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Determinazioni Dirigenziali

Dal 01 aprile 2008 al 15 aprile 2008

Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali

Vice Direzione Generale Gabinetto del Sindaco e Servizi Culturali
Numero Cronologico Numero Meccanografico Oggetto
212008 -- 00802/003DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO EDILIZIA SCOLASTICA MANUTENZIONE - PROCEDURA APERTA N. 49/2007 PER OPERE DI M.. S. PER OTTENIMENTO C.P.I. NEGLI EDIFICI SCOLASTICI - SEL DI VIA DEI MILLE N. 15 - SMA DI CORSO DUCA DEGLI ABRUZZI N. 50 - SEL DI VIA MASSENA N. 39. GRUPPO 6/05. REP. N. 2942 - AGGIUD.
362008 -- 01787/003AFFIDAMENTO D`INCARICO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.300,00= PER VERBALE PUBBLICAZIONE DI TESTAMENTO A FAVORE NOTAIO QUAGLINO RINAUDO LUISA.
5062008 -- 01724/004ESAMI STRUMENTALI E CONSULENZE SPECIALISTICHE INTEGRATIVE ALLE VISITE DI CUI AGLI ARTT. 16 E 17 D.LVO 626/94. NUOVA COSTITUZIONE " AZIENDA SANITARIA LOCALE TO1" E " AZIENDA SANITARIA LOCALE TO2". MODIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 58 DEL 14 GENNAIO 2008 - MECC.N. 2008-00150/04.
5082008 -- 01725/004MEDICO COMPETENTE EX D.LGS 626/94. CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO E L'AZIENDA SANITARIA LOCALE TO2 PER PRESTAZIONI DI CONSULENZA DA PARTE DEL MEDICO COMPETENTE DIPENDENTE DALLA STESSA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LE VACCINAZIONI ANTITETANICHE ED ANTIEPATITE. EURO 15.000,00.
5102008 -- 01754/004DETERMINAZIONE DELLA REALIZZAZIONE DI UN CONVEGNO SULLE DINAMICHE CONTRATTUALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 480,00 (IVA COMPRESA).
5922008 -- 02001/004PERSONALE DIPENDENTE INVIATO IN MISSIONE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008. EURO 14.395.
02008 -- 01367/005- 05/202 - ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI AUSILI, ATTREZZATURE ED ACCESSORI COADIUVANTI PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILI, OCCORRENTI AI SERVIZI COMUNALI. SPESA EURO 150.000,00 COMPRESA IVA AL 20%. IMPEGNO EURO 70.000,00. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO.
02008 -- 01382/005DETERMINAZIONE: 05/302 - ASTA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER I DIPENDENTI COMUNALI E RELATIVO SISTEMA INFORMATICO DI SUPPORTO. AFFIDAMENTO. PERIODO 01.04.2008/31.05.2008. SPESA EURO 2.060.126,64
02008 -- 01550/00505/302 ELEZIONI POLITICHE DEL 13 E 14 APRILE 2008. AMPLIAMENTO. SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER I DIPENDENTI COMUNALI. SPESA EURO 15.607,02 IVA COMPRESA.
02008 -- 01565/00505/202- ELEZIONI POLITICHE 2008 - AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DELLA FORNITURA DI ARTICOLI E ATTREZZATURE VARIE. SPESA EURO 20.160,00 IVA 20% INCLUSA
02008 -- 01648/00505/702- ELEZIONI POLITICHE 2008 - AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DELLA FORNITURA DI STAMPATI VARI. SPESA EURO 666,92 IVA 20% INCLUSA.
02008 -- 01652/00505/202. ELEZIONI POLITICHE 2008. AFFIDAMENTO FORNITURA COMPLEMENTARE, DI ARTICOLI E ATTREZZI DI FERRAMENTA E ARTICOLI VARI PER IMBALLAGGIO. SPESA EURO 1.742,94=IVA COMPRESA
02008 -- 01710/00505/111 - ELEZIONI POLITICHE 2008 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER IL SERVIZIO DI MESSA IN OPERA, MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA NASTRO TRASPORTATORE. SPESA EURO 7.020,00= IVA COMPRESA.
02008 -- 01744/00505/101 - PROCEDURA NEGOZIATA A SEGUITO DI LOTTO ANDATO DESERTO - PROCEDURA RISTRETTA 106/2007 - PER LA FORNITURA DI SEDUTE PER BIBLIOTECHE. FINANZIAMENTO. SPESA EURO 108.000,00 IVA COMPRESA.
02008 -- 01756/00505/702- AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA COMPLEMENTARE, EX ARTICOLO 57 COMMA 3 LETTERA B) D. LGS. 163/2006, DI CARTA TERMICA PER SISTEMI ELIMINACODE ALLA DITTA TEOM SYSTEMS S.R.L.. SPESA EURO 1.965,60 IVA 20% INCLUSA.
