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Determinazioni Dirigenziali

Dal 01 settembre 2008 al 15 settembre 2008

Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali

Vice Direzione Generale Gabinetto del Sindaco e Servizi Culturali
Numero Cronologico Numero Meccanografico Oggetto
222008 -- 05400/001"THE UNITED NATIONS TORINO RETREAT - 2008". AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 34.477,50.
802008 -- 04400/003DETERMINAZIONE:SETTORE TECNICO PONTI E VIE D'ACQUA -PROCEDURA APERTAA N. 95/2007 - PASSERELLA CICLO PEDONALE SULLA DORA IN CORRISPONDENZA DI CORSO VERONA - REP. N. 3148 - AGGIUDICAZIONE.
922008 -- 05166/003SETTORE GESTIONE VERDE - PROCEDURA APERTA N. 128/2007 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO ARBOREO, DELLE SERRE, DELLE FIORITURE E DEL VIVAIO DELLA CITTA` DI TORINO - REP. N. 3080 - AGGIUDICAZIONE.
942008 -- 05331/003SERVIZIO CENTRALE CONTRATTI APPALTI ED ECONOMATO - COORDINAMENTO ECONOMATO - SETTORE FORNITURA BENI - PROCEDURA RISTRETTA N. 172/2007 - FORNITURA DI ARREDI OCCORRENTI AL SALONE ELETTORALE SITO IN VIA GIULIO N. 22 DELLA CITTA` DI TORINO - REP. N. 3184 - AGGIUDICAZIONE.
952008 -- 05402/003PROCEDURA RISTRETTA N. 16/2008 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE NELLE SCUOLE DELL`OBBLIGO E NELLE SCUOLE NIDI D` INFANZIA - ANNI SCOLASTICI 2008/2009 - 2009/2010 - 2010/2011 - REP. N. 3261 - LOTTO 10 - REVOCA AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA COPRA SRL - AFFIDAMENTO AL SECONDO CLASSIFICATO.
12012008 -- 05044/004GALLO ROSALIA - DIPENDENTE DEL COMUNE DI ANGERA. INQUADRAMENTO NEI RUOLI DELLA CITTA' NEL PROFILO DI RESPONSABILE AMMINISTRATIVO (CAT. D1 POS. EC. D3). NULLA OSTA. IMPEGNO DI SPESA EURO 12.008,63.
12252008 -- 05125/004ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.000,00 PER L'ANNO 2008 CON LE AZIENDE SANITARIE LOCALI SU TERRITORIO NAZIONALE PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO MEDICO LEGALE RIGUARDANTE LE VISITE FISCALI.
12322008 -- 05162/004ASSEGNAZIONE TEMPORANEA ALLA FONDAZIONE PER LE ATTIVITA' MUSICALI DELLA DIPENDENTE LAURA TORI. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO PER COMPENSO AGGIUNTIVO EURO 9.285,00.
12502008 -- 05228/004COMPENSO AGGIUNTIVO ASSEGNAZIONE TEMPORANEA ALLA FONDAZIONE 20 MARZO 2006 DEI DIPENDENTI BRUNI MARIA, GIACHINO ROBERTO E CANNONE SAVERIO - SPESA PER COMPENSO AGGIUNTIVO DI EURO 28.077,84 - IMPEGNO DI SPESA RESIDUALE PER EURO 9.359,28.
12652008 -- 05344/004ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI N.19 ADEST/OSS ( CAT B 1 ). IMPEGNO DI SPESA DI EURO 138.426,60
12772008 -- 05370/004RE MARIA, DIPENDENTE DEL M.I.U.R. - INQUADRAMENTO NEI RUOLI DEL COMUNE DI TORINO NEL PROFILO SPECIFICO DI RESPONSABILE AMMINISTRATIVO (CAT. D). INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 75,57.
12812008 -- 05394/004DETERMINAZIONE DI PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI COMUNALI A CONVEGNI E SEMINARI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31 DICEMBRE 2008 EURO 2.000,00
12822008 -- 05406/004ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI N. 2 ASSISTENTI TECNICI IMPIANTI SPORTIVI DI ACQUA CON ORARIO PART TIME A 24 ORE SETTIMANALI - IMPEGNO DI SPESA EURO 9.397,37
13092008 -- 05470/004DETERMINAZIONE: PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008. (EURO 47.594,00=).
13142008 -- 05503/004ABBONAMENTI A PERIODICI E RIVISTE SPECIALISTICHE PER L'ANNO 2008. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1413,00.
13472008 -- 05651/004PERCORSO FORMATIVO PER IL PERSONALE ASSUNTO CON CONTRATTO DI FORMAZIONE LAVORO - CATEGORIA D. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.074,24.
02008 -- 05027/00505/102 - PROCEDURA NEGOZIATA N.06/2008 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE FULL-SERVICE DI IMPIANTI DI ARCHIVIAZIONE PER VARI SERVIZI COMUNALI E UFFICI GIUDIZIARI DELLA CITTA' DI TORINO PER IL BIENNIO 2008/2009 ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 72.770,60 IVA COMPRESA
02008 -- 05130/00505/600 - ABBONAMENTI ANNUALI AL QUOTIDIANO "IL SOLE 24 ORE" PER GLI UFFICI COMUNALI PER IL PERIODO SETTEMBRE 2008-AGOSTO 2009. SPESA ANNUALE DI EURO 4.144,00.
02008 -- 05132/005005/301 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DI UFFICI COMUNALI PNG 017/2007. SPESA EURO 36.402,00= IVA AL 20% COMPRESA.
02008 -- 05133/005005/301 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DI UFFICI COMUNALI. C.SO FERRUCCI 122. SPESA EURO 33.640,91= IVA AL 20% COMPRESA.
02008 -- 05134/005005/301 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A COMPLETAMEMTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DI UFFICI COMUNALI - VIA DEL PRETE 75 SPESA EURO 8.000,00= IVA AL 20% COMPRESA.
02008 -- 05135/005005/301 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DI UFFICI COMUNALI PNG 013/2007- SPESA EURO 13.512,00= IVA AL 20% COMPRESA.
02008 -- 05136/005005/301 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI - SPESA EURO 28.782,05= IVA AL 20% COMPRESA.
02008 -- 05137/005005/301 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DI UFFICI COMUNALI. SPESA EURO 8.100= IVA AL 20% COMPRESA.
