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Determinazioni Dirigenziali

Dal 01 agosto 2008 al 15 agosto 2008

Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali

Vice Direzione Generale Gabinetto del Sindaco e Servizi Culturali
Numero Cronologico Numero Meccanografico Oggetto
212008 -- 04856/001REVOCA D. D. MECC. 2008-02431/001 AVENTE PER OGGETTO: ENTE AUTONOMO TEATRO REGIO. UTILIZZO DELLA SALA GRANDE, DEL PICCOLO REGIO, DELLA SALA PAVONE E DELLA SALA CAMINETTO DA PARTE DELLA CITTA'. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. MECC. 2007 06895/45. EURO 9.024,00.
2452008 -- 04356/002SERVIZIO A SCALARE DI PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E DIFFUSIONE DI VIDEOCOMUNICATI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 13.860,00
2502008 -- 04565/002AGENZIA PER I SERVIZI PUBBLICI LOCALI. FONDO SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA EURO 550.000,00
2542008 -- 04632/002ASSOCIAZIONE TRA I CONSIGLIERI COMUNALI GIA' COMPONENTI IL CONSIGLIO COMUNALE. CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00.
2572008 -- 04655/002SERVIZIO DI BUVETTE PRESSO LA SALA DELLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE. PERIODO 1.9.2008-31.7.2009. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 20.948,20
2742008 -- 05114/002PROCEDURA RISTRETTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RESOCONTAZIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI PER L'ANNO 2009. INDIZIONE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 35.100,00 IVA INCLUSA)
572008 -- 02685/003DIVISIONE FUNZIONI ISTITUZIONALI - DIREZIONE - PROCEDURA APERTA N. 108/2007- SERVIZIO DI ORDINARIA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE - ANNI 2008/2009/2010 - REP. N. 3063 - AGGIUDICAZIONE.
672008 -- 03605/003SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA MANUTENZIONE- PROCEDURA APERTA N. 99/2007 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E OTTENIMENTO C.P.I. IN EDIFICI SCOLASTICI DI CORSO MONCALIERI 48, VIA MADAMA CRISTINA 134, VIA CELLINI 14, VIA NIZZA 51 - GRUPPO 16/2003 - REP. 3081 - AGGIUDICAZIONE.
792008 -- 04279/003DETERMINAZIONE:SETTORE TECNICO PAECHEGGI E SUOLO - PROCEDURA APERTA N. 79/2007 - INTERVENTI STRAORDINARI MESSA IN SICUREZZA INTERCAPEDINE PARCHEGGIO TORRE ROMANA/SAN CARLO.
772008 -- 04280/003DETERMINAZIONE:SETTORE TECNICOPARCHEGGI E SUOLO - PROCEDURA APERTA N. 5/2008 - LAVORI DI MANUTENZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE, VERTICALE E COMPLEMENTARE. LOTTO A ZONA NORD - LOTTO B ZONA SUD - LOTTO C ZONA CENTRALE E COLLINARE. REP. N. 3169 - AGGIUDICAZIONE.
842008 -- 04524/003SETTORE TECNICO PARCHEGGI E SUOLO - PROCEDURA APERTA N. 1/2008 - INTERVENTI STRAORDINARI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SUI MARCIAPIEDI DELLA CITTA' - LOTTO NORD - REP. N. 3163 -REVOCA AGGIUDICAZIONE BERETTA & C. SRL - AFFIDAMENTO AL SECONDO CLASSIFICATO.
852008 -- 04537/003COORDINAMENTO ECONOMATO - PROCEDURA APERTA N. 164/2007- SERVIZIO BIENNALE DI BONIFICA, SANIFICAZIONI VARIE E PULIZIA STRAORDINARIA E URGENTE PRESSO GLI EDIFICI SEDI DI UFFICI COMUNALI E ISTITUTI DI RICOVERO - REP. N. 3110 - REVOCA LOTTO 2 - AFFIDAMENTO AL SECONDO CLASSIFICATO.
862008 -- 04564/003PROCEDURA APERTA N. 131/2004- AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PROF.LI PROGETTAZIONE OPERE RIFUNZIONALIZZAZIONE STORICO COMPLESSO CARCERARIO "LE NUOVE" - R.P.A.SPA/TECNICAER ENGINEERING SRL/TEKNEMA PROGETTI SRL/STUDIO SANT'ANDREA/BRUNO BRACCHI/PAOLO INGLESE-PRESA D'ATTO CONFERIMENTO RAMO D'AZIENDA.
10962008 -- 04545/004RE MARIA, DIPENDENTE DEL M.I.U.R. - INQUADRAMENTO NEI RUOLI DEL COMUNE DI TORINO NEL PROFILO SPECIFICO DI RESPONSABILE AMMINISTRATIVO (CAT. D) IN SOSTITUZIONE DI DIPENDENTE IN MOBILITA' PRESSO ALTRO ENTE. NULLA OSTA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 306,99.
11842008 -- 05014/004PERSONALE DIPENDENTE INVIATO IN MISSIONE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008. EURO 19.550.
12022008 -- 05037/004ASTA PUBBLICA 98/2005 - SOMMINISTRAZIONE LAVORATORI TEMPORANEI PER IL TRIENNIO 2006/2008 - AMPLIAMENTO FORNITURA IMPEGNO DI SPESA EURO 214.808,00
12372008 -- 05164/004D. LGS. 267/00, ART. 90. ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE AL SINDACO, ALLA GIUNTA O AGLI ASSESSORI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZ. G.C. 05.08.08 (MECC. 2008 04934/04) EURO 7.365,37.
02008 -- 04641/00505/109- ACCORDO QUADRO SERVIZIO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI ARREDI ANTICHI E IN STILE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA - SPESA EURO 12.398,00 IVA 20% INCLUSA
02008 -- 04650/00505/104 - INDIZIONE PROCEDURA RISTRETTA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDE PER I SERVIZI DELLA CITTA` DI TORINO. IMPORTO PRESUNTO EURO 255.360,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO
02008 -- 04725/00505/702- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DI MARCHE SEGNATASSE STAMPATE A UN COLORE. IMPEGNO DI SPESA EURO 772,80 COMPRESA IVA 20%.
02008 -- 04733/00505/200 - VARIAZIONE DENOMINAZIONE SOCIALE DA ARJO ITALIA S.P.A. AD ARJOHUNTLEIGH S.P.A-
02008 -- 04762/00505/202 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI SISTEMI DI ANTITACCHEGGIO INSTALLATI PRESSO LE BIBLIOTECHE CIVICHE.
02008 -- 04847/00505/202 _ AFFIDAMENTO DI FORNITURA COMPLEMENTARE DI DEPOSITI METALLICI ESTERNI PER BOMBOLE DI OSSIGENO PER L`ISTITUTO CARLO ALBERTO DELLA CITTA DI TORINO. SPESA EURO 8.671,47= IVA COMPRESA.
02008 -- 04951/00505/301G - RETTIFICA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2008-03753/005.
02008 -- 05028/00505/110 _ PROCEDURA APERTA N. 114/2007 _ AFFIDAMENTO PER FORNITURA COMPLEMENTARE DI ARREDI PER GLI SPOGLIATOI OCCORRENTI AGLI IMPIANTI SPORTIVI DELLA CITTA_ DI TORINO. IMPORTO EURO 30.000,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON ECONOMIA DI MUTUO CASSA DD.PP..
02008 -- 05029/00505/110 - PROCEDURA NEGOZIATA N. 52/2007. FORNITURA E POSA IN OPERA COMPLEMENTARE DI ATTREZZATURE SPORTIVE OCCORRENTI ALLA CITTA_ DI TORINO. IMPORTO EURO 140.000,00= IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO CASSA. DD. PP..
02008 -- 05171/005301/05 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA N. 037/2008. SGOMBERO COATTO STRAORDINARIO PRESSO ALLOGGI PRIVATI. SPESA EURO 4.269,71= IVA AL 20% COMPRESA.
6652008 -- 04690/006AFFIDAMENTO DELLA RIPARAZIONE DI DUE SCHEDE PER APPARATO DI CONTROLLO DISSUASORI MOBILI A SCOMPARSA.
6742008 -- 04739/006CONTROLLO ELETTRONICO ZTL. INSTALLAZIONE VARCHI ELETTRONICI. AFFIDAMENTO A GTT SPA IN ESEC. DELIB. G.C. 8 LUGLIO 2008 (MECC. 2008-04113/006). SPESA PRESUNTA DI EURO 950.000,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE.
6862008 -- 04777/006PROCEDURA NEGOZIATA PER L`AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ELIOGRAFICO, FOTOCOPIE, FASCICOLATURA E SIMILI (LOTTO 1) E DEL SERVIZIO DI PLOTTAGGIO E SCANNERIZZAZIONE (LOTTO 2). IMPEGNO LIMITATO DELLA SPESA DI EURO 3.000,00.
1622008 -- 04391/007SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI ECONOMALI-PROGETTI FAMIGLIA DI VIA TEMPIA E VIA REDUZZI- SEDE C.O.S.P. VIA BARDASSANO. SPESA DI EURO 80.027,22 IVA COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO DI EURO 44.458,00 IVA COMPRESA.
1632008 -- 04474/007ACQUISTO DI MEZZI DI EVACUAZIONE DI EMERGENZA PER NIDI D`INFANZIA - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN ECONOMIA. FINANZIAMENTO. SPESA DI EURO 5.970,00 IVA COMPRESA.
1672008 -- 04598/007SERVIZIO CERTIFICAZIONE ISEE PER LE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE DEI SERVIZI EDUCATIVI. ADEGUAMENTO COMPENSI AI CAF. IMPEGNO DI SPESA EURO 38.500,00 (IVA 20% COMPRESA) IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE DEL C.C. MECC. 200802342/007.
1682008 -- 04624/007ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DI GESTIONE PER L'ACCREDITAMENTO OPERANTE ALL'ANTERNO DEL CENTRO DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO E PROFESSIONALE - C.O.S.P. - ALLE NUOVE DISPOSIZIONI DELLA REGIONE PIEMONTE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO EURO 4.000,00 IVA ESCLUSA.
