Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 17 | 2008 -- 03090/001 | CONCERTO PER LA FESTA DELLA REPUBBLICA - PIAZZA SAN CARLO - 2 GIUGNO 2008 - AFFIDAMENTO FORNITURA STRAORDINARIA DI ENERGIA ELETTRICA ED IMPEGNO DELLA SPESA EURO 559,37 |
| 18 | 2008 -- 03317/001 | CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SOCIALE CULTURALE ITALO RUMENA FRATIA PER SPESE DI TRASPORTO FUNEBRE CITTADINO RUMENO IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 4.6.2008 N.MECC. 2008/03264/001. IMPEGNO DELLA RELATIVA SPESA. EURO 3.500,00. |
| 193 | 2008 -- 02699/002 | FONDI DI FUNZIONAMENTO PER LE SPESE CORRENTI DEI GRUPPI CONSILIARI. TERZA RIDETERMINAZIONE DELLE QUOTE SPETTANTI PER L'ANNO 2008. |
| 46 | 2008 -- 02250/003 | SETTORE TECNICO PARCHEGGI E SUOLO - PROCEDURA APERTA N. 69/2007 - MANUTENZIONE ORDINARIA SUOLO PUBBLICO- ANNO 2008 - 11 LOTTI - REP. 3020 - AGGIUDICAZIONE. |
| 54 | 2008 -- 02553/003 | DETERMINAZIONE: SETTORE TECNICO INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO - PROCEDURA APERTA N. 77/2007 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA A NORMA DEI MERCATI COPERTI. - ANNO 2008. - REP. 3068 - AGGIUDICAZIONE. |
| 59 | 2008 -- 03091/003 | COORDINAMENTO ECONOMATO - PROCEDURA RISTRETTA N. 106/2007 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI DELLA BIBLIOTECA - DINA REBAUDENGO- E ALTRE SEDI DECENTRATE - REP. N. 3088 - AGGIUDICAZIONE LOTTI 1-2-4. |
| 797 | 2008 -- 02927/004 | CONTRIBUTO AL CIRCOLO RICREATIVO DIPENDENTI COMUNALI IN APPLICAZIONE DEL CONTRATTO CODE NAZIONALI DEL 19.9.2000, DI EURO 500.540,00. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE 2008 02348/04, G.C. 6.05.2008. |
| 815 | 2008 -- 03037/004 | CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE LAVORATORI 2002-2003 ART. 17. PRESTAZIONI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI IN FAVORE DEGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. CONTRIBUTO DI EURO 1.963.500,00. IMPEGNO DI SPESA. |
| 857 | 2008 -- 03257/004 | ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI N. 25 ADEST/OSS (CAT. B). IMPEGNO DI SPESA DI EURO 142.069,40. |
| 863 | 2008 -- 03293/004 | ASTA PUBBLICA N. 98/2005 - SOMMINISTRAZIONE LAVORATORI TEMPORANEI PER IL TRIENIO 2006/2008 - AMPLIAMENTO FORNITURA IMPEGNO DI SPESA EURO 170.000,00 |
| 871 | 2008 -- 03389/004 | ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI N. 21 ASSISTENTI TECNICI IMPIANTI SPORTIVI DI ACQUA (CAT. B). IMPEGNO DI SPESA DI EURO 57.334,59. |
| 881 | 2008 -- 03448/004 | ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI N.12 ADEST/OSS ( CAT B 1 ). IMPEGNO DI SPESA DI EURO 74.123,16 |
| 894 | 2008 -- 03491/004 | PERSONALE DIPENDENTE INVIATO IN MISSIONE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008. EURO 26.400. |
| 0 | 2008 -- 02854/005 | 05/303 - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - ANNO 2008 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA TRA CONSIP SPA CON LE IMPRESE ENI SPA, KUWAIT PETROLEUM SPA E ERG PETROLI SPA. SPESA EURO 180.000,00 IVA E IMPOSTE INCLUSE. |
| 0 | 2008 -- 03040/005 | 05/200 - VARIAZIONE DENOMINAZIONE SOCIALE DA ARJO ITALIA S.P.A. AD ARJOHUNTLEIGH S.P.A- |
| 0 | 2008 -- 03048/005 | 05/102 _ ULTERIORE AFFIDAMENTO AI SENSI DELL`ART.57 D.LGS 163/06 DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI OROLOGI DI CONTROLLO PRESENZE IN DOTAZIONE PRESSO I VARI SERVIZI DELLA CITTA' DI TORINO. BIENNIO 1° GIUGNO 2008 _ 31 MAGGIO 2010. SPESA EURO 50.000,00 (IVA 20% COMPRESA). |
| 0 | 2008 -- 03066/005 | 05/108 _ PROCEDURA APERTA N. 116/2007. ULTERIORE AFFIDAMENTO EX ART. 11 R.D. 2440/1923 PER LA FORNITURA DI ARREDI METALLICI . SPESA EURO 50.000,00= COMPRESA IVA. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO |
| 0 | 2008 -- 03135/005 | 05/301 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI SEDI DELLE BIBLIOTECHE CIVICHE. SPESA EURO 115.852,69= IVA AL 20% COMPRESA. |
| 0 | 2008 -- 03147/005 | 05/702- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA. FORNITURA DI NASTRO BICOLORE IN RASO PER CERIMONIE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00 COMPRESA IVA 20%. |
| 0 | 2008 -- 03399/005 | 05/303. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO COMPLEMENTARE DI ASSISTENZA TECNICA BIENNALE DEL FOTOCOPIATORE INFOTEC MOD. IS 2022, AI SENSI DELL'ART. 57 COMMA 5, LETTERA A) DEL D.LGS. 163/2006, ALLA DITTA INTERCOPIA DI MAGGIANO NICOLA. |
| 88 | 2008 -- 02696/007 | COGLI L'ESTATE 2008 "ESTATE RAGAZZI"-FORNITURA DEI SERVIZI DI ANIMAZIONE NEI CENTRI ESTIVI DI ESTATE RAGAZZI .AFFIDAMENTI EURO 240.857,90. |
| 92 | 2008 -- 02917/007 | LEGGE 285/97. SEMINARIO SULLO SVILUPPO LINGUISTICO NELLA SCUOLA DELL`INFANZIA. IMPORTO DI EURO 3.324,00= |
| 94 | 2008 -- 02950/007 | ULTERIORE AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI PASTI PER LA RISTORAZIONE NELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO ANNO 2008. SPESA EURO 1.450.000,00 (IVA COMPRESA). |
| 95 | 2008 -- 02996/007 | SCUOLE COMUNALI PER L'INFANZIA - EDUCATORI ASILI NIDO - CONFERIMENTO SUPPLENZE TEMPORANEE PER L'ANNO SCOLASTICO 2007/08 - PROVVEDIMENTI - IMPEGNO DI SPESA - EURO 84.059,63. |
| 97 | 2008 -- 03099/007 | LEGGE 285/97, PROGETTO "UN ANNO PER CRESCERE INSIEME". ANTICIPAZIONE CITTA' PER FINANZIAMENTO PRES. CONS. MINISTRI. AUTORIZZAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 26.324,17=. |
