Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 4 | 2008 -- 00909/001 | TRASCRIZIONE DELLA REGISTRAZIONE DELLE SEDUTE DELLA CONSULTA FEMMINILE COMUNALE PER L'ANNO 2008. PRESTAZIONE A SCALARE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 1.000,00 |
| 74 | 2008 -- 00693/002 | SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO RIVISTA TELEMATICA LEXITALIA PER L'ANNO 2008. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA EURO 1.056,00. |
| 70 | 2008 -- 00713/002 | DIFENSORE CIVICO. IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI CARICA FINO A GIUGNO 2008. EURO 13.101,60. |
| 86 | 2008 -- 00793/002 | FONDI DI FUNZIONAMENTO PER LE SPESE CORRENTI DEI GRUPPI CONSILIARI. RIDETERMINAZIONE DELLE QUOTE SPETTANTI PER L'ANNO 2008. |
| 102 | 2008 -- 01078/002 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. REALIZZAZIONE A SCALARE DI STAMPATI VARI PER INZIATIVE ISTITUZIONALI ORGANIZZATE NEL CORSO DELL'ANNO 2008. AFFIDAMENTO PER EURO 14.000,00. IMPEGNO DELLA SPESA LIMITATO A EURO 13.000,00. |
| 5 | 2008 -- 00322/003 | DETERMINAZIONE: SETTORE TECNICO GRANDI OPERE EDILIZIE - PROCEDURA APERA N. 61/2007 - OPERE DI COMPLETAMENTO E MIGLIORAMENTO DELL'OVAL LINGOTTO. I° LOTTO - OPERE IMPIANTISTICHE. REP. N. 2940 - AGGIUDICAZIONE. |
| 10 | 2008 -- 00575/003 | DETERMINAZIONE: SETTORE TECNICO EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA MANUTENZIONE. - PROCEDURA APERTA N. 31/2007 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU STABILI DEL PATRIMONIO COMUNALE RESIDENZIALE. ANNO 2007. REP. N. 2868 - AGGIUDICAZIONE. |
| 11 | 2008 -- 00576/003 | DETERMINAZIONE: SETTORE TECNICO MANUTENZIONE STRAORDINARIA E GENERICA E OPERE SPECIALI PER IL SOCIALE - PROCEDURA APERTA N. 59/2007 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER GLI ANNI 2007/2008. - CAMPI NOMADI ED EMERGENZA FREDDO. - REP. N. 2918 - AGGIUDICAZIONE. |
| 13 | 2008 -- 00629/003 | SETTORE TECNICO EDILIZIA SPORTIVA MANUTENZIONE-PROCEDURA APERTA N. 63/07 - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI CENTRALIZZATI E DELLE PISCINE PER L'ANNO 2008 - REP. N. 2985 - AGGIUDICAZIONE. |
| 17 | 2008 -- 00664/003 | DETERMINAZIONE: SETTORE TECNICO ISPETTORATO TECNICO - PROCEDURA APERTA N. 47/2007 - MANUTENZIONE ORDINARIA PER LAVORI URGENTI E DI DECORO URBANO SUL TERRITORIO CITTADINO PER L'ANNO 2007 - REP. N. 2931 - AGGIUDICAZIONE. |
| 19 | 2008 -- 00709/003 | DETERMINAZIONE: SETTORE TECNICO EDILIZIA SPORTIVA MANUTENZIONE - PROCEDURA APERTA N. 71/2007 - OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DELLE PISCINE PER L'ANNO 2008. REP. N. 2966 - AGGIUDICAZIONE. |
| 25 | 2008 -- 00816/003 | SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA MANUTENZIONE - PROCEDURA APERTA N. 67/2007 - OPERE OCCORRENTI PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO - ANNO 2007 - REP. 2949 - AGGIUDICAZIONE. |
| 23 | 2008 -- 00817/003 | SETTORE PONTI E VIE D'ACQUA- PROCEDURA APERTA N, 91/2007- MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ALVEI COLLINARI E CANALI IRRIGUI- ANNO 2008 - REP. N, 3051 -AGGIUDICAZIONE. |
| 121 | 2008 -- 00387/004 | DETERMINAZIONE: PERSONALE DIPENDENTE INCARICATO DEL SERVIZIO DI CASSA E MANEGGIO VALORI. AUTORIZZAZIONE ALLA CORRESPONSIONE DELL'INDENNITA' PER L'ANNO 2008 E IMPEGNO DI SPESA (EURO 140.000,00=). |
| 124 | 2008 -- 00415/004 | SERVIZIO DEL PERSONALE - SPESE DEL PERSONALE - SPESE PER COMMISSIONI CONCORSI A POSTI VACANTI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008 EURO 5.200,00. |
| 206 | 2008 -- 00724/004 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO A TEMPO DETERMINATO ( CAT. C1) - PROROGA DEI TERMINI DI SERVIZIO - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.173,90 |
| 247 | 2008 -- 00840/004 | MARCHISIO PATRIZIA - ASSEGNAZIONE TEMPORANEA ALLA FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO PER COMPENSO AGGIUNTIVO EURO 26.740,80. |
| 248 | 2008 -- 00841/004 | VENTURA GIOVANNI - ASSEGNAZIONE TEMPORANEA AL COMITATO ORGANIZZATORE DEI WORLD AIR GAMES TORINO 2009. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO PER COMPENSO AGGIUNTIVO EURO 35.283,00. |
| 251 | 2008 -- 00850/004 | ELEZIONI PER IL RINNOVO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA. AUTORIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI STRAORDINARIE AI SENSI DELLA LEGGE 19 MARZO 1993 N. 68. (EURO 4.200.000,00=). |
| 258 | 2008 -- 00880/004 | AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DIRIGENZIALE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00. |
| 257 | 2008 -- 00885/004 | ASSUNZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO SUPPLENTE ( CAT. C 1 ) A TEMPO DETERMINATO IN SOSTITUZIONE PERSONALE ASSENTE PER MATERNITA' AI SENSI DEL D.LGS 151/2001. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.444,80. |
| 261 | 2008 -- 00894/004 | VAGLIO LAURIN GUIDO. ASSEGNAZIONE TEMPORANEA ALL'ASSOCIAZIONE MUSEO DIFFUSO DELLA RESISTENZA, DEPORTAZIONE, GUERRA E DIRITTI DELLA LIBERTA'. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO PER COMPENSO AGGIUNTIVO EURO 18.570,00. |
