Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 13 | 2007 -- 01730/001 | ASSOCIAZIONE "TORINO CITTA' CAPITALE EUROPEA". QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 12.000,00. |
| 88 | 2007 -- 01381/002 | TRASCRIZIONE DELLA REGISTRAZIONE DELLE SEDUTE DI COMMISSIONI CONSILIARI. PRESTAZIONE A SCALARE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 1.800,00 |
| 90 | 2007 -- 01382/002 | SERVIZIO DI CONSEGNA RAPIDA DI BUSTE E PICCOLI PACCHI. PRESTAZIONE A SCALARE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 1.000,00 |
| 35 | 2007 -- 00967/003 | DETERMINAZIONE: SETTORE MANUTENZIONE STRAORDINARIA E GENERICA E OPERE SPECIALI PER IL SOCIALE - ASTA PUBBLICA N. 131/2006 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E NORMALIZZAZIONE DORMITORIO VIA MARSIGLI 12. REP. N. 2555 - AGGIUDICAZIONE. |
| 41 | 2007 -- 01254/003 | ASTA 86/2006-SERVIZIO RIPARAZIONE E MANUTENZIONE PARTI MECCANICHE ELETTRICHE E CARROZZERIA VEICOLI MUNICIPALI E RICAMBI TRIENNIO 2007/2009-REP.N.2516-REVOCA LOTTI 3-4.AFFIDAMENTO A.T.I. LUCIANO RINALDO/MEDA FRESH S.R.L/LUCIANO E SCHIAFONE S.R.L.- ALMA S.A.S. |
| 43 | 2007 -- 01331/003 | DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI - LICITAZIONE PRIVATA N. 58/2006 - FORNITURA TRIENNALE DI ARREDI VARI OCCORRENTI ALLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE - REP. N. 2489 - AGGIUDICAZIONE. |
| 46 | 2007 -- 01418/003 | DIVISIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - LICITAZIONE PRIVATA N. 16/2006 - SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE INTERNAZIONALE E SERVIZI ACCESSORI DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, LEGGI COLLEGATE E REGOLAMENTI COMUNALI PER IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - REP. N. 2463 - AGGIUDICAZIONE. |
| 47 | 2007 -- 01419/003 | SETTORE FORNITURA BENI - LICITAZIONE PRIVATA N. 50/2006 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI DUE SISTEMI ELIMINACODE COMPLETI DI DISPLAY INFORMATIVI DEL TIPO GIORNALE LUMINOSO PER IL SETTORE SERVIZI PER L'EDILIZIA E PER IL SETTORE ESERCIZIO DELLA CITTA' DI TORINO. REP. N. 2565 - AGGIUDICAZIONE. |
| 464 | 2007 -- 01347/004 | ANZILLOTTI SABRINA. RIAMMISSIONE IN SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 26 DELL'ACCORDO CODE CONTRATTUALI DEL 14.9.2000. IMPEGNO DI SPESA EURO 18.813,97. |
| 545 | 2007 -- 01516/004 | TRASFERIMENTO NEI RUOLI DELLA CITTA' DELLA SIGNORA SERRIOLO DANIELA (ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C5) IN SOSTITUZIONE DI DIPENDENTE IN MOBILITA' PRESSO ALTRO ENTE. NULLA OSTA E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 702,10 PER RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'. |
| 546 | 2007 -- 01539/004 | TRASFERIMENTO NEI RUOLI DELLA CITTA' DELLA SIGNORA GIOVANNINI GIOVANNA RESPONSABILE AMMINISTRATIVO (CAT. D4) IN SOSTITUZIONE DI DIPENDENTE IN MOBILITA' PRESSO ALTRO ENTE. RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'. IMPEGNO DI SPESA EURO 934,20. |
| 559 | 2007 -- 01680/004 | SERVIZIO DEL PERSONALE - SPESE DEL PERSONALE - SPESE PER COMMISSIONI CONCORSI A POSTI VACANTI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2007 EURO 6.500,00. |
| 563 | 2007 -- 01702/004 | ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO DETRMINATO DI N. 1 ASSISTENTE DOMICILIARE E STRUTTURE TUTELARI ( CAT. B1). IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.834,60 |
| 567 | 2007 -- 01703/004 | CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO NEL PROFILO DI ASSISTENTE DOMICILIARE E STRUTTURE TUTELARI (A.D.E.S.T.) B1 - PROROGA DEI TERMINI DI SERVIZIO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 99.188,19. |
| 0 | 2007 -- 01146/005 | DETERMINAZIONE: 05/101 - PROCEDURA APERTA N. 146 PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN SISTEMA DI ARCHIVIAZIONE MOBILE COMPATTABILE DI TIPO MECCANICO PER LA DIVISIONE SERVIZI TRIBUTARI, CATASTO E SORIS. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 0 | 2007 -- 01147/005 | DETERMINAZIONE: 05/101 - PROCEDURA APERTA N. 148 PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMI ELIMINACODE PER LA DIVISIONE SERVIZI TRIBUTARI, CATASTO E SORIS. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 0 | 2007 -- 01173/005 | NEGOZIAZIONE TELEMATICA PER LA FORNITURA DI APPARECCHIATURE VARIE DA UFFICIO. AFFIDAMENTO A U.T. SISTEMI SRL DI TORINO, PONZIO SAS DI TORINO, DUBINI SRL DI GORNATE OLONA (VA). SPESA DI EURO 5.032,68 IVA COMPRESA. |
| 0 | 2007 -- 01207/005 | 05/115 - PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA, POSA IN OPERA E SPOSTAMENTO DI PARETI MOBILI PRESSO L'EDIFICIO DI VIA BOLOGNA, 74 AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA |
| 0 | 2007 -- 01397/005 | 05/302 - PROCEDURA RISTRETTA SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO L'IMPIANTO DI RISTORAZIONE DI VIA BOLOGNA N. 74. RETTIFICA DECORRENZA CONTRATTUALE DEL SERVIZIO E IMPEGNO LIMITATO. |
| 0 | 2007 -- 01525/005 | 05/115 - PROCEDURA RISTRETTA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARETI MOBILI PRESSO L'EDIFICIO EX F.I.P. DI VIA VIGONE, 80 DESTINATO A NUOVA SEDE DIVISIONE SERVIZI TRIBUTARI SORIS E CATASTO. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 0 | 2007 -- 01548/005 | 005/400 - PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE DI DEHIORS INSTALLATI ABUSIVAMENTE SU SUOLO PUBBLICO DEL TERRITORIO CITTADINO - PERIODO 2007 - 2009 - INDIZIONE - IMPEGNO PRESUNTO DELLA SPESA DI EURO 50.000,00 OLTRE IVA 20% PER COMPLESSIVI 60.000,00 EURO. |
| 0 | 2007 -- 01575/005 | 05/302 - LICITAZIONE PRIVATA PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE DOMICILIARE A FAVORE DI UTENZA ASSISTITA. ULTERIORE AFFIDAMENTO AI SENSI DELL`ART. 57 COMMA 2 LETTERA C) D.LGS. 163/06. PERIODO 1.04.2007/31.05.2007. SPESA EURO 295.724,00 IVA INCLUSA. . |
