Vai ai contenuti

Determinazioni Dirigenziali

Dal 01 gennaio 2008 al 15 gennaio 2008

Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali

Vice Direzione Generale Gabinetto del Sindaco e Servizi Culturali
Numero Cronologico Numero Meccanografico Oggetto
702007 -- 09927/001TORINO INTERNAZIONALE. APPROVAZIONE SUPPORTO ISTITUZIONALE DELLA CITTA' IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2007-05859/001 G.C. 11.9.2007. IMPEGNO DI SPESA. EURO 200.000,00.
722007 -- 10232/001DETERMINAZIONE: SPETTACOLO PIROTECNICO DI FINE ANNO. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA ED IMPEGNO DELLA SPESA. EURO 904,80
3902007 -- 08698/002SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTI TELEMATICI A "LA STAMPA" E "REPUBBLICA" PER CENTRO DI DOCUMENTAZIONE. ANNO 2008. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA. EURO 232,00.
4072007 -- 09487/002ACQUISTO DI VOLUMI PER UFFICIO GARANTE DETENUTI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 474,00
4082007 -- 09786/002DIFENSORE CIVICO. IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI CARICA PER I PRIMI DUE MESI DELL'ANNO 2008. EURO 6.550,80.
4152007 -- 10229/002RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 364 DEL 19 NOVEMBRE 2007 MECC. 200708139/002 - SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTI TELEMATICI E CARTACEI PER IL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE. ANNO 2008. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 9,00.
1602007 -- 07513/003DIVISIONE FUNZIONI ISTITUZIONALI - PROCEDURA RISTRETTA N. 12/2007 - AFFIDAMENTO DELL`ORGANIZZAZIONE TECNICA DEI SOGGIORNI CLIMATICI PER LA TERZA ETA` - ANNI 2007/2008 - REP. N. 2769 - AGGIUDICAZIONE.
1932007 -- 09916/003SETTORE DISABILI - PROCEDURA RISTRETTA N. 64/2007 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO NELLE AREE «PSICOMOTORIA ED ESPRESSIVA», «COGNITIVA/TECNICA», «ANIMATIVA» ED «INFERMIERISTICA/RIABILITATIVA», DA SVOLGERSI NEI PRESIDI COMUNALI PER PERSONE DISABILI - REP. N. 2883 - AGGIUDICAZIONE.
1962007 -- 10004/003COORDINAMENTO ECONOMATO - SETTORE FORNITURA BENI - PROCEDURA APERTA N. 114/2007 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI PER GLI SPOGLIATOI DEL COMUNE DI TORINO - REP. N. 2935 - AGGIUDICAZIONE.
1972007 -- 10005/003SETTORE DISABILI - PROCEDURA RISTRETTA N. 14/2007 -AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ALBERGHIERI ED ACCESSORI PER LA REALIZZAZIONE DI SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI - ANNI 2007/2008 - CIRCOSCRIZIONI N. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 - REP. N. 2770 - AGGIUDICAZIONE.
1982007 -- 10186/003SETTORE EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA NUOVE OPERE-PROCEDURA APERTA N. 25/2007-INTERVENTO DI MANUTENZ. STRAORDINARIA SU FABBRICATI DI E.A.P. DI PROPRIETA' DELLA CITTA' SITI IN TORINO - VIA CARENA 6 - REP. N. 2835 - REVOCA PROVVEDIMENTO DEL COMUNEDI TORINO N. 152 DEL 16.10.2007 ESECUTIVO DAL 14.11.2007
23812007 -- 09094/004ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI E QUOTE ACCANTONAMENTO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PER GLI AMMINISTRATORI COMUNALI E I PRESIDENTI CIRCOSCRIZIONALI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008 DI EURO 85.261,00.
24152007 -- 09230/004D.SSA LOIACONO PAOLA, DIRIGENTE INCARICATO EX ART. 110 DEL D.LVO 18.08.2000 N. 267. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 26.717,20.
24342007 -- 09362/004SPESE MINUTE DI RAPPRESENTANZA, IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008 DI EURO 800,00.
24352007 -- 09364/004SPESE D'UFFICIO MINUTE ED URGENTI, IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008 DI EURO 2.200,00.
24362007 -- 09365/004SETTORE ASSUNZIONI E RELAZIONI SINDACALI. FONDO A RENDICONTO PER SPESE DI NOTIFICA. IMPEGNO DI EURO 200,00.
24382007 -- 09366/004PROTOCOLLO CON LE AZIENDE SANITARIE LOCALI CITTADINE PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO MEDICO LEGALE RIGUARDANTE LE VISITE PREASSUNTIVE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008. EURO 30.000,00.
24392007 -- 09367/004IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00 PER L'ANNO 2008 CON LE AZIENDE SANITARIE LOCALI SU TERRITORIO NAZIONALE PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO MEDICO LEGALE RIGUARDANTE LE VISITE FISCALI.
24432007 -- 09391/004IMPEGNO DI EURO 4.000,00 PER L'ANNO 2008 CON L'AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 1 PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO MEDICO LEGALE.
24452007 -- 09394/004MEDICO COMPETENTE EX D.LVO626/94. CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO E L'AZIENDA SANITARIA LOCALE 4 PER PRESTAZIONI DI CONSULENZA DA PARTE DEL MEDICO COMPETENTE DIPENDENTE DALLA STESSA. RELATIVO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008.
24462007 -- 09395/004CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO E L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO - DIPARTIMENTO DI FISIOPATOLOGIA CLINICA PER L'EFFETTUAZIONE DI VISITE MEDICHE SPECIALISTICHE IN OCULISTICA PER DIPENDENTI COMUNALI - STIPULAZIONE CONVENZIONE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA - EURO 59.100,00.
24472007 -- 09396/004MEDICO COMPETENTE EX D.LVO 626/94. CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO E L'AZIENDA SANITARIA LOCALE 17 PER PRESTAZIONI DI CONSULENZA DA PARTE DEL MEDICO COMPETENTE DIPENDENTE DALLA STESSA. RELATIVO IMPEGNO DI SPESA 2008. EURO 25.851,54.
24482007 -- 09397/004MEDICO COMPETENTE EX D.LGS 626/94. CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO E L'AZIENDA SANITARIA LOCALE 2 PER PRESTAZIONI DI CONSULENZA DA PARTE DEL MEDICO COMPETENTE DIPENDENTE DALLA STESSA. RELATIVO IMPEGNO DI SPESA ANN0 2008. EURO 92.388,22.
24492007 -- 09398/004MEDICO COMPETENTE EX D.LGS 626/94. CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO E L'AZIENDA SANITARIA LOCALE 3 PER PRESTAZIONI DI CONSULENZA DA PARTE DEL MEDICO COMPETENTE DIPENDENTE DALLA STESSA. RELATIVO IMPEGNO DI SPESA 2008. EURO 72.091,73.
24612007 -- 09498/004ABBONAMENTI ALLA RETE DEI TRASPORTI URBANI PER MOTIVI DI SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA PER L_ANNO 2008 DI EURO 2.149,00.
24712007 -- 09666/004FONDO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO MINUTE ED URGENTI ANNO 2008 -COORDINAMENTO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE _ SETTORE ORGANIZZAZIONE, SELEZIONI E VALUTAZIONI. - IMPEGNO EURO 500,00 .
24722007 -- 09670/004FONDO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO MINUTE ED URGENTI ANNO 2008-SETTORE PIANI DI FORMAZIONE E QUALITA'. IMPEGNO EURO 500,00
24772007 -- 09693/004ASTA PUBBLICA N.98/2005 - SOMMINISTRAZIONE LAVORATORI TEMPORANEI PER IL TRIENNIO 2006/2008 - ECONOMIA ANNO 2007 ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 _ EURO 86.991,52 (I.V.A. INCLUSA)
24892007 -- 09974/004CONCESSIONE CONTRIBUTO AL GRUPPO LAVORATORI ANZIANI DEL COMUNE DI TORINOPER SPESE DI GESTIONE ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2007 09378/04 .GIUNTA COMUNALE DEL 11 DICEMBRE 2007 DI EURO 4.000,00.
24902007 -- 10035/004CONTRIBUTO AL CIRCOLO RICREATIVO DIPENDENTI COMUNALI IN APPLICAZIONE DEL CONTRATTO CODE NAZIONALI DEL 19.9.2000, DI EURO 90.000,00. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE 2007 09307/04, G.C. 11.12.2007.
25072007 -- 10098/004TRASFERIMENTO NEI RUOLI DELLA CITTA' DI TORINO DEL SIGNOR MARTINO FRANCO - ASSISTENTE SERVIZI GENERALI B2 - DALL'I.P.A.B. PRO INFANTIA DERELICTA DI TORINO. NULLA OSTA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 75,28.
25092007 -- 10118/004PROGRESSIONE VERTICALE A N. 80 POSTI A TEMPO PIENO NEL PROFILO DI ISTRUTTORE ASSISTENZIALE CAT. C1 - P.V.01/06- IMPEGNO DI SPESA EURO 2.089,35
25412007 -- 10175/004ASSUNZIONE, A TEMPO DETERMINATO A TEMPO PIENO, DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.521,72.
25352007 -- 10176/004ASSUNZIONE DI N. 19 ASSISTENTI TECNICI IMPIANTI SPORTIVI DI ACQUA PART - TIME A TEMPO DETERMINATO - IMPEGNO DI SPESA EURO 80.712,11
25662007 -- 10195/004CANALI GIULIANA INQUADRAMENTO NEI RUOLI DEL COMUNE DI TORINO NEL PROFILO SPECIFICO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (CAT. C) PROVENIENTE DAL COMUNE DI ALMESE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 87,33 E COMANDO PRESSO IL COMUNE DI PROVENIENZA. NULLA OSTA.
25672007 -- 10200/004RESPONSABILE TECNICO ARCHITETTO - A TEMPO DETERMINATO (CAT. D1) -PROROGA DEI TERMINI DI SERVIZIO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.139,29.
25682007 -- 10208/004COMANDO PRESSO IL COMUNE DI TORINO DEL DOTT. ALBERTO PERBONI - DIRIGENTE DELL'AZIENDA SANITARIA OSPEDALIERA SAN LUIGI DI ORBASSANO FINO AL 30 GIUGNO 2008. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 2.300,00.
25992007 -- 10233/004ASTA PUBBLICA N.98/2005 - SOMMINISTRAZIONE LAVORATORI TEMPORANEI PER IL TRIENNIO 2006/2008 AMPLIAMENTO FORNITURA IMPEGNO DI SPESA 600.000,00 EURO
32008 -- 00052/004RITENUTE NON ERARIALI SULLE COMPETENZE DEL PERSONALE. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO PER L'ANNO 2008 DI EURO 10.522.500,00.
172008 -- 00053/004CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE EX ART. 110 D.LVO N. 267/2000 ALLA D. SSA BOVE ELISABETTA. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 08.01.2008 (MECC. 2008 00014/004) EURO 321.581,33.
02007 -- 09522/005005/301. SERVIZIO DI PULIZIA DI LOCALI COMUNALI SITI IN VIA C. D`APPELLO 14 E 16, P.ZZA CORPUS DOMINI 17/E, VIA M. ORTIGARA 95 E CIRC. VI (SEDI VARIE). AFFIDAMENTO. PERIODO 1.01.2008 - 30.06.2008. SPESA EURO 73.944,26= IVA AL 20% COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO EURO 59.663,85= IVA AL 20% COMPRESA.
02007 -- 09535/00505/106 - FORNITURA COMPLEMENTARE APPALTO CONCORSO TRIENNALE N. 124/2003. ARREDI DIREZIONALI . LOTTO 1. SPESA COMPLESSIVA EURO 50.000,00= COMPRESA IVA DI CUI EURO 10.000,00 CON MEZZI DI BILANCIO E EURO 40.000,00 FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO
02007 -- 09549/00505/303 -. AFFIDAMENTO FORNITURA COMPLEMENTARE DI FOTOCOPIATORI , COMPRENSIVA DI ASSISTENZA TECNICA, AI SENSI DELL'ART. 57, COMMA 3, LETTERA B), DEL D.LGS 163/2006 E S.M.I. IMPEGNO DI SPESA EURO 32.770,40 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO.
02007 -- 09789/00505/301 _ AFFIDAMENTO SERVIZIO LEVIGATURA PISTE DEL PALAGHIACCIO TAZZOLI _ VIA SANREMO 67 _ PERIODO 15 DICEMBRE 2007 / 30 GIUGNO 2008. SPESA EURO 7.377,60= IVA AL 20% COMPRESA.
02007 -- 09801/00505/303 - FORNITURA DI FOTOCOPIATORI , COMPRENSIVI DI ASSISTENZA TECNICA ORDINARIA QUINQUENNALE. AFFIDAMENTO FORNITURA COMPLEMENTARE AI SENSI DELL'ART. 57, COMMA 3, LETTERA B, DEL D.LGS 163/2006 E S.M.I. . IMPEGNO DI SPESA EURO 39.639,68 IVA COMPRESA. PARZIALE FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO.
02007 -- 09929/00505/303 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE APPARECCHIATURE KODAK IN DOTAZIONE AI SERVIZI COMUNALI ANAGRAFE ED ARCHIVIO STORICO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA KODAK DI CINISELLO BALSAMO (MI) PER IL BIENNIO 2008-2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 24.026,20 IVA COMPRESA.
02007 -- 10030/00505/110 - PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE SPORTIVE OCCORRENTI ALLA CITTA' DI TORINO. SPESA PRESUNTA EURO 176.400,00= IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO.
02007 -- 10062/005DETERMINAZIONE: 05/202 _ AFFIDAMENTO DI FORNITURA COMPLEMENTARE DI MATERIALE ANTINFORTUNISTICO OCCORRENTE AI SERVIZI COMUNALI. SPESA EURO 32.141,25= IVA COMPRESA.
02007 -- 10210/005ATTUAZIONE DEL PATTO TORINO SICURA - PATTO PER LA SICUREZZA DELL`AREA TORINESE - TRASFERIMENTO FONDI ALLA PREFETTURA DI TORINO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2007 04432/005 DEL 3 LUGLIO2007EURO1.050.000,00. FINANZIAMENTO NUOVO MUTUO 2007.
3252007 -- 08806/007ABBONAMENTO QUINQUENNALE ALLA BANCA DATI TELEMATICA GIURIDICA "SISTEMA LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALE" ON LINE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7093,80.
