO CONSORZIO VENETO COOPERATIVO - PAGAMENTO SALDO FINALE . REIMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 3.345,19 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO
3172009 -- 07260/044RISTRUTT. EDIFICIO C.SO REGINA MARGHERITA 126-128 EX CASERMA VVF - AFFIDAM. INCARICO PROFESS. PROGETTAZ. E DIR. OPERATIVA STRUTT. ALL'ING. DURBANO _ IMP. COMPLESS. INCARICO EURO 15.177,60 IVA E ONERI COMPR. IMP. SPESA 1 FASE: EURO 12.607,20 IVA E ONERI COMPR.
942009 -- 05524/045FONDAZIONE TEATRO REGIO TORINO. INTEGRAZIONE FONDO DI DOTAZIONE IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. DEL 4 AGOSTO 2009, MECC. N. 2009 05141/045. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000.000,00. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO 2009.
1042009 -- 06048/045FONDAZIONE FILM COMMISSION TORINO PIEMONTE INTEGRAZIONE FONDO DI DOTAZIONE 2009. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2009 05144/45, G.C. 15 SETTEMBRE 2009. I. E. EURO 350.000,00
1282009 -- 06631/045FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO. INTEGRAZIONE FONDO DI DOTAZIONE IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 15/09/2009 MECC. N. 2009 05146/045. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 250.000,00. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO 2009
1432009 -- 06816/045CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ACMOS PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "I GIOVANI E LA DEMOCRAZIA 2.0". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2009 06456/045, G.C. DEL 20 OTTOBRE 2009. EURO 143.000,00. FINANZIATO CON CONTRIBUTO DELLA REGIONE PIEMONTE.
1522009 -- 07301/045FONDAZIONE TEATRO REGIO TORINO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. DEL 27 OTTOBRE 2009, MECC. N. 2009 06553/045. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000.000,00. FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE.
1562009 -- 07457/045FONDAZIONE FILM COMMISSION TORINO PIEMONTE INTEGRAZIONE FONDO DI DOTAZIONE 2009 II TRANCHE DEFINIT. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2009 06720/45, G.C. 3 NOVEMBRE 2009. I. E. EURO 350.000,00
1592009 -- 07465/045FONDAZIONE TEATRO REGIO TORINO. INTEGRAZIONE FONDO DI DOTAZIONE IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. DEL 3 NOVEMBRE 2009, MECC. N. 2009 06822/045. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000.000,00. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO 2009.
1572009 -- 07474/045FONDAZIONE TEATRO STABILE DI TORINO. ULTERIORE INTEGRAZIONE FONDO DI DOTAZIONE IN ESEC. DELIB. G.C. 3 NOVEMBRE 2009 N. MECC. 2009 06721/045. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000.000,00. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO 2009.
1632009 -- 07536/045RETTIFICA DETERMINAZIONI DI IMPEGNO MECC. N. 2009 05439/045 APPROVATA IL 24 AGOSTO 2009 ED ESECUTIVA DALL'11 SETTEMBRE 2009 E MECC. N. 2009 06937/045 APPROVATA IL 26 OTTOBRE 2009 ED ESECUTIVA DAL 3 NOVEMBRE 2009
1732009 -- 07795/045FONDAZIONE TEATRO STABILE DI TORINO. ULTERIORE INTEGRAZIONE FONDO DI DOTAZIONE IN ESEC. DELIB. G.C. 17 NOVEMBRE 2009 N. MECC. 2009 07704/045. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500.000,00. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO 2009.
1722009 -- 07797/045FONDAZIONE TEATRO REGIO TORINO. INTEGRAZIONE FONDO DI DOTAZIONE IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. DEL 17 NOVEMBRE 2009, MECC. N. 2009 07745/045. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.600.000,00. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO 2009.
1652009 -- 08068/045SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEL DEPLIANT "ESPERIENZA ITALIA - EVENTI 2011". IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALL'AGENZIA OPERA SPA PER EURO 5.136,00 IVA COMPRESA.
1182009 -- 06527/046SETTORE GESTIONE VERDE - SPESE MINUTE ED URGENTI OCCORRENTI PER L'ANNO 2010 PER I SETTORI OPERATIVI - APPROVAZIONE - IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO EURO 3.500,00 .
1192009 -- 06529/046FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI PER PARTECIPAZIONE A MOSTRE E MANIFESTAZIONI FLOREALI - ANNO 2010 - IMPEGNO DI SPESA EURO 4.500,00.
1222009 -- 06769/046INTERVENTI STRAORDINARI DI SISTEMAZIONE VIABILITA` INTERNA PARCO MADDALENA - ULTERIORE AFFIDAMENTO SERVIZI DI M. O. DEL VERDE PUBBLICO ANNO 2009 AL R.T.I. ICFA S.R.L./ BARBARA B - LOTTO 6 - IMPEGNO DI SPESA EURO 40.000,00 IVA 20% COMPRESA - FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO REGIONALE
1252009 -- 07217/046GESTIONE FONDO ACQUISTO MATERIALI PER I MAGAZZINI DEL SETTORE GESTIONE VERDE DELLA CITTÀ DI TORINO - ANNO 2010 - APPROVAZIONE - IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO EURO 7.000,00
1342009 -- 07503/046MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO DEL VALENTINO (COD.OPERA 3855 CUP.C19B09000070004) MODIFICA QUADRO ECONOMICO - APPROVAZIONE MODALITA` AFFIDAMENTO LAVORI A PROCEDURA APERTA- IMPEGNO DI SPESA EURO 1.200.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE 200907402/46 FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO 2009 -
1412009 -- 07950/046EX OGR-INTERVENTO URGENTE - SERVIZI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE VERDI-AFFIDAMENTO A PROCEDURA NEGOZIATA. IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 IVA COMPRESA-FINANZIAMENTO EURO 250.000,00 PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FESR ED EURO 50.000,00 ONERI DI URBANIZZAZIONE. INDIZIONE GARA - CIG. 039770655E.
19612009 -- 07244/047PROGRAMMA RECUPERO URBANO DENOMINATO "CONTRATTI DI QUARTIERE II" - INTERV.M.S. SU FABBRICATI DI E.A.P. AMBITO VIA GHEDINI.IMPORTO EURO 7.916.902,18 IVA COMPRESA - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE-FINANZIAMENTO CON BOC MECC. 2057 PER E. 3.415.321,92 E CON FONDI GESTIONE SPECIALE LEGGE 560/93 PER E. 146.753,29
21902009 -- 07706/047ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 681,50 IVA INCLUSA. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA.
1132009 -- 06623/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO ALL'ACI DEL SERVIZIO DI FORNITURA DATI CONTENUTI NELLA BANCA DATI CENTRALE DEL PRA. RINNOVO PER L'ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA (EURO 45.000,00).