| 276 | 2008 -- 00931/004 | CONSULTAZIONI PER IL RINNOVO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA IN DATA 13 E 14 APRILE 2008. ASSUNZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 112.707,61 |
| 331 | 2008 -- 01025/004 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO A TEMPO DETERMINATO ( CAT. C1) - PROROGA DEI TERMINI DI SERVIZIO - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.173,90 |
| 0 | 2008 -- 00519/005 | 05/100 - PRESA D`ATTO SENTENZA FALLIMENTO N. 10/2007 DELLA DITTA BERTELLO. RISOLUZIONE CONTRATTI IN ESSERE |
| 0 | 2008 -- 00710/005 | 301/005 AFFIDAMENTO EX ART.57 COMMA 5 LETTERA A) D. LGS 163/06. INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE NEL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI - VIA BOGETTO 3. PERIODO FEBBRAIO 2008-30.6.2009. SPESA EURO 74.498,40= IVA AL 20% COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO EURO 41.833,40= IVA AL 20% COMPRESA. |
| 0 | 2008 -- 00784/005 | 05/101 - PROCEDURA RISTRETTA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI PER BIBLIOTECA. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 0 | 2008 -- 00790/005 | 05/301 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI UBICATI IN VIA PINCHIA 11 SEZ. 2° SANTA RITA PERIODO FEBBRAIO / MARZO 2008. SPESA EURO 1.440,00= IVA AL 20% COMPRESA. |
| 0 | 2008 -- 00826/005 | 05/102 - AFFIDAMENTO PROCEDURA NEGOZIATA N.54/2007 PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE "FULL SERVICE" SULLE CASSEFORTI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI ANAGRAFICI PER IL TRIENNNIO 2008-2010 SPESA EURO 24.000,00 |
| 0 | 2008 -- 00860/005 | PROCEDURA APERTA N. 164/2007 SERVIZIO DI BONIFICA, SANIFICAZIONI VARIE E PULIZIA STRAORDINARIA E URGENTE PRESSO GLI EDIFICI SEDI DI UFFICI COMUNALI E ISTITUTI DI RICOVERO. CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 0 | 2008 -- 00914/005 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE APPARECCHIATURE KODAK IN DOTAZIONE AI SERVIZI COMUNALI ANAGRAFE ED ARCHIVIO STORICO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA KODAK DI CINISELLO BALSAMO (MI) PER IL BIENNIO 2008-2009. RETTIFICA DETERMINA N. MECC. 2007 09929/005. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI EURO 4.805,24. |
| 0 | 2008 -- 00936/005 | GARA TELEMATICA N.112/2005, PER LA FORNITURA TRIENNALE DI MATERIALI VARI E ATTREZZI PER PULIZIA OCCORRENTI AI VARI SERVIZI COMUNALI _ RISOLUZIONE CONTRATTUALE NEI CONFRONTI DELLA DITTA CHEMIX LOTTO 2. |
| 8 | 2008 -- 00148/007 | PROGETTO "UN ANNO PER CRESCERE INSIEME". IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008 DI EURO 105.000,00. |
| 20 | 2008 -- 00498/007 | LEGGE 285/97. REALIZZAZIONE DI UN «FUMETTO SOCIALE» . CONTRIBUTO ALL`ARCI NUOVA ASSOCIAZIONE - COMITATO DI TORINO. SPESA EURO 4.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C MECC. N. 2008 00219/007 DEL 22/1/2008. |
| 23 | 2008 -- 00619/007 | LEGGE 104 DEL 1992. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA MAAT S.A.S PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO TEATRALE PER LA MANIFESTAZIONE _FESTA DI PRIMAVERA 2008_. SPESA EURO 300,00= |
| 24 | 2008 -- 00711/007 | L.40/98 PROVINCIA DI TORINO - POLITICHE IN TEMA DI IMMIGRAZIONE. CONTRIBUTI A ISTITUZIONE SCOLASTICHE ED ASSOCIAZIONI CHE PARTECIPANO AL PROGETTO CITTADINI SI DIVENTA. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.000,00 |
| 25 | 2008 -- 00781/007 | DIRITTO ALLO STUDIO L.R. 29/04/85 N.49. FORNITURA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2007/08. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.000,00. |
| 26 | 2008 -- 00820/007 | GESTIONE NIDI COMUNALI VARI AFFIDATI ALLE COOPERATIVE PRO.GES. DI PARMA E CODESS SOCIALE DI MESTRE. REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTI IVA PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2008. IMPEGNO DI SPESA DI COMPLESSIVI EURO 47.639,70=. |
| 28 | 2008 -- 00835/007 | ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO INVENTARIABILE- AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN ECONOMIA. FINANZIAMENTO. SPESA DI EURO 15.387,72 IVA COMPRESA. |
| 29 | 2008 -- 00836/007 | LEGGE 285/97. CONVEGNO «INSEGNARE LAICAMENTE_. AMBITI DISCIPLINARI E SAPERI PER UNA FORMAZIONE CRITICA_. CONTRIBUTO AL COMITATO TORINESE PER LA LAICITA` DELLA SCUOLA». SPESA EURO 1.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C MECC. N. 2008 00500/007 DEL 5/2/2008. |
| 31 | 2008 -- 00868/007 | LEGGE 285/97, PROGETTI VARI. ANTICIPAZIONE CITTA' PER FINANZIAMENTO PRES. CONS. MINISTRI. AUTORIZZAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 63.137,43=. |
| 37 | 2008 -- 01029/007 | SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. ANNI SCOLASTICI 2008/2009, 2009/2010 E 2010/2011. INDIZIONE GARA E APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D`APPALTO. SPESA PRESUNTA EURO 122.454.928,16 (IVA COMPRESA). IMPEGNO LIMITATO DI SPESA EURO 111.529.000,00 . |
| 3 | 2008 -- 00761/008 | LOCALI CONDOTTI IN LOCAZIONE PASSIVA. IMPEGNO FONDI PER SPESA REGISTRAZIONE CONTRATTI SOGGETTI AD IVA IN ESECUZIONE DELLA LEGGE N. 248 DEL 4 AGOSTO 2006. (IMPORTO EURO 7.920,00.=). |
