Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 28 | 2007 -- 03659/001 | CONTRIBUTO ALL'ANCI-IDEALI - FONDAZIONE EUROPEA DELLE CITTA' - PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI DELL'ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2007-02732/001 G.C.8.5.2007. EURO 5.000,00. |
| 29 | 2007 -- 04189/001 | CONCERTO PER IL 50° ANNIVERSARIO DI ORDINAZIONE SACERDOTALE DI S.E. IL CARDINALE SEVERINO POLETTO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. MECC. 2007 03970/01 DEL 19 GIUGNO 2007. EURO 42.000,00 |
| 30 | 2007 -- 04307/001 | PROLUNGAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO BAGNI CHIMICI IN OCCASIONE DI EVENTI PATROCINATI DALLA CITTA'. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA EURO 418,80. |
| 167 | 2007 -- 03330/002 | STATUTO DEI RAGAZZI. COLLABORAZIONE ARTISTICA PER L'ILLUSTRAZIONE DEL TESTO E CESSIONE DEI DIRITTI D'AUTORE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA EURO 8.970,00 |
| 173 | 2007 -- 03505/002 | FONDI DI FUNZIONAMENTO PER LE SPESE CORRENTI DEI GRUPPI CONSILIARI. RIDETERMINAZIONE QUOTE PER LA COSTITUZIONE DEL GRUPPO CONSILIARE SINISTRA DEMOCRATICA PER IL SOCIALISMO EUROPEO E IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE DELL'ANNO 2007 (GIUGNO-SETTEMBRE PER IL NUOVO GRUPPO). EURO 55.600,00 |
| 190 | 2007 -- 03983/002 | VOLUME DELLA COLLANA "ATTI CONSILIARI. SERIE STORICA" DAL TITOLO PROVVISORIO "LA NASCITA DELLE AZIENDE MUNICIPALIZZATE A TORINO". COLLABORAZIONI SCIENTIFICHE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 9.500,00 |
| 191 | 2007 -- 03984/002 | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA CASA CIRCONDARIALE "LORUSSO E COTUGNO" DI TORINO E ALL'ASSOCIAZIONE POLISPORTIVE GIOVANILI SALESIANE PER REALIZZAZIONE DI PROGETTI ALL'INTERNO DEL CARCERE. IMPEGNO DI EURO 6.923,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 200703748 DELLA G.C. DEL 12 GIUGNO 2007 |
| 196 | 2007 -- 03995/002 | CONCESSIONE DI ABBONAMENTO TRANVIARIO DI SERVIZIO. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 278,00 |
| 1051 | 2007 -- 03434/004 | ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO DETRMINATO DI N.2 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI CAT. C1 IMPEGNO DI SPESA DI EURO 21.739,08. |
| 1118 | 2007 -- 03734/004 | COMANDO PRESSO IL COMUNE DI TORINO DI ALCUNI DIPENDENTI DELL'ISTITUTO BUON PASTORE DI TORINO. PROROGA DI ULTERIORI QUATTRO MESI. IMPEGNO DI SPESA EURO 140.000,00. |
| 1148 | 2007 -- 03801/004 | PROGRESSIONE VERTICALE A N. 105 POSTI NEL PROFILO SPECIFICO DI SPECIALISTA DI VIGILANZA A TEMPO PIENO (CAT.D1). P.V. 01/05. INQUADRAMENTO NEL NUOVO PROFILO E IMPEGNO DI SPESA EURO 145.333.37. |
| 1155 | 2007 -- 03813/004 | ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI N.29 ASSISTENTI DOMICILIARI E STRUTTURE TUTELARI (CAT. B1). IMPEGNO DI SPESA DI EURO 206.155,86 |
| 1205 | 2007 -- 04016/004 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO SUPPLENTE A TEMPO DETERMINATO - PROROGA DEI TERMINI DI SERVIZIO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.431,42. |
| 1210 | 2007 -- 04046/004 | CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE EX ART. 110 D.LVO N. 267/2000 ALLA DR.SSA ROSSO ELISA. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 12.06.2007 (MECC. 2007 03757/04) EURO 572.405,84. |
| 1213 | 2007 -- 04073/004 | ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI N.1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C1 - IMPEGNO SPESA 13.043,45 |
| 0 | 2007 -- 03075/005 | 05/202 - PROCEDURA NEGOZIATA NUMERO 28/06 PER L'AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DI FOTOMETRO ELETTRONICO DIGITALE PER LA MISURAZIONE DEI VALORI DELL`ACQUA DELLA PISCINA STADIO. SPESA EURO 1.567,20 IVA COMPRESA FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI B.O.C. |
| 0 | 2007 -- 03124/005 | 05/111 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA. FORNITURA DI ARREDI .SPESA EURO 5.470,00= IVA AL 20% COMPRESA. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO |
| 0 | 2007 -- 03125/005 | 05/111 - FORNITURA COMPLEMENTARE APPALTO CONCORSO TRIENNALE N. 124/2003. ARREDI METALLICI . LOTTO 4. SPESA EURO 100.000,00= IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO |
| 0 | 2007 -- 03222/005 | 05/302-PROCEDURA RISTRETTA SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO L`IMPIANTO DI RISTORAZIONE DI VIA BOLOGNA 74 - AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 0 | 2007 -- 03276/005 | 05/303-PROCEDURA NEGOZIATA NR. 0/53/06 PER L'AFFIDAMENTO DEL NOLEGGIO E POSA DI UN SERBATOIO PER GAS GPL, MISURATORE DI CONSUMO E FORNITURA DI GAS. ULTERIORE AFFIDAMENTO EURO 811,09 IVA INCLUSA. |
| 0 | 2007 -- 03459/005 | 005/301: SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA CIRCOSCRIZIONE 2 - VIA FILADELFIA 242. ULTERIORE AFFIDAMENTO. PERIODO 1.6.2007-31.10.2007.SPESA EURO 19.470,00= IVA 20% COMPRESA. |
| 0 | 2007 -- 03483/005 | 05/301: PROCEDURA RISTRETTA N. 4/2007 - SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI COMUNALI - ISTITUTI SOCIO ASSISTENZIALI ED IMPIANTI SPORTIVI. PERIODO 1 GIUGNO 2007 / 31 DICEMBRE 2011. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA E MODIFICA IMPUTAZIONE. |