02008 -- 05223/00505/301G-AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BONIFICA E SANIFICAZIONI VARIE PRESSO GLI EDIFICI SEDI DI UFFICI COMUNALI. - PERIODO SETTEMBRE 2008/31 DICEMBRE 2009. SPESA EURO 3.600,00= IVA AL 20% COMPRESA.
02008 -- 05451/005005/301 ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LA PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DI UFFICI COMUNALI. TRATTATIVA PRIVATA 020/2005. SPESA EURO 14.280,41= IVA AL 20% COMPRESA.
02008 -- 05506/00505/702- AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA COMPLEMENTARE, EX ARTICOLO 57 COMMA 3 LETTERA B D.LGS. 163/2006, DI BUSTE E STAMPATI VARI. SPESA EURO 18.273,98 IVA INCLUSA.
1792008 -- 04910/007ASSEGNAZIONE FONDI PER ACQUISTO MATERIALE PER «BIMBI ESTATE» E PER LA REALIZZAZIONE DI ALCUNE ATTIVITÀ NELL'AMBITO DELL'EVENTO "CONTEMPORARY ARTS TORINO PIEMONTE". SPESA EURO 3.000,00=.
1852008 -- 05047/007LEGGE 285/97. PROGETTO "UN ANNO PER CRESCERE INSIEME". INTEGRAZIONE DI SPESA DI EURO 65.000,00
1872008 -- 05067/007ACQUISTO ABBONAMENTI «TRAMBUSTO» ANNO SCOLASTICO 2008/2009. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 248.000,00 (IVA COMPRESA).
1932008 -- 05239/007LEGGE 285/97. CENTRI PER BAMBINI E GENITORI (EX CENTRI GIOCO E/O PUNTI D'INCONTRO ). AFFIDAMENTO PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2008 PER COMPLESSIVI EURO 113.148,90=. IMPEGNO DI SPESA EURO 55.123,12=.
1972008 -- 05287/007FORNITURA BIENNALE DI TESTI SCOLASTICI IN BRAILLE, A CARATTERI INGRANDITI E SU SUPPORTO INFORMATICO PER STUDENTI DISABILI VISIVI. AFFIDAMENTO CON PROCEDURA NEGOZIATA A VARI ENTI. IMPEGNO DI SPESA PER L'A.S. 2008/2009 DI EURO 62.000,00
2012008 -- 05354/007LEGGE 285/97, PROGETTI VARI. ANTICIPAZIONE CITTA' PER FINANZIAMENTO PRES. CONS. MINISTRI. AUTORIZZAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 61.820,40=.
2022008 -- 05405/007PROCEDURA RISTRETTA N. 16/2008 SERVIZIO DI RISTORAZIONE NELLE SCUOLE DELL`OBBLIGO E NELLE SCUOLE E NIDI D`INFANZIA. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA LOTTO 10.
2042008 -- 05416/007SERVIZI SCOLASTICI-COLONIA "CITTA' DI TORINO" IN LOANO-ASSUNZIONE DI N. 30 ASSISTENTI EDUCATIVI PART-TIME PER IL PERIODO DAL 01 OTTOBRE 2008 AL 20 DICEMBRE 2008-IMPEGNO DI SPESA-EURO 81.966,07=
2062008 -- 05458/007FONDO NAZIONALE DESTINATO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA. ULTERIORE RICHIESTA DI RISERVA POSTI PRESSO NIDI CONVENZIONATI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. MECC. N. 2008 04776/007 DEL 29/7/2008. ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI EURO 1.643.889,05=. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 146.922,00=.
2072008 -- 05471/007SCUOLE COMUNALI PER L'INFANZIA - EDUCATORI ASILI NIDO - CONFERIMENTO SUPPLENZE TEMPORANEE PER L'ANNO SCOLASTICO 2008/09 - PROVVEDIMENTI - IMPEGNO DI SPESA - EURO 2.561.717,45.
2082008 -- 05488/007L. 448/1998, ART. 27 E D.P.C.M N°320/1999 E S.M.I. - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA GRATUITA TOTALE O PARZIALE DEI LIBRI DI TESTO. ANNO SCOLASTICO 2008/2009 EURO 1.395.165,00=
2122008 -- 05565/007SERVIZIO DI BONIFICA DA GUANO DI VOLATILI PRESSO ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELL'OBBLIGO, PREOBBLIGO E SEDI DIPENDENTI DALLA DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI. ULTERIORE AFFIDAMENTO PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2008. IMPEGNO DI EURO 35.000,00=.
372008 -- 05094/008COMPLESSO IMMOBILIARE DENOMINATO EX CAVALLERIZZA REALE SITO IN TORINO VIA VERDI 5/9. ACQUISTO DAL MINISTERO DELL`ECONOMIA E DELLE FINANZE. MODIFICAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE MECC. N. 2007 10144/008 DEL 18.12.2007.
382008 -- 05096/008COMUNE DI NOLI - CONCESSIONE ARENILE MARITTIMO PER CENTRO DI SOGGIORNO PER BAMBINI DENOMINATO "CANTORE". IMPEGNO INTEGRATIVO CANONE ANNO 2008 EURO 38.49. REVOCA DELLA DETERMINAZIONE DI IMPEGNO NR. MECCANOGRAFICO 2008 - 04582/008 APPROVATA IL 16 LUGLIO 2008 ED ESECUTIVA IL 29 LUGLIO 2008.
2162008 -- 05034/010CONTRIBUTO DI EURO 20.000,00 AL C.S.I. (CENTRO SPORTIVO ITALIANO) - COMITATO PROVINCIALE DI TORINO IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2008 04316/010 DELLA G.C. DEL 22.07.2008 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.
2262008 -- 05151/010PROCEDURA NEGOZIATACON PUBBLICAZIONE DI BANDO PER L'ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' SPORTIVE RIVOLTE AI GIOVANI QUINDICENNI NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA"PASS 15 -SPORT. 2009" . IMPEGNO DI SPESA EURO 63.708,00.APPROVAZIONE.
2292008 -- 05178/010CONTRIBUTO DI EURO 6.000,00 A FAVORE DELLA UISP PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'EDIZIONE 2008 "MATTI PER IL CALCIO". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2008 04306 /010 DELLA G.C. DEL 15 LUGLIO 2008 . ESECUTIVA DAL 29 LUGLIO 2008.
