Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 5 | 2008 -- 00908/001 | FORNITURA A SCALARE DI RICARICHE PER DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI ACQUA MINERALE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA EURO 441,00 IL BOCCIONE S.A.S. |
| 6 | 2008 -- 01305/001 | ENTE AUTONOMO TEATRO REGIO. UTILIZZO DELLA SALA GRANDE, DEL PICCOLO REGIO, DELLA SALA PAVONE E DELLA SALA CAMINETTO DA PARTE DELLA CITTÀ. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. N. MECC. 2007 06895/45. EURO 7.500,00. |
| 94 | 2008 -- 00975/002 | SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO TELEMATICO ANCITEL PER L'ANNO 2008. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 1.199,00. |
| 98 | 2008 -- 01086/002 | RINNOVO SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "POLENA" PER PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. ANNO 2008. IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 51,00. |
| 103 | 2008 -- 01091/002 | ACQUISTO ANNUARIO LEXITALIA 2007. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 100,00. |
| 108 | 2008 -- 01169/002 | 2008 ANNO PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO. ATTIVAZIONE DI UN SERVIZIO POSTALE TEMPORANEO CON ANNULLO SPECIALE FILATELICO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 385,34 |
| 3 | 2008 -- 00260/003 | SETTORE APPALTI DI LAVORI PUBBLICI - PROCEDURA APERTA N. 2572007 - INTERVENTO DI M. S. SU FABBRICATI DI E.A.P. DI PROPRIETA' DELLA CITTA' SITI IN TORINO - VIA CARENA 6 - REP. 2835 - RINNOVO DELLA REVOCA AGGIUDICAZIONE I.D.C. DI CAPORALE COSIMO E AFFIDAMENTO AL SECONDO CLASSIFICATO |
| 9 | 2008 -- 00444/003 | SETTORE TECNICO RISTRUTTURAZIONI E NUOVI EDIFICI MUNICIPALI - PROCEDURA APERTA N.51/2007- NODO INTERSCAMBIO STURA (AREA COMPRESA TRA CORSO ROMANIA E STAZIONE STURA).REALIZZAZIONE DI PIAZZA COPERTA E SISTEMAZIONI ESTERNE - REP. 2951 - AGGIUDICAZIONE. |
| 22 | 2008 -- 00803/003 | DETERMINAZIONE:SETTORE TECNICO EDILIZIA SCOLASTICA MANUTENZIONE. - PROCEDURA APERTA N. 81/2007 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OTTENIMENTO C.P.I. IN EDIFICI SCOLASTICI DI PIAZZA ABBA 13, VIA MADAMA CRISTINA 102, VIA PRINCIPE TOMMASO 25. - REP. 3005 - AGGIUDICAZIONE. |
| 24 | 2008 -- 00818/003 | SETTORE INFRASTRUTTUE PER IL COMMERCIO - PROCEDURAAPERTA N. 65/2007 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE MERCATALI DI COMPETENZA DELLA CITTA' - ANNO 2008 - REP. N. 2950 - AGGIUDICAZIONE. |
| 26 | 2008 -- 00895/003 | SETTORE POLITICHE GIOVANILI - PROCEDURA RISTRETTA N. 62/2007 - AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLO SPORTELLO INFORMATIVO AL PUBBLICO DEL CENTRO INFORMAGIOVANI - REP. N. 2854 - AGGIUDICAZIONE. |
| 28 | 2008 -- 01090/003 | AFFIDAMENTO D`INCARICO PER VERBALE PUBBLICAZIONE DI TESTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.762,74= A FAVORE NOTAIO CATERINA BIMA. |
| 29 | 2008 -- 01352/003 | COORDINAMENTO ECONOMATO - SETTORE FORNITURA BENI - PROCEDURA RISTRETTA N. 118/2007 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA DA INTERNO E DA ESTERNO PER I SERVIZI DELLA CITTA` DI TORINO - REP. N. 3050 - AGGIUDICAZIONE. |
| 303 | 2008 -- 00952/004 | ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI N.13 ASSISTENTI DOMICILIARI E STRUTTURE TUTELARI (CAT. B1). IMPEGNO DI SPESA DI EURO 75.849,79 |
| 347 | 2008 -- 01156/004 | COMANDO PRESSO IL COMUNE DI TORINO DI ALCUNI DIPENDENTI DELL'ISTITUTO BUON PASTORE DI TORINO. PROROGA DI ULTERIORI QUATTRO MESI DAL 1° MARZO 2008 AL 30 GIUGNO 2008. IMPEGNO DI SPESA EURO 140.000,00. |
| 353 | 2008 -- 01189/004 | DETERMINAZIONE: COMUNI DEL CIRCONDARIO ELETTORALE DI TORINO ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 13 E 27 APRILE 2008. AUTORIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI STRAORDINARIE AL PERSONALE DELLA COMMISSIONE CIRCONDARIALE AI SENSI DELLA LEGGE 19 MARZO 1993 N. 68. (EURO 4.000,00=). |
| 360 | 2008 -- 01198/004 | VISITE MEDICO LEGALI. NUOVA COSTITUZIONE " AZIENDA SANITARIA LOCALE TO1". PRESA D'ATTO. |
| 361 | 2008 -- 01199/004 | MEDICO COMPETENTE EX D.LGS 626/94. CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO E L'AZIENDA SANITARIA LOCALE 2. NUOVA COSTITUZIONE " AZIENDA SANITARIA LOCALE TO1". PRESA D'ATTO. |
| 362 | 2008 -- 01200/004 | VISITE PREASSUNTIVE. NUOVA COSTITUZIONE " AZIENDA SANITARIA LOCALE TO1 E AZIENDA SANITARIA LOCALE TO2. PRESA D'ATTO. |
| 399 | 2008 -- 01358/004 | ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI N. 6 ADEST/OSS (CAT. B) IMPEGNO DI SPESA DI EURO 35.007,60 |
| 400 | 2008 -- 01361/004 | MEDICO COMPETENTE EX D.LGS 626/94. CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO E L'AZIENDA SANITARIA LOCALE 17. NUOVA COSTITUZIONE "AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1".PRESA D'ATTO. |
| 0 | 2008 -- 01241/005 | 05/400 - ELEZIONI POLITICHE 2008 - AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO E RELATIVA POSA IN OPERA DI TABELLONI ELETTORALI OCCORRENTI PER L'AFFISSIONE DI MANIFESTI DI LEGGE E DI PROPAGANDA. IMPEGNO PRESUNTO DI SPESA EURO 600.000,00. |
| 0 | 2008 -- 01291/005 | 05/202 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE E PEZZI DI RICAMBIO ORIGINALI PER L'ANNO 2008 DELLE ATTREZZATURE CON IL MARCHIO "ARJO" SPESA EURO 12.000,00 COMPRESA IVA AL 20% |
| 0 | 2008 -- 01298/005 | 005/301: AFFIDAMENTO EX ART. 57 COMMA 5 LETTERA A) D.LGS. 163/06. INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE SERVIZIO DI PULIZIA. C.SO FERRUCCI 122. PERIODO MARZO 2008-31.5.2009. SPESA EURO 64.900,24= IVA AL 20% COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO EURO 27.770,08= IVA AL 20% COMPRESA. |