02008 -- 01788/00505/105 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI APPARECCHIATURE DI CLIMATIZZAZIONE PER I SERVIZI COMUNALI. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO. IMPORTO EURO 24.000,00 IVA 20% INCLUSA.
02008 -- 01809/00505/111 - ELEZIONI POLITICHE 2008. SERVIZIO DI ASSISTENZA SU APPARECCHIATURE DENSIMATIC IN DOTAZIONE AL SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI. SPESA EURO 4.680,00 IVA COMPRESA.
02008 -- 01824/00505/303 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA BIENNALE DI APPARECCHIATURE VARIE DA UFFICIO. ACCORDO QUADRO PER IL PERIODO 1/4/2008 - 31/12/2010. AFFIDAMENTO DI EURO 30.000,00 IVA COMPRESA E IMPEGNO LIMITATO DI EURO 20.000,00 IVA COMPRESA. RETTIFICA.
2932008 -- 01651/006OSSERVATORIO TECNICO VALLE SUSA PER L' ESAME DEL PROGETTO DI LINEA FERROVIARIA A.C. TORINO-LIONE. NOMINA DEL RAPPRESENTANTE DELLA CITTA'. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.989,86 IVA COMPRESA.
382008 -- 01038/007DEVOLUZIONE ULTERIORE CONTRIBUTO ALL`ENTE MORALE CASA DI MISERICORDIA «A. DENIS» PER LA GESTIONE DELL`ASILO NIDO CONVENZIONATO DI VIA VESPUCCI N. 58 - ANNO 2007. PRIMO IMPEGNO DI SPESA - EURO 59.616,61.
562008 -- 01588/007LICITAZIONE PRIVATA N. 2006/136. ARREDI PER SCUOLE MATERNE E NIDI D'INFANZIA. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 151.866,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO.
572008 -- 01607/007LEGGE 285/97. MANIFESTAZIONE TEATRALE- CULTURALE PRESSO IL LICEO SCIENTIFICO NICCOLO' COPERNICO . EURO 1.325,00
592008 -- 01659/007FORNITURA DI LAVAGNE CON PIANO IN LAMINATO PER SCUOLE PRIMARIE. SPESA DI EURO 2.557,44 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO.
642008 -- 01852/007LEGGE 285/97. PROGETTO IDENTITA' IN GIOCO. GIORNATE DI FORMAZIONE PER INSEGNANTI E RESPONSABILI DI NUCLEO PEDAGOGICO. EURO 6.142,00=
652008 -- 01871/007LEGGE 285/97. PERCORSI FORMATIVI DI «EDUCAZIONE ALLA MONDIALITA`». CONTRIBUTO AL COLLEGIO INTERNAZIONALE DELLA CONSOLATA PER LE MISSIONI ESTERE. SPESA EURO 1.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C MECC. N. 2008 01303/007 DEL 5/2/2008.
72008 -- 01345/008LOCALI SITI NELLO STABILE DI VIA MELCHIORRE GIOIA N. 9 DI PROPRIETA' DELLA UNIONE ITALIANA CIECHI IN LOCAZIONE AD USO COMUNITA' ALLOGGIO PER ANZIANI. RINNOVO SECONDO SESSENNIO. (IMPORTO EURO 16.109,64.=).
102008 -- 01640/008LOCALI SITI IN VIA PALAZZO DI CITTA' N. 24 DI PROPRIETA' DEL SIGNOR PEANO ROBERTO - SUBENTRO NELLA PROPRIETA' DELLA SIGNORA PEANO ATTILIA IN LOCAZIONE AD USO UFFICI COMUNALI.(IMPORTO EURO 18.437,20.=).
112008 -- 01642/008ALLOGGI SITI IN VIA SANTA CHIARA N. 56 E N. 58 DI PROPRIETA' DELL'ISTITUTO BUON PASTORE CONCESSI IN COMODATO ALLA CITTA' AD USO COMUNITA' ALLOGGIO E CONVIVENZA GUIDATA. (IMPORTO EURO 600,00.=).
772008 -- 01650/013STAMPA MODULISTICA PER LA DIVISIONE SERVIZI TRIBUTARI - SPESA DI EURO 5.915,15
592008 -- 01820/015"EDUCATIONAL GIORNALISTI STRANIERI" - BIGLIETTO AEREO FRANCO ROSSO ITALIA: TORONTO-PARIS-TORINO E RITORNO - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 1248,32
602008 -- 01853/015ULTERIORE AFFIDAMENTO DITTE FORNITRICI ANNO 2008 SPESE DI OSPITALITA' E RAPPRESENTANZA - ACQUISTO DI SERVIZI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.500,00 IVA COMPRESA
612008 -- 01911/015SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE VIDEO E GESTIONE ARCHIVIO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA HUB SRL - IMPEGNO DI SPESA PER EURO 9.756,00 IVA COMPRESA
612008 -- 01821/018SERVIZIO DI NOLO E ALLESTIMENTO DI SPAZIO ATTREZZATO PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 13 - 14 APRILE 2008. ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 2.700,00.
