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Determinazioni Dirigenziali

Dal 01 giugno 2007 al 15 giugno 2007

Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali

Vice Direzione Generale Gabinetto del Sindaco e Servizi Culturali
Numero Cronologico Numero Meccanografico Oggetto
1502007 -- 02879/002ACQUISTO VOLUMI SUL RISORGIMENTO ITALIANO PER CENTRO DI DOCUMENTAZIONE. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DELLA SPESA PER EURO 206,40.
1722007 -- 03489/002PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. REALIZZAZIONE DI N. 12 PERGAMENE MINIATE A MANO DA CONSEGNARE IN OCCASIONE DEL CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA AGLI ATLETI VINCITORI DI MEDAGLIE IN OCCASIONE DELLE OLIMPIADI E PARALIMPIADI INVERNALI DI TORINO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 1.440.
1862007 -- 03809/002PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. REALIZZAZIONE DI UN ATTESTATO DI BENEMERENZA MINIATO A MANO DA CONSEGNARE AL SIG. ROSARIO MARRA IL 15 GIUGNO 2007.
652007 -- 02770/003SETTORE TECNICO INFRASTRUTTURE - PROCEDURA APERTA N. 171/06 PER PASSANTE FERROVIARIO - VIALE DELLA SPINA - TRA CORSO VITTORIO EMANUELE II E PIAZZA STATUTO - REP. N. 2710 - AGGIUDICAZIONE.
682007 -- 02886/003EDILIZIA SCOLASTICA MANUTENZIONE - PROCEDURA APERTA N. 189/2006 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI SCOLASTICI SITI NELLA CIRCOSCRIZIONE 1 - BILANCIO 2004 - REP. N. 2701 - AGGIUDICAZIONE.
702007 -- 03196/003SETTORE RISTRUTTURAZIONI E NUOVI EDIFICI MUNICIPALI _ PROCEDURA APERTA N. 98/2006 - FORNITURA DI N. 3 GRUPPI REFRIGERANTI RAFFREDDATI AD ARIA E DEL RELATIVO IMPIANTO ELETTRICO DI ALIMENTAZIONE PRESSO IL MERCATO ALIMENTARE COPERTO DI CORSO RACCONIGI N. 51 - REP. N. 2645 - AGGIUDICAZIONE
9222007 -- 02868/004TRASFERIMENTO NEI RUOLI DELLA CITTA' DELLA SIGNORA PIANTA MARIA (RESPONSABILE AMMINISTRATIVO CAT. D4) IN SOSTITUZIONE DI DIPENDENTE IN MOBILITA' PRESSO ALTRO ENTE. NULLA OSTA E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 592,95 PER RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'
9372007 -- 02914/004TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO PER LAUREATI E LAUREANDI (DELIBERA DI GIUNTA MECC. N. 200609233/004) - IMPEGNO SPESA EURO 4.760,00.
9712007 -- 03081/004SASSONE FRANCO - DIPENDENTE DEL COMUNE DI NICHELINO. INQUADRAMENTO NEI RUOLI DELLA CITTA' NEL PROFILO DI RESPONSABILE AMMINISTRATIVO (CAT. D4). NULLA OSTA. IMPEGNO DI SPESA EURO 17.181,59.
10052007 -- 03327/004TRASFERIMENTO NEI RUOLI DELLA CITTA' DELL'ARCH. BRACH BETTAS SILVANO (RESPONSABILE TECNICO CAT. D5) IN SOSTITUZIONE DI DIPENDENTE IN MOBILITA' PRESSO ALTRO ENTE. NULLA OSTA E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 410,69 PER RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'.
10522007 -- 03433/004ASTA PUBBLICA N. 98/2005 - SOMMINISTRAZIONE LAVORATORI TEMPORANEI PER IL TRIENNIO 2006/2008 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 - EURO 730.000,00 ( IVA INCLUSA).
10642007 -- 03490/004INDENNITÀ DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2007 AMMONTANTE A EURO 159.255,00.
10802007 -- 03545/004ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI N.1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C1 - IMPEGNO SPESA 13.043,45
11072007 -- 03689/004CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE LAVORATORI 2002-2003 ART. 17. PRESTAZIONI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI IN FAVORE DEGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. CONTRIBUTO DI EURO 1.984.500,00. IMPEGNO DI SPESA.
11082007 -- 03690/004CONTRIBUTO AL CIRCOLO RICREATIVO DIPENDENTI COMUNALI IN APPLICAZIONE DEL CONTRATTO CODE NAZIONALI DEL 19.9.2000, DI EURO 500.000,00. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE 2007 03105/04, G.C. 22.05.2007.
02007 -- 02875/00505/601 - ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E PUBBLICAZIONI SPECIALISTICHE PER LA DIVISIONE SERVIZI TRIBUTARI E IL SERVIZIO CENTRALE RISORSE UMANE, PER L'ANNO 2007. SPESA EURO 2.403,00 IVA COMPRESA
02007 -- 02949/00505/115 _ PROCEDURA RISTRETTA N. 298/2003 PER LA FORNITURA TRIENNALE E RELATIVA INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURE SPORTIVE, ARREDI PER ESTERNO E MATERIALE LUDICO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 30.000,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO.
02007 -- 03020/00505/202 - AFFIDAMENTO PROCEDURA NEGOZIATA N 36/2006 DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER L'ANNO 2007 PER LE ATTREZZATURE CON IL MARCHIO "ARJO" SPESA PRESUNTA EURO 12.000,00 IVA COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO A EURO 1.500,00.
02007 -- 03032/005FORNITURA COMPLEMENTARE DI ELETTRODOMESTICI ANNO 2007. IMPORTO EURO 24.000,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO C.D.P..
02007 -- 03034/00505/110 - LICITAZIONE PRIVATA N. 312/2003 LOTTO 3 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA E ULTERIORE AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA COMPLEMENTARE DI ATTREZZATURE DI PULIZIA. IMPORTO EURO 57.500,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON ECONOMIA DI MUTUO C. D. P..
02007 -- 03044/00505/108 - FORNITURA COMPLEMENTARE PER IL MATERIALE DI STOVIGLIERIA ANNO 2007. IMPORTO EURO 24.000,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO.
02007 -- 03102/00505/104 - FORNITURA COMPLEMENTARE TARGHE DA INTERNO ANNO 2007. IMPORTO EURO 48.000,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO.
02007 -- 03103/00505/104 - FORNITURA COMPLEMENTARE TARGHE DA ESTERNO ANNO 2007. IMPORTO EURO 12.000,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO.
02007 -- 03117/005DETERMINAZIONE:05/702- GARA TELEMATICA MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI STAMPATI VARI. SPESA EURO 9.424,80 COMPRESA IVA 20%.
02007 -- 03428/00505/301 ULTERIORE AFFIDAMENTO. PROCEDURA NEGOZIATA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI SEDI DELLE BIBLIOTECHE CIVICHE. PERIODO 01 GIUGNO 2007/ 31 OTTOBRE 2007. SPESA EURO 211.399,20=.
02007 -- 03429/005005/301 - PROCEDURA NEGOZIATA N. 07/2007 PER L`INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE NEL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI COMUNALI - PERIODO 1.6.2007 31.5.2010 - SPESA EURO 173.353,32= IVA AL 20% COMPRESA
02007 -- 03430/005005/301 - PROCEDURA NEGOZIATA N. 09/2007 PER L`INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE NEL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI COMUNALI. PERIODO 1.6.2007- 31.05.2010. SPESA EURO 226.877,40= IVA AL 20% COMPRESA.
02007 -- 03431/005005/301 - PROCEDURA NEGOZIATA N. 021/2007 PER L`INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE NEL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DEI CAMPI NOMADI CITTADINI - PERIODO 1.6.2007 - 30.11.2008 - SPESA EURO 173.902,50= IVA AL 20% COMPRESA
02007 -- 03440/005005/301 PROCEDURA NEGOZIATA N. 03/2007 PER L`INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE NEL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI COMUNALI - PERIODO 1.6.2007 30.11.2008 - SPESA EURO 183.470,22= IVA AL 20% COMPRESA.
02007 -- 03441/005005/301 - PROCEDURA NEGOZIATA N. 05/2007 PER L`INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE NEL SERVIZIO DI PULIZIA DI UFFICI COMUNALI - PERIODO 1.6.2007 - 31.5.2009 - SPESA EURO 196.948,80= IVA AL 20% COMPRESA
02007 -- 03443/00505/301 - PROCEDURA NEGOZIATA N. 01/2007 PER L`INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE NEL SERVIZIO DI PULIZIA DI UFFICI COMUNALI - PERIODO 1.6.2007 - 31.5.2010 - SPESA EURO 155.193,84= IVA AL 20% COMPRESA - IMPEGNO LIMITATO EURO 134.269,84 = IVA AL 20% COMPRESA.
02007 -- 03448/005005/301 - PROCEDURA NEGOZIATA N. 015/2007 PER L`INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE NEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI COMUNALI - PERIODO 1.6.2007 - 31.05.2010 - SPESA EURO 206.727,12= IVA AL 20% COMPRESA
02007 -- 03455/005005/301 - PROCEDURA NEGOZIATA N. 017/2007 PER L`INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE NEL SERVIZIO DI PULIZIA DI UFFICI COMUNALI - PERIODO 01.06.2007 31.05.2009 - SPESA EURO 192.094,56= IVA AL 20% COMPRESA - IMPEGNO LIMITATO EURO 135.692,56= IVA AL 20% COMPRESA.