| 0 | 2008 -- 01299/005 | 05/702- ELEZIONI POLITICHE 2008. AFFIDAMENTO FORNITURA COMPLEMENTARE, EX ARTICOLO 57 COMMA 3 LETTERA B D.LGS. 163/2006, DI CARTA PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI LASER. SPESA EURO 29.000,00 IVA INCLUSA. |
| 0 | 2008 -- 01300/005 | 05/702- ELEZIONI POLITICHE 2008. AFFIDAMENTO FORNITURA COMPLEMENTARE, EX ARTICOLO 57 COMMA 3 LETTERA B D.LGS. 163/2006, DI ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA. SPESA EURO 16.000,80 IVA INCLUSA. |
| 0 | 2008 -- 01311/005 | 05/702- ELEZIONI POLITICHE 2008. AFFIDAMENTO FORNITURA COMPLEMENTARE, EX ARTICOLO 57 COMMA 3 LETTERA B D.LGS. 163/2006, DI BUSTE E STAMPATI VARI. SPESA EURO 10.000,00 IVA INCLUSA |
| 0 | 2008 -- 01366/005 | 05/702- ELEZIONI POLITICHE 2008 GARA TELEMATICA MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE PER RIPROGRAFIA. SPESA EURO 3.609,60 COMPRESA IVA 20%. |
| 0 | 2008 -- 01374/005 | 05/702- ELEZIONI POLITICHE 2008 - AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DELLA FORNITURA DI STAMPATI VARI. SPESA EURO 19.784,43 IVA 20% INCLUSA. |
| 27 | 2008 -- 00821/007 | CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO E L'A.T.C. TORINO PER LA RISERVA DI POSTI BIMBO NEL MICRONIDO AZIENDALE. REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTI IVA PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2008 AL GESTORE COOP. ACCOMAZZI S.C.S. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.992,00=. |
| 30 | 2008 -- 00859/007 | LEGGE 285/97. ASS. CULT. RUSSKIJ MIR. GIORNO DELLA MEMORIA. «LA BATTAGLIA DI STALINGRADO. 65 ANNI DOPO». PROIEZIONI PER LE SCUOLE. CONTRIBUTO. SPESA EURO 1.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C MECC. N. 2008 00423/007 DEL 5/2/2008. |
| 32 | 2008 -- 00903/007 | PROCEDURA RISTRETTA 136/2007 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE CULTURALE NEI SERVIZI COMUNALI. PRESA D'ATTO DELLA CONSEGNA ANTICIPATA DEL LOTTO 1 - PUNTO C) - SERVIZIO PRESSO IL SETTORE EDUCAZIONE PERMANENTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 41.128,15 IVA COMPRESA. |
| 33 | 2008 -- 00923/007 | LEGGE 285/97. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FOTOINDUSTRIAL S.A.S. PER LA REALIZZAZIONE DI PLASTIFICAZIONI, PLOTTAGGI E STAMPE VARIE PER IL LABORATORIO CITTA' SOSTENIBILE. SPESA DI EURO 16.579,20=. |
| 34 | 2008 -- 00951/007 | PROGETTO "LAVORARE INSIEME" A.S. 2007/2008. AUTORIZZAZIONE AI C.S.T E C.A. ALL'ACQUISTO DI MATERIALI E SERVIZI PER COMPLESSIVI EURO 500,00=. |
| 35 | 2008 -- 00953/007 | RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 200800479/007 DEL 28/01/2008. |
| 36 | 2008 -- 01006/007 | PRESA D`ATTO PRESA D`ATTO COMPETENZE E MODIFICA CREDITORI NELL`AMBITO DEGLI AFFIDAMENTI IN MATERIA DI CERTIFICAZIONI ISEE PER LE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE DEI SERVIZI EDUCATIVI. |
| 39 | 2008 -- 01039/007 | ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' EDUCATIVA -FORMATIVA PRESSO LA SCUOLA MATERNA EUROPEA. EURO 319,20= |
| 294 | 2008 -- 01084/007 | LEGGE 285/97. MICRONIDI FAMILIARI. PROVVEDIMENTI. ANTICIPAZIONE CITTA' PER FINANZIAMENTO PRES. CONS. MINISTRI. AUTORIZZAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 21.600,00. |
| 42 | 2008 -- 01127/007 | LEGGE 104 DEL 1992. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AL PASTIFICIO FERRI PER IL SERVIZIO DI MINI COFFEE-BREAK PER LA FESTA DI PRIMAVERA 2008. SPESA EURO 825,00= |
| 43 | 2008 -- 01130/007 | LEGGE 285/97, PROGETTI VARI. ANTICIPAZIONE CITTA' PER FINANZIAMENTO PRES. CONS. MINISTRI. AUTORIZZAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.440,28=. |
| 44 | 2008 -- 01137/007 | PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI STAMPATI VARI- AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN ECONOMIA. SPESA DI EURO 4.924,56 IVA COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO A EURO 1.720,29. |
| 35 | 2008 -- 01174/007 | SCUOLE COMUNALI PER L'INFANZIA - ANNO SCOLASTICO 2007/2008 - ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO NEL PROFILO SPECIFICO DI INSEGNANTE SCUOLA MATERNA - PROVVEDIMENTI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - EURO 285.713,78=. |
| 46 | 2008 -- 01255/007 | SCUOLE COMUNALI PER L'INFANZIA - EDUCATORI ASILI NIDO - CONFERIMENTO SUPPLENZE TEMPORANEE PER L'ANNO SCOLASTICO 2007/08 - PROVVEDIMENTI - IMPEGNO DI SPESA - EURO 273.717,68. |
| 47 | 2008 -- 01308/007 | SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA . ANNI SCOLASTICI 2008/2009, 2009/2010 E 2010/2011. RETTIFICA DETERMINAZIONE 200801029/007. |
| 57 | 2008 -- 01097/010 | SPESE PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE E INIZIATIVE DIVERSE DEL SETTORE SPORT PER L'ANNO 2008. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.000,00. |
| 47 | 2008 -- 01166/013 | ACQUISTO VOUCHER PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELLA DIVISIONE SERVIZI TRIBUTARI E CATASTO - IMPEGNO DI EURO 230,00 |
| 31 | 2008 -- 01028/015 | RETTIFICA DETERMINAZIONE N.MECC.2008/00615/015 DEL 04/02/2008 " CIOCCOLATÒ 2008. ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI SU SUGONEWS. |
| 40 | 2008 -- 01160/015 | ACQUISTO PAGINA PUBBLICITARIA SU "TORINO SETTE" PER "MOSTRA SUL DESIGN". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.304,42 IVA COMPRESA. |
| 41 | 2008 -- 01162/015 | ACQUISTO PAGINE PUBBLICITARIE SU "EXTRA". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.000,00 IVA COMPRESA. |
| 42 | 2008 -- 01165/015 | "EDUCATIONAL GIORNALISTI STRANIERI" - RISTORANTE GUIDO PER EATALY - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 425,00 |