3352007 -- 09375/0072° ACCONTO E SALDO TRASFERIMENTO FONDI DALLA REGIONE AL COMUNE, A SEGUITO DEL PASSAGGIO DELLE COMPETENZE, AI SENSI DELLA L.R. N.1/2004, RELATIVAMENTE AI DISABILI SENSORIALI. ACCERTAMENTO E IMPEGNO EURO 528.480,00
3372007 -- 09377/007SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO DEI MINORI NOMADI DEI CAMPI SOSTA SUGLI SCUOLABUS DURANTE IL TRASPORTO CAMPO-SCUOLA-CAMPO. PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2008. AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE AIZO E ALLA COOPERATIVA SOCIALE "LIBERI TUTTI". IMPEGNO DI SPESA EURO 35.560,00
3392007 -- 09421/007DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE RIFERITE AI FONDI CASSA ECONOMALI GESTITI DALLA DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI. FONDO DI FUNZIONAMENTO MATERIALE DIDATTICO ED IGIENICO SANITARIO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008. IMPORTO DI EURO 278.650,00.
3492007 -- 09966/007PROGETTO « CITTADINI SI DIVENTA» . RETE DI DOPOSCUOLA IN SAN SALVARIO E PORTA PALAZZO. EURO 24.300,00
3522007 -- 10134/007PROCEDURA APERTA 146/2007. SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA E BONIFICA DA GUANO DI VOLATILI PRESSO ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELL'OBBLIGO, PREOBBLIGO E SEDI DIPENDENTI DALLA DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI. PERIODO GENNAIO 2008 - DICEMBRE 2009. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA.
3512007 -- 10139/007DEVOLUZIONE ULTERIORE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE D'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO - ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 632.984,00.
3532007 -- 10180/007OGGETTO: SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA NEI LOTTI XI E XIII DI CUI ALLA LICITAZIONE PRIVATA N. 40/2005. RISARCIMENTO DANNO DITTA GEMEAZ CUSIN RISTORAZIONE S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 520.000,00.
12008 -- 00009/007LEGGE 285/97. PROGETTO «PEPPINO IMPASTATO». ASSEGNAZIONE FONDI ALLA CIRCOSCRIZIONE VI. EURO 3.000,00.
22008 -- 00046/007SCUOLE COMUNALI PER L'INFANZIA - EDUCATORI ASILI NIDO - CONFERIMENTO SUPPLENZE TEMPORANEE PER L'ANNO SCOLASTICO 2007/2008 - PROVVEDIMENTI - IMPEGNO DI SPESA - EURO 261.974,02
52008 -- 00057/007SCUOLE COMUNALI PER L'INFANZIA - ANNO SCOLASTICO 2007/2008 - ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO NEL PROFILO SPECIFICO DI INSEGNANTE SCUOLA MATERNA - PROVVEDIMENTI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - EURO 268.145,62=.
732007 -- 09217/008ABBONAMENTI ANNUALI ALLA RETE URBANA DEI TRASPORTI PUBBLICI PER L'ANNO 2008 - DA UTILIZZARE PER MOTIVI DI SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 614,00 (DIRITTI DI TESSERA E I.V.A. COMPRENSIVI).
792007 -- 09448/008LOCALI SITI IN VIA XX SETTEMBRE N. 19 DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO DELLA CONGREGAZIONE DELLA MISSIONE DI SAN VINCENZO DE' PAOLI IN LOCAZIONE AD USO UFFICI COMUNALI. RIDUZIONE CANONE DI LOCAZIONE. (IMPORTO EURO 187.749,02).
812007 -- 09576/008CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TORINO E IL POLITECNICO DI TORINO DIPARTIMENTO CASA-CITTA' PER UN INCARICO FINALIZZATO ALLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELLA CITTA' DI TORINO E ALLA SUA GESTIONE SPESA EURO 180.000,00 OLTRE IVA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC.06/05669/08 G.C. 01/08/06.
822007 -- 09631/008EREDITÀ LEGATI E DONAZIONI. DEPOSITO SUL C/C N. 2545293 "CAPITALI" DELLA SOMMA DI EURO 11.687,90.
872007 -- 09738/008LOCALI VARI DI PROPRIETA' MUNICIPALE SITI IN EDIFICI DIVERSI . IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEI BENI IMMOBILI - EURO 385.000,00.
892007 -- 09885/008VALORIZZAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA`COMUNALE SITO IN MONCALIERI,CORSO ROMA N. 24.STESURA DEL PIANO DELLA CARATTERIZZAZIONE E REDAZIONE INDAGINE AMBIENTALE AI SENSI DEL D.LGS.152/2006 DA PARTE DI SIGEA S.R.L.IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.235,20.
912007 -- 10121/008LOCALI VARI DI PROPRIETA' MUNICIPALE SITI IN EDIFICI DIVERSI. IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEI BENI IMMOBILI - EURO 80.000,00.
942007 -- 10143/008PROCEDURA NEGOZIATA N. 88/2007. DISMISSIONE IMMOBILE SITO IN VIA ACCADEMIA ALBERTINA 38 TORINO, IN COMPROPRIETÀ INDIVISA CON IL COLLEGIO RENATO EINAUDI DI TORINO. MANDATO A VENDERE. IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 3.182.926,32 FUORI CAMPO I.V.A..
922007 -- 10144/008COMPLESSO IMMOBILIARE DENOMINATO EX CAVALLERIZZA REALE SITO IN TORINO VIA VERDI 5/9. ACQUISTO DAL MINISTERO DELL`ECONOMIA E DELLE FINANZE. MODIFICAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE MECC. N. 2007 07913/008 DEL 14.11.2007.
932007 -- 10145/008OPZIONE A FAVORE DELLA CITTÀ PER L`ACQUISTO DELL`IMMOBILE SITO IN VIA MEUCCI 4, DI PROPRIETÀ DELLA FINAZIARIA CITTÀ DI TORINO S.R.L.. PRIMA RATA DI CORRISPETTIVO. IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 1.380.000,00 I.V.A. COMPRESA.
952007 -- 10206/008IMMOBILE SITO IN CORSO NOVARA 96 TORINO. ACQUISTO DALLA FONDAZIONE ENASARCO. MODIFICAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE MECC. N. 2007 07914/008 DEL 14.11.2007.
962007 -- 10235/008ACQUISIZIONE QUOTA COMPROPRIETA' INDIVISA SOFFITTA SITA NELLO STABILE DI VIA DELLA MISERICORDIA 1 DAI SIGNORI VAUDANO. IMPEGNO DI SPESA PER IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 18.000,00 FUORI CAMPO IVA. FINANZIAMENTO CON ENTRATE STRAORDINARIE
2452007 -- 09536/009LEGGE REGIONALE 9 APRILE 1996 N. 18. PROGRAMMA INTEGRATO IN VARIANTE AL P.R.G. RELATIVO ALLA ZONA URBANA DI TRASFORMAZIONE "AMBITO 16.6 COMAU" - ACCERTAMENTO DI EURO 700.000,00= DALLA SOCIETA` ESSELUNGA S.P.A. ED IMPEGNO DI SPESA DI PARI IMPORTO, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 99/2007 (MECC. N. 2007 04441/009).
962007 -- 08359/011RETRIBUZIONE OPERAZIONI INERENTI LE RILEVAZIONI COMMISSIONATE DALL'ISTAT - ANNO 2008. AFFIDAMENTO INCARICHI A PERSONALE ESTERNO. IMPEGNO SPESA E ACCERTAMENTO DI EURO 150.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 13 NOVEMBRE 2007 (MECC. 2007/07619/11).
9852007 -- 08801/012SERVIZIO DI RICOVERO ALBERGHIERO DI FAMIGLIE SGOMBERATE O SFRATTATE PRESSO STRUTTURE ALBERGHIERE (CAT. A1 - A2 - A3) - PERIODO AFFIDAMENTO 01/01/2006 - 31/12/2007 - ULTERIORE AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2007 DI EURO 62.000,00
10312007 -- 09048/012COMMISSIONE EMERGENZA ABITATIVA - FUNZIONAMENTO ANNO 2008 - PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 44.000,00. APPROVAZIONE
3902007 -- 10001/013DIVISIONE SERVIZI TRIBUTARI E CATASTO - FONDO A RENDICONTO PER SPESE MINUTE E URGENTI - IMPEGNO DI EURO 13.000,00
3942007 -- 10063/013ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE PER LA DIVISIONE SERVIZI TRIBUTARI E CATASTO - SPESA EURO 20.058,94
22008 -- 00017/014CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA. VERSAMENTO ALLO STATO DEL CORRISPETTIVO PAGATO DAI RICHIEDENTI. IMPEGNO EURO 60.000,00.
12008 -- 00018/014IMPOSTA DI BOLLO. ASSOLVIMENTO IN MODO VIRTUALE. IMPEGNO PER L'ANNO 2008. EURO 1.200.000,00.
82008 -- 00041/014PROCEDURA NEGOZIATA N. 1/2007. MANIFESTAZIONE NOZZE D'ORO 2008. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO FOTOGRAFICO. SPESA EURO 9.500,40. IMPEGNO LIMITATO EURO 4.071,60
2212007 -- 09918/015CHIOSCHI DI INFORMAZIONE TURISTICA. CONTRIBUTO A TURISMO TORINO E PROVINCIA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 24 LUGLIO 2007 MECC.N. 200704834/015. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300.000,00. FINANZIAMENTO CON MEZZI DI BILANCIO.
3002007 -- 10127/015PROSIEGUO LOOK OF THE CITY - FORNITURA TELI PER LA REALIZZAZIONE DI VELE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SET UP S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 23.256,00 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO
2292007 -- 10128/015PROGETTO LOOK OF THE CITY - INTEGRAZIONE FORNITURA DI TELI STENDARDO - DITTA SET UP S.R.L.- IMPEGNO DI SPESA DI EURO 31.335,72 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO
3032007 -- 10159/015ABBONAMENTO PER PARCHEGGI IN PIAZZA VITTORIO VENETO - RICOVERO AUTOVETTURE DEL S. C. COMUNICAZIONE STRATEGICA, TURISMO E PROMOZIONE DELLA CITTA'- IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 7.680,00
3052007 -- 10182/015PROSIEGUO PROGETTO LOOK OF THE CITY -- FORNITURA DI DUE TELI MONOFACCIALI PER IL MERCATO DI CORSO TARANTO DITTA GRUPPO BODINO S.P.A.. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.984,00 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO
3042007 -- 10183/015AFFIDAMENTO DITTE FORNITRICI ANNO 2008 SPESE PER OSPITALITA' E RAPPRESENTANZA - ACQUISTO DI SERVIZI - IMPEGNO DI SPESA EURO 4.500,00 IVA COMPRESA
12008 -- 00008/015PROSIEGUO LOOK OF THE CITY - FORNITURA TELI STENDARDO PER IL MERCATO DI CORSO TARANTO- AFFIDAMENTO ALLA DITTA WALBER S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.820,00 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO
5982007 -- 10148/016INIZIATIVA "NATALE IN FESTA 2007". CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI VIA NIZZA LINGOTTO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2007-09323/016.
5972007 -- 10149/016PROGETTO «ALLESTIMENTO COMMERCIO MOBILE».CONTRIBUTO AL POLITECNICO DI MILANO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. 2007 09322/016.
5962007 -- 10150/016INIZIATIVA «BOLLINO BLU CONTRO L`ANORESSIA». CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE FEDERSANITA` PIEMONTE . IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2007-09321/016.
5952007 -- 10152/016INIZIATIVA "ILLUMINAZIONE NATALIZIA 2007". CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CAMPIDOGLIO CENTRO COMMERCIALE ARTIGIANALE NATURALE ONLUS. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2007-09320/016.
5942007 -- 10153/016"MERCATO FRANCESE". CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI BORGO 8 SAN SALVARIO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2007-09318/016.
6032007 -- 10167/016"LUCI DI NATALE». CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI DI VIA DI NANNI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2007-08803/86.
6042007 -- 10168/016SERVIZIO DI GESTIONE DELL_AREA MERCATALE DEI PRODUTTORI AGRICOLI DI PIAZZA DELLA REPUBBLICA. ULTERIORE AFFIDAMENTO SPESA DI EURO 118.611,60= IVA 20% COMPRESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2007 10114/16. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO A EURO 59.305,80.
5692007 -- 09430/017AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DA PARTE DELLA CASA EDITRICE GIUFFRE` S.P.A. DEL SOFTWARE GIURISPRUDENZA ON-LINE JURIS DATA MAIOR. IMPEGNO DI SPESA 2007 EURO 1.152,00 IVA INCLUSA.
5662007 -- 09432/017FORNITURA IN ABBONAMENTO DI RIVISTE E/O PERIODICI GIURIDICI SPECIALIZZATI NELLE COMPETENZE DEL SETTORE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 PARI AD EURO 206,00.
2082007 -- 06789/019ABBONAMENTI 2008 A RIVISTE TECNICO-GIURIDICHE PER LA DIVISIONE SERVIZI SOCIALI E RAPPORTI CON LE AZIENDE SANITARIE. AFFIDAMENTO A SIAP INTERNATIONAL S.R.L. - SPESA COMPLESSIVA EURO 7.200,00. IMPEGNO DI SPESA EURO 5 760,00.
2982007 -- 09057/019DIVISIONE SERVIZI SOCIALI E RAPPORTI CON LE AZIENDE SANITARIE, SETTORE RAPPORTI CON LE CIRCOSCRIZIONI, PERSONALE E TUTELE. SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 535,00.
3072007 -- 09135/019OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO SULLA SALUTE DELLE DONNE. OSSERVAZIONE EPIDEMIOLOGICA DELLE DIFFERENZE DI GENERE. SERVIZIO REGIONALE DI EPIDEMIOLOGIA ASL 5. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00
3152007 -- 09346/019ASSESSORATO ALLA FAMIGLIA E AI SERVIZI SOCIALI. SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA. PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008 DI EURO 600,00=.
3232007 -- 09504/019INSERIMENTI DI MINORI E MINORI DISABILI IN PRESIDI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI ACCREDITATI E NON ACCREDITATI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2007 DI EURO 1.335.481,19 IVA COMPRESA.
3242007 -- 09506/019INSERIMENTO NEI SOGGIORNI ESTIVI DI GIOVANI IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI. RETTIFICA AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 793,00 (IVA COMPRESA). IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DEL 29 MAGGIO 2007 N. MECC. 2007 - 0703269/19.
3312007 -- 09598/019"MOTORE DI RICERCA". COMUNITA' ATTIVA. VALIDAZIONE DELLE COLLABORAZIONI, DEI PIANI DI ATTIVITA' ED APPROVAZIONE DI SOSTEGNI FINANZIARI. IMPEGNO DI SPESA EURO 118.800,00
3322007 -- 09601/019"PROGETTO DISABILITA' E SESSUALITA' PER LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE DI INTERVENTI SUI TEMI DELL'AFFETTIVITA' SESSUALITA' E GENITORIALITA' DELLE PERSONE DISABILI."PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA CITTA' DI TORINO E L'ASSOCIAZIONE ADN - ANNI 2008-2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 102.000,00
3342007 -- 09739/019S.F.E.P. ATTIVITA` FORMATIVE ANNO RIFERITE AL VI° PROGRAMMA PROVINCIALE BANDO 2007. FINANZIAMENTI PROVINCIA DI TORINO. ACCERTAMENTO E IMPEGNO PER COMPLESSIVI EURO 234.780,00=.