| 0 | 2007 -- 03577/005 | 05/110 - LOTTO 2 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LICITAZIONE PRIVATA N. 312/03 PER LA FORNITURA ATTREZZATURE INDUSTRIALI DA CUCINA, LAVANDERIA E DI PULIZIA - FINANZIAMENTO CON ECONOMIA DI MUTUO C. D. P.. SPESA EURO 14.338,92 IVA COMPRESA. |
| 0 | 2007 -- 03600/005 | MODIFICA DETERMINAZIONE MECC. 2007-01930/005. PRESA D`ATTO. |
| 0 | 2007 -- 03657/005 | 05/101 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI UN SISTEMA ELIMINACODE PER IL CORPO DI POLIZIA. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO. IMPORTO EURO 17.976,00. |
| 0 | 2007 -- 03671/005 | 05/702- ULTERIORE AFFIDAMENTO EX ARTICOLO 11 R.D. 2440/1923 PER LA FORNITURA DI BUSTE E STAMPATI VARI. SPESA EURO 18.312,00 IVA INCLUSA. |
| 0 | 2007 -- 03679/005 | ABBONAMENTO TRIENNALE ALLA PUBBLICAZIONE SPECIALISTICA ON LINE "APPALTI&CONTRATTI" PER IL SERVIZIO CENTRALE CONTRATTI, APPALTI ED ECONOMATO. SPESA ANNUALE DI EURO 258,00 IVA 20% COMPRESA. |
| 0 | 2007 -- 03724/005 | 05/111 - FORNITURA COMPLEMENTARE APPALTO CONCORSO TRIENNALE N. 124/2003. SEDUTE . LOTTO 2. SPESA EURO 35.000,00= COMPRESA IVA- FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO |
| 0 | 2007 -- 03725/005 | 05/111 - FORNITURA COMPLEMENTARE APPALTO CONCORSO TRIENNALE N. 124/2003. ARREDI DIREZIONALI . LOTTO 1. SPESA EURO 30.000,00= COMPRESA IVA. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO |
| 0 | 2007 -- 03950/005 | 05/400 - PROCEDURA NEGOZIATA N. 48/2007. SERVIZIO DI TRASLOCO DI ARREDI, APPARECCHIATURE, MATERIALE CARTACEO VARIO, MATERIALE FUORI USO DALLE ATTUALI SEDI ALLA NUOVA SEDE DI VIA BOLOGNA 74, VIA VIGONE 80 O AD ALTRE SEDI. IMPEGNO PRESUNTO DI SPESA EURO 131.124,00 INCLUSA IVA 20% |
| 0 | 2007 -- 04009/005 | 05/702- ULTERIORE AFFIDAMENTO EX ARTICOLO 11 R.D. 2440/1923 PER LA FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI LASER. SPESA EURO 59.675,51 IVA INCLUSA. |
| 0 | 2007 -- 04072/005 | 05/601 ATTIVAZIONE ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO IL SOLE 24 ORE PER IL VICE DIRETTORE GENERALE DR PIZZALA PER IL PERIODO GIUGNO - AGOSTO 2007. SPESA DI EURO 88,00. |
| 100 | 2007 -- 03404/007 | ASSEGNAZIONE DI FONDI PER L'ACQUISTO MATERIALE LUDICO DIDATTICO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2007. IMPORTO DI EURO 34.400,00. |
| 101 | 2007 -- 03405/007 | NIDI D'INFANZIA GESTITI DAL COMUNE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 PER SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPORTO DI EURO 2.000,00. |
| 106 | 2007 -- 03538/007 | VIII EDIZIONE "SOTTODICIOTTO FILMFESTIVAL". DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO IN FAVORE DI ASSOCIAZIONE ITALIANI AMICI CINEMA D_ESSAI (A.I.A.C.E.) DI EURO 60.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 2007 03227/007. G.C. DEL 29 MAGGIO 2007. |
| 107 | 2007 -- 03542/007 | LEGGE 285/97. «10 ANNI PER IL CHIAPAS». CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE PEACE GAMES. SPESA EURO 1.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C MECC. N. 2007 02907/007 DEL 22/5/2007. |
| 112 | 2007 -- 03667/007 | CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO E L'A.T.C. TORINO PER LA RISERVA DI POSTI BIMBO NEL MICRONIDO AZIENDALE. REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTI IVA AL GESTORE COOP. ACCOMAZZI S.C.S. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.992,00=. |
| 113 | 2007 -- 03669/007 | BIMBI CLUB S.A.S., ATTIVITA' PRIVATA DI NIDO D'INFANZIA PRESSO LA CIRCOSCRIZIONE 3. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 80.620,00= PER IL PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2007 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DI G.C. 2006 05419/007 DEL 18/7/2006. |
| 114 | 2007 -- 03672/007 | GESTIONE NIDO COMUNALE VIA FONTANESI AFFIDATO ALLE COOPERATIVA CODESS SOCIALE DI MESTRE. REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTI IVA. IMPEGNO DI SPESA DI COMPLESSIVI EURO 13.712,06=. |
| 115 | 2007 -- 03677/007 | GESTIONE NIDI COMUNALI VARI AFFIDATI ALLE COOPERATIVE PRO.GES. DI PARMA E CODESS SOCIALE DI MESTRE. REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTI IVA PERIODO AGOSTO 2006 - DICEMBRE 2007. IMPEGNO DI SPESA DI COMPLESSIVI EURO 64.963,23=. |
| 119 | 2007 -- 03758/007 | LEGGE 285/97. ECOMUSEO A TORINO. REALIZZAZIONE DI UN MURALES. AFFIDAMENTO PER EURO 1.500,00 |
| 120 | 2007 -- 03794/007 | ATTIVITA` EDUCATIVE RISERVATE AGLI UTENTI DELLA MANIFESTAZIONE «ESTATE RAGAZZI» 2007. AFFIDAMENTI PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE. EURO 19.807,92. |
| 121 | 2007 -- 03872/007 | COGLI L'ESTATE 2007.CENTRI ESTIVI ESTATE RAGAZZI-SPESE MINUTE ED URGENTI, MATERIALE LUDICO DIDATTICO, MATERIALE SANITARIO EURO 11.009,60 |
| 122 | 2007 -- 03877/007 | CONCORSO"BONIFETTI-PRIMO-CASALE" PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2006/2007. COMMISSIONE GIUDICATRICE. IMPEGNO DI SPESA EURO 45,00. |