1692008 -- 04625/007DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`ENTE MORALE CASA DI MISERICORDIA «A. DENIS» PER LA GESTIONE DELL'ASILO NIDO CONVENZIONATO DI VIA VESPUCCI N. 58 - ESERCIZIO 2008 PERIODO APRILE - DICEMBRE 2008. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 268.230,00.
1702008 -- 04640/007ATTIVITA' DI PRE E POST SCUOLA - ANNO SCOLASTICO 2008/2009 - CONTRIBUTO ALLE DIREZIONI DIDATTICHE DELLE SCUOLE PRIMARIE. IMPEGNO DI SPESA EURO 222.000,00 IN ESEC. DELLA DELIB. N MECC. 200804166/007 DELLA G. C. DEL 15 LUGLIO 2008
1712008 -- 04662/007ACQUISTO DI BICCHIERI IN POLICARBONATO- AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN ECONOMIA. SPESA DI EURO 19.998,00 IVA COMPRESA.
1722008 -- 04699/007DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE D'INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO - ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000.000,00.
1742008 -- 04773/007AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA BATTISTON PROFESSIONAL CONGRESS SRL PER SERVIZIO DI TRADUZIONI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.380,00=.
1752008 -- 04784/007CIVICHE SCUOLE SUPERIORI. ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA INSEGNANTI . IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00
1762008 -- 04822/007LEGGE 285/97. SEMINARIO FORMATIVO PER GLI EDUCATORI DEI CENTRI PER BAMBINI E GENITORI. SPESA EURO 1.200,00.
1772008 -- 04824/007DIRITTO ALLO STUDIO L.R. 29/04/85 N.49. IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2007/08. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 5.000,00.
1782008 -- 04868/007AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER IL SERVIZIO DI VIDEOIMPAGINAZIONE E STAMPA DI CALENDARI MENU' RISTORAZIONE SCOLASTICA - ANNO SCOLASTICO 2008-09.IMPEGNO DI SPESA EURO 13.827,60 IVA COMPRESA.
1802008 -- 04911/007ASSOCIAZIONE PEACE GAMES. MOSTRA FOTOGRAFICA «MANOS Y CREATIVIDAD». CONTRIBUTO DI EURO 2.100,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. MECC. N. 2008 02703/007 DEL 27/05/08.
1812008 -- 04912/007SERVIZIO DI RIPARAZIONE DI ELETTRODOMESTICI ED APPARECCHIATURE INDUSTRIALI DA CUCINA. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA. SPESA DI EURO 19.200,00 IVA COMPRESA.
1822008 -- 04977/007PROROGA DELLA CONVENZIONE TRA LA CITTA` DI TORINO ED IL CSI PIEMONTE PER LA RISERVA DI POSTI BIMBO NELL`AMBITO DEL NIDO AZIENDALE, 1 AGOSTO 2008 24 LUGLIO 2009. IMPEGNO SPESA EURO 56.775,50
1832008 -- 04987/007ATTIVITA` FORMATIVA - EDUCATIVA PRESSO LA SCUOLA COMUNALE DELL`INFANZIA DI VIA LODOVICA. A.S. 2008/2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 76.264,40 =
1842008 -- 05005/007SCUOLA D'INFANZIA EUROPEA VIA LODOVICA N. 2 - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO SCOLASTICO 2008/2009 - EURO 34.055,00.= IN ESEC. DELIB. DELLA G.C. 2008 04078/007.
1902008 -- 05128/007PROCEDURA APERTA N. 42/2008 PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PRESSO IL LABORATORIO «CITTA` DI TORINO» DI LOANO E PRESSO IL SOGGIORNO DI NOLI PER IL PERIODO 1° OTTOBRE 2008 - 30 SETTEMBRE 2010. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA.
1922008 -- 05236/007LEGGE 285/97. PROVVEDIMENTI ASSICURATIVI, AFFIDAMENTO ALLA REALE MUTUA ASSICURAZIONI PERIODO 1/9/2008 - 1/9/2010. SPESA DI EURO 6.384,00=.
4942008 -- 04582/008COMUNE DI NOLI - CONCESSIONE ARENILE MARITTIMO PER CENTRO DI SOGGIORNO PER BAMBINI DENOMINATO "CANTORE". IMPEGNO INTEGRATIVO CANONE ANNO 2008 EURO 34,99.
312008 -- 04619/008INTEGRAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DELL`ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER PER L`ANNO 2008 PER EURO 20.954,60 I.V.A. INCLUSA
322008 -- 04802/008INTEGRAZIONE SPESA A FAVORE DELLE SOCIETÀ` EROGATRICI DI ACQUA POTABILE DURANTE L'ANNO 2008 - IMPORTO DI EURO 1.478.330,80.
332008 -- 04874/008CONSORZI STRADE VICINALI. QUOTE A CARICO DELLA CITTA' PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER L'ANNO 2008. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.000,00.
342008 -- 04883/008PRESA ATTO DI MODIFICA DENOMINAZIONE SOCIALE FORNITORE DA A.S.L. 1 A A.S.L. TO 1
352008 -- 04957/008AREE ZONA VALLETTE - COMODATO PASSIVO DALL'AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DELLA PROVINCIA DI TORINO.
1202008 -- 04428/009REALIZZAZIONE DEL PROLUNGAMENTO DELLA VIA SOMALIA FINO ALLA VIA CORMONS _ IMPEGNO DI SPESA EURO 11.000,00 PER CESSIONE VOLONTARIA _ SIG. GRINZA LORENZO (DITTA N. 1) _ IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. DEL 20 NOVEMBRE 2007 (MECC. N. 2007 07970/120).
1292008 -- 04774/009ESPROPRIO IMMOBILI PER L`APERTURA DI VIA VANDALINO DA VIA MACEDONIA A VIA MILANO (IN GRUGLIASCO)/VIA THURES (IN TORINO) - SPESE PERITALI PER COLLEGIO ARBITRALE EX ART. 21 DEL D.P.R. N° 327/2001 E S.M.I. (TESTO UNICO ESPROPRI) IMPEGNO DI SPESA EURO 1.136,24 - APPROVAZIONE.
1362008 -- 04997/009AMPLIAMENTO E URBANIZZAZIONE DI STRADA DEL PORTONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 14.942,19 PER INDENNITA` SPETTANTE PER REITERAZIONE VINCOLO ESPROPRIATIVO - SIGG.RI BERTONE CESARE, MARIA GRAZIA E CHICCO VITTORIA - IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE C.C. DEL 20 GENNAIO 2003 (MECC. N. 2003 11274/033).
1992008 -- 04734/010CONTRIBUTO DI EURO 10.000,00 AL "COMITATO ORGANIZZATORE DEL MEETING INTERNAZIONALE DI ATLETICA LEGGERA 2008" IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2008 03336/010 DELLA G.C. DEL 17 GIUGNO 2008 ESECUTIVA DAL 1.07.2008. IMPEGNO DI SPESA E PRESA D'ATTO DELLA CORRETTA DENOMINAZIONE DEL BENEFICIARIO.
2002008 -- 04736/010CONTRIBUTO DI EURO 1.800,00 ALLA FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO - COMITATO REGIONALE PIEMONTESE - IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC.2008 03891/010 DELLA G.C. DELL` 8 LUGLIO 2008 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.
2092008 -- 04908/010CONTRIBUTO DI EURO 2.000,00 A FAVORE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "ALL STAR GAME" IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 12 FEBBRAIO 2008 MECC. N. 2008 00662/010, ESECUTIVA DAL 26 FEBBRAIO 2008.
2152008 -- 05033/010CONTRIBUTO DI EURO 30.000,00 ALL'A.S.D. "MAGIC FOR FUN" IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2008 04114/010 DELLA G.C. DEL 15.07.2008 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.
462008 -- 04764/011FORNITURA DI VOUCHERS PER SOSTA AUTOMEZZI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO NEI PARCHEGGI A PAGAMENTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL SETTORE STATISTICA E TOPONOMASTICA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 345,00 COMPRESA IVA.
3762008 -- 04509/012SERVIZIO DI RICOVERO ALBERGHIERO DI FAMIGLIE SGOMBERATE O SFRATTATE PRESSO IDONEE STRUTTURE RICETTIVE. ULTERIORE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA ART. 57 COMMA 2 LETTERA C) D.LGS. 163/06 ALL` HOTEL NIZZA. SPESA PRESUNTA EURO 40.000,00. IMPEGNO DI SPESA EURO 15.396,70.
1162008 -- 04746/015ACQUISTO N. 1 ABBONAMENTO G.T.T. PER PERSONALE DIPENDENTE - IMPEGNO DI SPESA EURO 307,00 IVA COMPRESA
3202008 -- 04867/016MERCATO COPERTO ITTICO DI PIAZZA DELLA REPUBBLICA - SISTEMA DI AUTOCONTROLLO - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PERIODO 1° AGOSTO 15 OTTOBRE 2008 IMPEGNO DI SPESA DI EURO 11.781,00=
3302008 -- 04984/016II EDIZIONE FESTIVAL «TORINO ATTARANTATA'". CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE CULTURALE «LA PARANZA DEL GECO». IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2008-03480/007.
3292008 -- 04986/016MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE DEL COMMERCIO E DELL`ARTIGIANO SUL TERRITORIO CITTADINO CON IMPEGNO DI SPESA DI EURO 22.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2008-04309/016.
1212008 -- 04362/019ATTIVITA' INERENTI L'ADOZIONE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE - INCARICO DI DOCENZA PER I CORSI DI FORMAZIONE DELLE COPPIE ASPIRANTI ALL'ADOZIONE ALLE ASSOCIAZIONI S.J.A.M.O., A.N.P.A.S., LA CASA. IMPEGNO DI SPESA EURO 826,40.
1262008 -- 04591/019AFFIDAMENTI ED INSERIMENTI DI INVALIDI INABILI ADULTI E MINORI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008 - EURO 3.343.347,00.=.
1292008 -- 04653/019FORNITURA COPIE APUSCOLI "ABC DELL'ADOZIONE" PER IL SETTORE MINORI. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA LITOGRAFIA TIPOGRAFIA C2 S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.572,80 (IVA COMPRESA).
1302008 -- 04669/019SERVIZIO DI CUSTODIA CHIAVI DELL`EDIFICIO COMUNALE CORSO SAN MAURIZIO, 4. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TESEO S.R.L. IMPORTO EURO 524,40=.