02007 -- 03456/005005/301 - PROCEDURA NEGOZIATA N. 011/2007 PER L`INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE NEL SERVIZIO DI PULIZIA DI UFFICI COMUNALI - PERIODO 1.6.2007 30.11.2008 - SPESA EURO 226.017,90= IVA AL 20% COMPRESA - IMPEGNO LIMITATO EURO 172.340,00= IVA AL 20% COMPRESA.
02007 -- 03462/005005/301. SERVIZIO DI PULIZIA DI LOCALI COMUNALI SITI IN VIA CORTE D`APPELLO 14 E 16 - PIAZZA CORPUS DOMINI 17/E - VIA MONTE ORTIGARA 95. ULTERIORE AFFIDAMENTO. PERIODO 1.6.2007-31.10.2007. SPESA EURO 48.986,63= IVA AL 20% COMPRESA.
02007 -- 03463/005005/301: SERVIZIO DI PULIZIA MUSEI CITTADINI. ULTERIORE AFFIDAMENTO. PERIODO 1.6.2007-31.10.2007. SPESA EURO 11.160,00= IVA AL 20% COMPRESA.
02007 -- 03464/005005/301: SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI E GIUDIZIARI. PERIODO 1.6.2007-31.10.2007. ULTERIORE AFFIDAMENTO. SPESA EURO 550.358,27= IVA AL 20% COMPRESA.
02007 -- 03467/005005/301- SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI CIRCOSCRIZIONI 2 E 3. PERIODO I.6.2007 - 31.10.2007. ULTERIORE AFFIDAMENTO. SPESA EURO 26.926,25= IVA AL 20% COMPRESA.
02007 -- 03470/005005/301 - PROCEDURA NEGOZIATA N. 013/2007 PER L`INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE NEL SERVIZIO DI PULIZIA DI UFFICI COMUNALI - PERIODO 1.6.2007 - 30.11.2008 - SPESA EURO 215.983,80= IVA AL 20% COMPRESA - IMPEGNO LIMITATO EURO 184.420,47 = IVA AL 20% COMPRESA .
02007 -- 03516/00505/400 PROCEDURA RISTRETTA N. 28/2007 - SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE DI ATTREZZATURE E MATERIALE VARIO IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI, DEL TRASPORTO E SISTEMAZIONE DI ARREDI, APPARECCHIATURE, MATERIALE CARTACEO VARIO E MATERIALE FUORI USO. PERIODO 2007-2011. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA.
02007 -- 03521/005005/301- SERVIZIO DI PULIZA LOCALI COMUNALI SITI IN VIA FREJUS 21 E PIAZZETTA VISITAZIONE 13. ULTERIORE AFFIDAMENTO. PERIODO 1.6.2007-30.6.2007. SPESA EURO 5.450,00= IVA AL 20% COMPRESA.
02007 -- 03723/00505/111 - FORNITURA COMPLEMENTARE APPALTO CONCORSO TRIENNALE N. 124/2003. ARREDI OPERATIVI . LOTTO 3.SPESA EURO 50.000,00= COMPRESA IVA. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO
5702007 -- 03491/006AFFIDAMENTO A PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA PER LA FORNITURA DI APPARATI INFORMATICI ( RICOGNIZIONE STATO MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO. ANNO 2006. IMPEGNO SPESA DI ? 17.769,12 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON ECONOMIA DI MUTUO.
842007 -- 02842/007EROGAZIONE DI CONTRIBUTO ALL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 200.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL C.C. 03/04/2006 N. MECC. 2006 02162.
852007 -- 02850/007LEGGE 285/97. PUNTI GIOCO CON CUSTODIA BREVE- PROGETTI " SPAZI COMUNI". AFFIDAMENTO. SPESA EURO 3.030,46
872007 -- 02881/007CONTRATTO DI SERVIZIO STIPULATO TRA LA CITTA` DI TORINO E LA SOCIETA` AZIENDA TORINESE MOBILITA` SPA (OGGI GTT SPA)PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI TRASPORTI DISABILI SCOLASTICI ED ASSISTENZIALI PROROGA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 840.143,69.
882007 -- 02943/007FINANZIAMENTO DELLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO PER PROGETTI DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA PER MINORI IN CONDIZIONI DI DISAGIO SOCIALE. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 25.000,00.
892007 -- 02970/007«COGLI L`ESTATE 2007» AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ANIMAZIONE IN ACQUA PRESSO ALCUNE PISCINE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 18.897,60.
922007 -- 03016/007SERVIZIO CERTIFICAZIONE ISEE PER LE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE DEI SERVIZI EDUCATIVI. RINNOVO CONVENZIONE. PRESA D'ATTO DELL'INDIVIDUAZIONE DEI CAF E RELATIVO AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 180.000,00 (IVA 20% COMPRESA).
932007 -- 03017/007AUTORIZZAZIONE ALL'INCASSO DELLE SPESE DI SPEDIZIONE DEI BOLLETTINI RISTORAZIONE SCOLASTICA E AL VERSAMENTO DELLE STESSE ALL'UNICREDIT . IMPORTO PRESUNTO EURO 464.000,00
952007 -- 03110/007LEGGE 104 DEL 1992 . FINANZIAMENTO DELLA REGIONE PIEMONTE PER PROGETTI PRESENTATI DAL SETTORE INTEGRAZIONE EDUCATIVA. AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI . EURO 2.382,56 =
972007 -- 03135/007LEGGE 285/97. ASSEGNAZIONE FONDI PER ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO E LUDICO-DIDATTICO A FAVORE DEL PROGETTO FAMIGLIA. SPESA EURO 700,00.
982007 -- 03238/007LEGGE 285/97. SCUOLA TOMMASEO: UNA STORIA LUNGA 130 ANNI. CONTRIBUTO ALL`ISTITUTO COMPRENSIVO NICCOLO TOMMASEO. SPESA EURO 2.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C MECC. N. 2007 02873/007 DEL 15/5/2007.
992007 -- 03332/007PROCEDURA RISTRETTA N. 24/2007 PER CONTRATTO INSERIMENTO LAVORATIVO PER SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO SEDI DIPENDENTI DELLA DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI. PERIODO 1 GIUGNO 2007 - 31 DICEMBRE 2009. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA.
1022007 -- 03416/007LEGGE 104 DEL 1992. FINANZIAMENTO DELLA REGIONE PIEMONTE PER PROGETTI PRESENTATI DAL SETTORE INTEGRAZIONE EDUCATIVA. AFFIDAMENTI SERVIZI PER ATTIVITA' ESTIVE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 7.616,00
1032007 -- 03460/007CIVICHE SCUOLE SUPERIORI. ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA INSEGNANTI ED ALLIEVI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00
1042007 -- 03461/007SERVIZI SCOLASTICI-"CASA MARINA" IN NOLI-ASSUNZIONE DI N. 1 ESECUTORE ASSISTENTE BAGNANTI-PERIODO DAL 25 GIUGNO 2007 AL 01 SETTEMBRE 2007-IMPEGNO DI SPESA-EURO 4.413,34=
1052007 -- 03531/007LEGGE 104 DEL 1992. FINANZIAMENTO DELLA REGIONE PIEMONTE PER PROGETTI PRESENTATI DAL SETTORE INTEGRAZIONE EDUCATIVA. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO .IMPEGNO DI SPESA EURO 1.840,00
1092007 -- 03605/007ESTATE 2007. ATTIVITA' AGRITURISTICHE E SIMILARI. AFFIDAMENTI PER ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE PROGETTI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 41.383,12.
1102007 -- 03630/007LEGGE 285/97. " COGLI L'ESTATE 2007 " - CENTRI DI ATTIVITA' PER RAGAZZI DAGLI 11 AI 14 ANNI. EURO 77.369,28
1112007 -- 03633/007"COGLI L'ESTATE 2007-ESTATE RAGAZZI"PROCEDURA NEGOZIATA PER IL SERVIZIO DI ANIMAZIONE E AGRISOGGIORNO NEL CENTRO ESTIVO CASCINA FALCHERA E NEL CENTRO ESTIVO PER L'ARTE E L'ESPRESSIVITA' DI VIA TOLLEGNO. AFFIDAMENTI EURO 52.390,48.
1162007 -- 03704/007ATTIVITA` EDUCATIVE RISERVATE AGLI UTENTI DI ESTATE RAGAZZI ANNO 2007. AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTI. EURO 32.086,80.
1172007 -- 03711/007COGLI L'ESTATE 2007.ESTATE RAGAZZI FORNITURA DEI SERVIZI DI ANIMAZIONE NEI CENTRI ESTIVI COMUNALI DI ESTATE RAGAZZI. AFFIDAMENTI EURO 452.730,55.