| 123 | 2007 -- 03899/007 | ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO E DELL'INFANZIA STATALI PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO, PULIZIA E CONSUMO ANNO 2007. IMPORTO DI EURO 250.000,00. |
| 124 | 2007 -- 03913/007 | SCUOLE DELL'INFANZIA - INSEGNANTI SCUOLA MATERNA - ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO PER BIMBI ESTATE 2007 - PROVVEDIMENTI - IMPEGNO DI SPESA - EURO 121.740,42.= |
| 125 | 2007 -- 03936/007 | CORSI DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PER INSEGNANTI DELLA SCUOLA D`INFANZIA E PER EDUCATORI DEI NIDI D`INFANZIA. AFFIDAMENTI PER EURO 2.810,00 |
| 126 | 2007 -- 03962/007 | LEGGE 285/97. PROGETTO MICRONIDI FAMILIARI. VOUCHER EDUCATIVI. SPESA EURO 20.000,00. |
| 127 | 2007 -- 03989/007 | SERVIZIO INTEGRATIVO ESTIVO PRESSO I CESM. AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA STRANAIDEA. EURO 2.340,00 |
| 129 | 2007 -- 03999/007 | BIMBI ESTATE 2007 - CONFERIMENTO SUPPLENZE AD EDUCATORI ASILI NIDO DAL 2 LUGLIO AL 31 AGOSTO 2007 - PROVVEDIMENTI - IMPEGNO DI SPESA EURO 225.267,70. |
| 128 | 2007 -- 04015/007 | CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO E LE ISTITUZIONI RELIGIOSE. CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ESTIVE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 370.000,00.=IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 5 GIUGNO 2007 N. MECC.2007 03412/007. |
| 130 | 2007 -- 04019/007 | COGLI L'ESTATE 2007. SERVIZI DI INTEGRAZIONE . GESTIONE CESM. AFFIDAMENTI PER EURO 28.987,61 |
| 131 | 2007 -- 04080/007 | ACQUISTO ACCESSORI SALE IGIENICHE - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN ECONOMIA. SPESA DI EURO 14.000,00. |
| 132 | 2007 -- 04081/007 | LEGGE 285/97. PROGETTO MICRONIDI FAMILIARI. UNA TANTUM. SPESA EURO 3.000,00. |
| 133 | 2007 -- 04108/007 | LEGGE 285/97. "COGLI L'ESTATE 2007" - CENTRI DI ATTIVITA' PER RAGAZZI DAGLI 11 AI 14 ANNI. AFFIDAMENTI PER SERVIZIO DI APPOGGIO AI RAGAZZI DIVERSAMENTE ABILI. EURO 5.208,50 |
| 135 | 2007 -- 04135/007 | RISTORAZIONE SCOLASTICA. RIMBORSO SANZIONE IMPORTO EURO 520,00. |
| 28 | 2007 -- 03611/008 | SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ARMATA, VIGILANZA NON ARMATA E TRASPORTO VALORI DALLE ORE 24,00 DEL 30.06.2007 ALLE ORE 24,00 DEL 31.12.2009. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 30 | 2007 -- 03930/008 | CONVENZIONE PER ATTRAVERSAMENTO CON SOTTOVIA PEDONALE A SERVIZIO DELLA LINEA TRANVIARIA 4 DELLA LINEA TO-MI AL KM. 10+800. IMPEGNO INTEGRATIVO CANONE 2007 EURO 175,78. |
| 31 | 2007 -- 03932/008 | CONVENZIONE ATTRAVERSAMENTO CON FOGNATURA SUL RACCORDO FERROVIARIO TO S.PAOLO AL KM 6+300 IN CORRISPONDENZA DI STRADA DEL PORTONE. IMPEGNO INTEGRATIVO CANONE ANNO 2007 EURO 695,28. |
| 32 | 2007 -- 03933/008 | CONVENZIONE PER ATTRAVERSAMENTO CON FOGNATURA DELLA LINEA TO-MI DAL K 3+125 AL KM 4+125 IN CORRISPONDENZA DI CORSO BOLZANO.IMPEGNO INTEGRATIVO CANONE ANNO 2007 EURO 839,14 |
| 162 | 2007 -- 03338/010 | CONTRIBUTO DI EURO 20.000,00 AL C.S.I. (CENTRO SPORTIVO ITALIANO) COMITATO DI TORINO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2007 02723/010 DELLA G.C. DEL 15 MAGGIO 2007 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE. |
| 163 | 2007 -- 03409/010 | "PASS 15" ANNO 2007. AFFIDAMENTO DELLE INIZIATIVE SPORTIVE ESTIVE IN MONTAGNA. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 18.900,00. |
| 176 | 2007 -- 03698/010 | CONTRIBUTO DI EURO 5.000,00 A FAVORE DELL'A.S.D. CENTRO GINNASTICO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL 3° TROFEO INTERNAZIONALE TOPOLINO DI JUDO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2007 02762/010 DELLA G.C. DEL 15 MAGGIO 2007 ESECUTIVA DAL 1° GIUGNO 2007. |
| 183 | 2007 -- 03830/010 | ATTIVITA' DI SOSTEGNO DELLE INIZIATIVE DI PROMOZIONE SPORTIVA NELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO DI TORINO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 9.999,20 |
| 193 | 2007 -- 04024/010 | AFFIDAMENTO ALL'AMIAT DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PRESSO IL TAZZOLI HOCKEY E DI DEBLATTIZZAZIONE PRESSO IL PALAZZETTO LE CUPOLE. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.345,20 IVA COMPRESA. |
| 194 | 2007 -- 04025/010 | FESTA INTERNAZIONALE DEL CALCIO GIOVANILE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2007 03392 DELLA G.C. DEL 5 GIUGNO 2007 I.E. |
| 196 | 2007 -- 04085/010 | VIVICITTÀ 2007. CONTRIBUTO DI 2.500,00 A FAVORE DELLA U.I.S.P. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2007 01912/010 DELLA G.C. DEL 3 APRILE 2007 ESECUTIVA DAL 20 APRILE 2007 |
| 197 | 2007 -- 04086/010 | CONTRIBUTO DI EURO 1.000,00 ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "OFFICINAKOINE'" IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2007 03707/010 DELLA G.C. DEL 12.06.2007 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE. |
| 198 | 2007 -- 04087/010 | CONTRIBUTO DI EURO 1.500,00 ALL'U.S.D. BARCANOVA SALUS IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2007 03342/010 DELLA G.C. DEL 05.06.2007 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE. |