2302008 -- 05179/010REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE MECC. N. 2008 02485/010 AVENTE PER OGGETTO: «CONTRIBUTO DI EURO 1.000,00 ALL'ASSOCIAZIONE "DIFFUSIONETORO" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2008 00756/010 DELLA G.C. DEL 19 FEBBRAIO 2008 ESECUTIVA DAL 4 MARZO 2008».
532008 -- 05444/011APPROVAZIONE CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO CON ISTAT PER L'ACQUISIZIONE DI N. 3 PERSONAL COMPUTER PORTATILI.
1232008 -- 05351/015INCARICO DI COLLABORAZIONE A VIVANTI ALESSANDRO PER ATTIVITÀ DI REDAZIONE E CONTROLLO TESTI AI SENSI DELLA SELEZIONE PUBBLICA N. 12/2008. IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 14.536,70 PER L`ANNO 2008, EURO 34.588,09 PER L`ANNO 2009 ED EURO 34.588,09 PER L`ANNO 2010.
1242008 -- 05352/015INCARICO DI COLLABORAZIONE A CANTONE SIMONA PER ATTIVITÀ DI MARKETING TERRITORIALE GRANDI EVENTI E MEDIA EVENT AI SENSI DELLA SELEZIONE PUBBLICA N. 11/2008. IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 14.536,70 PER L`ANNO 2008, EURO 34.588,09 PER L`ANNO 2009 ED EURO 34.588,09 PER L`ANNO 2010.
1252008 -- 05483/015CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE «TORINO 3 STELLE MICHELIN». AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZERO 21 ORANGE COMUNICAZIONE SRL. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.952,00 IVA COMPRESA.
1262008 -- 05484/015SERVIZIO DI RESTYLING GRAFICO MATERIALE DI ACCOGLIENZA TURISTICA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA IN ADV SRL DI EURO 21.120,00 IVA COMPRESA.
1252008 -- 04559/019SERVIZIO DI SOSTEGNO E ACCOMPAGNAMENTO ALL'INTEGRAZIONE SOCIO LAVORATIVA PER STRANIERI E NOMADI. AFFIDAMENTO AL R.T.I. ABIT-AZIONI. PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2008. SPESA EURO 19.980,00 IVA COMPRESA.
1432008 -- 05039/019S.F.E.P. CONVEGNO «APPRENDERE DALLE DIFFERENZE» IN TEMA DI ADOZIONI E AFFIDI. AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.379,33=.
1472008 -- 05080/019AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PRESTAZIONE IN MATERIA ECONOMICA-SANITARIA E SOCIO-SANITARIA.IMPEGNO DI SPESA DI EURO 23.962,80.
1482008 -- 05111/019SCAMBIO BERLINO TORINO - STAGE SU ADOZIONE E AFFIDI IN ITALIA E IN GERMANIA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.796,70=.
1542008 -- 05183/019APPALTO CONCORSO 130/2005. GESTIONE DI UN CENTRO DI ACCOGLIENZA PER IMMIGRATI STRANIERI DI VIA NEGARVILLE 30/2. INCREMENTO POSTI DI ACCOGLIENZA ANNO 2008.COOPERATIVA SOCIALE IL RIPARO. SPESA EURO 7.081,00
1562008 -- 05185/019TIROCINI FORMATIVI ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA ASSICURATIVA INAIL. SPESA EURO 2.500,00
1582008 -- 05187/019VARIAZIONE DENOMINAZIONE SOCIALE PRESIDIO OPERA ALLA CROCETTA - FONDAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO - PRESA D`ATTO.
1592008 -- 05218/019VARIAZIONE DENOMINAZIONE SOCIALE PRESIDIO CASA DI RIPOSO PREALPI MEAB S.A.S . PRESA D`ATTO.
1622008 -- 05288/019PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PER STRANIERI NON COMUNITARI. AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO. PERIODO DAL 1/9/2008 AL 31/10/2008. SPESA EURO 4.449,22 IVA COMPRESA
1672008 -- 05337/019ATTIVITA' DI DOCENZA CORSI DI INFORMATICA PER PERSONE CON DISABILITA' FISICO MOTORIA GRAVE. ANNO 2008-2009. ATTRIBUZIONE INCARICHI. IMPEGNO DI SPESA EURO 24.553,99.
1682008 -- 05365/019CONSEGNA ANTICIPATA DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E DEL SERVIZIO ACCESSORIO DI RIORDINO E PULIZIA NEI PRESIDI PER PERSONE DISABILI. ESTENSIONE DEL SERVIZIO PERIODO 1° SETTEMBRE 2008 - 31 GENNAIO 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 46.235,55 IVA AL 4% COMPRESA.
1692008 -- 05380/019PROGETTO PIEMONTE IN RETE CONTRO LA TRATTA" AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI CENTRI DI ACCOGLIENZA PER DONNE STRANIERE DESTINATARIE DI PROGRAMMI EX ART. 18 O IN CONDIZIONI DI EMARGINAZIONE SOCIALE.COOP. PROGETTO TENDA.PERIODO DAL 1/9/08 AL 31/1/09. SPESA EURO 98.119,30 IVA COMPRESA.
1722008 -- 05455/019AGENZIA DELLE ENTRATE. PAGAMENTO DELLA TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.165,06= FUORI CAMPO APPLICAZIONE IVA.
1732008 -- 05486/019SEMINARIO "APPRENDERE DALLE DIFFERENZE" - 9 E 10 SETTEMBRE 2008. PRESSO I.T.I.S. "A. AVOGADRO" E PAGAMENTO ALLA AMM.NE PROVINCIA DI TORINO DEI DIRITTI PER LA CONCESSIONE DI SPAZI NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.890,00
1742008 -- 05492/019SEMINARIO "APPRENDERE DALLE DIFFERENZE" - 9 E 10 SETTEMBRE 2008 PRESSO I.T.I.S. "A. AVOGADRO". AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COFFEE BREAK ALLA DITTA EUROSNAK S.R.L. PER COMPLESSIVI EURO 792,00.
1752008 -- 05521/019ASSISTENZA ECONOMICA AD INABILI INVALIDI ED ALTRI UTENTI IN SITUAZIONE DI BISOGNO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.084.649,43.=PER L'ANNO 2008.