| 98 | 2008 -- 03171/007 | ESTATE 2008. ATTIVITA' AGRITURISTICHE E SIMILARI. AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTI PER ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE PROGETTI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 64.357,84. |
| 99 | 2008 -- 03172/007 | ATTIVITA` EDUCATIVE RISERVATE AGLI UTENTI DI ESTATE RAGAZZI ANNO 2008. AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTI. EURO 16.801,58. |
| 100 | 2008 -- 03173/007 | «COGLI L`ESTATE 2008» AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ANIMAZIONE IN ACQUA PRESSO ALCUNE PISCINE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 18.699,60. |
| 101 | 2008 -- 03204/007 | "COGLI L'ESTATE 2008- ESTATE RAGAZZI"PROCEDURA NEGOZIATA PER IL SERVIZIO DI ANIMAZIONE E AGRISOGGIORNO NEL CENTRO ESTIVO CASCINA FALCHERA E NEL CENTRO ESTIVO PER L'ARTE E L'ESPRESSIVITA' DI VIA TOLLEGNO. AFFIDAMENTI EURO 46.749,15. |
| 102 | 2008 -- 03233/007 | LEGGE 285/97. SEMINARIO PRESSO IL SALONE CONFERENZE DELL`ASSOCIAZIONE GRUPPO ABELE . SPESA EURO 2.080,00. |
| 104 | 2008 -- 03237/007 | SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO I CENTRI ESTIVI DELLE SCUOLE DELL`OBBLIGO. AFFIDAMENTI A VARIE COOPERATIVE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 35.641,68=. |
| 106 | 2008 -- 03299/007 | COGLI L'ESTATE 2008-ESTATE RAGAZZI. FORNITURA DI SERVIZI NEI CENTRI ESTIVI COMUNALI DI ESTATE RAGAZZI. AFFIDAMENTI EURO 245.059,50. |
| 107 | 2008 -- 03325/007 | CONVENZIONE TRIENNALE CON IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE PEDIATRICHE E DELL'ADOLESCENZA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO PER IL SERVIZIO MEDICO-DIETOLOGICO DELLA RISTORAZIONE SCOLASTICA. IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00. IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. N. 200803149/007. |
| 108 | 2008 -- 03344/007 | COGLI L'ESTATE 2008. CENTRI ESTIVI ESTATE RAGAZZI- SPESE MINUTE ED URGENTI, MATERIALE LUDICO DIDATTICO, MATERIALE SANITARIO. EURO 11.182,00 |
| 110 | 2008 -- 03357/007 | ATTIVITA' ESTIVE 2008. GITA ALLA CASCINA MOMBELLO PER I RAGAZZI DEL CESM. PAGAMENTO PASTI INSEGNANTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 280,50 |
| 118 | 2008 -- 03504/007 | SERVIZIO DI RISTORAZIONE NEGLI ASILI NIDO E NELLE SCUOLE MATERNE. ULTERIORE AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PASTI VEICOLATI IN CASO DI INAGIBILITA' DELLE CUCINE DELLE SCUOLE INCLUSE NEL LOTTO XIII. SPESA EURO 18.000,00. |
| 24 | 2008 -- 03281/008 | I.C.I. 2008 - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - DECRETO LEGISLATIVO 30/12/92 N. 504 - IMPEGNO FONDI - EURO 43.000,00.=- |
| 146 | 2008 -- 03032/010 | PROGETTO "GIOCA PER SPORT". AFFIDAMENTO PER LA REALIZZAZIONE FASI CONCLUSIVE DELLE ATTIVITA'. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.992,00 IVA COMPRESA. |
| 312 | 2008 -- 02933/012 | SERVIZIO DI RICOVERO ALBERGHIERO DI FAMIGLIE SGOMBERATE O SFRATTATE PRESSO IDONEE STRUTTURE ALBERGHIERE - IMPEGNO DI EURO 3.345,66 |
| 78 | 2008 -- 02635/015 | CESSIONE DIRITTI DI UTILIZZO SU IMMAGINI FOTOGRAFICHE . AFFIDAMENTO A FILIPPO GALLINO PHOTOGRAPHY E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.956,00 |
| 82 | 2008 -- 02848/015 | SERVIZIO DI EDITING PER BROCHURE TRASFORMAZIONI URBANE - AFFIDAMENTO A CONVERSA SRL E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.224,00 IVA INCLUSA |
| 86 | 2008 -- 03060/015 | PROCEDURA NEGOZIATA ART. 57 D. LGS. 163/2006 - PROSIEGUO PROGETTO LOOK - AFFIDAMENTO FORNITURA DI DUE RIVESTIMENTI GRAFICI E MANUTENZIONE STRAORD. - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA WALBER S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.260,00 IVA COMPRESA FINANZIAMENTO |
| 87 | 2008 -- 03093/015 | SERVIZIO DI IMPAGINAZIONE GRAFICA DI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE. ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA DITTA ART COLLECTION SNC ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.000,00 IVA COMPRESA. |
| 88 | 2008 -- 03209/015 | MATERIALE DI MERCHANDISING RELATIVO AL PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE. ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA DITTA ARTEFATTO SAS ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.120,00 IVA COMPRESA. |
| 89 | 2008 -- 03262/015 | FIERA EXPO REAL ESTATE 2008. SERVIZIO DI CATERING - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TOP PARTIES GESTIONE SERVIZI SRL ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.155,00 IVA COMPRESA. |
| 90 | 2008 -- 03348/015 | FIERA EXPO REAL ESTATE 2008. TOTEM DI PROMOZIONE DELLA CITTA` - AFFIDAMENTO AL GRUPPO BODINO SPA ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.436,00 IVA COMPRESA. |
| 92 | 2008 -- 03380/015 | FIERA EXPO REAL ESTATE 2008. AFFIDAMENTO ALLA GE.FI. SPA ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.080,00 IVA COMPRESA. |
| 83 | 2008 -- 02929/019 | PROGETTO "TORINO HOPELAND ANNO 2008". INTERVENTI DI SOSTEGNO ED INTEGRAZIONE A FAVORE DEI RIFUGIATI E DI SUPPORTO AL RIMPATRIO VOLONTARIO ED ASSISTITO. CONCESSIONE CONTRIBUTI AGLI ENTI ATTUATORI. SPESA EURO 55.500,00 |
| 84 | 2008 -- 02932/019 | AFFIDAMENTO INCARICO DI MANUTENZIONE DI SOFTWARE NEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI NEL 2008. IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 19.974,00= |