1182007 -- 03712/007SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO I CENTRI ESTIVI DELLE SCUOLE DELL`OBBLIGO. AFFIDAMENTI A VARIE COOPERATIVE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 28.526,70
242007 -- 02978/008AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA CONTINUATIVA ALL'ARCH. FRANCESCA MUSSO - ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. MECC. 2007 00509/008. EURO 16.566,80
262007 -- 03307/008AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA CONTINUATIVA ALL'ING.FLAVIO CHIRI - ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N.MECC. 2007 00704/008 - EURO 16.378,40
272007 -- 03351/008VALORIZZAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA`COMUNALE SITO IN MONCALIERI,CORSO ROMA N. 24.ELABORAZIONE DI P.E.C. DA PARTE DEL RAGGRUPPAMENTO COMPOSTO DA ARCH. GIOVANNI FASSIANO (CAPOGRUPPO MANDATARIO), ARCH. RENATO VEZZARI, ING. MARCO VIALE.IMPEGNO DI SPESA DI EURO 29.689,25.
972007 -- 03517/009UFFICIO AFFARI GENERALI DELLA DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA - FONDO PER SPESE MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00 PER L'ANNO 2007.
1552007 -- 03068/010CONTROLLO MEDICO SPORTIVO PER L'ANNO 2007. SPESA A FAVORE DELL'ISTITUTO DI MEDICINA DELLO SPORT DI TORINO IN ESECUZIONE DELLA DELIB. N. MECC. 200402671/010 DELLA G.C. DEL 20 APRILE 2004. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 98.661,61.
1582007 -- 03216/010AFFIDAMENTO A PROCEDURA NEGOZIATA DEL SERVIZIO DI VISITE MEDICHE PER RINNOVO BREVETTI DI SALVAMENTO ASSISTENTI BAGNANTI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00.
1342007 -- 03047/013SORIS S.P.A. - IMPEGNO DI EURO 50.000,00 PER L'ATTIVITA' DI CALL CENTER.
1362007 -- 03061/013SPESE PER LITI TRIBUTARIE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2007 DI EURO 5.000,00.
1532007 -- 03380/013FORNITURA E STAMPA MODULISTICA ICI PER DIVISIONE SERVIZI TRIBUTARI - SPESA EURO 2964,00
922007 -- 03539/015ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI SUL MENSILE "LA RIVISTA DELL`ARMA". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.520,00 IVA COMPRESA.
932007 -- 03541/015ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI SULLA GUIDA DI ORIENTAMENTO FACOLTA` DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 600,00 IVA COMPRESA.
952007 -- 03868/015SERVIZIO DI REALIZZAZIONE VIDEO ARCHITETTURA E ARTE AFFIDAMENTO ALLA TECNOSOUND AUDIOVISIVI SRL ED IMPEGNO DELLA RELATIVA SPESA PER EURO 13.800,00 IVA 20% COMPRESA.
2362007 -- 03156/016COMPENSO PER LA RISCOSSIONE VOLONTARIA DEL CANONE DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE NELL'ANNO 2007 ALLA SOCIETA' RISCOSSIONI SPA. - SPESA EURO 49.000,00.
2512007 -- 03567/016AFFIDAMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA AL SIGNOR CLAUDIO DIAMBRI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO EURO 16.600,50=.
2232007 -- 03036/017AFFIDAMENTO AD ISTITUTO SPECIALIZZATO SERVIZIO PER LA VENDITA DI OGGETTI MEDIANTE PUBBLICO INCANTO CON BANDITORE. AGGIUDICAZIONE TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO ALL`ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE IFIR PIEMONTE S.R.L.
752007 -- 02642/019AUTORIZZAZIONE CESSIONE DEL CREDITO DAL CONSORZIO RAVVIVA ALLA SOCIETA' FINANZIARIA ITALEASE FACTORIT S.P.A
902007 -- 03236/019S.F.E.P. - CORSO DI BASE PER LA QUALIFICA DI O.S.S./F.S.E. - A.F. 2006/2007 - AFFIDAMENTO ULTERIORI INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA EURO 1.739,24=.
952007 -- 03312/019S.F.E.P. - SUPERVISIONE DELL'EQUIPE SOCIO-EDUCATIVA DEL SERVIZIO RESIDENZIALE PER MADRE/BAMBINO COMUNITA' "LUCE" DI CORSO LANZA 75. AFFIDAMENTO INCARICO - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.528,38=.
972007 -- 03315/019AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COFEE BREAK IN OCCASIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE E PREPARAZIONE DELLE COPPIE ASPIRANTI ALL'ADOZIONE ALLA DITTA TAMBORINI PASTICCERIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.040,00 (IVA COMPRESA).
982007 -- 03363/019LEGGE 285/97.ATTUAZIONE DEL PIANO TERRITORIALE.CONVENZIONE CON L'ASL 4.AUTORIZZAZIONE SPESA DI EURO 15.319,71 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. DEL 15 MAGGIO 2007 MECC. N. 2007 02909/19.
992007 -- 03364/019LEGGE 285/97.AFFIDAMENTO A BREVISSIMO TERMINE DI BAMBINI 0/18 MESI.CONVENZIONI CON LE AA.SS.LL. 1-2-3-4 . AUTORIZZAZIONE SPESA DI EURO 41.693,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. DEL 15 MAGGIO 2007 MECC. N. 2007 02909/19 .
1012007 -- 03438/019TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI. CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL PER ADULTI DELL'AREA DEL DISAGIO SOCIALE IN GRAVE RISCHIO DI EMARGINAZIONE. ANNO 2007. EURO 7.000,00
1032007 -- 03543/019APPALTO CONCORSO N. 122/04. MODIFICHE DI CONTRATTO EX ART. 21 DEL CAPITOLATO SPECIALE PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI COMPLEMENTARI LOTTI 5-6BIS-10. PERIODO LUGLIO 2007/MARZO 2008. SPESA EURO 44.707,10 (IVA COMPRESA). FINANZIAMENTO CON FONDI EX LEGE 285/97.
1042007 -- 03544/019APPALTO CONCORSO N. 122/04: MODIFICHE DI CONTRATTO EX ART. 21 DEL CAPITOLATO SPECIALE - SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE. AFFIDAMENTO PER IL PERIODO LUGLIO 2007 - 31 MARZO 2008 EX LEGE 285/97. SPESA DI EURO 231.025,86 (IVA COMPRESA).
3172007 -- 02944/021CONTRIBUTO DELLA REGIONE PIEMONTE.PROGETTO HY PARK ALL'HANNOVER MESSE.TRASFERIMENTO FONDI A ENVIRONMENT PARK IN ESECUZIONE D.G. 2007 02327/21.IMPEGNO SPESA EURO 12.000,00.
3662007 -- 03641/021ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 18.406,13 ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE PER LA LOTTA BIOLOGICA INTEGRATA ALLE ZANZARE - ANNO 2007 DI CUI ALLA DETERMINA N. MECC. 2007-02120/21.
5502007 -- 03311/022PRIU SPINA 1 - COPERTURA TRINCEA FERROVIARIA DI C.SO LIONE - LAVORI PROPEDEUTICI AGLI IMPIANTI DI TRAZIONE ELETTRICA - AGGIUDICAZIONE IMPRESA SIFEL S.P.A. - IMPORTO EURO 110.000,00 IVA 10% COMPRESA - PRESA D'ATTO.
3312007 -- 02995/023ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO PER IL DIRITTO/DOVERE ALL'ISTRUZIONE E ALLA FORMAZIONE IN APPLICAZIONE AL PROTOCOLLO DI INTENTI (PIANO OPERATIVO 2006/07) TRA PROVINCIA DI TORINO E CITTA' DI TORINO. AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E ANALISI. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00.
3552007 -- 03287/023SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RICOLLOCAZIONE PER CINQUE LAVORATRICI EX DIPENDENTI DELLA DITTA "PIPINO & FINO" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 15 MAGGIO 2007 MECC. N. 2007-02882/023 - ACCERTAMENTO DI EURO 25.000,00 - IMPEGNO DI EURO 27.300,00 IVA INCLUSA.
3682007 -- 03432/023AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO PER IL DIRITTO/DOVERE AL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE IN APPLICAZIONE AL PROT. DI INTENTI (PIANO OPERATIVO 2006/07) TRA PROVINCIA E CITTA' DI TORINO IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2006-06602/23 G.C. DEL 19/09/06. IMPEGNO DI SPESA EURO 13.000,00
3742007 -- 03484/023AFFIDAMENTO PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' SECONDO IL PROGETTO PIANI DI OCCUPABILITA'. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.500,00 IVA ESENTE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE 2007 00461/23 G.C. DEL 30/01/2007.
3752007 -- 03485/023AFFIDAMENTO PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' SECONDO IL PROGETTO PIANI DI OCCUPABILITA'. IMPEGNO DI SPESA EURO 15.400,00 IVA ESENTE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE 2007 00461/23 G.C. DEL 30/01/2007
312007 -- 03427/024RESIDUI ATTIVI E PASSIVI RIACCERTATI, ESERCIZI 2005 E PRECEDENTI, ESERCIZIO DI COMPETENZA 2006. APPROVAZIONE ELENCO.
322007 -- 03584/024EREDITA', LEGATI E DONAZIONI. INTROITO CEDOLE PER L'IMPORTO DI EURO 11.960,17=.
332007 -- 03808/024DEVOLUZIONE PARZIALE DI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A., PER COMPLESSIVI EURO 1.736.900,00, PER IL FINANZIAMENTO DEI «LAVORI DI REALIZZAZIONE AREA ATTREZZATA PER CONCERTI IN ZONA CONTINASSA - OPERE IN VARIANTE «.
1632007 -- 03346/025DIRITTI D'AUTORE ALLA SIAE PER ATTIVITA' ANIMATIVE DI PROMOZIONE DELLA CULTURA PER IL SETTORE BIBLIOTECARIO URBANO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00.