8082008 -- 05522/022IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO PROCEDURA NEGOZIATA PER IL SERVIZIO ELIOGRAFICO, FOTOCOPIE, FASCICOLATURA E SIMILI - LOTTO 1 PER EURO 900,00 IVA COMP.- E PER IL SERVIZIO DI PLOTTAGGIO E SCANNERIZZAZIONE -LOTTO 2 -PER EURO 1.500,00 IVA COMP.
412008 -- 05346/024FONDO PER SPESE MINUTE URGENTI E DI RAPPRESENTANZA PER L' UFFICIO DELL' ASSESSORE AL BILANCIO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1000,00 PER L' ANNO 2008.
422008 -- 05347/024FONDO PER SPESE MINUTE URGENTI E DI RAPPRESENTANZA PER L' UFFICIO DEL DIRETTORE FINANZIARIO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00 PER L' ANNO 2008
1322008 -- 05399/025ACQUISTO DI OPERE RARE E DI PREGIO PER LA BIBLIOTECA CIVICA CENTRALE. AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL_ART. 57, COMMA 2, LETTERA B) DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N. 163 E S.M.I. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 120.000,00. PARZIALE FINANZIAMENTO.
1222008 -- 05157/026ECOMUSEO URBANO DELLA CITTÀ DI TORINO - ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON L`ASSOCIAZIONE CULTURALE ALTA PARELLA - PELLERINA IN ATTUAZIONE DELIBERA CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONE 4 N. MECC. 2007 10083/87 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00.
902008 -- 05427/029DETERMINAZIONE: MANUTENZIONE ORDINARIA PER LAVORI URGENTI E DI DECORO URBANO SUL TERRITORIO CITTADINO PER L_ANNO 2007 _ PRESA D_ATTO VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE IMPRESA AGGIUDICATARIA DA "ANTED SNC DI BILLA" AD "ANTED SAS DI BILLA".
2862008 -- 05377/030MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA DELLA SEZIONE PER LA POLIZIA MUNICIPALE DI VIA G. BRUNO, 148. ANNO 2004 (CUP C35J04000360004). IMPRESA R.G.B. IMPIANTI S.R.L. - PROROGA TERMINI CONTRATTUALI
2972008 -- 05533/030PALAZZO CIVICO - RESTAURO SALA CONGREGAZIONI - APPROVAZIONE VARIANTE AI SENSI ART. 132.1.C DEL D. LGS. 163/2006 E S.M.I. _ E PROROGA AFFIDAMENTO LAVORI - IMPORTO EURO 3.032,17 I.V.A. (10%) COMPRESA FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA MUTUO ORIGINARIO. C.U.P. C37 C06 00002 0000
2372008 -- 04609/031INTERV.DI M.O. EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI GENERE SITI NELLA CIRC.1 E SOGGIORNI LIGURI.ANNO 2008. (CUP.C15F07000340004). APPROVAZIONE ESITO PROCEDURA NEGOZIATA. AFFIDAMENTO DITTA MAGNETTI SRL. IMP. EURO 65.269,04 IVA COMPRESA. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. ULTERIORE IMPEGNO SPESA DI EURO 2.620,08 IVA COMPRESA.
2502008 -- 04872/031M.S. OTTENIMENTO CPI. GRUPPO 7/03 (CUP. C35J04000060004).ESTENS.INC.PROG.DIR.LAVORI CONTAB. E COORD.SIC.FASE DI ESEC.ARCH.M.GULOTTA. IMPORTO EURO 8.418,95 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE IVA E INARCASSA COMPRESE.FINAZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO.
2582008 -- 04978/031PRESA ANTINCENDIO PER L'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA LEONARDO DA VINCI, 8. APPROVAZIONE PREVENTIVO S.M.A.T.. IMPORTO EURO 4.578,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CUP N. C35J04000120004
2782008 -- 05198/031MANUTENZIONE STRAORDINARIA OTTENIMENTO CPI EDIFICIO SCOLASTICO VIA CARDINAL MASSAIA N.113. GRUPPO 23/2003.(CODICE OPERA 1214 CUP C35J04000200004). DIFFERIMENTO TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI.APPROVAZIONE.
2812008 -- 05325/031INTERVENTI URGENTI DI MANUT. STRAORD. RIFACIMENTO SALE IGIENICHE SC. MATERNA VIA COPPINO 147. CIRC. 5 (CUP C16G08000050004). APPROV. ESITO PROCEDURA NEGOZIATA. AFFIDAMENO DITTA LAVORINCORSO SRL-IMP. SPESA E. 80.492,10 IVA COMPRESA. AUTORIZ. CONSEGNA ANTICIPATA.
2822008 -- 05330/031OPERE DI M.S. PER OTT. CPI IN EDIF. SCOL. GRUPPO 14/03. ULTER. OPERE AFFID. ED IMP. DI SPESA IN ESEC. DELIB. N.M. 2008-05068/31 IMPRESA SAVINO SNC. IMPORTO E. 99.996,00 IVA COMPR. FINANZ. CON ECONOMIE DI MUTUI, DIFFERIMENTO TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI.
2802008 -- 05355/031LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA VICE DIREZIONE GENERALE SERVIZI TECNICI SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA MANUTENZIONE. PRESA D'ATTO VIARIAZIONE RAGIONE SOCIALE IMPRESA AGGIUDICATARIA DA "IDRO.ERRE S.R.L." A "IDRO.ERRE S.P.A."
2952008 -- 05525/031NUOVO IMPIANTO PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELL_EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA BERTOLA 10. APPROV. PREVENTIVO IRIDE MERCATO SPA. IMP. EURO 10.297,11 IVA COMPRESA.
7762008 -- 05262/033LAVORI PRIU SPINA 3 COMPRENSORIO VITALI NUOVO CORSO MORTARA 2° LOTTO VIA BORGARO VIA ORVIETO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - IMPORTO TOTALE EURO 17.704.000,00 IVA COMPRESA - FINANZ. MINISTERIALE D.M. 21.12.94 PER EURO 7.700.000,00 - FINANZ. ONERI URBANISTICA PER EURO 9.934.000,00
7592008 -- 05173/034FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008 PER L'IMPORTO DI EURO 160,00 - SETTORE PONTI E VIE D'ACQUA.