| 0 | 2007 -- 01733/005 | O5/303 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE ANNO 2007. ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA TRA CONSIP SPA CON LE IMPRESE ENI SPA, KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA E ERG PETROLI SPA. SPESA EURO 300.000,00 IVA E IMPOSTE INCLUSE. |
| 0 | 2007 -- 01850/005 | 05/301 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI UBICATI IN VIA BOLOGNA, 74 - 2° PIANO. PERIODO 01.04.2007 / 31.05.2007. SPESA EURO 1.014,00= IVA AL 20% COMPRESA. |
| 0 | 2007 -- 01851/005 | 05/301 - ULTERIORE AFFIDAMENTO. PROCEDURA NEGOZIATA PER SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI: PALAZZETTO DELLO SPORT DI PARCO RUFFINI - PISCINA FRANZOJ - PISCINA LIDO - PALAGHIACCIO TAZZOLI. PERIODO 01 APRILE 2007 / 31 MAGGIO 2007. SPESA EURO 38.154,31= IVA AL 20% |
| 32 | 2007 -- 01133/007 | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI OPERA NOMADI E A.I.Z.O. IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE DEL 30/01/2007 ESECUTIVA DAL 16/02/2007 MECC. N°. 00467/007. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 31.000,00 |
| 38 | 2007 -- 01366/007 | LEGGE 285/97. PRIMO FESTIVAL INTERNAZIONALE "CINQUENOVANTA SCHERMI D'ANIMAZIONE". CONTRIBUTO AL COORDINAMENTO ITALIANO AUDIOVISIVI A SCUOLA. SPESA EURO 1.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C MECC. N. 2007 00980/007 DEL 27/2/2007. |
| 40 | 2007 -- 01379/007 | LEGGE 285/97. CONVEGNO "GRAMSCI: CULTURA, EDUCAZIONE, SCUOLA". CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE HISTORIA MAGISTRA. ANTICIPAZIONE CITTA' PER FINANZIAMENTO PRES. CONS. MINISTRI. AUTORIZZAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.000,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. MECC. N. 2007 01253/007 DEL 6/3/2007. |
| 41 | 2007 -- 01428/007 | SERV. EDUC. SCOLAST.-SUPPL.TEMPOR. AD INSEGN. PER SERV. DI SOST. AD ALUN DISAB.,INSER. NOMADI E CESM-A.SC.06/07-INTEGR. DI SPESA-EST.RAG.E SOGG. EST. 2007-CONFERIM. SUPPL. AD INSEGN. ATTIV.INTEGR. ED ADDETTI AL SOST. PER ALUN. SCUOLE OBBL.-PER. 1 APRILE 07-20 LUGLIO 07-PROVVED. EURO 66.230,21= |
| 42 | 2007 -- 01432/007 | SERVIZIO NIDO PRESSO NIDI COMUNALI GESTITI DA COOPERATIVE PROGES E CODESS SOCIALE. REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTI IVA. |
| 43 | 2007 -- 01507/007 | LEGGE 285/97. FONDI 2006, PROVVEDIMENTI. |
| 44 | 2007 -- 01509/007 | LEGGE 285/97. INIZIATIVA "CINECLUB 12-15" ANNO SCOLASTICO 2007/2008, CINEFORUM PER RAGAZZI DAI 12 AI 15 ANNI IN COLLABORAZIONE CON L'AIACE DI TORINO. SPESA DI EURO 13.440,00=. |
| 45 | 2007 -- 01510/007 | LEGGE 285/97. AFFIDAMENTO ALL'AIACE TORINO PER LA REALIZZAZIONE PROGETTO "CINEMA E SCUOLA 2007/08". SPESA EURO 7.200,00=. |
| 46 | 2007 -- 01513/007 | LEGGE 285/97. AFFIDAMENTO ALL'AIACE TORINO PER LA REALIZZAZIONE PROGETTO "I DIRITTI DEI MINORI. PER UNA CULTURA DELLE DIFFERENZE". SPESA EURO 10.020,00=. |
| 47 | 2007 -- 01514/007 | "COGLI L'ESTATE 2007" PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER I SERVIZI DI ANIMAZIONE NEI CENTRI ESTIVI DI ESTATE RAGAZZI E BIMBI ESTATE.INDIZIONE |
| 48 | 2007 -- 01531/007 | RILETTATURA E REVISIONE DELL`OPUSCOLO »GENITORI SI DIVENTA» AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI. EURO 1.600,00= |
| 49 | 2007 -- 01660/007 | FONDO PER SPESE MINUTE ED URGENTI E DI FUNZIONAMENTO DEL PERSONALE DIRETTIVO DELLA DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI. ANNO 2007. IMPORTO DI EURO 4.250,00. |
| 50 | 2007 -- 01673/007 | RECUPERO CREDITI RISTORAZIONE SCOLASTICA. RIMBORSO SPESE AI COMUNI PER NOTIFICAZIONI ATTI. IMPORTO PRESUNTO EURO 2.000,00. |
| 51 | 2007 -- 01678/007 | PROCEDURA RISTRETTA N. 2007/24. APPROVAZIONE DELL'ELENCO DITTE DA INVITARE A FORMULARE OFFERTA PER IL LOTTO 1. REVOCA DELLA PROCEDURA DI GARA LIMITATAMENTE AL LOTTO 2. |
| 53 | 2007 -- 01722/007 | AFFIDAMENTO ALL 'HOTEL ROMA E ROCCA CAVOUR PER IL SERVIZIO DI PERNOTTAMENTO. EURO 68,50= |
| 55 | 2007 -- 01834/007 | SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI ECONOMALI E SEDE SPORTELLO FAMIGLIA DI VIA PERRONE DAL 1 APRILE AL 31 LUGLIO 2007. AFFIDAMENTO ALLA A.T.I. DI CUI CAPOGRUPPO COOPERATIVA SOCIALE LA NUOVA COOPERATIVA. SPESA DI EURO 7.492,37 IVA COMPRESA= |
| 17 | 2007 -- 01414/008 | COPERTURA ASSICURATIVA DELLA R.C. PATRIMONIALE DEGLI AMMINISTRATORI, DEL DIRETTORE GENERALE, DEL SEGRETARIO GENERALE, DEI DIRIGENTI, DEI FUNZIONARI IN P.O., DELLE ALTE PROFESSONALITÀ E DEL COMUNE DI TORINO - 14.04.2007 / 14.10.2007. ULTERIORE AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 75.560,00. |
| 18 | 2007 -- 01689/008 | INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ARMATA, VIGILANZA NON ARMATA E TRASPORTO VALORI DALLE ORE 24,00 DEL 30.06.2007 ALLE ORE 24,00 DEL 31.12.2009. SPESA DI EURO 4.683.246,67 I.V.A. ESCLUSA. IMPEGNO LIIMITATO AD EURO 5.573.896,00 I.V.A. COMPRESA. |
| 90 | 2007 -- 01736/010 | CONTRIBUTO DI EURO 5.000,00 ALL'ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA A.I.C.S. (ASSOCIAZIONE ITALIANA CULTURA SPORT) COMITATO PROVINCIALE TORINO IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2007 01448/010 DELLA G.C. DEL 13 MARZO 2007 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE. |
| 52 | 2007 -- 01467/013 | SERVIZI DI PIEGATURA/AFFISSIONE MANIFESTI E MANUTENZIONE/MOVIMENTAZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 86.000,00 IVA AL 20% COMPRESA. |
| 77 | 2007 -- 01731/013 | CIMP - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 50.000,00 PER RIMBORSO DI VERSAMENTI INDEBITI. |
| 48 | 2007 -- 01512/015 | ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI SU "NUOVA SOCIETA'". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.080,00 IVA COMPRESA. |
| 49 | 2007 -- 01688/015 | CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE "TORINO E' SEMPRE PIU' BELLA" APRILE 2007. ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 26.070,00 IVA COMPRESA. |