| 199 | 2007 -- 04088/010 | PROMESSA GRANATA CONTRIBUTO DI EURO 1.000,00 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DIFFUSIONE TORO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2007 03237 DELLA G.C. DEL 29.05.2007 ESECUTIVA DAL 12.06.2007. |
| 169 | 2007 -- 03760/013 | NUMERAZIONE DELLE UNITA' IMMOBILIARI - IMPEGNO DI EURO 140.000,00 A FAVORE DELLA FONDAZIONE DEI GEOMETRI DI TORINO E PROVINCIA. |
| 170 | 2007 -- 03762/013 | NUMERAZIONE DELLE UNITA' IMMOBILIARI - IMPEGNO DI EURO 460.000,00 A FAVORE DEI GEOMETRI INDIVIDUATI DAL COLLEGIO DEI GEOMETRI DI TORINO E PROVINCIA. |
| 184 | 2007 -- 04084/013 | SERVIZI DI PIEGATURA/AFFISSIONE MANIFESTI, MANUTENZIONE/MOVIMENTAZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 204.466,47= IVA AL 20% COMPRESA. |
| 57 | 2007 -- 03585/014 | SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI. SPESE MINUTE ED URGENTI, IMPEGNO EURO 5.000,00. |
| 97 | 2007 -- 03966/015 | ACQUISTO PAGINA PUBBLICITARIA SULLA RIVISTA _SCIENTIFIC AMERICAN_. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI USD 37.500,00, PARI AD EURO 27.777,78 |
| 99 | 2007 -- 04036/015 | SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EVENTO PER INCONTRO RELATIVO ALLE AZIENDE DEL SETTORE DESIGN IN OCCASIONE DI «TORINO 2008 WORLD DESIGN CAPITAL». IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DELLA RELATIVA SPESA PER EURO 12.000,00 IVA 20% COMPRESA. |
| 101 | 2007 -- 04099/015 | ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI PER LA PROMOZIONE DEGLI EVENTI ESTIVI IN CITTA'. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 81.600,00 IVA COMPRESA. |
| 102 | 2007 -- 04128/015 | ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI PER L'ANNO 2007. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.800,00 IVA COMPRESA. |
| 103 | 2007 -- 04178/015 | PROGETTO LOOK OF THE CITY 2007 - NUOVO ALLESTIMENTO DELLA CITTÀ FORNITURA DI PANNELLI CON STAMPA GRAFICA DITTA TOMATIS - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 13.200,00.IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO 2006. |
| 252 | 2007 -- 03568/016 | AFFIDAMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA AL SIGNOR FRANCO POZZATO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO EURO 16.600,50=. |
| 259 | 2007 -- 03802/016 | SPESE MINUTE ED URGENTI PER IL SETTORE ATTIVITA' ECONOMICHE E DI SERVIZIO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2007 DI EURO 1.200,00=. APPROVAZIONE |
| 291 | 2007 -- 04235/016 | MERCATO COPERTO III ABBIGLIAMENTO AFFIDAMENTO FORNITURA IN LOCAZIONE DELLA STRUTTURA TEMPORANEA NELL`AREA EX-DAZIO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO EURO 23.109,34=. |
| 91 | 2007 -- 03259/019 | PROGETTO " TORINO HOPE LAND ANNO 2007" FORNITURA BUONI PASTO - DITTA QUI! TICKET SERVICE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007. EURO 89.505,00 |
| 92 | 2007 -- 03262/019 | PROGETTO "TORINO HOPE LAND" APPALTO CONCORSO 124/2004 - FONDO PER L'EROGAZIONE DI INTERVENTI ECONOMICI - ANNO 2007 ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 70.000,00 |
| 96 | 2007 -- 03313/019 | SCAMBIO BERLINO - TORINO SULLA PROTEZIONE DELL`INFANZIA IN ITALIA E IN GERMANIA. STAGE/SEMINARIO FORMATIVO -TORINO 1-7/10/2007.AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.785,00=. |
| 100 | 2007 -- 03400/019 | SERVIZIO DI RISTORAZIONE DOMICILIARE - RIMBORSO QUOTE NON DOVUTE PER COMPLESSIVI 1.650,00. EURO |
| 102 | 2007 -- 03532/019 | PROGETTO RICOMINCIO DA TRE ASL 1 ANNO 2007. IMPEGNO SPESA EURO 14.980,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE DEL 29 MAGGIO 2007 MECC. N. 2007 03111/019. |
| 105 | 2007 -- 03546/019 | INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA RISTRETTA PER IL SERVIZIO DI ANIMAZIONE E TERAPIA OCCUPAZIONALE PER GLI ANZIANI OSPITI DEGLI ISTITUTI COMUNALI E DEL CENTRO DIURNO DI VIA PRINCIPI D`ACAJA - PERIOODO 1° GENNAIO 2008 - 31 DICEMBRE 2010 - SPESA PRESUNTA EURO 399.000,00= OLTRE IVA. - IMPEGNO DI SPESA |
| 106 | 2007 -- 03592/019 | ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI PER PERSONE CON DISABILITA'. PRESA IN CARICO E PROSECUZIONE INTERVENTI. SECONDO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 EURO 5.500.000,00. |
| 107 | 2007 -- 03619/019 | S.F.E.P. - FORMAZIONE / SUPERVISIONE OPERATORI COMUNITA' ALLOGGIO PER DISABILI "OFFICINA DELLE IDEE". AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA EURO 2.528,38=. |
| 108 | 2007 -- 03620/019 | ULTERIORE IMPEGNO PER I SERVIZI A FAVORE DI ADULTI IN DIFFICOLTA', APPALTO 34/05 ED ADEGUAMENTO ISTAT. EURO 973.337,61 |
| 109 | 2007 -- 03753/019 | S.F.E.P. - AVVIO CORSO DI BASE PER LA QUALIFICA DI OPERATORE SOCIO SANITARIO (O.S.S.) - AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.713,34=. |
| 110 | 2007 -- 03754/019 | GESTIONE ATTIVITA' DI REVISIONE E DI RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ATTUALI SUPPORTI INFORMATICI PER IL SETTORE MINORI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA I.T.K. S.R.L.- IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 12.000,00 (IVA COMPRESA). |