7602008 -- 05174/034IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO PROCEDURA NEGOZIATA PER IL SERVIZIO ELIOGRAFICO,FOTOCOPIE,FASCICOLATURA E SIMILI-LOTTO 1 PER EURO 300,00 IVA COMPRESA E PER IL SERVIZIO DI PLOTTAGGIO E SCANNERIZZAZIONE-LOTTO 2 PER EURO 1.100,00 IVA COMPRESA
2632008 -- 04932/044SEDE COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO CORSO REGINA MARGHERITA 330 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI CODICE OPERA N. 538 - N.CUP C16H07000020004
2692008 -- 05026/044RECUPERO EDIFICI INDISTRIALI AREA EX INCET COMPRESI TRA LE VIE BANFO, CERVINO, CIGNA E CORSO VIGEVANO - ESTENSIONE INCARICO ESECUZIONE SONDAGGI E ANALISI CHIMICHE DI LABORATORIO ALLA DITTA CITIEMME S.R.L. - IMPORTO EURO 6.696,00 IVA COMPRESA.
2732008 -- 05104/044CASCINA ROCCAFRANCA - VIA GAIDANO 76 - SISTEMAZIONE AREE ESTERNE AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI. CODICE OPERA 3548 - CUP C18F07000050006
1192008 -- 05146/045CENTRO INTERCULTURALE. REALIZZAZIONE DI LABORATORI DIDATTICI PROPOSTI DALLA CONSULTA TORINESE PER LA LAICITA` DELLE ISTITUZIONI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 6.500,00 I.V.A. INCLUSA.
1202008 -- 05147/045CENTRO INTERCULTURALE. REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA «MONDI LONTANI MONDI VICINI» EDIZIONE 2008/2009. MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 15.000,00 IVA INCLUSA.
1332008 -- 05336/045CENTRO INTERCULTURALE. CONTRIBUTO AL COMITATO ORGANIZZATORE DI TORINO SPIRITUALITA` PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE TORINO SPIRITUALITA` 2008 INCONTRI E INIZIATIVE SUL TEMA DELLA SPERANZA. IMPEGNO DI EURO 30.000,00.
4722008 -- 05216/046INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI CO.CO.CO AFFIDATO AL DOTT. LUCA MARCO APPROVATO CON DET. DIR. N. MECC. 2007 09062/046- ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO PER L'IMPORTO DI EURO 3.999,92 AL LORDO RITENUTE DI LEGGE CONTR. COMPRESI
522008 -- 05233/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER FORNITURA DI DISTANZIOMETRI LASER PER ATTIVITA` DI POLIZIA LOCALE IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.080,00). FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO.
542008 -- 05278/048SERVIZIO DI GESTIONE INSOLUTI E RECUPERO CREDITI DERIVANTI DA SANZIONI IRROGATE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, LEGGI COLLEGATE E CREDITI VARI. PROROGA DEL SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 600.000,00).
1772008 -- 05255/049RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI. SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008. EURO 7.000,00.
842008 -- 05161/050CENTRI TO & TU. AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA` PRESSO I CENTRI DEL PROTAGONISMO GIOVANILE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 94.050,78 DI CUI 77.050,78 FINANZIATI CON FONDI PREVISTI DALLA LEGGE N. 285/97
2852008 -- 05358/054LAVORI DI M.S. IMP. SP. DI BASE CIRC.NI: 2,3,5,6,7,10. AFFID. ULT. OPERE ALLA DITTA ASFALT CCP S.P.A. - IMP. DI SPESA IN ESEC. DELIB. G.C. 2008 03950/054 - IMP. EURO 94.987,56 IVA COMP. - FINANZ. CON RIB. DI GARA - MUTUO ORIG.CASSA DD.PP. - DIFFER. ULTIM. LAVORI-CUP C33C05000190004 - COD. OPERA 3011
1342008 -- 04985/057PROCEDURA RISTRETTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO INERENTE LA STESURA DI PROGRAMMI DI INTERVENTO RELATIVI ALLA SPINA CENTRALE - ARCH. CALIUMI GIUSEPPE - SPESA EURO 19.951,20 IVA E ONERI COMPRESI.
1352008 -- 04988/057PROCEDURA RISTRETTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO INERENTE LA STESURA DI PROGRAMMI DI INTERVENTO RELATIVI ALLA SPINA CENTRALE - ING. TERESA FASSIO - SPESA EURO 19.951,20 IVA E ONERI COMPRESI
3232008 -- 04900/058MERCATO ITTICO INGROSSO - FORNITURA ACQUA POTABILE E CONTRIBUTO DI DEPURAZIONE E FOGNATURA PER L'ANNO 2008. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 17.460,00 (IVA COMPRESA).
3242008 -- 04901/058MERCATO ITTICO INGROSSO - SPESE MINUTE ED URGENTI _ ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008 DI EURO 300,00.
632008 -- 05312/059PROCEDURA NEGOZIATA. PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZIO ELIOGRAFICO SPECIALIZZATO IN ECONOMIA AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 11 DEL DLGS.163/2006 E S.M.I. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA ELIOGRAFIA CAMANDONA S.N.C. IMPORTO EURO 2.939,00 IVA 20% COMPRESA.
822008 -- 05149/060LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DEI MAGAZZINI E DEPOSITI EX SUPERGA-FABBRICATO N. 5 IN VIA ORVIETO N. 57 (C.O. 1749 - CUP C34B030001500059) RICONOSCIMENTO DEBITO A FAVORE DELL'IMPRESA CULLATI S.R.L. A SEGUITO ATTO DI PIGNORAMENTO. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 3.810,52.
842008 -- 05172/060SERVIZI VARI DI ELIOGRAFIA DI COMPETENZA DEL SETTORE EDIFICI PER LA CULTURA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA RUGGIERO S.A.S. DI RUGGIERO FRANCESCO. IMPEGNO SPESA EURO 12.000,00 IVA 20% COMPRESA.
2722008 -- 05076/062STADIO ATLETICA "P.NEBIOLO"-LAVORI RIFAC. PISTA PER OMOLOG. I.A.F.F. (COD.OPERA 3540-CUP C18C07000050004)-AFFID.INC.DI COORD.SIC.IN FASE DI ESEC.-ARCH. DEPASCALE - IMPORTO EURO 16.016,04 IVA E INARCASSA COMPR. AL LORDO RIT. DI LEGGE - FINANZ. CON MUTUO ORIGINARIO
2932008 -- 05473/062RIQUAL. AREA SPORTIVA MARCHI/COMBI - PALAZZO DEL NUOTO-FORNITURA E POSA DI SEDUTE TRIBUNE, A SEGUITO DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO . AFFIDAMENTO ALLA DITTA OMSI S.P.A.- IMPORTO EURO 56.222,28 I.V.A. COMPRESA FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE.