1322008 -- 04730/019STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI NON ACCREDITATE. INSERIMENTO NUOVI FORNITORI.
1332008 -- 04742/019INTERVENTI DI ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER LA TUTELA DEGLI ANZIANI NELL`ESTATE 2008. IMPEGNO SPESA DI EURO 9.950,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 15 LUGLIO 2008 MECC. N. 2008 04199/019.
1342008 -- 04757/019PROGETTO "PIEMONTE IN RETE CONTRO LA TRATTA". CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE IDEA DONNA ONLUS. IMPEGNO EURO 126.908,00 PER IL PERIODO DAL 17.05.2008 AL 16.05.2009. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. DEL 01.07.2008 MECC. N. 08 03990/19.
1352008 -- 04759/019INSERIMENTI DI MINORI IN PRESIDI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI ACCREDITATI E NON ACCREDITATI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008 DI EURO 2.000.000,00 IVA COMPRESA
1362008 -- 04796/019SERVIZIO DI SOSTEGNO E ACCOMPAGNAMENTO ALL'INTEGRAZIONE SOCIO LAVORATIVA. INDICENDA GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER IL PERIODO 01.09.2008 - 31.08.2010 PER UN IMPORTO DI EURO 80.040,00 IVA COMPRESA. IMPEGNO DI SPESA.
1372008 -- 04797/019S.F.E-P. PERCORSO DI FORMAZIONE SUGLI AFFIDI. SBOBINATURA REGISTRAZIONE INTERVISTE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 960,00=.
1382008 -- 04884/019CONVENZIONE AZIENDA OSPEDALIERA MAURIZIANO DI TORINO ( IN ESECUZIONE D.G.M MECC 2008 04502 DEL 15 LUGLIO 2008) .PERIODO LUGLIO 2008- GIUGNO 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 45.500,00
1402008 -- 04969/019PROCEDURA RISTRETTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E DEL SERVIZIO ACCESSORIO DI RIORDINO E PULIZIA NEI PRESIDI PER PERSONE DISABILI. PERIODO 1^ AGOSTO 2008 - 31 LUGLIO 2011. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA DEL SERVIZIO . IMPEGNO DI SPESA EURO 2.219.308,72
1412008 -- 05010/019PROGETTO "OASI FALCHERA IV GIUGNO - NOVEMBRE 2008" APPROVAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "SPERANZA AZZURRA 2000" EURO 50.000,00. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. MECC. N. 2008 04370/19 DEL 22.07.2008.
1422008 -- 05038/019S.F.E.P. ATTIVITA` FORMATIVA RIVOLTA AGLI STAFF DEI SERVIZI SOCIALI CIRCOSCRIZIONALI E AI RESPONSABILI DEI SETTORI DELLA DIVISIONE SERVIZI SOCIALI DELLA CITTA` DI TORINO. AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.515,07=.
1462008 -- 05049/019SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI. CASI SINGOLI. ANNO 2008 IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00.
4342008 -- 04198/023AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA PER LA STAMPA E L'EVENTUALE IMPAGINAZIONE DEL PERIODICO INFORMALAVORO. PROCEDURA RISTRETTA N. 12/2008. IMPORTO PRESUNTO DI EURO 101.668,32 IVA INCLUSA AL 4 %.
4612008 -- 04479/023SETTORE POLITICHE SOCIALI PER IL LAVORO - SPESE MINUTE ED URGENTI - ULTERIORE IMPEGNO PER L'ANNO 2008 EURO 200,00
4892008 -- 04942/023AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 1. ACCERTAMENTO DI IDONEITA' PREASSUNTIVA PRE-ASSUNTIVA LABORATORI PRE-PROFESSIONALI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2007-00461/23 DEL 30 GENNAIO 2007. IMPEGNO DI EURO 3.000,00 (IVA COMPRESA).
4982008 -- 05017/023AFFIDAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI TIROCINI FINALIZZATI ALL`OCCUPAZIONE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI PARTICOLARE SVANTAGGIO. ULTERIORE AFFIDAMENTO CONSORZIO SOCIALE ABELE LAVORO. IMPEGNO DI SPESA EURO 14.481,36.
342008 -- 04441/024EREDITA', LEGATI E DONAZIONI. INTROITO CEDOLE E TITOLI RIMBORSATI PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 1.420,92=.
352008 -- 04806/024COSTITUZIONE FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI PER IL SETTORE AREA METROPOLITANA DELLA CITTA' DI TORINO. IMPEGNO EURO 516,46.
362008 -- 04834/024DEVOLUZIONE PARZIALE DI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A., PER COMPLESSIVI EURO 323.606,18, PER IL FINANZIAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL CONSEGUIMENTO DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI NELL_EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA PIACENZA 16
382008 -- 04869/024MANUTENZIONE STRAORDINARIA MONUMENTI, FONTANE E OPERE D`ARTE CONTEMPORANEA - DET. 2008 03811/60 - MODIFICA FINANZIAMENTO
392008 -- 05012/024RIMBORSO SPESE FORZOSE PER IL SERVIZIO DI CASSA E DEI C/C POSTALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 EURO 24.000,00.
402008 -- 05082/024DEVOLUZIONE PARZIALE DEL MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER COMPLESSIVI EURO 855.012,72, PER IL FINANZIAMENTO DELLE ULTERIORI OPERE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL_ISTITUTO CASA SERENA LOTTO 1
1082008 -- 04674/025PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA SHELF-READY DI PUBBLICAZIONI ITALIANE E STRANIERE PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI, SECONDO QUANTO PREVISTO DALLE NORME DI RILEVANZA COMUNITARIA. INDIZIONE. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVA PREVISTA DI EURO 1.450.000,00.FINANZIAMENTO.
1072008 -- 04581/026ASSSOCIAZIONE MUSEO DIFFUSO DELLA RESISTENZA, DELLA DEPORTAZIONE, DELLA GUERRA E DELLA LIBERTA' - QUOTA SOCI FONDATORI ANNO 2008 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2008 03931 - G.M. 8/7/2008 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 50.000,00)
2152008 -- 04451/027ASTA PUBBLICA 126/2007 PER LA FORNITURA E LA DISTRIBUZIONE DI MATERIALE DI CONSUMO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.658,22= (IVA 20% INCLUSA)
2522008 -- 04691/027ASSISTENZA TECNICA SU APPARECCHIATURE VARIE DEL CENTRO STAMPA PER L'ANNO 2008 - AFFIDAMENTO ALLA OFFSET TECHNOLOGY S.A.S. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.309,77= (IVA 20% INCLUSA).
2622008 -- 04996/027PROCEDURA APERTA N. 126/2007 PER LA FORNITURA E LA DISTRIBUZIONE DI MATERIALE DI CONSUMO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE. CESSIONE DI CREDITO DELLA DITTA DENSAMEDIA ALLA BANCA IFIS.
122008 -- 04781/028SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI APPARATI RADIO EADS DELLA CITTA' DI TORINO.IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.000,00
132008 -- 04782/028SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI APPARATI RADIO MOTOROLA DELLA CITTA` DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.000,00
142008 -- 04905/028FORNITURA DI AURICOLARI PER APPARATI RADIO EADS DELLA CITTA' DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 21.600,00 - FINANZIAMENTO.
152008 -- 04906/028FORNITURA DI AURICOLARI PER APPARATI RADIO MOTOROLA DELLA CITTA' DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 18.123,00
162008 -- 04949/028FORNITURA DI LICENZE SOFTWARE NECESSARIE AI POSTI OPERATORE RADIO DELLA CENTRALE OPERATIVA DELLA POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 11.520,00 . FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI PRESTITO OBBLIGAZIONARIO
2292008 -- 04380/030ORD. MAN. STAB., UFF. E SERV. MUNICIPALI PER L'ANNO 2008 - LOTT0 7 - EDIFICI COMPRESI NEL PIANO DELLA LOGISTICA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.013,06 IVA COMPRESA.
2482008 -- 04791/030PALAZZO CIVICO - RESTAURO SALA CONGREGAZIONI. INCARICO COLLAUDATORE IN CORSO D'OPERA ALL'ARCH. STEFANO TRUCCO. IMPORTO EURO 1.713,60 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE, IVA E C.N.P.A.I.A. COMPRESE. C.U.P. C37 C06 00002 0000 FINANZIAMENTO MUTUO ORIGINARIO
2382008 -- 04701/031M.S. EDIFICI SCOLASTICI CIRC.1 BIL2004 (COD.OP104 CUP.C35J04000610004). APPROV.ULTERIORI OPERE ART.57 C.5 LETT.A) A2) D.LGS 163/2006 E SMI.AFFID.LAV. DORETTO ROBERTO. IMP. SPESA IN ESEC.DEL.GC.17.06.08 NM.0803223/031. EURO 239.845,12 IVA COMPRESA FINANZ.CON RIBASSO GARA MUTUO ORIGINARIO. DIFF. TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI.
2392008 -- 04831/031M.S.EDIF.SCOLV.LUSERNA DI RORA' 14 SEL BATTISTI C.3.(COD.OP.2934 CUP.C35J06000100004). APPROV. ULT OPERE ART.57 C.5 LETT. A) D.LGS163/06 E SMI AFFIDAM.LAV. ATI SECAP SPA/RICT TAURO SAS.IMP.SPESA ESEC.DELIB. GC 04.06.08 NM. 0803055/031 EURO 326.877,43 IVA COMPR.FIN. CON RIBASSO DI GARA MUTUO ORIGINARIO. DIFF.ULT.LAVORI
2522008 -- 04887/031APPROVAZIONE PIANO DI SICUREZZA TIPO PER INTEGRAZIONE PROGETTI O CONTRATTI PRECEDENTEMENTE APPROVATI PER ADEGUAMENTO A NORME DI LEGGE SICUREZZA (D.LGS 81/08).
2622008 -- 04929/031M.S. BONIFICA E SMALTIMENTO MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN EDIFICI SCOLASTICI. ANNO 2005. LOTTO B. ULTERIORI OPERE. DIFFERIMENTO TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI. AFFIDAMENTO. IMP.DI SPESA IN ESEC. DELIB. N.M. 0803837/31. EURO 92.311,44= IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA. MUTUO ORIGINARIO
2532008 -- 04972/031PRESA ANTINCENDIO E PRESA A CONTATORE PER L'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA ROVEDA, 35. APPROVAZIONE PREVENTIVO S.M.A.T.. IMPORTO EURO 34.594,00 IVA COMPRESA. PARZIALE FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO ORIGINARIO. CUP N. C35J04000190004.