| 53 | 2007 -- 01761/015 | ULTERIORE AFFIDAMENTO DITTE FORNITRICI ANNO 2007 SPESE DI OSPITALITA' E RAPPRESENTANZA, ACQUISTO DI SERVIZI IMPEGNO DI EURO 4.000,00 IVA COMPRESA |
| 56 | 2007 -- 01782/015 | ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI SU "TORINO E MILANO MAGAZINE". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.000,00 IVA COMPRESA. |
| 114 | 2007 -- 01493/016 | MERCATO COPERTO III ABBIGLIAMENTO AFFIDAMENTO FORNITURA IN LOCAZIONE DELLA STRUTTURA TEMPORANEA NELL`AREA EX-DAZIIO - SPESA EURO 297.479,17=. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO A EURO 200.000,00= APPROVAZIONE. |
| 115 | 2007 -- 01534/017 | COMMISSIONI PREVISTE DAI REGOLAMENTI COMUNALI PER IL SERVIZIO PUBBLICO DA PIAZZA CON AUTOVETTURA E PER IL SERVIZIO PUBBLICO DI AUTONOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE. IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2007 DI EURO 500,00 |
| 142 | 2007 -- 01788/017 | RIMBORSO AI COMUNI PER SPESE DI NOTIFICA, ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00. |
| 40 | 2007 -- 01386/019 | TIROCINI FORMATIVI,SOCIALIZZANTI E ORIENTATIVI DI ADULTI E DI GIOVANI ADOLESCENTI DELL'AREA DEL DISAGIO SOCIALE IN GRAVE RISCHIO DI EMARGINAZIONE. ANNO 2007. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 7.000,00 |
| 42 | 2007 -- 01388/019 | PROGETTO DI AIUTO, INFORMAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO DI CITTADINI IN CONDIZIONI DI FRAGILITA' SOCIALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 27.291,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE DEL 27 FEBBRAIO 2007 MECC. N. 2007 01087/019. |
| 44 | 2007 -- 01502/019 | CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO E L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO LA PERLA IN ESECUZIONE DELLA D.G.C. N. MECC. 2007 00137 /019 DEL 27 FEBBRAIO 2007. GENNAIO 2007 -DICEMBRE 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 90.000,00 |
| 45 | 2007 -- 01503/019 | CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO E L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO LA VITA NUOVA, IN ESECUZIONE DELLA DELLA D.G.C. MECC. N. 200701136/09. GENNAIO 2007-DICEMBRE 2008. IMPEGNO DI SPESA DI SPESA EURO 73.000,00 |
| 46 | 2007 -- 01667/019 | SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DEL MINORE P.G. IMPEGNO DI SPESA EURO 21.393,37=. |
| 47 | 2007 -- 01687/019 | FORNITURA BIGLIETTI ED ABBONAMENTI URBANI E SUBURBANI G.T.T. PER UTENTI DEL SETTORE STRANIERI E NOMADI. ANNO 2007 - SPESA EURO 15.497,50 IVA COMPRESA. |
| 49 | 2007 -- 01755/019 | STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI NON ACCREDITATE. INSERIMENTO NUOVI FORNITORI E ADEGUAMENTO RETTE. |
| 38 | 2007 -- 01140/020 | FUNZIONAMENTO COMMISSIONE EDILIZIA-IMPEGNO FONDI SINO A MARZO 2007 PER UN TOTALE DI EURO 4.000,00 |
| 198 | 2007 -- 01580/021 | INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA CAMPAGNA PER LA LOTTA BIOLOGICA INTEGRATA ALLE ZANZARE ANNO 2007. SPESA EURO 124.155,59. IMPEGNO LIMITATO A EURO 76.981,74. AFFIDAMENTO E APPROVAZIONE. |
| 139 | 2007 -- 01085/023 | P.O.R. 2000-2006 FSE OBIETTIVO 3 MISURA E1 LINEA DI INTERVENTO 3 AZIONI 1 E 3. PROGETTO «DONNE INCLUSIONE E LAVORO». AFFIDAMENTO ATTIVITA` DI MONITORAGGIO E ANALISI. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.800,00. |
| 209 | 2007 -- 01778/023 | ACQUISTO DOCUMENTI DI VIAGGIO G.T.T.. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.400,00. |
| 18 | 2007 -- 01483/024 | ACQUISTO MODULI SOFTWARE SISTEMA "POLEIS" DALLA SOCIETA' BRADY ITALIA S.R.L. - IMPEGNO DI EURO 19.620,00. |
| 19 | 2007 -- 01547/024 | RINEGOZIAZIONE MUTUI POSIZIONI 5590000 E 5596600 (N. MECC. 1307-1313) PER UN AMMONTARE COMPLESSIVO DI EURO 48.919.233,38 |
| 20 | 2007 -- 01550/024 | COSTITUZIONE FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI PER IL SETTORE PARI OPPORTUNITA' E POLITICHE DI GENERE DI EURO 516,46. |
| 78 | 2007 -- 01588/025 | REALIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' CULTURALE "LA FESTA DELLE FAVOLE" PRESSO ALCUNE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 750,00. |
| 80 | 2007 -- 01593/025 | PRESTAZIONE PROFESSIONALE AVENTE PER OGGETTO "INTRODUZIONE, COMMENTO E LETTURA DI UBRACCONTO/ROMANZO" PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA VILLA AMORETTI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 800,00. |
| 81 | 2007 -- 01674/025 | REALIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' CULTURALE "VAGHE STELLE: OTTO SECOLI DI POESIA CLASSICA ATTRAVERSATI DA UN ATTORE, CINQUE STRUMENTI A CORDA E UN PILOTA" PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA GEISSER. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.000,00 |
| 85 | 2007 -- 01727/025 | PRESTAZIONE PROFESSIONALE AVENTE PER OGGETTO "INTRUDUZIONE, COMMENTO E LETTURA DI UN RACCONTO/ ROMANZO" PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA VILLA AMORETTI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 800,00. |
| 60 | 2007 -- 01289/026 | PRESA D'ATTO DI AFFITTO RAMO D'AZIENDA DA PARTE DEL CONSORZIO IMPRESE COOPERATIVE SOCIALI ICS AL CONSORZIO RAVVIVA SCS. |
| 63 | 2007 -- 01294/026 | FORNITURA DI SERVIZI PRESSO I MUSEI IN CONVENZIONE CON LA CITTÀ E LE SEDI AFFERENTI IL SETTORE MUSEI DAL 1 APRILE 2007 AL 30 GIUGNO 2007. AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AL R.T.I. SOCIETÀ SERVIZI SOCIO CULTURALI E VERONA 83. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 150.000,00 IVA COMPRESA. |
| 77 | 2007 -- 01537/026 | FORNITURA DEL SERVIZIO DI STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE PER LE ATTIVITA` DEL SETTORE EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE ANNO 2007. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 11.670,00. |
| 84 | 2007 -- 01698/026 | FORNITURA DI SERVIZI PRESSO I MUSEI IN CONVENZIONE CON LA CITTÀ E LE SEDI AFFERENTI IL SETTORE MUSEI DAL 1° APRILE AL 30 GIUGNO 2007. AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AL CONSORZIO COOPERATIVA SOCIALE RAVVIVA. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 147.600,00 IVA COMPRESA. |
