Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 112 | 2007 -- 01972/002 | SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO A "LA STAMPA" PER LA VICEPRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. ANNO 2007. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 286,50. |
| 49 | 2007 -- 01833/003 | QUALIFICAZIONE E VERIFICHE SU APPALTATORI, PROGETTISTI E CONCESSIONARI PUBBLICI. INCARICHI DI CONSULENZA AL GRUPPO DI LAVORO DELL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI TORINO. IMPEGNO SPESA DI EURO 5.000,00. |
| 405 | 2007 -- 01220/004 | DETERMINAZIONE: PERSONALE DIPENDENTE INCARICATO DEL SERVIZIO DI CASSA E MANEGGIO VALORI. AUTORIZZAZIONE ALLA CORRESPONSIONE DELL'INDENNITA' PER L'ANNO 2007 E IMPEGNO DI SPESA. (EURO 140.000,00=). |
| 562 | 2007 -- 01701/004 | ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI A TEMPO DETERMINATO ( CAT. C) - PROROGA DEI TERMINI DI SERVIZIO - IMPEGNO DI SPESA EURO 21.739,08 |
| 564 | 2007 -- 01707/004 | SELEZIONE PUBBLICA PER L'INSERIMENTO CON BORSA DI STUDIO DI N.2 PRATICANTI AVVOCATO PRESSO IL SERVIZIO CENTRALE AFFARI LEGALI (RIF. B01/07) - INDIVIDUAZIONE VINCITORI - IMPEGNO SPESA EURO 10.700,00 |
| 662 | 2007 -- 01965/004 | CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO DI CATEGORIA D. TRASFORMAZIONE IN CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO. SPESA DI EURO 57.527,32. |
| 674 | 2007 -- 02047/004 | COMANDO PRESSO IL COMUNE DI TORINO DELL'ARCH. GIOVANNI FERRERO, DIPENDENTE DELLA REGIONE PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 30.000,00. |
| 0 | 2007 -- 01208/005 | 05/201- LICITAZIONE PRIVATA N. 310/03 PER LA FORNITURA TRIENNALE DI D.P.I. AI COMUNI DI TORINO, CHIERI E PROVINCIA DI TORINO. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 85.000,00 AI SENSI DELL`ART. 120 R.D. 827/1924 ED ART. 1 CAPITOLATO SPECIALE L.P. 310/03. |
| 0 | 2007 -- 01895/005 | 05/301 ULTERIORE AFFIDAMENTO. PROCEDURA NEGOZIATA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LOTTO B - MONDIAL PULIMENTO. PERIODO 01 APRILE / 31 MAGGIO 2007. SPESA EURO 79.664,04 = IVA AL 20% COMPRESO. |
| 0 | 2007 -- 01930/005 | 05/301 - ULTERIORE AFFIDAMENTO. PROCEDURA NEGOZIATA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LOTTO A - C.P.S. S.C.A.R.L. PERIODO 01 APRILE / 31 MAGGIO 2007. SPESA EURO 42.672,00= IVA AL 20% COMPRESO. |
| 0 | 2007 -- 01931/005 | DETERMINAZIONE: 05/301-AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI SEDI DEGLI ISTITUTI SOCIO ASSISTENZIALI - LOTTO II° - BERRUTI FEDERICO & FIGLIO. PERIODO 01 APRILE/31 MAGGIO 2007. SPESA EURO 118.608,00= IVA AL 20% COMPRESO. |
| 0 | 2007 -- 01932/005 | 05/301 - ULTERIORE AFFIDAMENTO. PROCEDURA NEGOZIATA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LOTTO C - BERRUTI. PERIODO 01 APRILE / 31 MAGGIO 2007. SPESA EURO 21.792,00= IVA AL 20% COMPRESO. |
| 0 | 2007 -- 01933/005 | 05/301-AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI DEGLI ISTITUTI SOCIO ASSISTENZIALI - LOTTO I - ECOLUX CONSORZIO D'IMPRESE. PERIODO 01 APRILE / 31 MAGGIO 2007. SPESA EURO 101.289,34=. |
| 0 | 2007 -- 01934/005 | 05/301 ULTERIORE AFFIDAMENTO. PROCEDURA NEGOZIATA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - LOTTO D - G.S. SERVICE S.R.L. - PERIODO 01 APRILE / 31 MAGGIO 2007. SPESA EURO 60.109,86= IVA AL 20% COMPRESO. |
| 280 | 2007 -- 01506/006 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI TRE ALIMENTATORI SP-200-15 PER PANNELLI VMS DI INFORMAZIONE IMPORTO E. 312.00 - FINANZIATO CON ECONOMIE DI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE |
| 52 | 2007 -- 01708/007 | CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO E A.T.C. PER LA RISERVA DI POSTI BIMBO NEL MICRONIDO AZIENDALE. PRESA D'ATTO DELLA VARIAZIONE GESTORE MICRO NIDO AZIENDALE PER FUSIONE DELLA COOPERATIVA "SEPI S.C.S.R.L." IN "G. ACCOMAZZI S.C.S.". |
| 54 | 2007 -- 01817/007 | PROGETTI DI SENSIBILIZZAZIONE ALL'HANDICAP. AFFIDAMENTO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. EURO 312,00 |