1142009 -- 06624/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE PER ATTIVITA` DI POLIZIA GIUDIZIARIA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 11.541,24). FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO.
1152009 -- 06727/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. CORRESPONSIONE DELLE INDENNITÀ DI ORDINE PUBBLICO PER IL PERSONALE DI VIGILANZA. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO (EURO 50.000,00)
1192009 -- 07044/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SPESE A SEGUITO DI SENTENZA DI CONDANNA A CARICO DELLA CIVICA AMMINISTRAZIONE ED ALTRE SPESE DI PROCEDURA. IMPEGNO DI SPESA. (EURO 47.500,00).
1202009 -- 07046/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. ATTIVITA' DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE. PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI A CONVEGNI, SEMINARI E GIORNATE DI STUDIO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 (EURO 5.000,00).
1212009 -- 07210/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. PROCEDURA RISTRETTA. SERVIZIO DI RIMOZIONE VEICOLI PER VARIE TIPOLOGIE DI INTERVENTO. CONSEGNA ANTICIPATA DEL SERVIZIO IN ATTESA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.
1222009 -- 07227/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. PROCEDURA RISTRETTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI NOTIFICAZIONE DEI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA EX ART. 55 D.LVO 163/2006 E S.M.I.. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.300.000,00).
1242009 -- 07228/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. NOTIFICAZIONE ATTI ATTRAVERSO IL SERVIZIO DI COMUNI DIVERSI. RIMBORSO DELLE SPESE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 (EURO 110.000,00).
1252009 -- 07247/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. RINNOVO DEL CONTRATTO PER L' ANNO 2010 CON IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIREZIONE GENERALE DELLA M.C.T.C.. IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2009 E 2010 (EURO 221.092,32).
1232009 -- 07258/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SPESE DI PROCEDURA PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.265.000,00).
1262009 -- 07259/048SPESE MINUTE ED URGENTI NECESSARIE PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2010 (EURO 3.000,00).
1292009 -- 07435/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE PER GLI UFFICI DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTI TRAMITE CONSIP. IMPEGNO DI SPESA (EURO 7.507,86). FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO.
1322009 -- 07691/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI CREST. IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.804,00)
1352009 -- 08033/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DIRETTA PER LA SPERIMENTAZIONE DEL SISTEMA AD3 E RELATIVI COMPONENTI.
1372009 -- 08072/048AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI CAPI DI VESTIARIO PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 75.595,56).
2062009 -- 06993/049RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI. TERZO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009. EURO 5.000,00.
2212009 -- 07979/049CONCESSIONE PER L'ANNO 2009/2010 DI ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO AGLI ASSESSORI COMUNALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 290,00.
902009 -- 06640/050LEGGE 16/95. FORUM GIOVANILI. AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA CICSENE PER UN IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.400,00.
912009 -- 06642/050LEGGE 16/95. FORUM GIOVANILI. AFFIDAMENTO ALL`ASSOCIAZIONE ANIMA & FORME. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.800,00
942009 -- 06762/050CENTRO INFORMAGIOVANI. BANCA DATI NAZIONALE GIOVANI. AGGIORNAMENTO SOFTWARE HIGHWAY. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.920,00.
972009 -- 07040/050CONTRIBUTO PROVINCIALE L.R. GIOVANI 16/95. AFFIDAMENTO ALL`ASSOCIAZIONE LAQUP, PER LA REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO FORMATIVO SUL CAN DO. IMPEGNO DI SPESA EURO 21.810,00.
982009 -- 07041/050DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE JUST FOR JOY « PER IL "FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL TEATRO DI STRADA DI TORINO". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. 2009 04055/050, G.C. DEL 14 LUGLIO 2009. EURO 33000,00 DI CUI 20.000,00 FINANZIATI EX LEGE 285
1062009 -- 07598/050NUMERO VERDE CENTRO INFORMAGIOVANI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 200,00= PER L`ANNO 2009
1072009 -- 07882/050SPESE PER MANIFESTAZIONI E CERIMONIE. ANNO 2009. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 1.000,00=.
7572009 -- 06395/052LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DI VIA CARLO ALBERTO (COD OP. 2770 CUP C13D09000060004). IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.172.025,96 (IVA COMPRESA) IN ESEC. DELIB. MECC. 2009-04903/52 AFFIDAM. LAVORI A PROCEDURA APERTA. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO 2009.
1342009 -- 06404/055CONFERIMENTO RIFIUTI ALLE DISCARICHE. APPROVAZIONE CONVENZIONE AMIAT / CITTA' DI TORINO SETTORE GESTIONE AUTOMEZZI - MAGAZZINI ED AUTORIMESSE. FORMALIZZAZIONE DELL'AFFIDAMENTO ALL'AMIAT S.P.A.
1582009 -- 07052/055RINNOVO PARCO VEICOLARE MUNICIPALE ANNO 2009. ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP ACQUISTO N. 1 VEICOLO - IMPEGNO DI SPESA - EURO 17.177,81 I.V.A. I.P.T. E TASSE DI IMMATRICOLAZIONE COMPRESE -FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO.
1612009 -- 07171/055ACQUISTO IN RINNOVO DI VEICOLI DI VARIO TIPO PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE- IMPORTO PRESUNTO EURO 492.242,19 I.V.A. 20%, I.P.T. E TASSE DI IMMATRICOLAZIONE COMPRESE. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO 2009.
1672009 -- 07352/055RICONOSCIMENTO DANNI RIPORTATI DA VETTURE DI PROPRIETA' DI DIPENDENTI MUNICIPALI, UTILIZZATE PER MOTIVI DI SERVIZIO - ANNO 2010 - PAGAMENTO FATTURE AI PERITI INCARICATI DI VALUTARE I DANNI - IMPEGNO DI SPESA EURO 40.000,00.
1472009 -- 06817/056FORNITURA IN ECONOMIA DI N. 3 ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO AD ORARIO RIDOTTO PER LIBERA CIRCOLAZIONE SUI MEZZI PUBBLICI DELLA RETE URBANA. AFFIDAMENTO AL GRUPPO TORINESE TRASPORTI G.T.T. S.P.A. PER L`ANNO 2009/2010 IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO EURO 921,00 (IVA INCLUSA)
4142009 -- 06973/058MERCATO ITTICO INGROSSO - SPESE MINUTE ED URGENTI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009 DI EURO 500,00.
1372009 -- 07548/059LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2009. SEDI PALAZZO DI GIUSTIZIA DI TORINO - CODICE OPERA 3585. - IMPORTO ¬ 330.000,00 IVA 20% COMPRESA. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DEL. 10 NOVEMBRE 2009 (MECC. 200907404/59).