2942008 -- 05475/062IMPIANTO POLISPORTIVO "ARTIGLIERI DI MONTAGNA" - INTERVENTI URGENTI DI MESSA A NORMA - AFFIDAMENTO A PROCEDURA NEGOZIATA DITTA CAR.FER - IMPORTO EURO 18.814,73 IVA COMPRESA
832008 -- 05158/063M.S. PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SPOGLIATOIO PRESSO L'IST. CARLO ALBERTO IN C.SO CASALE 56 (CUP C16D07000200004)- RICHIESTA ALLACCIAMENTO IDRICO - AFFIDAMENTO SMAT SPA - IMPEGNO SPESA EURO 4.757,50= IVA 20% COMPRESA. FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA
2402008 -- 05224/064AFFIDAMENTO AD IRIDE SERVIZI S.P.A. DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI DEGLI UFFICI COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2008. IMPORTO EURO 2.642.742,20 IVA COMPRESA.
1152008 -- 05025/065CREATIVITA' E INNOVAZIONE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI UNA RESIDENZA PER ARTISTI EMERGENTI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 15/7/2008, N.MECC. 200804283/65. IMPEGNO DI EURO 2.793,00
1172008 -- 05089/065DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE INTURIN IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 22/07/2008 N. MECC. 2008 04247/65 IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000
5002008 -- 05203/068PROGRAMMA ELISA. FONDO PER IL SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI PER L'INNOVAZIONE NEGLI ENTI LOCALI. PROGETTO SIMONE. TRASFERIMENTO FONDI ALLE CITTA' PARTNER, IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE C.C. DEL 2 APRILE 2008 N. MECC. 2008 01615/068. IMPEGNO DI EURO 1.621.600,00.
582008 -- 05368/084C. 1 - SOGGIORNI CLIMATICI PER LA TERZA ETA' - ANNO 2008. LOTTO 11. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. MECC. 2008-02118/84 ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 717,12.
592008 -- 05414/084C.1 - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA STABILI PER L`ANNO 2008. ULTERIORE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 336,00.
852008 -- 05349/085C. 2 - PROGETTO "DOMICILIARITA' LEGGERA" ACCOMPAGNAMENTO ANZIANI IN ESEC. ALLA DELIB. N. MECC. 2007 02368/085 DEL 23.04.2007 I.E. RETTIFICA ERRORE MATERIALE.
862008 -- 05396/085C.2 - GESTIONE DEI "CENTRI D'INCONTRO PER ANZIANI" DELLA CIRCOSCRIZIONE 2. PERIODO 1° SETTEMBRE 2008/31 AGOSTO 2009. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 30.481,57=.
872008 -- 05401/085SERVIZIO PULIZIA PALESTRE E10 - E11 - SEBASTOPOLI PERIODO 8 SETTEMBRE 2008 - 20 GIUGNO 2009. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 19.411,80=
882008 -- 05412/085C.2 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2008 04310/85 APPROVATA IN DATA 7 LUGLIO 2008 ESECUTIVA DAL 16 LUGLIO 2008. RETTIFICA.
892008 -- 05487/085C.2 - INIZIATIVE PER IL LAVORO ANNO 2008/2009. IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2008 02934/85 DEL 26 MAGGIO 2008 I.E. G.C. 4/6/2008. BORSE LAVORO PER ADULTI IN DIFFICOLTA'. IMPEGNO DI SPESA EURO 23.400,00=.
902008 -- 05489/085C.2 - INIZIATIVE PER IL LAVORO ANNO 2008/2009. IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2008 02934/085 DEL 26 MAGGIO 2008 I.E. G.C. 4/6/2008. RIMBORSI SPESE TIROCINI OSSERVATIVI RIVOLTI A SOGGETTI DISABILI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.950,00=.
912008 -- 05490/085FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA BIENNIO 2007/2008. ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. EURO 2.000,00=
922008 -- 05504/085C.2 - PROGETTO CULTURA E TEMPO LIBERO 2008/2009 IN ESEC. ALLA DELIBER. N. MECC. 2008 03526/085 DEL 16/06/2008 I.E. G.C. 27/06/2008. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI PER EURO 30.800,00= ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 20.800,00=.
712008 -- 05350/086C. 3 - SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE AGGIUNTIVA AREE VERDI DEL TERRITORIO DELLA III CIRCOSCRIZIONE ANNO 2008. ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI EURO 8.000,00 = IVA 20% INCLUSA.
722008 -- 05359/086C. 3 - CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE NAZIONALE ESSERE FAMIGLIA ONLUS PER IL PROGETTO «ESSERE FAMIGLIA - SPORTELLO DI ASCOLTO» IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2008 04469/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.000,00.
732008 -- 05361/086C. 3 - CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE GRUPPO ABELE ONLUS PER IL PROGETTO «VOLONTARIAMENTE» IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2008-04698/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.000,00.
742008 -- 05366/086C. 3 - CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE MARIO LATTES ONLUS PER «PROGETTO PER GIOVANI DIVERSAMENTE ABILI» IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2008-04611/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00=.
752008 -- 05371/086C. 3 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ NELL'AMBITO DEL PROGETTO EUT3 E DI CONDUZIONE DEL CENTRO DI INTERPRETAZIONE E DOCUMENTAZIONE STORICA LOCALE EUT3 - MEDIANTE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.484,00= IVA INCLUSA.
762008 -- 05415/086C. 3 - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER SEDI ANAGRAFICHE E UFFICI CIRCOSCRIZIONALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 13.714,80 = IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO.
3442008 -- 05193/087SOGGIORNO CLIMATICO PER LA TERZA ETA'. ANNO 2008. INDICE ISTAT, RELATIVO ADEGUAMENTO COSTI E RETTIFICA LOTTO 18. ECONOMIA ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.653,10 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2006 07643/087.
3612008 -- 05293/087SERVIZIO DI SOGGIORNI BREVI E GITE GIORNALIERE AMBIENTALI. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA E IMPEGNO DELLA SPESA. EURO 41.755,79.