| 59 | 2007 -- 02008/007 | LEGGE 285/97. PROVVEDIMENTI ASSICURATIVI. AFFIDAMENTO ALLA REALE MUTUA ASSICURAZIONI. ANTICIPAZIONE CITTA' PER FINANZIAMENTO PRES. CONS. MINISTRI. AUTORIZZAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.840,00=. |
| 19 | 2007 -- 01879/008 | SERVIZIO DI GESTIONE DEI SINISTRI DERIVANTI DA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI DEL COMUNE DI TORINO. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 20 | 2007 -- 01999/008 | LOCALI SI PROPRIETA' PRIVATA CONDOTTI IN LOCAZIONE DALLA CITTA' A SCOPI ISTITUZIONALI. ONERI ACCESSORI - IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 301.000,00.=. |
| 21 | 2007 -- 02101/008 | ALLOGGIO DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN TORINO VIA ANTINORI N.3 -RIMBORSO CANONI ALLA SIGNORA BELLUCCA DINA-IMPEGNO FONDI 2007 |
| 99 | 2007 -- 01903/010 | CAMPIONI ALLO SPECCHIO - CONTRIBUTO DI EURO 2.000,00 A FAVORE DELL'A.S.D. PANDHA IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2007 00766/010 DELLA G.C. DEL 13 FEBBRAIO 2007 ESECUTIVA DAL 2 MARZO 2007. |
| 50 | 2007 -- 01638/015 | CESSIONE DIRITTI UTILIZZO ILLUSTRAZIONE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA RELATIVA SPESA A FRANCESCA BIASETTON PER EURO 2.352,94 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE. |
| 59 | 2007 -- 02030/015 | ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI PER "EVENTI CITTADINI". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 13.396,68 IVA COMPRESA. |
| 152 | 2007 -- 01849/016 | GESTIONE DELLA MANIFESTAZIONE PER LA VENDITA O LO SCAMBIO NON PROFESSIONALE DI MERCI USATE NELL`AREA DEL CANALE DEI MOLASSI. CONTRIBUTO AL COMITATO PROGETTO THE GATE PORTA PALAZZO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 25.300,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2007-00879/016. |
| 143 | 2007 -- 01789/017 | RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE NON DOVUTE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2007, EURO 4.000,00. |
| 144 | 2007 -- 01790/017 | CONCESSIONE DI ABBONAMENTI TRANVIARI ANNUALI PER IL PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 556,00 PER L`ANNO 2007. |
| 147 | 2007 -- 01794/017 | UFFICIO TAXI INTERVENTI IGIENICO-SANITARI - VISITE MEDICHE LEGALI D'UFFICIO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 PER EURO 500,00. |
| 48 | 2007 -- 01737/019 | ULTERIORE IMPEGNO PER I SERVIZI A FAVORE DI ADULTI IN DIFFICOLTA', LOTTO 7 APPALTO 34/05. EURO 172.254,67.=. |
| 51 | 2007 -- 01896/019 | APPALTO CONCORSO N. 122/2004 - SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE PER MINORI:REVISIONE PREZZI AI SENSI DELL'ART. 20 DEL CAPITOLATO SPECIALE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.505,32 (IVA COMPRESA) |
| 52 | 2007 -- 01924/019 | ESTENSIONE DEL CONTRATTO DEI SERVIZI DEL LOTTO 6 E 7 APPALTO CONCORSO 34/05. IMPEGNO DI SPESA EURO 41.144,91.=; |
| 53 | 2007 -- 01953/019 | DETERMINAZIONE: ACCORDO TRANSATTIVO CON I FORNITORI ACCREDITATI ALL'ALBO DEI FORNITORI DI PRESTAZIONI SOCIALI E SOCIOSANITARIE - SEZIONE C - SERVIZI DOMICILIARI SULLA TARIFFA DELL'ASSISTENTE FAMILIARE. APPROVAZIONE DELLA NUOVA TARIFFA. |
| 54 | 2007 -- 02007/019 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTERPRETARIATO L.I.S. ANNI 2007 - 2008. IMPEGNO DI SPESA EURO 20.800,00 IVA COMPRESA. |
| 59 | 2007 -- 01725/020 | FUNZIONAMENTO COMMISSIONE EDILIZIA-IMPEGNO FONDI SINO A GIUGNO 2007 PER UN TOTALE DI EURO 15.000,00 |
| 237 | 2007 -- 02018/021 | GESTIONE DEI PUNTI NOLEGGIO BICICLETTE COMUNALI NELLA CITTA' DI TORINO. ACCERTAMENTO DI EURO 20.000,00 E IMPEGNO DI EURO 14.000,00. |
| 286 | 2007 -- 01556/022 | PASSANTE FERROVIARIO - VIALE DELLA SPINA - TRA C.SO VITTORIO EMANUELE II E PIAZZA STATUTO - I° LOTTO CUP C31B06000240004 -AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA ALLA DITTA AGGIUDICATARIA BORIO GIACOMO S.R.L. |