1352009 -- 06396/060MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INTERVENTI URGENTI SU EDIFICI D'INTERESSE CULTURALE (C.O. 3749 - CUP C16E09000080004). IMPORTO COMPLESSIVO EURO 400.000,00, IVA COMPRESA. MODIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE MECC. 2009 02980/060 IN DATA 15/05/2009.
1482009 -- 06847/060MOLE ANTONELLIANA - INTERVENTI DI RESTAURO DELLA CUPOLA (C.O. 3686 - CUP C14B09000010004). AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DI INCARICO D.O. CON FUNZIONI COORDINATORE SICUREZZA ARCH. PAOLA GRANERO. IMPORTO EURO 20.884,31, AL LORDO RIT. LEGGE, C.N.P.A.I.A. E I.V.A. COMPRESE
1692009 -- 07386/060ORDINARIA MANUTENZIONE EDIFICI D'INTERESSE CULTURALE ANNO 2009 - LOTTO 1 (C.O. 3446 CUP C15E08002280004) E LOTTO 2 (C.O. 3447 - CUP C15E08002290004). APP. ULTERIORI OPERE. AFF. IMPRESA EDILTERMICA IORIO S.R.L. EURO 85.200,00, IVA COMPRESA E SOCIETÀ LAVORINCORSO S.R.L. EURO 62.400,00, IVA COMPRESA. PROROGA TERMINI.
1742009 -- 07668/060BORGO MEDIEVALE - COMPLESSO EX RISTORANTE SAN GIORGIO - RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE PER IL 150° DELL'UNITÀ D'ITALIA - LOTTO 1 (C.O. 3667 - CUP C14B09000040004). PROCEDURA APERTA. IMP. SPESA IN ESEC. DEL. G.C. 06/11/09 MECC. 2009 07153/060 EURO 2.800.000,00 IVA COMPRESA. FINANZ. NUOVO MUTUO 2009.
2772009 -- 06317/062PISCINE COMUNALI - MANUTENZIONE ORDINARIA ED ASSISTENZA PER SOLLEVATORI IDRAULICI PER DISABILI ANNO 2010 - AFFIDAMENTO A PROCEDURA NEGOZIATA - IMPORTO EURO 12.862,80 IVA COMPRESA - CUP C11C09000040004
3032009 -- 06596/062: LAVORI DI M.S. DELLO STADIO OLIMPICO (COD. OPERA 3527 - CUP: C12F08000000004) - AFFID. DI INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE INTERPRETATIVA DEGLI ESITI DELLE ATTIVITA_ PREVISTE ALL'ING. OSSOLA - IMPORTO EURO 22.644,00 AL LORDO DELLE RIT. DI LEGGE, CONTR. E IVA COMPRESA. PARZIALE FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO.
3072009 -- 06938/062STADIO OLIMPICO _ ADEGUAMENTO IMPIANTO TELEVISIVO CENTRALIZZATO PER LA RICEZIONE DEL SEGNALE DIGITALE _ AFFIDAMENTO PROCEDURA NEGOZIATA DITTA RICCABONE MARCO - IMPORTO EURO 3.000,00 IVA COMPRESA
3142009 -- 07149/062LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DELLE PISCINE COMUNALI PER L'ANNO 2010 - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 7.760,39 IVA COMPRESA
3252009 -- 07489/062IMPIANTO POLISPORTIVO CIT TURIN E PALAZZO DEL NUOTO - SERVIZIO DI VIGILANZA CONTINUA NON ARMATA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ALL SYSTEM SPA - IMPORTO EURO 79.598,70 IVA COMPRESA
3262009 -- 07490/062I.S. CITTADINI _ INTERV. IMPIANTI TECNOLOGICI, ELETTRICI, TERMICI E SPECIALI (COD. OP. 3522 CUP C16J08000010004) _ AFFID. IRIDE SERVIZI SPA - IMPORTO EURO 150.000,00 IVA COMPRESA _ IMPEGNO IN ESEC. DELIB. MECC. 200906199/062 _ FINANZ.CON NUOVO MUTUO ANNO 2009
3302009 -- 07684/062PALAZZO DEL NUOTO FORNIT. IN OPERA DI CONTROSOFFITTO ESTERNO. APPROV. MODALITA' AFFID. PROCED. NEGOZIATA. IMPEGNO SPESA IMPORTO EURO 126.078,64 IVA COMP. FINANZ. CON NUOVO MUTUO 2009. CIG 0396498080.
3312009 -- 07685/062PALAZZO DEL NUOTO FORNIT. IN OPERA DI PENSILINA E SERRANDA MOTORIZZATA. APPROV. MODALITA` AFFID. PROCED. NEGOZIATA. IMPEGNO SPESA IMPORTO EURO 42.000,00 IVA COMP FINANZ. CON MUTUO 2009. CIG 0347434799.
1552009 -- 07038/063ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ADOZIONE MISURE PREVENZIONE DA CONTAMINAZIONE ACQUE SANITARIE C/O ISTITUTO BUON RIPOSO VIA SAN MARINO 30 ALLA D.M.D. SRL - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009 EURO 11.600,00 IVA COMPRESA.
1642009 -- 07250/063RISTRUTT. FABBRICATO EX VENCHI UNICA VIA DE SANCTIS/P.MASSAUA - APPROVAZIONE OPERE SUPPLETIVE IN VARIANTE - DIFFERIMENTO TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI- IMPEGNO DI SPESA EURO 548.351,44 IVA 10% COMPRESA FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA- MUTUO ORIGINARIO.
1682009 -- 07403/063MANUTENZIONE STRAORDINARIA E NORM. CENTRO ACCOGLIENZA IMMIGRATI VIA NEGARVILLE 30/2 (CUP C33C05000000007- COD. OPERA 2926) - APPROVAZIONE OPERE SUPPLETIVE IN VARIANTE - DIFFERIMENTO TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI - IMP. SPESA EURO 458.125,24 IVA COMP. - FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA.
3852009 -- 06641/064LINEA 1 DELLA METROPOLITANA AUTOMATICA DI TORINO CONVENZIONE TRA LA CITTÀ DI TORINO E GTT S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO. ACCERTAMENTO DI EURO 5.600.000,00 ED IMPEGNO DI EURO 5.600.000,00 IVA INCLUSA PER L'ANNO 2009.
4072009 -- 06852/064IRIDE SERVIZI S.P.A-OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RINNOVO ED ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI IN EDIFICI ED AREE COMUNALI. ANNO 2009. APPROVAZIONE PROGETTI DEFINITIVI. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 3.997.655,88 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2009.IN ESEC. DELIBERA G.C. 2009 5349/056
4642009 -- 07811/064"AZIENDA MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE S.P.A." (A.M.I.A.T. S.P.A.) - ACQUISTO DELLA QUOTA PARI ALL'1% DEL CAPITALE SOCIALE DAL SOCIO "SETA S.P.A." - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500.227,00 - FINANZIAMENTO NUOVO MUTUO 2009.