| 43 | 2008 -- 01191/015 | PROSIEGUO PROGETTO LOOK DELLA CITTA`- FORNITURA ELEMENTI ALLESTIVI PER L`ARREDO URBANO- AFFIDAMENTO ALLA DITTA BODINO S.P.A.. E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 21.000,00 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO |
| 44 | 2008 -- 01263/015 | PROSIEGUO PROGETTO LOOK - INTEGRAZIONE FORNITURA PANNELLI GRAFICI BIFACCIALI E MANUTENZIONE STRAORD. AFFIDAMENTO ALLA DITTA WALBER S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.904,00 IVA COMPRESA FINANZIAMENTO |
| 45 | 2008 -- 01277/015 | CESSIONE DIRITTI RIPRODUZIONE IMMAGINI PER MOSTRA _PASSEGGIANDO NEL DESIGN_ . AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA RELATIVA SPESA A SCALA GROUP S.P.A. PER EURO 3.840,00 IVA COMPRESA |
| 46 | 2008 -- 01292/015 | INAUGURAZIONE MOSTRA »PASSEGGIANDO NEL DESIGN» 6 MARZO 2008 . ORGANIZZAZIONE BUFFET PRESSO IL BAR OLS. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 495,00 IVA COMPRESA. |
| 47 | 2008 -- 01301/015 | SERVIZIO DI IDEAZIONE CREATIVA DELLA CAMPAGNA STAMPA DI PROMOZIONE DELLA MOSTRA «PASSEGGIANDO NEL DESIGN. UNA STORIA IN 80 OGGETTI». AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZERO 21 ORANGE COMUNICAZIONE SRL. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.264,00 IVA COMPRESA. |
| 48 | 2008 -- 01369/015 | ACQUISTO DI PAGINE PUBBLICITARIE SU "FUTURA". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.000,00 IVA COMPRESA. |
| 49 | 2008 -- 01392/015 | SERVIZIO DI HOSTESS PRESSO MIPIM - CANNES 11-14 MARZO. AFFIDAMENTO ALLO STUDIO D`AGOSTINI & ASSOCIATI ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.485,74 IVA COMPRESA |
| 51 | 2008 -- 01394/015 | TRAFFIC FREE FESTIVAL 2008. PRESENTAZIONE E ANTEPRIMA FILM DOCUMENTARIO «IZZ TRU`» E CONFERENZA STAMPA DI TRAFFIC 2008. AFFIDAMENTO ALLA CLIO SAVONA SRL ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.200,00 IVA COMPRESA. |
| 52 | 2008 -- 01395/015 | SERVIZIO DI IMPAGINAZIONE GRAFICA DI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ART COLLECTION SNC ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.000,00 IVA COMPRESA. |
| 53 | 2008 -- 01397/015 | SERVIZIO DI RIPRISTINO MATERIALI VARI DI ALLESTIMENTO DELLA CITTA` DI TORINO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA BODINO SPA E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.475,20 IVA COMPRESA. |
| 54 | 2008 -- 01402/015 | TRAFFIC FREE FESTIVAL 2008. SERVIZIO DI CATERING PER CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE E ANTEPRIMA FILM DOCUMENTARIO «IZZ TRU`». AFFIDAMENTO A ANNA ELENA GHISOLFI ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.900,00 IVA COMPRESA. |
| 41 | 2008 -- 01183/018 | RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE E RELATIVE SOTTOCOMMISSIONI PER L'ANNO 2008. IMPEGNO EURO 30.000,00. |
| 42 | 2008 -- 01184/018 | RIMBORSO SPESE PER I COMPONENTI LA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE PER L'ANNO 2008. IMPEGNO EURO 2.000,00. |
| 43 | 2008 -- 01227/018 | ELEZIONI POLITICHE 2008. AFFIDAMENTO IN ECONOMIAA POSTE ITALIANE S.P.A. DEL SERVIZIO TELEGRAMMI MEDIANTE "TELGRAM". IMPEGNO DI SPESA EURO 14.998,98 |
| 44 | 2008 -- 01228/018 | CONSULTAZIONI POLITICHE DEL 13 -14 APRILE 2008. DISPOSITIVI ANTIEFFRAZIONE "SECURDOC". MODIFICA TEMPORIZZAZIONE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA MIB S.P.A. MONOPOLISTA. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.488,00. |
| 45 | 2008 -- 01229/018 | CONSULTAZIONI PER IL RINNOVO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA 13 - 14 APRILE 2008. PERSONALE NON DIPENDENTE INCARICATO DELLA CUSTODIA DEI SEGGI. AUTORIZZAZIONE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA EURO 85.000,00. |
| 46 | 2008 -- 01230/018 | CONSULTAZIONI PER IL RINNOVO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA 13 - 14 APRILE 2008. COMPENSI COMPONENTI SEGGI, INDENNITA' DI MISSIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 856.608,00. |
| 48 | 2008 -- 01295/018 | PROCEDURA NEGOZIATA N. 1/2008. AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI NOLO E ALLESTIMENTO DI SPAZIO ATTREZZATO PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI 13 - 14 APRILE 2008. IMPEGNO DI SPESA EURO 217.800,00. |
| 22 | 2008 -- 00672/019 | PROCEDURA RISTRETTA 136/2007 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE INTERCULTURALENEI SERVIZI COMUNALI. - LOTTO 1 - RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
| 25 | 2008 -- 00927/019 | ATTIVITA' DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER I DIPENDENTI DELLA DIVISIONE SERVIZI SOCIALI E DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DECENTRATI. PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E SEMINARI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3000,00 PER L'ANNO 2008. |
| 28 | 2008 -- 00997/019 | S.F.E.P. - SERVIZIO DI COPISTERIA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 24.000,00=. |
| 30 | 2008 -- 01004/019 | PROGETTI PER LA "VITA INDIPENDENTE" A SOSTEGNO DELLE PERSONE PORTATRICI DI GRAVE DISABILITA' MOTORIA.ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO REGIONALE ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 454.071,88 |
| 32 | 2008 -- 01023/019 | S.F.E.P. - 3° ANNO CORSI DI RIQUALIFICAZIONE EDUCATORI PROFESSIONALI (CORSI C - D) - AFFIDAMENTO MODULO FORMATIVO BLS. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.992,00=. |
| 33 | 2008 -- 01040/019 | S.F.E.P. - CORSO DI BASE PER LA QUALIFICA DI OPERATORE SOCIO SANITARIO (O.S.S.) - AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.630,39=. |