| 4 | 2008 -- 00763/008 | LOCALI DI PROPRIETA' PRIVATA CONDOTTI IN LOCAZIONE DALLA CITTA' A SCOPI ISTITUZIONALI. ONERI ACCESSORI. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 271.900,00.= |
| 5 | 2008 -- 00867/008 | LITE TOTARO PASQUALE / CITTA' DI TORINO - RISARCIMENTO DANNI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00 |
| 6 | 2008 -- 00939/008 | LOCALI SITI NELLO STABILE DI VIA GAUDENZIO FERRARI 16 DI PROPRIETA' DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DELLA CONFRATERNITA SS. ANNUNZIATA IN LOCAZIONE AD USO ASILO NIDO. RINNOVO DEL CONTRATTO. (IMPORTO EURO 40.000,00.=). |
| 43 | 2008 -- 00747/010 | CONTRIBUTO DI EURO 2.000,00 ALLA SOCIETA' "GINNASTICA GRUGLIASCO TORINO" IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2008 00250/010 DELLA G.C. DEL 22.01.2008 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE. |
| 44 | 2008 -- 00748/010 | CONTRIBUTO DI EURO 1.500,00 A FAVORE DELL'A.S.AMICI DELLA PELLERINA PER L'ORGANIZZAZIONE DEL XXIV CROSS DELLA PELLERINA. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 22.1.2008 MECC. N. 2008 00172/010 I.E. |
| 47 | 2008 -- 00808/010 | IMPIANTO SPORTIVO "PISCINA STADIO MONUMENTALE" SITA IN CORSO GALILEO FERRARIS N. 294 - INTERVENTO AMIAT PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 314,22. |
| 54 | 2008 -- 00978/010 | IMPIANTI SPORTIVI MUNICIPALI. RIMBORSO UTENZE ANNO 2008.IMPEGNO DI SPESA EURO 24.000,00 IVA COMPRESA. |
| 17 | 2008 -- 00530/013 | IMPOSTA DI BOLLO - PAGAMENTO IN MODO VIRTUALE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 90.00,00. |
| 17 | 2008 -- 00616/015 | CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE "CIOCCOLATO' 2008". ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 46.981,98 IVA COMPRESA. |
| 21 | 2008 -- 00766/015 | SERVIZIO DI STAMPA DI PICCOLE TIRATURE E FORMATI. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA` TIPOGRAFICA IANNI SRL. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO PER EURO 20.000,00 IVA 20% COMPRESA. |
| 24 | 2008 -- 00857/015 | IMMAGAZZINAMENTO E MOVIMENTAZIONE MATERIALI CARTACEI DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E PROMOZIONE. AFFIDAMENTO AL CONSORZIO ENNEBI ARCHI S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 22.800,00 IVA COMPRESA |
| 26 | 2008 -- 00904/015 | ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI SU "PUBBLICO". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.200,00 IVA COMPRESA. |
| 27 | 2008 -- 00905/015 | CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE "CIOCCOLATO' 2008". PIANIFICAZIONE DI SPOT RADIOFONICI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.780,00 IVA COMPRESA. |
| 28 | 2008 -- 00940/015 | CIOCCOLATO` EDIZIONE 2008. AGGIORNAMENTO SITO INTERNET. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZERO 21 ORANGE COMUNICAZIONE SRL. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 7.200,00 IVA COMPRESA. |
| 29 | 2008 -- 00941/015 | SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DI MATERIALE INFORMATIVO VARIO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA STRATEGY SRL ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.000,00 IVA COMPRESA. |
| 33 | 2008 -- 00977/015 | PROCEDURA NEGOZIATA ART. 57 D. LGS. 163/2006 .- PROSIEGUO PROGETTO LOOK - AFFIDAMENTO FORNITURA PANNELLI GRAFICI BIFACCIALI E MANUTENZIONE STRAORD. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA WALBER S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 14.520,00 IVA COMPRESA FINANZIAMENTO |
| 32 | 2008 -- 00981/015 | PROSIEGUO PROGETTO LOOK DELLA CITTÀ - INCARICO DI COLLABORAZIONE ALL` ARCHITETTO BARBARA ZAGAMI - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 18.520,32 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO. |
| 34 | 2008 -- 01027/015 | SERVIZIO DI RESTYLING GRAFICO MATERIALE VARIO DI ACCOGLIENZA TURISTICA E REALIZZAZIONE DEL RELATIVO SLIDE-SHOW DI PRESENTAZIONE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA IN ADV SRL DI EURO 5.640,00 IVA COMPRESA. |
| 36 | 2008 -- 01099/015 | SERVIZIO DI IDEAZIONE CREATIVA DELLA MOSTRA «PASSEGGIANDO NEL DESIGN. UNA STORIA IN 80 OGGETTI». AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZERO 21 ORANGE COMUNICAZIONE SRL. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 19.986,00 IVA COMPRESA. |
| 37 | 2008 -- 01100/015 | SERVIZIO DI REALIZZAZIONE COFANETTO DVD «TRANSMITTING ARCHITECTURE». AFFIDAMENTO AD ARGIOLAS FABRIZIO RECORDING STUDIOS. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.132,00 IVA COMPRESA. |
| 38 | 2008 -- 01124/015 | "EDUCATIONAL GIORNALISTI STRANIERI" - RISTORANTE COMBAL.ZERO - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 300,00 |
| 39 | 2008 -- 01149/015 | AFFIDAMENTO DITTE FORNITRICI ANNO 2008 SPESE DI OSPITALITA' E RAPPRESENTANZA - ACQUISTO DI SERVIZI - IMPEGNO DI SPESA EURO 4.000,00 IVA COMPRESA |
| 40 | 2008 -- 00539/017 | CORRESPONSIONE DEL COMPENSO PER GLI ESATTORI CONCESSIONARI, AI SENSI DELL'ART. 17 DEL D. LGS 13 APRILE 1999 N. 112. IMPEGNO DI SPESA PER L 'ANNO 2008 DI EURO 13.500,00. |
| 66 | 2008 -- 00966/017 | ONORARI DI CAUSA E SPESE DI GIUDIZIO. IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2008 DI EURO 2.000,00. |