3352007 -- 09740/019S.F.E.P. ATTIVITA` FORMATIVE RIFERITE AL BANDO MERCATO DEL LAVORO DISOCCUPATI ANNO 2007-2008. FINANZIAMENTI PROVINCIALI. ACCERTAMENTO E IMPEGNO EURO 122.160,00=.
3392007 -- 09861/019GESTIONE DI UN CENTRO DI ACCOGLIENZA PER DONNE E DI UN SERVIZIO DI ASSISTENZA E SOSTEGNO PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI. AFFIDAMENTO ALLA COOP. SOC. PROGETTO TENDA PER IL PERIODO 1/1/08 AL 31/12/2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 280.523,24 IVA COMPRESA
3402007 -- 09864/019SERVIZIO DI REALIZZAZIONE MATERIALE GRAFICO E VIDEO RELATIVO AL PROGETTO EQUAL "META" COD. IT-S2-MDL-801. AFFIDAMENTO ALL'ISTITUTO ALBE STEINER PER IMPORTO PARI A EURO 18.985,40
3412007 -- 09867/019PROGETTO HOPELAND- GESTIONE DI UN CENTRO DI ACCOGLIENZA E SOSTEGNO PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI-COOP. SOCIALE PROGETTO TENDA-FONDO PER L'EROGAZIONE DI INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2008- EURO 30.000,00.
3502007 -- 10087/019PROGETTO SPERIMENTALE "ACCOGLIERE LE DONNE". MESSA A DISPOSIZIONE ALL` ASSOCIAZIONE «PROMOZIONE DONNA» DI UN ALLOGGIO A TITOLO DI CONTRIBUTO IN SERVIZI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 11 DICEMBRE 2007 MECC. N. 2007 09199/130.
3512007 -- 10088/019PROGETTO SPERIMENTALE "ACCOGLIERE LE DONNE". MESSA A DISPOSIZIONE DI UN ALLOGGIO A TITOLO DI CONTRIBUTO IN SERVIZI ALL`ASSOCIAZIONE «DONNE E FUTURO ONLUS» IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 11 DICEMBRE 2007 MECC. N. 2007 09199/130.
3522007 -- 10222/019CONVENZIONE PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI LOCALI SITI IN VIA ROVEDA N. 24/C ALLA COOPERATIVA SOCIALE IL RIPARO PER IL PERIODO DAL 01/12/2007 AL 30/04/2009. APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI CONVENZIONE.
2442007 -- 09389/020CITTA' DI TORINO/SOC. IMMOBILIARE CAMPO CONSOLATA-RISARCIMENTO DANNI CONSEGUENTI AL PROVVEDIMENTO DI DECADENZA DI CONCESSIONE EDILIZIA. PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER UN TOTALE DI EURO 1.820.000,00 (UNMILIONEOTTOCENTOVENTIMILA/00)
7762007 -- 09078/021FASTWEB. S.P.A. NUMERO VERDE INFORMAMBIENTE ANNO 2008 . IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 999,60= (IVA 20% COMPRESA)
8162007 -- 09147/021ACQUISTO DI CASETTE RIFUGIO PER I GATTI DELLE COLONIE FELINE CITTADINE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.469,28 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO.
8292007 -- 09825/021SERVIZIO DI STERILIZZAZIONE DI COLONIE FELINE SUL TERRITORIO CITTADINO. AFFIDAMENTO ALLE ASSOCIAZIONI ANIMALISTE ENPA, LEGA ITALIANA DIFESA GATTO, LIDA, MONDO GATTO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 13.895,20 IVA COMPRESA.
8422007 -- 10187/021RETTIFICA IMPUTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EFFETTUATO CON DETERMINAZIONE N. MECC. 200704264/21
8442007 -- 10203/021PROGETTO BIKE SHARING PER TORINO. ATTIVAZIONE PRIMO NUCLEO DEL SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00
7892007 -- 08891/023SETTORE OSSERVATORIO SUL LAVORO E POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE. SPESE MINUTE ED URGENTI IMPEGNO PER L'ANNO 2008 DI EURO 800,00.
7872007 -- 08896/023SOTTOSCRIZIONE ACQUISTO GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.100,00
8172007 -- 09296/023SETTORE FORMAZIONE PROFESSIONALE E ORIENTAMENTO PER IL LAVORO-SPESE MINUTE ED URGENTI-IMPEGNO PER L'ANNO 2008-EURO 480,00.
8222007 -- 09527/023L.R. 23/95 N.45 MODIFICATA DALLA L.R. 1/2004 IMPIEGO DI DETENUTI IN SEMILIBERTA O AMMESSI AL LAVORO ESTERNO PER LAVORI SOCIALMENTE UTILI. RESTITUZIONE FONDI RESIDUI EURO 12.403,47
8252007 -- 09771/023ASSEGNAZIONE DELLA RENDITA CAV. ERNESTO GENOVESE E ANTONIETTA BACHELLI E ANTONIETTA BACHELLI ANNI 2000-2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 745,34
822007 -- 09036/024DEPOSITO SU C/C N. 2545293 "CAPITALI" DI CONTANTE PROVENIENTE DALLA LOCAZIONE DELL'ALLOGGIO FACENTE PARTE DELL'EREDITA' "BACCIGALUPI" PER L'IMPORTO DI EURO 11.511,82=.
852007 -- 09205/024GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.P.A. (GTT S.P.A.): CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI MOTRICI "SERIE 6000" E PER GLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO AL PUT - IMPEGNO DI SPESA CON MEZZI STRAORDINARI DI BILANCIO PER EURO 3.999.208,54 IN ESECUZ. DELIB. N.MECC. 2007 06280/24 DEL 09/10/2007
862007 -- 09223/024METROPOLITANA AUTOMATICA DI TORINO-TRATTA COLLEGNO/ PORTA NUOVA/LINGOTTO.CONVENZIONE PER LA REGOLAMENTAZ. DEI RAPPORTI FINANZIARI TRA COMUNE E G.T.T. S.P.A.-CONTRIBUTO DI COFINANZIAMENTO A CARICO DEL COMUNE DI TORINO-ANNO 2007. SPESA DI E. 29.535.944,36-FINANZIAMENTO CON MEZZI STRAORD. DI BILANCIO
932007 -- 10184/024DEVOLUZIONE PARZIALE DEL MUTUO CDP S.P.A., POSIZ. N. 4457514/00, PER EURO 450.000,00, PER IL FINANZIAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA MERCATI COPERTI.
942007 -- 10220/024DEVOLUZIONE PARZIALE DI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A., PER COMPLESSIVI EURO 223.218,97, PER IL FINANZIAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA DEI MERCATI RIONALI
962007 -- 10226/024DEVOLUZIONE DI MUTUI CONTRATTI CON L_ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO, PER COMPLESSIVI EURO 735.000,00, PER IL FINANZIAMENTO DEI LAVORI E DELLE FORNITURE PER OMOLOGAZIONE IMPIANTO DELLO STADIO DI ATLETICA P. NEBIOLO
952007 -- 10230/024FINANZIAMENTO INVESTIMENTI DELL_ANNO 2007. ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER LA CONSERVAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA.
4342007 -- 09907/025GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA DI RILEVAZIONE IN RADIOFREQUENZA (RFID) PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI. INDIZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300.000,00.
4422007 -- 09859/026ATTRIBUZIONE DI UN CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE AL MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA PER IL PROGETTO DI ALLESTIMENTO PER NON VEDENTI E IPOVEDENTI IN ESEC. DEL. G.C. 7/11/2006 N. MECC. 200607973/026. IMPEGNO DI SPESA EURO 45.000,00 - FINANZIAMENTO CON ENTRATE STRAORDINARIE
4432007 -- 09863/026CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE AMICI DEL MUSEO PIETRO MICCA E DELL'ASSEDIO DI TORINO DEL 1706 PER L'ALLESTIMENTO GALLERIE DEL MUSEO PIETRO MICCA IN ESEC. DEL G.C. 15.11.2005 MECC. 200509108/26. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 150.000,00. FINANZIAMENTO CON ENTRATE STRAORDINARIE
4552007 -- 09998/026FONDO DI DOTAZIONE ALLA FONDAZIONE MARIA ADRIANA PROLO MUSEO DEL CINEMA ARCHIVIO DI CINEMA FOTOGRAFIA ED IMMAGINE - ANNO 2007 IN ESECUZIONE ALLA DEL. DELLA G.C. 07/08/07, ESEC. 24/08/07, MECC. N. 200705148/26. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.250.000,00. FINANZIAMENTO CON MEZZI STRAORDINARI DI BILANCIO.
4542007 -- 09999/026CONFERIMENTO FONDO DI DOTAZIONE ALLA FONDAZIONE TORINO MUSEI ANNO 2007 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 2 OTTOBRE 2007 N. MECC. 200706030/26. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.000.000,00. FINANZIAMENTO CON MEZZI STRAORDINARI DI BILANCIO
4632007 -- 10218/026CONFERIMENTO FONDO DI DOTAZIONE ALLA FONDAZIONE TORINO MUSEI ANNO 2007 IN ESECUZIONE DEL. G.C. 27 DICEMBRE 2007, N. MECC. 2007 06661/26. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.000.000,00. FINANZIAMENTO CON MEZZI STRAORDINARI DI BILANCIO
4642007 -- 10219/026FONDO DI DOTAZIONE ALLA FONDAZIONE MARIA ADRIANA PROLO - ANNO 2007 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE G.C. 27/12/07, MECC. 200706309/26. IMPEGNO DI SPESA EURO 550.000,00. FINANZIAMENTO CON MEZZI STRAORDINARI DI BILANCIO.
3552007 -- 09172/027PROCEDURA APERTA 126/2007 PER LA FORNITURA E LA DISTRIBUZIONE DI MATERIALE DI CONSUMO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE. CONSEGNA ANTICIPATA DELLA FORNITURA IN ATTESA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.
3712007 -- 09422/027PROGETTO DI RICERCA - PROTOTIPO DI DSA - DIGITAL SEMANTIC ASSISTANT PER LA DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI PERSONALIZZATE E LOCALIZZATE AGLI UTENTI. AFFIDAMENTO AL CSP. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 60.000,00=(IVA INCLUSA).
3752007 -- 09803/027ATTIVITA` DI SUPPORTO PER LA RENDICONTAZIONE FINANZIARIA E PER IL RILASCIO DI DOCUMENTI TECNICO/ AMMINISTRATIVI INERENTI A PROGETTI EUROPEI. AFFIDAMENTO AL CSI-PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 30.096,00= (IVA INCLUSA).
3792007 -- 09811/027RINNOVO DELL`ABBONAMENTO ON-LINE PER IL QUINQUIENNIO 2008-2012 ALL`OPERA «SISTEMA LEGGI D`ITALIA PER GLI ENTI LOCALI». IMPEGNO DI SPESA ANNUALE DI EURO 2.781,84= (IVA 20% INCLUSA).
3802007 -- 09813/027FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 183.000,00=(IVA INCLUSA). AFFIDAMENTO ALLA DITTA VODAFONE OMNITEL N.V.
3812007 -- 09817/027ATTIVITA` DI SUPPORTO INERENTI IL DATA MART TRASVERSALE CATASTO. AFFIDAMENTO AL C.S.I.-PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 49.908,00 ( IVA 20 % INCLUSA).
3832007 -- 09865/027ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L`INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO «A.I.C.A.» ACQUISTO DI ESAMI CORE LEVEL E DI ESAMI LIVELLO AVANZATO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.980,00= IVA 20% INCLUSA.
3842007 -- 09866/027FORNITURA DI 4 LICENZE DI ARCGIS PER IL SETTORE IMPOSTAZIONE INTERSCAMBI CATASTO. AFFIDAMENTO AL C.S.I.-PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 21.600,00 ( IVA 20 % INCLUSA).
3862007 -- 09874/027ASTA PUBBLICA 126/2007 PER LA FORNITURA E LA DISTRIBUZIONE DI MATERIALE DI CONSUMO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 124.450,00= IVA 20% INCLUSA.
3892007 -- 09898/027FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE. PROCEDURA NEGOZIATA N. PROT. 4441 DEL 12 MAGGIO 2006 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 299.000,00= IVA 20% INCLUSA PER L`ANNO 2008 - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA` VODAFONE OMNITEL N.V.
3902007 -- 09899/027RINNOVO DEL FONDO A RENDICONTO PER L`ACQUISTO DI PRODOTTI SOFTWARE VIA INTERNET E ATTIVITA` DI ACCOGLIENZA RELATIVA AI PROGETTI INTERNAZIONALI CON CARTA DI CREDITO PER L`ANNO 2008. AUTORIZZAZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.300,00= (IVA INCLUSA).
3912007 -- 09902/027FORNITURA DI STAMPANTI A MODULI CONTINUO. PROCEDURA NEGOZIATA N. PROT. 8049 DEL 10 SETTEMBRE 2007. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA EUTELIA S.P.A. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 14.839,20= (IVA INCLUSA).FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO.
3932007 -- 09976/027ACQUISTO LICENZA D`USO DEL SOFTWARE NIELSEN//NETRATINGS SITE CENSUS - AFFIDAMENTO ALLA NET RATINGS ITALIA S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.200,00= (IVA 20 % INCLUSA).
3942007 -- 10026/027PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO PER IL CONSIGLIO COMUNALE. INDIZIONE
262007 -- 09755/028PAGAMENTO DELLE CONCESSIONI RADIO PER L_USO DI FREQUENZE RADIOELETTRICHE PER IL SISTEMA DI RADIOTRASMISSIONI IN USO ALLA CITTA_. AUTORIZZAZIONI GENERALI N.91928/SAN; 2200/SCO; 347093/LOR TETRA. ACCERTAMENTO E IMPEGNO.
4492007 -- 06808/030MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN STABILI MUNICIPALI PATRIMONIALI. CIRCOSCRIZIONI 1-10 - APPROVAZIONE VARIANTE AI SENSI ART. 25.1.B BIS DELLA LEGGE 109/94 - AFFIDAMENTO LAVORI E PROROGA TERMINI - IMPORTO EURO 360.000,00 I.V.A. (20%) COMPRESA - FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA (CUP: C35B05000100004).
5872007 -- 08949/030ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI STABILI, UFFICI E SERVIZI MUNICIPALI- ANNO 2007 -LOTTO II - PATRIMONIALI C2_C10- CUP C38D07000020014. APPROVAZIONE ULTERIORI OPERE PER UN IMPORTO DI EURO 22.071,47 IVA 20% COMPRESA. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO.