2542008 -- 04973/031PRESA ANTINCENDIO E PRESA A CONTATORE PER L'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA NEGARVILLE 30/8. APPROVAZIONE PREVENTIVO S.M.A.T.. IMPORTO EURO 8.767,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. CUP N. C35J04000190004
2552008 -- 04974/031PRESA ANTINCENDIO E PRESA A CONTATORE PER L'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA DELLE PRIMULE 36/C. APPROVAZIONE PREVENTIVO S.M.A.T.. IMPORTO EURO 23.197,50 IVA COMPRESA. PARZIALE FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA MUTUO ORIGINARIO. CUP N. C35J04000270004.
2562008 -- 04975/031PRESA ANTINCENDIO PER L'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA FOGLIZZO 15. APPROVAZIONE PREVENTIVO S.M.A.T.. IMPORTO EURO 7.038,00 IVA COMPRESA. PARZIALE FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. CUP N. C35J04000270004.
2572008 -- 04976/031PRESA ANTINCENDIO PER L'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA NUOVA, 2. APPROVAZIONE PREVENTIVO S.M.A.T.. IMPORTO EURO 3.306,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CUP N. C35J04000120004.
2592008 -- 04979/031PRESA ANTINCENDIO PER L'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA TALUCCHI, 19. APPROVAZIONE PREVENTIVO S.M.A.T.. IMPORTO EURO 3.426,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CUP N. C31E03000140004.
6032008 -- 04144/033AMBITO SPINA 4 - Z.U.T. 4.5/1 OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA A SCOMPUTO DEGLI ONERI - SISTEMAZIONI SUPERFICIALI UMI II - V - VI (AREA DI INTERVENTO D) - NOMINA COMMISSIONE DI COLLAUDO (ARCH. GIAMPIERO DESTRO BISOL, ARCH. ROBERTO CERUTTI, ING. GIOVANNI BERRA).
6042008 -- 04145/033AMBITO SPINA 4 - Z.U.T. 4.5/1 OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA A SCOMPUTO DEGLI ONERI - SOTTOSERVIZI AREA DI INTERVENTO B - C - NOMINA COMMISSIONE DI COLLAUDO (ARCH. GIAMPIERO DESTRO BISOL, ARCH. ROBERTO CERUTTI, ING. GIOVANNI BERRA).
6132008 -- 04231/033PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO RELATIVO ALL'AREA DA TRASFORMARE PER SERVIZI AMBITO "8,AE BOSELLI" SUB AMBITO 4. NOMINA A COLLAUDATORE IN CORSO D'OPERA ALL'ARCH. DAVIDE AMENDOLA. APPROVAZIONE.
6552008 -- 04570/033OPERE DI URBANIZZAZIONE - CONCESSIONE CONVENZIONATA A.T.S. AMBITO 9L BENEVENTO 1 EM BENEVENTO 2. SUB-AMBITO LOTTO N. 3 - NOMINA COLLAUDATORE ARCH. DAVIDE AMENDOLA.
6882008 -- 04826/033ORDINARIA MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO - SUDDIVISA IN 11 LOTTI _ BIL. 2009 - APPROVAZIONE PROGETTO PER IMPORTO DI EURO 2.634.369,26- IVA 20% COMPRESA - IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 2.148.423,66 IVA COMPRESA - AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA
6902008 -- 04827/033M.S. SEGNALETICA TURISTICA PER EVENTO OLIMPICO -ANNO 2005 -MANUTENZIONE SEGNALETICA VERTICALE - APPROVAZIONE PROROGA DI GIORNI 90 AL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI - DITTA AGGIUDICATARIA A.T.I. SI.SE SRL (CAPOGRUPPO)/S.I.S.A SRL
7122008 -- 04960/033PRIU SPINA3 - NUOVO CORSO MORTARA 1° LOTTO FUNZIONALE TRA VIA BORGARO E CORSO POTENZA - VARIANTE AI SENSI LEGGE 109/94 E S.M.I. ART. 25 COMMA 3 2° PERIODO - IMPORTO TOTALE EURO 154.507,23 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO
7402008 -- 05064/033IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO PROCEDURA NEGOZIATA PER IL SERVIZIO ELIOGRAFICO, FOTOCOPIE, FASCICOLATURA E SIMILI - LOTTO 1 PER EURO 500,00 IVA COMP.- E PER IL SERVIZIO DI PLOTTAGGIO E SCANNERIZZAZIONE -LOTTO 2 -PER EURO 1.500,00 IVA COMP.
6212008 -- 04285/034PISTA CICLO-PEDONALE SPONDA DESTRA FIUME PO TRA PONTI BALBIS ED ISABELLA-APPROVAZ. VARIANTE(ART.25-C.1B LG.109/94 E SMI E ART.134 C.9 DRP554/99) PER EURO 114.581,21 IVA 10% COMPR.AFFIDAMENTO LAVORI-PROROGA TERMINI - IMPEGNO SPESA-FINANZIAM CON RIBASSO GARA MUTUO ORIGIN-CUPC31I05000030005).
6832008 -- 04765/034MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI ANNO 2006 LOTTO 2.APPROVAZ. PROGETTO VARIANTE (ART. 132-COMMA 1,LETT B E COMMA 3,2° PER DLGS 163/2006) PER E. 108.600,07 (IVA 20% COMPRESA),ATTO SOTTOMISS. E VERBALE CONCORD. NUOVI PREZZI,AFFIDAM. LAVORI E PROROGA TERMINI.FINANZ. RIBASSO GARA.CUP C37H06000510005.
7012008 -- 04903/034MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI ANNO 2008.AFFIDAM. LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA.AUTORIZZ. CONSEGNA ANTICIPATA E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000.000,00 (IVA 20% COMPRESA) IN ESECUZ. DELIBERAZIONE N. MECC. 200804104/34.FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO 2008.CUP C19H06000080012.
7092008 -- 04954/034MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI ANNO 2007.INCARICO PROFESS. DIRETTORE OPER. ESEC. LAVORI IN MATERIA DI SICUREZZA ALLO STUDIO ASS. TS.IMPEGNO DI SPESA E. 24.165,50 (IVA E ONERI COMPRESI).FINANZIAM. ECONOMIE MUTUO.REVOCA DETERM. N. MECC. 200803455/34.
7102008 -- 04955/034MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI ANNO 2007. INCARICO PROFESS. DIRETTORE OPER. PER ESECUZ. OPERE STRUTTURALI ALLA SINTECNA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA E. 15.837,20 (IVA E ONERI COMPRESI). FINANZIAM. ECONOMIE MUTUO. REVOCA DETERM. N. MECC. 200803452/34.
1092008 -- 04442/036AFFIDAMENTO DI INCARICO DI CONSULENZA TECNICA AI SENSI DELL_ART. 38 DEL DPR 6 GIUGNO 2001 N. 380 _ INTERVENTO EDILIZIO IN CORSO VITTORIO EMANUELE II N.192. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO15.116,40.
2462008 -- 04794/044EDIFICIO EX F.I.P. VIA VIGONE 80 - OPERE DI COMPLETAMENTO PER SICUREZZA ANTI INTRUSIONE (CUP C18F07000070004) - VARIANTE N°1 AI SENSI ART. 132 COMMI 1.C E 3, 2° PERIODO D.LGSL. 163/06 PER E. 10.990,97 IVA COMPRESA - APPROVAZIONE NUOVI PREZZI FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA MUTUO ORIGINARIO.
1062008 -- 04544/045ASSOCIAZIONE SISTEMA MUSICA. CORRESPONSIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 5.165,00).
1112008 -- 04801/045CONTRIBUTO A FAVORE DELL`ASSOCIAZIONE CULTURALE "NESSUNO" PER L'INIZIATIVA "BIBLIOTECA SHARAZAD. PROGETTO PER UNA BIBLIOTECA DI QUARTIERE PRESSO L'I.C. MANZONI" IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 22 LUGLIO 2008 N. MECC. 2008 04212/45. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.100,00.
4052008 -- 04381/046FORNITURA E POSA IN OPERA ATTREZZATURE LUDICHE -LOTTO 2 - DITTA SPAZIO VERDE INTERNATIONAL - ULTERIORE AFFIDAMENTO E CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI - APPROVAZIONE - EURO 19.951,20 IVA 20% COMPRESA - FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA MUTUO ORIGINARIO - CODICE CUP C37I05000000004
4252008 -- 04738/046INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL FONDO ACQUISTO MATERIALI PER I MAGAZZINI DEL SETTORE GESTIONE VERDE DELLA CITTÀ DI TORINO - ANNO 2008 - IMPORTO EURO 5.000,00
4222008 -- 04805/046ULTERIORE AFFIDAMENTO INTERVENTI STRAORDINARI DI CONTROLLO FITOSTATICO CON METODO V.T.A. DEL PATRIMONIO ARBOREO DELLA CITTA` DI TORINO. ANNI 2005-2008 LOTTO 2. IMPORTO EURO 110.000,00 IVA 20% COMPRESA - FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE
4392008 -- 04825/046ULTERIORE AFFIDAMENTO - INTERVENTI STRAORDINARI DI CONTROLLO FITOSTATICO CON METODO V.T.A. DEL PATRIMONIO ARBOREO DELLA CITTA` DI TORINO. ANNI 2005-2008 LOTTO 1. IMPORTO EURO 110.000,00 IVA 20% COMPRESA FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE
4642008 -- 05116/046AFFIDAMENTO A PROCEDURA NEGOZIATA FORNITURA PIANTE BULBOSE E FORNITURA PIANTE IN ALVEOLO A FIORITURA AUTUNNALE ALLE DITTE: FLORA GARDEN S.A.S. E FLOWERS FARM - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 12.661,00 IVA 10% COMPRESA -
452008 -- 04047/047LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU FABBRICATI DI PROPRIETÀ COMUNALE SITI IN RIVALTA - VIA BRODOLINI 1, VIA MARCONI 43 - APPROVAZIONE CERTIFICATO CHIUSURA CONTI.