1412007 -- 02750/026MUSEO DELLA FRUTTA. CONTABILIZZAZIONE DEL RICAVATO DELLA VENDITA DEI BIGLIETTI CUMULATIVI. VERSAMENTO AL MUSEO DI ANATOMIA DI QUANTO DOVUTO PER IL PERIODO 13 FEBBRAIO 31 MARZO 2007. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 346,25.
1352007 -- 02782/026DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE VOLARTE PER IL PROGETTO "VOLONTARI PER TORINO CITTÀ D'ARTE IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. 2007 02270/26 - G.C. 24/5/2007. IMPEGNO DI SPESA (EURO 5.000,00)
1362007 -- 02803/026DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO AL DIP. DI BIOLOGIA VEGETALE PER LA RIAPERTURA AL PUBBLICO DELL'ORTO BOTANICO PER L'ANNO 2007 IN ESEC. ALLA DELIB. N. 2007 02268/26 - GIUNTA COMUNALE 24/4/2007. IMPEGNO DI SPESA (EURO 26.000,00)
1492007 -- 02884/026ELABORAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA DIDATTICO ALL'ORTO BOTANICO - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO - DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA VEGETALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (EURO 8.000,00)
1512007 -- 02966/026ASSOCIAZIONE MUSEO DIFFUSO DELLA RESISTENZA, DELLA DEPORTAZIONE, DELLA GUERRA E DELLA LIBERTÀ - QUOTA SOCI FONDATORI ANNO 2007 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2007 02261/26 - G.C. 24/4/2007 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 50.000,00)
1722007 -- 03515/026«OLTRE LA VISIONE: IL MUSEO DA TOCCARE, IL CINEMA DA ASCOLTARE». AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.628,00=)
1682007 -- 03573/026MUSEO DELLA FRUTTA. BIGLIETTERIA AUTOMATIZZATA. REVOCA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2007-01129/026 DEL 22.2.2007 INERENTE LA MANUTENZIONE DEL SOFTWARE E IL CANONE DI LICENZA.
102007 -- 03152/028PROCEDURA NEGOZIATA PER SPOSTAMENTO CENTRALE TELEFONICA NELLA SEDE DI PROTEZIONE CIVILE DI VIA DELLE MAGNOLIE _ IMPEGNO DI SPESA EURO 2.621,47.
1832007 -- 02846/031MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'OTTENIMENTO C.P.I. NEGLI EDIFICI SCOLASTICI. DI PIAZZA MANNO 22, VIA VENARIA 100, VIA LANZO 28. GRUPPO 20/03. CUP C35J04000090004. APPROVAZIONE NUOVO PREZZO.
1942007 -- 02891/031M.S.PER L'OTTENIMENTO CPI IN EDIFICI SCOL.GRUPPO 12.BANDO 127/97.AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDO TECNICO-AMM.VO IN CORSO D'OPERA ING.A.CASALINO. INTEGRAZIONE ONORARIO EURO 2.661,89= AL LORDO RITEN.DI LEGGE CONTRIBUTI E IVA COMPRESI. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI BOC.
1932007 -- 02917/031LAVORI DI MANUT. STRAORD. IN EDIF. SCOL. SITI NELLA CIRC. 7. BILANCIO 2006. (COD.OP.175-CUP C39F06000210004) APPROV. AFFID. LAV. MEDIANTE PROC. APERTA (ASTA PUBBLICA) IMP. DI SPESA IN ESEC. DELIB. N.M. 0604940/31 G.C. 04.07.2006. IMPORTO EURO 1.000.000,00 IVA COMPRESA. FINANZ. NUOVO MUTUO ANNO 2007.
2112007 -- 03107/031MANUTENZIONE STRAORDINARIA OTTENIMENTO CPI SCUOLA ELEMENTARE SANTORRE DI SANTAROSA VIA BRACCINI N.70 CIRC.3 (CODICE OPERA 228 CUP. C31E02000390004). DIFFERIMENTO TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI.APPROVAZIONE
2132007 -- 03182/031PRESA ANTINCENDIO PER L'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA BOLOGNA, 77-79. APPROVAZIONE PREVENTIVO S.M.A.T.. IMPORTO EURO 3.354,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO. CUP N. C35J04000220004.
2142007 -- 03183/031PRESA ANTINCENDIO PER L'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA LEMIE, 46-48. APPROVAZIONE PREVENTIVO S.M.A.T.. IMPORTO EURO 3.186,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO. CUP N. C35J04000050004.
2172007 -- 03248/031M.S. SEL _COLLODI_ CORSO B.CROCE 26. CIRC. 9 (CODICE OPERA 269 _ CUP C31E03000160004). APPROV. ULT. OPERE ART. 24 LEGGE 109/94. AFFID. LAVORI. IMP. SPESA IN ESEC. DELIBERA G.C. 24.04.2007 N.M. 2007-02283/31 ¬ 54.982,54=. FINANZ.CON RIBASSO GARA. DIFFER. TERMINE ULTIM. LAVORI.
2262007 -- 03329/031INT. DI MANUT. STRAORD. EDIFICI SCOL. INTEGRAZ. OPERE PER ADEG. ANTINCENDIO (COD. OP. 3148-CUP C16G07000150004)APPROV. AFFIDAM. LAVORI PROCEDURA APERTA IMP. SPESA IN ESEC. DELIB. G.C. 15.05.2007 N.M. 07-02639/31. IMPORTO E. 390.000,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON DEVOLUZIONE DI MUTUI CASSA DD.PP
2242007 -- 03341/031MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OTTENIMENTO C.P.I. NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI VIA LANZO 28, PIAZZA MANNO 22 E VIA VENARIA 100. GRUPPO 20. PROROGA TERMINI.
5022007 -- 02890/033ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETT. BIL.2005 -ULTERIORI OPERE LOTTO NORD E SUD PER IMPORTO TOTALE DI E 104.000,00 IVA COMP. FINANZ. DI E 33.000,00 MUTUO ORIGINARIO N. 1970 E DI E. 71.000,00 CON ECONOMIE DI MUTUI VARI GIÀ PERFEZ. IN ESECUZ. DELBERA N. MECC. 2007 02336/33- APPROVAZ. PROROGA 60 GIORNI.
6022007 -- 03587/033PRIU SPINA 3 COMPRENSORIO VITALI NUOVO CORSO MORTARA 2^ LOTTO FUNZIONALE DA VIA BORGARO A VIA ORVIETO - INCARICO SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE SPECIALISTICA DEFINITIVA PER INDAGINI GEOGNOSTICHE E CON GEORADAR - SOCIETA' TERRA COMPANY IMPORTO EURO 17.136,00 IVA E ONERI COMPRESI
4992007 -- 02861/034LAVORI DI MANUTENZIONE PERIODICA AI CANALI DI FOGNATURA ANNO 2006-SETTORE URBANO 5. IMPRESA AMETRANO MICHELE & C. S.N.C.. IMPEGNO DI SPESA INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO SALDO DELLA RITENUTA GARANZIA. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 1.514,23
2042007 -- 02977/044PIAZZA DELLA REPUBBLICA 25. MERCATO III ABBIGLIAMENTO. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'AUTORIMESSA INTERRATA.
1692007 -- 03475/045ACQUISTO UTILIZZI DELLA SALA DON POLLAROLO DEL CENTRO CAOS PER L'ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2006 04113/050. EURO 14.400,00
1702007 -- 03478/045PROGETTO CARCERE. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE S.E T. SPAZI E TEATRO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2007 03130/045, G.C. DEL 29 MAGGIO 2007. EURO 36.500,00.
1712007 -- 03508/045SPESE PER SERVIZI RELATIVI ALL'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI ANNO 2007. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 20.159,46.
1772007 -- 03664/045CENTRO INTERCULTURALE. CICLO SEMINARIALE «RIPENSARE LA CITTADINANZA: NATIVI E MIGRANTI ? IERI E OGGI» . RINUNCIA INCARICO. NUOVO AFFIDAMENTO. AFFIDAMENTI INCARICHI PER SEMINARIO CONCLUSIVO. IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 769,27.
3182007 -- 02948/046RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE GIOCO CITTADINE E POSA DI SEGNALETICA SPECIFICA - LOTTO 11 DITTA RAPIDAGRAPH -APPROVAZIONE NUOVI PREZZI .
3432007 -- 03360/046PROCEDURA APERTA N.140/2006 - SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE FONTANE ORNAMENTALI E DEGLI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE- LOTTI B C D- AFFIDAMENTO MEDIANTE APPALTO PUBBLICO - MODIFICA IMPUTAZIONE DI SPESA - AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI
3442007 -- 03384/046APPROVAZIONE CONVENZIONE QUINQUENNALE CON WWF ITALIA PER GESTIONE NATURALISTICA DELL`OASI NATURALE DI PIAZZA D`ARMI E DELL`ANNESSO SPAZIO DI VISITA ED ESPOSITIVO SITI IN TORINO -
402007 -- 03302/048SERVIZIO DI GESTIONE INSOLUTI E RECUPERO CREDITI DERIVANTI DA SANZIONI IRROGATE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, LEGGI COLLEGATE E CREDITI VARI. VARIANTI CONTRATTUALI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 860.000,00).