5972007 -- 09152/030M.O. STABILI, UFFICI E SERVIZI MUNICIPALI - ANNO 2007 LOTTO 7 - EDIFICI COMPRESI PIANO LOGISTICA (C.O.3508 - CUP C38D07000020064) APPROVAZIONE ULTERIORI OPERE. AFFIDAMENTO CONSORZIO RAVENNATE COOPERATIVE PRODUZIONE E LAVORO PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE. IMPEGNO SPESA EURO 30.829,27 IVA COMPRESA.
6072007 -- 09350/030ORD. MAN. STAB., UFF. E SERV. MUNICIPALI PER L'ANNO 2008 LOTTI I-II-III-IV-V-VI-VII-VIIBIS-VIII. APPROVAZIONE PROGETTO PER IMPORTO EURO 1.006.964,00.(IVA COMPRESA) IMPEGNO SPESA LIMITATO AD EURO 803.984,54 (IVA COMPRESA) AFFIDAMENTO LAVORI AD ASTA PUBBLICA. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA.
6132007 -- 09470/030ORDINARIA MANUTENZIONE - LOTTO VIII - MESSA IN SICUREZZA, DEMOLIZIONE DI STRUTTURE E BONIFICA AMIANTO DEGLI STABILI, UFFICI E SERVIZI MUNICIPALI - ANNO 2007 - CUP C38D07000020074 - APPROVAZIONE ULTERIORI OPERE PER UN IMPORTO D`EURO 30.096,59 I.V.A. 20% COMPRESA. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO.
6612007 -- 10125/030INTERVENTO DI M.O ANNO 2007. - LOTTO III BIS PALAZZO CIVICO _ APPROVAZIONE ESITO DI GARA A PROCEDURA NEGOZIATA _ AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA AI SENSI ART.11 COMMA 4 D.L.GS 163/2006. CUP C15 C07 00002 0004
6622007 -- 10151/030MANUTENZIONE STRAORDINARIA E NORMALIZZAZIONE IMMOBILI MUNICIPALI CIRCOSCRIZIONE 1 _ IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DEL. G.C. N. MECC. 2007 10077/030 - IMPORTO EURO 191.300,00 IVA (20%) COMPRESA - FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO - C.U.P.: C16D07000210004.
5922007 -- 09014/031M.S. PER OPERE FINALIZZATE ALL'ADEGUAMENTO NORMATIVO NEGLI ED. SCOL. DELLA CITTA' DI TORINO. PROGETTO ULTERIORI OPERE AFFIDAMENTO IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIBERA N.M. 200708101/31 DITTA FIORI FRANCO EREDI SAS. IMPORTO EURO 16.548,44 IVA COMPRESA. PROROGATERMINI. FINANZ. RIBASSO DI GARA
6122007 -- 09440/031MANUT. STRAORD. OTTENIM. C.P.I. EDIFICI SCOLASTICI GR. 17/2003 (CO 1767 CUP. C35J04000070004). APPROVAZ. ULTERIORI OPERE ART. 24 LEGGE 109/94.AFFIDAM. LAVORI IMPRESA QUINTINO S.R.L. IMP. SPESA EURO 86.260,89 IVA COMPR. IN ESEC.DEL.07/7557.FINANZIAM. CON RIBASSO GARA MUTUO ORIGINARIO, DIFFERIM. TERMINE ULTIM. LAVORI
6282007 -- 09599/031EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA CARDINAL MASSAIA N.113.SPOSTAMENTO LINEA ELETTRICA BT.AFFIDAMENTO IRIDE MERCATO SPA.APPROVAZIONE PREVENTIVO.IMPEGNO SPESA EURO 1.721,94 IVA COMPRESA.FINANZ. CON MUTUO ORIGINARIO.(COD.OPERA 1214 CUP.C35J04000200004)
6352007 -- 09642/031INTERV. DI MANUT.ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI GENERE SITI NELLA CIRC. 10. ANNO 2008 CUP C15F07000430004 APPROV. PROGETTO DEF. EURO 65.743,56. AUTORIZZ. A CONTRARRE. AFFID. CON PROCEDURA NEGOZIATA IMPEGNO DI SPESA LIMITATO A EURO 52.594,85= IVA COMPRESA.
6292007 -- 09646/031DETERMINAZIONE: INTERV. DI MANUT.ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI GENERE SITI NELLA CIRC. 4 ANNO 2008 CUP C15F07000370004 APPROV. PROGETTO DEF. EURO 99.496,99. AUTORIZZ. A CONTRARRE. AFFID. CON PROCEDURA NEGOZIATA IMPEGNO DI SPESA LIMITATO A EURO 79.597,58= IVA COMPRESA.
6362007 -- 09661/031ADEGUAM. NORM. AGGIORNAM. PREZZI PROG DEF. M. S. OTTENIM. C.P.I. SEL GAMBARO V. TALUCCHI, 19 - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO PER EURO 834.960,97 IVA COMPRESA - IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 782.451,40 IVA COMPRESA IN ESECUZIONE DEL. 07 08710/31 - AFFID. LAVORI PROC. APERTA (ASTA PUBBLICA) - MODIFICA IMPUTAZIONE DI SPESA - FINANZIAMENTO PER EURO 682.451,40 CON MUTUO CASSA DD.PP. N. 1956 E N. 1560 E PER EURO 100.000,00 CON ECONOMIE DI MUTUI
6222007 -- 09682/031INTERV. DI MANUT.ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI GENERE SITI NELLA CIRC. 7. ANNO 2008 CUP C15F07000400004 APPROV. PROGETTO DEFIN. EURO 95.463,33. AUTORIZZ. A CONTRARRE. AFFID. CON PROCEDURA NEGOZIATA IMPEGNO DI SPESA LIMITATO A EURO 76.370,67= IVA COMPRESA.
6342007 -- 09683/031INTERV.DI M.O.EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI GENERE SITI NELLA CIRC.1 E SOGGIORNI LIGURI.ANNO 2008. (CUP.C15F07000340004). APPROVAZIONE PROG. DEF. EURO 100.058,33. .AUTORIZZ. A CONTRARRE. AFFIDAM.CON PROCEDURA NEGOZIATA.IMPEGNO DI SPESA LIMITATO A EURO 64.046,66 IVA COMPRESA
6372007 -- 09712/031INTERV. DI MANUT. ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI GENERE SITI NELLA CIRC. 8. ANNO 2008. CUP C15F07000410004. APPROV. PROGETTO DEF. EURO 80.382,47. AUTORIZZ. A CONTRARRE. AFFID. CON PROCEDURA NEGOZIATA. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 64.305,95 IVA COMPRESA.
6202007 -- 09717/031OPERE DI M.S. OTTENIMENTO CPI EDIFICI SCOLASTICI GR. 12/03 (CUP C35J04000050004) OPERE DI VARIANTE ART. 25 C. 1 - LETTERA B) L. 109/94 E S.M.I. PER E 58.964,93 IVA 20% COMPRESA. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI BOC DIFFERIMENTO TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI.
6482007 -- 09838/031PRESA ANTINCENDIO PER L'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA PIETRO COSSA 115/21. APPROVAZIONE PREVENTIVO S.M.A.T.. IMPORTO EURO 3.096,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. CUP N. C35J04000060004.
6492007 -- 09839/031PRESA ANTINCENDIO PER L'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA BERTA, 15. APPROVAZIONEPREVENTIVO S.M.A.T.. IMPORTO EURO 6.282,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. CUP N. C35J04000060004.
6442007 -- 09841/031INTERV.DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI GENERE SITI NELLA CIRC.3. ANNO 2008.(CUP.C15F07000360004) APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO EURO 102.689,81.AUTORIZZ. A CONTRARRE. AFFID. CON PROCEDURA NEGOZIATA.IMPEGNO DI SPESA LIMITATO A EURO 82.151,83 IVA COMPRESA
6112007 -- 09888/031INTERV. DI MANUT. ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI GENERE SITI NELLA CIRC. 5. ANNO 2008 CUP C31F07000380004 APPROV. PROGETTO DEF. EURO 107.716,14 AUTORIZZ. A CONTRARRE AFFID. CON PROCEDURA NEGOZIATA IMPEGNO DI SPESA LIMITATO A EURO 86.164,90 IVA COMPRESA
6392007 -- 09901/031INTERV. DI MANUT. ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI GENERE SITI NELLA CIRC. 6. ANNO 2008 CUP C15F07000390004 APPROV. PROGETTO DEF. EURO 107.148,71 AUTORIZZ. A CONTRARRE AFFID. CON PROCEDURA NEGOZIATA IMPEGNO DI SPESA LIMITATO A EURO 85.718,96 IVA COMPRESA.
6462007 -- 09921/031INTERV. DI MANUT. ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI GENERE SITI NELLA CIRC. 2. ANNO 2008 CUP C15F07000350004 APPROV. PROGETTO DEF. EURO 100.490,74=. AUTORIZZ. A CONTRARRE. AFFID. CON PROCEDURA NEGOZIATA IMPEGNO DI SPESA LIMITATO A EURO 80.392,57= IVA COMPRESA.
6472007 -- 09928/031INTERV. DI MANUT. ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI GENERE SITI NELLA CIRC. 9. ANNO 2008 CUP C15F07000420004 APPROV. PROGETTO DEF. EURO 89.534,87=. AUTORIZZ. A CONTRARRE. AFFID. CON PROCEDURA NEGOZIATA IMPEGNO DI SPESA LIMITATO A EURO 71.627,90= IVA COMPRESA.
6382007 -- 09962/031INTERV. DI MANUT. ORDIN. DEGLI IMPIANTI ANTINC. CON IDRANTI O NASPI E SOLLEV. ACQUE DEGLI EDIF. SCOL. CITTADINI. ANNO 2008. CUP C15F07000440004. APPROV. PROGETTO DEF. EURO 108.515,83 IVA COMPRESA. AUTORIZZ. A CONTRARRE. AFFID. CON PROCEDURA NEGOZIATA. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 86.812,66 IVA COMPRESA
5802007 -- 10032/031MS.OTTINO V.BRISSOGNE N.32.OPERE DI CONSOLID.II LOTTO (C.OP.3046 CUP.C16G07000160004) APPROV. AFFID. LAVORI PROCEDURA APERTA.IMP SPESA ESEC.NM.0702942/31 GC.05.06.07.AFFID.INC.COORD.SIC.ESEC.E DL.ADEG.ELAB. PROG QUADRO ECON.DPR 222/03 EURO1.110.000,00 IVA COMPRESA FINANZ.NUOVO MUTUO 2007
6522007 -- 10050/031M.S. OTTENIMENTO CPI IN EDIFICI. SCOL. LOTTO 6 - BANDO 13/02. (CUP C31E04000230004). SPOSTAMENTO CONT. GAS EDIFICIO SCOLASTICO CORSO SEBASTOPOLI 258/260 SEDE SEL _SINIGAGLIA_. AFFIDAM. ENI SPA DIV. GAS & POWER S.P.A. - IMPORTO EURO 2.686,80= IVA COMPR. -PARZIALE FINANZ. CON ECON.DI MUTUO.
6502007 -- 10064/031MANUT. STRAORD. PER ABBATT. BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIF. SCOL. LOTTO 2 (CO 1013/02 CUP C35J04000590004) APPROV. OPERE IN VARIANTE ART. 25 C. 1-B)BIS L. 109/94 E S.M.I.. AFFID. IMPRESA EUROELEVATOR SRL. IMP. E. 17.816,90 IVA COMP. SENZA AUMENTO DI SPESA. DIFFERIMENTO TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI
6662007 -- 10192/031INTERV. URG. DI MANUT. STRAORD. RIFACIMENTO SALE IGIENICHE COMPL. SCOL. "LA MARCHESA" C.SO VERCELLI, 141. CUP C16G07000540004. IMP. DI SPESA IN ESEC. DELIB. 0708577/31 EURO 100.000,00. AUTORIZZ. A CONTRARRE. AFFID. CON PROCEDURA NEGOZIATA. FINANZIAMENTO CON ECON. DI MUTUO.
12412007 -- 09792/033PARCHEGGIO PUBBLICO DI INTERSCAMBIO AREA EX VENCHI UNICA - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E IMPEGNO SPESA DI EURO 7.568.403,00 (IVA COMPRESA) - AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA - FINANZIAMENTO REGIONE PIEMONTE
12622007 -- 10170/033LAVORI PRIU SPINA 3 COMPRENSORIO VITALI NUOVO C.SO MORTARA 2° LOTTO VIA BORGARO VIA ORVIETO IMPORTO TOT. EURO 17.704.000,00 IVA COMPRESA.FINANZ. MINISTERIALE D.M. 21.12.94 PER EURO 7.770.000,00. IMPEGNO DI EURO 9.934.000,00 PER FINANZIAMENTO ONERI URBANISTICA IN ESECUZ. DELIBERA MECC. 2007 10045/33
12172007 -- 09086/034PROROGA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PLOTTAGGIO SCANNERIZZAZIONE ELIOGRAFIA ED ESECUZIONE FOTOCOPIE FASCICOLATURE E SIMILI ALLA DITTA SIREA SRL PER L'ANNO 2008. MODIFICA DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA PER L'IMPORTO DI EURO 1.484,96 IVA 20% COMPRESA.
12442007 -- 09846/034REALIZZAZIONE PISTA CICLO-PEDONALE SPONDA DESTRA FIUME PO TRA PONTI BALBIS ED ISABELLA - BILANCIO 2007 - IMPEGNO EURO 20.345,62 PER INTEGRAZIONE INCENTIVO PROGETTAZIONE (ART. 92D.LG.VO 163/2006 E SMI)- FINANZIAMENTO CON RIBASSO GARA- MUTUO MECC. 1978 CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA-POS. 4500320/00.
132007 -- 08513/041AGGIORNAMENTO E POTENZIAMENTO STRUMENTI DI STUDIO E CONSULTAZIONE. RINNOVO ABBONAMENTO QUINQUENNALE ON-LINE 01/01/2008-31/12/2012 IMPEGNO PER EURO 12.525,66 IVA 20% INCLUSA.
152007 -- 08719/041AFFIDAMENTO IN ECONOMIA.ABBONAMENTO ALLA RIVISTA TELEMATICA IL PERSONALE.IT, DIC. 2007/2008. IMPEGNO DI SPESA EURO 300,00.
162007 -- 08720/041AFFIDAMENTO IN ECONOMIA. ABBONAMENTO ALLA RIVISTA GUIDA AL DIRITTO PER L`ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA EURO 225,00.
172007 -- 08722/041AGGIORNAMENTO E POTENZIAMENTO STRUMENTI DI STUDIO E CONSULTAZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 330,00 PER ACQUISTO ABBONAMENTO ANNO 2008 ALLA RIVISTA INTERNET DI DIRITTO PUBBLICO LEXITALIA.IT.