532008 -- 01563/019PROGETTO HOPELAND - GESTIONE DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI - FONDO PER L'EROGAZIONE DI INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2008 - SPESA EURO 30.000,00
542008 -- 01653/019PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI-DIPARTIMENTO PARI OPPORTUNITA'-AVVISO N. 2 DEL 10/8/07 PROGETTO CLARIS 2. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE GRUPPO ABELE SPESA EURO 67.700,00. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE MECC.N. 0800845/19 DEL 4/3/2008
552008 -- 01665/019S.F.E.P. PERCORSO FORMATIVO RIVOLTO AGLI OPERATORI DELLE AREE MINORI CIRCOSCRIZIONALI E DELLA DIVISIONE SERVIZI SOCIALI IN TEMA DI RAPPORTI CON L`AUTORITA` GIUDIZIARIA. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 16.896,97=.
562008 -- 01721/019ASSISTENZA ECONOMICA. RIMBORSO QUOTE NON DOVUTE DI COMPLESSIVI EURO 340,60.=
572008 -- 01723/019S.F.E.P. ATTIVITA` FORMATIVA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALLE PROBLEMATICHE EMERGENTI NELLE ATTIVITA` SOCIALI E SOCIOSANITARIE. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.140,00=.
602008 -- 01761/019ASSOCIAZIONE COORDINAMENTO NAZIONALE DELLE COMUNITA` DI TIPO FAMILIARE PER MINORI C.N.C.M. QUOTA DI ADESIONE ANNO 2008. IMPEGNO DI EURO 310,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2008 00890/19 G.C. DEL 4 MARZO 2008.
612008 -- 01801/019ACCREDITAMENTO DI STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI. INSERIMENTO NUOVI FORNITORI.
632008 -- 01872/019S.F.E.P. PROGETTO LAPIS. VIAGGIO DI SCAMBIO BENEFICIARI PER BERLINO. ORGANIZZAZIONE SOGGIORNO. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 300,00=.
652008 -- 01883/019AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE 2007 06787/19 ESECUTIVA DAL 13 NOVEMBRE 2007. MODIFICA IMPUTAZIONE DELLA SPESA.
662008 -- 01930/019CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE VOLONTARI ALPINI DI PROTEZIONE CIVILE EX ART.77 STATUTO COMUNALE IN ESECUZIONE DELLA D.G.C MECC. 2008 01499/19. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00. FINANZIAMENTO REGIONALE
1652008 -- 01552/023SERVIZIO STAMPA PER CINQUE NUMERI DEL PERIODICO INFORMALAVORO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 21.481,20 IVA COMPRESA AL 4%.
792008 -- 01347/027UTILIZZO MARKETPLACE CONSIP PER L'ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO . IMPEGNO DI SPESA DI EURO 25.929,90= IVA INCLUSA. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO. APPROVAZIONE .
922008 -- 01627/027CONSULTAZIONI PER IL RINNOVO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA IN DATA 13 - 14 APRILE 2008. SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO CIRCUITO TV-PRESS. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA` «I CANTIERI DELL`ETERE S.R.L.» IMPEGNO DI SPESA EURO 4.000,00= (IVA 20% INCLUSA.
952008 -- 01654/027FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO PER IL CONSIGLIO COMUNALE. PROCEDURA NEGOZIATA N. 1016 DEL 04 FEBBRAIO 2008. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA O.C.S. S.R.L.
982008 -- 01931/030MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PALAZZO DEI LAVORI PUBBLICI - PIAZZA S. GIOVANNI, 5 CUP: C31H04000130004 _ IMPEGNO DI SPESA EURO 105.112,00 IVA 20% COMPRESA PER ACCOGLIMENTO PARZIALE RISERVE IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. N. 2008 01460/030 _ PARZIALE FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO.
712008 -- 01461/031MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OTTENIMENTO C.P.I. NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI VIA BRACCINI 63 - VIA TOLMINO 30 - VIA TOLMINO 40. GRUPPO 8/2003. (CUP C35 J04 00002 0004) IMPRESA LA NUOVA IMPIANTISTICA ITALIANA S.R.L. - CESSIONE DI CREDITO ALLA IFITALIA S.P.A. - PRESA D'ATTO.
832008 -- 01660/031PRESA ANTINCENDIO PER L'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA ARTOM, 109/3. APPROVAZIONE PREVENTIVO S.M.A.T.. IMPORTO EURO 3.450,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. CUP N. C35J05000240004.