412007 -- 03447/048APPROVAZIONE E PERFEZIONAMENTO DELL`AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' SORIS SPA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. MECC. 200702250/48 DEL 17 APRILE 2007. IMPEGNO DI SPESA (EURO 400.000,00).
452007 -- 03815/048AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER L`ACQUISTO DI MUNIZIONI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 17.803,20)
322007 -- 02473/050UFFICIO SERVIZIO CIVILE NAZIONALE - AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI PER LA GESTIONE DEI PERCORSI DI FORMAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE VOLONTARIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 19.668,48
392007 -- 02682/050CENTRO INFORMAGIOVANI. INCARICO PRESTAZIONE PROFESSIONALE AL DOTTOR STEFANO DI POLITO. ACCERTAMENTO EURO 15.795,83. IMPEGNO DI SPESA EURO 13.104,00.
402007 -- 02741/050OSSERVATORIO DEL MONDO GIOVANILE. AFFIDAMENTO INCARICHI DI PRESTAZIONE OCCASIONALE AVENTE PER OGGETTO RICERCA DATI E PRODUZIONE CONTRIBUTO SCRITTO PER IL RAPPORTO SULLA CONDIZIONE GIOVANILE 2006/2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 4050,00.
412007 -- 03023/050VOLONTARIATO CIVICO GIOVANILE: FORNITURA MACCHINA ACCREDITI EURO 5.180,04 (STAMPANTE TERMOGRAFICA, P.C. PORTATILE E FOTOCAMERA) FINANZIAMENTO
422007 -- 03024/050SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO - IMPEGNO DI SPESA PER EURO 200,00
432007 -- 03119/050SPESE PER MANIFESTAZIONI E CERIMONIE. ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.460,00=.
442007 -- 03120/050SERVIZIO CIVILE NAZIONALE VOLONTARIO. RIMBORSO SPESE DI VITTO ED ALLOGGIO RELATIVE AI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE ALL'ESTERO (SCN-LEGGE N. 64 DEL 6 MARZO 2001). IMPEGNO DI SPESA DI EURO 21.120,00
452007 -- 03121/050RIVISTA FUTURA DEL MASTER DI GIORNALISMO. INDIVIDUAZIONE DEL COREP QUALE BENEFICIARIO IN ESECUZIONE DELIBERA G.C. 2007/02337/50 DEL 24/04/07. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 18.000,00
462007 -- 03265/050GUIDA «TORINO IN CHE SENSO?»- SERVIZIO DI GRAFICA PER IL MATERIALE PROMOZIONALE - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 1.747,20 IVA INCLUSA
502007 -- 03502/050PROGETTO "AMBASCIATORINO - VOLONTARIATO CIVICO". OFFERTA FORMATIVA "ARTE E STORIA DEL RE". IL PALAZZO REALE DI TORINO. AFFIDAMENTO INCARICO OCCASIONALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 650,00
542007 -- 03727/050SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.000,00
5042007 -- 02930/052FOTOCOPIE, FASCICOLATURE E SIMILI E SERVIZIO DI PLATTAGGIO, DETERMINAZIONE. PROROGA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELIOGRAFIA SCANERIZZAZIONE ALLA DITTA SIREA S.R.L. PER L'ANNO 2007. MODIFICA DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA PER L'IMPORTO DI EURO 770,70 IVA 20% COMPRESA.
5252007 -- 03118/052INCARICO PROFESSIONALE PER ACCATASTAMENTO OPERE REALIZZATE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE AREA ARCHEOLOGICA TORRI PALATINE - INTERVENTO "FUORI MURA". AFFIDAMENTO AL GEOM. TONELLO MAURO PER EURO 4.680,00 IVA COMPRESA E CASSA PREVIDENZA INCLUSA. FINANZIAMENTO.
5272007 -- 03128/052RIQUALIFICAZIONE PIAZZA BERNINI. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ALLACCIAMENTO FORNITURA IDRICA DA PARTE SMAT S.P.A.. SPESA EURO 654,50 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO.
2092007 -- 03060/055SERVIZIO DI REVISIONE BOMBOLE PER IL CONTENIMENTO DI METANO PER AUTOTRAZIONE SU N. 4 AUTOVETTURE FIAT MULTIPLA BIPOWER DI PROPRIETA' DELLA CITTA' DI TORINO AFFIDAMENTO. DITTA "EDRA S.R.L.". IMPEGNO EURO 1.920,00 IVA COMPRESA.
262007 -- 03357/059LAVORI DI MAN. STRAORD.DELLO STAFF COLLEGE (UNSSC) PRESSO I PADIGLIONI DEL CIF-OIL.(COD.OP.3501-CUP C19G06000030000). APPROV. PERIZIA DI VARIANTE E SUPL. N.1 - ART.132 C.1B -D.LGS.163/2006 E S.M.I.-AFFID.TO A IMPRESA MAGNETTI SRL-IMPORTO ¬ 6.377,66 IVA COMPR. PROROGA TERMINI-FIN.CON RIBASSO DI GARA
552007 -- 03096/060RECUPERO PALAZZO MAZZONIS (C.O. 1540 - CUP C39G04000060004). AGGIORNAMENTO INCARICO DIR. OPERATIVO CON FUNZIONI COORDINATORE SICUREZZA E DIRETTORE OPERE STRUTTURALI STUDIO BIGGI GUERRINI - ING. BIGGI. EURO 29.149,56, AL LORDO RIT. LEGGE, CONTR. E IVA COMPR. FINANZ. ECONOMIE BOC MECC. 1619.
602007 -- 03161/060MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO IN STRADA DEL FORTINO (C.O. 1966 - CUP C34B04000080004). AGGIORNAMENTO INCARICO COLLAUDATORE TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA E COLLAUDATORE STATICO ING. GIOVAGNETTI. EURO 2.209,42, AL LORDO RIT. LEGGE, CONTR. E IVA COMPR. FINANZIAMENTO.
1712007 -- 02497/062CIRC. 5- COSTRUZIONE FABBRICATO SPOGLIATOI CAMPO DI CALCETTO- ALLACCIAMENTI IN STRADA LANZO, 144 - AFFIDAMENTO ALL'ENI DIVISIONE GAS & POWER SPA PER EURO 1.722,00 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO
1922007 -- 02826/062LAVORI DI REALIZZAZIONE AREA ATTREZZATA PER CONCERTI-ZONA CONTINASSA-(COD. OPERA 1021- CUP C34H04000170004) VARIANTE AI SENSI DELL'ART.25 COMMA 1 LETT. B BIS L.109/94 E S.M.I.-IMPORTO EURO 1.736.900,00 IVA COMPRESA IN ESEC. DEL. 200701616/062-PROROGA TERMINI-FINANZ. CON DEVOLUZIONE DI MUTUI CDP SPA
1972007 -- 02911/062LAVORI DI M.S.SISTEMAZIONE E RESTAURO DEGLI IMP.NAT. E DEGLI IMP.CENTR.CITTADINI 2005 (COD.OP.1144 CUP C31E05000010004) APPR.ULT.OP.ART. 24 L.109/94 AFFID.LAVORI IMP.SPESA IN ESEC.DEL.G.C. N.MECC. 2007-01936/062 DIFF.TERM.ULT.LAVORI IMP.EURO 115.672,46 IVA COMP.FIN.CON ECON.MUTUI (MECC.1904-1935)
2032007 -- 02964/062AFFIDAMENTO A PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA E LA POSA DI SEGGIOLINI PER IL BOCCIODROMO _FORTINO_ - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MONDO S.P.A. PER L'IMPORTO DI EURO 2.232,00 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO
2082007 -- 03019/062ALLACCIAMENTO GAS IMPIANTO SPORTIVO VIA TIRRENO/ VIA ARBE - AFFIDAMENTO ALL'A.E.S. TORINO - IMPORTO EURO 13.303,90 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO
2102007 -- 03077/062PISC COP. STADIO COMUNALE - RISTRUTT. E MESSA NORMA LOCALI PIANO INTERRATO (COD.OP. 973 - CUP C36J03000040004) ULTER. OPERE E VAR - AFFIDAM. INC. PER PROG.DEF. E ESEC. E DI DIR. OPER. DELLE OPERE AI SENSI ART. 125 DPR 554 ARCH. DEABATE - EURO 8.016,59 IVA E INARCASSA COMPR. LORDO RIT.LEG. FINANZ.
2302007 -- 03398/062STADIO OLIMPICO - PROCEDURA NEGOZIATA PER ATTIVITA' MANUTENTIVE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - AFFIDAM. DITTA KOPA ENGINEERING SPA PER EURO 15.780,73 IVA COMPRESA
652007 -- 03473/063LAVORI DI M.S . E NORMALIZZAZIONE CENTRO DI ACCOGLIENZA IMMIGRATI VIA NEGARVILLE 30/2 (CUP C33C05000000007) ANNULLAMENTO/RIMOZIONE IMPIANTO GAS METANO - AFFIDAMENTO AD ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.128,00 ( IVA 20 %COMPRESA) FINAZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA
1692007 -- 03046/064IRIDE SERVIZI SPA NUOVO IMP. CONDIZIONAMENTO DI PARTE DEGLI UFFICI DI PALAZZO CIVICO - DET. IMP. 2004 03586/064. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO A SEGUITO RIBASSI DI GARA - IMPORTO EURO 1.410.542,40 IVA INCLUSA. FINANZIAMENTO.