| 208 | 2007 -- 01777/023 | AFFIDAMENTO PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' FINALIZZATA ALL'ASSOLVIMENTO DEL DIRITTO DOVERE ALL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE "PROGETTO PER DONNE STRANIERE VITTIME DELLA TRATTA". IMPEGNO DI SPESA EURO 30.936,00 IVA ESENTE. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE 2007/00461/23 DEL 30 GENNAIO 2007. |
| 228 | 2007 -- 01910/023 | TIROCINI FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI PARTICOLARE SVANTAGGIO . ASSICURAZIONE INAIL . IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.000,00 |
| 21 | 2007 -- 01909/024 | MUTUO DI EURO 6.686.792,69 CON IL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE "BANCA OPI - S.P.A. / CAPOGRUPPO - DEXIA CREDIOP S.P.A. - BANCA INTESA INFRASTRUTTURE E SVILUPPO S.P.A. - DEPFA BANK PLC - FILIALE ITALIANA" PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE D'INVESTIMENTO |
| 88 | 2007 -- 01832/025 | AFFIDAMENTO DI SERVIZI BIBLIOTECARI A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 34.991,00 |
| 91 | 2007 -- 01887/025 | PRESTAZIONE OCCASIONALE AVENTE PER OGGETTO "CONDUZIONE DI LABORATORIO PER BAMBINI DI CREAZIONE DI GIOCHI, FILASTROCCHE E MARIONETTE" NELL'AMBITO DI ALCUNE ATTIVITA' CULTURALI PER BAMBINI PRESSO ALCUNE SEDI BIBLIOTECARIE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 800,00 |
| 92 | 2007 -- 01888/025 | PRESTAZIONE OCCASIONALE AVENTE PER OGGETTO "AVVIAMENTO AL CANTO IN CORO PER BAMBINI" NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA CULTURALE "IN BIBLIOTECA SI CANTA" PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA GEISSER. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 780,00. |
| 95 | 2007 -- 02012/025 | UTILIZZO MARKETPLACE CONSIP PER L'ACQUISTO DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA AI SENSI DELL'ART.11, COMMA 1, DEL D.P.R. 4 APRILE 2002, N.101 E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 141.846,00. FINANZIAMENTO. |
| 96 | 2007 -- 02066/025 | SERVIZIO DI CONFIGURAZIONE E DI MESSA IN RETE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE PRESSO ALCUNE SEDI BIBLIOTECARIE DELLA CITTA'. AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AL C.S.I. PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 24.270,06. FINANZIAMENTO. |
| 94 | 2007 -- 01925/026 | ECOMUSEO URBANO DELLA CITTÀ DI TORINO - SERVIZIO DI GRAFICA DEL MATERIALE PROMOZIONALE PER LE ATTIVITÀ DEL 2007 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 4.200,00 IVA INCLUSA |
| 8 | 2007 -- 01862/028 | PROCEDURA RISTRETTA 122/2006. FORNITURA DI MOBILI E ATTREZZATURE PER IL CENTRO MUNICIPALE DI PROTEZIONE CIVILE. AFFIDAMENTO ANTICIPATO DELLA FORNITURA IN ATTESA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.612.295,75. |
| 102 | 2007 -- 01614/031 | M.S. COMPL."VIA MONTEVIDEO - VIA TUNISI" ED EL. "CASALEGNO" VIA ACCIARINI N. 20. CIRC.NI 9-2. (CODICE OPERA 2699 - CUP C35J03000000004. APPROV.OPERE VARIANTE ART. 25 C. 1B/BIS L.109/94. AFFIDAMENTO EURO 116.381,46= IVA COMPRESA SENZA AUMENTO DI SPESA.. |
| 85 | 2007 -- 01694/031 | OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI SCOLASTICI SITI NELLA C.3.BILANCIO 2004 (CODICE OPERA 656 CUP. C35J05000060004) APPROVAZIONE VARIANTE ART.25 C.1-B) BIS L.109/94 E S.M.I.AFFIDAMENTO.IMPORTO EURO 141.970,09 IVA COMPRESA SENZA AUMENTO DI SPESA. DIFFERIMENTO TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI. |
| 113 | 2007 -- 01749/031 | LAVORI DI M.S. E OTTENIMENTO CPI NELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA ASSISI 45/A. BANDO 131/97 ALL'ATP INGG. LUIGI BARBERO E RICCARDO RENACCO. IMPORTO EURO 5.999,44. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.791,68. PARZIALE FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO. |
| 115 | 2007 -- 01899/031 | LAVORI DI MANUT. STRAORD. ASILO NIDO CORSO TARANTO 170. CIRC. 6 (CUP C31E03000570004). AFFIDAMENTO LAVORI. IMPEGNO SPESA IN ESEC. DELIB. G.C. DEL 27.02.2007 - N.M. 2007-01069/31 IMPORTO EURO 56.249,46 IVA COMPRESA. FINANZ. CON RIBASSO DI GARA. DIFFERIMENTO TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI. |