202007 -- 09938/041AVVOCATURA COMUNALE .AFFIDAMENTO A PROCEDURA NEGOZIATA PER FORNITURA A SCALARE DI PUBBLICAZIONI TECNICO-GIURIDICHE. IMPEGNO DI SPESADI EURO 4.645,00.
5692007 -- 08546/044EDIFICIO DI VIA VIRGILIO 40 DA ADEBIRE A COMMISSARIATO DI POLIZIA E SEZIONE IPPOMONTATA (COD. OPERA 533-CUP C39104000000004)-AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDATORE TECNICO AMMINISTRATIVO FINALE ING. EZIO ZAGO - IMPORTO EURO 4.367,76 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE, IVA E CNPAIA COMPRESE-FINANZIAMENTO.
5852007 -- 08939/044NODO D'INTERSCAMBIO STURA-REALIZZAZIONE PIAZZA COPERTA E SISTEMAZIONI ESTERNE - AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA - MODIFICA QUADRO ECONOMICO E PARZIALE RIFINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA PER EURO 672.705,77 - REIMPEGNO SPESA DI EURO 4.389.883,64 PER RESTITUZIONE CONTRIBUTO ALLA REGIONE PIEMONTE.
6232007 -- 09539/044RISTRUTT. EDIF. EX INCET TRA LE VIE BANFO, CIGNA E CERVINO-RECUP. STATICO-STRUT.COD. OP. 3453-INDAGINI STRUTTURALI E PROVE DI CARICO-AFF. EX ART. 125 COMMA 11 D.LGS. 163/06 ALLA SOCIETÀ P.Q.R.S. SRL-AGGIUDICAZIONE PROV. E AUTORIZZ. ALLA CONSEGNA ANTICIPATA-IMPEGNO-SPESA-EURO 22.440,00 IVA COMPRESA.
6562007 -- 10078/044VIA GAIDANO 76. LAVORI DI RECUPERO CASCINA ROCCAFRANCA DA ADIBIRE A "CASA DEL QUOTIDIANO" (COD. OP. 531 - CUP C37E03000130001) - IMPEGNO FONDI PER PAGAM. RISERVE DITTA ED ART SPA - IMPORTO ¬ 662.504,81 IVA 10% COMPRESA - IN ESEC DELIB. G.C. N. MECC. 200708744/44 - FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA MUTUO ORIG.
6572007 -- 10079/044EDIFICIO EX F.I.P. VIA VIGONE 80 - OPERE DI COMPLETAMENTO PER SICUREZZA ANTI INTRUSIONE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - IMPEGNO DI SPESA EURO 80.000,00 IVA COMPRESA - CUP C18F07000070004 - FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI B.O.C. - MODALITA' DI AFFIDAMENTO OPERA A PROCEDURA NEGOZIATA.
6602007 -- 10138/044ORDINARIA MANUTENZIONE STABILI MUNICIPALI - EST.EFFIC.AFFIDAM.PER OPERE OCCORRENTI PER L'ANNO 2008 (CUP N. C15C07000030004) - ESITO PROCEDURA NEGOZIATA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO TOTALE EURO 43,28 IVA COMPRESA.
6652007 -- 10198/044CORSO REGINA MARGHERITA 330 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO - CODICE OPERA 538 - CUP C16HO7000020004 - IMPEGNO EURO 457.000,00 IVA 20% COMPRESA - FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI BOC - MODALITÀ AFFID. OPERE AD ASTA PUBBLICA - IN ESEC. DELIB. MECC. 200708364/44.
4312007 -- 09449/045COMITATO CELEBRAZIONI PER IL CENTOCINQUANTESIMO ANNIVERSARIO DELL'UNITA' D'ITALIA - ITALIA 150. CONFERIMENTO FONDO DI DOTAZIONE. EURO 285.000,00. FINANZIAMENTO CON MEZZI STRAORDINARI DI BILANCIO.
4322007 -- 09480/045CONTRIBUTO A FAVORE DELLA FONDAZIONE TORINO MUSEI PER LA REALIZZAZIONE DI ARTISSIMA 14 INTERNAZIONALE D'ARTE CONTEMPORANEA A TORINO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 18 SETTEMBRE 2007 N. MECC. 2007 05712/45 IMPEGNO DI SPESA DI EURO 50.000,00.
4372007 -- 09618/045ACCORDATURA DI PIANOFORTI DI PROPRIETÀ DELLA CITTÀ E ASSISTENZA AGLI ARTISTI PER L'ANNO 2008. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA: EURO 3.300,00.
4462007 -- 09995/045FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO. INTEGRAZIONE FONDO DI DOTAZIONE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 2007 05202/045 DELLA G.C. DEL 7/8/2007. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500.000,00. FINANZIAMENTO CON MEZZI STRAORDINARI DI BILANCIO.
4482007 -- 09996/045FONDAZIONE PER IL LIBRO LA MUSICA E LA CULTURA. INTEGRAZIONE FONDO DI DOTAZIONE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 2007 05203/045 G.C. DEL 7/8/2007. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 400.000,00. FINANZIAMENTO CON MEZZI STRAORDINARI DI BILANCIO
4472007 -- 09997/045FONDAZIONE CENTRO PER LA CONSERVAZIONE ED IL RESTAURO DEI BENI CULTURALI "LA VENARIA REALE". INTEGRAZIONE FONDO DI DOTAZIONE IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. 2007 05216/045 DELLA G.C. DEL 7/8/2007. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 100.000,00. FINANZIAMENTO CON MEZZI STRAORDINARI DI BILANCIO
4522007 -- 10002/045FONDAZIONE TEATRO REGIO TORINO. INTEGRAZIONE FONDO DOTAZIONE IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G. C. DEL 10 LUGLIO 2007, MECC. N. 2007 03819/045. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000.000,00. FINANZIAMENTO CON ENTRATE STRAORDINARIE.
4492007 -- 10003/045CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO PER IL PROGETTO UTEFEST 2007. PRIMO IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2007 09171/045, G.C. DEL 11 DICEMBRE 2007. EURO 51.900,00
4532007 -- 10022/045FONDAZIONE FILM COMMISSION TORINO PIEMONTE INTEGRAZIONE FONDO DI DOTAZIONE 2007. FINANZIAMENTO CON MEZZI DI BILANCIO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2007 02644/45, G. C. DEL22 MAGGIO 2007, I. E.. EURO 700.000,00
4512007 -- 10025/045FONDAZIONE TEATRO STABILE DI TORINO. INTEGRAZIONE FONDO DI DOTAZIONE 2007 IN ESECUZIONE DELIB. G.C. 17 LUGLIO 2007 N. MECC. 2007 04453/45. FINANZIAMENTO CON MEZZI DI BILANCIO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.500.000,00
4622007 -- 10215/045FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO. INTEGRAZIONE FONDO DI DOTAZIONE 2007 IN ESECUZIONE DELIB. G.C. 27 DICEMBRE 2007 N. MECC. 2007 06666/045. FINANZIAMENTO CON MEZZI DI BILANCIO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.500.000,00
4602007 -- 10216/045FONDAZIONE TEATRO REGIO TORINO. INTEGRAZIONE FONDO DOTAZIONE IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G. C. DEL 27/12/2007, MECC. N. 2007 06662/045. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000.000,00. FINANZIAMENTO CON ENTRATE STRAORDINARIE.
4612007 -- 10217/045FONDAZIONE FILM COMMISSION TORINO PIEMONTE INTEGRAZIONE FONDO DI DOTAZIONE 2007. FINANZIAMENTO CON MEZZI DI BILANCIO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2007 08964/45 G.C. 27/12/2007 I. E.. EURO 25.000,00
12008 -- 00003/045SPESE TELEFONICHE RIFERITE AL NUMERO VERDE "VETRINA PER TORINO" PER L'ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00
7842007 -- 08703/046ULTERIORE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO. ANNO 2007- LOTTO S - COOPERATIVA SOCIALE LA NUOVA COOPERATIVA- IMPORTO EURO 30.000,00 IVA 20% COMPRESA.
8212007 -- 09215/046FINANZIAMENTO REGIONALE PER IL RECUPERO BOTANICO DELL`ARBORETUM TAURINENSE- ACCERTAMENTO ENTRATA EURO 39.942,38- ULTERIORE AFFIDAMENTO FORNITURA DI ALBERI AD ALTO FUSTO PER L`AVVIO DELL`INTERVENTO- VIVAI F.LLI MARGHERITI IMPEGNO DI SPESA EURO 39.942,38 IVA 10% COMPRESA.
8252007 -- 09605/046PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO ORIGINALI PER GLI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE- 5 LOTTI- AFFIDAMENTO ALLE DITTE RESINCONDOTTE S.R.L., MAIAC S.N.C., RIMA S.R.L E ARBARELLO- TRIENNIO 2008-2009-2010- IMPEGNO DI SPESA EURO 106.500,03 IVA COMPRESA
8382007 -- 10068/046INCARICO PROFESSIONALE PER ANALISI STORICO EVOLUTIVA DEL PARCO DEL VALENTINO CONNESSA CON INTERVENTI DI RESTAURO CONSERVATIVO DEL PARCO - ARCH. FEDERICO FONTANA - APPROVAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA EURO 22.888,80 AL LORDO RITENUTE LEGGE (IVA E CONTRIBUTI COMPRESI)
8392007 -- 10069/046AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER FORNITURA ESEMPLARI ORNAMENTALI PER ARREDI - AZIENDA AGRICOLA MORSANIGA - IMPORTO EURO 4.000,00 IVA 10% COMPRESA
8402007 -- 10173/046SERVIZIO MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PARCO ZOO - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA R.T.I. BILOBA S.C.S. E ALTRI PERIODO GENNAIO/MARZO 2008 - IMPEGNO DI SPESA EURO 16.824,00 IVA COMPRESA - IMPEGNO LIMITATO AD EURO 14.345,03 - APPROVAZIONE
892007 -- 07601/047PROGRAMMA RECUPERO URBANO DENOMINATO "CONTRATTI DI QUARTIERE II" - INTERV. M.S. SU FABBRICATI DI E.A.P. AMBITO VIA GHEDINI IMPORTO EURO 7.916.902,18 IVA COMPRESA-IMPEGNO SPESA IN ESEC. D.G.C. N.M. 200704022/070 IMPORTO E. 3.562.075,21 IVA COMPRESA. FINANZ.CON NUOVO MUTUO 2007 PER EURO 3.415.321,92 E CON FONDI GESTIONE SPECIALE LEGGE 560/93 PER EURO 146.753,29.
932007 -- 07965/047PROGRAM.RECUPERO URBANO DENOMINATO "CONTRATTI DI QUARTIERE II"-INTERV. M.S.SU FABBR. DI E.A.P. AMBITO V.DINA- IMPEGNO SPESA IN ESECUZ. D.G.C.26.06.2007 N.M. 200704021/70-IMPORTO E. 924.595,36 IVA COMP.FINANZ. CON NUOVO MUTUO 2007 PER E.780.501,08 E CON FONDI GESTIONE SPEC.EX L.560/93 PER E.144.094,28.
942007 -- 08160/047INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILE DI EAP DI PROPRIETA' DELLA CITTA' SITO IN TORINO - C.SO SAN MAURIZIO 12 BIS - PRESA D_ATTO AGGIUDICAZIONE DITTA FORESTO ARMANDO S.P.A. IMP.SPESA EURO 428.725,69 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO FORMALE IMPEGNO 2004.
1002007 -- 09035/047M.S. STABILI PATRIMONIO COM.LE SITI IN SETTIMO T.SE VIA FOGLIZZO 2-20, C.SO PIEMONTE 46-48 - INCARICO DI COLLAUDO TECN -AMM.VO FINALE ALLO STUDIO ARCHITETTURA E TECNICA S.N.C. NELLA PERSONA DELL'ARCH. F. MARCHINI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER E. 1.068,12 CONTR. E IVA COMPRESA- FINANZ. FONDI GEST. SPEC. EX ART.10 DPR 1036/72
1062007 -- 09150/047PROCEDURA NEGOZIATA N. 1/2007/E.A.P.N.O. PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZIO ELIOGRAFICO SPECIALIZZATO IN ECONOMIA AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 11 DEL DLGS.163/2006 E S.M.I. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA GRAGNANI S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA PER L'IMPORTO DI E. 4.400,00 IVA 20% COMPRESA.ANNO 2007/2008
1142007 -- 10039/047REC. EDIF. DELLA CITTA' V BARBAROUX 27 VIC S. MARIA C.O. 3500 CUP C12G07000040002 APPROVAZ. PROGETTO ESEC IMPEGN SPESA ESEC. D.G.C. N.M. 200708173/47 IMPORTO E. 5.357.557,48 IVA COMPRESA. IMPEGNO SPESA LIMITATO A E. 1.219.864,04 IVA COMPRESA. PARZ.FIN.ECONOMIE.
1352007 -- 09208/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A IRIDE SERVIZI S.P.A. DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI ESTINTORI IN DOTAZIONE ALLE AUTO DI SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.771,20).
1412007 -- 09734/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE DELLE PORTE SCORREVOLI DEL COMANDO . IMPEGNO DI SPESA (EURO 7.171,20). PARZIALE FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO.
1472007 -- 10146/048CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE «AMICI DELLA BANDA MUSICALE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI TORINO». IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 200709865/48 DELLA G.C. DEL 18/12/2007 (EURO 18.150,00).
1202007 -- 08714/050DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO «ARS CAPTIVA». IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. IN DATA 20/11/2007 (MECC. 2007 07748/50) - IMPORTO EURO 7.000,00.
1222007 -- 09259/050CENTRO INFORMAGIOVANI. SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E RIVISTE. ANNO 2008. AFFIDAMENTO AD AGENZIA SPECIALIZZATA. IMPEGNO LIMITATO DELLA SPESA EURO 4.800,00.
1272007 -- 09671/050DETERMINAZIONE: PROGETTO PASS 15. UNDICESIMA EDIZIONE. STAMPA DI CARNET. AFFIDAMENTO ALLE DITTA SOSSO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 22.122,00 IVA COMPRESA
1282007 -- 09676/050CENTRO INFORMAGIOVANI. INCARICO DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER PROGETTO DIGITO. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.999,87.
1292007 -- 09677/050CENTRO D'ASCOLTO PER L'ADOLESCENZA ARIA. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 57 COMMA 5 D.LGS. 163/2006 ALLA O.N.L.U.S. «A.R.I.S.» DEL SERVIZIO DI ASCOLTO ALLA PERSONA E DI RAPPORTO CON L'ISTITUZIONE PER IL PERIODO 1/1-31/12/2008. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.200,00 FINANZIATI CON FONDI EX LEGE 285/97.