| 4 | 2007 -- 01403/028 | INCARICO PROFESSIONALE DI STUDIO E CONSULENZA PER L'ANNO 2007 AL GENERALE VITO BRUNO. STANZIAMENTO PER RIMBORSI SPESE COMPLEMENTARI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 780,00). |
| 5 | 2007 -- 01425/028 | VOLONTARIATO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. AFFIDAMENTO A PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA PER LA FORNITURA DI ACCESSORI DI VESTIARIO TECNICO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.080,00. |
| 95 | 2007 -- 01464/030 | INCARICO ING. LO CIGNO PER CONSULENZA PREVENZIONE INCENDI DELLE OPERE DI M.S. E NORMALIZZAZIONE PALAZZO PIAZZA S. GIOVANNI 5. REIMPEGNO DI SPESA. IMPORTO EURO 18.360,00 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE IVA E ONERI COMPRESI. |
| 78 | 2007 -- 01218/031 | PRESA ANTINCENDIO PER L'EDIFICIO SCOLASTICO DI CORSO RACCONIGI, 31. APPROVAZIONE PREVENTIVO S.M.A.T.. IMPORTO EURO 3.546,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO. CUP N. C35J04000010004. |
| 79 | 2007 -- 01219/031 | PRESA ANTINCENDIO E SPOSTAMENTO CONTATORE ACQUA CONSUMO PER L'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA VESPUCCI, 58. APPROVAZIONE PREVENTIVO S.M.A.T.. IMPORTO EURO 4.710,20 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO. CUP N. C31E03000250004. |
| 103 | 2007 -- 01569/031 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'OTTENIMENTO C.P.I. IN EDIFICI SCOLASTICI. BANDO 84/98. GRUPPO 2. COD.OPERA 2107. CUP C31E03000080004. DIFFERIMENTO TERMINE ULTIMO DI ULTIMAZIONE LAVORI. APPROVAZIONE. |
| 271 | 2007 -- 01477/033 | PAGAMENTO COMPETENZE SPECIFICHE DEI VV.F. - IMPEGNO DI SPESA EURO 440,00 |
| 283 | 2007 -- 01519/033 | RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DI PIAZZA CAPUANA - PARCHEGGIO INTERRATO E SISTEMAZIONE SUPERFICIALE - MODIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. MECC. 2006 02807/33 |
| 4 | 2007 -- 01535/041 | REGOLAMENTO COMUNALE. REDISTRIBUZIONE ONORARI DI AVVOCATO INTROITATI DALLA CITTA'. PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 21.649,82. |
| 87 | 2007 -- 01352/044 | EDIFICIO DI VIA MASSENA N. 105 - COMMISSARIATO DI POLIZIA DI STATO INTEGRAZIONE BARRIERE FONOASSORBENTI PER INSORONIZZAZIONE GRUPPO FRIGO E TRATTAMENTO ARIA (CODICE OPERA N. 3496 - CUP N. C36H06000050004) ESITO TRATTATIVA PRIVATA. |
| 90 | 2007 -- 01437/044 | VIA DEL PRETE 79 - REALIZZAZIONE DI NUOVO EDIFICIO DESTINATO A SEDE DELL'AGENZIA PER IL LAVORO (CODICE OPERA N. 551 - CUP C36D04000050001) - PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI. |
| 92 | 2007 -- 01455/044 | VIA IVREA 47/VIA CAVAGNOLO - RISTRUTTURAZIONE DEL CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE (COD. OPERA 2418 - CUP C37G04000000006) - ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA BIANCA - AFFIDAMENTO A S.M.A.T. TORINO SPA - IMPORTO EURO 27.761,76 IVA COMPRESA. |
| 83 | 2007 -- 01644/045 | ASSOCIAZIONE CITTÀ D'ARTE E CULTURA - CIDAC. CORRESPONSIONE DELLA QUOTA DI ADESIONE ANO 2007 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 13 GIUGNO 2000 N. MECC. 2000 04651/45. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.100,00. |
| 86 | 2007 -- 01729/045 | ASSOCIAZIONE PER IL CIRCUITO DEI GIOVANI ARTISTI ITALIANI. TRASFERIMENTO FONDI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 27/2/2007, N.MECC. 200701067/65. IMPEGNO DI EURO 10.329,14 |
| 189 | 2007 -- 01478/046 | VENDITA DI PIANTE IN PIEDI ALL'INTERNO DEL PARCO DELLA MADDALENA, PARCO LEOPARDI PARCO EUROPA E LOCALITA` VARIE - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA- ACCERTAMENTO ENTRATA - IMPORTO EURO 1.515,00 - DEBITORE DITTA DORIA GARDEN SNC. |
| 200 | 2007 -- 01648/046 | ATTIVITÀ VITIVINICOLA SVOLTA PRESSO L`ISTITUTO AGRARIO BONAFOUS DI CHIERI - FORNITURA DI BARBATELLE DI VITE DI BONARDA E DI FREISA- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AI VIVAI VIVALB E VCR - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 2.567,62 IVA 10% COMPRESA- |
| 205 | 2007 -- 01709/046 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEGLI INTERVENTI MANUTENTIVI SULLE ATTREZZATURE PER LA VINIFICAZIONE DELLE UVE - DITTA L`ENOTECNICA S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA- IMPORTO EURO 350,00 IVA COMPRESA |
| 1 | 2007 -- 00252/047 | INTERVENTO RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA CONSISTENTE NELLA REALIZZAZIONE DI N. 85 UNITA' IMMOBILIARI EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA AREA SITA IN TORINO EX-INCET - C.SO VIGEVANO NN. 12-20 E VIA BANFO N.3. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO REGIONALE FINALE DI CHIUSURA E CERTIFICATO DI CHIUSURA CONTI. IMPEGNO SPESA E. 28.976,33 IVA COMPR. |
| 19 | 2007 -- 01389/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A PROCEDURA NEGOZIATA E CONSEGNA ANTICIPATA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA PER ATTREZZATURE TECNICHE IN DOTAZIONE ALLA CENTRALE OPERATIVA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 7.680,00). |
| 20 | 2007 -- 01393/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER IL SERVIZIO DI STAMPA E FORNITURA DI STAMPATI SPECIFICI PER ATTIVITA` AMMINISTRATIVE ED OPERATIVE. MODIFICA IMPUTAZIONE SPESA. |
| 21 | 2007 -- 01405/048 | APPALTO CONCORSO N. 72/2006. ACQUISTO DI DIVISE DI RAPPRESENTANZA DA ASSEGNARE AL PERSONALE. COMMISSIONE DI GARA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.261,28). |
| 22 | 2007 -- 01526/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE AFFIDAMENTO INTEGRATIVO DEL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DEI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 750.000,00). |
| 23 | 2007 -- 01536/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE. AFFIDAMENTI TRAMITE CONSIP. IMPEGNO DI SPESA (EURO 50.683,78). FINANZIAMENTO. |