| 257 | 2007 -- 01564/033 | AMBITO SPINA 3 COMPRENSORIO PARACCHI - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA A SCOMPUTO DEGLI ONERI - NOMINA COMMISSIONE DI COLLAUDO (ARCH. CORRADO RINALDI - ARCH. GIOVANNI PALUDI - DR PAOLO MIGLIETTA) |
| 321 | 2007 -- 01742/034 | MANUTENZIONE STRADORDINARIA PONTI ANNO 2005.AFFIDAMENTO ESECUZIONE INTERVENTI SUI CAVI DI ALIMENTAZIONE DELLA RETE TRANVIARIA ALLA G.T.T. S.P.A. PER EURO 3.000,00 (IVA. COMPRESA).FINANZIAMENTO. |
| 370 | 2007 -- 02104/034 | INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA ALL'ING. ANTONIO CARMINE MOLLO. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 32.386,67 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE |
| 4 | 2007 -- 01875/040 | SERVIZI CIMITERIALI - FONDO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO, MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00. |
| 5 | 2007 -- 01921/040 | AUTORIZZAZIONE ALLA PROSECUZIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CREMAZIONE ALLA SOCREM - CONTRATTO DI SERVIZIO TRIENNIO 2007/2008/2009 - IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE 06/7677/040. IMPEGNO DI SPESA EURO 220.000 - ACCERTAMENTO ENTRATA EURO 7.500,00.= |
| 94 | 2007 -- 01463/044 | VIA IVREA 47/VIA CAVAGNOLO - RISTRUTTURAZIONE DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE (COD. OPERA 2418 - CUP C34B04000190004)-VARIANTE N. 2 - AI SENSI L. 109/94 ART. 25 COMMA 3, 2° PERIODO - EURO 15,724,70 IVA COMPRESA - APPROVAZIONE NUOVI PREZZI. APPROVAZIONE TEMPO AGGIUNTIVO. FINANZIAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE |
| 104 | 2007 -- 01600/044 | PIAZZA DELLA REPUBBLICA 25 - MERCATO III° ABBIGLIAMENTO (COD. OPERA 553-CUP C36H06000020004) - AFFIDAMENTO AD A.E.M. TORINO DISTRIBUZIONE S.P.A. DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA CABINA MEDIA TENSIONE . - IMPORTO EURO 6.248,40 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO. |
| 105 | 2007 -- 01613/044 | PIAZZA DELLA REPUBBLICA 25 - MERCATO III° ABBIGLIAMENTO (COD. OPERA 553 - CUP C36H06000020004)- AFFIDAMENTO AD A.E.M. TORINO DISTRIBUZIONE S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLA AUTORIMESSA INTERRATA. IMPORTO EURO 3.631,19 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO. |
| 114 | 2007 -- 01753/044 | VIA VIGONE 80 SEDE UFFICI TRIBUTARI. SISTEMAZIONE AREA ESTERNA (CODICE OPERA N. 3495 - CUP N. C39B06000120004) ESITO PROCEDURA NEGOZIATA. |
| 86 | 2007 -- 01762/045 | PROCEDURA APERTA N. 106/2006. SERVIZIO DI PRESIDIO E ACCOGLIENZA DELL'ACCESSO AGLI UFFICI DELLA VICE DIREZIONE GENERALE GABINETTO DEL SINDACO E SERVIZI CULTURALI. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 188 | 2007 -- 01466/046 | PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO DEL NOLO A FREDDO DI MACCHINE TOSAERBA E DECESPUGLIATORI - LOTTO 1 DITTA O.R.M. DI VINARDI S.N.C.- LOTTO 2 GEOVERDE SYSTEM S.R.L. -ANNI 2007-2008-2009 - IMPORTO COMPLESSIVO TRIENNALE EURO 113.360,40 IVA 20% COMPRESA. |
| 206 | 2007 -- 01710/046 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI ASTUCCI IN CARTONE PER BOTTIGLIE - DITTA B.B.F. S.N.C. IMPEGNO DI SPESA- IMPORTO EURO 3.331,20 IVA. 20% COMPRESA |
| 207 | 2007 -- 01719/046 | ACQUISTO BIGLIETTI TRASPORTO URBANO - GTT - UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO DA DIPENDENTI DEL SETTORE GESTIONE VERDE- IMPEGNO DI SPESA- IMPORTO EURO 200,00 IVA COMPRESA |
| 209 | 2007 -- 01796/046 | AFFIDAMENTO A PROCEDURA NEGOZIATA FORNITURA DI PIANTE ANNUALI DA FIORE ESTIVE, CASSETTE ALLESTITE PER PONTI, PIANTE IN ALVEOLO E TALEE DI CRISANTEMO E BULBI ALLE DITTE: F.LLI MERIANO MORSANIGA - FLOWERS FARM - FLORICOLTURA MORARDO IMPORTO COMPLESSIVO EURO 99.050,17 IVA 10% COMPRESA. |
| 27 | 2007 -- 01811/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE PER GLI UFFICI DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. RETTIFICA AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 75.980,00). FINANZIAMENTO. |
| 29 | 2007 -- 01998/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A PROCEDURA NEGOZIATA PER IL SERVIZIO DI APPLICAZIONE DI SCRITTE ADESIVE SU FURGONATO IN DOTAZIONE AL CORPO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 540,00). |