4672009 -- 07843/064IRIDE SERVIZI S.P.A. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMI SEMAFORICI, REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI, LOTTO 14. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 499.499,72 IVA INCLUSA IN ESEC. DELLA DELIBERA DI G.C. (MECC. 09 07626/006). FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO.
4502009 -- 07850/064IMPIANTO AD INTERRAMENTO CONTROLLATO DI BASSE DI STURA - CONTRIBUTO IN CONTO IMPIANTI PER L'ANNO 2009 ALLA SOCIETA' AMIAT S.P.A. PER EURO 5.000.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA DEL 17/11/2008 (MECC. 200907543/064) DA EFFETTUARSI CON NUOVO MUTUO 2009
4512009 -- 07854/064GTT S.P.A. - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO EURO 25.000.000,00 PER INVESTIMENTI SU IMPIANTI FISSI FERROFILOTRANVIARI E DI FERMATA IN ESECUZIONE. DEL.G.C. DEL 17/11/2009 MECC. 2009 07741/064. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2009
462009 -- 06864/066D.LGVI 626/94 E N. 758/94. CONTRAVVENZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 (EURO 47.000,00)=
472009 -- 06865/066ACQUISTO N. 3 ABBONAMENTI TRAMVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 921,00= IVA INCLUSA.
6442009 -- 06679/068"COMITATO PROMOTORE PROGRAMMA GALILEO". "COMITATO PROMOTORE INFOMOBILITA' - LOGISTICA E MOBILITA' SOSTENIBILI". "COMITATO DISTRETTO AEROSPAZIALE PIEMONTE". ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 60.000,00= (IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. MECC. 2009 05079/068).
6492009 -- 06744/068P.I.C. URBAN 2. TRASFERIMENTO FONDI AL COMITATO "URBAN 2". FINANZIAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO 2009 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. DEL 3 DICEMBRE 2001 N. MECC. 2001 08932/70. IMPEGNO DI EURO 10.000,00.
6542009 -- 06783/068ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO DEL PIEMONTE. QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.582,00= (IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. MECC. 2009 06031/068).
6882009 -- 07224/068MOSTRA "PIEMONTE TORINO DESIGN CULTURA DEL PROGETTO INDUSTRIALE NELL'AREA REGIONALE". CONCLUSIONE ITINERANZA. TRASFERIMENTO E CUSTODIA DELLE OPERE ESPOSTE ALLA MOSTRA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00= (IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. MECC. 2009 05327/068).
6982009 -- 07330/068INDIVIDUAZ. DEL SOGGETTO AFFIDATARIO E APPROVAZ. BOZZA CONTRATTO PER LA REALIZZAZ. DI INTERVENTI ATTI ALLA PREDISPOSIZIONE DEL III PROGRAMMA INTEGRATIVO AI SENSI ART 14 L 266/97 E DEL DM 267/04 - IN INTERAZ CON IL PIANO INTEGRATO SVILUPPO URBANO. (IMP. DI SPESA DI EURO 23.760,00 IVA COMPR.)
7182009 -- 07641/068FONDAZIONE TORINO WIRELESS. PARTECIPAZIONE DEL COMUNE PER L'ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 640.000.00= (IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. MECC. 2009 07262/068). FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO 2009.
7342009 -- 07860/068LIFE LONG LEARNING PROGRAMME - PARTENARIATI DI APPRENDIMENTO GRUNDTVIG PROGETTO "L.E.I.L.A. LIAISONS EUROPEENNES POUR L'INCLUSION ET L'AUTONOMISATION». ACCERTAMENTO E IMPEGNO EURO 25.000,00.
1272009 -- 06703/069SERVIZIO BUS TURISTICO "TORINO CITY SIGHTSEEING" PER OCCASIONI ISTITUZIONALI. AFFIDAMENTO A GTT - CITYSIGHTSEEING TORINO SRL E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.5000,00 (IVA COMPRESA)
1572009 -- 07812/069SERVIZIO DI STAMPA DELLA MAPPA INFOPROGETTI VERSIONE INGLESE. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALL`ARTISTICA SAVIGLIANO SRL PER EURO 1.968,00 IVA 20% COMPRESA.
1592009 -- 07879/069MERCATINO DI NATALE 2009. CAMPAGNA RADIO - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.160,00 IVA INCLUSA.
1602009 -- 07880/069MERCATINO DI NATALE 2009. IMPAGINAZIONE GRAFICA STRUMENTI DI COMUNICAZIONE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO PER EURO 2.400,00 IVA COMPRESA
1612009 -- 07881/069MERCATINO DI NATALE 2009. FORNITURA SPAZI PUBBLICITARI PER EURO 3.180,00 IVA INCLUSA.
1562009 -- 06379/070RETE TEMATICA "BUILDING HEALTHY COMMUNITIES" - PROGRAMMA DI INIZIATIVA COMUNITARIA URBACT II. PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' DI TORINO IN QUALITA' DI CAPOFILA. ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI EURO 586.000,00. IMPEGNO DI SPESA EURO 635.000,00 DI CUI EURO 19.500 QUALE COFINANZIAMENTO A CARICO DELLA CITTA.
1842009 -- 07931/070AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER L`AFFIDAMENTO AI SENSI DELL`ART. 57 COMMA 2 LETTERA B D.LGS.163/06 ALL`ASSOCIAZIONE SPAZI-MUSICALI DI UN INTERVENTO DI ANIMAZIONE MUSICALE PER IL PROGETTO OPEN MIND (N. 525) - CUP: C19D09000020007. IMPEGNO EURO 23.982,00 IVA 20% COMPRESA
1852009 -- 07933/070AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER IL SERVIZIO DI ATTUAZIONE DI PARTE DEL PROGETTO OPEN MIND (N. 525)- CUP: C19D09000020007 PROGETTO CO-FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA. FONDO EUROPEO PER L'INTEGRAZIONE DI CITTADINI DI PAESI TERZI 2007-2013. IMPEGNO DI SPESA EURO 42.840,00 IVA COMPRESA
1542009 -- 07569/072SPESE PER RELAZIONI INTERNAZIONALI CON ALTRE CITTÀ. ACQUISTO DI SERVIZI PER L'ANNO 2009. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.000,00.
1552009 -- 07571/072SPESE PER RELAZIONI INTERNAZIONALI CON ALTRE CITTÀ. ACQUISTO DI SERVIZI PER L'ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00.