452008 -- 04425/048PATTO TORINO SICURA. CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE VOLONTARIE DEL TELEFONO ROSA. PER LA PROSECUZIONE DEL PROGETTO "PRESENZA AMICA" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC 200804049/48 DELLA GIUNTA COMUNALE DELL'8 LUGLIO 2008. IMPEGNO DI SPESA(EURO 60.000,00)
472008 -- 04758/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI STAMPATI SPECIFICI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 11.823,12).
482008 -- 04841/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER L`ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER L`UNITA` CINOFILA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 12.000,00).
492008 -- 04930/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER FORNITURE A CARATTERE DI URGENZA PER ATTIVITA` DI POLIZIA LOCALE IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.648,80). FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO.
502008 -- 04935/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - PATTO TORINO SICURA. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DI MATERIALI PER LA DOTAZIONE AL PERSONALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 47.577,57)
512008 -- 05004/048PATTO TORINO SICURA. CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. PROCEDURA DI SELEZIONE COMPARATIVA PER L`AFFIDAMENTO DI UNA COLLABORAZIONE TECNICA AD UN ESPERTO PER LA SICUREZZA. INDIZIONE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 23.936,64)
1452008 -- 04468/049ONERI DA RIMBORSARE AI DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DAGLI ASSESSORI COMUNALI LAVORATORI DIPENDENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008 EURO 9.000,00
1572008 -- 05057/049FORNITURA A SCALARE DEL SERVIZIO DI RIPRODUZIONE LITOGRAFICA A COLORI E IN BIANCO E NERO DI PLANIMETRIE O ELABORAZIONI PROGETTUALI, AFFIDAMENTO IN ECONOMIA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. EURO 400,00.
742008 -- 04642/050VOLONTARIATO CIVICO GIOVANILE - REALIZZAZIONE E PERSONALIZZAZIONE K-WAY. ULTERIORE AFFIDAMENTO IMPEGNO DI SPESA EURO 4.011,00
752008 -- 04726/050DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL`ARCIGAY PER LA CONFERENZA INTERNAZIONALE «BUILDING AND IMPLEMENTING EFFECTIVE STRATEGIES IN COMBATING HOMOPHOBIA» IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2008-04053/50 G.C. DEL 15/07/2008. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.000,00.
762008 -- 04728/050DIPENDENTI CHE SVOLGONO ATTIVITA' D'INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE. QUOTA D'ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE DEI GIORNALISTI PER L'ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 85,00
772008 -- 04842/050INFORMAGIOVANI. COMUNITA' ON LINE DIGITO. REDAZIONE DI TESTI. CESSIONE DIRITTI D'AUTORE IMPEGNO DI SPESA EURO 10.189,79.
792008 -- 04896/050UFFICIO TERRITORIO. CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA, IN SEGUITO A PROCEDURA DI SELEZIONE PUBBLICA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 65.694,72.
802008 -- 04897/050SCAMBI INTERNAZIONALI GIOVANILI. NUOVE PROPOSTE E UTILIZZO DELLA CASA DELLA MOBILITA' GIOVANILE E DELL'INTERCULTURA. ULTERIORE AFFIDAMENTO PER EURO 14.293,12
812008 -- 04967/050MODIFICA DEL CREDITORE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.MECC. 2007 08492/50 DEL 26/11/2007 ESECUTIVA DAL 28/11/2007
822008 -- 05101/050SERVIZIO CIVILE NAZIONALE VOLONTARIO. INDIZIONE DI GARA CON PROCEDURA RISTRETTA PER L`AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO «SEGRETERIA E COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE DELL`AREA METROPOLITANA». SPESA PRESUNTA DI EURO 480.000,00 CON IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 183.200,00.
6772008 -- 04744/052AREA ARCHEOLOGICA TORRI PALATINE - INTERVENTO DENTRO LE MURA 2° LOTTO - PIAZZA IV MARZO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ALLACCIAMENTO FORNITURA IDRICA DA PARTE SMAT S.P.A. - SPESA EURO 704,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO.
742008 -- 04858/055INDIZIONE GARA A PROCEDURA APERTA DI RILEVANZA COMUNITARIA. ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI METANO PER AUTOTRAZIONE AI VEICOLI MUNICIPALI. PERIODO 01/12/2008 - 30/11/2012. IMPEGNO DI SPESA. IMPORTO EURO 336.000,00 I.V.A. ED IMPOSTA DI FABBRICAZIONE INCLUSE.
1132008 -- 04358/057PROGRAMMA DENOMINATO 2010 PLAN PROMOSSO DAL COMUNE DI SETTIMO TORINESE DI CONCERTO CON I COMUNI DI TORINO E BORGARO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA C.C. N. ORD. 54 N. MEC. 200501314/057 DELL11/04/05 - FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO - IMPEGNO DI SPESA EURO 210.000,00.
2892008 -- 04325/058MERCATO ITTICO INGROSSO _ PRESA D_ATTO DELLA CESSIONE DI RAMO D_AZIENDA DA GENBER S.R.L. A GENBER SERVICE S.R.L. A FAR DATA DAL 1° GENNAIO 2008.
3102008 -- 04610/058SETTORE MERCATI - ONERI PER I.V.A. SU COMPENSO E COMPENSO STESSO AL CONCESSIONARIO SERVIZIO RISCOSSIONE IN RELAZIONE A RUOLI COATTIVI PER CREDITI DERIVANTI DAL MANCATO PAGAMENTO DI CANONI E TARIFFE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008 DI EURO 6000,00.
3212008 -- 04899/058SETTORE MERCATI - FUNZIONAMENTO COMMISSIONI COMUNALI PER L'ANNO 2008 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.784,00.
772008 -- 04990/060MASTIO DELLA CITTADELLA. RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE PER 150° ANNIVERSARIO UNITÀ D'ITALIA (C.O. 3533). IMPEGNO SPESA IN ESEC. DELIBERA G.C. 15/07/2008 MECC. 2008 04284/060. EURO 10.000.000,00, IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO EURO 7.400.000,00 CON FONDI STATALI E EURO 2.600.000,00 CON NUOVO MUTUO 2008
2112008 -- 04025/062M.O. IMPIANTI TECNOLOGICI PISCINE COMUNALI 2008 (CUP C38B07000010004) APPROVAZIONE ULTERIORI OPERE AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO ART. 57 COMMA 5 LETT. A) DEL D. LGS. 163/06 E S.M.I.- AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO SPESA EURO 24.798,26 IVA 20 % COMPRESA
2202008 -- 04232/062LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE DEI MAGAZZINI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI CENTRALIZZATI E DELLE PISCINE PER L`ANNO 2008 - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI
2272008 -- 04326/062STADIO ATLETICA _P. NEBIOLO_ _ PROCEDURA NEGOZIATA PER LAVORI DI RIMOZIONE MANTO PISTA ESISTENTE E SOTTOFONDO (COD. OPERA 3540 _ CUP: C18C07000050004) - AFFIDAM. A DITTA TECNECO S.R.L. - IMPORTO EURO 145.253,59 IVA COMPRESA. FINANZ. CON DEVOLUZIONE MUTUI I.C.S.
2452008 -- 04775/062STADIO ATLETICA "P.NEBIOLO"-LAVORI RIFACIMENTO PISTA PER OMOLOGAZ. I.A.F.F. (COD. OPERA 3540-CUP C18C07000050004)-AFFID INCARICO DIRETTORE LAVORI AI SENSI ART. 124 D.P.R.554/99 - ARCH. LONGHI -IMPORTO EURO 19.319,62 IVA E INARCASSA COMP. AL LORDO RIT. DI LEGGE - FINANZ. CON MUTUO ORIGINARIO
2472008 -- 04785/062RIQUALIF. AREA SPORT. MARCHI/COMBI - PALAZZO DEL NUOTO. FORNITURA DEI VETRI DI INTRADOSSO DEI LUCERNARI E RIPRISTINO DI QUELLI SUPERIORI, A SEGUITO DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA EUROVETRO S.R.L. - IMPORTO EURO 168.480,00 IVA COMPRESA.
2492008 -- 04793/062AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO AL R.P. ED ALLA D.L. DI PERIZIE ASSEVERATE TRIB. DI TORINO AI SENSI DELL'ART.10 C.7 D.LEG.VO 163/2006 ALL'ARCH. GIOVANNI LAURIA. OPERA -PALAZZO DEL NUOTO- OPERE EDILI- IMPORTO EURO 23.256,00 AL LORDO RIT.LEGGE,IVA E INARCASSA COMP.FINANZ. CON ONERI DI URBANIZ.
2602008 -- 04875/062STADIO OLIMPICO - PROCEDURA NEGOZIATA PER LA SOSTITUZIONE DI N. 28 VETRI STRATIFICATI RECINZIONE BORDO CAMPO _ AFFIDAM. A DITTA CAOLO S.N.C. - IMPORTO EURO 12.768,00 IVA COMPRESA. FINANZ. CON MUTUO ORIGINARIO.
2662008 -- 04947/062RIQUALIF.AREA SPORT. MARCHI/COMBI - PALAZZO DEL NUOTO.FORNITURA E POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO E RILUCIDATURA DEL PAVIMENTO IN MARMO BIANCO ARABESCATO, A SEGUITO DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GENERAL MARMI S.R.L. - IMPORTO EURO 38.597,65 I.V.A. COMPRESA
2672008 -- 04993/062RIQUALIF. AREA SPORT. MARCHI/COMBI - PALAZZO DEL NUOTO. COMPLETAMENTO IMPIANTO ELETTRICO ED IMPIANTO TERMOFLUIDICO, A SEGUITO DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA IRIDE SERVIZI S.P.A. - IMPORTO EURO 900.000,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO.
762008 -- 04873/063RISTRUTT. FABBRICATO EX VENCHI UNICA VIA DE SANCTIS/P.MASSAUA-APPROVAZIONE VARIANTE ART. 25 C. 1 L. A-B-B BIS_ E C. 3. DIFFERIMENTO TERMINE - IMPEGNO DI SPESA EURO 891.555,43 IVA 10% COMP. FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA MUTUO ORIGINARIO. REVOCA DET. DIR. N. MECC. 200804681/63 DEL 18/07/08.