| 25 | 2007 -- 01642/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. ACQUISTI IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DI BLOCCHETTI DI VERBALI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 14.400,00). |
| 12 | 2007 -- 01450/050 | SPESE TELEFONICHE RELATIVE AL NUMERO VERDE DEL CENTRO INFORMAGIOVANI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00 (IVA 20% COMPRESA). |
| 13 | 2007 -- 01508/050 | CENTRO INFORMAGIOVANI. ORGANIZZAZIONE DI UN INCONTRO INFORMATIVO PUBBLICO PER IL 26/3/2007. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 297,50 IVA COMPRESA. |
| 14 | 2007 -- 01587/050 | INFORMAGIOVANI. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC.2004 00178/050. GESTIONE BANCA DATI SPRING . ACCERTAMENTO EURO 147.000 E MODIFICA IMPUTAZIONE IMPEGNI DI SPESA SU CAPITOLI DEL BILANCIO 2007. |
| 16 | 2007 -- 01691/050 | UFFICIO RISORSE EUROPEE. PUBBLICAZIONE DEL REPORT SUL PROGETTO EUROPEO URBACT «SECUCITIES EUROMEDIATION». ULTERIORE AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.325,00. |
| 88 | 2007 -- 01373/055 | PROGRAMMA DI RINNOVO PARCO VEICOLARE MUNICIPALE ANNO 2005. INTEGRAZIONE ORDINATIVO AL R.T.I. FIAT AUTO VAR S.R.L. - DRIVE SERVICE S.P.A. NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP - AUTOVETTURE IN ACQUISTO 2 - ULTERIORE IMPEGNO SPESA DI EURO 1.162,01 I.V.A. COMPRESA - FINANZIAMENTO. |
| 22 | 2007 -- 01268/060 | RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE VILLA AMORETTI E ARANCIERA PARCO RIGNON. AGGIORNAMENTO INCARICO COLLAUDATORE ING. GIUSEPPE PISTONE. IMPEGNO SPESA EURO 4.504,40, AL LORDO RITENUTE LEGGE, CONRIBUTI E IVA COMPRESI. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE BOC. |
| 23 | 2007 -- 01269/060 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA DEI PELLEGRINI ED ALTRE - BORGO MEDIOEVALE (C.O. 1551 - CUP C33C04000010004). AGGIORNAMENTO INCARICO COLLAUDATORE ARCH. ROSETTA PIODA. IMPEGNO SPESA EURO 820,60, AL LORDO RITENUTE DI LEGGE, CONTRIBUTI E IVA COMPRESI. FINANZIAMENTO. |
| 60 | 2007 -- 00947/062 | RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA SPORTIVA MARCHI/COMBI PALAZZO DEL NUOTO. NOMINA COMMISSIONE AI SENSI ART. 31 BIS LEGGE 109/94 E S.M.I. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. IMPORTO EURO 92.103,51 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA INCLUSI. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO. |
| 64 | 2007 -- 01032/062 | AFFIDAMENO INCARICO PROFESSIONALE COLLAUDO TECNICO-AMMINISTR.,STATICO,TECNICO-FUNZ.IMPIANTI, FINALE ED IN CORSO D'OPERA - REALIZZAZIONE DI PALESTRA PER LA GINNASTICA ARTISTICA ED ALTRI SERVIZI IN VIA PACCHIOTTI - IMPORTO EURO 22.635,46 AL LORDO RIT. LEGGE IVA E ONERI COMPRESI - FINANZ. CON ECONOMIE DI MUTUO |
| 82 | 2007 -- 01228/062 | STADIO OLIMPICO - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO _ SERVIZIO DI ASSISTENZA EDILIZIA ALLA REALIZZAZIONE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - AFFIDAMENTO DITTA GF COSTRUZIONI S.R.L. - IMPORTO EURO 39.900,00 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE |
| 89 | 2007 -- 01423/062 | LAVORI DI REALIZZAZIONE AREA ATTREZZATA PER CONCERTI IN ZONA CONTINASSA- NUOVI ALLACCIAMENTI FOGNARI- AFFIDAMENTO ALLA SMAT SPA PER EURO 73.500,00 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO. |
| 91 | 2007 -- 01447/062 | STADIO OLIMPICO - FORNITURA DI ESTINTORI PORTATILI - AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA ALLA DITTA GIELLE - IMPORTO EURO 1.152,00 IVA COMPRESA FINANZIAMENTO |
| 93 | 2007 -- 01462/062 | LAV DI RIMOZ. E SMALTIMENTO AMIANTO COPERTURE E SOST. NEGLI IMPIANTI SPORT CITTADINI - AFFID. VARIANTE ART. 25 C.1 L. B L. 109/94 E ULT. OP. ALL'IMPRESA B.G.C. DI BORSA - IMP. DI SPESA IN ESECUZ. DEL. G.C. N. 200700893/062 - IMP.EURO 64.852,26-FINANZIAMENTO-DIFFERIM TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI. |
| 13 | 2007 -- 01016/063 | ESTENSIONE INCARICO DIRETTORE OPERATIVO CON FUNZ. DI COORD. SICUR. IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI C/O CST V. PIO VII (C.U.P.C37E01000110004) ALL'ING. AUGUSTO FRANZERO - IMPORTO EURO 19.482,60 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE IVA ED INARCASSA COMPRESE. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI BOC. |
| 18 | 2007 -- 01210/063 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISTITUTO CARLO ALBERTO C.SO CASALE 56 - RICONOSCIMENTO INTERESSI SU RISERVE A SEGUITO COLLAUDO IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 200607706/63 - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.161,78 - FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE. |
| 19 | 2007 -- 01240/063 | RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO EX VENCHI UNICA V. DE SANCTIS/PIAZZA MASSAUA (CUP C31H03000020004) - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - AFFIDAMENTO AEM TORINO DISTRIBUZIONE SPA - IMPEGNO DI SPESA EURO 33.725,86 IVA 20% COMPRESA - FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA. |
| 71 | 2007 -- 01377/065 | UTILIZZO SALE ESPOSITIVE DELLA PROMOTRICE DELLE BELLE ARTI PER EVENTI ESPOSITIVI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 81.500,00 |
| 178 | 2007 -- 01496/068 | P.I.C. URBAN 2. CONTRIBUTO DELLA COMUNITA' EUROPEA E DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI. PRIMA RENDICONTAZIONE 2006. IMPEGNO DI EURO 332.087,14. |
| 51 | 2007 -- 01661/069 | INIZIATIVE DI INTERESSE PER IL TERRITORIO CITTADINO. CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2007 01266/069. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00 |
| 52 | 2007 -- 01665/069 | ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE E DIRITTI DI RIPRODUZIONE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 58.140,00 IVA 20% COMPRESA. FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO 2006. |