1562009 -- 07573/072SPESE PER RELAZIONI INTERNAZIONALI CON ALTRE CITTÀ - GEMELLAGGI E ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE. ACQUISTO DI SERVIZI PER L'ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00
742009 -- 06743/084C. 1 - ACQUISTO TESSERE TRANVIARIE ANNUALI OCCORRENTI AL CENTRO CIVICO PER L`ANNO 2010. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 614,00.
762009 -- 06877/084C. 1 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DOPOSCUOLA CONTARDO FERRINI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-06446/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 14/10/2009. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 2.585,00.
802009 -- 07025/084C. 1 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE MANI TESE ONLUS IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. 2009-06447/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 14/10/2009. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 2.000,00.
822009 -- 07027/084C.1 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CENTRO EUROPA 01 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 2009-06442/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 14/10/2009. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 3.000,00.
842009 -- 07327/084C1 - L. 285/97 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DOPOSCUOLA "CONTARDO FERRINI" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE N. MECC.2009-6006/84 DEL 29/09/2009. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00
852009 -- 07328/084C.1 - SPESE DI RAPPRESENTANZA ANNO 2009. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.200,00.
862009 -- 07329/084C. 1 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL`AMBIENTE URBANO. IMPAGINAZIONE E STAMPA DI UN LIBRETTO PER BAMBINI E RAGAZZI DENOMINATO PEDALANDO IN TORINO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.859.58.
1122009 -- 07239/085SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ED ASSISTENZA TECNICA STAMPANTE A COLORI NASHUATEC MOD. DSC38 BIENNIO 2010/2011. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 432,00=.
1132009 -- 07240/085SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ED ASSISTENZA TECNICA DUPLICATORI DIGITALI MOD. PRIPORT 2250 E MOD. PRIPORT JP3000 ANNO 2010. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 696,00=.
1142009 -- 07295/085C.2 PROGETTO «DOMICILIARITA` LEGGERA» ACCOMPAGNAMENTO ANZIANI TRIENNIO 2009/2011. ULTERIORI RIMBORSI SPESE ANNO 2009 ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 1.200,00=.
1152009 -- 07296/085C.2 - RIMBORSO UTENZE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2009. INTEGRAZIONE DELLA SPESA EURO 9.500,00=.
1162009 -- 07298/085C.2 PRESTAZIONI INTEGRATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE TRIENNIO 2009/2011. ULTERIORE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 480,00=.
1202009 -- 07501/085C.2 -SERVIZIO ORDINARIA MANUTENZIONE AGGIUNTIVA AREE VERDI ESISTENTI SUL TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE - TRIENNIO 2009-2011. ULTERIORE AFFIDAMENTO ANNO 2009 ED IMPEGNO DI SPESA EURO 6.000,00=.
962009 -- 06772/086LEGGE 285/97. FONDI INESTINTI ANNO 2005. PROVVEDIMENTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 28.091,85.
972009 -- 06773/086C.3- CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE NAZIONALE ESSERE FAMIGLIA ONLUS PER IL PROGETTO «ESSERE FAMIGLIA - SPORTELLO DI ASCOLTO» IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009 06110/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.000,00.
982009 -- 06774/086C.3 - CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE GRUPPO ABELE ONLUS PER IL PROGETTO «VOLONTARIAMENTE 2 FESTA DEL VOLONTARIATO» IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-06063/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.000,00.
1022009 -- 07104/086DETERMINAZIONE: C.3 - FONDO SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO CIVICO DI C.SO PESCHIERA 193 E PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 5.164,57 ESERCIZIO 2010.
1032009 -- 07135/086C. 3 CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI VIA DI NANNI. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009 06365/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.000,00
1042009 -- 07152/086C. 3 NOLEGGIO, INSTALLAZIONE E SMONTAGGIO DI LUMINARIE NATALIZIE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 29.960,00
1052009 -- 07305/086C. 3 - SOGGIORNI CLIMATICI TERZA ETA' ANNO 2009 - RIMBORSO QUOTE DI PARTECIPAZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 399,00.
1062009 -- 07306/086C. 3 - LEGGE 285/97- PIANO TERRIT.LE D'INTERVENTO CIRC. 3. CONTRIBUTI IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2009 04413/86 CONSIGLIO CIRC.LE DEL 20 LUGLIO 2009. SPESA DI EURO 12.500,00.
1072009 -- 07393/086C. 3 - ACQUISTO VOLUMI DAL TITOLO «A COME AMBIENTE». AFFIDAMENTO ALL`ASSOCIAZIONE A COME AMBIENTE E IMPEGNO DELLA SPESA DI ERUO 500,00 (IVA ASSOLTA ALLA FONTE DALL`EDITORE ART. 74).
4532009 -- 06698/087ACQUISTO DI DOCUMENTI DI PARCHEGGIO PER I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.195,00
4672009 -- 06819/087CENTRO CIVICO. ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "GUIDA AGLI ENTI LOCALI". IMPEGNO DI SPESA EURO 269,00.
4962009 -- 07362/087ACQUISTO DOCUMENTI DI VIAGGIO PER IL 2010. CENTRO CIVICO. IMPEGNO E AFFIDAMENTO. EURO 1.842,00
5062009 -- 07541/087SERVIZIO DI STAMPA DI MATERIALE TIPOGRAFICO PER PUBBLICIZZAZIONE INIZIATIVE CIRCOSCRIZIONALI FINO AL 31 DICEMBRE 2010. AFFIDAMENTO COMPLESSIVO EURO 22.800,00. IMPEGNO LIMITATO DI EURO 21.175,00.
992009 -- 06398/088LEGGE 285/97. FONDI ESTINTI ANNI 2003, 2004, 2005 E 2006. PROVVEDIMENTI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 27.445,40
1062009 -- 07043/088C.5 - SERVIZI DI CATERING IN OCCASIONE DI EVENTI CIRCOSCRIZIONALI NELL'ANNO 2009. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 6.000,00= I.V.A. 10% COMPRESA.
1222009 -- 07229/089INIZIATIVE RICREATIVE "IL NASTRO D'ARGENTO". DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 6.500,00, IN ESEC. DELIB. N. MECC. 0906786/89 DEL 29/10/09.
1212009 -- 07230/089LETTURE INTERPRETATIVE. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.000,00, IN ESEC. DELIB. N. MECC. 0906782/89 DEL 29/10/09.
1172009 -- 07231/089C.6 - INIZIATIVE RICREATIVE "POMERIGGI DANZANTI ALLA SALA POLIVALENTE DI VIA LEONCAVALLO". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 4.600,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 200906416/89 DEL 13/10/09.
1232009 -- 07394/089PERMANENZA DEL SIG. AVELLA NELL`ALLOGGIO DI CUSTODIA DELL`IMPIANTO SPORTIVO «FALCHERA VECCHIA» SITO IN STRADA ABBADIA DI STURA N. 9 - PRESA ATTO.