1982008 -- 04407/064IRIDE SERVIZI SPA. MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RINNOVI ED ADEGUAMENTI IMP. TERMICI E TRATTAMENTO ARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2006. DET. IMP. 2006 10890/064. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO A SEGUITO RIBASSO DI GARA - IMPORTO EURO 116.004,77 IVA INCLUSA.
2002008 -- 04443/064CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2008 A FAVORE DI IRIDE MERCATO S.P.A. - IMPORTO EURO 5.656.756,44
2082008 -- 04786/064IRIDE SERVIZI S.P.A. SPESE DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2008 - IMPORTO EURO 4.394.801,71 IVA INCLUSA.
2152008 -- 04788/064CONTRATTO DI SERVIZIO PER L`EROGAZIONE DEI SERVIZI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEL SISTEMA 5T, TRA LA CITTÀ DI TORINO E GTT S.P.A.. IMPEGNO EURO 709.584,72 IVA INCLUSA.
2142008 -- 04789/064CONTRATTO DI SERVIZIO PER L`EROGAZIONE DEI SERVIZI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI SISTEMI CONTROLLO ECCESSI DI VELOCITA` E PARACARRI AUTOMATICI, TRA LA CITTÀ DI TORINO E GTT S.P.A.. IMPEGNO EURO 119.400,00 IVA INCLUSA.
2092008 -- 04790/064GTT SPA - RIMOZIONE E BLOCCAGGIO - RIMBORSO RIMOZIONI AUTO ARCHIVIATE CON ORDINE PREFETTIZIO _ APPROVAZIONE IMPEGNO DI EURO 3.000,00 IVA INCLUSA.
2192008 -- 04877/064IRIDE MERCATO S.P.A. SOMMINISTRAZIONE E TRASPORTO ENERGIA ELETTRICA RELATIVA AGLI IMPIANTI SEMAFORICI INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2008 IMPORTO EURO 668.690,40
2202008 -- 04879/064IRIDE SERVIZI SPA. GESTIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI COMUNALI - ATTIVITÀ SVOLTE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI CITTADINE PER L`ANNO 2008. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 65.400,00 IVA INCLUSA.
2212008 -- 04880/064IRIDE SERVIZI S.P.A. - SPESE DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI GAS COTTURA E PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI. INTEGRAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2008. IMPORTO EURO 76.569,60 IVA INCLUSA.
2232008 -- 04885/064RIMBORSO ALLA SOCIETA` SOLE S.R.L DELLA GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE DECORATIVA PRESSO CASTELLO DEL VALENTINO E LARGO MARCONI INTEGRAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER IL 2008 - IMPORTO EURO 1.700,00 IVA INCLUSA.
2222008 -- 04888/064IRIDE SERVIZI SPA SERVIZIO DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE. INTEGRAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2008 IMPORTO EURO 1.841.479,87
2242008 -- 04889/064GESTIONE DEI SERVIZI INERENTI AL NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA - INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL' ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER - PER IL PAGAMENTO DEI CONSUMI DI GAS METANO PER L'ANNO 2008 - IMPORTO EURO 290.663,00
2252008 -- 04890/064IRIDE SERVIZI S.P.A. SPESE DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2008 IMPORTO EURO 1.475.414,84 IVA INCLUSA.
2262008 -- 04891/064AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI INERENTI IL NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA E GLI EDIFICI AD ESSO AFFERENTI A IRIDE SERVIZI S.P.A. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 25/06/2008 - N. MECC. 2008 3938/064 IMPORTO EURO 985.965,28 (I.V.A. 20% INCLUSA)
572008 -- 04066/067CATALOGO DEGLI EDIFICI - GESTIONE E AGGIORNAMENTO DATI . CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA ALL'ARCH. PAOLA BONAVIA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.020,74=
582008 -- 04067/067OSSERVATORIO IMMOBILIARE. CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA ALL'ARCH. SILVANA GRELLA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.020,74.
1172008 -- 05043/069SERVIZIO DI PORTIERATO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 7.000,00 IVA COMPRESA. DITTA A.T.S. DI ANTONIO CAVALLO
1292008 -- 04700/070PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO «CONTRATTO DI QUARTIERE II DI VIA DINA". INTERVENTI FINALIZZATI AL SOSTEGNO DELLE REALTA` SOCIALI DEL TERRITORIO. DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO A FAVORE DI ASSOCIAZIONI DIVERSE. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 2008 04282/070.
1322008 -- 04836/070COMPARTECIPAZIONE DELLA CITTA' ALLA MANIFESTAZIONE "28 DE JULIO, FESTA E DIALOGO CULTURALE DI UN POPOLO: PERU'". IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 2008 04649/070. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALL'ASSOCIAZIONE AMERICANA LATINA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00.
312008 -- 04331/084C.1 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "LE CONTRADE DI PIAZZA BODONI" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. 2008-03271/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 11/06/2008. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 9.000,00.
322008 -- 04332/084C.1- CONTRIBUTO ALL` EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2008-03275/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 11/06/2008. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 10.000,00.
412008 -- 04578/084C. 1 - TURISMO SOCIALE ANNO 2008. RIMBORSO QUOTE UTENTI. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.748,54.
422008 -- 04808/084C. 1 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DOPOSCUOLA AMICIZIA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2008-04223/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 09/07/08. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 4.000,00.
432008 -- 04809/084C.1 - CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE NICCOLO TOMMASEO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2008 04217/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 09/07/08. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 3.000,00.
442008 -- 04810/084C.1- CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE EDU-CARE. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2008-04218/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 09/07/08. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 8.500,00.
452008 -- 04811/084C.1. - CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO SAN GIOVANNI EVANGELISTA - ORATORIO SAN LUIGI GONZAGA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2008 04219/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 09/07/08. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 12.000,00.
462008 -- 04812/084C. 1 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DOPOSCUOLA CONTARDO FERRINI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2008-04222/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 09/07/2008. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 2.500,00.
472008 -- 04813/084C.1 - CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE AGIEF IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 2008-04221/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 09/07/08. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 700,00
482008 -- 04814/084C.1 - CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE AGIEF IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 2008-04220/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 09/07/08. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.800,00
492008 -- 04859/084ESTENSIONE AFFIDAMENTO ALLA DITTA DAVID GIUSEPPE & C. SAS PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO ANNO 2008 - LOTTO A. CIRCOSCRIZIONE 1. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 34.710,00.
502008 -- 04860/084C.1 - CONTRIBUTO ALL` ASSOCIAZIONE AICS (ASSOCIAZIONE ITALIANA CULTURA E SPORT) IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2007-03902/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 02/07/2008. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 2.500,00
512008 -- 04861/084C.1 - CONTRIBUTO ALL ALL'ASSOCIAZIONE AMICI MUSEO "PIETRO MICCA" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2008-03904/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 02/07/2008. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 2.000,00.
522008 -- 04862/084C.1 - CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE NICCOLO TOMMASEO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2008 03268/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 09/07/08. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 2.000,00.
532008 -- 04863/084C. 1 CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ACLI SEZIONE PROVINCIALE DI TORINO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2008-04244/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 09/07/08. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.800,00.
542008 -- 04938/084LEGGE 285/97 DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE «3C I TRE CAMMINI» IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2008-04216/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 09/07/2008. SPESA DI EURO 6.000,00.
552008 -- 04939/084LEGGE 285/97 DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE «3C I TRE CAMMINI» IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2008-04215/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 09/07/2008.SPESA DI EURO 1.400,00.
562008 -- 04940/084LEGGE 285/97 DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AL CIRCOLO DIDATTICO MICHELE COPPINO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2008-04245/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 09/07/2008. SPESA DI EURO 10.048,00.
572008 -- 04941/084LEGGE 285/97 DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE «LA BIRBA» IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2008-04261/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 09/07/08. SPESA DI EURO 9.000,00.
712008 -- 04643/085RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER LE ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI EX D. LGS. 267/2000 E S.M.I.. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008. EURO 3.200,00=.
792008 -- 05018/085ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE. PREDISPOSIZIONE IMMAGINE COORDINATA E LOGO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.400,00= IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2007 07550/85 DEL 12 NOVEMBRE 2007. I.E.
812008 -- 05020/085C.2 - SOGGIORNO ESTIVO PER RAGAZZE ADOLESCENTI OSPITI DELLA C.A. SHAHARAZAD" ANNO 2008. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 3.200,00=.
822008 -- 05021/085C.2 - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI ULTRASEDICENNI ANNO 2008. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 4.887,10=.
832008 -- 05022/085C.2 - PRESTAZIONI INTEGRATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PERIODO 1° MARZO 2007/31 DICEMBRE 2008. ULTERIORE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 2.499,36=.
662008 -- 04769/086C. 3 - INTERVENTO DI ASSISTENZA TECNICA AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 141,60= IVA 20% COMPRESA.
672008 -- 04770/086C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ANZICHE` ANZIANO - PER IL PROGETTO PRONTA ESTATE 2008 E PER IL CONVEGNO NAZIONALE PER LA PREVENZIONE E PROMOZIONE DELLA SALUTE. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVA DI EURO 8.000,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2008-03554/86.
682008 -- 04864/086C. 3 - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER IL CENTRO STAMPA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 3.705,16= IVA 20% COMPRESA.
692008 -- 05063/086C. 3 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO GESTIONE SCACCHIERA GIGANTE AL PARCO RUFFINI ANNO 2008 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 540,00 IVA COMPRESA
702008 -- 05108/086C. 3 - INTERVENTO DI ASSISTENZA TECNICA AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 901,80=(IVA 20 % COMPRESA).
2842008 -- 04351/087RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI DELLA IV CIRCOSCRIZIONE D.LGS 267/2000 E S.M.I. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. EURO 5.000,00.
2992008 -- 04584/087INIZIATIVE DI TURISMO SOCIALE ED AMBIENTALE ANNO 2008. DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE WALKING CENTER PIEMONTE ONLUS IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2008 03612/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 30 GIUGNO 2008. IMPEGNO DI SPESA. EURO 1.942,40.
3002008 -- 04585/087INIZIATIVE INFORMATIVE ED ATTIVITÀ EDUCATIVE AMBIENTALI. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2008 03498/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 30 GIUGNO 2008. EURO 2.820,00.