1302007 -- 09758/050PROGETTI «GIOVANI E PERIFERIE IL SOGNO DI EZECHIELE» E «GIOVANI CON I GIOVANI PER LE STRADE DELLA CITTA`» - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO IN ESEC. DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2007-08043 PER EURO 72.000,00 FINANZIATO CON FONDI LEGGE 285/97.
1322007 -- 10065/050DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI ELECTRONIC FREE LAB, MINOLLO COOPERAZIONE SOCIALE NELLA CITTA` E MONKEY`S EVOLUTION IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC.2007- 9749/50 G.C. DEL 11/12/2007 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE. IMPEGNO DI SPESA DI 5.000,00 EURO
1342007 -- 10211/050CONCORSO DI IDEE A PROCEDURA APERTA E IN FORMA ANONIMA PER LA PROGETTAZIONE GRAFICA E LA REALIZZAZIONE DI UN MANIFESTO E DI UNA PUBBLICAZIONE PER IL PROGETTO MURARTE - APPROVAZIONE GRADUATORIE - PROCLAMAZIONE VINCITORI - PRESA D'ATTO.
11712007 -- 08584/052LAVORI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DI PIAZZA BERNINI-(COD.CUP C34E04000230004)AFF. ULTERIORI OPERE AI SENSI DELL'ART. 24 C.1 LETT.A) L.109/94 E S.M.I.-IMPORTO E.238.150,00 IVA COMPRESA IN ESEC. DEL. 2007 07651/52. PROROGA TERMINI CONTRATTUALI. FINANZIAMENTO CON RIB. GARA-MUTUO ORIGINARIO CASSA DD.PP
5732007 -- 08646/055SERVIZIO DI RIPARAZIONE E FORNITURE VEICOLI GRUPPO PIAGGIO DELL'AUTOPARCO MUNICIPALE - TRIENNIO 2007-2009. - DITTA "BOCCARDO LUCIANO S.N.C. DI BOCCARDO CLAUDIA & SERGIO". LOTTO 6 _ ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO ANNO 2007 - EURO 7.200,00 IVA INCLUSA.
5752007 -- 08739/055SERVIZIO TAXI PER TRASPORTO AMMINISTRATORI E DIRIGENTI DELLA CITTÀ DI TORINO - ANNO 2008 - AFFIDAMENTO ALLE COOPERATIVE "RADIO TAXI S.P.A. A R.L." E "PRONTO TAXI TORINESE 5737 COOP. A R.L." - IMPORTO EURO 60.000,00 IVA COMPRESA - IMPEGNO LIMITATO AD EURO 49.280,00 IVA COMPRESA - CODICE IDENTIFICATIVO GARA C.I.G. 009686605A
6162007 -- 09484/055SPESE MINUTE ED URGENTI DEL SETTORE SERVIZI GENERALI MECCANIZZATI PER L'ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA EURO 17.000,00.
6242007 -- 09625/055ACQUISTO IN RINNOVO DI N. 1 VEICOLO COMMERCIALE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA` FIAT AUTO VAR S.R.L. A SOCIO UNICO - IMPORTO EURO 21.962,88 IVA E IPT COMPRESE - FINANZIAMENTO FORMALE IMPEGNO 2006.
6252007 -- 09626/055ACQUISTO IN RINNOVO DI N° 30 AUTOVETTURE PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - CONVENZIONE CONSIP "AUTOVETTURE IN ACQUISTO 3" - AFFIDAMENTO AL R.T.I. FIAT AUTO VAR S.R.L. _ DRIVE SERVICE S.P.A. _ LEASE PLAN ITALIA S.P.A. _ IMPORTO EURO 607.342,48 I.V.A. 20%, I.P.T. E TASSE DI IMMATRICOLAZIONE COMPRES
6262007 -- 09627/055ACQUISTO IN RINNOVO DI N° 23 AUTOVEICOLI DI VARIO TIPO - CONVENZIONE CONSIP "AUTOVETTURE IN ACQUISTO 3" - AFF.AL R.T.I. FIAT AUTO VAR S.R.L. _ DRIVE SERVICE S.P.A. _ LEASE PLAN ITALIA S.P.A. _ IMPORTO EURO 633.088,19 I.V.A. 20%, I.P.T. E TASSE DI IMM.COMP. FIN.MEZZI STRAORD.BIL.
6332007 -- 09914/055PROROGA NOLEGGIO DI 16 AUTOVETTURE CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA _NOLEGGIO AUTOVEICOLI 2_ ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL R.T.I. LEASYS S.P.A.- ALPHABET ITALIA S.P.A.. IMPORTO EURO 26.200,52 IVA COMPRESA.
6532007 -- 10011/055INDIZIONE GARA A PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA. ACQUISTO IN RINNOVO DI 3 AUTOMEZZI DI VARIO TIPO - IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 214.748,51 I.V.A. E I.P.T. COMPRESE. PARZ.FINAN.CON MUTUI ORIGINARI
6582007 -- 10136/055ABBONAMENTO SPECIALE RAI - CANONE ANNO 2008 - AUTORIZZAZIONE SPESA EURO 400,00 IVA E TASSA ERARIALE COMPRESE.
1872007 -- 07519/057PROGRAMMA DENOMINATO "2010 PLAN" PROMOSSO DAL COMUNE DI SETTIMO TORINESE DI CONCERTO CON I COMUNI DI TORINO E DI BORGARO - IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA C.C. N° ORD. 54 N° MECC. 2005 01314/057 DEL 11/04/05 - FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO - IMPEGNO DI SPESA EURO 210.000,00.
5732007 -- 09652/058SETTORE MERCATI - FUNZIONAMENTO COMMISSIONI COMUNALI PER L'ANNO 2008 - PRIMO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00.
5742007 -- 09730/058SETTORE MERCATI - ONERI PER I.V.A. SU COMPENSO E COMPENSO STESSO AL CONCESSIONARIO SERVIZIO RISCOSSIONE IN RELAZIONE A RUOLI COATTIVI PER CREDITI DERIVANTI DAL MANCATO PAGAMENTO DI CANONI E TARIFFE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2007 DI EURO 4500,00.
1192007 -- 10008/059RISTRUTTURAZIONE DELLE PALAZZINE DEL CENTRO INTERNAZ. DI FORMAZIONE DELL_OIL PER_ITALIA 2011_ LOTTO 2 (COD.OP.3535) AFFID.INCARICO PROGETTAZ.DEFINITIVA IMPIANTI MECCANICI ALLA SOCIETA_ METEC & SAGGESE ENGINEERING SRL - EURO 19.451,16 - IVA E INARCASSA COMP.
1202007 -- 10021/059RISTRUTTURAZIONE DELLE PALAZZINE DEL CENTRO INTERNAZ. DI FORMAZIONE DELL'OIL PER ITALIA 2011 - LOTTO 1 (COD.OP.3532) - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA INCARICO PROGETTAZ. DEFINITIVA IMPIANTI MECCANICI ALLO STUDIO ING. CURCIO E REMONDA NELLA PERS. DI ING. SERGIO CURCIO- EURO 13.788,72, AL LORDO DELLE RITENUTE, DI LEGGE, INARCASSA E IVA COMPRESA
1212007 -- 10031/059RISTRUTTURAZIONE DELLE PALAZZINE DEL CENTRO INTERNAZ. DI FORMAZIONE DELL'OIL PER ITALIA 2011- LOTTO 1 (COD.OP.3532) AFFIDAMENTO IN ECONOMIA INCARICO PROGETTAZ. DEFINITIVA IMPIANTI ELETTRICI ALL'ING. MAURO BURDESE-EURO 13.538,92 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE, INARCASSA ED IVA COMPRESE
1222007 -- 10044/059RISTRUTTURAZIONE DELLE PALAZZINE DEL CENTRO INTERNAZ.DI FORMAZIONE DELL'OIL PER ITALIA 2011-LOTTO 2 (COD.OP.3535) AFFIDAMENTO IN ECONOMIA INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA IMPIANTI ELETTRICI ALL'IRIDE SERVIZI SPA NELLA PERS. DELL'ING.ROBERTO GARBATI- EURO 14.411,71, IVA ED ONERI COMPRESI
1232007 -- 10051/059RISTRUTTURAZIONE DELLE PALAZZINE DEL CENTRO INTERNAZ. DI FORMAZIONE DELL'OIL PER ITALIA 2011 - LOTTO 1 (COD.OP.3532) AFFIDAMENTO IN ECONOMIA INCARICO PROGETTAZ. DEFINITIVA OPERE STRUTTURALI ALL'ING. GIANFRANCO PATTA- EURO 10.966,78, AL LORDO DELLE RIT.DI LEGGE, INARCASSA ED IVA COMPRESE
1242007 -- 10054/059RISTRUTTURAZIONE DELLE PALAZZINE DEL CENTRO INTERNAZ. DI FORMAZIONE DELL'OIL PER ITALIA 2011- LOTTO 2 (COD.OP.3535)- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA INCARICO PROGETTAZ. DEFINITIVA OPERE STRUTTURALI ALLO STUDIO ASSOCIATO ESSEPIESSE NELLA PERS. DELL'ING.RAFFAELE MARRONCELLI-EURO 15.828,32, AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE, INARCASSA ED IVA COMPRESE
1252007 -- 10057/059RISTRUTTURAZIONE DELLE PALAZZINE DEL CENTRO INTERNAZ. DI FORMAZIONE DELL'OIL PER ITALIA 2011- LOTTO 1 (COD.OP.3532) AFFIDAMENTO IN ECONOMIA INCARICO PER LA RELAZIONE DI INDAGINE IDRAULICA ALLO STUDIO ANSELMO ASSOCIATI - EURO 9.840,48, AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE, IVA ED ONERI COMPRESI
1282007 -- 10177/059DETERMINAZIONE: CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO E L'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL LAVORO - ATTO COMPLEMENTARE. IMPEGNO DI SPESA. IMPORTO EURO 500.000,00. FINANZIAMENTO CON MEZZI STRAORDINARI DI BILANCIO. REVOCA DETERM.MECC.N. 200706100/59
1722007 -- 09439/060RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DEL MASTIO DELLA CITTADELLA - LOTTO 1 (C.O. 3533). AFFIDAMENTO SERVIZIO IN ECONOMIA PER ESECUZIONE DI INDAGINI NON DISTRUTTIVE DELLE STRUTTURE ALL'ING. GIOVANNI VERCELLI. IMPORTO EURO 22.790,88, AL LORDO RIT. LEGGE, CONTRIBUTI E IVA COMPRESI.
1842007 -- 10228/060MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX OGR - MANICA LATO CARCERI - PER MANIFESTAZIONI ESPOSITIVE TORINO 2008 (C.O. 3634 - CUP C16F07000050004). AFFIDAMENTO LAVORI. IMPEGNO SPESA EURO 700.000,00, IVA COMPRESA, IN ESEC. DELIBERAZ. G.C. 27/12/07 MECC. 200708748/060. FINANZIAMENTO MEZZI STRAORDINARI DI BILANCIO.
12008 -- 00001/060PALAZZO MAZZONIS. RECUPERO FUNZIONALE A SEDE DEL MUSEO DI ARTE ORIENTALE (C.O. 1540 - CUP C39G04000060004). SPOSTAMENTO LINEA BASSA TENSIONE. AFFIDAMENTO LAVORI AEM TORINO DISTRIBUZIONE S.P.A. IMPORTO EURO 3.341,60, IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO.
5142007 -- 07714/062P.R.U. C.SO GROSSETO - COSTRUZIONE DI UN IMPIANTO SPORTIVO IN VIA SANSOVINO ANGOLO STRADA ALTESSANO -ALLACCIAMENTO FORNITURA IDRICA E FOGNATURA BIANCA- IMPORTO EURO 8.296,50 IVA COMPRESA AFFIDAMENTO ALLA SMAT- FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO
5442007 -- 08083/062LAVORI DI RIQUALIF. E MESSA A NORMA DELLA PISCINA TRECATE (COD.OP.1007 CUP: C37B03000150004) - OPERE IN VARIANTE - ESTENSIONE AFFIDAM. INCARICO D.L. ARCH. PETTENE - EURO 34.055,88 IVA E INARCASSA COMPRESE AL LORDO RITENUTE LEGGE - FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO
5822007 -- 08917/062STADIO OLIMPICO _ COPERTURA _ FORNITURA E POSA DI FERMANEVE E SOSTITUZIONE POLICARBONATO DANNEGGIATO _ PRESA D_ATTO DI INCORPORAZIONE PER FUSIONE DELLA SOCIETA_ COSTRUZIONI CIMOLAI ARMANDO S.P.A. NELLA SOCIETA_ CIMOLAI S.P.A.
6012007 -- 09183/062CIRCOSCRIZIONE 10 _ COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIVO DI VIA MONTEPONI - APPROVAZIONE VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 25 COMMA 1 LETTERA B)-BIS LEGGE 109/94 - IMPORTO EURO 123.298,11 IVA COMPRESA . PARZIALE FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO - PROROGA TERMINI CONTRATTUALI
6212007 -- 09495/062PALAZZINA CORSO FERRUCCI 122 _ INTERVENTI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE UFFICI - ANNO 2007-AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDIL98 S.R.L. - IMPORTO EURO 51.150,50 IVA COMPRESA _
6432007 -- 09727/062LAVORI DI COSTR.PISCINA ESTIVA E SIST.DELLE AREE EST. DI COMP.-"STADIO COMUNALE"-COD.OP.966 C.U.P. C37B03000050004 AFFID. INCARICO COLLAUDATORE UNICO (TECN.-AMM.-STAT.-TECNICO FUNZ.IMPIANTI-FINALE) ING. VALTER PEISINO-IMP.EURO 16.529,38 IVA INARCASSA COMPR. -PARZIALE FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO.
6592007 -- 10106/062IMPIANTO SPORTIVO DI VIA VENTIMIGLIA 195/A ATTIVITA DI BONIFICA IN PROCEDURA SEMPLIFICATA AFFIDAMENTO ALL'AMIAT S.P.A. IMPORTO EURO 58.800,00 IVA COMPRESA FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE
6632007 -- 10155/062STADIO FILADELFIA - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TECNOEDI S.R.L. MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLIC. BANDO DI GARA AI SENSI DELL'ART.57, COMMA 2, LETT. C, DEL D.LEG.VO 163/2006. IMPORTO EURO 96.880,80 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE.
6642007 -- 10156/062STADIO ATLETICA "P. NEBIOLO"- LAVORI E FORNIT. PER OMOLOG. I.A.A.F. DELL'IMPIANTO (COD. OPERA 3540 - CUP: C18C07000050004) - INDIZIONE PROCEDURA RISTRETTA PER AFFIDAM. FORNITURE - IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELLA DELIBERA MECC. 200706920/062 - EURO 735.000,00 IVA COMPRESA FINANZ.DEVOL. MUTUI I.C.S.