| 38 | 2008 -- 01092/018 | CONSULTAZIONI PER IL RINNOVO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA IN DATA 13 - 14 APRILE 2008. INCOMBENZE IMPOSTE DALLA LEGGE. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.013.664,54. |
| 5 | 2008 -- 00274/019 | S.F.E.P. - CORSO DI BASE PER LA QUALIFICA DI OPERATORE SOCIO SANITARIO (O.S.S.) - AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.122,87=. |
| 10 | 2008 -- 00400/019 | S.F.E.P. - COMITATO DIDATTICO - GRUPPO TECNICO CORSI DI RIQUALIFICAZIONE PER EDUCATORI PROFESSIONALI - CORSI C/D - A.F. 2007/2008. IMPEGNO DI SPESA EURO 459,39=. |
| 13 | 2008 -- 00494/019 | PROGETTO HOPELAND - TIROCINI FORMATIVI,ORIENTATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO PER RICHIEDENTI ASILO, RIFUGIATI E UMANITARI. 1° IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 EURO 67.000,00 |
| 14 | 2008 -- 00495/019 | CONCESSIONE ALLA COOPERATIVA "PARADIGMA" DEI LOCALI DI VIA PAOLI 66/68. RETTIFICA DURATA. |
| 16 | 2008 -- 00501/019 | S.F.E.P. CORSO DI BASE PER LA QUALIFICA DI O.S.S. FINANZIATO CON BANDO PROVINCIALE MERCATO DEL LAVORO A.F. 2007/2008. ATTIVITA` DI SELEZIONE, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.360,00=. |
| 17 | 2008 -- 00589/019 | S.F.E.P. - CORSO DI BASE PER LA QUALIFICA DI OPERATORE SOCIO SANITARIO (O.S.S.) - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 767,31=. |
| 18 | 2008 -- 00592/019 | TIROCINI FORMATIVI, ORIENTATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI MINORI,NOMADI E PERSONE VITTIME DI TRATTA A SCOPO DI SFRUTTAMENTO DEL PROGETTO "FREEDOM". ANNO 2008. EURO 60.000,00 |
| 23 | 2008 -- 00842/019 | S.F.E.P. - PROGETTO LAPIS. ASSICURAZIONE BENEFICIARI VIAGGIO DI SCAMBIO PER SIVIGLIA E BERLINO. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300,00=. |
| 24 | 2008 -- 00926/019 | S.F.E.P. - CORSO DI BASE PER LA QUALIFICA DI O.S.S./F.S.E. - A.F. 2007/2008 REVOCA INCARICO. AFFIDAMENTO ULTERIORI INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA EURO 767,31=. |
| 26 | 2008 -- 00934/019 | PROSECUZIONE PROGETTO REGIONALE A.L.I. - SERVIZIO INFORMAHANDICAP ASL 1. REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE REGIONALE DENOMINATO ABILE/DISABILE: INFORMAZIONI, CONSULENZA, ORIENTAMENTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 28.600,00 PER L'ANNO 2008. |
| 27 | 2008 -- 00968/019 | ELENCO FORNITORI ACCREDITATI. MODIFICA DI STRUTTURA RESIDENZIALE PER MINORI E RETTIFICA. |
| 29 | 2008 -- 01002/019 | CONTROLLO SUL SERVIZIO DI RISTORAZIONE NEI CENTRI DIURNI COMUNALI PER PERSONE CON DISABILITA'. AFFIDAMENTO AL LABORATORIO CHIMICO MERCEOLOGICO CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO.ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA EURO 12.707,28 |
| 31 | 2008 -- 01021/019 | CENTRI DI ATTIVITA' SOCIO TERAPEUTICA PER PERSONE CON DISABILITA'. ASSEGNAZIONE DEI FONDI SPESE GESTIONALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.800,00 ED IMPEGNO UNA TANTUM DI EURO 4.000,00 |
| 28 | 2008 -- 00809/020 | RIMBORSI VARI DI QUOTE ONERI CONCESSORI E MONETIZZAZIONE AREE-IMPEGNO FONDI DI EURO 500.000,00 PER L'ANNO 2008. |
| 29 | 2008 -- 00812/020 | D.L. 30/09/2003 N. 269-CONDONO EDILIZIO-IMPEGNO FONDI DI EURO 300.000,00 PER L'ANNO 2008-RESTITUZIONE CONTRIBUTI CONCESSORI VERSATI IN ECCEDENZA |
| 32 | 2008 -- 00884/020 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008 - RIMBORSI DIRITTI VARI - EURO 160,00 (CENTOSSANTA/00). |
| 78 | 2008 -- 00799/022 | NUOVO PARCO URBANO TRA LARGO ORBASSANO E C.SO TURATI - I° LOTTO C.SO DE NICOLA - COLLAUDO TECNICO - AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA ARCH. LUIGI BERTOLDI - INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO - IMPORTO EURO 790,06 AL LORDO RITENUTE DI LEGGE, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA INCLUSI - FINANZIAMENTO MUTUO ORIGINARIO |
| 47 | 2008 -- 00299/023 | INDIZIONE PROCEDURA RISTRETTA PER LA STAMPA E L'EVENTUALE IMPAGINAZIONE DEL PERIODICO QUINDICINALE "INFORMALAVORO" PERIODO APRILE 2008 - MARZO 2009. IMPORTO PRESUNTO EURO 101.668,32 IVA INCLUSA AL 4%. |
| 86 | 2008 -- 00774/023 | BORSE LAVORO PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RICOLLOCAZIONE. IMPEGNO DI EURO 17.489,00 IVA ESCLUSA ART. 15 DEL D.P.R. 633/72. |
| 91 | 2008 -- 00814/023 | ATTIVITA` RIVOLTE ALL`IMPIEGO DI DETENUTI IN SEMILIBERTA` O AMMESSI AL LAVORO ALL`ESTERNO EX L.R. 45/95. AFFIDAMENTO DI SERVIZI. IMPEGNO DI SPESA EURO 28.328,39. |
| 108 | 2008 -- 01015/023 | COOPERAZIONE SOCIALE DI TIPO B - SEMINARIO DAL 29/02/2008 AL 01/03/2008 IN COLLABORAZIONE CON LA REGIONE PIEMONTE - AFFIDAMENTO SERVIZIO CATERING A "PAUSA CAFE S.C.S. " - IMPEGNO EURO 7.260,00 |
| 116 | 2008 -- 01070/023 | AFFIDAMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA AI DOTTORI LA MONACA EMANUELA E MIOLA SILVANO PER UN IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.673,02. |
| 118 | 2008 -- 01132/023 | ISTITUZIONE CANTIERE DI LAVORO "DECORO URBANO - INTERVENTI ESTERNI PRESSO LE AREE INTERESSATE DAI LAVORI DELLA METROPOLITANA" ANNO 2007/2008. DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 23 OTTOBRE 2007N. MECC. 2007 06924/23. PROROGA DI GG. 41 DALL`1/3/2008 AL 30/04/2008. IMPEGNO DI SPESA EURO 62.577,43. |