| 34 | 2008 -- 01051/019 | CANONE DI MANUTENZIONE DELL'APPLICATIVO PER LA GESTIONE DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA DEL PERSONALE PER IL TRIENNIO 2008 - 2010. AFFIDAMENTO ALLA NUOVA INFORMATICA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.184,00. |
| 35 | 2008 -- 01058/019 | S.F.E.P - 3° ANNO CORSO DI STRAORDINARIA RIQUALIFICAZIONE PER EDUCATORI PROFESSIONALI (CORSO G) II SESSIONE - COMMISSIONE ESAMI FINALI E RELATORI - IMPEGNO DI SPESA EURO 9.955,28=. |
| 36 | 2008 -- 01128/019 | STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI NON ACCREDITATE. ADEGUAMENTI RETTE E MODIFICHE. |
| 37 | 2008 -- 01151/019 | S.F.E.P. - PERCORSO MODULARE PER OPERATORE SOCIO SANITARIO - CORSO "ELEMENTI DI ASSISTENZA FAMILIARE" - A.F. 2008 - AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA EURO 2.493,72=. |
| 38 | 2008 -- 01152/019 | S.F.E.P. - PERCORSO MODULARE PER OPERATORE SOCIO SANITARIO - CORSO "ELEMENTI DI ASSISTENZA FAMILIARE" - A.F. 2008 - AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA EURO 1.741,40=. |
| 39 | 2008 -- 01153/019 | S.F.E.P. .- MODULO PER LA QUALIFICA DI O.S.S. «ELEMENTI DI ASSISTENZA FAMILIARE» (200 ORE) - BANDO PROVINCIALE MDL - A.F. 2007/2008. VISITE IDONEITA` SANITARIA ALLIEVI. NOMINA MEDICO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.000,00=. |
| 40 | 2008 -- 01168/019 | SERVIZIO DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE PER STRANIERI. INDICENDA GARA MEDIANTE PROCEDURA RISTRETTA PER IL PERIODO GIUGNO 2008 - MAGGIO 2010 PER UN IMPORTO DI SPESA DI EURO 120.000,00 IVA COMPRESA. IMPEGNO DI SPESA. |
| 41 | 2008 -- 01222/019 | ESTENSIONE DEL CONTRATTO DEI SERVIZI DEL LOTTO 10 APPALTO CONCORSO 34/05. E AFFIDAMENTO DUE ALLOGGI. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.239,44 = |
| 42 | 2008 -- 01234/019 | ESTENSIONE DEL CONTRATTO DEI SERVIZI DEI LOTTI 6 E 7 APPALTO CONCORSO 34/05. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.535,06= |
| 43 | 2008 -- 01237/019 | PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE PER STRANIERI NON COMUNITARI. AFFIDAMENTO PER IL PERIODO MARZO - MAGGIO 2008. SPESA EURO 16.412,58 IVA COMPRESA. |
| 44 | 2008 -- 01267/019 | CONVENZIONE CON L'ARCI NUOVA ASSOCIAZIONE PER LA GESTIONE DEL PROGETTO PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE DI STRANIERI CON PARTICOLARE ATTENZIONE AI RIFUGIATI UMANITARI. 1/12/07 - 31/12/08.SPESA COMPLESSIVA EURO 287.854,45. PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 254.854,45.IN ESECUZ. DELLA DELIB. DELLA G.M. MECC.08000944/19 DEL 19/2/08. |
| 46 | 2008 -- 01339/019 | CONCESSIONE AL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI CONCORRENTI COSTITUITO TRA LA COOP. SOCIALE P.G. FRASSATI SCS O.N.L.U.S. (CAPOGRUPPO) E LA COOP. PARADIGMA SCS O.N.L.U.S.DEI LOCALI DI VIA PIO VII N. 61 (GIA` IDENTIFICATI CON CIVICO N. 65) DA DESTINARSI A R.A.F DIURNA TIPO A, N. 20 POSTI. |
| 47 | 2008 -- 01340/019 | CONCESSIONE AL RAGGRUPPAMENTO COSTITUITO TRA LA COOP. SOCIALE P.G. FRASSATI SCS O.N.L.U.S. (CAPOGRUPPO) E LA COOP. PARADIGMA SCS O.N.L.U.S. DEI LOCALI DI VIA PIO VII N. 61 (GIA` IDENTIFICATI CON CIVICO N. 65) DA DESTINARSI A COMUNITA` ALLOGGIO TIPO C 10 POSTI E 2 PER PRONTO INTERVENTO E TREGUA. |
| 10 | 2008 -- 01254/024 | COSTITUZIONE FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI PER IL SETTORE PIANIFICAZIONE STRATEGICA DELLA CITTA' DI TORINO. IMPEGNO EURO 516.46. |
| 27 | 2008 -- 00666/026 | ECOMUSEO URBANO DELLA CITTA` DI TORINO FORNITURA PER ALLESTIMENTO MOSTRA ECOMUSEO CIRCOSCRIZIONE 5 AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 10.568,40 IVA COMPRESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2007 09252/88. FINANZIAMENTO PARZIALE IN CONTO CAPITALE PER EURO 3.563,40 |
| 41 | 2008 -- 00971/026 | PROCEDURA RISTRETTA N. 60/2007. AFFIDAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI SERVIZI MUSEALI PRESSO I MUSEI IN CONVENZIONE CON LA CITTÀ E LE SEDI AFFERENTI IL SETTORE MUSEI DALL'1° MARZO 2008 AL 28 FEBBRAIO 2011. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 42 | 2008 -- 00982/026 | MUSEO A COME AMBIENTE. PARTECIPAZIONE DELA CITTÀ ALL'ASSOCIAZIONE A COME AMBIENTE. DEVOLUZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2008, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 200403588/26 C.C. DEL 31 MAGGIO 2004. |
| 44 | 2008 -- 01223/026 | ECOMUSEO URBANO DELLA CITTÀ DI TORINO. MOSTRA SULLE TRASFORMAZIONI URBANISTICHE DEL TERRITORIO E DEL PAESAGGIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 4 - AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00 IVA INCLUSA |
| 32 | 2008 -- 01013/027 | SERVIZIO DI FORNITURA, ASSISTENZA, MANUTENZIONE, GESTIONE DEL SISTEMA DI TELECOMUNICAZIONE FONIA E DATI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA TELECOM ITALIA S.P.A. IMPEGNO DI SPESA PER L` ANNO 2008 DI EURO 25.000,00= IVA 20% INCLUSA. |
| 78 | 2008 -- 01346/027 | UTILIZZO DI MARKETPLACE CONSIP PER L'ACQUISTO DI PERSONAL COMPUTER. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 316.663,20= IVA INCLUSA. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO. |
| 7 | 2008 -- 01238/028 | PAGAMENTO DELLE CONCESSIONI RADIO PER L'ANNO 2008 PER L'USO DI FREQUENZE RADIOELETTRICHE PER IL SISTEMA DI RADIOTRASMISSIONI DELLA CITTA' - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 72.687,50 |
| 58 | 2008 -- 01172/030 | M.S. FABBRICATO CORSO REGINA MARGHERITA 126/128 EX SEDE VV.F - CAUSA COMUNE DI TORINO - PANERO BARTOLOMEO S.P.A. PAGAMENTO EURO 404.607,20 IVA E INTERESSI COMPRESI A SEGUITO DELLA SENTENZA 7739/07 EMESSA DAL TRIBUNALE CIVILE DI TORINO - PARZIALE FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. |