1762009 -- 06711/090C7 - FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI PER GLI IMPIANTI SPORTIVI DELLA 7^ CIRCOSCRIZIONE DEL COMUNE DI TORINO AFFIDAMENTO SOCIETA` FARMACIE COMUNALI TORINO S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA EURO 999,90= IVA COMPRESA.
1782009 -- 07019/090C7 - PROGETTO AUTO MUTUO AIUTO RIVOLTO A CAREGIVERS. CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE RETEDONNA E CONCESSIONE DEI LOCALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.400,00= IN ESECUZIONE DELIBERAZ. N. MECC. 2009 06030/090 DEL 8.10.2009.
1792009 -- 07114/090C 7 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DI MATERIALE DA PREMIAZIONE PER LA CIRCOSCRIZIONE 7 DEL COMUNE DI TORINO - AFFIDAMENTO DITTA BUOSI CBR S.A.S. DI ROSSI BRUNA E C.- IMPEGNO DI SPESA EURO 1504,80 IVA INCLUSA
1802009 -- 07116/090C 7- P.A.G. DELLA CIRCOSCRIZIONE 7. ANNO 2009/10. CONTRIBUTI PER EURO 54.500,00 ALLE ASS.: IL CAMPANILE,ARTERIA IL MURETTO,PLACE DU MARCHE',I.S.A.,IL TARLO,GI.O.C. AMECE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-06150/90 DEL 08 OTTOBRE 2009. IMPEGNO DI SPESA DI SPESA EURO 13.625,00.
1812009 -- 07118/090C 7- PROGETTO "MUSICA....DOLCE ELISIR". CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE FRANCESCO TAMAGNO DI EURO 3.200,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-06151/90 DEL 8 OTTOBRE 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00.
1822009 -- 07119/090C 7- PROGETTO "PRENDI IL TRAM, VIENI A TEATRO". CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE I TRANVIERI E LA CITTA' IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 09-05709/90 DEL 21 SETTEMBRE 2009. EURO 700,00.
1832009 -- 07120/090C 7- ATTIVITA' PER LA TERZA ETA': "SPORT & ARTE PER LA TERZA ETA'".CONTRIBUTI PER EURO 22.900,00 ALLE ASSOCIAZIONI ART&VITA, S.D.SPORTDANCE, C.S.M.-CENTRO STUDI MUSICALI, DECATHLON, U.S. ACLI, IN ESECUZIONE DELLA DELIB. N.MECC. 09-05727/90 DEL 21 SETTEMBRE 2009. IMPEGNO DI SPESA. EURO 7.345,00.
1842009 -- 07122/090C 7- ASSOCIAZIONE CECCHI AURORA. CONTRIBUTO DI EURO 1.800,00 PER L'INIZIATIVA "DANZANDO NEL BORGO" IX EDIZIONE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-06149/90 DEL 8 OTTOBRE 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00.
1852009 -- 07123/090C 7- PROGETTO "TORINOVER 09-IL LINGUAGGIO GENERA MONDI". CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ELLE CONTEMPORARYPROJECTS DI EURO 1.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-06087/90 DEL 08 OTTOBRE 2009.
1862009 -- 07125/090C 7- PROGETTO "STRANI IERI". CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE IL CAMPANILE DI EURO 4.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-06134/90 DEL 08 OTTOBRE 2009.
1882009 -- 07289/090C7 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DI ASSI IN LEGNO PER LA CIRCOSCRIZIONE 7 DEL COMUNE DI TORINO - AFFIDAMENTO COOP. SOC. PUNTOACAPO.- IMPEGNO DI SPESA EURO 4.290,00 IVA 20% INCLUSA FINANZIAMENTO.
1912009 -- 07351/090C7 - PROGETTO "LUCI DI NATALE 2009". DEVOLUZIONE CONTRIBUTI PER EURO 31.500,00= AD ASSOCIAZIONI VARIE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 27.500,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009-06569/090 DEL 22 OTTOBRE 2009.
1942009 -- 07427/090C7 PROGETTO «APERTURA DI UNO SPORTELLO DI CONSULENZA LEGALE PER DONNE IMMIGRATE E NATIVE ANNI 2009/2010». DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE ALMA TERRA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2009 06372/090 DEL 22 OTTOBRE 2009 I.E. EURO 8.500,00=.
2022009 -- 07898/090C7- SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO SOCIO ASSISTENZIALE DELLA CIRCOSCRIZIONE 7 DI LUNGO DORA SAVONA 30 - ANNO 2009 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.300,00
2062009 -- 08011/090C7 - PREDISPOSIZIONE DI MATERIALE VARIO PER ATTIVITA` DELLA CIRCOSCRIZIONE 7 DEL COMUNE DI TORINO AFFIDAMENTO ALLA SOC. COOP. LA GRAFICA NUOVA. - IMPEGNO DI SPESA EURO 747,00= IVA 20% COMPRESA
1492009 -- 06696/091C.8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "MADAMA CRISTINA & BORGO SAN SALVARIO" PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "VERDE E FIORI IN MADAMA CRISTINA & BORGO S. SALVARIO FLOR '09". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009 06046/91. EURO 23.000,00.
1562009 -- 07023/091C.8 - SPESE PER L'INFORMAZIONE 2010. RINNOVO ABBONAMENTI A PUBBLICAZIONI DESTINATE AI SERVIZI SOCIALI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 197,30.
1602009 -- 07047/091C.8 - RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER LE ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI EX D.LGS. 267/2000 E S.M.I.. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009 DI EURO 2.200,00.
1612009 -- 07062/091C.8 - IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 09/06625/91 DEL 21 OTTOBRE 2009 - ISTITUTO SAN GIOVANNI EVANGELISTA - PROGETTO "SPAZIO ANCH'IO TERZA EDIZIONE". DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 9.750,00.
1622009 -- 07063/091C.8 - IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 09/06628/91 DEL 21 OTTOBRE 2009 - ASSOCIAZIONE "UNIONE ITALIANA SPORT PER TUTTI (UISP)" - PROGETTO "SPAZIO APERTO". DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00.
1632009 -- 07064/091C.8 - IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 09/06627/91 DEL 21 OTTOBRE 2009 - ASSOCIAZIONE "POLLICINO ONLUS" - PROGETTO: LA FAMIGLIA, LA CURA...NELLA QUOTIDIANITÀ. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 6.516,00.
1652009 -- 07216/091C.8 - SPESE MINUTE ED URGENTI DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO SOCIO-ASSISTENZIALE DI VIA ORMEA N. 45. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.250,00. ESERCIZIO 2010.
1732009 -- 07700/091C.8 - SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI E PULIZIA VASCA PER L'ANNO 2009 PRESSO L'IMPIANTO NATATORIO "PARRI". ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO E ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. MECC. 08/08912/91 DEL 5/12/08 EURO 4.218,40.