| 85 | 2008 -- 03007/019 | INSERIMENTI DI MINORI IN PRESIDI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI ACCREDITATI E NON ACCREDITATI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008 DI EURO 3.000.000,00 IVA COMPRESA. |
| 86 | 2008 -- 03008/019 | CONCESSIONE ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "P.G. FRASSATI" O.N.L.U.S. DEI LOCALI SITI IN LARGO LEONARDO DA VINCI N. 1 A MONCALIERI (TO) DA DESTINARSI A COMUNITA' EDUCATIVA RESIDENZIALE PER MINORI. |
| 87 | 2008 -- 03009/019 | PROCEDURA NEGOZIATA SERVIZIO DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE- LOTTO 2 - PRIMA ESTENSIONE DI CONTRATTO A FAVORE DEL PROGETTO NOMIS ( IN & OUT ED EDUCATIVA DI STRADA). PERIODO 1° GIUGNO 2008 - 27 SETTEMBRE 2008. COOPERATIVA SOCIALE SENZA FRONTIERE. SPESA EURO 21.658,00 IVA COMPRESA. |
| 89 | 2008 -- 03124/019 | S.F.E.P. - CORSO DI BASE PER LA QUALIFICA DI O.S.S./F.S.E. - A.F. 2007/2008. AFFIDAMENTO ULTERIORI INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA EURO 1.534,62=. |
| 91 | 2008 -- 03244/019 | GESTIONE INTEGRATA DEL SERVIZIO TRASPORTO DISABILI. ANNO 2008. SECONDO IMPEGNO DI SPESA EURO 291.007,33 IVA INCLUSA. |
| 94 | 2008 -- 03335/019 | PROGETTO LAPIS. SEMINARIO FINALE 19 GIUGNO 2008 PRESSO PALAZZO CIVICO - SALA DELLE COLONNE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COFFEE BREAK ALLA DITTA DIVIZIA S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA EURO 550,00 IVA COMPRESA. |
| 205 | 2008 -- 01928/023 | AFFIDAMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA ALLA DOTT.SSA VIOTTO EMANUELA. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.455,25. |
| 251 | 2008 -- 02313/023 | VISITE MEDICO LEGALI PER ACCERTAMENTO DELLA IDONEITA' ALLA MANSIONE PRESSO SSNN SERVIZIO DI MEDICINA LEGALE DELL'ASL PER SOGGETTI INSERITI IN TIROCINIO.COSTITUZIONE "AZIENDA SANITARIA LOCALE TO1" . PRESA D'ATTO. |
| 297 | 2008 -- 02705/023 | CANTIERI DI LAVORO 2008/2009. VISITE MEDICO-LEGALI PREASSUNTIVE PER I DISOCCUPATI AVVIATI AL LAVORO NEL CORSO DEL 2008. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00 IVA INCLUSA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G. C. DEL 17 GENNAIO 2006 N. MECC. 2006 00294/23 |
| 338 | 2008 -- 03225/023 | SERVIZIO STAMPA PER QUATTRO NUMERI DEL PERIODICO INFORMALAVORO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 19.404,32 IVA COMPRESA AL 4 %. |
| 347 | 2008 -- 03287/023 | CANTIERE DI LAVORO PER INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO AL DISOCCUPAZIONE PRESSO STRUTTURE DI PUBBLICA UTILITA` DI AMBITO CITTADINO. ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 27 MAGGIO 2008 N. MECC, 2008 02965/23. IMPEGNO DI SPESA EURO 931.197,36. |
| 84 | 2008 -- 03333/025 | ACQUISTO DI SMAGNETIZZATORI/RIMAGNETIZZATORI PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.645,71. FINANZIAMENTO. |
| 70 | 2008 -- 02827/026 | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO DELLA CITTÀ AL MUSEO DELLA MONTAGNA "DUCA ABRUZZI" - CAI SEZIONE TORINO AI SENSI DELLA CONVENZIONE VIGENTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 30.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. N. MECC. 2008 02305/026 ESECUTIVA DAL 6 MAGGIO 2008. |
| 77 | 2008 -- 02865/026 | CORRESPONSIONE DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE ALLE ISTITUZIONI O ASSOCIAZIONI CULTURALI NELLE QUALI E' PREVISTA L'ADESIONE DELLA CITTA'. ACCONTO 2008 IN ESEC. DELIBERAZIONE N. MECC. 200802324/45. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.255,50 |
| 9 | 2008 -- 03046/028 | SERVIZIO DI INTONACATURA PARETI PRESSO LA SEDE DI VIA DELLE MAGNOLIE - IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO ED ACCERTAMENTO DI EURO 17.272,73 |
| 138 | 2008 -- 02700/031 | OPERE OTTENIMENTO CPI EDIFICI SCOL. BARDONECCHIA 34/36, FOSSANO 16, ZUMAGLIA 41. GR. 2/05 (C.OP. 2766-CUP C16G07000130004). ADEGUAMENTO ELABORATI DI PROGETTO E QUADRO ECON. AI SENSI D.P.R 222/03 MODIFICA DETERMINAZ. N.M. 2007-03345/31 |
| 149 | 2008 -- 02898/031 | INT. URGENTI DI MANUT. STRAORD. RIFACIMENTO SALE IGIENICHE SC. MATERNA VIA COPPINO 147. CIRC. 5 (CUP C16G08000050004). IMP. SPESA IN ESEC. DEL. 2008-02451/31 ¬ 100.000,00 AUTORIZZ. A CONTRARRE . AFFID. CON PROCEDURA NEGOZIATA. FINANZIAMENTO NON ECONOMIE DI MUTUO. |
| 148 | 2008 -- 02952/031 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI GENERE SITI NELLA CIRCOSCRIZIONE 9 . ANNO 2008. (CUP C15F07000420004). APPROV. ESITO PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDAMENTO IMPRESA EIRENE SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 60.345,54= IVA COMPRESA. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA |
| 154 | 2008 -- 03053/031 | INTERVENTI DI M.O. NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI GENERE SITI NELLA CIRC.3.ANNO2008.(CUP.C15F07000360004).APPROVAZIONE ESITO PROCEDURA NEGOZIATA.AFFIDAMENTO DITTA ANTED SNC DI BILLA A.& C. IMP.SPESA ¬ 68.481,53 IVA COMPRESA. AUTORIZZ. CONSEGNA ANTICIPATA |
| 152 | 2008 -- 03061/031 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI GENERE SITI NELLA CIRCOSCRIZIONE 2 . ANNO 2008. (CUP C15F07000350004). APPROV. ESITO PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDAMENTO IMPRESA R.P. IMPIANTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 62.159,84= IVA COMPRESA. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA |
| 156 | 2008 -- 03095/031 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OTTENIMENTO CPI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI VIA LEMIE 48 E VIA TERRANEO 1. GRUPPO 12/03. DIFFERIMENTO TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI. |
| 164 | 2008 -- 03220/031 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA OTTENIMENTO CPI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI STR. RONCHI 27, VIA NUOVA 2 E VIA LEONARDO DA VINCI 8.GRUPPO 7/2003. (CODCIE OPERA 1281 CUP.C35J04000120004). DIFFERIMENTO TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI.APPROVAZIONE. |
| 393 | 2008 -- 02484/033 | CONTRATTO DI QUARTIERE VIA ARQUATA LOTTO 2 - AFF. INCARICO DIR. OPERATIVO FUNZIONE ASS. LAVORI, COORD. SICUREZZA FASE ESEC., MISURA E CONTABILITA' - INTEGRAZIONE SU VARIANTE E ULTERIORI OPERE - ING. CARLO GAI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.608,47 AL LORDO RITENUTA DI LEGGE IVA E INARCASSA COMPRESI. FINANZIAMENTO MUTUO ORIGINARIO. |
| 430 | 2008 -- 02598/033 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUOLO PUBBLICO - ANNO 2005 - LOTTO 1 - AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDO FINALE ALL'ING. BIANCHI - IMPEGNO DI EURO 9.741,22 - FUORI CAMPO IVA - AL LORDO DELLA RITENUTA DI LEGGE - FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DEL MUTUO N. MECC. 1968 GIA' PERFEZIONATO |
| 431 | 2008 -- 02599/033 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUOLO PUBBLICO - ANNO 2005 - LOTTO 2 - AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDO FINALE ALL'ING. CIPULLO - IMPEGNO DI EURO 8.195,11 AL LORDO DELLA RITENUTA DI LEGGE - CNPAIA E IVA COMP. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DEL MUTUO N. MECC. 1968 GIA' PERFEZIONATO |
| 432 | 2008 -- 02600/033 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUOLO PUBBLICO - ANNO 2005 - LOTTO 3 - AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDO FINALE ALL'ING. DADAM - IMPEGNO DI EURO 11.597,64 - AL LORDO DELLA RITENUTA DI LEGGE - CNPAIA E IVA COMP. - FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DEL MUTUO N. MECC. 1968 GIA' PERFEZIONATO |
| 433 | 2008 -- 02601/033 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUOLO PUBBLICO - ANNO 2005 - LOTTO 4 - AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDO FINALE - ANSELMO ASSOCIATI - IMPEGNO DI EURO 10.288,62 - AL LORDO DELLA RITENUTA DI LEGGE - INARCASSA E IVA COMP.- FINANZIAMENTO CON ECONOMI DEL MUTUO N. MECC. 1968 GIA' PERFEZIONATO |
| 401 | 2008 -- 02631/033 | URBAN 2 RIQUALIFICAZIONE ASSE VIA DINA - AFF. INCARICO DIRETTORE OPERATIVO FUNZIONE ASS. LAVORI, COORD. SICUREZZA FASE ESECUZ. MISURA E CONTABILITA' - STUDIO STD PROJECT GROUP - INTEGRAZIONE SU ULTERIORI OPERE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 14.335,37 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE, CNPAIA ED IVA COMPRESE |
| 490 | 2008 -- 03278/033 | PIANO PARTICOLAREGGIATO EX VENCHI UNICA - LOTTI TERIZIARIO E RICETTIVO - REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO DEGLI ONERI - OPERE A CONTORNO DI INTERVENTO TERZIARIO E TURISTICO RICETTIVO - NOMINA DIRETTORE DEI LAVORI ING. LORENZO ROLLE |
| 461 | 2008 -- 02918/034 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALVEI FLUVIALI E RIVI COLLINARI 2007 - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. FINANZIAMENTO MUTUO CASSA DD.PP. SPA N. 4513816/00 - MECC. 2000 (COD.CUP C19D07000050005). |
| 5 | 2008 -- 02814/041 | PRESA D'ATTO DI VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE WOLTERS KLUWER ITALIA PROFESSIONALE S.P.A. (GIÀ DE AGOSTINI S.P.A.) |
| 162 | 2008 -- 03158/044 | EDIFICIO DI VIA BOLOGNA N. 74 - SISTEMAZIONI INTERNE (CODICE OPERA 3516 - CODICE CUP C13J07000030004) - PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI. |
| 266 | 2008 -- 02584/046 | ULTERIORE AFFIDAMENTO INTERVENTI STRAORDINARI DI INDAGINE E CONTROLLO FITOSTATICO DEL PATRIMONIO ARBOREO DELLA CITTÀ- ANNI 2005 2008- LOTTO 4- ATI FITOCONSULT- IMPORTO EURO 100.000,00 IVA 20% COMPRESA- FINANZIAMENTO CON ONERI URBANIZZAZIONE |
| 286 | 2008 -- 02840/046 | PROCEDURA APERTA 20/2007- FORNITURA DI ALBERI COMPRENSIVA DI MESSA A DIMORA E GARANZIA BIENNALE- LOTTO 1- CAPECCHI ENIO E FIGLIO- PRESA D`ATTO VARIAZIONE SEDE LEGALE - APPROVAZIONE NUOVI PREZZI. |
| 299 | 2008 -- 03041/046 | INSERIMENTO LAVORATIVO SOGGETTI SVANTAGGIATI SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA INTEGRATA DEL VERDE PUBBLICO LOTTO 1 - CIRCOSCRIZIONE 2 ANNI 2008-2010 - CONSORZIO RAVVIVA S.C.S.- APPROVAZIONE DEL VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVO PREZZO. |
| 308 | 2008 -- 03252/046 | SERVIZIO MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PARCO ZOO ANNO 2008 ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA R.T.I. BILOBA S.C.S. E ALTRI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO EURO 2.478,97 IVA 20% COMPRESA. |
| 47 | 2008 -- 02857/050 | PASS 15 EDIZIONE 2008 - ACQUISTO ABBONAMENTI MUSEI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 22.000,00. |
| 52 | 2008 -- 03122/050 | PROGETTO " GIRO DEL MONDO IN 80 GIOVANI" DEL COORDINAMENTO REGIONALE INFORMAGIOVANI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 21.000,00 IVA COMPRESA. |
| 146 | 2008 -- 02783/054 | ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI CIRCOSCRIZIONALI PER L'ANNO 2008 - IMPORTO EURO 215.900,00= IVA COMPRESA - APPROVAZIONE DEL PROGETTO - AFFIDAMENTO A PROCEDURA APERTA. |