| 55 | 2007 -- 01767/069 | INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELLA CITTA'. CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2007 01159/069 DEL 27 FEBBRAIO 2007. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 68.000,00 |
| 62 | 2007 -- 01495/070 | ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO DEL PROGETTO "AZIONE TERRITORIALE PARTECIPATA E SICUREZZA URBANA". REVOCA DETERMINAZIONE 2006 09848/070 DEL 4 DICEMBRE 2006. |
| 64 | 2007 -- 01538/070 | DIVISIONE PATRIMONIO, PARTECIPAZIONI, SISTEMA INFORMATIVO, INNOVAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA. SETTORE COORDINAMENTO POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA. FONDO A RENDICONTAZIONE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO EURO 40.000,00. |
| 67 | 2007 -- 01399/072 | PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' DI TORINO AL PROGETTO "I2C". SPESA FINANZIATA DA INIZIATIVA COMUNITARIA INTERREG III B MEDOCC. AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA ALL'ING. ALDO CELANO. IMPEGNO DI SPESA EURO 14.994,00 CNPAIA E IVA COMPRESA E AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE. |
| 1 | 2007 -- 00042/084 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICO-MOTORIE NELLE AREE VERDI DELLA CITTÀ. ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA DI ERUO 25.356,00. |
| 7 | 2007 -- 01290/084 | REVOCA CONTRIBUTO ALL`AGENZIA PER LO SVILUPPO DI VIA ARQUATA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2007-00957/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 22/02/2007. |
| 8 | 2007 -- 01427/084 | PROCEDURA APERTA N. 120/2006. SERVIZI DI ORDINARIA MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO CENTRALE E CIRCOSCRIZIONALE - ANNO 2007. AFFIDAMENTO MEDIANTE APPALTO PUBBLICO. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI. |
| 24 | 2007 -- 01626/085 | C.2 - SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PERCORSO GINNICO ATTREZZATO NELL'AREA VERDE DI CORSO SALVEMINI E NEL GIARDINO DON FILIPPO RINALDI IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2005 08700/85. ULTERIORE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.936,49= |
| 25 | 2007 -- 01627/085 | C.2 - MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE DECENTRATO ANNI 2007-2008. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 232.092,00=. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. |
| 10 | 2007 -- 01357/086 | C. 3 - PROCEDURA APERTA N.120/2006 - SERVIZI DI ORDINARIA MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO ANNO 2007 - LOTTO B - CIRCOSCRIZIONE 3 AFFIDAMENTO MEDIANTE APPALTO PUBBLICO - AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI |
| 12 | 2007 -- 01440/086 | C. 3 - INSERIMENTO DISABILI IN ATTIVITA' NATATORIE ANNO SCOLASTICO 2006/2007. (II° TURNO). CONTRIBUTO DI EURO 3.400,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2007-01020/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 26/02/2007. |
| 13 | 2007 -- 01441/086 | C. 3 - XIVª MANIFESTAZIONE INTERNAZIONALE DI PALLACANESTRO E JUDO PER DISABILI MENTALI "CAMPIONI ALLO SPECCHIO". IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2007 -01021/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 26/02/2007. IMPEGNO DI SPESA - 1.900,00. |
| 15 | 2007 -- 01666/086 | C. 3 - INTERVENTO STRAORDINARIO PER REINSTALLAZIONE SOFTWARE SISTEMA GESTIONE CODE SEDE ANAGRAFICA VIA MONTE ORTIGARA 95 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO EURO 360,00= IVA COMPRESA. |
| 16 | 2007 -- 01668/086 | C. 3 - SERVIZIO DI CUSTODIA CHIAVI, PRONTO INTERVENTO, APERTURE E/O CHIUSURE EDIFICI CIRCOSCRIZIONALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.527,20= IVA 20% COMPRESA. |
| 18 | 2007 -- 01813/086 | C. 3 - ACQUISTO MATERIALE INVENTARIABILE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 59.040,00= IVA 20% COMPRESA. FINANZIAMENTO. |
| 103 | 2007 -- 01365/087 | ATTIVITA' DI PREVENZIONE E RECUPERO DEL DISAGIO GIOVANILE E SOCIALE. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2007 00869/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 26 FEBBRAIO 2007. EURO 22.500,00. |
| 104 | 2007 -- 01392/087 | SERVIZIO DI CUSTODIA CHIAVI DEGLI STABILI CIRCOSCRIZIONALI. ULTERIORE AFFIDAMENTO DAL 1 APRILE AL 30 GIUGNO 2007. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 1.010,88. |
| 127 | 2007 -- 01636/087 | INSERIMENTO LAVORATIVO SOGGETTI SVANTAGGIATI. SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE DECENTRATO DAL 1 APRILE 2007 AL 31 MARZO 2008. CIRCOSCRIZIONE 4. AFFIDAMENTO ALLA SOC. COOP. SOCIALE P.G. FRASSATI. IMPEGNO DI SPESA EURO 200.406,96. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE |
| 119 | 2007 -- 01662/087 | CELEBRAZIONI PER IL 25 APRILE. ACQUISTO DI CORONE D'ALLORO. ANNO 2007. IMPEGNO DELLA SPESA E AFFIDAMENTO. EURO 220,00. |
| 10 | 2007 -- 01193/088 | SERVIZI DI DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE E DERATIZZAZIONE PER LA CIRCOSCRIZIONE. ANNI 2007/2008. ULTERIORE IMPEGNO ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.000,00=.IVA AL 20%. COMPRESA. |
| 14 | 2007 -- 01355/088 | C. 5 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO PER EURO 2.500,00= ALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE CULTURALE TERRA DEL FUOCO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 200700107/088. |
| 15 | 2007 -- 01515/088 | INIZIATIVE DI PROMOZIONE SPORTIVA - INSERIMENTO DISABILI IN ATTIVITA' SPORTIVE. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.020,00 (IVA 20% COMPRESA). |
| 16 | 2007 -- 01555/088 | C.5 - PROGRAMMA COMUNITARIO URB-AL "BOULEVARD - PERCORSI DI SALUTE". ATTIVITA' DELLA SEGRETERIA INTERNAZIONALE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.980,00= IVA COMPRESA |
| 17 | 2007 -- 01565/088 | C. 5 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICO-MOTORIE NELLE AREE VERDI DELLA CITTA' - ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.770,00 IVA COMPRESA. |