| 34 | 2008 -- 00897/031 | M.S.FACCIATE,TETTO,WC,SALONE INTERRATO ELEME. M.COPPINO V.C.COLOMBO N.36.C.1.(COD.OP.215 CUP.C31E04000310004). APPROV.ULTERIORI OPERE ART.24 L.109/94 SMI AFFIDAM.LAV. EDILTRAS SRL.IMP.SPESA IN ESEC.DELIB.NM.0708517/31.IMPORTO E.52.510,27 IVA COMPRESA.FINANZ.ECON. BOC.DIFFERIM.TERMINE ULTIMAZ.LAVORI |
| 37 | 2008 -- 00915/031 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA BONIFICA E LO SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN EDIFICI SCOLASTICI. ANNO 2005. LOTTO B. BILANCIO 2005. DIFFERIMENTO TERMINE DI ULTIMAZIONE E APPROVAZIONE NUOVI PREZZI. |
| 36 | 2008 -- 00963/031 | MANUT. STRAORD. PER ABBATT. BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIF. SCOL. LOTTO 1 (CO 1013/01 CUP C35J04000590004) APPROV. OPERE IN VARIANTE ART. 25 C. 1-B)BIS L. 109/94 E S.M.I.. AFFID. IMPRESA S.A.S. SRL. IMP. EURO 8.895,03 IVA COMP. SENZA AUMENTO DI SPESA. DIFFERIMENTO TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI. |
| 38 | 2008 -- 00964/031 | M.S.BONIFICA E SMALTIMENTO MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN EDIF. SCOLASTICI. ANNO 2005. LOTTO A. BIL.2005.OPERE DI VARIANTE ART.25 C.1 LETTERA B-BIS) L.109/94 E S.M.I. EURO 118.340,20= IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA MUTUO ORIGINARIO N.M.1978. DIFFERIMENTO TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI. |
| 43 | 2008 -- 01020/031 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIMOZIONE E SMALTIMENTO AMIANTO IN EDIFICI SCOLASTICI. RADIAZIONE ACCERTAMENTO PER EURO 3,473,35 |
| 46 | 2008 -- 01061/031 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE DEGLI IMPIANTI FOGNARI NELLE SCUOLE COMUNALI. BILANCIO 2006. ULTERIORI OPERE. DIFFERIMENTO TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIB N.M. 0800643/31 IMPORTO EURO 120.643,42= IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA. |
| 54 | 2008 -- 01139/031 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA OTTENIMENTO CPI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI STR.RONCHI 27, VIA NUOVA 2 E VIA LEONARDO DA VINCI 8.GRUPPO 7/2003 (CODICE OPERA 1281 CUP.C35J04000120004).DIFFERIMENTO TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI. APPROVAZIONE |
| 186 | 2008 -- 00980/033 | LAVORI M.S. SEGNALETICA STRADALE VERTICALE, ORIZZONTALE E COMPLEMENTARE. BILANCIO 2006. LOTTO B. ULTERIORI OPERE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 53.247,20=IVA 20% COMPR.FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA MUTUO CCDDPP MECC.N.1978 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGGIUDICATARIA.IN ESECUZ.DELIBERA N.MECC.2007-07344/033. |
| 206 | 2008 -- 01120/033 | VIABILITA' CICLABILE ANNO 2004 - AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDO FINALE ALL'ARCH. GIOVANNA IZZO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.496,19 FUORI CAMPO IVA - AL LORDO DELLA RITENUTA DI LEGGE - FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO N. MECC. 1962 |
| 223 | 2008 -- 01288/033 | P.R.U. CORSO GROSSETO - SISTEMAZIONE CORSO CINCINNATO E VIABILITA' INTERNA Q37 - APPROVAZIONE PROROGA GIORNI CENTOVENTI AL TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI - DITTA AGGIUDICATARIA A.T.I. SAES SRL/CHIATELLINO M. E C. SRL |
| 219 | 2008 -- 01207/034 | PISTA CICLO-PEDONALE SPONDA DESTRA FIUME PO TRA PONTI BALBIS E ISABELLA. APPROVAZ. PROGETTO VARIANTE IN DIMINUZIONE (ART.25 COM 1,LETB-COM3-2°PERD.LEG.109/94 SMI) EURO 178.906,84 IVA 10% COMPRESA. ATTO SOTTOMISSIONE E VERBALE CONCORDAM NUOVI PREZZI -CUP:C31I05000030005). |
| 1 | 2008 -- 00573/041 | REGOLAMENTO COMUNALE. REDISTRIBUZIONE ONORARI DI AVVOCATO INTROITATI DALLA CITTA'. PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 17.473,79 |
| 44 | 2008 -- 01024/044 | RISTRUTT. EDIF. EX F.I.P. VIA VIGONE 80(COD. OPERA N. 796, CUP C37E3000040004) AFFID. INCAR. PROFESS. PER IL RILASCIO DEL CERT. DI IDONEITÀ STATICA EDIF.ANNESSI ALL'ING. STEFANO MELUZZI-IMP. COMPLESS. INCAR.EURO 5.630,40 AL LORDO RITEN. DI LEGGE OLTRE IVA E ONERI A CARICO DELLA CITTÀ SE DOVUTI.FINANZIAM.MUTUO ORIGINARIO |
| 51 | 2008 -- 01064/044 | RISTRUTTURAZ. EDIFICIO EX F.I.P. VIA VIGONE 80(COD. OPERA N. 796, CUP C37E03000040004). ADEGUAMENTO INCARICO PROFESS. DIREZ. OPER. E COOD. SICUREZZA IN CORSO DI ESEC. AL R.T.P. ESI PRO SRL CAPOGRUPPO-IMPORTO EURO 2.777,87 AL LORDO RITEN. DI LEGGE. INTEGR. IMPEGNO SPESA. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIG. |
| 61 | 2008 -- 01209/044 | EX STABILIMENTO LINGOTTO VIA NIZZA, CENTRO PER IL TURISMO GIOVANILE E SOCIALE- PRESA D'ATTO COLLAUDO FINALE - PRESA D'ATTO SCIOGLIMENTO CONSORZIO ZONA NORD LINGOTTO - RADIAZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER EURO 7.302.724,28 - ECONOMIA DI SPESA PER EURO 7.959.638,33. |
| 29 | 2008 -- 00687/045 | ACQUISTO DEL VOLUME "LE MUSE DEL POPOLO. STORIA DELL'ARCI A TORINO 1957 - 1967". AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 2.400,00 |
| 46 | 2008 -- 01294/045 | DONAZIONE DA PARTE DI FIAT GROUP DELL'OPERA "IL PO L`ADORA". VALORE DI EURO 3.000,00. ACCETTAZIONE. |
| 48 | 2008 -- 01390/045 | RINNOVO DELLA CONVENZIONE DELLA CASA TEATRO RAGAZZI IN ESECUZIONE ARTICOLO 5 DELLA CONVENZIONE APPROVATA CON DELIBERAZIONE N. MECC. 2006 01741/045, G.C. DEL 7 MARZO 2006. |
| 129 | 2008 -- 01309/046 | ATTIVITÀ VITIVINICOLA SVOLTA PRESSO L`ISTITUTO AGRARIO BONAFOUS DI CHIERI - FORNITURA DI BARBATELLE DI VITE DI FREISA- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AL VIVAIO VIVALB - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 600,60 IVA 10% COMPRESA- |