| 119 | 2008 -- 01133/023 | CANTIERE DI LAVORO PER INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE PRESSO STRUTTURE DI PUBBLICA UTILITA` DI AMBITO CITTADINO. DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 24 APRILE 2007 N. MECC. 2007 02464/23. PROROGA DI GG. 49 DAL 1/3/2008 AL 13/5/2008. IMPEGNO DI SPESA EURO 616.528,12. |
| 120 | 2008 -- 01135/023 | INSERIMENTO DISABILI E ACCOMPAGNAMENTO ALLA PENSIONE NEI CANTIERI DI LAVORO 2007/2008. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 12 GIUGNO 2007 - N. MECC. 2007 03708/23. PROROGA DI GG. 41 DAL 01/03/2008 AL 30/04/2008. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 164.489,25. |
| 121 | 2008 -- 01136/023 | CANTIERE DI LAVORO PER INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE PRESSO STRUTTURE COMUNALI PER DISOCCUPATI QUALIFICATI AMMINISTRATIVI E TECNICI. DELIB. DELLA G.C. DEL 23 OTTOBRE 2007 N. MECC. 2007 06924/23. PROROGA DI GG. 41 DAL 1/3/2008 AL 30/4/2008. IMPEGNO DI SPESA EURO 53.637,80. |
| 122 | 2008 -- 01138/023 | CANTIERE DI LAVORO PER INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE PRESSO STRUTTURE COMUNALI PER DISOCCUPATI QUALIFICATI. DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 26 GIUGNO 2007 N. MECC. 2007 04097/23. PROROGA DI GG. 41 DAL 1/3/2008 AL 30/4/2008. IMPEGNO DI SPESA EURO 178.792,65. |
| 8 | 2008 -- 00823/024 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA SOFTWARE DICHIARAZIONE UNICO 2008 E SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA. IMPEGNO DI EURO 690,00. |
| 9 | 2008 -- 00998/024 | APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DI MERCATO. AFFIDAMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA AL DOTT. FILIPPO DENTAMARO PER IL PERIODO MARZO 2008/GENNAIO 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 55.665,00 APPROVAZIONE |
| 38 | 2008 -- 00913/026 | CASTELLO DI RIVOLI. PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE CASTELLO DI RIVOLI. DEVOLUZIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2008 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 1996-06720/26 DEL 5.11.96. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 75.000,00 |
| 59 | 2008 -- 01131/027 | SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE RICARICA E ACQUISTO DI CARTE TELEFONICHE PREPAGATE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 27.835,00= (IVA 20% INCLUSA). |
| 76 | 2008 -- 01170/027 | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO AI SENSI DEL D.LGS. 163/06. ULT. AFFIDAM. DEL SERVIZIO DI GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE DEL SISTEMA DI TELECOMUNICAZIONI FONIA E DATI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.982.159,00= (IVA 20% INCLUSA). |
| 5 | 2008 -- 00758/028 | OSPITALITA' DELLE APPARECCHIATURE DI RADIOTRASMISSIONE PER PONTE RADIO TETRA, PRESSO IL SITO WIND UBICATO IN MONCALIERI LOCALITA' MONTE CALVO DI PROPRIETÀ DELL'ENEL.NET S.R.L. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.381,80. |
| 6 | 2008 -- 00911/028 | PROGETTO EDUCATIVO "SALVIAMOCI LA PELLE" (A.S. 2007/2008). AFFIDAMENTO A PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DEL MATERIALE INFORMATIVO-EDUCATIVO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 5.340,00). |
| 21 | 2008 -- 00588/030 | INTERVENTO DI M.O. ANNO 2007 LOTTO III BIS - PALAZZO CIVICO COD. OPERA 3630. CUP C15 C07 00002 0004. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AI SENSI ART. 11 COMMA 5 D.L.GS 163/2006. |
| 47 | 2008 -- 01037/030 | M.S. PALAZZO EX CURIA MASSIMA VIA CORTE D'APPELLO 16. - CUP C31H02 000030004 - APPROVAZIONE OPERE IN VARIANTE AI SENSI DELL_ART. 25 COMMA 3, SECONDO PERIODO L. 109/94 E S.M.I. SENZA AUMENTO DI SPESA _ PROROGA TERMINI ULTIMAZIONE LAVORI. |
| 18 | 2008 -- 00524/031 | OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OTTENIMENTO CPI NEGLI EDIFICI SCOL. DI VIA POZZO STRADA N. 12/1 E CORSO RACCONIGI N. 29 - GRUPPO 6/2003 (CUP C35J04000010004). DIFFERIMENTO TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI |
| 39 | 2008 -- 00965/031 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPRODUZIONE DI LUCIDI E DOCUMENTI VARI ALLA DITTA CAD ONE SRL - IMPORTO EURO 6.835,00 (IVA 20% COMPRESA). IMPEGNO DI SPESA LIMITATO A EURO 4.800,00 (IVA 20% COMPRESA). |
| 119 | 2008 -- 00549/033 | I.S. ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE -BIL. 2006- ULTERIORI OPERE-IMPEGNO DI EURO 48.333,89 PER IL LOTTO NORD E DI EURO 49.670,82 PER IL LOTTO SUD - FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA MUTUO ORIGINARIO N. 1978 - IN ESECUZIONE DELIBERA N. MECC. 2008 00229/33 - APPROVAZIONE PROROGA GIORNI SESSANTA |
| 128 | 2008 -- 00685/033 | PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA "LA GRANGIA" - UNITA' DI INTERVENTO U1A,U1B E U3. NOMINA COMMISSIONE DI COLLAUDO (ING. PIERO DONATO SILVESTRI, ARCH. MARIA GRAZIA SARTORIO, ARCH. LORIS FORGIA) |
| 148 | 2008 -- 00717/033 | PARCHEGGIO VENCHI UNICA - AFFIDAMENTO INCARICO COORD. SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ALL'A.T.P. ING. GIANFRANCO PATTA (CAPOGRUPPO) - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 79.782,77 AL LORDO DELLA RIT. DI LEGGE - IVA E INARCASSA COMP. FINANZIAMENTO CON FONDI LEGGE 122/89 |