3342008 -- 05086/087FESTE DI VIA. PROGRAMMA DI INIZIATIVE PROMOZIONALI. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2008 04432/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 14 LUGLIO 2008. EURO 17.500,00
3372008 -- 05087/087GARA DI BOCCE CIRCOSCRIZIONALE. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA S.B. VELIVOLO LA SALETTE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2008 04672/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 23 LUGLIO 2008. EURO 3.680,00
3242008 -- 05099/087MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICO-MOTORIE NELLE AREE VERDI DELLA IV CIRCOSCRIZIONE. ULTERIORE AFFIDAMENTO PER L`ANNO 2008 E IMPEGNO DI SPESA. EURO 18.000,00
3172008 -- 05100/087PERCORSO FORMATIVO PER LE SCUOLE DELLA CIRCOSCRIZIONE 4. COPROGETTAZIONE CON ISTITUZIONE TORINESE PER UNA EDUCAZIONE RESPONSABILE - ITER. IMPEGNO DI SPESA. EURO 2.343,00.
642008 -- 04301/088C. 5 - CONVENZIONE TRA LA CIRCOSCRIZIONE E L'ASSOCIAZIONE GIORDANA LOMBARDI - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2008 02564/88 IMPEGNO DI SPESA EURO 2.160,00=.
662008 -- 04355/088C. 5 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "ALTREMENTI" PER L'ESECUZIONE DEL PROGETTO "IO PER TUTTI = NOI" A SOSTEGNO DEGLI ADULTI IN DIFFICOLTA'. EURO 8.000,00=. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00= IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2007/08718/88.
672008 -- 04495/088C. 5 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE AUSER VOLONTARIATO TORINO PER GESTIONE "SPAZIO ANZIANI" ANNI 2008 E 2009. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.894,00=. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2008/04227/88.
682008 -- 04496/088C. 5 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI SULLA "DOMICILIARITA' LEGGERA" ANNI 2008/2009. IMPEGNO DI SPESA 2008 DI EURO 55.000,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2008/04226/88.
722008 -- 04838/088C. 5 - SOGGIORNI CLIMATICI PER LA TERZA ETA' ANNO 2008. ULTERIORE AFFIDAMENTO LOTTO 5 MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA ART. 57 COMMA 5 LETTERA B D. LGS. 163/2006. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DELLA SPESA DI EURO 14.244,88 IVA NON ESPOSTA.
732008 -- 04946/088C. 5 - LEGGE 285/97 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI PER EURO 44.214,00= IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2008/04457/88.
742008 -- 05090/088C 5 - SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE AGGIUNTIVA DELLE AREE VERDI CIRCOSCRIZIONALI PER L'ANNO 2008. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 35.000,00 IVA 20% COMPRESA.
752008 -- 05150/088C. 5 - ESTATE INSIEME ALLA CINQUE. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI PER EURO 18.360,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2008 04230/88.
882008 -- 04473/089INIZIATIVE A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI INDIGENZA. BORSE LAVORO PER ADULTI IN DIFFICOLTÀ. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.960,00= IN ESEC. DELIB. N. MECC. 200800865/89 DEL 21/02/08
922008 -- 04737/089PROGETTO "LO SPLENDORE DELL'ETA'". LABORATORIO TEATRALE NELLE CASE DI RIPOSO DELLA CIRCOSCRIZIONE VI. INTERVENTI DI COMUNITA' TRA ANZIANI E STUDENTI UNIVERSITARI. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 3.080,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 200803881/89 DEL 14/7/08.
952008 -- 04818/089SERVIZIO DI ORDINARIA MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE TRIENNIO 2008/2010 LOTTO E - CIRCOSCRIZIONE 6. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008 E AFFIDAMENTO DI EURO 101.626,00 IVA 20% COMPRESA.
942008 -- 04819/089SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA SU FABBRICATI ED IMPIANTI SPORTIVI DEL TERRITORIO CIRCOSCRIZIONE 6 BIENNIO 2008/2009. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.282,00 IVA INCLUSA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO.
932008 -- 04820/089SERVIZIO DI ORDINARIA MANUTENZIONE AGGIUNTIVA DELLE AREE VERDI E PULIZIA AREA CANI DEL TERRITORIO CIRCOSCRIZIONE 6. TRIENNIO 2008/2010. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 16.820,00 IVA INCLUSA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO
982008 -- 04902/089INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE. PAGAMENTO DEI DIRITTI SIAE. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO PER EURO 1.000,00 IVA COMPRESA.
1012008 -- 04991/089INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE. "CINEMAINSTRADA 2008". DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 3.500,00, IN ESEC. DELIB. N. MECC. 0804152/89 DEL 14/7/08.
1002008 -- 04992/089INIZIATIVE RICREATIVE : "POMERIGGI DANZANTI ALLA SALA POLIVALENTE DI VIA LEONCAVALLO". DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.500,00, IN ESC. DELIB. N. MECC. 0804207/89 DEL 14/7/08.
1022008 -- 05059/089PROGETTO "COGLI L'ESTATE 2008". DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 3.150,00, IN ESEC. DELIB. N. MECC. 0804327/89 DEL 15/7/08.
1032008 -- 05060/089INIZIATIVE SCOLASTICHE "LIBERINBARRIERA". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 1.180,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 200803343/89 DEL 30/6/08.
1042008 -- 05061/089INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE "VOGLIA DI SPAZI - TORINO D'ESTATE 08" DEVOLUZIONE CONTRIBUTI E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 19.400,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 200803542/89 DEL 19/6/08.
1212008 -- 04980/090C7 - SERVIZIO PRELIEVO E ANALISI BATTERIOLOGICA CAMPIONI DI ACQUA PER LA 7^ CIRCOSCRIZIONE - ESTENSIONE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 447,04 IVA 20% COMPRESA.
1262008 -- 05155/090C 7 DEVOLUZIONE CONTRIBUTO DI EURO 18.500,00 A FAVORE DELL`A.S.D. SAFATLETICA PER IL PROGETTO "TUTTI IN PISTA". IMPEGNO DI SPESA EURO 6.475,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2008-04711/090 DEL 24/07/2008.
1292008 -- 05168/090C7- SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI DELLA 7^ CIRCOSCRIZIONE ANNI 2007-2008-ULTERIORE AFFIDAMENTO AL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO FRA COOPERATIVE SOCIALI A R.L. ECOSOL E MELA COTOGNA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 47.500,00 IVA 20% COMPRESA
762008 -- 04162/091C.8. INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE 2008. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE NESSUNO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "BIBLIOTECA SHARAZAD". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 08/03555/91 DEL 18/06/08. EURO 3.000,00.
772008 -- 04172/091C.8. INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE 2008 E DI PREVENZIONE AL DISAGIO GIOVANILE. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'A.S.A.I. PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "UN'ESTATE A SAN SALVARIO.. E DINTORNI". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 08/03390/91 DEL 11/06/08. EURO 10.000,00.
782008 -- 04197/091C.8. IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 08/03169/91 DEL 04/06/2008 I.E. PARROCCHIA SANTUARIO SACRO CUORE DI GESU'. PROGETTO "MENSA DI VIA BRUGNONE". DEVOLUZIONE CONTRIBUTI ED IMPEGNO DI SPESA EURO 6.000,00.
802008 -- 04389/091C.8 - IN ESECUZIONE DELIBERAZI0NE 2008 03338 DEL 11/6/2008 I.E. CONSULTA PERSONE IN DIFFICOLTÀ - PROGETTO "CPD NELLA RETE PER IL TRASPORTO SOLIDALE". DEVOLUZIONE DEL CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 1.300,00.
832008 -- 04753/091C.8 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICO-MOTORIE SITE SUL TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 8 PER L'ANNO 2008. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 8.000,00 IVA 20% COMPRESA.
852008 -- 04881/091C.8 - CONCESSIONE A TITOLO ONEROSO DELLOCALE SALA CENTRO D'INCONTRO "BORGO PO" - CORSO MONCALIERI 18 - ALL'ASSOCIAZIONE A.I.G.B.A. (ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE GIARDINI BOTANICI ALPINI).
862008 -- 04882/091C.8 - CONCESSIONE TEMPORANEA ATAITOLO ONEROSO, INVIA RICORRENTE ED IN AUTOGESTIONE DEL LOCALE SALA CENTRO D'INCONTRO "BORGO PO" CORSO MONCALIERI 18 ALL'ASSOCIAZIONE C.G.T. (CENTRO GIOVANILE TORINESE).
882008 -- 05003/091C.8 - TURISMO SOCIALE 2008. SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE TECNICA DI GITE GIORNALIERE E SOGGIORNI BREVI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. MECC. 08/02206/91 DEL 17/04/2008 EURO 9.922,00 (IVA INCLUSA).
892008 -- 05048/091C.8 - PROGETTO "SAN GIACOMO 2008 - LA TRADIZIONE DEL FIUME PRIMA EDIZIONE" - IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N MECC. 08/04320/91 I.E. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 3.500,00.
352008 -- 04213/092CIRC. 9 - DOMICILIARITA' LEGGERA ANNO 2008. INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO DELLA COMUNITA` LOCALE A FAVORE DELLA POPOLAZIONE ANZIANA. CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI E PARROCCHIE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.800,00= IN ESEC. ALLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2008/03634/092
392008 -- 04832/092C. 9 - INIZIATIVE SPORTIVE RIVOLTE A CITTADINI DEL TERRITORIO - PROGETTO "ACQUAGYM OVER 65". CONTRIBUTO ALL'A.S.D. CENTRO EUROPA '01 DI EURO 2.800,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2008 04558/092.
402008 -- 04833/092C. 9 - PROGETTO "SU MISURA". CORSI DI NUOTO RIVOLTI A CITTADINI DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI SUL TERRITORIO CIRCOSCRIZIONALE. ANNO 2008/09. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PER FAREPIU' SPORT DI EURO 8.500,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2008 04557/092.
412008 -- 04839/092C.9 PROGETTO "SPORTELLO PER LA TUTELA DEL CONSUMATORE". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.076,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2008 04596/092 DEL 23 LUGLIO 2008.