| 167 | 2008 -- 03310/054 | INTERVENTI DI M.S. E NORM. LOCALI USO UFFICI NUOVA SEDE CIRC. 1. (COD. OPERA 3638. CUP. C16H08000070004). AFFID. LAVORI CON PROCEDURA NEGOZIATA. IMP. SPESA IN ESEC. DEL. G.C. 27/05/08 N.MECC.2008-02570/54. IMP. EURO 250.000,00 IVA COM. FINANZ CON ONERI DI URBANIZZAZIONE. AUT. CONSEGNA ANTICIP. |
| 174 | 2008 -- 03387/054 | ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI CIRCOSCRIZIONALI E MAGAZZINI PER L'ANNO 2007. LOTTI 1-2-3-4- PROROGA TERMINI CONTRATTUALI. |
| 50 | 2008 -- 03324/060 | FORNITURA IN ECONOMIA ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO AD ORARIO RIDOTTO DI LIBERA CIRCOLAZIONE SUI MEZZI PUBBLICI DELLA RETE URBANA. AFFIDAMENTO AL GRUPPO G.T.T. IMPEGNO SPESA EURO 614,00. |
| 141 | 2008 -- 02628/062 | RILOCALIZZAZIONE IMPIANTO POLISPORTIVO ARTIGLIERI DA MONTAGNA - ESCUSSIONE DELLA GARANZIA FIDEJUSSORIA PER RISOLUZIONE CONTRATTO CON L' A.T.I. TEKNO 3 S.A.S. / I.T.E.I.M.P.I.A.N.T.I. S.R.L. DEBITORE SOCIETA' RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA_ S.P.A. - IMPORTO EURO 378.899,54 (IVA ESCLUSA). |
| 147 | 2008 -- 02879/062 | IMPIANTI SPORTIVI - INTERVENTI DI NORMALIZZAZIONE D. LGS. 626/94 - REIMPEGNO DI SPESA PER SALDO - IMPORTO EURO 371,32 IVA COMPRESA - REVOCA DETERMINA MECC. 200800827/062 |
| 156 | 2008 -- 03111/064 | GTT S.P.A. RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE MECC. N. 2007 09911/064 APPROVAZIONE |
| 91 | 2008 -- 03351/069 | INDIZIONE PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DE "IL MERCATINO DI NATALE A TORINO" PER IL TRIENNIO 2008/2010. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 30.000,00. |
| 64 | 2008 -- 03337/072 | SPESE PER INIZIATIVE DI GEMELLAGGI E RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA CITTA'. OSPITALITA' STUDENTI ARGENTINI DALLA CITTA' DI CORDOBA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 1.185,00 I.V.A. 10% INCLUSA _ OPEN 011 TORINO |
| 23 | 2008 -- 03079/084 | C.1 - CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE SAN FILIPPO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. 2008-02422/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 07/05/2008. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.200,00. |
| 24 | 2008 -- 03080/084 | C.1 - CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE CULTURALE IL CAVALETTO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2008-02423/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 07/05/2008. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.000,00. |
| 25 | 2008 -- 03081/084 | C.1 - CONTRIBUTO AL CIRCOLO DIDATTICO MICHELE COPPINO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2008-02424/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 07/05/2008. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 4.000,00. |
| 26 | 2008 -- 03150/084 | C.1 - ACQUISTO BIGLIETTI TRANVIARI OCCORRENTI AI SERVIZI SOCIALI CIRCOSCRIZIONALI PER L'ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 445,50. |
| 42 | 2008 -- 03118/085 | C.2 - SOGGIORNI PER I DISABILI ULTRAQUATTORDICENNI ANNO 2008 - ANTICIPAZIONE CONTABILE DEI FONDI PER LA SOCIALIZZAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 490,00=. |
| 43 | 2008 -- 03119/085 | C.2 - SOGGIORNO ESTIVO PER GLI OSPITI DELLA C.A. "OFFICINA DELLE IDEE". AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 14.586,10= |
| 45 | 2008 -- 03193/085 | C. 2 - TORINO PUNTI VERDI - MOMENTI D'ESTATE IN CASCINA E DINTORNI ANNO 2008. MANIFESTAZIONI ESTIVE. IN ESEC. ALLA DELIB. N. MECC. 2008 02533/85 DEL 12/05/2008 I.E. G.C. 20/05/2008. AFFIDAMENTI ED IMPEGNO DI SPESA EURO 5.026,00=. |
| 46 | 2008 -- 03194/085 | C. 2 - TORINO PUNTI VERDI - MOMENTI D'ESTATE IN CASCINA E DINTORNI 2008. GESTIONE AREE SPETTACOLO IN ESEC. ALLA DELIB. N. MECC. 2008 02533/85 DEL 12/05/2008 I.E. G.C. 20/05/2008. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 25.200,00=. |
| 47 | 2008 -- 03195/085 | INIZIATIVE DI TURISMO SOCIALE PER LA TERZA ETA' BIENNIO 2008/09. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.000,00=. |
| 48 | 2008 -- 03227/085 | C.2 - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI ULTRASEDICENNI ANNO 2008. AFFIDAMENTI ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 49.940,88=. |
| 49 | 2008 -- 03263/085 | SERVIZIO DI INSTALLAZIONE ED ASSISTENZA TECNICA SISTEMA ELIMINACODE C/O UFFICIO ANAGRAFICO CIRCOSCRIZIONALE. ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA DITTA CODARINI S.N.C. ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 720,00=. |
| 54 | 2008 -- 03391/085 | PROCEDURA APERTA N. 108/2007 - SERVIZIO DI ORDINARIA MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE ANNI 2008/2009/2010. LOTTO B. ESTENSIONE AGGIUDICAZIONE PER EURO 24.993,16=. |
| 55 | 2008 -- 03429/085 | SERVIZIO DI CUSTODIA CHIAVI EDIFICI CIRCOSCRIZIONALI PROVVISTI DI IMPIANTO ANTINTRUSIONE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 1.311,00=. |
| 35 | 2008 -- 02800/086 | C. 3 - CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO E D'AGGREGAZIONE E DIFFUSIONE CULTURALE KORICHANCA - PER LA REALIZZAZIONE DELPROGETTO GRAN NOCHE FOLKORIKA ANDINA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 600,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2008-01450/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 02/04/2008. |