3692008 -- 05397/087RIMBORSO UTENZE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA. EURO 38.000,00
3712008 -- 05441/087PROGETTO D'INTERVENTO A FAVORE DI ADULTI IN DIFFICOLTÀ. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO. EURO 50.152,96
3962008 -- 05654/087SERVIZIO DI DOPOSCUOLA CON VALENZA DI INTEGRAZIONE SOCIALE, DAL 15 SETTEMBRE 2008 AL 31 LUGLIO 2010. AFFIDAMENTO PER EURO 25.829,46. IMPEGNO LIMITATO DI EURO 12.614,39.
772008 -- 05231/088C. 5 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "ALTREMENTI" PER L'ESECUZIONE DEL PROGETTO "KOINE'" A SOSTEGNO DEGLI ADULTI IN DIFFICOLTA'. EURO 8.000,00=. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.000,00= IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2008/04620/088.
792008 -- 05249/088C. 5 - SPAZIO DONNA 5. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE RETEDONNA - PROGETTI "SPORTELLO PSICOLOGICO" E "NON TI SCORDAR DI TE" PER UN TOTALE DI EURO 5.000,00= IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2008/04397/88.
812008 -- 05374/088C.5 - "CENTRI D'INCONTRO". ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER FONDO SPESE DI FUNZIONAMENTO CON OBBLIGO DI RENDICONTAZIONE PER L'ANNO 2008 DI EURO 8.000,00=
822008 -- 05376/088C. 5 - SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO ANNI 2008-2009-2010, LOTTO D. APPROVAZIONE DI ULTERIORI SERVIZI AI SENSI DEL D.LGS. N. 163 DEL 12.04.06 LETTERA A) PUNTI 1 E 2 - AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA ECOVERDE SNC - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 120.000,00 IVA COMPRESA.
832008 -- 05462/088C. 5 - SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DISINFEZIONE E DERATTIZZAZIONE NEGLI EDIFICI CIRCOSCRIZIONALI. MESI 24. AFFIDAMENTO DI EURO 6.156,00 IVA AL 20% COMPRESA.
1062008 -- 05339/089C6 - SOGGIORNI PER LA TERZA ETA' "6 IN VACANZA" ANNO 2008 - DETERMINAZIONI N. MECC 2006 09048/89 DEL 20/11/2006, N. MECC. 2008 01864/89 DEL 31/3/2008 E N. MECC. 2008 02557/89 DEL 28/4/2008: ULTERIORI VARIAZIONI IMPEGNI DI SPESA
1232008 -- 05152/090C.7 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO DI EURO 2.850,00 ALL`A.S.D. VANCHIGLIA ROLLER PER PROGETTO FINALIZZATO ALLA PROMOZIONE DELLA DISCIPLINA DEL PATTINAGGIO NELLE CLASSI DELLE SCUOLE ELEMENTARI DELLA CIRCOSCRIZIONE 7. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2008-04713/090.
1242008 -- 05153/090C.7 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO DI EURO 3.300,00 A FAVORE DELL`ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LASALLIANO S. GIULIA PER IL PROGETTO «VERDE VOLLEY». IMPEGNO DI SPESA EURO 1.155,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2008-04712/090 DEL 24/07/2008.
1252008 -- 05154/090C.7 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO DI EURO 6.400,00 A FAVORE DELL`A.S.D. EUROGYMNICA PER IL PROGETTO «IL GIOCO È RITMO». IMPEGNO DI SPESA EURO 2.240,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2008-04626/090.
1272008 -- 05156/090C 7 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO DI EURO 8.300,00 ALL`A.S.D. LA POLISMILE PER IL PROGETTO «SPORTINGIOCO 2008-2009». IMPEGNO DI SPESA EURO 2.900,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2008-04710/090 DEL 24/07/2008.
1282008 -- 05167/090C 7 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO DI EURO 4.800,00 ALL'ASSOCIAZIONE "ARCOBALENO VANCHIGLIA VANCHIGLIETTA". IMPEGNO DI SPESA EURO 1.680,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2008-04714/90.
1342008 -- 05205/090C.7 - CONTRIBUTO DI EURO 2.200,00 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PAROLE IN MOVIMENTO PER IL PROGETTO "ASCOLTO IN MOVIMENTO"IMPEGNO DI SPESA DI EURO 770,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2008-04716/090 DEL 24 LUGLIO 2008.
1352008 -- 05207/090C.7 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO DI EURO 1.200,00 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER IL PROGETTO "EDUCAZIONE CIVICA E STRADALE NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA ED ELEMENTARE". IMPEGNO DI SPESA EURO 420,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2008-04719/090 DEL 24 LUGLIO 2008.
1362008 -- 05208/090C.7 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO DI EURO 5.000,00 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE JUST FOR JOY EUROPEAN ASSOCIATION PER IL PROGETTO "GIOCOLIERE CON I COLORI". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.750,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2008-04718/090 DEL 24 LUGLIO 2008.
1372008 -- 05209/090C.7 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO DI EURO 1.800,00 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA MOVIMENTO NATURALE PER IL PROGETTO " LABORATORI DI DANZA NELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO". IMPEGNO DI SPESA EURO 630,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2008-04721/090 DEL 24 LUGLIO 2008.
1382008 -- 05210/090C.7 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO DI EURO 1.800,00 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PAROLE IN MOVIMENTO PER IL PROGETTO "4 PASSI - U'INTEGRAZIONE DI SOGGETTI DI DIVERSE APPARTENENZE CULTURALI". IMPEGNO DI SPESA EURO 630,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2008-04715/090 DEL 24 LUGLIO 2008.
1392008 -- 05212/090C.7 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE ABA PER IL PROGETTO "COMUNICARE CON IL CIBO". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2008-04265/090 DEL 10 LUGLIO 2008.
1412008 -- 05520/090C.7 - INCENTIVI EDUCATIVI ANNO 2008 PER DISABILI INTELLETTIVI AVVIATI AL LAVORO. EROGAZIONE DELLE BORSE LAVORO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL 13.2.2008 N. MECC. 2008 00743/090. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 5.600,00=
912008 -- 05408/091C.8. CARNET BIGLIETTI TRANVIARI PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA EURO 526,50.