| 19 | 2007 -- 01571/088 | C. 5 - PROCEDURA APERTA N. 120/2006. SERVIZI DI ORDINARIA MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO CENTRALE E CIRCOSCRIZIONALE - ANNO 2007. AFFIDAMENTO MEDIANTE APPALTO PUBBLICO. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI. |
| 20 | 2007 -- 01758/088 | COMITATO DISPORT 5. PARTECIPAZIONE AI TORNEI DI CALCIO "ANCHE NOI SPORTIVI" E "MATTI PER IL CALCIO". STAMPA DI N. 100 T-SHIRT. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 540,00=. |
| 21 | 2007 -- 01799/088 | C. 5 - CONTROLLO ACQUE PISCINE CIRCOSCRIZIONALI ANNI 2007/2008. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.542,80. |
| 29 | 2007 -- 01222/089 | DETERMINAZIONE DI RETTIFICA CREDITORE. |
| 32 | 2007 -- 01361/089 | PROCEDURA APERTA N. 120/2006. SERVIZI DI ORDINARIA MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO CENTRALE E CIRCOSCRIZIONALE. ANNO 2007. AFFIDAMENTO MEDIANTE APPALTO PUBBLICO. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI. LOTTO D CIRCOSCRIZIONE 6. |
| 31 | 2007 -- 01362/089 | INIZIATIVE CULTURALI "CELEBRAZIONI 25 APRILE 2007". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 5.598,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 0700671/89 DEL 15/2/07. |
| 35 | 2007 -- 01497/089 | "PROGETTO INCONTRO" - GEMELLAGGIO SCUOLA PEROTTI D'ACQUISTO ISTITUTO PER ANZIANI CIMAROSA PER L'ANNO 2007. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.400,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 0701006/89 DEL 2 MARZO 2007. |
| 34 | 2007 -- 01498/089 | SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI. AREA DEI SERVIZI PER L'HANDICAP. PROGETTO "ATTIVITA' SENSOMOTORIE, MANIPOLAZIONE DELL'ARGILLA, AFFABULAZIONE". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 12.636,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 0701007/89 DEL 2/3/07. |
| 37 | 2007 -- 01504/089 | DETERMINAZIONE PER INAUGURAZIONE AUDITORIUM - INDIVIDUAZIONE AFFIDATARI - IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 1.130,00 |
| 38 | 2007 -- 01528/089 | SERVIZIO RINFRESCHI CON CATERING PER L'ANNO 2007. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.788,60. |
| 40 | 2007 -- 01558/089 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO FORNITURA FIORI PER L'ANNO 2007. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 737,97. |
| 39 | 2007 -- 01559/089 | STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO PER L'ANNO 2007. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 4.517,00. |
| 17 | 2007 -- 01634/091 | C.8. PROROGA CONCESSIONE A TITOLO GRATUITO LOCALI SITI IN CORSO MONCALIERI 18 ALL'ASSOCIAZIONE CULTURA VIVA. |
| 18 | 2007 -- 01659/091 | C.8 - PROCEDURA APERTA N. 120/2006- SERVIZIO DI ORDINARIA MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO CENTRALE E CIRCOSCRIZIONALE ANNO 2007. AFFIDAMENTO MEDIANTE APPALTO PUBBLICO. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI LOTTO F CIRCOSCRIZIONE 8. |
| 15 | 2007 -- 01400/092 | C.9 - ECOMUSEO URBANO - REALIZZAZIONE DOCUMENTARIO SULLA STORIA DELL'EX-CARPANO - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00 |
| 16 | 2007 -- 01517/092 | C.9 - INTERVENTO STRAORDINARIO DI ASSISTENZA TECNICA DELL'IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE DELLA SALA CONSIGLIO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.972,44 IVA 20% INCLUSA. |
| 17 | 2007 -- 01583/092 | C.9 - ECOMUSEO URBANO - REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' TEATRALI CONNESSE ALLA STORIA DELL'EX-STABILIMENTO CARPANO - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 4.320,00 |
| 23 | 2007 -- 01435/093 | C.10 - INIZIATIVE DI PROMOZIONE SPORTIVA. ACQUISTO DI PROTEZIONE PER IMPIANTO DA PALLAVOLO. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA LASER E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 324,00. |
| 26 | 2007 -- 01573/093 | C.10 - SPESE PER MANIFESTAZIONI E RICEVIMENTI CONNESSE ALLE FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2007. DI EURO 414,00. |
| 25 | 2007 -- 01574/093 | C.10 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - PICCOLA MANUTENZIONE AGGIUNTIVA - SFALCIO ERBA NELLE STRUTTURE SCOLASTICHE - PULIZIA AREA CANI - ANNO 2007/2008. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 170.000,04. |
| 27 | 2007 -- 01586/093 | C.10 - ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 720,00 ALLA DITTA CIENNE PER LA FORNITURA DI CORNICI. |
| 76 | 2007 -- 01490/100 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO A SCALARE DI TRADUZIONI E INTERPRETARIATO PER L'ANNO 2007 IMPORTO EURO 8.000,00 IVA COMPRESA AL 20% |
| 635 | 2007 -- 01066/104 | PRIU "LA GRANGIA" - DIRITTI EDIFICATORI COMUNALI - ACQUISIZIONE DI N. 2 ALLOGGI CON DESTINAZIONE AD EDILIZIA RESIDENZIALE PER PARTICOLARI CATEGORIE SOCIALI. IMPEGNO E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI EURO 153.000,00. |
| 662 | 2007 -- 01501/104 | RICERCA DI DISPONIBILITÀ ALLOGGIATIVE SUL MERCATO PRIVATO DELLA LOCAZIONE - PROPRIETÀ FOLCO PAOLA - QUOTA DI CANONE A CARICO DELLA CITTÀ - IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 28.727,04=. |
| 669 | 2007 -- 01651/104 | LINEE GUIDA PER FAVORIRE L'ACCESSO E LA PERMANENZA DI FAMIGLIE A BASSO REDDITO IN ALLOGGI DI EDILIZIA PRIVATA. NUOVI STRUMENTI DI INTERVENTO PER L'AGENZIA LO.C.A.RE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 350.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI PROROGA DELLE LINEE GUIDA DI LO.C.A.RE. DEL 2006. DELIBERA DEL 15 GENNAIO 2007 N. MECC. 2007/00199/104 |
| 24 | 2007 -- 01284/106 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE MERCATALI ANNO 2005-ALLACCIAMENTI AEM DISTRIBUZIONE SPA SEDE PROVVISORIA IN CORSO RAFFAELLO DEL MERCATO P.ZZA NIZZA. AFFIDAMENTO.IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 4.410,66 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO POOL BANCA OPI SPA-DEXIA CREDIOP SPA- BANCA INTESA SPA |