| 5 | 2008 -- 00779/047 | RISOLUZIONE CONTRATTO CON SOCIETÀ ESI-PRO S.R.L DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DELLE OPERE ELETTRICHE, IDROSANITARIE, TERMICHE E GAS NELL`AMBITO DELL`INTERVENTO DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO SU STABILE E.R.P. DI PROPRIETA` DELLA CITTA` SITO IN TORINO, VIA FIOCHETTO 13. |
| 10 | 2008 -- 01281/047 | RISOLUZIONE CONTRATTO CON ARCH. ENRICO AMEGLIO NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO SU STABILE DI E.R.P. DI PROPRIETA' DELLA CITTA' SITO IN TORINO, VIA FIOCHETTO N. 13 |
| 15 | 2008 -- 01111/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE DELLA BANDA MUSICALE DEL CORPO. RECESSO CONTRATTUALE. |
| 16 | 2008 -- 01214/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. BANDA MUSICALE. SPESE MINUTE E DI FUNZIONAMENTO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008 (EURO 1.000,00). |
| 18 | 2008 -- 01407/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. PAGAMENTO AMMENDA A FAVORE DELLA ASL 1 - TORINO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 645,50). |
| 17 | 2008 -- 00921/050 | CENTRO INFORMAGIOVANI. FORMAZIONE OPERATORI COORDINAMENTO REGIONALE INFORMAGIOVANI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 8.950,00 |
| 66 | 2008 -- 01302/054 | CIRC. 5 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CENTRI DI INCONTRO DI VIA FOLIGNO 2, VIA STRADELLA 203, PIAZZA CIRENE 1 - CODICE OPERA 811 - CUP C33C04000000004 - PROROGA TERMINI CONTRATTUALI. |
| 8 | 2008 -- 01186/059 | OPERE COMPLETAMENTO E MIGLIORIA OVAL LINGOTTO - 1° LOTTO-OPERE IMPIANTISTICHE (COD.CUP C17B07000020000 COD. OP. 3553). INCARICO DIR.LAVORI-COORD.SIC.FASE ESEC.-STUDIO PRODIM S.R.L. IN PERS. DELL_ING.MASSIMO RAPETTI-INTEGRAZIONE IMPORTO EURO 1.776,90. IVA E CNPAIA COMP-FIN.REG. PIEMONTE |
| 23 | 2008 -- 01159/060 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA EX OGR - MANICA LATO CARCERI - PER MANIFESTAZIONI ESPOSITIVE TORINO 2008 (C.O. 3634 - CUP C16F07000050004). AFFIDAMENTO ALL'A.M.I.A.T. S.P.A. LAVORI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI. IMPORTO EURO 9.769,20, IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON ENTRATE STRAORDINARIE. |
| 24 | 2008 -- 01187/060 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA EX O.G.R. - MANICA LATO CARCERI - PER MANIFESTAZIONI ESPOSITIVE TORINO 2008 (C.O. 3634 - CUP C16F07000050004). AFFIDAMENTO A PROCEDURA NEGOZIATA DITTA ZOPPOLI & PULCHER S.P.A. IMPORTO EURO 471.880,00, IVA COMPRESA. |
| 26 | 2008 -- 01319/060 | OPERE DI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DEL MASTIO DELLA CITTADELLA PER MANIFESTAZIONI IN OCCASIONE DEL 150° ANNIVERSARIO DELL'UNITÀ D'ITALIA (C.O. 3533). RICHIESTA ESAME PROGETTO AL COMANDO PROVINCIALE VV.F. IMPEGNO SPESA EURO 616,00. |
| 40 | 2008 -- 00972/062 | RIQUALIF. AREA SPORT. MARCHI/COMBI-PALAZZO DEL NUOTO. SERVIZIO DI SMONTAGGIO E TRASFERIMENTO D'UFFICIO DI N.2 GRU EDILI DELL'A.T.I.:I.T.E.I.M.P.I.A.N.T.I. S.R.L./TEKNO3 S.A.S./CIET S.R.L. A SEGUITO DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. AFFIDAMENTO ALLA M.I.T.E.S. S.R.L. -IMPORTO EURO 13.080,00 IVA COMPRESA. |
| 41 | 2008 -- 00974/062 | RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA SPORTIVA MARCHI/COMBI-PALAZZO DEL NUOTO.ESCUSSIONE DELLA GARANZIA FIDEJUSSORIA PER RISOLUZIONE CONTRATTO CON L'A.T.I .I.T.E.I.M.P.IA.N.T.I S.R.L/TEKNO3 S.A.S./CIET S.R.L. DEBITORE SOCIETA' SECINARO & PARTNERS S.R.L. - IMPORTO EURO 823.472,57. |
| 42 | 2008 -- 01005/062 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI RIPRODUZIONI ELIOGRAFICHE ED AFFINI ALLA DITTA RUGGIERO S.A.S. DI RUGGIERO F. - APPROVAZIONE AFFIDAMENTO DI EURO 10.000,00 (I.V.A. 20% COMPRESA) - IMPEGNO LIMITATO A EURO 6.242,00 (I.V.A. 20% COMPRESA) |
| 45 | 2008 -- 01033/062 | CIRC. 10 _ SISTEMAZIONE BOCCIOFILA _GUIDO ROSSA_ - AFFIDAMENTO ALLA S.M.A.T. S.P.A. PER EURO 12.600,00 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. |
| 53 | 2008 -- 01075/062 | RISISTEMAZIONE BOCCIOFILA GUIDO ROSSA IN VIA ARTOM-CIRC.10 (COD. OPERA 2344 C.U.P. C34H03000230004) - APPROVAZ. VARIANTE AI SENSI DELL_ART. 25,1,B LEGGE 109/94 E S.M.I. - IMPORTO EURO 135.647,33 I.V.A. COMPR.- FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINALE (MECC. 1962). |
| 67 | 2008 -- 01314/062 | RILOCALIZZAZIONE IMPIANTO POLISPORTIVO ARTIGLIERI DA MONTAGNA - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO CON L' A.T.I.: TEKNO 3 S.A.S. / I.T.E.I.M.P.I.A.N.T.I. S.R.L. - (ART.119 E SEGUENTI D.P.R. 554/99) _IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. 2008 00474/062 |
| 69 | 2008 -- 01383/062 | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI CENTRALIZZATI E NATATORI PER L'ANNO 2007 (CUP C38B07000020004) _ RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2007-04439/062. |
| 39 | 2008 -- 00955/065 | CREATIVITA' E INNOVAZIONE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA REALIZZAZIONE DELLA SECONDA RESIDENZA PER STUDIO E RICERCA PER ARTISTI EMERGENTI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 3/4/2007, N.MECC. 200701831/65. IMPEGNO DI EURO 2.800,00. |
| 40 | 2008 -- 00956/065 | CREATIVITA' E INNOVAZIONE. AFFIDAMENTO SERVIZI IN ECONOMIA PER STATI GENERALI DEL ROCK 2008 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 29/1/2008, N.MECC.200800393/50. IMPEGNO DI SPESA DI 10.000,00 EURO. |
| 104 | 2008 -- 00976/068 | P.I.C. URBAN 2. CONTRIBUTO DELLA COMUNITA' EUROPEA E DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI SULLA 2^ RENDICONTAZIONE 2007. IMPEGNO DI EURO 823.373,59. |