1742009 -- 07703/091C.8 - ACQUISTO IN ECONOMIA DI BENI DI RISTORO PER RINFRESCHI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.761,81 (IVA INCLUSA).
1762009 -- 07739/091C.8. CONCESSIONE TEMPORANEA A TITOLO ONEROSO, IN VIA CONTIBUATIVA DEL LOCALE "LA SALETTA" DI VIA CELLINI 12 ALLA COOPERATIVA SOCIALE ARL "ALLEGRO CON MOTO". EURO 270,30.
712009 -- 06638/092C.9 - TERZO CAMPIONATO TRA LE BOCCIOFILE DELLA CIRCOSCRIZIONE 9 NIZZA MILLEFONTI LINGOTTO FILADELFIA STAGIONE 2009/2010 - I° TROFEO FRANCO BERTELLI. CONTRIBUTO AL CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE SPORTIVO NIZZA LINGOTTO DI EURO 5.000,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009 06119/092
742009 -- 07045/092C.9-PROGETTI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE.ANNO SCOLASTICO 2009/2010 RIVOLTI ALLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE DEL TERRITORIO-ASS.TRAMEURBANE:CONTRIBUTO PARI AD ERUO 5.166,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009 06243/092 DEL 19 OTTOBRE 2009.
752009 -- 07242/092CIRC. 9 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.514,56 ED ESTENSIONE EFFICACIA ALLA DITTA MARIOGROS INDUSTRIE GRAFICHE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2007 05309/092. ANNO 2009.
762009 -- 07281/092C.9 - ABBONAMENTO A RIVISTE E PERIODICI PER GLI UFFICI E SERVIZI DELLA CIRCOSCRIZIONE PER L'ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 539,00.
1152009 -- 06767/093C. 10 - RIMBORSO SPESE ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO I.T.E.R. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 400,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. 200906344/093.
1162009 -- 06818/093C. 10 - ACQUISTO BIGLIETTI TRASPORTO URBANO GTT UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO DAI DIPENDENTI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 553,50.
1182009 -- 06898/093C. 10 - ULTERIORE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICO-MOTORIE NELLE AREE VERDI DELLA CITTA` ANNO 2009 ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 14.181,34.
1192009 -- 06939/093C. 10 - SERVIZIO DI ORDINARIA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DELLA CIRCOSCRIZIONE 10 ANNI 2009-2010 ULTERIORE AFFIDAMENTO PER EURO 10.000,00. IMPEGNO LIMITATO AD EURO 8.000,00.
1212009 -- 07003/093C. 10 - ACQUISTO PRODOTTI DETERGENTI PER MACCHINA LAVASCIUGAPAVIMENTI 500 SFERA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 372,00.
1242009 -- 07322/093C. 10 - ACQUISTO CANCELLERIA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500,00.
1292009 -- 07724/093C. 10 - COSTITUZIONE FONDO A RENDICONTO DESTINATO AI CENTRI D'INCONTRO DI VIA NEGARVILLE 8/3 E VIA PLAVA 66. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009 DI EURO 500,00.
162009 -- 06629/094SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA PER L'ASSESSORE AL DECENTRAMENTO, AREA METROPOLITANA, PARI OPPORTUNITA', TEMPI ORARI E POLITICHE GIOVANILI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009. IMPORTO DI EURO 200,00=.
792009 -- 06860/100SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO GIOVANI IMMIGRATI. CONFERIMENTO TIROCINI FORMATIVI A 20 GIOVANI CITTADINI IMMIGRATI ANNO 2009-2010. SOSTITUZIONE CANDIDATI
812009 -- 06974/100OPEN MIND - LA SETTIMANA DELLA CITTADINANZA - INFORMAZIONE RADIOFONICA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 3.472,50 IVA COMPRESA.
752009 -- 07581/100AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DI SERVIZI DI STAMPA - PROGETTO OPEN MIND (N.525) - CUP: C19D09000020007. PROGETTO CO-FINANZIATO DALL`UNIONE EUROPEA. FONDO EUROPEO PER L`INTEGRAZIONE DI CITTADINI DI PAESI TERZI 2007-2013 -
132009 -- 07005/101ACQUISTO PUBBLICAZIONI VARIE A SUPPORTO NORMATIVO E CONOSCITIVO PER IL COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' D'ISTITUTO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 239,90=. APPROVAZIONE.
752009 -- 07777/103RIMBORSO DI CANONI COMUNALI INDEBITI RISCOSSI DAL CIVICO TESORIERE. IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2009. EURO 6.397,00
19422009 -- 06801/104LO.C.A.RE. METROPOLITANO - INTEGRAZIONE DEL "FONDO DI GARANZIA" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE MECC. N. 200806726/104 DEL 28 OTTOBRE 2008, IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 150.000,00.
19442009 -- 06850/104APPROVAZIONE DELLA VENDITA, AI SENSI DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1993, N. 560, DI UNITA' IMMOBILIARI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA -TRENTESIMO ELENCO - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.789.520,69
19602009 -- 07218/104LO.C.A.RE. METROPOLITANO: LINEE GUIDA PER FAVORIRE L'ACCESSO E LA PERMANENZA DI FAMIGLIE A BASSO REDDITO IN ALLOGGI DI EDILIZIA PRIVATA. NUOVI STRUMENTI DI INTERVENTO PER L'AGENZIA LO.C.A.RE. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.350,35.
21792009 -- 07399/104IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) SU STABILI COMUNALI DI E.R.P. _ SALDO 2009 _ IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI EURO 189.272,00.
1382009 -- 06608/106MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATI RIONALI - CODICE OPERA 3427 - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 700.000,00 IVA COMPRESA- MODIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE MECC.2009 04098/106 IN DATA 26.6.2009- CUP. C18H09000010004
1422009 -- 06756/106FORNITURA VOUCHERS PER SOSTA AUTOMEZZI UTILIZZATI DA PERSONALE DIPENDENTE PER MOTIVI DI SERVIZIO NEI PARCHEGGI A PAGAMENTO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.330,00 IVA COMPRESA
1512009 -- 06931/106SPESE MINUTE ED URGENTI PER ILFUNZIONAMENTO DEL SETTORE INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010. IMPORTO EURO 1.500,00
1522009 -- 06936/106AGGIORNAMENTO DELLA NORMATIVA TECNICA ANNO 2010 PER IL SETTORE INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO IMPEGNO DI SPESA EURO 120,00
1532009 -- 07009/106SISTEMAZIONE AREA MERCATALE DI CORSO CHIETI - RIMOZIONE RETE AEREA TRANVIARIA. AFFIDAMENTO A GTT SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.500,00 IVA COMPRESA. CODICE OPERA 2558 - CUP C36C05000010004.