1712007 -- 03050/064IRIDE SERVIZI S.P.A. SPESE DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2007 - IMPORTO EURO 3.321.801,71 IVA INCLUSA.
1722007 -- 03051/064IRIDE SERVIZI S.P.A. SPESE DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2007 IMPORTO EURO 835.414,84 IVA INCLUSA.
1732007 -- 03052/064IRIDE MERCATO S.P.A. - SOMMINISTRAZIONE E TRASPORTO ENERGIA ELETTRICA RELATIVA AGLI IMPIANTI SEMAFORICI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2007 - IMPORTO EURO 352.600 IVA INCLUSA.
1742007 -- 03053/064IRIDE SERVIZI SPA SERVIZIO DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE. INTEGRAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2007 IMPORTO EURO 1.465.549,92
1752007 -- 03054/064AFFIDAMENTO AD IRIDE SERVIZI S.P.A. DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI DEGLI UFFICI COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2007. IMPORTO EURO 969.006,60
1762007 -- 03055/064RIMBORSO ALLA SOCIETA` SOLE S.R.L DELLA GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE DECORATIVA PRESSO CASTELLO DEL VALENTINO E LARGO MARCONI INTEGRAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER IL 2007 - IMPORTO EURO 850,00 IVA INCLUSA.
172007 -- 03056/064IRIDE SERVIZI S.P.A. - SPESE DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI GAS COTTURA E PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2007. IMPORTO EURO 37.928,80 IVA INCLUSA.
1782007 -- 03057/064ENEL SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTI SEMAFORICI SITI NEI COMUNI DI GRUGLIASCO/STUPINIGI/MONCALIERI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2007 - IMPORTO EURO 400,00 IVA INCLUSA.
1792007 -- 03058/064IRIDE SERVIZI SPA. GESTIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI COMUNALI - ATTIVITÀ SVOLTE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI CITTADINE PER L`ANNO 2007. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 119.000,00 IVA INCLUSA.
1802007 -- 03059/064CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2007 A FAVORE DI A.E.M. TORINO DISTRIBUZIONE S.P.A E IRIDE MERCATO S.P.A. - IMPORTO EURO 6.016.756,44
1982007 -- 03112/064LINEA 1 DELLA METROPOLITANA AUTOMATICA DI TORINO CONVENZIONE TRA LA CITTÀ DI TORINO E GTT S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO EURO 4.400.000,00 IVA INCLUSA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2006 02216/119 DEL C.C. DEL 07/04/2006.
1792007 -- 03684/065CREATIVITA' E INNOVAZIONE. RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER GRUPPO MUSICALE INVITATO ALL`INIZIATIVA PER LA FESTA INTERNAZIONALE DELLA MUSICA - 21 GIUGNO. IMPEGNO DI SPESA EURO 150,00
3332007 -- 02996/068P.I.C. URBAN 2. TRASFERIMENTO FONDI AL COMITATO "URBAN 2"- FINANZIAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO 2007. IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. DEL 3 DICEMBRE 2001 N.MECC 2001 08932/70. IMPEGNO DI EURO 50.000,00.
812007 -- 02921/069INSTALLAZIONE SISTEMA "BLUED". CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE TORINO WIRELESS IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DELL'8 MAGGIO 2007 MECC.N. 200702687/069. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.000,00
822007 -- 02975/069SESTA EDIZIONE "RISTOHOTEL MON AMOUR". CONTRIBUTO ALLA SUPPORTO SOC. COOP. A.R.L. IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 3 MAGGIO 2007 MECC. N. 200702554/069. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.000,00.
842007 -- 03082/069"MOSTRA DEI LOCALI STORICI D'ITALIA E ASSEMBLEA NAZIONALE DEI SOCI". CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "LOCALI STORICI D'ITALIA" IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 15 MAGGIO 2007 MECC. N. 2007 02688. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00.
852007 -- 03083/069"GOLOSARIA 2007: LA RASSEGNA DEL SALOTTO DI PAPILLON" A PALAZZO ISOZAKI. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CLUB DI PAPILLON IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 15 MAGGIO 2007 MECC. N. 2007 02690. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.000,00.
862007 -- 03245/069MOSTRA STORICA "LA POLIZIA IN 155 ANNI DI STORIA NEL PIEMONTE". CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLA POLIZIA DI STATO IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 15 MAGGIO 2007, MECC. N. 2007/02843/069.IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00.
902007 -- 03497/069SOCIETÀ ISAIA COMMUNICATIONS S.A.S.. AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ DI CARATTERIZZAZIONE TECNOLOGICA DI AREE DI INFORMAZIONE TURISTICA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 26.400,00
952007 -- 03162/070PROCEDURA RISTRETTA PER IL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE AL PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO PER L'AMBITO DI CORSO GROSSETO. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA.
1662007 -- 03472/071AGENZIA PER I SERVIZI PUBBLICI LOCALI. FONDO SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 720.000,00
1052007 -- 03163/072PARTECIPAZIONE DELLA CITTÀ DI TORINO ALLE RETI INTERNAZIONALI. PROVVEDIMENTI PER L'ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 104.127,00. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 200702427.
1172007 -- 03781/072SPESE PER INIZIATIVE DI GEMELLAGGI E RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA CITTÀ: OSPITALITÀ STUDENTI ARGENTINI DALLA CITTÀ DI CORDOBA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 914,55 IVA 10% INCLUSA
162007 -- 03072/084CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE IL MURETTO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2007-02689/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 10/05/2007. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 2.000,00.
172007 -- 03073/084CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA DON BOSCO CROCETTA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 2007-02660/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 10/05/2007. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.500,00.
182007 -- 03106/084INIZIATIVE DI TURISMO SOCIALE ANNO 2007. GITE GIORNALIERE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 7.280,00.
192007 -- 03224/084C.1 - SOGGIORNI CLIMATICI PER LA TERZA ETA' ANNI 2007/2008 - LOTTI 1-10-11. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA E ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI ?1.357,26 PER IL LOTTO 11.
202007 -- 03225/084CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA SAFATLETICA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. 2007-02661/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 10/05/2007. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 2.500,00.
222007 -- 03319/084CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE UNIVERSITAS-PUEBLO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2007-02658/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 09/05/2007. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 5.000,00.
252007 -- 03562/084INIZIATIVE DI TURISMO SOCIALE ANNO 2007. RIMBORSI QUOTE DI PARTECIPAZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.900,00.
262007 -- 03625/084ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI SOTTOSEZIONE B1: ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI ULTRASEDICENNI. AGGIUDICAZIONE. SPESA COMPLESSIVA EURO 59.036,46 IVA COMPRESA.
332007 -- 03744/084SOGGIORNI CLIMATICI PER LA TERZA ETA' ANNI 2007/2008. LOTTO 10. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. MECC. 2006-09786/84.
442007 -- 02979/085APPALTO PUBBLICO N. 112/2006. LOTTO 2 CENTRO AGGREGAZIONE RAGAZZI "LILLIPUT". ULTERIORE AFFIDAMENTO E AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI ALLA SOC. COOP. SOC. "G. ACCOMAZZI" ONLUS ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 7.522,32=.
472007 -- 03134/085FORNITURA BIGLIETTI DI RETE URBANA ANNO 2007. ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA G.T.T. - GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.P.A.. EURO 625,00=.
482007 -- 03362/085C.2 - ELABORAZIONE E STAMPA DI PRODOTTI DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE PER IL BIENNIO 2006/2007 LOTTI 1 - 2 3. ULTERIORE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 6.000,00=.
492007 -- 03368/085C.2 - SOGGIORNO ESTIVO PER GLI OSPITI DELLA C.A. "OFFICINA DELLE IDEE". PERIODO 23 GIUGNO-29 GIUGNO 2007. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 5.005,00=.
502007 -- 03369/085C.2 - SOGGIORNI PER I DISABILI ULTRAQUATTORDICENNI ANNO 2007 - ANTICIPAZIONE CONTABILE DEI FONDI PER LA SOCIALIZZAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 175,00=.
512007 -- 03424/085C.2 - INIZIATIVE PER IL LAVORO ANNI 2006/2007. IN ESECUZ. DELIB. MECC. N. 2006 08666/085 - I.E. - AFFIDAMENTO AL COREP - CONSORZIO PER LA RICERCA E L'EDUCAZIONE PERMANENTE PER EURO 6.000,00=. IMPEGNO LIMITATO EURO 4.000,00=.
532007 -- 03558/085C.2 - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI ULTRASEDICENNI ANNO 2007. AFFIDAMENTI ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 50.673,23=
382007 -- 02880/086C. 3 - CONTRIBUTO ALLA SOCIETA` BOCCIOFILA «AMICI DEL PARCO RUFFINI» PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE «GIORNATA DEL DISABILE» - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 550,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2007-02218/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 19/04/2007.
392007 -- 03190/086C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "ANTEA" PER IL PROGETTO « FESTA DI PRIMAVERA 2007 - BENESSERE DELLA TERZA ETA`» IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2007-01500/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00.
402007 -- 03244/086C. 3 - SOGGIORNI CLIMATICI TERZA ETA' 2007 - PROCEDURA RISTRETTA N. 12/2007 - LOTTI 2-3-12-13-14-15-16 AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA SERVIZI PARZIALE MODIFICA DET. N. MECC. 200609763/086 MOD.IMPUTAZ.LOTTO 12. ULTERIORE IMPEGNO EURO 3.727,36.