| 40 | 2008 -- 01095/070 | AFFIDAMENTO DI N. 3 INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PRESSO IL SETTORE RIGENERAZIONE URBANA E SVILUPPO A SEGUITO DI ESPLETAMENTO DI PROCEDURA SELETTIVA. AGGIUDICAZIONE E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO. IMPEGNO EURO 90.330,24 |
| 4 | 2008 -- 00300/084 | PROCEDURA APERTA N. 108/2007. SERVIZI DI ORDINARIA MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE - ANNI 2008-2009-2010. AFFIDAMENTO MEDIANTE APPALTO PUBBLICO. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI ANNO 2008.. |
| 6 | 2008 -- 01106/084 | RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI EX D.LGS. N. 267/2000 E.S.M. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008 DI EURO 12.000,00. |
| 8 | 2008 -- 01030/085 | C.2 - SERVIZIO DI RIPRISTINO DELL'AREA VERDE ESTERNA AL CENTRO GIOVANI DI VIA ADA NEGRI 8. AFFIDAMENTO ALLA «FLORAMA» S.A.S. DI MINATI GABRIELE & C. PER EURO 41.084,04=. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO EURO 31.283,00=. |
| 9 | 2008 -- 01063/085 | C.2 - APPALTO PUBBLICO N. 112/2006. LOTTO 2 CENTRO AGGREGAZIONE RAGAZZI "LILLIPUT" E "CENTRO FAMIGLIA". ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA SOC. COOP. SOCIALE "G. ACCOMAZZI" ONLUS ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 3.172,00=. |
| 5 | 2008 -- 00334/086 | C. 3 - PROCEDURA APERTA N. 108/2007 - SERVIZI DI ORDINARIA MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO ANNI 2008/2009/2010 - LOTTO C - CIRCOSCRIZIONE 3 AFFIDAMENTO MEDIANTE APPALTO PUBBLICO - AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI PER L`ANNO 2008. |
| 9 | 2008 -- 00970/086 | C. 3 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICO-MOTORIE NELLE AREE VERDI DELLA CIRCOSCRIZIONE PER L'ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00=IVA 20% COMPRESA. |
| 10 | 2008 -- 01134/086 | C. 3 - ADEGUAMENTO DEI RIMBORSI SPESE ORARI PER LA CONCESSIONE ONEROSA DI LOCALI COMUNALI DA PARTE DELLE CIRCOSCRIZIONI. |
| 11 | 2008 -- 01155/086 | C. 3 - SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE AGGIUNTIVA AREE VERDI DEL TERRITORIO DELLA III CIRCOSCRIZIONE ANNO 2008 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI EURO 40.000,00 I.V.A. 20% COMPRESA. |
| 12 | 2008 -- 01185/086 | C. 3 APPROVAZIONE CONCESSIONE DEL LOCALE SITO IN C.SO PESCHIERA 193 AL COMITATO SPONTANEO DI QUARTIERE "SAN PAOLO". ESECUZIONE DELIBERAZIONE CONSIGLIO N. MECC. 2008 00958/086. |
| 85 | 2008 -- 00832/087 | CELEBRAZIONI PER IL 25 APRILE. ACQUISTO DI CORONE D'ALLORO. ANNO 2008. IMPEGNO DELLA SPESA E AFFIDAMENTO. EURO 242,00. |
| 88 | 2008 -- 00861/087 | INIZIATIVE CULTURALI. UTILIZZO TEATRO S. ANNA. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2008 00514/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 4 FEBBRAIO 2008. EURO 4.320,00 |
| 108 | 2008 -- 01145/087 | SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO D'INCONTRO DI PIAZZA UMBRIA. PROROGA AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO AUSER TORINO E IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2008 00854/087, CONSIGLI O CIRCOSCRIZIONALE DEL 25 FEBBRAIO 2008. EURO 3.999,96. |
| 12 | 2008 -- 00879/088 | C5 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICO-MOTORIE NELLE AREE VERDI DELLA CITTA' - ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.774,00 IVA COMPRESA. |
| 13 | 2008 -- 00869/089 | C.6 - PROGETTO CULTURALE DEL CENTRODONNA: "INVITO ALL'OPERA" - IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA DI EURO 360,00 IVA COMPRESA. |
| 11 | 2008 -- 00871/089 | INDIVIDUAZIONE AFFIDATARIO REALIZZAZIONE RAPPRESENTAZIONE TEATRALE PER IL PROGETTO IMPASTATO. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DELLA SPESA PER EURO 360,00 IVA COMPRESA |
| 14 | 2008 -- 00872/089 | RIMBORSO UTENZE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00 IN ESEC. DELLA DELIBERA DEL C.C. N. MECC. 200403053/10 DEL 18/10/2004 ESECUTIVA DAL 01/11/2004. |
| 10 | 2008 -- 00912/089 | PROCEDURA APERTA N.108/2007. SERVIZI DI ORDINARIA MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE. TRIENNIO 2008/2010. AFFIDAMENTO MEDIANTE APPALTO PUBBLICO. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI. LOTTO E - CIRCOSCRIZIONE 6. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008 DI EURO 203.252,31 IVA 20% COMPRESA. |
| 16 | 2008 -- 00949/089 | INDIVIDUAZIONE AFFIDATARIO REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO TEATRALE «UNCINNÈ», PER IL PROGETTO IMPASTATO. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DELLA SPESA PER EURO 1.100,00 IVA COMPRESA |
| 19 | 2008 -- 00950/089 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO FORNITURA FIORI PER L'ANNO 2008. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.093,40. |
| 22 | 2008 -- 01102/089 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DEBLATTIZZAZIONE, DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE PER L'ANNO 2008. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 825,00. |
| 21 | 2008 -- 01103/089 | SERVIZIO RINFRESCHI CON CATERING PER L'ANNO 2008. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA PER EURO 3.146,40. IMPEGNO DELLA SPESA LIMITATO A EURO 1.399,20. |
| 23 | 2008 -- 01167/089 | STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO PER L'ANNO 2008. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 9.517,00. |
| 25 | 2008 -- 01287/089 | INDIVIDUAZIONE AFFIDATARIO REALIZZAZIONE RAPPRESENTAZIONE TEATRALE PER LE SCUOLE SUPERIORI, PER IL PROGETTO IMPASTATO. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DELLA SPESA PER EURO 480,00 IVA COMPRESA |