| 31 | 2007 -- 02053/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A PROCEDURA NEGOZIATA DEL CORSO DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE APPARTENENTE AL NUCLEO PROSSIMITA'. IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.000,00). |
| 17 | 2007 -- 01720/050 | PROGETTO GIOVANI E TERRITORIO. INTEGRAZIONE DETERMINA PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO EURO 792,53. |
| 18 | 2007 -- 01816/050 | SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO: AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA ALLA SIG.NA LUDOVICA BAUSSANO - IMPEGNO DI SPESA EURO 16.193,33 . |
| 20 | 2007 -- 01993/050 | CENTRO INFORMAGIOVANI. INDIZIONE DI GARA CON PROCEDURA RISTRETTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'AREA DI SPORTELLO INFORMATIVO AL PUBBLICO PER GLI ANNI 2007-2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 499.200,00. |
| 299 | 2007 -- 01683/052 | RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA BERNINI - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ALLACCIAMENTO FORNITURA IDRICA DA PARTE SMAT S.P.A. - SPESA EURO 1.534,50 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO. |
| 309 | 2007 -- 01779/052 | RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA BERNINI. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SPOSTAMENTO CASSONE STRADALE E RIPRISTINO CAVI ELETTRICI DA PARTE AEM DISTRIBUZIONE S.P.A. - SPESA EURO 1.188,85 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO. |
| 108 | 2007 -- 01684/055 | SERVIZIO DI ASSICURAZIONE R.C.A. E POLIZZA INFORTUNI PER I VEICOLI DI PROPRIETA' DELLA CITTA' DI TORINO. PERIODO 31/03/2007 - 31/03/2011. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 109 | 2007 -- 01685/055 | FORNITURA CARBURANTE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTOPARCO MUNICIPALE. PERIODO 1 MARZO 2007 - 28 FEBBRAIO 2011. FATTURAZIONE E PAGAMENTO. |
| 120 | 2007 -- 01873/055 | SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELLE PARTI DI CARROZZERIA DANNEGGIATE DA SINISTRI, DELLE AUTOVETTURE, DEI VEICOLI COMMERCIALI E INDUSTRIALI DI PROPRIETÀ DELLA CITTA' DI TORINO. AFFIDAMENTO DITTA "CARROZZERIA MONTECARLO S.R.L.". IMPEGNO EURO 23.400,00 IVA COMPRESA. |
| 10 | 2007 -- 01545/059 | NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA DI TORINO _BRUNO CACCIA_ . OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA SICUREZZA PASSIVA -APPALTO INTEGRATO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO- IMPORTO EURO 3.305.388,82 COD.CUP C39J04000020000 COD.OPERA 393. |
| 36 | 2007 -- 02062/060 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO IN STRADA DEL FORTINO ADIBITO A NUOVA SEDE DELLA BIBLIOTECA "DINA REBAUDENGO" (C.O. 1966 - CUP C34B04000080004). DIFFERIMENTO TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI. |
| 98 | 2007 -- 01541/062 | IMPIANTO SPORTIVO VIA PASSO BUOLE - FORNITURA E POSA TABELLONE PER SOFTBALL E BOX IN ALLUMINIO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA IDEA 2004 - IMPORTO EURO 22.476,00 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO |
| 101 | 2007 -- 01553/062 | RIQUALIF. PISTA PATTINAG. COLLETTA - NUOVA PISTA ML.200 E PIASTRA INTERNA MT.25X50 - COD. OP.955 - CUP C33H03000120004 - C. 7 - APPROVAZ. OPERE IN VARIANTE ART. 25 C.1 B) L. 109/94 E S.M.I. - EURO 28.509,22 IVA COMPRESA - AFFIDAM. DITTA CATALANO COSTRUZIONI SRL - FINANZIAMENTO. |
| 107 | 2007 -- 01672/062 | LAVORI SISTEMAZ. PIASTRA PATTINAGGIO PIAZZA ZARA NELLA CIRC. 8 - (CODICE OPERA 942; CUP: C37B03000080004) - AFFIDAM. LAVORI A DITTA MAVES S.A.S. - IMPEGNO SPESA IN ESECUZ. DELIBERAZ. G.C.- N. MECC. 200701180/062 - IMPORTO EURO 21.872,60 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO. |
| 110 | 2007 -- 01690/062 | REALIZZAZIONE DI PALAZZINA UFFICI NEL CAPANNONE DI C.SO FERRUCCI 128 (CODICE OPERA 939-CUP C37B04000000001)-APPROVAZIONE OPERE IN VARIANTE N° 2 ART. 25, 1, B, L. 109/94 E SMI-AFFID. LAVORI ALLA DITTA SECAP S.P.A - IMPORTO EURO 210.789,90 IVA COMPR. - FINANZIAMENTO - DIFFERIMENTO TERMINI ULTIM. LAVORI. |