442007 -- 03425/086C. 3 CONTRIBUTO DI EURO 13.000,00 ALL'ASSOCIAZIONE MONGINEVRO 2000. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2007 02151/86
472007 -- 03560/086C. 3 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO ANNO 2007 - AUTORIZZAZIONE DEL SUBAPPALTO DELLE OPERE DI SFALCIO ERBA E POTATURA SIEPI ALLA DITTA GREEN LINE - IMPORTO EURO 40.420,50 I.V.A. 20% ESCLUSA.
522007 -- 03798/086C.3 ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00= ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI ED IMPIANTI SPORTIVI SITI SUL TERRITORIO DELLA 3^ CIRCOSCRIZIONE DEL COMUNE DI TORINO ANNO 2007.
2152007 -- 03064/087INIZIATIVE CULTURALI. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE CULTURALE COMPAGNIA ARTISTICA «LA PARANZA DEL GECO» . IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2007 02375/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 2 MAGGIO 2007. EURO 3.000,00.
2162007 -- 03065/087INIZIATIVE CULTURALI . DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI SEZIONE BORGATA PARELLA, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2007 02360/87, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 2 MAGGIO 2007. IMPEGNO DELLA SPESA. EURO 1.500,00.
2172007 -- 03067/087INIZIATIVE CULTURALI. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TORREMAGGIORESE "TRE TORRI". IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2007 02362/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 2 MAGGIO 2007. EURO 3.000,00.
2202007 -- 03510/087RIMBORSO UTENZE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA. EURO 3.000,00
2192007 -- 03512/087INIZIATIVE DI TURISMO SOCIALE E SOGGIORNI CLIMATICI. ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI A UTENTI RINUNCIATARI. EURO 1.000,00
2272007 -- 03533/087SOGGIORNI CLIMATICI PER DISABILI 2007. SPESE DI SOCIALIZZAZIONE. IMPEGNO DI SPESA. EURO 1.565,20
2262007 -- 03534/087SOGGIORNI CLIMATICI PER DISABILI ANNO 2007. LOTTI 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 E 10. MODIFICA DETERMINAZIONE N. MECC. 2006 10928/087 E AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEL SERVIZIO.
2342007 -- 03570/087ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO-SANITARI. SOTTOSEZIONE B1. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI ULTRA16ENNI. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. EURO 18.614,45
362007 -- 03137/088C.5 - RIMBORSI SOGGIORNI CLIMATICI PER LA TERZA ETA' ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.800,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2006 07360/88.
402007 -- 03209/088C. 5 - ACQUISTO DI BIGLIETTI DI VIAGGIO MEZZI DI TRASPORTO G.T.T. UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 112,50= I.V.A. COMPRESA
432007 -- 03260/088C. 5 - FONDO SPESE DI SOCIALIZZAZIONE SOGGIORNI ESTIVI PER DISABILI ANNO 2007. APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.638,00
462007 -- 03471/088C.5 - MANIFESTAZIONI COMMEMORATIVE PER IL 62° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D'ITALIA PER EURO 6.719,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2007 02173/88
472007 -- 03503/088C. 5 - SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA SUI FABBRICATI MUNICIPALI ED IMPIANTI SPORTIVI PER L'ANNO 2007. ULTERIORE AFFIDAMENTO DI EURO 19.290,00 IVA 20% COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO DI EURO 6.750,00.
482007 -- 03504/088C. 5 - SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE AGGIUNTIVA DELLE AREE VERDI CIRCOSCRIZIONALI PER L'ANNO 2007. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.000,00 IVA 20% COMPRESA.
492007 -- 03556/088PROGETTO "A SCUOLA DI CONFLITTI". AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 676,00 FUORI CAMPO IVA A CENTRO STUDI SERENO REGIS.
702007 -- 02912/089TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL`AMBIENTE URBANO. CONCORSO RISERVATO AI RAGAZZI DELLE SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE DELLA VI CIRCOSCRIZIONE. INDIVIDUAZIONE COMMISSIONE E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 4.500,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 0700463/89 DELL`8/2/07
722007 -- 02961/089TURISMO SOCIALE. SOGGIORNI PER LA TERZA ETA` «6IN VACANZA 2007». AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA LOTTI: 6-25-26-28 ALLA DITTA ITAL CAMEL TRAVEL AGENCY; LOTTO 27 ALLA DITTA HAPPY AGE; LOTTO 29 ALLA DITTA PERLA VERDE; LOTTO 30 ALLA DITTA TRAVEL JET
742007 -- 03142/089C.6 - INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE. FESTA PER IL QUARANTENNALE QUARTIERE E7. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.000,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 0702594/89 DEL 3/5/07
792007 -- 03305/089C.6 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICO-MOTORIE NELLE AREE VERDI DELLA CITTÀ. BIENNIO 2007 - 2008. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.000.00 IVA INCLUSA
802007 -- 03444/089ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI - SOTTOSEZIONE B1: ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI ULTRASEDICENNI. AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 88.380,40.
812007 -- 03486/089C.6 - INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI INTRATTENIMENTI DANZANTI POMERIDIANI PER CITTADINI DELLA TERZA ETA`. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO PER EURO 12.340,00 FUORI CAMPO IVA ART. 4 DPR 633/72.
822007 -- 03653/089SPORTELLO INFORMASTRANIERI. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MEDIAZIONE CULTURALE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.235,20 IVA COMPRESA. PERIODO GIUGNO 2007 MAGGIO 2010.
562007 -- 03153/090C7 - FORNITURA DI MATERIALE DA PREMIAZIONE PER LA 7^ CIRCOSCRIZIONE DEL COMUNE DI TORINO - AFFIDAMENTO DITTA BUOSI CBR S.A.S. DI ROSSI BRUNA E C.- IMPEGNO DI SPESA EURO 2.520,00 IVA INCLUSA.
572007 -- 03185/090C7 - ASSOCIAZIONE DECATHLON. CONTRIBUTO DI EURO 1.400,00 PER "CORSI DI ACQUAGYM E GINNASTICA DOLCE PER GLI OVER 60" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2007-02867/90 DEL 17 MAGGIO 2007
582007 -- 03186/090C.7- TURISMO SOCIALE "SOGGIORNI PER ANZIANI". EDIZIONE 2007. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA LOTTO 7-VENETO ALLA DITTA HAPPY AGE S.R.L..; LOTTO 31-ROMAGNA ALLA DITTA TRAVEL JET COMPANY SRL; LOTTO 32, LOTTO 33- ROMAGNA E LOTTO 34-TOSCANA ALLA DITTA ITALCAMEL T.A. ULTERIORE IMPEGNO SUL LOTTO 32 DI EURO 9.086,92.
612007 -- 03411/090C.7 - ATTIVITA' EDUCATIVE SCOLASTICHE ED ESTIVE. "COGLI L'ESTATE 7" 2007. PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA AD ASSOCIAZIONI, COOPERATIVE, SOCIETA' SPORTIVE VARIE DI EURO 35.476,00.
752007 -- 03755/090C7 - SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DI STRUTTURE VARIE DELLA 7^ CIRCOSCRIZIONE DEL COMUNE DI TORINO - AFFIDAMENTO DITTA LEONARDO S.A.S.. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 756,00 IVA 20% COMPRESA.
412007 -- 03004/091C.8. DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CAVORETTO CULTURA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "MANIFESTAZIONI A CARATTERE CULTURALE". IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 07/02294/91 DEL 02/05/2007. EURO 4.100,00.
432007 -- 03006/091C.8 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "I 313" PER LA REALIZZAZIOINE DEL PROGETTO "CINEMA IN STRADA 2007 FESTA DI POPOLI E DI CINEMA DI STRADA IV EDIZIONE". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 07/02288/91 DEL 2/5/2007 EURO 5.000,00.
442007 -- 03007/091C.8 - DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "PEACE GAMES" PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "10 ANNI PER IL CHIAPAS". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 07/02292/91 DEL 2/5/2007 EURO 1.800,00.
452007 -- 03008/091C.8 - DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "ONDA GIOVANE SALUS" PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "CORSO DI ITALIANO L2 PER STRANIERI". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 07/02334/91 DEL 2/5/2007 EURO 2.400,00.
492007 -- 03354/091C.8 - INIZIATIVE DI TURISMO SOCIALE. SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI 2007 "IN VACANZA CON LA 8° CIRCOSCRIZIONE". RETTIFICA DETERMINAZIONE N. MECC. 06/09392/91 DEL 28 NOVEMBRE 2006.
532007 -- 03608/091C.8. CONCESSIONE IN AUTOGESTIONE E A TITOLO GRATUITO DEL LOCALE "FOYER" UBICATO IN CORSO MONCALIERI 18 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL 16 MAGGIO 2007 N, MECC. 07/02764/91.
572007 -- 03661/091C.8. SOGGIORNI ESTIVI PER DISABILI. SPESE DI SOCIALIZZAZIONE ANNO 2007. IMPEGNO EURO 1.700,00.
592007 -- 03736/091C.8. CONCESSIONE A TITOLO ONEROSO DEI LOCALI DENOMINATI: SALA RIUNIONI (SECONDO PIANO), SALA AMMEZZATO (EX RABADAN), SALA CENTRO D'INCONTRO E SALA RIUNIONI (EX UFFICIO TECNICO) DEL PRESIDIO CIRCOSCRIZIONALE DI C.SO MONCALIERI 18 ALLA SOCIETA' K - EVENTS S.R.L.