842008 -- 01661/031PRESA ANTINCENDIO E SPOSTAMENTO PRESA A CONTATORE PER L'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA FRATELLI GARRONE 61/80. APPROVAZIONE PREVENTIVO S.M.A.T.. IMPORTO EURO 5.592,50 IVA COMPRESA. PARZIALE FINANZIAMENTO CON SPESE DI PUBBLICITA' DA MUTUO ORIGINARIO. CUP N. C35J05000240004.
852008 -- 01662/031PRESA ANTINCENDIO PER L'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA PLAVA 177. APPROVAZIONE PREVENTIVO S.M.A.T.. IMPORTO EURO 3.414,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. CUP N. C35J05000240004.
742008 -- 01701/031MANUT. STRAOR. ABBATT. BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIF. SCOL. - LOTTO 2. (CO1013/2 CUP C35J04000590004). APPROV. OPERE IN VARIANTE ART. 25 C. 1-B)BIS L. 109/94 E S.M.I.. AFFID. IMPRESA EUROELEVATOR SRL. IMP. E. 7.238,43 IVA COMP. SENZA AUMENTO DI SPESA. DIFFERIMENTO TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI
2882008 -- 01616/033PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO RELATIVO ALL'AREA DA TRASFORMARE PER SERVIZI AMBITO "8.A.E BOSELLI" SUB AMBITO 4 - IMPORTO EURO 151.305,21 DA ESEGUIRSI PARZIALMENTE A SCOMPUTO DEGLI ONERI - INDIVIDUAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI - ARCH. MICHELE TRAVE.
3202008 -- 01837/033LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHEGGIO V° PADIGLIONE SITO NEL PARCO DEL VALENTINO - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DA PARTE DI G.T.T. - AFFIDAMENTO IMPREVISTI A G.T.T. PER L'IMPORTO DI EURO 6.948,00 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON MUTUO N. MECC. 1894
2352008 -- 01336/034PISTA CICLO-PEDONALE SPONDA DESTRA FIUME PO TRA PONTI BALBIS ED ISABELLA (CUP C3 1 I05 000030005) - COLLAUDO FINALE TECN.AMM.VO, TECN.FUNZ, E STATICO-RETTIFICA AFFIDAMENTO INCARICO PER VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE DA STUDIO ASSOCIATO INARCO AD ARCH. GIOVANNI SCARZELLA.
2892008 -- 01628/034MANUTENZIONE STR. PONTI ANNO 2006 LOTTO 2.APPROVAZ. VARIANTE (ARTT. 132 COMMA 1 LETT. B, 132 COMMA 3 2° PER. DLGS.163/2006) PER ¬ 175.764,22 (IVA 20% COMPRESA),ATTO SOTTOMISSIONE E VERBALE CONCORD. NUOVI PREZZI,AFFIDAM. LAVORI, PROROGA TERMINI.FINANZ. RIBASSO GARA. CUP C37H06000510005.
3132008 -- 01802/034PISTA CICLO-PEDONALE IN SPONDA DESTRA FIUME PO TRA I PONTI BALBIS ED ISABELLA - PROROGA TEMPO CONTRATTUALE (CUP: C.3.1. I.05.00003.0005)
32008 -- 01582/041REGOLAMENTO COMUNALE. REDISTRIBUZIONE ONORARI DI AVVOCATO INTROITATI DALLA CITTA'. PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2008. IMPEGNO DI SPESA EURO 14.096,35
802008 -- 01611/044EDIFICIO EX F.I.P. VIA VIGONE 80 - OPERE DI COMPLETAMENTO PER SICUREZZA ANTI INTRUSIONE- CUP C18F07000070004 - ESITO PROCEDURA NEGOZIATA.
1552008 -- 01486/046PRESA D`ATTO DI VARIAZIONE DELLA DENOMINAZIONE SOCIALE DELLA DITTA D`ANNA COSTRUZIONI S.R.L. A DAMAR COSTRUZIONI S.R.L.
1632008 -- 01557/046FORNITURA DI ALBERI COMPRENSIVA DI MESSA A DIMORA E GARANZIA BIENNALE ANNO 2006 LOTTO 2 DITTA FLOROVIVAISTICA FRANCO BRENDOLINI - ULTERIORE AFFIDAMENTO E CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI - APPROVAZIONE - IMPORTO EURO 21.327,34 IVA 10% COMPRESA - FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO PERFEZIONATO
1792008 -- 01680/046ULTERIORE AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO-ANNO 2007 LOTTO N - DITTA I.C.F.A. S.R.L. - IMPORTO EURO 17.976,00 IVA 20% COMPRESA. APPROVAZIONE PROROGA TERMINI CONTRATTUALI
122008 -- 01845/047IMMOBILI DI E.A.P. AFFIDATI IN GESTIONE ALL'A.T.C. DI TORINO. INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA STABILE SITO IN ALPIGNANO, VIA DI VITTORIO 6/8. IMPEGNO DI SPESA PER E. 274.691,83. FINANZIAMENTO CON FONDI GIA' ACCERTATI.