| 111 | 2007 -- 01715/062 | TUNNEL DI BATTUTA PASSO BUOLE - FORNITURA E POSA DI GABBIA INTERNA IN RETE - AFFIDAMENTO A PROCEDURA NEGOZIATA ALLA DITTA WOODSYSTEM S.A.S. - IMPORTO EURO 9.666,00 INCLUSA I.V.A. 20 % - FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO |
| 25 | 2007 -- 01460/063 | COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DELLE OPERE IMPIANTISTICHE C/O ISTITUTO PRINOTTI. INTEGRAZIONE INCARICO ALLA SOC. I.E.C. SRL, ING. VIGONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 21.958,45 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA COMPRESA - PARZIALE FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO |
| 28 | 2007 -- 01601/063 | AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE DELL'IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO C/O NUOVO CENTRO SOCIOTERAPEUTICO IN V. ARBE/V. MONFALCONE ALLO STUDIO TECNICO M.D.B. - GEOM/P.I BURRATO - IMPEGNO DI SPESA EURO 6.240,00 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE, CIPAG ED IVA COMPRESE - FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI BOC- CUP C37E01000100004. |
| 31 | 2007 -- 01706/063 | REALIZZAZIONE CENTRO DIURNO SOCIO TERAPEUTICO E COMUNITA' ALLOGGIO IN VIA ARBE ANG. VIA MONFALCONE - APPROV. OPERE SUPPLETIVE E IN VARIANTE (COD.OPERA 2300-CUP C37E01000100004) - DIFFERIMENTO TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI - IMPEGNO SPESA EURO 155.257,42 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA. |
| 16 | 2007 -- 01436/067 | CATALOGO DEGLI EDIFICI. - GESTIONE E AGGIORNAMENTO DATI. INTEGRAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA A PROGETTO ALL'ARCH. PAOLA BONAVIA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 179,00= |
| 15 | 2007 -- 01870/067 | ADESIONE DELLA CITTA' ALLE ASSOCIAZIONI: UNINFO/CT287 "INFORMAZIONI GEOGRAFICHE", IUGI (INTERGRAPH USER GROUP ITALIANO), AM/FM/GIS 8AUTOMATED MAPPING FACILITIES MANAGEMENT GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM). IMPEGNO DI EURO 1.379,00= |
| 58 | 2007 -- 01948/069 | ACQUISTO TORINO+PIEMONTE CARD. AFFIDAMENTO ALL' ATL TURISMO TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.565,00. |
| 26 | 2007 -- 01756/085 | C. 2 - RASSEGNA "GIOVANINSCENA 2007". SERVIZIO DI GESTIONE DEL SERVICE DI AMPLIFICAZIONE E IMPIANTO LUCI IN ES. DEL N. MECC. 2005 05161/085. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 6.000,00=. |
| 27 | 2007 -- 01757/085 | C.2 - INIZIATIVE PER IL LAVORO ANNO 2006/2007. IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2006 08666/085 DEL 20 NOVEMBRE 2006 I.E. G.C. 15/12/2006. RIMBORSI SPESE TIROCINI OSSERVATIVI RIVOLTI A SOGGETTI DISABILI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.860,00=. |
| 14 | 2007 -- 01576/086 | C. 3 - CENTRO DI INTERPRETAZIONE E DOCUMENTAZIONE STORICA EUT3. - INAUGURAZIONE SEDE - AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOLARIA P.S.C. PER ALLESTIMENTI PERMANENTI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.200,00 IVA 20% INCLUSA. FINANZIAMENTO |
| 17 | 2007 -- 01744/086 | C.3 CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "ANTEA" PER IL PROGETTO «AZIONI CONCRETE DEL PROGETTO CITTA` SANE : IL SUPPORTO DEL VOLONTARIATO AL SETTORE PROTESICA DI VIA MONGINEVRO, 130»- IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2007-01061/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.470,00. |
| 19 | 2007 -- 01897/086 | C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA BOCCIODROMO LA CONCORDIA - PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO FESTA DELLA DONNA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 940,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2007-01521/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 21/03/2007. |
| 21 | 2007 -- 02098/086 | C.3 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO GESTIONE SCACCHIERA GIGANTE AL PARCO RUFFINI ANNO 2007 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.080,00 IVA COMPRESA |