1702007 -- 09262/063MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER REALIZZAZIONE SPOGLIATOIO C/O ISTITUTO C ALBERTO CORSO CASALE, 56-IMPEGNO SPESA EURO 252.940,00 IVA COMPRESA IN ESEC. DELIB. MECC. 200708174/63 DEL 04/12/2007 -AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA - FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO (MECC.1565)
1752007 -- 09516/063SPESE MINUTE ED URGENTI OCCORRENTI PER L' ANNO 2008 - IMPEGNO DI SPESA EURO 880,00.
1712007 -- 09673/063AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA C/O ISTITUTO PRINOTTI CORSO FRANCIA 73 TO (CUP C34B03000060004) STUDIO APPENDINO DEORSOLA ARCH.ASS. - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.670,04 AL LORDO RITEN.LEGGE,CONTRIBUTI PREV.I ED IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO ORIGINARIO
1762007 -- 09774/063AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - PAGAMENTO COMPETENZE DI SPETTANZA SPECIFICA DEI VV.FF. E DELL' ISPESL. IMPEGNO DI SPESA EURO 600,00
5462007 -- 09271/064IRIDE SERVIZI S.P.A. - SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. MANUTENZIONE STRAORDINARIA. IMPEGNO DI SPESA PER IL 2007 - IMPORTO EURO 3.402.000,00 IVA INCLUSA.
5482007 -- 09756/064AFFIDAMENTO AD IRIDE SERVIZI SPA DELL` INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO DI TRIGENERAZIONE PRESSO LA SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE DI VIA DELLE MAGNOLIE N. 5 IMPEGNO DI SPESA DI EURO 97.000,00 FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO
5512007 -- 09760/064AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DALL' A.E.M. TORINO DISTRIBUZIONE S.P.A., DALL' ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. E DALL' IRIDE MERCATO S.P.A. PER L'ANNO 2008 - IMPORTO EURO 12.240.800,00
5602007 -- 09787/064IRIDE SERVIZI S.P.A. CONTRATTO DI CONTO CORRENTE DI GESTIONE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2007 DI EURO 912.980,00 - ESENTE IVA AI SENSI DELL`ART. 10 D.P.R. N. 633/72 E S. M. I - IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE IN DATA 8.05.2007 (MECC. N. 2007 - 02734/064)
5632007 -- 09897/064IRIDE SERVIZI SPA - FORNITURA E SOSTITUZIONE LAMPADE FINALIZZATE AL RISPARMIO ENERGETICO. IMPEGNO DI SPESA EURO 127.000,00 IVA INCLUSA - FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO E DI BOC.
5652007 -- 09911/064GTT S.P.A. - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO EURO 20.000.000,00 PER INVESTIMENTI SU IMPIANTI FISSI FERROFILOTRANVIARI E DI FERMATA IN ESEC. DELIBERAZIONE C.C. DEL 26/11/2007 MECC. 2007 4205/064. FINANZIAMENTO CON MUTUO 2007 PER EURO 12.000.000,00, CON ECONOMIE PER EURO 2.400.000,00 E CON MEZZI STRORDINARI DI BILANCIO PER EURO 5.600.000,00.
5692007 -- 09983/064LINEA 1 DELLA METROPOLITANA AUTOMATICA DI TORINO CONVENZIONE TRA LA CITTÀ DI TORINO E GTT S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO. ACCERTAMENTO DI EURO 22.000.000,00 ED IMPEGNO DI EURO 22.000.000,00 IVA INCLUSA. ANNO 2008
5732007 -- 10221/064AMIAT S.P.A. PER IL SERVIZIO DI VIABILITÀ INVERNALE _ RIPARAZIONE IMPIANTO SITO IN VIA VILLA GLORI _ CONCESSIONE CONTRIBUTO - IN ESEC. DELLA DELIBERAZIONE DEL G.C. 18/12/2007 (MECC. N. 2007 08858/112) _ IMPEGNO DI EURO 54.000,00 - FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO.
1262007 -- 09805/067ATTIVITÀ IN MATERIA CATASTALE. AFFIDAMENTO INCARICHI A GIOVANI GEOMETRI PROFESSIONISTI. GEOM. TUMMOLO, PATORNO, SERVETTO, GIARRIZZO, SCHEMBRI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 65.709,70=
1272007 -- 09807/067ATTIVITÀ IN MATERIA CATASTALE. AFFIDAMENTO INCARICHI A GIOVANI GEOMETRI PROFESSIONISTI. GEOM. MINGRONE, PALERMO L. PALERMO D., DE MARCO, ASTEGIANO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 65.709,70=
1172007 -- 09903/067OSSERVATORIO IMMOBILIARE. PROROGA INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA ALL'ARCH. SILVANA GRELLA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 13.977,60=
1182007 -- 09904/067CATALOGO DEGLI EDIFICI - GESTIONE E AGGIORNAMENTO DATI . PROROGA INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA ALL'ARCH. PAOLA BONAVIA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 13.977,60=
8152007 -- 09257/068FONDI STRUTTURALI EUROPEI DOCUP 2000-2006. INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI IMMOBILI A FINI PRODUTTIVI E SERVIZI ALLE IMPRESE NELL'AREA EX VITALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' S.IN.AT.EC. SPA DI EURO 3.545.592,37
8302007 -- 09824/068PIC URBAN 2. CONTRIBUTO DELLA COMUNITA' EUROPEA SUL FESR E DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI SUI FONDI STATALI. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI EURO 1.055.942,12.
8312007 -- 09981/068ACCORDO DI PROGRAMMA FINALIZZATO ALL'AMPLIAMENTO DEL COMPLESSO UNIVERSITARIO DEL POLITECNICO. PARTECIPAZIONE DEL COMUNE PER L'ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.000.000,00= (IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL C.C. - N. MECC. 2007/07117).
8402007 -- 10185/068"COMITATO PROMOTORE INFOMOBILITÀ - LOGISTICA E MOBILITÀ SOSTENIBILI». CONTRIBUTO PER LE SPESE DI GESTIONE DEL COMITATO IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE C.C. N. MECC. 2007 04627/068. IMPEGNO DI SPESA EURO 20.000,00=.
2172007 -- 09814/069CONFERIMENTO PATRIMONIALE A TURISMO TORINO IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 6 MARZO 2007 MECC.N. 200701160/069. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.200.000,00. FINANZIAMENTO CON MEZZI STRAORDINARI DI BILANCIO.
3022007 -- 10129/069SPESE MINUTE URGENTI E DI RAPPRESENTANZA PER L'ANNO 2008 DELL'ASSESSORATO ALLA PROMOZIONE, COOPERAZIONE E RELAZIONI INTERNAZIONALI - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00 - APPROVAZIONE
3032007 -- 10231/069SETTORE FIERISTICO CONGRESSUALE. PROGETTO DI ADEGUAMENTO DEL "QUARTIERE OVAL". CONTRIBUTO A EXPO 2000 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 27 DICEMBRE 2007 MECC. N. 200709579/069. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500.000,00. FINANZIAMENTO CON MEZZI STRAORDINARI DI BILANCIO
2642007 -- 10020/070PROGETTO «SE NON ORA, QUANDO?» INSEGNAMENTO DI ITALIANO L2. AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI. EURO 13.578,11
2672007 -- 10181/070INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA ARCH. PAOLA SACCO, ARCH. MARIA CARMELA RICCIARDI, ARCH. TECLA LIVI. PROROGA. IMPEGNO COMPLESSIVO DI SPESA EURO 2.411,13.
1072007 -- 09255/084C.1 - CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE CAMERATA STRUMENTALE ALFREDO CASELLA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2007-08378/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 28/11/2007. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 4.000,00.
1082007 -- 09258/084C1 - CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE CORO LA GERLA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2007-08379/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 28/11/07. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 900,00.
1112007 -- 09265/084C.1 - CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE UNIVERSITAS-PUEBLO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2007-08382/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 28/11/2007. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 5.000,00.
1182007 -- 09556/084C.1 - CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE NICCOLO TOMMASEO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2007-08823/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 05/12/07. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.600,00.
1192007 -- 09559/084C.1 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ACCADEMIA DEI FOLLI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2007-08831/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 05/12/07. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.000,00.
1202007 -- 09567/084C.1 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE NEW AGE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2007-08817/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 05/12/2007. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 3.814,00.
1232007 -- 09612/084C.1 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA CANTI CASSANO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. 2007-08810/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 05/12/2007. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.000,00.
1252007 -- 09615/084C.1 - CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE PROLOCO TORINO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2007-08816/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 05/12/2007. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 5.003,00.
1262007 -- 09616/084C. 1 - CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE BARILE BAROLO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2007-08826/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 05/12/07. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.000,00.
1272007 -- 09617/084C.1 - CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE AICS (ASSOCIAZIONE ITALIANA CULTURA E SPORT) IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2007-08818/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 05/12/2007. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 4.000,00
1302007 -- 09924/084C. 1 - CONTRIBUTO AL COMITATO QUADRILATERO ROMANO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 2007-09332/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 10/12/07. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.750,00.
1612007 -- 09948/085FORNITURA ARREDI PER LA COMUNITA' ALLOGGIO MINORI DI CORSO SEBASTOPOLI N. 81. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 696,00=
1622007 -- 09993/085FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI PER IL CENTRO FAMIGLIA E RAGAZZI DI CORSO SEBASTOPLI N. 265. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 16.934,40=.
1402007 -- 09311/086C.3 - ACQUISTO FOTOCAMERE DIGITALI PER SERVIZI CIRCOSCRIZIONALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 1.424,64= (IVA COMPRESA).
1532007 -- 09534/086C. 3 - SPORTELLO STRANIERI CIRCOSCRIZIONALE - AFFIDAMENTO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE CULTURALE ANNO 2008 - IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 2007-07555/086. SPESA EURO 5.675,02 IVA AL 4% COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO DI EURO 4.366,74 IVA AL 4% COMPRESA.
1552007 -- 09545/086C.3 - "PROGETTO AGIO" - CONTRIBUTI IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2007 06180/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 1 OTTOBRE 2007. SPESA DI EURO 39.070,00=
1562007 -- 09696/086C. 3 - CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE "NON PIÙ DA SOLI EDERA" PER IL «PROGETTO GESTIONE DELLO SPAZIO ANZIANI VIA OSASCO, 80» IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2007-08538/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 22.000,00. ANNO 2008.
1652007 -- 09854/086C. 3 - FORNITURA TAVOLINI SCACCHI E SEDUTE DA COLLOCARE NEL PARCO RUFFINI. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA INSTALLAZIONE E POSA IN OPERA ALLA DITTA VERDESPAZIO S.N.C. E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 12.372,00= I.V.A. 20% COMPRESA.
4982007 -- 08821/087C.4 RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI DELLA IV CIRCOSCRIZIONE D.LGS 267/2000.IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008 DI COMPLESSIVI EURO 20.000,00.
5312007 -- 09331/087ATTIVITA` CULTURALI. CORSI MUSICALI AMATORIALI. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2007 07768/087 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 19 NOVEMBRE 2007. EURO 14.030,00.
5372007 -- 09531/087LUCI DI NATALE 2007. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2007 08264/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 26 NOVEMBRE 2007. EURO 28.625,60
5382007 -- 09532/087INIZIATIVE INFORMATIVE ED ATTIVITA` EDUCATIVE AMBIENTALI. DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE A COME AMBIENTE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2007 08315/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 26 NOVEMBRE 2007. IMPEGNO DI SPESA. EURO 2.500,00.
5402007 -- 09695/087PAGAMENTO DIRITTI D'AUTORE ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO. EURO 8.200,00
1312007 -- 09342/088C. 5 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA MADONNA DI CAMPAGNA ED AL GRUPPO DI VOLONTARIATO VINCENZIANO PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE DISAGIATE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00=. IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2007/08670/88.
1392007 -- 09517/088C. 5 - SPAZIO DONNA 5. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE RETEDONNA PER CONTINUARE I PROGETTI : "SPORTELLO PSICOLOGICO" E "NON TI SCORDAR DI TE" PER UN TOTALE DI EURO 5.000,00= IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2007 08324/088
1802007 -- 09744/089IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI IMPIANTO AUDIO / VIDEO PRESSO IL CENTRO CULTURALE "CASCINA MARCHESA" CORSO VERCELLI 141. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GALLENCA PER EURO 21.216,72.
1792007 -- 09785/089INIZIATIVA "NATALE AL PARCO STURA» DEVOLUZIONE CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 900,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 0708900/89 DEL CONS. CIRC. DEL 6/12/07.
1842007 -- 09856/089IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI MACCHINE DA STAMPA PER EURO 23.919,73= IVA 20% COMPRESA. PARZIALE FINANZIAMENTO.
1892007 -- 10135/089ATTIVITÀ PRESSO PARCO STURA. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 5.000,00, IN ESEC. DELIB. N. MECC. 0709075/89 DEL 13/12/2007.
2032007 -- 09723/090C 7- PROGETTO "PORTA PALAZZO, BORGO DORA, IL MERCATO DEL BALOON - DA SCAMBIO DI MERCI A SCAMBIO CULTURALE". ASSOCIAZIONE CULTURALE CHOROS CONTRIBUTO DI EURO 9.300,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2007 08442/090 DEL 29 NOVEMBRE 2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.550,00.
2042007 -- 09725/090C7- FORNITURA DI ATTREZZATURE LUDICHE E ACCESSORI VARI PER LA 7^ CIRCOSCRIZIONE DEL COMUNE DI TORINO - AFFIDAMENTO DITTA ASTEL SERVIZI S.A.S. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.308,48 IVA 20% COMPRESA
2092007 -- 09919/090C 7- PROGETTO "TORINO CERES". COMITATO PROMOTORE PROGETTO ATELIER CONTRIBUTO DI EURO 4.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2007 08430/090 DEL 29 NOVEMBRE 2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00.
2102007 -- 09946/090C.7 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`A.S.D. STUDIO SPORT E STUDIO DANZA DI EURO 7.000,00 PER PROGETTO «ARTE È DANZA». IMPEGNO DI SPESA EURO 3.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2007-08049/090 DEL 21/11/2007.
2112007 -- 09947/090C.7 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO DI EURO 2.000,00 ALLA PARROCCHIA MADONNA DEL PILONE PER PROGETTO _ORATORIO APERTO_. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2007-09008/090.
1502007 -- 09132/091C.8 - RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER LE ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI EX D.LGS. 267/2000. IMPEGNO DI SPES PER L'ANNO 2008 LIMITATAMENTE AD EURO 11.129,40.