| 27 | 2008 -- 01437/089 | C.6. SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - LEGGE 285/97. ESERCIZI FINANZIARIO ANNO 2006 - PIANO TERRITORIALE DI CIRCOSCRIZIONE DEVOLUZIONE CONTRIBUTO DI EURO 35.000,00. IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2008 00938/89 DEL 03/03/2008. |
| 10 | 2008 -- 01150/090 | C7- SPESE DI RAPPRESENTANZA DELLA 7^ CIRCOSCRIZIONE DEL COMUNE DI TORINO PER L'ANNO 2008 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00 |
| 14 | 2008 -- 01265/090 | C7-DIRITTI S.I.A.E. INERENTI MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE DELLA 7^ CIRCOSCRIZIONE DEL COMUNE DI TORINO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00 |
| 15 | 2008 -- 01334/090 | C7 - ADEGUAMENTO DEI RIMBORSI SPESE ORARI PER LA CONCESSIONE ONEROSA DI LOCALI COMUNALI DA PARTE DELLE CIRCOSCRIZIONI. |
| 14 | 2008 -- 01047/091 | C.8. PRESA D'ATTO RINUNCIA CONCESSIONE LOCALE SALA CENTRO D'INCONTRO "SAN SALVARIO" AL PIANO RIALZATO DI VIA CAMPANA 28 PER IL GIORNO DEL 7 MARZO 2008. |
| 8 | 2008 -- 01415/092 | C. 9 INTERVENTO TECNICO PER IL GIORNALE LUMINOSO DEL CENTRO CIVICO DELLA CIRCOSCRIZIONE 9. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 396,00 IVA 20% INCLUSA. |
| 226 | 2008 -- 01327/104 | E.R.P. - PROGRAMMA CASA 10.000 ALLOGGI ENTRO IL 2012 - PRIMO BIENNIO. MISURA D'INTERVENTO SOVVENZIONATA - ACQUISTO. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ALLA CITTA' DI TORINO PER L'ACQUISTO ALLOGGI IN TORINO, NEGLI EX VILLAGGI MEDIA IN SPINA 3 - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI EURO 12.373.590,00. |
| 21 | 2008 -- 01079/116 | M.S. E NORMALIZZAZIONE, PER L'ANNO 2005, DEGLI STABILI SOCIALI PER DISABILI, NOMADI E PRIMA ACCOGLIENZA, DIFFERIMENTO TERMINE DI ULTIMAZIONE (C.U.P. C33C04000130004) |
| 25 | 2008 -- 01284/116 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E NORMALIZZAZIONE ANNO 2005, STABILI SOCIALI ANZIANI (COD. OPERA 2657-C.U.P. C33C05000140004). DIFFERIMENTO TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI. |
| 27 | 2008 -- 01341/116 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISTITUTO CASA SERENA LOTTO 1 - DIFFERIMENTO TERMINE DI ULTIMAZIONE (CUP C34B00000230004) |
| 50 | 2008 -- 01056/118 | CIMITERO MONUMENTALE M.S. RESTAURO ARCATE I E II AMPLIAZIONE - (COD. OP. 2515, C.U.P. C32I03000020004), INCARICO PROF.LE DI COLLAUDO TECNICO AMM.VO FINALE ARCH. MASSIMO COTTI. IMPORTO EURO 5.314,31 AL LORDO DI RITENUTE DI LEGGE, INARCASSA ED IVA COMPRESE - FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. |
| 62 | 2008 -- 01212/118 | CIMITERO MONUMENTALE NUOVI FABBRICATI LOCULI VIII AMPL.CAMPI 6/7 (COD.OPERA 603 CUP. C37E02000030004) - IMPEGNO DI SPESA - INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 2.786,51 FUORI BASE IMPONIBILE ART.15 D.P.R. 633/72 S.M.I. A FAVORE DELLA DITTA ITER COOPERATIVA RAVENNATE INTERVENTI SUL TERRITORIO S.C.R.L. |
| 194 | 2008 -- 01036/120 | AREA AURORA ROSSINI - RIQUALIFICAZIONE CORSO REGIO PARCO - LOTTO 1 - BIL. 2005. RETROCESSIONE TITOLARITA` DI CREDITO DALLA BANCA IFIS S.P.A. ALLA DITTA BERETTA & C. S.R.L. PER EURO 826.703,55 (I.V.A. COMPRESA). PRESA D'ATTO - COD. CUP. C37H05000160004. |
| 200 | 2008 -- 01077/120 | I.S. RIQUALIF. E RINNOVO BINARI VIA ROSSINI. APPROV. "ULTERIORI OPERE VIA VERDI" ART. 57, COMMA 5, LETT. A)2, D.LGS 163/2006.AFFIDAM. LAVORI E PROPROGA TERMINI. IMPEGNO SPESA IN ESEC.DELIB. N.MECC. 2008-00614/120. EURO 254.812,68 (IVA COMPR.).FINANZIAM. RIBASSO GARA MUTUO 1978. |
| 242 | 2008 -- 01371/120 | AFFIDAM. INCARICHI: STUDIO GEO.TRE. - STUDIO GENOVESE E ASS. - DITTA GEOTECNO S.R.L. - PER LAVORI IN STR. S. LUCIA. PARZIALE MODIFICA DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI NN. MECC. 2005-02045/120 - 2005-07804/120 E 2005-07805/120. PRESA D'ATTO. |
| 43 | 2008 -- 01146/125 | PROCEDURA NEGOZIATA PER L_AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ELIOGRAFICO E DI MASTERIZZAZIONE CD E DVD PER LA DIVISIONE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA _ ANNO 2008 _ IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 16.000,00 IVA COMPRESA AL 20%. |
| 87 | 2008 -- 00902/126 | ACQUISTO DI UN ABBONAMENTO TRAMVIARIO ANNUALE IMPERSONALE . IMPEGNO DI SPESA EURO 307,00 |
| 90 | 2008 -- 00945/126 | AREA EX CIMI MONTUBI LOCALITA' BASSE DI STURA. SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE BONIFICATE E MONITORAGGIO AMBIENTALE. AFFIDAMENTO ALL'AMIAT. IMPEGNO DI SPESA EURO 22.295,63 |
| 89 | 2008 -- 00946/126 | AREA EX DISCARICA RIFOMETAL LOCALITA' BASSE DI STURA. SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE BONIFICATE E MONITORAGGIO AMBIENTALE. AFFIDAMENTO ALL'AMIAT. IMPEGNO DI SPESA EURO 38.438,83 |
| 122 | 2008 -- 01196/126 | ACQUISTO CARNET DI BIGLIETTI TRASPORTO URBANO GTT ANNO 2008 . ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 94,50 |
| 6 | 2008 -- 01143/129 | ACQUISTO SPAZIO INSERZIONE PUBBLICITARIA SUL QUINDICINALE "NUOVASOCIETÀ" - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 1.200,00 IVA COMPRESA |
| 7 | 2008 -- 01248/129 | SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE STAMPATI SUL TERRITORIO CITTADINO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 15.000,00 IVA COMPRESA |
| 8 | 2008 -- 01289/129 | ACQUISTO SPAZI PUBLIREDAZIONALI SUL MENSILE "LA PIAZZA DI TORINO" - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 22.000,00 IVA COMPRESA |
| 3 | 2008 -- 01122/131 | ACQUISTO DI ABBONAMENTO TRAMVIARIO ANNUALE OCCORRENTE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLA DIREZIONE INTERNAL AUDIT PER L'ANNO 2008 - IMPEGNO DI SPESA EURO 307,00 (I.V.A. 10% COMPRESA) |