3112009 -- 07249/107UN ANNO D'ARGENTO - "VENTAGLIO D'ARGENTO" - INIZIATIVE DI TEMPO LIBERO RISERVATE AI CITTADINI ULTRASESSANTENNI TORINESI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 16.540,00
3282009 -- 06601/110SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2009 DEL SETTORE SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E TUTELA ANIMALI. ULTERIORE IMEPGNO DI SPESA EURO 200,00. APPROVAZIONE.
3332009 -- 06871/110ACQUISTO CARNET BIGLIETTI ORDINARI URBANI DI SERVIZIO ANNO 2009 PER IL PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 229,50 IVA INCLUSA .
1592009 -- 07091/111SETTORE SISTEMA SICUREZZA E PRONTO INTERVENTO - UFFICIO VERIFICHE EDILIZIE DI PRONTO INTERVENTO - SPESE PROCEDURA PER ATTI DI NOTIFICA PER L'ANNO 2009 - ULTERIORE IMPEGNO - EURO 400,00.
3642009 -- 07567/112INSERIMENTO LAVORATIVO SOGGETTI SVANTAGGIATI PER FORNITURA BORSE RIUTILIZZABILI NELL'AMBITO DELLA "SETTIMANA EUROPEA PER LA RIDUZIONE DEI RIFIUTI"- APPROVAZIONE AFFIDAMENTO COOP. PAPILI FACTORY ONLUS SCS, SCHEMA DI CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA EURO 6.000,00 IVA 20% COMPRESA
252009 -- 07141/113AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AUDIT STRUMENTALE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO «MIRANDO EL MUNDO» ALLA DITTA DELOITTE &TOUCHE SPA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.920,00 IVA 20%INCLUSA.
262009 -- 07146/113PROGETTO "PREMIO CITTA' DI TORINO - FESPACO 2009" IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC.2009/05116-113 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 04/08/2009 DI EURO 6.857,52
272009 -- 07309/113SETTORE COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E PACE. FONDO A RENDICONTO PER SPESE MINUTE ED URGENTI.. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00.
282009 -- 07311/113PROGETTO EUROPEO «MIRANDO EL MUNDO» - PRIMA ANNUALITÀ. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 56.829,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2009/06912-113 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 3 NOVEMBRE 2009 I.E.
302009 -- 07376/113AFFIDAMENTO ALLA ONG MOVIMENTO SVILUPPO E PACE DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO AL PROGETTO "PROFESSIONI PER LA CITTA'" A PRAIA (CAPO VERDE). IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00
232009 -- 07274/115SETTORE ARREDO URBANO. ACQUISTO ABBONAMENTI TRANVIARI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 614,00 - APPROVAZIONE.
252009 -- 07667/115PROGETTI RIQUALIFICAZIONE SPAZI RESIDUALI QUARTIERI VANCHIGLIA E SAN PAOLO. INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 95.821,16 (IVA COMPRESA). FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO.
1632009 -- 07293/116MANUTENZIONE ORDINARIA, PER GLI ANNI 2008-2009, CAMPI NOMADI ED EMERGENZA FREDDO (CUP C15F08000030004) -APPROVAZIONE ULTERIORI OPERE - IMPEGNO DI SPESA EURO 47.520,00 IVA 20% COMPRESA - AFFIDAMENTO- DIFFERIMENTO TERMINI
1352009 -- 07512/117INTERVENTI STRAORDINARI SUL VERDE PUBBLICO NELLE CIRCOSCRIZIONI 1/10 (CODICE OPERA 3754 CUP.C19B09000090004)- APPROVAZIONE AFFIDAMENTO LAVORI A PROCEDURA APERTA (ASTA PUBBLICA) IMPEGNO DI SPESA IN ESCUZIONE DELIB. MECC. 200907381/117 EURO 1.000.000,00 IVA 20% COMPRESA FINANZ. CON NUOVO MUTUO 2009
7632009 -- 06455/120INTERVENTI URGENTI SU SCARPATE E SEDIMI STRADE COLLINARI LOTTO 4 A)_. MODIFICA IMPIANTO RETE GAS. AFFIDAMENTO LAVORI A.E.S. TORINO S.P.A. IMPORTO EURO 963,05 IVA COMPRESA.
19302009 -- 06367/121DETERMINAZIONE: SETTORE EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA MANUTENZIONE. SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO PER L'ANNO 2010 EURO 1.050,00.
21882009 -- 07738/121M.S.DIFFUSA STABILI DI EDILIZIA ABITATIVA PATRIMONIO COMUNALE RESIDENZIALE-MESSA A NORMA IMPIANTISITCA-CUP C16B08000030001-ULTERIORI OPERE ART. 57 C. 5 LETT. A-A2 D.LGS. 163/06-IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA R.P. IMPIANTI IN ESECUZIONE DEL.G.C. N. MECC. 200907000/121-EURO 50.000,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON PROVENTO TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA'-LEGGE 448/98.DIFFERIMENTO TERMINI ULTIMAZIONE LAVORI.
3622009 -- 07388/126REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI SUPPORTO AL PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO DELLA CITTA' DI TORINO. APPROVAZIONE CONVENZIONE CON ARPA PIEMONTE SPESA EURO 135.000
3652009 -- 07594/126INTEGRAZIONE FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI PER L`ANNO 2009 PER EURO 204,00
282009 -- 06996/129SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE STAMPATI SUL TERRITORIO CITTADINO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 9.600 IVA COMPRESA
292009 -- 07029/129SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI STENDARDI, STRISCIONI, TOTEM INFORMATIVI E PLOTTER PER INIZIATIVE VARIE PROMOSSE DALLA CITTA'. AFFIDAMENTO PER SPESA COMPLESSIVA DI EURO 19.200,00 IVA COMPRESA
302009 -- 07288/129ABBONAMENTO TRAMVIARIO DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 307,00 IVA COMPRESA.
332009 -- 07970/129AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA QUOTIDIANA. CONSEGNA ANTICIPATA E IMPEGNO DI SPESA EURO 40.500 IVA INCLUSA.
102009 -- 07128/130FORMAZIONE RIVOLTA ALLA DIVISIONE LAVORO E SERVIZI SOCIALI SU ORIENTAMENTO SESSUALE E IDENTITÀ DI GENERE - AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE A MARGHERITA GRAGLIA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.938,00.
112009 -- 07129/130CONVEGNO _ORIENTAMENTO SESSUALE E IDENTITA_ DI GENERE NELL_INFANZIA_. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. MECC. 2009 06078/130. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1000,00.
132009 -- 07877/13025 NOVEMBRE, GIORNATA INTERNAZIONALE PER L`ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE. PAGAMENTO DELLA SIAE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 259,20 (IVA COMPRESA) ANNO 2009
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