| 140 | 2007 -- 01815/087 | SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO D`INCONTRO DI PIAZZA UMBRIA. RETTIFICA IMPUTAZIONE DI SPESA DELLA DETERMINAZIONE N. MECC. 2007 01033/087. |
| 141 | 2007 -- 01818/087 | SERVIZIO DI CUSTODIA CHIAVI DEGLI STABILI CIRCOSCRIZIONALI. ULTERIORE AFFIDAMENTO PER LO STABILE DI VIA BOGETTO 3, DAL 15 APRILE AL 30 GIUGNO 2007. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 108,00. |
| 18 | 2007 -- 01570/088 | C. 5 - SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE AGGIUNTIVA DELLE AREE VERDI CIRCOSCRIZIONALI PER L'ANNO 2007. AFFIDAMENTO DI EURO 51.000,00 IVA 20% COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO DI EURO 42.000,00 IVA COMPRESA. |
| 22 | 2007 -- 01926/088 | RIMBORSO UTENZE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00=. |
| 30 | 2007 -- 01699/089 | DETERMINAZIONE N. MECC. 0700399/89 MODIFICA DI IMPEGNI DI SPESA. |
| 41 | 2007 -- 01745/089 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORDINARIA MANUTENZIONE AGGIUNTIVA DELLE AREE VERDI E PULIZIA AREA CANI DEL TERRITORIO. IMPORTO DI EURO 51.055,00 IVA INCLUSA. |
| 43 | 2007 -- 01809/089 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DEBLATTIZZAZIONE, DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE PER L'ANNO 2007. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.120,00. |
| 49 | 2007 -- 01961/089 | BAGNI PUBBLICI CIRCOSCRIZIONALI - RIMBORSO BUONI DOCCIA AL CONSORZIO KAIROS. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00. |
| 44 | 2007 -- 01962/089 | CONFERMA COMITATI DI GESTIONE CENTRI DI INCONTRO. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 21.580,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 0701277/89 DEL 15/3/07. |
| 51 | 2007 -- 02016/089 | PROGETTI INTEGRATI CON L'ASL 4. PROGETTO "ADOLESCENZA E SESSUALITA'". DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 3.750,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 0701606/89 DEL 26/3/07. |
| 32 | 2007 -- 01977/090 | C 7- PROGETTO ADOLESCENTI E GIOVANI CIRCOSCRIZIONE 7. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PLACE DU MARCHE' PER PROGETTO "LABORATORIO INTERCULTURALE MUSICALE" DI EURO 4.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 07-00472/90 DEL 1 FEBBRAIO 2007. |
| 19 | 2007 -- 01800/091 | DETRMINAZIONE C.8. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI VARI AD ASSOCIAZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI LEGATI AL GIORNO DELL'8 MARZO - FESTA DELLA DONNA. IMPEGNO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 07/01171/91 DEL 6/3/2007. EURO 5.800,00. |
| 23 | 2007 -- 02091/091 | C.8 - REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 06/03895/91 DEL 15 MAGGIO 2006 ESEC DAL 22 MAGGIO 2006 DI DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE "ROMPICAPO" PER IL PROGETTO "GENERAZIONE SAN SALVARIO" IN ESEC DELLA DELIBERAZIONE N. 07/01404/91 DEL 16 MARZO 2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 37.000,00. |
| 18 | 2007 -- 01631/092 | C.9 - PROCEDURA APERTA N. 120/2006 - SERVIZI ORDINARIA MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO ANNO 2007 - LOTTO G - CIRCOSCRIZIONE 9. AFFIDAMENTO MEDIANTE APPALTO PUBBLICO. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI. |
| 29 | 2007 -- 01829/093 | C.10 - VIAGGIARE PER CONOSCERE - EDIZIONE 2007. INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA RISTRETTA. IMPEGNO DI SPESA EURO 48.900,00. ACCERTAMENTO DI ENTRATA EURO 32.910,00. |
| 30 | 2007 -- 01830/093 | C.10 - INIZIATIVE SPORTIVE DIVERSE. CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA E DI PROMOZIONE SOCIALE KAPPADUE P.G.S. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 200701019/93. IMPEGNO DI SPESA EURO 800.00. |
| 41 | 2007 -- 01982/102 | ARCHIVIO STORICO. ATTIVITÀ ESPOSITIVA 2007. ALLESTIMENTO DI DUE MOSTRE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 16.572,00 |