| 36 | 2008 -- 02801/086 | C. 3 - CONTRIBUTI ALL'ANPI SEZ. "DANTE DI NANNI" E ASS. NESSUN UOMO E` UN`ISOLA - PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE NELL'AMBITO DELLE CELEBRAZIONI DEL XXV APRILE NEL 63° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE - IMP. DI SPESA COMPLESSIVO EURO 9.800= IN ES. DEL. N. MECC. 2008-01768/86 C. C DEL 02/04/08 |
| 38 | 2008 -- 02964/086 | C. 3 - CONTRIBUTO ALLA POLISPORTIVA BOCCIODROMO "LA CONCORDIA" PER LA REALIZZAZIONE DEI "FESTEGGIAMENTI DI SAN GIOVANNI" - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.270,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2008 02460/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 14/05/2008. |
| 190 | 2008 -- 02471/087 | CENTRO DEL PROTAGONISMO GIOVANILE DI VIA BELLARDI 116. PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 2008 01313/087 CONS. CIRC. 31 MARZO 2008. EURO 10.000,00. |
| 186 | 2008 -- 02515/087 | ADESIONE AL PROGETTO CITTADINO PIANI DI OCCUPABILITÀ. DETERMINAZIONI N. 2007 05572/087 E N. 2007 07002/087. RETTIFICA CREDITORE |
| 216 | 2008 -- 03070/087 | SOGGIORNI CLIMATICI PER LA TERZA ETA' - ANNO 2008 IV CIRCOSCRIZIONE. INDICE ISTAT RELATIVO ADEGUAMENTO COSTI E RETTIFICA LOTTI 4, 17 E 19. ECONOMIA ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 10.370,90. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2006 07643/087 . |
| 224 | 2008 -- 03200/087 | SOGGIORNI CLIMATICI PER DISABILI A GESTIONE DIRETTA. ANNO 2008. REVISIONE PREZZI E RETTIFICA LOTTI 3, 4, 6, 7 E 9, E AFFIDAMENTO LOTTO 24 BIS. ECONOMIE. DI SPESA. NUOVO IMPEGNO DI EURO 1.401,40 E ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.968,11. |
| 222 | 2008 -- 03202/087 | SOGGIORNI CLIMATICI PER DISABILI 2008. SPESE DI SOCIALIZZAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.336,40 |
| 42 | 2008 -- 02960/088 | C. 5 - GIORNO DEL RICORDO 2008. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO DI EURO 900,00 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "PLACE DU MARCHE'" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2008 01842/88. |
| 43 | 2008 -- 02962/088 | C. 5 - FESTA DELLA DONNA 2008. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI PER COMPLESSIVI EURO 1.305,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2008 01843/88. |
| 44 | 2008 -- 02969/088 | C. 5 - FONDO SPESE DI SOCIALIZZAZIONE SOGGIORNI ESTIVI PER DISABILI ANNO 2008. APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.710,80 |
| 46 | 2008 -- 03076/088 | C5 - COMMISSIONE PER L'ASSEGNAZIONE DI ORTI URBANI DELLA CIRCOSCRIZIONE 5 NELLA ZONA DI VIA VENARIA - VIA DRUENTO. REVOCA DI ASSEGNAZIONE DELL'ORTO URBANO N. 3. NUOVE ASSEGNAZIONI. |
| 47 | 2008 -- 03106/088 | C. 5 - MANIFESTAZIONI COMMEMORATIVE PER IL 63° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI PER EURO 8.380,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2008 02082/88. |
| 51 | 2008 -- 03359/088 | C. 5 - RIMBORSI SOGGIORNI CLIMATICI UTENTI TERZA ETA' ANNO 2008 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.800,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2006 07360/88. |
| 52 | 2008 -- 02727/089 | SERVIZI SOCIALI. AREA DISABILITÀ. PROGETTO ATTIVITÀ SENSOMOTORIE, MANIPOLAZIONE DELL'ARGILLA, AFFABULAZIONE. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 12.640,00, IN ESC. DELIB. N. MECC. 0800796/89 DEL 21/2/08. |
| 63 | 2008 -- 02729/089 | C6 - PROGETTO DOMICILIARITÀ LEGGERA ANNO 2008. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 38.959,00 IN ESEC. DELIB.N. MECC. 2008 00265/89 DEL 31/01/2008. |
| 69 | 2008 -- 02904/089 | C.6 - FORNITURA DI SERVIZI ALBERGHIERI E SERVIZI ACCESSORI PER LA REALIZZAZIONE SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI. ANNO 2008. LOTTI 21, 22. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 887,80. |
| 51 | 2008 -- 02986/089 | INIZIATIVE CULTURALI. COMITATO DI GEMELLAGGIO TRA LA VI CIRCOSCRIZIONE E LA CITTA' DI BAGNEUX. DEVOLUZIONE DEL CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 11.600,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 200802374/89 DELL'8/5/08. |
| 71 | 2008 -- 03151/089 | INIZIATIVE CULTURALI . PROGETTO PER SPETTACOLO TEATRALE "LE LETTERE DI ALDO MORO". DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.000,00, IN ESC. DELIB. N. MECC. 0802447/89 DEL 8/5/08. |
| 75 | 2008 -- 03256/089 | C.6 - ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI-SOTTOSEZIONE B1: ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI ULTRASEDICENNI. ANNO 2008. AGGIUDICAZIONE, AFFIDAMENTO PER EURO 100.797,36 E IMPEGNO LIMITATO AD EURO 83.772,00. |
| 49 | 2008 -- 02759/090 | C.7 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.800,00 PER IL PROGETTO "S.M.S. SALUTE" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2007-08096/090 DEL 21 NOVEMBRE 2007. |
| 50 | 2008 -- 02766/090 | C.7 -IMPEGNO DI SPESA EURO 300,00 PER IL «PROGETTO DI ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE AMBIENTALE ANNO SCOLASTICO 2007/2008» A FAVORE DELL`ASSOCIAZIONE ECOLOGOS IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2007-07435/090. |
| 51 | 2008 -- 02767/090 | C.7 - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.460,00 PER IL «PROGETTO DI ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE AMBIENTALE ANNO SCOLASTICO 2007/2008» A FAVORE DELL`ASSOCIAZIONE BILOBA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC.2007-07431/090. |