1642007 -- 09415/091C.8. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO DI EURO 14.000,00 ALLA SOCIETA' COOPERATIVA ARTMOSFERA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "NUOVE VIE MUSICALI- I SUONI DI SAN SALVARIO". IMPEGNO DI SPESA LIMITATO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 07/08272/91 DEL 27/11/2007. EURO 1.416,00.
1692007 -- 09742/091C.8. INIZIATIVA DI PROMOZIONE COMMERCIALE CULTURALE E RICREATIVA. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO EURO 1.000, ALL'ASS. COMMERCIANTI BORGO 8 PER LA REALIZZAZIONE DELLA FIERA REGIONALE FRANCESE 7/8/9 DIC. 20007. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DEL. N. MECC. 07/08765/91. EURO 1.000,00.
1712007 -- 09780/091C.8 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "BORGO MADAMA CRISTINA" PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI "ASPETTANDO GRAN MADRE...IL CAROSELLO DI NATALE" E "GRAN MADRE...SOTTO LE STELLE" - 15 DICEMBRE 2007. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIB. MECC. 07/08303/91 DEL 28/11/07 EURO 15.000,00.
1722007 -- 09832/091C.8. ACQUISTO DI GAZEBO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 4.920,00 IVA 20% COMPRESA.
1732007 -- 09833/091C.8. FORNITURA COMPLEMENTARE DI ARREDI PER IL SERVIZIO INFORMAOTTO. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA G.R.T. PER EURO 280,00.
1742007 -- 09837/091C.8. ACQUISTO DI MACCHINA LAVAPAVIMENTI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.010,40 IVA 20% COMPRESA.
1752007 -- 09847/091C.8. ACQUISTO DI ARREDI OPERATIVI PER UFFICIO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 6.432,84 IVA 20% COMPRESA.
1762007 -- 09848/091C.8 - ACQUISTO DI ESPOSITORI E ARTICOLI PER UFFICIO PER IL SERVIZIO INFORMAOTTO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.989,38 IVA 20% COMPRESA.
1142007 -- 09279/092C.9 - FORNITURA DI ARREDI . AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.989,60 IVA 20% INCLUSA.
1212007 -- 09802/092C.9 - FORNITURA DI UN IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE CONFERENCE SYSTEM PER LA SALA CONSIGLIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 9. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.990,00 IVA 20% INCLUSA
1782007 -- 09413/093C. 10 - ACQUISTO DI TRANSENNE IN PLASTICA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.989,60.
1792007 -- 09419/093C. 10 - PROGETTO DI PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE. IMPEGNO DELLA SPESA E DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO PER EURO 4515,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 200708432/93.
1812007 -- 09640/093C. 10 - PIANO HANDICAP 2007/2008 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI ED IMPEGNO DI SPESA PER UN TOTALE DI EURO 5.400,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 200708230/93.
1822007 -- 09656/093C.10 - INIZIATIVA «ASPETTANDO IL NATALE» EROGAZIONE CONTRIBUTI VARI PER EURO 12.140,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 200708419/93.
1862007 -- 09674/093C.10 - ATTIVITA' DI PROMOZIONE COMMERCIALE DELEGATE. DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ASS. VIA PLAVA E VIE LIMITROFE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO <<NATAL'E'>> IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 200708540/93. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.588,00.
1882007 -- 09686/093C.10 - EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 6.400,00 ALL'ASSOCIAZIONE MARSAGLIA 1693 PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "C'ERA UNA VOLTA IL CASTELLO. MIRAFLORES VITA NEL 700" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 200707426/93.
12008 -- 00007/093C. 10 - ABBONAMENTI CANONI RAI E TASSA CONCESSIONI GOVERNATIVE PER L'ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 965,08.
1262007 -- 09456/102ATTIVITA' EDITORIALE ARCHIVIO STORICO. AFFIDAMENTO INCARICHI DI TRATTAMENTO TESTI E IMMAGINI, TRADUZIONI E SERVIZI DI STAMPA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE 2/10/2007 N. 2007 06112/102. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO.
1322007 -- 09678/102ATTIVITA' EDITORIALE ARCHIVIO STORICO. VENDITA, DEL LIBRO BLU "TORINO ENERGIA", DELL`UNDICESIMO VOLUME DELLA COLLANA "FONTI"E DELLE CARTELLE DI STAMPE DI NICOLOSINO E GONIN. PREZZI AL PUBBLICO
1362007 -- 10133/102ACQUISTO DI ABBONAMENTO TRANVIARIO DI SERVIZIO PER L'ANNO 2008. INTEGRAZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 29,00
1372007 -- 10199/102ARCHIVIO STORICO. ACQUISTO IN ECONOMIA DI DOCUMENTAZIONE DI INTERESSE STORICO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.700,00
1372007 -- 08344/103ABBONAMENTO ANNUALE ALLA BANCA DATI ON-LINE "LEGGI D_ITALIA PROFESSIONALE" CON REPERTORIO E GIURISPRUDENZA _ WOLTERS KLUWER ITALIA PROFESSIONALE S.P.A. _ ED ALLA BANCA DATI ON-LINE _LEXITALIA_ - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.467,60 IVA INCLUSA AL 20%.
20312007 -- 09620/104APPROVAZIONE DELLA VENDITA, AI SENSI DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1993 N. 560, DI UNITA' IMMOBILIARI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - VENTITREESIMO ELENCO - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.491.862,91.
20332007 -- 09672/104E.R.P. PROGR. CASA REG.LE "10.000 ALLOGGI ENTRO IL 2012" PRIMO BIENNIO, MISURA D'INTERVENTO SOVVENZIONATA - ACQUISTO.ASSEGNAZIONE CONTRTIBUTI ALLA CITTA' DI TORINO PER L'ACQUISTO DI ALLOGGI, NEGLI EX VILLAGGI MEDIA IN SPINA 3 - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI EURO 13.326.410,00.
1822007 -- 10161/106MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA DEI MERCATI RIONALI. DELIBERA G.C. MECC. 2007 03823/106 DEL 26.06.2007 E DETERMINA MECC 2007 04854/106 DEL 17.07.2007 _ MOD.MODALITA DI FIN.-FINANZ.E.776.781,03 ECON.ED E.223.218,97CON DEVOL.M.CASSA DD.PP.
1832007 -- 10178/111LAVORI URGENTI DI PULITURA DELL`AREA PUBBLICA DI VIA PIANEZZA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DI POTATURE E RAMAGLIE ALL`AZIENDA MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE TORINO S.P.A. A.M.I.A.T. - IMPEGNO DI SPESA EURO 10.216,80 IVA COMPRESA.
382007 -- 09236/113COOPERAZIONE DECENTRATA A PRAIA (CAPO VERDE)."INTERVENTI SOCIALI E DI SICUREZZA ALIMENTARE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL QUARTIERE TIRA CHAPEU DELLA CITTA' DI PRAIA"TRASFERIMENTO DI FONDI ALL'ANCI PER EURO 13.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE 2007-05120/113
462007 -- 10037/113SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO ALL`ALLESTIMENTO DELLA RADIO COMUNITARIA DI OUAGADOUGOU. AFFIDAMENTO DIRETTO AD LVIA PER EURO 16.060,00.
472007 -- 10223/113REALIZZAZIONE DEL MEMORIALE DEI DESAPARECIDOS DI CORDOBA (ARGENTINA). TRASFERIMENTO FONDI (PRIMA PARTE) AL MUSEO DIFFUSO DELLA RESISTENZA, DELLA DEPORTAZIONE, DELLA GUERRA, DEI DIRITTI E DELLA LIBERTA' PER EURO 13.500,00, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2007-09090/113 DEL 27/12/07, I. E.
482007 -- 10224/113MEMORIALE DEI DESAPARECIDOS DI CORDOBA (ARGENTINA). TRASFERIMENTO FONDI (SECONDA PARTE) AL MUSEO DIFFUSO DELLA RESISTENZA, DELLA DEPORTAZIONE, DELLA GUERRA, DEI DIRITTI E DELLA LIBERTÀ PER EURO 26.000,00, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2007-09090/113 DEL 27/12/07, I. E.
492007 -- 10225/113COOPERAZIONE DECENTRATA TORINO-OUAGADOUGOU. CONTRIBUTO DI EURO 50.000,00 ALL'O.N.G. LVIA PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO GIOVANILE, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2007-09310/113 DEL 27 DICEMBRE 2007, I. E.
502007 -- 10236/113COOPERAZIONE DECENTRATA IN SENEGAL, TURISMO RESPONSABILE E PROGETTO TERANGA - ACCOGLIENZA. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TRAIT D'UNION PER EURO 5.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE 2007/05119/113
1672007 -- 09158/116OPERE DI M.S. CAMPI NOMADI V. GERMAGNANO E STR. DELL'AEROPORTO IMPEGNO DI SPESA EURO 500.000,00 I.V.A. COMPRESA. AFFIDAM. ASTA PUBBLICA. PARZIALE FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO REG. PER EURO 250.000,00 E CAPITALI ALIENAZIONE BENI IMMOBILI PER EURO 250.000,00- (CUP C39F06000250000) IN ESEC. DELIB. 200707453/116.
1092007 -- 09751/117PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO - PARCO COLONNETTI SUD AREE VERDI. COD. OPERA 439 - CUP C33G03000000016. RESTITUZIONE ALLA REGIONE PIEMONTE DEL CONTRIBUTO INTROITATO IN ECCESSO. IMPEGNO DI SPESA EURO 23.289,05 (IVA 10% COMPRESA).
1102007 -- 09754/117M.S. DIFFUSA VERDE PUBBLICO (COD. OPERA 3555 CUP.C19D07000120004) APPROVAZ. MODALITA` AFFID. LAVORI PROCEDURA APERTA (ASTA PUBBLICA)- IMPEGNO SPESA ESEC.DELIB.MECC. 0707842/117 EURO 200.000,00 IVA 20% COMPRESA. FINANZ. ECONOMIE DI MUTUO PERFEZ.
1262007 -- 09991/117RISANAM.AMBIENTALE SPONDE DORA LOTTO1 (COD. OPERA 1812-CUP. C36J03000020004).AFFID. ULT. OPERE CONSORZIO RAVENNATE DELLE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO. IMPEGNO DI SPESA EURO 58.376,59 IVA 10% COMPRESA. ESEC. DELIB. MECC.07-09066/117 PROROGA TERMINI. FINANZ. CON RIBASSO DI GARA MUTUO ORIGINARIO.
6082007 -- 09412/118COMPARTO NORD CIMITERO SASSI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RESTAURO CAPPELLA SASSI E FABBRICATI. (CUP C31H04000050004). IMPRESA CONSORZIO ARTIGIANO RAFFAELE RUMOLO - CESSIONE DI CREDITO PER EURO 588.000,00 OLTRE I.V.A. 20% ALLA CREDEMFACTOR S.P.A.
12502007 -- 10076/119SERVIZIO TRASPORTO DISABILI CON TAXI EMINIBUS. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 130.000,00
1042007 -- 09358/121INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU STABILI DEL PATRIMONIO COMUNALE RESIDENZIALE ANNO 2008 (CUP C15J07003970004) - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO D'APPALTO - APPROVAZIONE AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA - IMPEGNO SPESA IMPORTO EURO 51.918,54 IVA COMPRESA AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA
6052007 -- 10171/122PARTECIPAZIONE DELLA CITTÀ DI TORINO ALLA SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA _GARIBALDI_. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 40.950,00 DI CUI 30.950,00 CON FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO, IN ESECUZIONE DELLA D.G.C. N. MECC.. 2007 08902/122 DEL 18 DICEMBRE 2007.
4912007 -- 07295/123OPERE DI M.S. PER OTTENIMENTO CPI ED. SCOL. VIA PLANA 2 E V. BERTOLA 56 GR. 2/03 LOTTO 1. REALIZZAZ. IMP. GAS E ASPIRAZ. ARIA CUCINA PER ED. SCOL. VIA PLANA 2. APPROVAZ. PREVENTIVO IRIDE SERVIZI S.P.A. - IMPORTO EURO 12.560,22 IVA COMPR. FINANZIAMENTO MUTUO ORIGINARIO. CUP C35J04000250004.
6032007 -- 09206/123NUOVO ASILO D'INFANZIA AMBITO SAN LIBORIO 2.(C.OP.2153 CUP C34H02000270004) VARIANTE ART. 25 L.109/94 E SMI C. 1B BIS, 3, 2° PERIODO EURO 47.371,88 E SPESE TECNICHE EURO 8.547, 29 - PRESA D'ATTO ED IMPEGNO DI SPESA. FINANZIAMENTO RIBASSO DI GARA E ECONOM. MUTUO ORIGINARIO
6412007 -- 09704/123EX C.S.CESARIO-V.FOSSANO 8.NUOVA COST.NE E SPAZIO APERTO PER ATT.RICR. SPORT. APPROVAZ. VARIANTE ART.25 C3-2° PER. L. 109/94 SMI-IMP. E. 69.485,56 IVA COMP. INTEGRAZ. AFF. INC. D.L. COORD. SICUREZ. ESEC. ALL'ATP ARCH.PORPORATO IMPORTO E. 6.223,69 IVA COMP. FINANZ. ECON. MUTUO. PROROGA TERMINI
2382007 -- 09290/125DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL_URBAN CENTER METROPOLITANO DI TORINO INTERNAZIONALE _ VIA MERCANTINI 5 - TORINO - IMPEGNO DI EURO 83.600,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 27/11/2007 MECC. 2007-08180/125.
2432007 -- 09295/125DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA FONDAZIONE DELL`ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA EURO 50.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE 2007-08512/125 DELLA G.C. DEL 4/12/2007.
2472007 -- 09563/125DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL CENTRO ESTERO INTERNAZIONALIZZAZIONE PIEMONTE (AGENCY FOR INVESTIMENTS, EXPORT AND TOURISM). IMPEGNO DI SPESA EURO 40.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE 2007-05758/125 DELLA G.C. DEL 11/09/2007.
2492007 -- 10038/125AFFIDAM. A FINPIEMONTE SPA DELLA REDAZIONE DEL PROGR. OPERATIVO DEL PTI DELLA CITTA' DI TO: STUDIO DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL_AMBITO URBANO E DELLE VARIANTI URBANISTICHE NEL QUADRANTE EST NORD EST DI TORINO. IMP. SPESA EURO 26.000,00 IN ESECUZIONE DELLA D.G.C. N.MECC. 200709569/068.
402007 -- 08792/129BANCA DATI GIORNALISTICA MEDIADDRESS MEDIADATA S.R.L. - RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.702,40 IVA COMPRESA - APPROVAZIONE
492007 -- 10174/129PUBBLICITA' RADIOFONICA - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 6881,40 IVA COMPRESA
Torna indietro | Stampa questa pagina | Torna all'inizio della pagina