422008 -- 04925/092C. 9 - PROGETTO PER IL SOSTEGNO SCOLASTICO RIVOLTO A BAMBINI DELLA SCUOLA ELEMENTARE. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "LUNA" DI EURO 545,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBARAZIONE MECC. N° 2007 05439/092
432008 -- 04926/092C.9 - ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI - SOTTOSEZIONE B1: ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI ULTRASEDICENNI. AGGIUDICAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.128,53=
972008 -- 04682/093C.10 - PROSECUZIONE PROGETTO ATTIVITA' FISICA PER PERSONE CON DIABETE IN COLLABORAZIONE CON ASL TO1. PROGETTO GRUPPI DI CAMMINO IN COLLABORAZIONE CON ASL TO1. CONTRIBUTI PER COMPLESSIVI EURO 4.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. 200804333/093.
982008 -- 04683/093C.10 - ACQUISTO BIGLIETTI TRASPORTO URBANO E SUBURBANO PER L`ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 340,00.
992008 -- 04697/093C.10 - CONVENZIONE BIENNALE CON L'ASSOCIAZIONE "THE ROYAL MAJORETTES". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 6.000,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE MECC. 200803484/093.
1002008 -- 04747/093C.10 - RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER LE ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI EX D.LGS. 267/2000 E S.M.I.. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008 DI EURO 17.332,00.
1012008 -- 04750/093C. 10 - CONCESSIONE CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "SERE D'ESTATE A MIRAFIORI" EDIZIONE 2008. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 7.300,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 200804108/093.
1022008 -- 04754/093C.10 - FORNITURA SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GIORNALE DI CIRCOSCRIZIONE DIECINFORMA PER L'ANNO 2008. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGENZIA DEFENDINI S.R.L. ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 819,00.
1032008 -- 04755/093C.10 - STAMPA DI MATERIALE INFORMATIVO, DEL GIORNALE DIECINFORMA E DI UNA PUBBLICAZIONE PER L'ANNO 2008. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ALLE DITTE TIPOGRAFIA EMMECI E TIPOGRAFIA LA FOTOCOMPOSIZIONE ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 3.869,60.
1052008 -- 04959/093C. 10 - SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA SU FABBRICATI ED IMPIANTI SPORTIVI PER L'ANNO 2008. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 8.133,00. ESTENSIONE EFFICACIA DI AFFIDAMENTO PER EURO 6.717,00 ED ULTERIORE AFFIDAMENTO PER EURO 1.416,00.
1062008 -- 04981/093C.10 - TURISMO SOCIALE - SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI. EDIZIONE 2008. RESTITUZIONE QUOTE DI PARTECIPAZIONE. UTENTI QUOTA INTERA. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 7.216,47.
1092008 -- 05091/093C.10 - ADESIONE AI PROGETTI FINALIZZATI AL RAFFORZAMENTO DELL'OCCUPABILITA' DELLA CITTA' MEDIANTE TIROCINI FORMATIVI E ORIENTATIVI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 26.300,00 PER IL PAGAMENTO DELL'INDENNITA' DI PRESENZA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 200802214/093.
1102008 -- 04668/100ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00 IVA COMPRESA AL 20% ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO A SCALARE DI TRADUZIONI E INTERPRETARIATO PER L'ANNO 2008.
942008 -- 04395/103IMPOSTA DI BOLLO PAGAMENTO IN MODO VIRTUALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 25.000,00
4042008 -- 05013/104PROGRAMMA STATALE STRAORDINARIO DI E.R.P. EX ARTICOLO 21 DECRETO-LEGGE 1 OTTOBRE 2007, N. 159 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 29/11/2007, N. 222 - D.L. 18/12/2007 - ACQUISTO DI N. 42 ALLOGGI NELL'AREA VILLARETTO - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI EURO 6.235.000,00.
2082008 -- 04907/107UN ANNO D'ARGENTO - INIZIATIVE RISERVATE ALLA TERZA ETA'. PARTECIPAZIONE A SPETTACOLI TEATRALI . AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 6.000,00.
472008 -- 04454/117ESTENSIONE DI INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE PER LA STESURA DEI PIANI SICUREZZA D.LGS. 81/08 P.R.I.U. SPINA 4 ALL`ING. GIUSEPPE MAZZEO. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.609,60.
502008 -- 04663/117AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDO STATICO PASSERELLA CICLOPEDONALE RIO COSTA PARISIO ING. FRANCO PAVAN. IMPORTO EURO 1.300,00 AL LORDO DI RITENUTE DI LEGGE (FUORI CAMPO IVA AI SENSI DELL`ART.5 DEL DPR N.633/72) FINANZ.CON MUTUO ORIGINARIO.
512008 -- 04664/117M.S. SITI E PERCORSI OLIMPICI-INTERVENTI MIRATI - LOTTO 2 COD.OPERA 2647. INCARICO ING. RENATO BRESSAN. COLLAUDO TECNICO AMM.VO FINALE-IMPORTO EURO 5.263,20 AL LORDO DELLA R.A., IVA E ONERI COMPRESI. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO.
572008 -- 05070/117MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI IRRIGAZIONE E FONTANE (COD. OPERA 820 CUP C31 E03 00062 0004) - APPROVAZIONE PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO EX D.LGS. N. 81/2008 A SEGUITO DI SOPRAVVENUTE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE.
592008 -- 05139/117REALIZZAZIONE PARCO STURA SPONDA DESTRA I° STRALCIO LOTTO A (COD. OPERA 3550) - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - IMPEGNO DI SPESA EURO 540.200,00 IVA COMPRESA - AFFIDAMENTO LAVORI A PROCEDURA APERTA-FINANZ. ECONOMIE. MUTUO GIA' PERFEZ.- CUP C13D08000160004.
6912008 -- 04798/120LAVORI DI «RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE VIA LAGRANGE». APPROVAZIONE OPERE DI VARIANTE ART. 132 COMMA 1 LETT. B) D.LGS. 163/06. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA BORIO GIACOMO S.R.L.. IMPORTO EURO 124.530,66 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA.
7022008 -- 04919/120«RISANAMENTO MURAZZI PO. LOTTO A) LUNGO PO CADORNA». AFFIDAM. INCARICO COLLAUDO TECNICO - AMM.VO E STATICO IN C.O. SOCIETA' SINTECNA S.R.L. - ING. NAPOLI. IMPORTO COMPL. EURO 15.566,56 (IVA E INARCASSA COMPR.). PARZ. FINANZIAM. PER EURO 6.048,71 CON ECONOMIE SU MUTUO ORIGINARIO.
7522008 -- 05077/120ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO A PROCEDURA NEGOZIATA DEL SERVIZIO ELIOGRAFICO, FOTOCOPIE, ECC. (LOTTO 1 - DITTA ELIOGRAFIA SAN CARLO SNC) E DEL SERVIZIO DI PLOTTAGGIO E SCANNERIZZAZIONE (LOTTO 2 - DITTA SIREA SRL ). IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 3.000,00 IVA COMPRESA.
412008 -- 04399/121MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIFFUSA SU STABILI DI EDILIZIA ABIT.VA DEL PATRIMONIO COM.LE. (C. O. 3378 CUP C16B08000030001). AFFID.TO LAVORI MEDIANTE PROC. APERTA. IMPEGNO SPESA IN ESEC. D.G.C. 17/06/2008 N. M. 200802855/121. IMPORTO EURO 400.000,00 IVA COMPRESA. AUTORIZZ.NE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO.
532008 -- 04673/121ACQUISTO DOCUMENTI DI SOSTA PER AUTOMEZZI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO DAL PERSONALE DIPENDENTE PER L_ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA EURO 360,00 IVA COMPRESA
582008 -- 05079/121INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIFFUSA SU ALLOGGI DI PROPRIETA` DELLA CITTA` CON FINALITA` DI EDILIZIA PUBBLICA. (C. O. 3671 CUP C16I08000000001). IMPEGNO SPESA IN ESEC. D.G.C. 28/07/08 N. M. 200804918/121. IMPORTO EURO 900.000,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO L. 2/11/07 N.222
2332008 -- 04422/123LAVORI DI M.S. PER ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO I.C. MANZONI C.SO MARCONI 28 (CUP C31E03000230004 C.OP. 712) ACCORDO BONARIO ART. 31 BIS L. 109/94 E SMI E ART. 149 DPR554/99 CON ATI EDILTERMICA IORIO SRL IN ESEC. DELIB. N. MECC. 200803691/123 - IMPORTO EURO 65.201,43 IVA COMP. PARZIALE FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO
2362008 -- 04456/123OPERE DI M.S. PER OTTENIM. CPI NELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI C.SO MONTE GRAPPA 81. GR. 13/03 (CUP C35J04000100004) MODIF. FORNITURA DI ENERGIA APPROV. PREVENTIVO IRIDE MERCATO SPA. IMP. EURO 32,40 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO
2412008 -- 04569/123EDILIZIA SCOLASTICA NUOVE OPERE. A.P. N. 141/2006 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA D'INFANZIA DI VIA THURES 11 - LOTTO 2 - RICOSTRUZIONE - RISANAMENTO AMBIENTALE DELL'AREA CON BONIFICA AMIANTO. AFFID. ALL'AMIAT S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.302,00 IVA COMP. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO.
2442008 -- 04709/123RICOSTRUZIONE SCUOLA INFANZIA V. THURES 11-LOTTO II -PRESA D'ATTO RISOLUZIONE CESSIONE DI CREDITO AUTORIZZATA CON DET. N. M. 200710042/123 E RIACQUISTO DELLA TITOLARITÀ DEI CREDITI DA PARTE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA NUOVA IMPIANTISTICA ITALIANA SRL E. 701.176,41 IVA COMP. CUP C39E05000010014
2652008 -- 04936/123NUOVO ASILO D'INFANZIA AMBITO SAN LIBORIO 2. SERVIZIO DI NUOVA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. APPROVAZIONE PREVENTIVO IRIDE MERCATO S.P.A. - IMPORTO EURO 5.268,58 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO
212008 -- 04617/129REALIZZAZIONE E POSA NEI PARCHI DELLA CITTA' DI CARTELLI DI SEGNALAZIONE ALL'UTENZA DI PERICOLO SOSTA SOTTO GLI ALBERI PER EURO 8611,20 IVA COMPRESA
12008 -- 04623/132SETTORE AREA METROPOLITANA. ABBONAMENTO TRANVIARIO ANNO 2008. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 307,00.
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