| 159 | 2008 -- 00760/033 | OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PROGRAMMA INTEGRATO EX ART. 16 L. 179/92 AREA SPINA 1 - LOTTO 2 - NOMINA DEI DIRETTORI LAVORI (ARCH. MARCO MINARI E DOTT. AGR. STEFANO FIORAVANZO). |
| 160 | 2008 -- 00765/033 | PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO RELATIVO ALLA ZONA DI TRASFORMAZIONE AMBITO 8.4 FAGNANO. NOMINA A COLLAUDATORE IN CORSO D'OPERA ALL'ARCH. GIOVANNI MAFFIOTTO . APPROVAZIONE. |
| 170 | 2008 -- 00887/033 | OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO. PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO EX ART. 43 L.U.R. N. 56 DEL 5 DICEMBRE 1977 AMBITI 5F GROSSETO E 5H DE MARCHI - NOMINA DIRETTORE DEI LAVORI (ING. MARCO FERRO). APPROVAZIONE. |
| 169 | 2008 -- 00906/033 | AMBITO PRIU 4.13 SPINA 3 COMPRENSORIO VALDOCCO. PROGETTO INFRASTRUTTURALE PRIMO STRALCIO. NOMINA MEMBRO COMMISSIONE DI COLLAUDO ARCH. GIORGIO SMERIGLIO IN SOSTITUZIONE DEL DIMISSIONARIO ARCH. ANTONIO SALOMONE. |
| 2 | 2008 -- 00801/041 | FUNZIONARI ESERCENTI ATTIVITÀ DI AVVOCATO PER LA CITTÀ. QUOTA DI ISCRIZIONE ALL`ALBO PROFESSIONALE PER L`ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.100,00. |
| 15 | 2008 -- 00485/044 | NODO INTERSCAMBIO STURA-AREA COMPR. TRA C.SO ROMANIA E STAZ.STURA-REALIZ. PIAZZA COPERTA-CUP. C31D04000000006-COD.OP.2525 E 3494- INCAR. DIREZ. OPERAT. OPERE STRUTT., IMPIANTI E COORDINAM. SICUREZ.-PRESTAZ. ACCESSORIE-R.T.P. V. CAPPATO CAPOGRUPPO-IMPORT. RIDOTTO AD E. 72.303,79 INARCASSA ED IVA COMPRESE. |
| 52 | 2008 -- 01067/044 | COM. PROV. VV.F. DI C.REGINA MARGHERITA 330-OO. DI ADEGUAM. E MANUTENZ.STRAORD.(COD. OP.N.539-CUP C34B404000190004)VARIANTE N. 4 L.109/94 ART. 25C-1B BIS PER EURO 49.629,61 E C.3 2° PERIODO PER EURO 10.543,83, PER UN TOT. DI EURO 60.173,47-APPROVAZ. NUOVI PREZZI. FINANZ.CON RIB. DI GARA-MUTUO N.1900 |
| 24 | 2008 -- 00528/045 | ASSOCIAZIONE DELLE CITTÀ ITALIANE PATRIMONIO MONDIALE (UNESCO). CORRESPONSIONE DELLA QUOTA DI ADESIONE 2008 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. DEL 14 OTTOBRE 2003 N. MECC. 2003 08019/45. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.600,00. |
| 25 | 2008 -- 00529/045 | ASSOCIAZIONE CITTÀ D'ARTE E CULTURA - CIDAC. CORRESPONSIONE DELLA QUOTA DI ADESIONE ANNO 2008 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 13 GIUGNO 2000 N. MECC. 2000 04651/45. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.100,00. |
| 30 | 2008 -- 00679/045 | FONDAZIONE PER L'ITALIA. CONTRIBUTO SPESE DI GESTIONE ANNO 2008 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE DELL'8 GIUGNO 2004 N. MECC. 2004 04507/45. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00. |
| 33 | 2008 -- 00719/045 | CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO PER IL PROGETTO UTEFEST 2007. SECONDO IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2007 09171/045, G.C. DEL 11 DICEMBRE 2007. EURO 198.100,00. |
| 34 | 2008 -- 00721/045 | ASSOCIAZIONE PER IL CIRCUITO DEI GIOVANI ARTISTI ITALIANI. TRASFERIMENTO FONDI 2008 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 27/2/2007, N.MECC. 200701067/65. IMPEGNO DI EURO 10.329,14 |
| 37 | 2008 -- 00751/045 | CONCESSIONE CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEL CENTRO INTERCULTURALE DELLE DONNE «ALMA MATER» PER L'ANNO 2008 ALL`ASSOCIAZIONE ALMATERRA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 28 NOVEMBRE 2006 (MECC. 2006 09286/19) IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.000,00. |
| 77 | 2008 -- 00828/046 | GESTIONE FONDO ACQUISTO MATERIALI PER I MAGAZZINI DEL SETTORE GESTIONE VERDE DELLA CITTÀ DI TORINO - ANNO 2008 - APPROVAZIONE - IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO EURO 5.000,00 |
| 6 | 2008 -- 00882/047 | INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO NORMATIVO AL D.M. 587/87 ED ALLA LEGGE 46/90 - IMPIANTI ASCENSORI IN IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI TORINO. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE. IMPORTO EURO 211.620,42 IVA COMPRESA -FINANZIAMENTO FORMALE IMPEGNO 2006 |
| 6 | 2008 -- 00353/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. ISCRIZIONE DEL PERSONALE DEL NUCLEO CINOFILI ALLA S.A.S. SOCIETA' AMATORI SCHÄFERHUNDE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 279,00). |
| 12 | 2008 -- 00726/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. PAGAMENTO DEGLI EMOLUMENTI DEL SERVIZIO DI RADIAZIONE DAL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICODELLE TARGHE DI VEICOLI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 7.440,00) |
| 13 | 2008 -- 00771/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. CORRESPONSIONE DELLE INDENNITÀ DI ORDINE PUBBLICO PER IL PERSONALE DI VIGILANZA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 79.412,76) ED ACCERTAMENTO (EURO 50.000,00). |
| 14 | 2008 -- 00797/048 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER L_ACQUISTO DI MUNIZIONI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA (EURO 6.174,00) |