132008 -- 01846/047IMMOBILI DI E.A.P. AFFIDATI IN GESTIONE ALL'A.T.C. DI TORINO. INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA STABILE SITO IN TORINO, P.ZZA CARLO EMANUELE II N. 15. IMP. DI SPESA E. 274.409,86. FINANZIAMENTO CON FONDI GIA' ACCERTATI.
202008 -- 01620/048INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURE INFORMATICHE PER GLI UFFICI DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.636,80).
212008 -- 01729/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. PROCEDURA DI SELEZIONE COMPARATIVA PER UN INCARICO DI SUPPORTO TECNICO MEDIANTE CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.691,59)
222008 -- 01786/048RIMOZIONE, SPOSTAMENTO E CUSTODIA DI VEICOLI PER VARIE TIPOLOGIE DI SERVIZI RELATIVI A COMPITI ISTITUZIONALI DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO TEMPORANEO DEL SERVIZIO. OPZIONE DI ESTENSIONE DEL SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 44.000,00)
242008 -- 01954/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. ATTIVITA' DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE. PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE AD UN CORSO DI FORMAZIONE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 600,00).
822008 -- 01808/049FORNITURA A SCALARE DI PUBBLICAZIONI TECNICO-GIURIDICHE E DI CARATTERE ORGANIZZATIVO-GESTIONALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 800,00.
12008 -- 00094/050PROGETTO «SE NON ORA, QUANDO?». AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA CONTINUATIVA ALLA DOTT.SSA SADJIA BENDOU E AL DOTT. BERTHIN NZONZA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.749,38 FINANZIATI CON FONDI EX LEGE 40/98.
222008 -- 01435/050SERVIZIO CIVILE NAZIONALE VOLONTARIO. RIMBORSO SPESE DI VITTO ED ALLOGGIO RELATIVE AI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE ALL'ESTERO (SCN-LEGGE N. 64 DEL 6 MARZO 2001). IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.400,00
252008 -- 01760/050RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE MECC. N. 2008/00922/050 ESECUTIVA DAL 25/02/2008
282008 -- 01827/050CENTRO INFORMAGIOVANI. COORDINAMENTO REGIONALE. ORGANIZZAZIONE INCONTRO PRESSO CIRCOLO DEI LETTORI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO EURO 352,00.
992008 -- 01950/054CIRC 4 - ONERI PER LA RESTITUZIONE AMBIENTALE DELL'EDIFICIO DI VIA SERVAIS N° 5 -ARPA-PIEMONTE/ASL TO 1-CUP C33C5000230004 IMPORTO EURO 3.328,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA MUTUO ORIGINARIO CASSA DD.PP..
1002008 -- 01952/054CIRC. 5 -ONERI PER LA RESTITUZIONE AMBIENTALE DELL'EDIFICIO DI VIA VALDELLATORRE N° 138 - ARPA -PIEMONTE/SAL TO 1 - CUP C33C05000220004 IMPORTO EURO 16.698,00 IVA COMPRESA.FINANZ.CON RIBASSO DI GARA MUTUO ORIGINARIO.CASSA DD.PP.
752008 -- 01539/055PROROGA NOLEGGIO DI 14 AUTOVETTURE CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA _NOLEGGIO AUTOVEICOLI 2_. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL R.T.I. LEASYS S.P.A.- ALPHABET ITALIA S.P.A.. IMPORTO EURO 25.564,70, IVA COMPRESA.
882008 -- 01705/055SERVIZIO DI RIPARAZIONE, MANUTENZIONE E TRASPORTO DI CARRELLI ELEVATORI E TRANSPALLET DI PROPRIETÀ DELLA CITTÀ DI TORINO - TRIENNIO 2008 - 2010. AFFIDAMENTO. (IMPORTO EURO 33.120,00.=).
952008 -- 01942/055FORNITURA CARBURANTE PER SERVIZIO TRASPORTI RELATIVO ALLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 13 - 14 APRILE 2008. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. IMPORTO EURO 20.000,00, I.V.A. E I.F. COMPRESE.
1042008 -- 02006/055ELEZIONI POLITICHE DEL 13 E 14 APRILE 2008. NOLEGGIO AUTOBUS CON AUTISTA. AFFIDAMENTO - IMPORTO EURO 5.005,79 IVA INCLUSA
1032008 -- 02009/055ELEZIONI POLITICHE DEL 13 E 14 APRILE 2008. NOLEGGIO AUTOCARRI O AUTOFURGONI CON AUTISTA. AFFIDAMENTO - IMPORTO EURO 28.481,10.