| 111 | 2007 -- 03766/019 | MODIFICA DELLA CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE GIOVANILE SALESIANA PER IL TERRITORIO - A.G.S. - SPESA DI EURO 78.964,83 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. MECC. N. 07 01481/19. |
| 112 | 2007 -- 03789/019 | RETTIFICA DELL'ART. 3 DEI DISCIPLINARI ALLEGATI ALLE DETERMINAZIONI EMANATE IN ATTUAZIONE DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE MECC. 04930/019 DEL 25.06.2003 E MECC. 12469/019 DEL 21.12.2004 (BANDI DI CONCESSIONE 2004 E 2005 DI LOCALI PER PRESIDI SOCIO- ASSISTENZIALI A FAVORE DI PERSONE DISABILI). |
| 113 | 2007 -- 03790/019 | STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI NON ACCREDITATE. INSERIMENTO NUOVI FORNITORI E ADEGUAMENTO RETTA. |
| 114 | 2007 -- 03796/019 | GESTIONE ATTIVITA' DI MANUTENZIONE DI SOFTWARE NEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI NEL 2007. IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 18.774,00.= |
| 115 | 2007 -- 03881/019 | LEGGE 285/97.PROGETTI DEL PIANO TERRITORIALE AFFERENTI ALLA DIVISIONE SERVIZI SOCIALI. CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE "IL CAMMINO". AUTORIZZAZIONE SPESA DI EURO 18.076,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. DEL 15 MAGGIO 2007 MECC. N. 2007 02909/19. |
| 116 | 2007 -- 03964/019 | RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA ALTRI ENTI PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DI UTENTI RESIDENTI NEL COMUNE DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA EURO 206,58=. |
| 117 | 2007 -- 03965/019 | FORNITURA PUBBLICAZIONI A CARATTERE SOCIO-EDUCATIVO, SANITARIO E GIURIDICO PER LA DIVISIONE. AFFIDAMENTO FORNITURA A CELID SOCIETA' COOPERATIVA. IMPEGNO DI SPESA EURO 7000,00 (IVA COMPRESA) |
| 118 | 2007 -- 04035/019 | LEGGE 285/97.ATTUAZIONE DEL PIANO TERRITORIALE.CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "CENTRO FAMIGLIA".PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2007. AUTORIZZAZIONE SPESA DI EURO 3.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. DEL 15 MAGGIO 2007 MECC. N. 2007 02909/19. |
| 119 | 2007 -- 04068/019 | S.F.E.P. - CORSO DI BASE PER LA QUALIFICA DI O.S.S./F.S.E. - A.F. 2006/2007. COMMISSIONE ESAMI FINALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.007,16=. |
| 120 | 2007 -- 04069/019 | S.F.E.P. - CORSO DI BASE PER LA QUALIFICA DI OPERATORE SOCIO SANITARIO (O.S.S.) - AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.441,74=. |
| 123 | 2007 -- 04093/019 | FORNITURA DI SERVIZI ALBERGHIERI E SERVIZI ACCESSORI PER LA REALIZZAZIONE DI SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI.ANNI 2007 E 2008. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA SERVIZIO. ESTENSIONE LOTTO 25 CIRCOSCRIZIONE 7 (GRUPPO 7B2). IMPEGNO DI SPESA EURO1404,00 IVA INCLUSA. |
| 124 | 2007 -- 04094/019 | S.F.E.P. - ACCREDITAMENTO. VERIFICA DI SORVEGLIANZA PERIODICA. ANNO 2007. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA EURO 624,00=. |
| 125 | 2007 -- 04095/019 | INFORMADISABILE _ PROSECUZIONE ATTIVITÀ DI BORSE DI STUDIO FORMATIVE A FAVORE DI PERSONE DISABILI FISICO - MOTORIE. APPROVAZIONE NUOVI CRITERI DI SELEZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 44.640,00. |
| 85 | 2007 -- 03213/020 | COMPENSO AL CONCESSIONARIO ESATTORIALE AI SENSI DELL'ART. 17 DEL D. LGS 112/99 E ONERI PER IVA SU DETTO COMPENSO IN RELAZIONE A RUOLI COATTIVI PER SANZIONI OPERE ABUSIVE, ONERI CONCESSORI,CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3000,00 |
| 104 | 2007 -- 03741/020 | FUNZIONAMENTO COMMISSIONE EDILIZIA-IMPEGNO FONDI PER LA SECONDA META' DELL'ESERCIZIO 2007 PER UN TOTALE DI EURO 16.000,00. |
| 636 | 2007 -- 03795/022 | NUOVO PARCO URBANO TRA LARGO ORBASSANO E C.SO TURATI - I° LOTTO C.SO DE NICOLA - COLLAUDO TECNICO - AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA ARCH. LUIGI BERTOLDI - INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO - IMPORTO EURO 541,53 AL LORDO RITENUTE DI LEGGE, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA INCLUSI - FINANZIAMENTO. |
| 650 | 2007 -- 03850/022 | PASSANTE FERROVIARIO - VIALE DELLA SPINA TRA C.SO VITTORIO EMANUELE II E PIAZZA STATUTO I° LOTTO - CUP C31B06000240004 - IMPIANTO DI IRRIGAZIONE - AFFIDAMENTO AEM DISTRIBUZIONE S.P.A E SMAT S.P.A - IMPORTO EURO 2.569,96 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO. |
| 688 | 2007 -- 04204/022 | PASSANTE FERROVIARIO OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2006. AREE CIRCOSTANTI C.SI MORTARA E VIGEVANO. CUP C31J05000070014. APPROVAZIONE VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI ART. 136 DPR 554/99. |
| 362 | 2007 -- 03339/023 | AFFIDAMENTO PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' SECONDO IL PROGETTO PIANI DI OCCUPABILITA'. IMPEGNO DI SPESA EURO 14.000,00 IVA ESENTE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE 2007 00461/23 G.C. DEL 30/01/2007 IMMAGINAZIONE E LAVORO. |
| 363 | 2007 -- 03340/023 | AFFIDAMENTO PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' SECONDO IL PROGETTO PIANI DI OCCUPABILITA'. IMPEGNO DI SPESA EURO 12.000,00 IVA ESENTE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE 2007 00461/23 G.C. DEL 30.01.2007. |