| 24 | 2008 -- 00090/049 | SPESE PER LA SPEDIZ. FUORI ORARIO DELLA CORRISP., PER IL RECAPITO DELLA CORRISP.URGENTE DEL SINDACO, PER IL PAGAMENTO DEGLI INVII RACC.POSTALI RELATIVI A NOTIFICAZIONI A MEZZO POSTA, PER ABBONAMENTI E SPESE POSTALI E PER ACQUISTO DI MATERIALE POSTALE ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA EURO 50.000,00. FONDO A RENDICONTO. |
| 39 | 2008 -- 00613/049 | FORNITURA A SCALARE DEL SERVIZIO DI RIPRODUZIONE LITOGRAFICA A COLORI E IN BIANCO E NERO DI PLANIMETRIE O LABORAZIONI PROGETTUALI PER L'ANNO 2008. IMPORTO MASSIMO COMPLESSIVO EURO 500,00. |
| 47 | 2008 -- 00888/049 | ISTITUTO DEL NASTRO AZZURRO FEDERAZIONE PROVINCIALE DI TORINO - DEVOLUZIONE SOPRASSOLDO AL VALOR MILITARE DI CUI E' BENEFICIARIA LA CITTA'. PROVVEDIMENTI. EURO 4.169,64 - IN ESEC. DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 11/5/01 N.MECC. 200104158/49. |
| 55 | 2008 -- 01112/049 | A.N.C.I. - QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2008. PROVVEDIMENTI. EURO 131.339,45. |
| 15 | 2008 -- 00699/050 | PROGETTO SCUOLA SUPERIORE. AFFIDAMENTO DI EURO 25.140,00 CON FONDI LEGGE 285/97. |
| 16 | 2008 -- 00919/050 | SERVIZIO DI APERITIVO IN OCCASIONE DELLA PRESENTAZIONE DEL RAPPORTO SULLA CONDIZIONE GIOVANILE 2006-2007. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 768,00 IVA COMPRESA. |
| 18 | 2008 -- 00922/050 | LEGGE 285/97. ATTIVITA` CULTURALI ESTIVE. DEVULUZIONE DI CONTRIBUTO ALLA U.I.S.P. IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA DI G.C. DEL 19 GIUGNO 2007 MECC. N. 2007 03987/045 - IMPORTO EURO 2.500,00 |
| 6 | 2008 -- 00257/057 | PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA EX ELLI ZERBONI - IMPEGNO DI SPESA EURO 90.896,41 PER IVA |
| 19 | 2008 -- 00773/060 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA EX SCUOLA AMBROSINI AD USO BIBLIOTECA (C.O. 3546). SERVIZIO IN ECONOMIA PER L'ESECUZIONE DI VERIFICHE E PROVE DI CARICO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SKEMA DI LAVARDA GIAMPIETRO & C. S.N.C. EURO 5.280,00, IVA COMPRESA. |
| 22 | 2008 -- 01062/060 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA EX OGR - MANICA LATO CARCERI - PER MANIFESTAZIONI ESPOSITIVE TORINO 2008 (C.O. 3634 - CUP C16F07000050004). REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTO IDRICO. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA S.M.A.T. S.P.A. EURO 297,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON ENTRATE STRAORDINARIE.. |
| 13 | 2008 -- 00424/062 | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA DELLA PISCINA TRECATE (COD. OPERA 1007 CUP C37B03000150004) - OPERE IN VARIANTE - RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2007-05179/062 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO EURO 2.920,40 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIG |
| 25 | 2008 -- 00634/062 | I.S. CITTADINI - INTERVENTI MESSA A NORMA PER OTTENIMENTO C.P.I. (COD.OPERA 2968 - CUP: C31I05000000004) - AFFIDAM. INCARICO COORD. SIC. IN FASE DI ESECUZ. ALL'ARCH. ICARDI - EURO 10.037,68 AL LORDO RITENUTE LEGGE, CONTRIBUTI E IVA COMPRESI - FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO |
| 33 | 2008 -- 00831/062 | IMPIANTI SPORTIVI CITTADINI - ALLACCIAMENTI URGENTI - AFFIDAMENTO IRIDE SERVIZI S.P.A. - EURO 1.891,29 |
| 35 | 2008 -- 00873/062 | PALAZZETTO DELLO SPORT "RUFFINI" E PALAZZETTO "LE CUPOLE" - REVISIONE ANNUALE PARETE MOBILE E PEDANE PER PALCHI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA FOMET G.V.S. S.A.S. - IMPORTO EURO 22.930,80 IVA COMPRESA |
| 16 | 2008 -- 00659/063 | INCARICO DIRETTORE OPERATIVO CON FUNZIONI DIRETT. OPERE STRUTTURALI C/O EX "VENCHI UNICA" - PRESA D'ATTO RINUNCIA P. DI O. INGEGNERIA SRL, REVOCA DETERMIN. DIRIG. MECC. N. 0606762/63 E NUOVO AFFIDAMENTO A IPE PROGETTI SRL NELLA PERSONA DELL'ING. PORRONE-IMPORTO EURO 42.044,40 CNPAIA E IVA COMPRESE. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. |
| 29 | 2008 -- 00355/064 | IRIDE SERVIZI SPA. NUOVI IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2006 PER COMPLESSIVI EURO 8.299.999,40 IVA INCLUSA. FINANZIAMENTO CON PRESTITO FLESSIBILE _ CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.. |
| 30 | 2008 -- 00962/069 | "CIOCCOLATÒ 2008". AFFIDAMENTO SERVIZI VARI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 27.700,00 |
| 9 | 2008 -- 00456/072 | ABBONAMENTO TRANVIARIO DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE. CONCESSIONE PER L`ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA EURO 330,00. |
| 17 | 2008 -- 00783/072 | PARTECIPAZIONE DELLA CITTA` DI TORINO AL PROGETTO "I2C". SPESA PARZIALMENTE FINANZIATA DA INIZIATIVA COMUNITARIA INTERREG IIIB MEDOCC. INCARICHI DI CO.CO.CO. ALLA DOTT.SSA GLORIA BENINCASA ED AL DOTT. LORENZO PESSOTTO. INTEGRAZIONE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 51,00. |
| 18 | 2008 -- 00833/072 | PRESA D'ATTO DELLA SCRITTURA PRIVATA DI SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA' BADRIOTTO PALLADINO S.N.C. E DI CONTESTUALE ASSEGNAZIONE CREDITI ALLA SOCIETA` INDIVIDUALE «GIORGIO BADRIOTTO». |