482008 -- 01399/057PARCO DORA SPINA 3. ESTENSIONE INCARICO ELABORAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO DI DUE PASSERELLE COCLOPEDONALI FIUME DORA E PRESTAZIONI INTEGRATIVE PROGETTAZIONE ESECUTIVA LOTTI VALDOCCO NORD E MORTARA. IMPORTO EURO 240.930,97 AL LORDO ONERI DI LEGGE COMPRESA IVA E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
872008 -- 01702/062IMPIANTO POLISPORTIVO CIT TURIN E PALAZZO DEL NUOTO - SERVIZIO DI VIGILANZA CONTINUA NON ARMATA - AFFIDAMENTO ALLA ALL SYSTEM S.P.A. - IMPORTO EURO 24.105,60 IVA COMPRESA
902008 -- 01741/062C.2 - IMP. POLISP. "GAIDANO" - FORNITURE URGENTI IRRIG. ARCHI PORTANTI COP. CAMPI TENNIS E PALESTRA - AFFIDAM. PROCEDURA NEGOZIATA DITTA ETV EUROMONTAGGI - IMPORTO EURO 6.490,00 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO (MECC. 1981).
932008 -- 01848/062STADIO OLIMPICO -ADEG.IMPIANTI ELETTRICI ILLUMINAZ.CAMPO SECONDO REGOLAMENTI L.N.P. E U.E.F.A. (COD.OPERA3527-CUP C12F08000000004)-AFFID.INC.PROF.PROGETT.DEFIN.E ESEC. AI SENSI ART. 90 E 93 COMMI 4 E 5 D.LGS. 163/06 - STUDIO E.L. ENGINEERING SERVICE SRL - IMP. SPESAEURO 24.235,20 INARCASSA IVA COMP
282008 -- 01537/063AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ADOZIONE MISURE PREVENZIONE DA CONTAMINAZIONE ACQUE SANITARIE NELL'IST. BUON RIPOSO IN VIA SAN MARINO 30 - REVOCA AFFIDAMENTO ALLA AQUATECNOLOGY SRL E NUOVO AFFIDAMENTO ALLA D.M.D. SRL EURO 21.600,00 IVA COMPRESA- IMPEGNO SPESA LIMITATAMENTE EURO 13.040,00 IVA COMPRESA.
292008 -- 01614/063CENTRO SOCIO TERAPEUTICO E COMUNITÀ ALLOGGIO VIA ARBE ANGOLO VIA MONFALCONE - AFFIDATARIA A.T.I. QUINTINO S.R.L./MIT S.R.L. - DIFFERIMENTO TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI
312008 -- 01690/063LAVORI DI REALIZZAZIONE CENTRO DIURNO SOCIO TERAPEUTICO E COMUNITA' ALLOGGIO IN V. PIO VII (CUP C37E01000110004) - IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO PARZIALE RISERVE - IMPORTO EURO 44.986,44 (I.V.A. COMPRESA)-FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA IN ESEC. DELIBERAZIONE MECC.N. 08/01018.
1002008 -- 01703/064IMPEGNO PER EURO 4.800,00 RELATIVAMENTE AL RIMBORSO DELLE SPESE PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI CON POTENZA SUPERIORE A 20 KW CHE IRIDE MERCATO ANTICIPA PER CONTO DEL COMUNE DI TORINO
882008 -- 00776/068AFFIDAMENTO ALLA CONFARTIGIANATO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "MARCHINGEGNI URBANI" NELL'AMBITO DEL SECONDO PROGRAMMA INTEGRATIVO PER LO SVILUPPO IMPRENDITORIALE IN ESEC.DEL.G.C. N.2005 10422/068. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 24.000,00 IVA COMPRESA.
1682008 -- 01586/068PROGRAMMAZIONE FONDI STRUTTURALI 2007-2013. INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA ALLA DOTT.SSA ELENA DEAMBROGIO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 19.960,01
72008 -- 01384/084C.1 -SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA DOMICILIARITA`: INTERVENTI DI ATTIVITA` MOTORIE E INTERVENTI RIVOLTI ALLA PERSONA DESTINATI AI CITTADINI ULTRASESSANTENNI DELLA CIRCOSCRIZIONE 1 PER IL PERIODO: MARZO 2008 - FEBBRAIO 2009. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 23.888,64.
82008 -- 01919/084REVOCA PARZIALE DETERMINAZIONE N. MECC.2006-9786/84 DEL 04/12/06 RIGUARDANTE INIZIATIVE DI TURISMO SOCIALE ANNO 2007/2008. SOGGIORNO CLIMATICO IN LIGURIA PER LA TERZA ETA`
152008 -- 01663/085GESTIONE CENTRI D'INCONTRO PER ANZIANI PERIODO SETTEMBRE 2005 - AGOSTO 2008. ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA SOC. COOP. SOC. "ANIMAZIONE VALDOCCO" ONLUS ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 1.000,00=.