| 52 | 2008 -- 02768/090 | C.7 -IMPEGNO DI SPESA EURO 3.058,00 PER IL «PROGETTO DI ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE AMBIENTALE ANNO SCOLASTICO 2007/2008» A FAVORE DELL`ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLA FASCIA FLUVIALE DEL PO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC.2007-07433/090. |
| 53 | 2008 -- 02769/090 | C.7 - IMPEGNO DI SPESA EURO 700,00 PER IL PROGETTO "A DUE PASSI DA SUPERGA" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2007-05058 DEL 26 LUGLIO 2007. |
| 54 | 2008 -- 02770/090 | C.7 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.260,00 PER IL PROGETTO "LABORATORI DI DANZA NELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2007-05051/090 DEL 26 LUGLIO 2007. |
| 55 | 2008 -- 02771/090 | C.7 - IMPEGNO DI SPESA EURO 910,00 PER IL PROGETTO "4 PASSI - UN' INTEGRAZIONE DI SOGGETTI DI DIVERSE APPARTENENZE CULTURALI" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2007-05054/090 DEL 26 LUGLIO 2007. |
| 56 | 2008 -- 02772/090 | C.7 - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.800,00 PER IL PROGETTO "MUS-E PER L'INFANZIA" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2007-05049/090 DEL 26 LUGLIO 2007. |
| 58 | 2008 -- 02944/090 | C. 7 - PRESTAZIONI INTEGRATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. ANNO 2008. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.000,00 IVA COMPRESA. |
| 60 | 2008 -- 03113/090 | C.7 - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00 PER IL PROGETTO "LE ALI DELLA LIBERTÀ" DELL`ASSOCIAZIONE CULTURALE "IL TRAPEZIO" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2007 08085/090 DEL 21 NOVEMBRE 2007. |
| 61 | 2008 -- 03114/090 | C.7 - IMPEGNO DI SPESA EURO 7.750,00 PER IL PROGETTO "PORTA PALAZZO, BORGO DORA, IL MERCATO DEL BALOON - DA SCAMBIO DI MERCI A SCAMBIO CULTURALE" DELL`ASSOCIAZIONE CULTURALE CHOROS IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2007 08442/090 DEL 29 NOVEMBRE 2007. |
| 62 | 2008 -- 03115/090 | C.7 - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00 PER IL PROGETTO "TORINO CERES" DEL COMITATO PROMOTORE PROGETTO ATELIER IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2007 08442/090 DEL 29 NOVEMBRE 2007. |
| 36 | 2008 -- 02786/091 | C.8 - LEGGE 285/97 DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI "ASSOCIAZIONE SALESIANA ANIMAZIONE INTERCULTURALE (ASAI)" E "ACAT TRE E ACAT CENTRO" PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE PER L'ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE E LA FORMAZIONE, SENSIBILIZZAZIONE DEI GIOVANI SULL'ABUSO DI ALCOOL EURO 9.700,00. |
| 37 | 2008 -- 02787/091 | C.8 - LEGGE 285/97. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SALESIANA ANIMAZIONE INTERCULTURALE (ASAI) PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "LARGO AI GIOVANI!" EURO 30.000,00. |
| 38 | 2008 -- 02788/091 | C.8 - IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N MECC. 08/02291/91 DEL 7/5/08 I.E. PARROCCHIA SANTURARIO SACRO CUORE DI GESÙ. PROGETTO INERENTE LE ATTIVITÀ DEL GRUPPO ANZIANI. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00. |
| 39 | 2008 -- 02911/091 | C.8 - PROGETTO "BIMBIMBICI 2008" IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 08/02283/91 DEL 7/5/2008 I.E. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA 350,00 EURO. |
| 40 | 2008 -- 02922/091 | C.8 - CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA SOCIETÀ INCREMENTO SPORTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI TORNEI DI BOCCE E CARTE, ATTIVITÀ SOCIALE ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 08/02202/91 DEL 23 APRILE 2008 EURO 2.000,00. |
| 41 | 2008 -- 02923/091 | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA "J'AMIS D'LA PIOLA" PER LA REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE "IV MEMORIAL DE ANGELIS" E "TORNEO DI BOCCE A BARAONDA PER ANZIANI OVER 60". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 08/02201/91 DEL 23 APRILE 2008 EURO 1.800,00. |
| 42 | 2008 -- 02924/091 | C.8 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'"ISTITUTO SAN GIOVANNI EVANGELISTA - ORATORIO SAN LUIGI" PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "FESTA DI PIAZZA". IMPEGNO DI SESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 08/02414/91 DEL . 7/5/08 EURO 1.300,00. |
| 45 | 2008 -- 03143/091 | C.8 - CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ENDAS PER IL PROLUNGAMENTO DEI CORSI DI "GINNASTICA DOLCE OVER 60" PRESSO IL CENTRO D'INCONTRO DI C.SO MONCALIERI 18. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 08/02054/91 DEL 16 APRILE 2008 EURO 550,00. |
| 46 | 2008 -- 03282/091 | C.8 - STAMPA E DISTRIBUZIONE DEL PERIODICO DELLA CIRCOSCRIZIONE 8. ULTERIORE AFFIDAMENTOE IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 11.200,00 IVA 4% COMPRESA. |
| 23 | 2008 -- 02816/092 | C. 9 - PROGETTO INTITOLAZIONE DELL'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA STATALE DI 1° GRADO DI CORSO BENEDETTO CROCE 17 A PIERO CALAMANDREI. CONTRIBUTO DI EURO 750,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. 2008/02395/092 DEL 12/05/2008. |
| 24 | 2008 -- 03010/092 | CIRC.9: BIGLIETTI G.T.T. DI RETE URBANA -AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 405,00= |