| 21 | 2008 -- 01087/072 | SERVIZIO DI TRADUZIONE PER L'ANNO 2008. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA CENTRO EUROPEO EDUCATIVO. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00 IVA INCLUSA. |
| 22 | 2008 -- 01088/072 | SERVIZIO DI INTERPRETARIATO PER L'ANNO 2008. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA CENTRO EUROPEO EDUCATIVO. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00 IVA INCLUSA. |
| 5 | 2008 -- 00503/085 | C2 - SERVIZIO DI INSTALLAZIONE ED ASSISTENZA TECNICA SISTEMA ELIMINACODE C/O UFFICIO ANAGRAFICO CIRCOSCRIZIONALE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.239,20=. |
| 7 | 2008 -- 00891/085 | C.2 INIZIATIVE DI TURISMO SOCIALE ANNO 2008 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2007 07570/085 DEL 12 NOVEMBRE 2007 I.E. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA. EURO 45.000,00=. |
| 7 | 2008 -- 00759/086 | C. 3 - SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI ED IMPIANTI SPORTIVI CIRCOSCRIZIONALI ANNO 2008. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI EURO 41.698,00= IVA 20% COMPRESA. |
| 8 | 2008 -- 00804/088 | C. 5 - SERVIZIO DI PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.200,00 IVA AL 20% COMPRESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2007 09252/88. |
| 11 | 2008 -- 00878/088 | C. 5 - CONCESSIONE ABBONAMENTI TRANVIARI ANNO 2008 PER IL PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.277,00=. APPROVAZIONE. |
| 12 | 2008 -- 00764/089 | C.6. INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE "8 MARZO 2008: PROTAGONISTE SEMPRE NON SOLO PER UN GIORNO" - IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA DI EURO 2.592,00 |
| 18 | 2008 -- 00889/089 | C.6 - ACQUISTO DI SERVIZI OCCORRENTI PER L`UTILIZZO DI IMPIANTO AUDIO DI NUOVA GENERAZIONE . IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DELLA SPESA PER EURO 384,00 IVA COMPRESA. |
| 8 | 2008 -- 00515/091 | C.8 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICO-MOTORIE SITE SUL TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 8. APPROVAZIONE INIZIATIVA PER L'ANNO 2008. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 7.000,00 IVA 20% COMPRESA. |
| 4 | 2008 -- 01000/092 | C.9 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO IN SERVIZI A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "CHIAVE DI VOLTA" PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO: 1° CONCORSO DI CORTOMETRAGGI "CORTO IN VOLTA" IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2008 00863/092. |
| 23 | 2008 -- 00786/093 | C. 10 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICO-MOTORIE NELLE AREE VERDI DELLA CITTA` - ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.000,00. |
| 36 | 2008 -- 00750/100 | SETTORE OFFICINACITTA'TORINO. INTEGRAZIONE DELLE CONDIZIONI E COMMERCIALIZZAZIONE DEL KIT EDITORIALE "163 CARTOLINE OPERE DA AFFRANCARE" COD. ISBN 88-89018-08-9, COLLANA EDITORIALE "RACCONTI MULTIMEDIALI". |
| 20 | 2008 -- 00933/106 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA NORMA MERCATI COPERTI - REVOCA DET.MECC. 2008 00244/106 - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI. CUP C18B07000010004. |
| 102 | 2008 -- 00425/120 | "RIQUALIFICAZIONE AREA CASTELGOMBERTO. AMBITO ZONE 30". IMPORTO COMPL. EURO 760.000,00 (IVA COMPRESA). PRESA D'ATTO COFINANZIAMENTO REGIONALE PER EURO 350.000,00. FINANZ. PARZIALE CON DEVOLUZ. MUTUO CDDPP N. 1772 PER EURO 410.000,00. AFFIDAMENTO LAVORI A PROCEDURA APERTA. |
| 137 | 2008 -- 00657/120 | COMPLETAMENTO STRADA DEL PORTONE. LOTTO 5. AFFIDAMENTO SOCIETA'. TELECOM ITALIA S.P.A PER LAVORI DI SPOSTAMENTO IMPIANTI. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 14.370,70 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. |
| 144 | 2008 -- 00688/120 | "I. S. VIA ACCADEMIA DELLE SCIENZE. 1° STRALCIO AREA MUSEI". ULTER. AFFIDAM. A TRATT. PRIVATA ALLA DITTA TIF ELETTRONICA SRL. PER INTERVENTI DI RIPRISTINO IMPIANTI PILOMAT E FORNITURA ACCESSORI. IMPEGNO DI EURO 16.794,00 IVA COMPR. FINANZIAMENTO MUTUO ORIGINARIO. |
| 210 | 2008 -- 01154/120 | "RIQUALIFICAZIONE AREA CASTELGOMBERTO. AMBITO ZONE 30". APPROVAZIONE DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE COFINANZIAMENTO REGIONALE PER EURO 350.000,00 E PRESA D'ATTO CONDIZIONI TECNICO-AMM.VE. |
| 2 | 2008 -- 00910/129 | ACQUISTO SPAZIO INSERZIONE PUBBLICITARIA SUL PERIODICO "FUTURA" - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 1.200,00 IVA COMPRESA |
| 3 | 2008 -- 00979/129 | ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE E RELAZIONI CON IL CITTADINO PRESSO IL PUNTO INFORMATIVO INFORMACITTA'. ULTERIORE AFFIDAMENTO PER IL PERIODO 3 MARZO - 31 MAGGIO 2008. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 11.620,56 IVA COMPRESA. |
| 4 | 2008 -- 01098/129 | SERVIZIO DI SMONTAGGIO, IMBALLAGGIO E RICONSEGNA MOSTRA ITINERANTE "PROGETTO RECUPERO". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 300,00 IVA COMPRESA. |
| 2 | 2008 -- 00600/130 | SPESE MINUTE URGENTI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008. EURO 600,00. |
| 3 | 2008 -- 00959/130 | CONCESSIONE PER L'ANNO 2008 DI UN ABBONAMENTO TRANVIARIO DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 335,00 |