| 74 | 2007 -- 01384/107 | SPETTACOLO PIROTECNICO 24 GIUGNO 2007. APPROVAZIONE INDIZIONE GARA A PROCEDURA NEGOZIATA CON PUBBLICAZIONE DEL BANDO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 50.000,00 IVA COMPRESA. |
| 78 | 2007 -- 01417/107 | DETERMINAZIONE N. MECC. 2006-10182/107 DEL 7 DICEMBRE 2006. VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA AFFIDATARIA. PRESA D'ATTO. RETTIFICA. |
| 183 | 2007 -- 01401/110 | CONTRIBUTO DELLA REGIONE PIEMONTE.PROGETTO HYPARK A BRUXELLES.TRASFERIMENTO FONDI A ENVIRONMENT PARK IN ESECUZIONE D.G.C.200701260/110.IMPEGNO SPESA EURO 71.000,00= |
| 29 | 2007 -- 01639/111 | QUOTA ASSOCIATIVA DELLA CITTA' ALLO C.S.A.O. (CENTRO SICUREZZA APPLICATA ALL'ORGANIZZAZIONE) PER L'ANNO 2007 - IMPEGNO DI SPESA EURO 260,00. |
| 7 | 2007 -- 01795/113 | CONVEGNO «LE RADICI RELIGIOSE DEL MEDITERRANEO». IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2007-01378/113 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 20 MARZO 2007. |
| 51 | 2007 -- 01646/114 | D.L. 30/9/2003 N. 269-CONDONO EDILIZIO-IMPEGNO FONDI DI EURO 300.000,00 PER L'ANNO 2007-RESTITUZIONE CONTRIBUTI CONCESSORI VERSATI IN ECCEDENZA. |
| 27 | 2007 -- 01578/115 | AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA AL SIG. DIEGO VARAN. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.080,00 - IVA COMPRESA. |
| 17 | 2007 -- 01175/116 | LAVORI DI M.S. E NORM. ISTITUTO 'CASA SERENA', LOTTO I (COD. OPERA 24; C.U.P. C34B00000230004 E C.U.P. C34B04000060000). AFF. A S.M.A.T. S.P.A. DI ALLACCIAMENTO AL COLLETTORE MUNICIPALE DELLE RETI FOGNARIE SU VIA VAL DELLA TORRE. INTEGRAZIONE DI AFF. IMPORTO EURO 5.500,00, I.V.A. AL 10% COMPRESA. FINANZIAMENTO. |
| 20 | 2007 -- 01243/116 | LAVORI DI M.S. E NORM. ISTITUTO 'CASA SERENA', LOTTO II (COD. OPERA 803 - C.U.P. C34B04000020004) - AFF. INCARICO REDAZIONE TAVOLE GRAFICHE PROGETTUALI ALL'ARCH. U. QUATTROCCOLO - IMP. SPESA EURO 17.136,00, AL LORDO RITENUTE DI LEGGE, CONTRIBUTO PREVIDENZIALE ED I.V.A. COMPRESI - FINANZIAMENTO. |
| 26 | 2007 -- 01543/116 | LAVORI DI M.S. E NORM. ISTITUTO 'CASA SERENA', LOTTO II (COD. OPERA 803 - C.U.P. C34B04000020004) - AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTORE LAVORI OPERE STRUTT. ALL'ING. E. ZAGO - IMP. DI SPESA EURO 23.840,39, AL LORDO RITENUTE DI LEGGE, C.N.P.A.I.A. AL 2% ED I.V.A. AL 20% COMPRESE - FINANZIAMENTO. |
| 30 | 2007 -- 01681/116 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E NORMALIZZAZIONE, PER L'ANNO 2004, DEGLI STABILI SOCIALI PER ANZIANI RELATIVI ALLA FUNZIONE 10, SERVIZIO 3 (COD. OPERA 2637 - C.U.P. C33G4000110004) - DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI - FINANZIAMENTO A MEZZO MUTUO. |
| 7 | 2007 -- 01328/117 | LAVORI DI SOMMA URGENZA (D.LGS 267/2000) PULIZIA SPONDA DX TORRENTE STURA TRA C.SO G.CESARE E STRADA SETTIMO. AFFIDAMENTO A: EUROVERDE - AZ.AGRICOLA TORRIONE - FANTONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 127.721,70 IVA 20% COMPRESA-FINANZIAM. ECONOMIE DI MUTUO |
| 8 | 2007 -- 01329/117 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SITI E PERCORSI OLIMPICI: INTERVENTI TERRITORIALI A.E.M. TORINO DISTRIBUZIONE S.P.A. - AFFIDAMENTO PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMPORTO EURO 499,18 IVA INCLUSA. FINANZIAMENTO. |
| 96 | 2007 -- 01475/118 | «CIM.MONUMENTALE M.S. RESTAURO ARCATE I E II AMPLIAZIONE». CODICE OPERA 2515, C.U.P. C32I03000020004, APPROVAZ. VARIANTE AI SENSI DELL`ART. 25 COMMA 1B BIS DELLA LEGGE 109/94 S.M.I. PER UN IMPORTO DI EURO 107.094,83 IVA COMPRESA.APPROVAZIONE NUOVI PREZZI E PROROGA TERMINI. FINANZ.CON ECONOMIE DI BOC. |
| 260 | 2007 -- 01426/120 | RISTRUTTURAZIONE BINARI E NUOVA ROTONDA VIABILE CORSO MOLISE/CORSO TOSCANA - BIL. 2005 - APPROVAZIONE DELLA PROROGA DI GIORNI QUARANTA AL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI - DITTA AGGIUDICATARIA CONSORZIO RAVENNATE DELLE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO |
| 76 | 2007 -- 01165/123 | SERVIZIO DI NUOVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ASILO NIDO DI NUOVA REALIZZAZIONE NELL'AREA EX VENCHI UNICA AFFIDAMENTO AEM TORINO DISTRIBUZIONE SPA - IMPORTO EURO 3.573,08 IVA COMPRESA FINANZIAMENTO. |
| 81 | 2007 -- 01238/123 | PRESA ANTINCENDIO E A CONTATORE PER ACQUA CONSUMO PER L'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA MILA ANGOLO VIA FENOGLIO. APPROVAZIONE PREVENTIVO S.M.A.T.. IMPORTO EURO 3.411,80 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO. CUP N. C38D05000060004. |
| 80 | 2007 -- 01295/123 | PRESA ANTINCENDIO PER L'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA CAPELLI, 66. APPROVAZIONE PREVENTIVO S.M.A.T.. IMPORTO EURO 5.670,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO PARZIALE CON ECONOMIE. CUP N. C35J04000140004. |
| 84 | 2007 -- 01298/123 | SERVIZIO DI NUOVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER NUOVO NIDO D'INFANZIA V. P. AMEDEO 54. AFFIDAMENTO AEM TORINO DISTRIBUZIONE SPA - IMPORTO EURO 2.986,79 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO. |
| 6 | 2007 -- 01421/129 | ACQUISTO SPAZI PUBLIREDAZIONALI SUL MENSILE "LA PIAZZA DI TORINO" - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 20.000 IVA COMPRESA |
| 7 | 2007 -- 01480/129 | DIPENDENTI ESERCENTI ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E RELAZIONE CON I MEDIA. QUOTA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE DEI GIORNALISTI PER L'ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.020,00 |
| 5 | 2007 -- 01530/130 | ALLESTIMENTO DELLA MOSTRA «IL CORPO IMPRIGIONATO» AFFIDAMENTO ALL`ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI E DOCUMENTAZIONE PENSIERO FEMMINILE E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.060,00 |
| 3 | 2007 -- 01349/131 | - ACQUISTO DI N.RO 2 ABBONAMENTI TRAMVIARI OCCORRENTI PER IL PERSONALE DELLA DIREZIONE INTERNAL AUDIT PER L'ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 556,00. |