1282008 -- 01507/087FORNITURA ATTREZZATURE PER IL BAR ALL'INTERNO DEL CENTRO GIOVANILE BELLARTE. ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA. EURO 5.628,00. FINANZIAMENTO.
1392008 -- 01645/087INSERIMENTO LAVORATIVO SOGGETTI SVANTAGGIATI. SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE DECENTRATO DAL 1 APRILE 2008 AL 31 MARZO 2009. CIRCOSCRIZIONE 4. AFFIDAMENTO ALLA SOC. COOP. SOCIALE P.G. FRASSATI. IMPEGNO DI SPESA EURO 195.193,20. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE
192008 -- 01569/088C. 5 -PROGRAMMA COMUNITARIO URB-AL "BOULEVARD: PERCORSI DI SALUTE". TRASFERIMENTO FONDI ALLE CITTA' PARTNER. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 26.292,00=. REVOCA DETERMINAZIONE N. MECC. 2007 09988/88 DEL 11/12/2007.
242008 -- 01956/088C 5 - PRESA D'ATTO DELLA SCRITTURA PRIVATA DI CESSIONE RAMO AZIENDALE TRA LA DITTA REGALDO PIETRO SRL E LA DITTA ECOVERDE SNC DI VIETTI MARZIA E C.
282008 -- 01704/089RINUNCE E NUOVE ASSEGNAZIONI SPAZI STAGIONE SPORTIVA 2007/2008
322008 -- 01791/089GITE SCOLASTICHE PER L'ANNO 2008 - INDIVIDUAZIONE AFFIDATARIO PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO - AFFIDAMENTO PER EURO 10.919,04 IMPEGNO LIMITATO PER EURO 6.618,15.
342008 -- 01864/089C6 - SOGGIORNI PER LA TERZA ETA' "6 IN VACANZA" ANNO 2008. ADEGUAMENTO INDICE ISTAT LOTTI 6 25 26 27 28 29 30. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 4.192,98 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 06 07734/89.
192008 -- 01606/090C.7 - INCENTIVI EDUCATIVI ANNO 2008 PER DISABILI INTELLETTIVI AVVIATI AL LAVORO. EROGAZIONE DELLE BORSE LAVORO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL 13.2.2007 N. MECC. 2008 00743/090. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO A EURO 4.000,00=
212008 -- 01574/091C.8 - PROROGA CONCESSIONE CONTINUATIVA, IN AUTOGESTIONE E A TITOLO GRATUITO DELLA SALETTA DI VIA CELLINI 12 ALLA COOPERATIVA "ALLEGRO CON MOTO" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELL'11 LUGLIO 2007 N . MECC. 07/04512/91.
92008 -- 01612/092C.9 PROCEDURA APERTA N. 108/2007 - SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE - ANNI 2008, 2009 E 2010 - LOTTO H - CIRCOSCRIZIONE 9^. AFFIDAMENTO MEDIANTE APPALTO PUBBLICO. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI PER L`ANNO 2008
382008 -- 01570/093C.10 - CELEBRAZIONI PER IL 25 APRILE. FORNITURA CORONE DI ALLORO E MAZZI DI FIORI. SPESE DI RAPPRESENTANZA ANNO 2008. IMPEGNO DELLA SPESA E AFFIDAMENTO. EURO 453,00.
2292008 -- 01353/104EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. PROGRAMMA CASA REGIONALE "10.000 ALLOGGI ENTRO IL 2012" - PRIMO BIENNIO. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ALLA MISURA D'INTERVENTO SOVVENZIONATA - ACQUISTO ALLOGGI - ACCERTAMENTO DI EURO 666.315,00 E IMPEGNO DI EURO 740.350,00.
2302008 -- 01354/104EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. PROGRAMMA CASA REGIONALE "10.000 ALLOGGI ENTRO IL 2012" - PRIMO BIENNIO. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ALLA MISURA D'INTERVENTO SOVVENZIONATA - ACQUISTO ALLOGGI - ACCERTAMENTO DI EURO 451.800,00 E IMPEGNO DI EURO 502.000,00.
2682008 -- 02008/104ACQUISTO DI 83 ALLOGGI E 66 BOX SITI IN TORINO, LARGO CIGNA N.72/VIA CUNEO NN. 29/35 - IMMISSIONE IMMEDIATA NEL POSSESSO DEGLI ALLOGGI - RILASCIO RINNOVO POLIZZA FIDEJUSSORIA - IMPEGNO DI SPESA PRESUNTA PREVISTA EURO 21.983,16.