| 676 | 2007 -- 01784/104 | RICERCA DI DISPONIBILITÀ ALLOGGIATIVE SUL MERCATO PRIVATO DELLA LOCAZIONE - PROPRIETÀ ALETTO FRANCESCO - QUOTA DI CANONE A CARICO DELLA CITTÀ - IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 13.001,28=. |
| 33 | 2007 -- 01804/106 | RISTRUTTURAZIONE MERCATO V° ALIMENTARE PORTA PALAZZO. INTEGRAZ.INCARICO PROF.PROG.DIREZ.LAVORI COORD.SICUR.OPERE 2^ VARIANTE AL RTP ARCH. TORRETTA E ALTRI. AFFIDAM. IMPORTO EURO 117.753,49 CNPAIA IVA COMPRESI AL LORDO RITENUTE LEGGE. FINANZ. CON ECONOMIE DI MUTUO - CUP. C36C05000000004 |
| 8 | 2007 -- 02009/113 | ASSOCIAZIONE SCUOLA INTERNAZIONALE DELL'ACQUA PER LO SVILUPPO HYDROAID " QUOTA DI ADESIONE 2007 DELLA CITTA' PER EURO 34.000,00 |
| 9 | 2007 -- 02011/113 | PROGETTI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - CONTRIBUTO DI EURO 5.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA MECC. 2007-00350/113 ALL'ONG RE.TE , PER INVIO PC IN BURKINA FASO - REGIONE GNAGNA |
| 24 | 2007 -- 01577/115 | AFFIDAMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA ALL'ARCH. MICHELA VYCPALEK. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.422,45. APPROVAZIONE. |
| 117 | 2007 -- 01872/118 | "COMPARTO NORD E SUD - INTERVENTI DI FORESTAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEI CIMITERI CITTADINI" CODICE OPERA 609, C.U.P. C33J04000060004,APPROVAZIONE VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 25 COMMA 3 SECONDO PERIODO DELLA LEGGE 109/94 S.M.I. PER UN IMPORTO IN DIMINUZIONE DI EURO 97.384,25. |
| 304 | 2007 -- 01692/120 | INTERV. STRADE COLLINARI. LOTTO 3. OPERE DI VARIANTE. INTEGRAZ. INC. PROF.LE CONSULENZA SPECIALISTICA STRUTTURALE ING. BAGETTO. ULT.IMPEGNO SPESA. IMPORTO COMPL. EURO 4.344,92 AL LORDO RITEN. LEGGE (IVA E CONTR.COMPR.). FINANZIAM. ECONOMIE MUTUO BANCA OPI / DEXIA / BANCA INTESA. |
| 320 | 2007 -- 01754/120 | CONSOLIDAMENTO DEI FENOMENI DI INSTABILITÀ IN STRADA SUPERGA NN. CIVICI 298/304. AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDO STATICO STUDIO ESSEPIESSE - ING. BIANCO. IMPORTO EURO 3.401,57 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE, IVA E CNPAIA COMPRESE - FINANZIAMENTO. |
| 348 | 2007 -- 01915/120 | INTERV.URGENTI SCARPATE E SEDIMI COLLINARI/ LOTTO 3-VARIANTE AI SENSI ART. 25 COMMA 1 C LEGGE 109/94 E S.M.I E ART. 10 COMMA 3 D.M. 145/2000- IMPORTO DI E. 101.767,88 IVA COMP. -BERTELLA SRL-APPROVAZ. 10 NUOVI PREZZI E PROROGA DI GG. 60 - PARZIALE FINANZ. CON ECONOMIE DI MUTUI GIA' PERFEZIONATI |
| 9 | 2007 -- 01585/121 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU STABILI DEL PATRIMONIO COMUNALE RESID.LE ANNO 2007 - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO PER UN IMPORTO DI EURO 79.330,71 IVA COMPRESA. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 69.529,52 IVA COMPRESA - INDIZIONE GARA E AFFIDAMENTO LAVORI TRAMITE ASTA PUBBLICA. |
| 11 | 2007 -- 01883/121 | MANUTENZIONE ORDINARIA SU IMMOBILI DEL PATRIMONIO COM.LE RES.LE ANNO 2004 - LOTTO 2 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO IVA 20% DI EURO 9.801,19. |
| 184 | 2007 -- 01429/126 | AVVISO PUBBLICO N. 24/I/2006 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ELABORAZIONE ANALISI DI RISCHIO AREA ALTOPIANO DELTASIDER - BASSE DI STURA. PRESA D`ATTO RINUNCIA INCARICO DA PARTE STUDIO AGLIETTO S.R.L. APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO INCARICO AL SECONDO CLASSIFICATO - ING. TINA CORLETO - IMPEGNO SPESA EURO 9.302,40 IVA ED INARCASSA COMPRESE. |
| 8 | 2007 -- 01935/129 | ACQUISTO SPAZIO ISTITUZIONALE SUL QUOTIDIANO "IL SOLE 24 ORE" - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 1.920,00 IVA COMPRESA |
| 9 | 2007 -- 02004/129 | SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE STAMPATI SUL TERRITORIO CITTADINO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 8.400,00 |
| 6 | 2007 -- 02014/130 | FESTA DELLA DONNA ANNO 2007 - MANIFESTAZIONE «8 MARZO: PROTAGONISTE SEMPRE NON SOLO PER UN GIORNO». IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE 200701305/130. |