| 25 | 2008 -- 03045/092 | C.9 - "IN GITA CON LA CIRCOSCRIZIONE 9". AFFIDAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI GITE GIORNALIERE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.805,00= IVA COMPRESA. |
| 26 | 2008 -- 03062/092 | C.9 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE R.L. ANIMAGIOVANE. CONTRIBUTO DI EURO 8.500,00 PER IL PROGETTO EST-ADO' 2008 "PIZZI IN PIAZZA" IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2008 02443/092. |
| 74 | 2008 -- 02989/093 | C. 10 - SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI - ANNO 2008. INDICE ISTAT E RELATIVO ADEGUAMENTO COSTI. LOTTI 9,39,40,42,44,45,46. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.245,76. |
| 75 | 2008 -- 03047/093 | C. 10 - FORNITURA DI SERVIZI ALBERGHIERI E SERVIZI ACCESSORI PER LA REALIZZAZIONE SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI ANNO 2008. INDICE ISTAT RELATIVO ADEGUAMENTO COSTI. LOTTI 35 - 36 E 37 ECONOMIA ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA . |
| 76 | 2008 -- 03234/093 | C.10 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICO-MOTORIE NELLE AREE VERDI DELLA CITTA' - ANNO 2008. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.000,00. |
| 79 | 2008 -- 03326/093 | C.10 - CONCORSO DI POESIA "10 IN RIMA". ACQUISTO LIBRI PER PREMIAZIONE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 200801481/93. |
| 141 | 2008 -- 02968/107 | FESTEGGIAMENTI SAN GIOVANNI 2008. ONERI DISATTIVAZIONE E RIATTIVAZIONE IMPIANTO RETE AEREA TRANVIARIA SUL PONTE VITTORIO EMANUELE I. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.P.A. EURO 1.000,00. |
| 5 | 2008 -- 02407/113 | ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DA REGIONE PIEMONTE DI EURO 70.000,00 PER PROGRAMMA "100 CITTA' PER 100 PROGETTI CON IL BRASILE" E TRASFERIMENTO FONDI ALL'ASSOCIAZ.TORINO INTERN.LE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "OSSERVATORIO DEL MONDO GIOVANILE ITALIA-BRASILE" (PRIMA FASE), IMPEGNO DI EURO 25.000,00 |
| 9 | 2008 -- 03364/113 | DEFINIZIONE PROGETTO "MIRANDO EL MUNDO - OSSERVATORIO DEL MONDO GIOVANILE NELLE CITTA' LATINO AMERICANE". AFFIDAMENTO ALLA FONDAZIONE "PIAZZA DEI MESTIERI - MARCO ANDRONI" IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.100,00 IVA 20% COMPRESA. |
| 48 | 2008 -- 03353/116 | ACQUISTO DI ABBONAMENTO TRAMVIARIO ANNUALE PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL SETTORE MANUTENZIONE STRAORDINARIA GENERICA ED PERE SPECIALI PER IL SOCIALE - ANNO 2008/2009 - IMPEGNO DI SPESA EURO 307,00 IVA INCLUSA |
| 23 | 2008 -- 02396/117 | FIOCCARDO 3° STRALCIO TORINO CITTA' D'ACQUE ESTENSIONE INCARICO D.L. OPERE STRUTTURALI, DIREZ. OPERATIVA OPERE A VERDE AL R.T.P. BAGETTO/ROLUTI. IMPEGNO SPESA EURO 56.130,09 AL LORDO R.A. IVA E ONERI COMPRESI. FINANZ. FONDI STRUTTURALI DOCUP 97/99. |
| 33 | 2008 -- 03057/117 | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE ZONA FIOCCARDO TERZO STRALCIO - TORINO CITTA' D'ACQUE (COD. OPERA 1026 ANNO 2006 - CUP C33E05000000007) - DIFFERIMENTO TERMINI ULTIMAZIONE LAVORI E APPROVAZIONE NUOVI PREZZI. |
| 34 | 2008 -- 03058/117 | ASSOCIAZIONE GEORISORSE E AMBIENTE - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2008 - IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO EURO 450,00. |
| 470 | 2008 -- 02983/119 | PROROGA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA DI MATERIALE PER L`INFORMAZIONE PER I SETTORI DELLA DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA` |
| 477 | 2008 -- 03085/120 | RISANAMENTO MURAZZI PO. LOTTO A) LUNGO PO CADORNA AGGIORNAM. E RIDETERMINAZ. VOCI QUADRO ECONOMICO. SPOSTAMENTO LINEA ELETTRICA MT.AFFIDAMENTO LAVORI A IRIDE MERCATO SPA. IMPEGNO SPESA EURO 27.477,49 (IVA COMPR.). FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO. |
| 503 | 2008 -- 03292/120 | RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DI CORSO FRANCIA - TRATTO STATUTO/BERNINI - INTEGRAZIONE DI EURO 13.172,57 PER INCENTIVO PROGETTAZIONE (ART. 18 L. 109/94 E S.M.I.). FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. |
| 158 | 2008 -- 03123/123 | OPERE DI M.S. PER OTTENIMENTO CPI IN EDIFICI SCOL. LOTTO 2 - BANDO 13/02 (C.OP. 201-CUP C35J04000000004) APPROVAZIONE PROGETTO VARIANTE ART. 25 C. 3-2° PERIODO L. 109/94 E SMI. IMPORTO EURO 5.902,74 IVA COMPRESA. PROROGA TERMINI. FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA. |
| 207 | 2008 -- 01984/126 | AFFIDAMENTO ALL'AMIAT DEL SERVIZIO SMALTIMENTO CUMULO SCORIE ED INERTI PRESSO AREA CIMIMONTUBI. IMPORTO EURO 874,80 |
| 14 | 2008 -- 02870/129 | AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA DEL SERVIZIO DI STAMPA DI MATERIALE INFORMATIVO PER L'ANNO 2008. PROCEDURA RISTRETTA N. 2/2008. SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA EURO 900.000,00 IVA COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO AD EURO 125.000,00 AL 20% PER UN IMPORTO TOTALE DI EURO 150.000,00 |
| 16 | 2008 -- 02941/129 | SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI STENDARDI, STRISCIONI, TOTEM INFORMATIVI E PLOTTER PER INIZIATIVE VARIE PROMOSSE DALLA CITTA'. AFFIDAMENTO PER SPESA COMPLESSIVA DI EURO 19.200,00 IVA COMPRESA |
| 17 | 2008 -- 03210/129 | ACQUISTO SPAZI ISTITUZIONALI SUI QUOTIDIANI PER L'ANNO 2008 - ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 12.000,00 IVA COMPRESA |