322008 -- 01708/111ORDINARIA MANUTENZIONE PER LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO E DECORO SU EDILIZIA E VERDE PUBBLICO, COMPRESO IL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO PER L'ANNO 2007 (CUP C18C07000000004 ). ULTERIORE DIFFERIMENTO DEL TERMINE PER ULTIMAZIONE LAVORI. DITTA EDIL EUROPA S.R.L.
22008 -- 01592/113PROGETTO TERANGA STAMPA ECOGUIDA E DEPLIANT INFORMATIVO PARCHI DJOUDJ E LANGUE DE BARBARIE, ESTENSIONE DELL'AFFIDAMENTO ALLA DITTA IANNI S.R.L., IMPEGNO DI SPESA PER EURO 13.056,00 IVA COMPRESA.
112008 -- 01554/117INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE PER LA STESURA DEI PIANI SICUREZZA D.LGS. 494/96 E S.M.I.- P.R.I.U. SPINA 4 - ALL'ING. GIUSEPPE MAZZEO. IMPEGNO DI SPESA EURO 20.767,25 AL LORDO DELLA R.A. IVA ED ONERI COMPRESI. - FINANZIAMENTO L.179/92-D.M.21/12/94.
3172008 -- 01834/120COMPLETAMENTO STRADA DEL PORTONE. LOTTO 5. AFFIDAMENTO ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER S.P.A. PER LAVORI DI SPOSTAMENTO CONTATORE GAS IN STR. PORTONE N. 77 . IMPORTO EURO 2.108,64 (IVA COMPR.)- FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO.
3332008 -- 01887/120AREA AURORA ROSSINI - RIQUALIFICAZIONE CORSO REGIO PARCO. LOTTO 1. APPROVAZIONE PROROGA DI GIORNI 60 AL TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI - DITTA AGGIUDICATARIA BERETTA & C. SRL.
3362008 -- 01927/120NUOVA VIABILITÀ INGRESSO CIMITERO PARCO. LOTTO 1. APPROVAZIONE ULTERIORE PROROGA DI GIORNI 60 AL TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI - DITTA AGGIUDICATARIA BRESCIANI BRUNO SRL.
722008 -- 01455/123OPERE DI RISTRUTTURAZIONE PER OTTENIMENTO CPI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI VIA BELLARDI 56 E CORSO MONTEGRAPPA 81. GRUPPO 13/2003 (CUP C35J04000100004) ATI: RGB IMPIANTI SRL/EL.TEC SRL. PROCURA ALL'INCASSO IN FAVORE DELLA SIG.RA ONOFRIETTO CESARINA.
762008 -- 01656/123PRESA ANTINCENDIO PER L'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA BEAUMONT, 58. APPROVAZIONE PREVENTIVO S.M.A.T.. IMPORTO EURO 3.174,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA MUTUO ORIGINARIO. CUP N. C35J04000030004.
772008 -- 01657/123PRESA ANTINCENDIO PER L'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA G. COLLEGNO, 65. APPROVAZIONE PREVENTIVO S.M.A.T.. IMPORTO EURO 4.380,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. CUP N. C35J04000030004.
782008 -- 01658/123PRESA ANTINCENDIO PER L'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA LUSSIMPICCOLO, 30. APPROVAZIONE PREVENTIVO S.M.A.T.. IMPORTO EURO 4.932,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA MUTUO ORIGINARIO. CUP N. C35J04000030004.
962008 -- 01915/123OPERE M.S. OTTENIMENTO CPI ED. SCOL. V. COLLEGNO 65 V. BEAUMONT 58 E V. LUSSIMPICCOLO 30. GR. 9/03 (C.OP. 1283 CUP C35J04000030004) AFF. INC. COLLAUDO TECNICO AMM.VO IN CORSO D'OPERA E COLLAUDO STATICO ALL`ARCH. A. BORTOLOTTI. IMP. EURO 6.156,54 COMPRENSIVO QUOTA INPS A CARICO DELLA CITTÀ. FINANZ. MUTUO ORIG.
92008 -- 01618/129CAMPAGNA AFFIDAMENTO FAMIGLIARE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 42.165,68 (IVA INCLUSA) E CONTESTUALE ACCERTAMENTO PER L'IMPORTO DI EURO 70.000,00 (IVA INCLUSA).
102008 -- 01633/129DIPENDENTI ESERCENTI ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E RELAZIONE CON I MEDIA. QUOTA DI ISCRIZIONE ANNUALE ALL'ALBO PROFESSIONALE DEI GIORNALISTI PER L'ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.445,00
112008 -- 01785/129ACQUISTO SPAZI ISTITUZIONALI SUI QUOTIDIANI PER L'ANNO 2008 - ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00 IVA COMPRESA
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