922008 -- 05464/091C.8. ACQUISTO DI MATERIALI PER PULIZIA E PRODOTTI IGIENICO-SANITARI PER LA CIRCOSCRIZIONE 8. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 908,86 IVA COMPRESA.
1102008 -- 05453/093C. 10 - RIMBORSO UTENZE IMPIANTI SPORTIVI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008 DI EURO 13.093,00.
1112008 -- 05497/093C. 10 - INIZIATIVE DI TURISMO SOCIALE "VIAGGIARE PER CONOSCERE" EDIZIONE 2008. ULTERIORE AFFIDAMENTO LOTTO 1 RESIDENZE SABAUDE DITTA COM EXTRA SERVICE, IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO D'ENTRATA DI EURO 644,60.
4022008 -- 05015/104PROGRAMMA STATALE STRAORDINARIO DI E.R.P. EX ART. 21 D.L. 1 OTTOBRE 2007, N. 159 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 29/11/2007, N. 222 - DECRETO ATTUATIVO 18/12/2007 - RECUPERO IMMOBILE IN CORSO PRINCIPE EUGENIO 26 - ACCERTAMENTO ¬. 2.656.500,00 ED IMPEGNO ¬. 2.656.500,00.
872008 -- 05360/106SISTEMAZIONE AREA MERCATALE CORSO CHIETI AFFIDAM. LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA (ASTA PUBBLICA) E IMPEGNO SPESA. IMPORTO EURO 850.000,00 IVA COMPRESA. FINANZ. PER EURO 386.205,26 CON ECONOMIE DI MUTUI E PER EURO 463.794,74 CON ECON. MUTUI CASSA DD.PP. CODICE OPERA 2558 - CUP. C36C05000010004
2312008 -- 05220/107UN ANNO D'ARGENTO - PARTECIPAZIONE A SPETTACOLI TEATRALI RISERVATI AI POSSESSORI DELLA TESSERA PASS60 CLASSE 1948. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 4.140,00.
862008 -- 05321/111D.LGS. 626/94 - CORSI DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA, COMPRESI I CORSI DI BASE PER RESPONSABILI ED ADDETTI AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - ANNO 2008 - ULTERIORE AFFIDAMENTO AL C.S.A.O. - IMPEGNO DI SPESA EURO 14.490,00 ESENTE IVA.
892008 -- 05393/111AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO E DECORO SU EDILIZIA E VERDE PUBBLICO, COMPRESO IL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO, PER L'ANNO 2008 (CUP J18C08000010004) ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ALL`A.T.I. MAVES S.R.L./ ICEF S.R.L./PUNTOACAPO S.C.S. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 34.924,00 IVA COMPRESA.
142008 -- 05141/113AFFIDAMENTO AL POLITECNICO DI TORINO, DIPARTIMENTO CASA-CITTA', DELLA RICERCA PREVISTA DAL PROGETTO "INTERVENTI SOCIALI E DI SICUREZZA ALIMENTARE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL QUARTIERE TIRA CHAPEU DELLA CITTA' DI PRAIA - CAPO VERDE". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 700,00.
152008 -- 05225/113AFFIDAMENTO A MSP ONLUS DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE AL PROGETTO "INTERVENTI SOCIALI E DI SICUREZZA ALIMENTARE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL QUARTIERE TIRA CHAPEU DELLA CITTA' DI PRAIA - CAPO VERDE". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.800,00.
182008 -- 05530/113ASSOCIAZIONE GRUPPO ASSEFA TORINO ONLUS. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA MISSIONE DI VALUTAZIONE FINALE DEI PROGETTI POST TSUNAMI IN INDIA E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.400,00.
852008 -- 05176/116LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2005 STABILI SOCIALI ANZIANI. MODIFICA FORMA GIURIDICA E DENOMINAZIONE DELLA IMPRESA AGGIUDICATARIA
2712008 -- 05083/118CIMITERO PARCO-CAMPI 45-46 COSTRUZIONE DI FABBRICATI LOCULI.APPROVAZIONE PROROGA TEMPI CONTRATTUALI C.U.P. C34B04000070004
7632008 -- 05175/119PROCEDURA NEGOZIATA PER L`AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ELIOGRAFICO, FOTOCOPIE, FASCICOLATURA E SIMILI. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 2.000,00, IVA COMPRESA
552008 -- 05140/121LAVORI DI RIPRISTINO E COMPL.TO STABILI DI EDILIZIA AB.IVA PUBB. IN NICHELINO V. PARRI N. 1-3-5 (CO 3637_CUPC12G07000020004). VARIANTE IN CORSO D`OPERA ART.132 - C.1.B D.LGS. 163/2006. AFFID.TO IMPRESA FIORI FRANCO EREDI SAS - IMPORTO ¬ 24.293,49 IVA COMPRESA. PROROGA TERMINE ULTIM.NE LAVORI.
2432008 -- 04665/123M.S. RECUPERO FUNZIONALE ED ADEGUAMENTO NORMATIVO EDIFICIO SCOLASTICO C.SO BRAMANTE 75. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.355.000,00 IVA COMP. IN ESEC. DELIB. N.M. 200709748/123-AFF. PROC. APERTA-AFF. INCARICO PROF.LE DIRETTORE OPERATIVO STRUTTURE ING. A. CAMELLITI PER EURO 5.915,14 IVA E INARCASSA COMPRESE. FINAN. NUOVO MUTUO 2008
4942008 -- 05353/126AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INDAGINI AMBIENTALI AREA EX CEAT. AMIAT SPA IMPORTO EURO 31.604,27 IVA 20 % COMPRESA.
222008 -- 05432/129ACQUISTO SPAZI ISTITUZIONALI SUI QUOTIDIANI PER L'ANNO 2008 - ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 7.000,00 IVA COMPRESA
232008 -- 05452/129SERVIZIO DI STAMPA DEI SUPPORTI CARTACEI DA INSERIRE NEI TOTEM DI ARREDO URBANO DENOMINATI "MUPI". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5226,00 IVA COMPRESA
62008 -- 05170/130CAMPAGNA NAZIONALE SOCIALE PER IL SUPERAMENTO DEGLI STEREOTIPI DI GENERE. REALIZZAZIONE PROGETTO. CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE SCAMBIAIDEE. RICHIESTA DI CONCESSIONE PATROCINIO DELLA FONDAZIONE PUBBLICITA` PROGRESSO. IMPEGNO DI SPESA EURO 300,00.
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