272007 -- 02812/092C. 9: FORNITURA DI SERVIZI ALBERGHIERI E SERVIZI ACCESSORI PER LA REALIZZAZIONE SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI ANNI 2007 E 2008. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA LOTTO 34.
312007 -- 03129/092C.9 - L. 285/97 - PROGETTO "FAMIGLIE AL CENTRO" - ANNO 2006/2007 - ULTERIORE AFFIDAMENTO PER COMPLESSIVI EURO 8.832,93
332007 -- 03220/092C.9 - ATTIVITA' SPORTIVE RIVOLTE AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE CIRCOSCRIZIONALI. CONTRIBUTO ALLE A.D.P. VIANNEY, F.C.D. FILADELFIA, G.S.D. PERTUSA BIGLIERI E A.P.D. SAFATLETICA PER COMPLESSIVI EURO 11.804,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZ. MECC. N. 2007 02001/092.
372007 -- 03356/092C.9 - ATTIVITA' INFORMATIVA CIRCOSCRIZIONALE. INFORMAZIONE TRAMITE IL GIORNALE "IL MIO QUARTIERE". REVOCA DETERMINAZIONE N.MECC. 2007 01256/92 DEL 01 MARZO 2007.
392007 -- 03413/092C.9 -SOGGIORNI CLIMATICI PER LA TERZA ETA'. "IN VACANZA CON LA CIRCOSCRIZIONE NOVE" ANNO 2007. PROCEDURA RISTRETTA N.12/2007. LOTTI 8-35-36-37-38 - AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA.
422007 -- 03477/092C.9 - INIZIATIVA A CARATTERE AMBIENTALE : «PENSANDO E GIOCANDO ECOLOGICO» 9 GIUGNO 2007. CONTRIBUTI PER UN TOTALE DI EURO 2.735,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. 2007 03257/092 DEL 28 MAGGIO 2007.
512007 -- 02951/093C.10 - RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER LE ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI EX D.LGS. 267/2000. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2007 DI EURO 23.332,00.
522007 -- 02962/093C.10 - INIZIATIVE DI PROMOZIONE SPORTIVA. CORSI DI ACQUATICITÀ PER BAMBINI DELLE SCUOLE PER L'INFANZIA DELLA CIRCOSCRIZIONE 10. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO E ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.559,44.
552007 -- 03027/093C.10 - FORNITURA DI SERVIZI ALBERGHIERI E SERVIZI ACCESSORI PER LA REALIZZAZIONE SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI. ANNI 2007 E 2008. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA LOTTO 35 - 36 37 PER L`ANNO 2007. ULTERIORE AFFIDAMENTO PER EURO 1378,00 PER IL LOTTO 35.SPESA COMPLESSIVA EURO 1.878,00.
632007 -- 03393/093C. 10 - SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA S.I.A.D.D. IGEN SERVICE S.R.L. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 182,00 ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO.
662007 -- 03414/093C.10 - ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI- SOTTOSEZIONE B1: ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI ULTRASEDICENNI. AGGIUDICAZIONE. SPESA EURO 36.555,00.
722007 -- 03775/093C.10 - SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA SU FABBRICATI ED IMPIANTI SPORTIVI PER L'ANNO 2007. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.710,64.
492007 -- 02735/102ARCHIVIO STORICO. ACQUISTO DI DOCUMENTAZIONE DI INTERESSE STORICO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 19.300,00
502007 -- 02780/102ARCHIVIO STORICO. ACQUISTO IN ECONOMIA DI DOCUMENTAZIONE DI INTERESSE STORICO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.420,00
522007 -- 02937/102ARCHIVIO STORICO. ACQUISTO IN ECONOMIA DI DOCUMENTAZIONE DI INTERESSE STORICO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.430,00
442007 -- 02684/103CONCESSIONE PER L'ANNO 2007 DI ABBONAMENTI TRAMVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 278,00
8062007 -- 03241/104RICERCA DI DISPONIBILITÀ ALLOGGIATIVE SUL MERCATO PRIVATO DELLA LOCAZIONE - PROPRIETÀ SAS IMMOBILIARE DE.RA DI RASPINO LUIGINA & C. - QUOTA A CARICO DELLA CITTÀ - IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 30.299,52=.
1772007 -- 03702/107FESTEGGIAMENTI SAN GIOVANNI 2007. AFFIDAMENTO SPETTACOLI DI ANIMAZIONE, GIOCOLERIA E TEATRO DI STRADA PER IL 24 GIUGNO 2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 17.100,00 IVA INCLUSA
1782007 -- 03703/107FESTEGGIAMENTI SAN GIOVANNI 2007. AFFIDAMENTO SPETTACOLO DI MUSICA DAL VIVO 22 GIUGNO 2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.915,00 IVA INCLUSA.
122007 -- 02852/113COORDINAMENTO COMUNI PER LA PACE PROVINCIA DI TORINO. APPROVAZIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA PER L`ANNO 2007 DI EURO 28.328,40.
132007 -- 03499/113AFFIDAMENTO IN ECONOMIA A COMUNICAZIONIMMAGINI DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI SERVIZI AUDIOVISIVI E DI SUPPORTO PER L'INCONTRO PUBBLICO "LA CRESCITA ECONOMICA RIDUCE LA POVERTA'? IL CASO DELL'INDIA", E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.941,60, IVA 20% INCLUSA.
532007 -- 03514/115SERVIZI IGIENICI AUTOMATIZZATI INSTALLATI NELLA CITTA'. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6070,70 A FAVORE DI IGP DECAUX S.P.A..
222007 -- 03202/117M.S. SITI E PERCORSI OLIMPICI INTERVENTI MIRATI LOTTO 2 COD. OPERA 2647 - BRESCIANI BRUNO S.R.L. - APPROVAZIONE VERBALE CONCORDAMENTO PREZZI - CUP C31E04000300014.
232007 -- 03203/117RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE SPONDE STURA LOTTO 1 ARRIVORE. - A.E.M. TORINO DISTRIBUZIONE S.P.A. AFFIDAMENTO PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. IMPORTO EURO 1.144,12 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO.
5722007 -- 03445/120ROTONDA STRADA DEL PORTONE - LAVORI SMAT S.P.A DETERMINAZIONE DIRIG. N.MECC. 2006-8683/120. ACCERTAMENTO EURO 184.800,00 - MODIFICA IMPUTAZIONE E FINANZIAMENTO PER EURO 184.800,00 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO T.R.M.
5732007 -- 03446/120ROTONDA STRADA DEL PORTONE - DETERMINAZIONE DIRIG. N.MECC. 2006-08049/120. ACCERTAMENTO EURO 258.500,00 - MODIFICA IMPUTAZIONE E FINANZIAMENTO PER EURO 258.500,00 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO T.R.M.
2062007 -- 02806/122RESTITUZIONE DELLA QUARTA RATA A RIMBORSO DEL FINANZIAMENTO CONCESSO DALLA REGIONE PIEMONTECON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 384 DEL 20NOVEMBRE 2001.IMPEGNO DI SPESA EURO 27.888,66.
2192007 -- 03217/123OPERE DI RECUPERO E MESSA A NORMA PER OTT. CPI ED. SCOL. VIA VESPUCCI 58 (C.OP. 105 CUP C31E03000400004) INTEGRAZ. AFF. INCARICO PROG. D.L, COORD. SICUR. PER VARIANTE ART. 10 C. 3 D.LGS 30/04 ARCH. P.ROSANI. IMPORTO EURO 7.883,35 AL LORDO RIT.LEGGE,INARCASSA E IVA COMP. PARZIALE FINANZ. CON ECON. MUTUO ORIG.
2382007 -- 03530/123OPERE DI M.S. PER OTTEN. CPI NEGLI ED. SCOL. LOTTO 4-BANDO 13/02 (C.OP. 235 CUP C 31E04000450004)INTEGRAZIONE AFF. INCARICO PROG. PER VARIANTE A COSTO ZERO 1 B-BIS 109/94 E SMI. ALL'ATP STUDIO A.I.TECH (CAPOGR.) IMPORTO EURO 7.286,69 IVA COMP. FINANZIAMENTO
862007 -- 03093/125ACQUISTO DI DOCUMENTI DI SOSTA DI AUTOMEZZI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO NEI PARCHEGGI A PAGAMENTO _ ANNO 2007 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.157,50 IVA INCLUSA AL 20%.
122007 -- 03252/129STAMPA MATERIALE INFORMATIVO. ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA DITTA IANNI S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 96.000,00 IVA COMPRESA
142007 -- 03718/129PUBBLICAZIONE ESTRATTO DA BILANCIO PREVENTIVO 2007 E RENDICONTO 2005 SUI QUOTIDIANI LA REPUBBLICA, LA STAMPA, ITALIA OGGI E SUL PERIODICO QUADERNI AMMINISTRATIVI - AFFIDAMENTI E IMPEGNI DI SPESA EURO 22.311,48 IVA COMPRESA
132007 -- 02983/130ABBONAMENTI TRAMVIARI DI SERVIZIO PER IL SETTORE PARI OPPORTUNITÀ E POLITICHE DI GENERE PER L'ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 578,00=
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