| 382 | 2007 -- 03652/023 | PROGRAMMA DI STABILIZZAZIONE PER EX LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI (L.S.U.) INSERIMENTO LAVORATIVO NEI CANTIERI DI LAVORO 2007/2008 DEGLI AVENTI DIRITTO. DELIB. G.C. 5/7/2005 N. MECC. 2005 05406/23. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.700,87. |
| 411 | 2007 -- 03915/023 | INSERIMENTO DISABILI E ACCOMPAGNAMENTO ALLA PENSIONE NEI CANTIERI DI LAVORO 2007/2008 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 12 GIUGNO 2007 - I.E. - N. MECC. 2007 03708/23. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 211.672,69. |
| 445 | 2007 -- 04259/023 | CANTIERE DI LAVORO PER INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE PRESSO AREE CIRCOSTANTI CANTIERI GRANDI OPERE. ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 11 LUGLIO 2006 N. MECC. 2006 05240/23. PROROGA DAL 1/07/2007 AL 31/08/2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 73.697,81. |
| 34 | 2007 -- 04109/024 | DEVOLUZIONE PARZIALE DEL MUTUO CDP S.P.A., POSIZ. N. 4483685/00, PER EURO 318.708,53, PER IL PARZIALE FINANZIAMENTO DEI «LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN NUOVO FABBRICATO SPOGLIATOI A SERVIZIO DELLA PISCINA ESTIVA DEL COMPLESSO PISCINE STADIO COMUNALE - OPERE IN VARIANTE E ULTERIORI OPERE -" |
| 35 | 2007 -- 04161/024 | MUTUO DI EURO 2.155.090,98 CON IL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE "BANCA OPI - S.P.A. / CAPOGRUPPO - DEXIA CREDIOP S.P.A. - BANCA INTESA INFRASTRUTTURE E SVILUPPO S.P.A. - DEPFA BANK PLC - FILIALE ITALIANA" PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE D'INVESTIMENTO |
| 36 | 2007 -- 04299/024 | DEVOLUZIONE PARZIALE DI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A., PER COMPLESSIVI EURO 390.000,00, PER IL FINANZIAMENTO DEI «LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - INTEGRAZIONE OPERE PER ADEGUAMENTO A NORME ANTINCENDIO E ANTINFORTUNISTICA « |
| 166 | 2007 -- 03571/025 | PRESTAZIONE OCCASIONALE AVENTE PER OGGETTO "CONDUZIONE DI UNA GIORNATA DI INCONTRI PER LE SCUOLE SULLA CONOSCENZA DELLA CULTURA DI NATIVI DELL'AMERICA DEL NORD" PRESSO IL PUNTO DI PRESTITO D'ANNUNZIO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00. |
| 167 | 2007 -- 03576/025 | PRESTAZIONE OCCASIONALE AVENTE PER OGGETTO "CONDUZIONE DI INCONTRI SULLA CONOSCENZA DEL TERRITORIO TORINESE E PIEMONTESE DAL PUNTO DI VISTA DELL'ARCHEOLOGIA TERRITORIALE" PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA VILLA AMORETTI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00. |
| 185 | 2007 -- 03803/025 | COMPENSO PER L'ANNO 2007 DA VERSARE ALLA S.I.A.E. PER IL SERVIZIO FOTOCOPIE EFFETTUATO DAGLI UTENTI NELLE SEDI DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO AI SENSI DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI NORMATIVE IN MATERIA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.689,81. |
| 186 | 2007 -- 03816/025 | REALIZZAZIONE DI UN'ATTIVITA' CULTURALE RIGUARDANTE SPETTACOLI DI CARATTERE TEATRALE NELL'AMBITO DEL PROGETTO "L'ALTRO SIPARIO" PRESSO ALCUNE SEDI DELLE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.002,00. |
| 196 | 2007 -- 04032/025 | ACQUISTO DI AUSILII SOFTWARE PER DISABILITA' VISIVE PER GLI UTENTI DELLE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.711,76 PER DIFFERENZA IVA. FINANZIAMENTO. |
| 176 | 2007 -- 03640/026 | SETTORE EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ANNO 2007 AL MUSEO NAZIONALE DEL RISORGIMENTO ITALIANO AI SENSI DELLA CONVENZIONE VIGENTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 181.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. N.MECC.200505498 DEL 12 LUGLIO 2005. |
| 205 | 2007 -- 04300/026 | AFFIDAMENTO SERVIZI MUSEALI DA 1/7/07 A 30/6/10. POSTICIPAZIONE TERMINI DECORRENZA INIZIALE E FINALE, MODIFICA IMPEGNI SPESA. ULTERIORE IMPEGNO SPESA PER 2010 - EURO 72.000,00 IVA INCL. AFFIDAMENTO CON PRODEDURA NEGOZIATA AL R.T.I. SSSC/VERONA 83 - EURO 35.000,00 E A CONS RAVVIVA - EURO 37.000,00. |
| 11 | 2007 -- 03668/028 | PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA E L`INSTALLAZIONE DEI MATERIALI NECESSARI ALLE STAZIONI RADIO BASE DEL SISTEMA DIGITALE TETRA.IMPEGNO DI SPESA DI EURO 311.145,25. FINANZIAMENTO CON " FORMALE IMPEGNO 2006". |
| 74 | 2007 -- 03941/029 | MANUTENZIONE ORDINARIA PER LAVORI URGENTI E DI DECORO URBANO SUL TERRITORIO CITTADINO PER L'ANNO 2007 (CUP:C18C07000030004) - APPROVAZIONE PROGETTO - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA - IMPORTO EURO 375.000,00 IVA INCLUSA |
| 270 | 2007 -- 04037/030 | PIAZZAPALAZZO DI CITTA`,7 _ MANUTENZIONE ORDINARIA DEI LOCALI UBICATI AL 5° PIANO _ AFFIDAMENTO ULTERIORI OPERE IMPORTO EURO 49.262,75 IVA COMPRESA _ PROROGA TERMINI - (CUP C38D06000100004). |
| 184 | 2007 -- 02851/031 | M.S.CONSEGUIMENTO CPI EDIF.SCOL.V.ASSAROTTI 12-V.PERRONE 7BIS SUCC.STEINER E BOSSO (COD.OP.3117 CUP.C39F06000170004). APPROV.AFFIDAM.LAV.MEDIANTE PROCED APERTA. IMP.SPESA IN ESEC. DELIB. NM.0607198/31 IMPORTO E 650.000,00 IVA COMPRESA.FINANZ.NUOVO MUTUO ANNO 2007 |
| 196 | 2007 -- 02903/031 | INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA APPROVATA CON DET. DIR. N.M. 06-01315/31 PER AFFID. INCARICO COLLAUDO IN CORSO D'OPERA E COLL. STATICO PER OP. DI M.S. CPI GR. 3 PER L'IMPORTO DI E. 710,70 E PER AFFID. INC. COLLAUDO STATICO-GR. 1 PER L'IMPORTO DI E. 150,04. PARZIALE FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI BOC. |
| 215 | 2007 -- 03184/031 | PRESA ANTINCENDIO PER L'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA CARDINAL MASSAIA, 113-115. APPROVAZIONE PREVENTIVO S.M.A.T.. IMPORTO EURO 3.588,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO. CUP N. C35J04000200004. |
| 220 | 2007 -- 03249/031 | M.S. OTTENIMENTO CPI EDIFICI SCOLASTICI DI VIA SOSPELLO N. 64 E VIA ALA DI STURA N. 23. GRUPPO 21/2003.ULTERIORI OPERE.(COD.OPERA 1220 CUP. C35J04000280004) IMPRESA CASSANO COSTRUZIONI EDILI S.R.L.IMPEGNO DI SPESA INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO 1° SAL.IMPORTO COMPLESSIVO EURO 2.513,08 |
| 223 | 2007 -- 03385/031 | INTERV. DI MANUT. ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI GENERE SITI NELLA CIRC. 8. ANNO 2007 CUP C15 F07000250004 APPROV. PROGETTO DEF. AFFIDAMENTO CON PROCEDURA NEGOZIATA IMPRESA EDIL 98 S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 48.135,52 IVA COMPRESA. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 233 | 2007 -- 03466/031 | M.S. PER L'OTTENIMENTO C.P.I. IN EDIFICI SCOLASTICI. BANDO 84/98. GRUPPO 2. COD.OPERA 2107 CUP C31E03000080004. AFFIDAMENTO ULTERIORI OPERE ART.24 L.109/94 IN ESEC. DELIB. 0702810/31. EURO 60.754,31 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI FINANZIAMENTI A MEDIO/LUNGO TERMINE GIA' PERFEZIONATI |
| 240 | 2007 -- 03574/031 | PRESA ANTINCENDIO PER L'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA BOCCHERINI, 43. APPROVAZIONE PREVENTIVO S.M.A.T.. IMPORTO EURO 3.306,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO. CUP N. C35J04000220004. |
| 243 | 2007 -- 03580/031 | LAVORI DI MANUT. STRAORD. CASCINA FALCHERA LOTTO II - STRADA CUORGNE' 109 (CUP C31E03000590004). AFFIDAMENTO LAVORI. IMPEGNO SPESA IN ESEC. DELIB. G.C. DEL 29.05.2007-N.M. 2007-03154/31 IMPORTO E. 58.918,37 IVA COMPRESA. FINANZ. CON RIBASSO DI GARA. DEFFERIMENTO TERMINE ULTIMAZIONELAVORI. |
| 236 | 2007 -- 03644/031 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OTTENIMENTO DEL C.P.I. NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DEL GRUPPO 4/2003. (CODICE OPERA 1232 CUP C35J04000260004). DIFFERIMENTO TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI. APPROVAZIONE. |
| 245 | 2007 -- 03686/031 | INTERV. DI MANUT.ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI GENERE SITI NELLA CIRC.9. ANNO 2007 CUP C15F0700060004 APPROV. PROGETTO DEF. AFFIDAMENTO CON PROCEDURA NEGOZIATA IMPRESA ANTED S.N.C. IMPEGNO DI SPESA EURO 50.290,63= IVA COMPRESA. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 244 | 2007 -- 03687/031 | INTERV. DI MANUT.ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI GENERE SITI NELLA CIRC. 2. ANNO 2007 CUP C11B07000260004 APPROV. PROGETTO DEF. AFFIDAMENTO CON PROCEDURA NEGOZIATA A.T.I. GABINO S.A.S. CUDIA IMPIANTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 65.075,73= IVA COMPRESA. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 273 | 2007 -- 04049/031 | LAVORI DI M.S. EDIF. SCOL. VIA CASTELDELFINO 30 E VIA STAMPINI 25 C.5 (CUP C35J05000380004) OPERE DI VARIANTE ART. 25 C. 3 2^ PERIODO L. 109/94 E S.M.I. PER E. 39.727,34 IVA COMPRESA.AFFID.IMPRESA RAVELLI SRL- FINANZIAMENTO - DIFFERIMENTO TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI. |
| 549 | 2007 -- 03273/033 | PARCHEGGIO PERTINENZIALE DA REALIZZARE SULL'AREA COMUNALE SITA IN C.SO TELESIO - PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO PRESENTATO DALLA SOC. PARCHEGGI SOLFERINO S.R.L. VARIANTE ALLA SISTEMAZIONE SUPERFICIALE APPROVAZIONE |
| 603 | 2007 -- 03588/033 | PRIU SPINA 3 COMPRENSORIO INGEST VITALI - NUOVO CORSO MORTARA - 1^ LOTTO FUNZIONALE VIA BORGARO CORSO POTENZA - AFFIDAMENTO INCARICO SUPPORTO TECNICO PER INDAGINI CON GEORADAR - SOCIETA' TERRA COMPANY - IMPORTO EURO 6.120,00 IVA E ONERI COMPRESI - FINANZIAMENTO |
| 611 | 2007 -- 03629/033 | LAVORI DI MINUTA MANUTENZIONE CON CARATTERE DI PRONTO INTERVENTO SEGNALETICA VERTICALE, COMPLEMENTARE E ORIZZONTALE.BILANCIO 2007.LOTTO UNICO.APPROVAZIONE ULTERIORI OPERE.IMPEGNO DI SPESA DI EURO 52.530,60 IVA 20%COMPRESA.AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGGIUDICATARIA COOPERATIVA GENERALE AUTOMAZIONE S.C. |
| 627 | 2007 -- 03747/033 | OPERE DI URBANIZZAZIONE - CONCESSIONE CONVENZIONATA A.T.S. AMBITO 9L BENEVENTO 1 E 9M BENEVENTO 2. SUB AMBITO 1 LOTTO N. 3 - NOMINA DEL DIRETTORE DEI LAVORI ARCH. MARCO MINARI. |
| 639 | 2007 -- 03768/033 | PRIU SPINA 3 INGEST VITALI NUOVO CORSO MORTARA 1^ LOTTO FUNZIONALE VIA BORGARO CORSO POTENZA - SPOSTAMENTO LINEA BT DI PROPRIETA' AEM TORINO DISTRIBUZIONE SPA - AFFIDAMENTO AEM TORINO DISTRIBUZIONE SPA PER L'IMPORTO DI EURO 15.623,98 IVA 20% COMPRESA - FINANZIAMENTO |
| 640 | 2007 -- 03769/033 | PRIU SPINA 3 INGEST VITALI NUOVO CORSO MORTARA 1^ LOTTO FUNZIONALE VIA BORGARO CORSO POTENZA - SPOSTAMENTO IMPIANTI - AFFIDAMENTO TELECOM ITALIA SPA PER L'IMPORTO DI EURO 5.071,57 IVA 20% COMPRESA - FINANZIAMENTO |
| 647 | 2007 -- 03838/033 | IMPEGNO DI EURO 3.635,50 IVA COMPRESA - ALLACCIAMENTO IDRICO - AFFIDAMENTO LAVORI SMAT SPA - LAVORI PRU ARTOM RIQUALIFICAZIONE PARCO COLONNETTI SUD - FINANZIAMENTO CONTRIBUTO REGIONE |
| 652 | 2007 -- 03870/033 | LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE-BILANCIO 2007-LOTTO A E LOTTO B-APPROVAZIONE ULTERIORI OPERE-IMPEGNO DI SPESA DI EURO 105.411.37=IVA 20%COMPRESA-AFFIDAMENTO ALLE DITTE AGGIUDICATARIE. |
| 596 | 2007 -- 03552/034 | MANUTENZIONE STRADORDINARIA PONTI ANNO 2006 LOTTO 2.AFFIDAMENTO ULTERIORI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA AD IRIDE SERVIZI S.P.A. PER Â? 22.656,46 (IVA COMPRESA). FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA |
| 632 | 2007 -- 03749/034 | CONSORZIO "UNIONE BEALERE DERIVATE DALLA DORA RIPARIA" - QUOTA DI ADESIONE PER L'ANNO 2007 - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.219,46 |
| 631 | 2007 -- 03750/034 | CONCESSIONI PASSIVE DELLA CITTA' A FAVORE DELLA REGIONE PIEMONTE PER L'UTILIZZO DEI BENI APPARTENENTI AL DEMANIO IDRICO - IMPEGNO FONDI - IMPEGNO DI SPESA EURO 400,00 |
| 653 | 2007 -- 03880/034 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI ANNO 2007. INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE DELLE OPERE STRUTTURALI ALLA SOCIETA` SINTECNA S.R.L.. APPROVAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA DI E.13.854,96 (IVA E ONERI COMPRESI). |
| 6 | 2007 -- 03638/040 | IMPOSTA DI BOLLO. PAGAMENTO IN MODO VIRTUALE - GESTIONE 2007 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 20.000,00=. |
| 7 | 2007 -- 03892/040 | CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TORINO E L'ARCIDIOCESI DI TORINO PER IL SERVIZIO RELIGIOSO PRESSO I CIMITERI DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 PER EURO 12.000,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA G.C. 23 MAGGIO 2006 N. 2006 04010/040. |
| 34 | 2007 -- 04164/042 | MANIFESTAZIONE IN OCCASIONE DELLA GIORNATA MONDIALE DEL GIOCO. IMPEGNO DI EURO 1.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE 2007 03138/130. |
| 257 | 2007 -- 03843/044 | EX CEAT VIA LEONCAVALLO 25 - RISTRUTTURAZIONE AD USO SOCIALE, BIBLIOTECA,ANAGRAFE E SEDE VV.UU.( COD. OPERA 26- CUP C37E01000023334)-COMPETENZE I.S.P.E.S.L. PER VERIFICHE DPR 462/01 - IMPORTO 1244,00-FINANZIAMENTO. |
| 259 | 2007 -- 03929/044 | V. VIRGILIO 40-RISTRUT. USO COMMIS. E SEZ. IPP. DI POLIZIA DI STATO-VAR. N. 2-L.109/94 E S.M.I. ART. 25C 1 B BIS PER E. 125.889,84 E C. 3, 2° PER. PER E. 16.899,98-IVA COMPRESA-PER UN TOT.DI E. 142.789,82 -APPR. NUOVI PREZZI E PROR. TEMPI-FINANZ. CON ECONOM. DI BOC.(COD. OPERA 533-CUP C39I04000000004). |
| 157 | 2007 -- 03146/045 | CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI VARIE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE A CARATTERE MUSICALE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2007 02745/045 G.C. 15 MAGGIO 2007 EURO 10.000,00. |
| 161 | 2007 -- 03272/045 | DEVOLUZIONE CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2007 03078/45 GIUNTA COMUNALE 22 MAGGIO 2007. |
| 173 | 2007 -- 03591/045 | AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA DELLA SALA CONCERTI DEL CONSERVATORIO "GIUSEPPE VERDI" DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA: EURO 4.284,00. |
| 178 | 2007 -- 03665/045 | AFFIDAMENTO INCARICO PER LE ATTIVITA` FORMATIVE DEL CENTRO INTERCULTURALE PER L'ANNO 2007. AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEL CORSO DI LINGUA E CULTURA ARABA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.685,60. |
| 181 | 2007 -- 03730/045 | DETERMINAZIONE: ASSOCIAZIONE SISTEMA MUSICA. CORRESPONSIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 5.165,00=). |
| 182 | 2007 -- 03739/045 | CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE ARTEMIA PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVA A CARATTERE COREUTICO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE NUMERO MECCANOGRAFICO 2007 03378/45, DELLA GIUNTA COMUNALE IN DATA 5 GIUGNO 2007 (EURO 2.100,00) |
| 183 | 2007 -- 03770/045 | CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO E IL CENTRE CULTUREL FRANÇAIS DE TURIN. SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' DEL CENTRE IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 9 GENNAIO 2007 N. MECC. 2007 00034/045. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 84.750,00. |
| 184 | 2007 -- 03807/045 | CONTRIBUTO ALL'ASAI ASSOCIAZIONE SALESIANA ANIMAZIONE INTERCULTURALE DI EURO 15.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 200703022/45 G.C. DEL 22 MAGGIO 2007. FONDI DELLA LEGGE 285/97. |
| 190 | 2007 -- 03893/045 | RINNOVO DELLA CONVENZIONE DELLA CASA TEATRO RAGAZZI PER UN ANNO IN ESECUZIONE DELL'ARTICOLO 5 DELLA CONVENZIONE APPROVATA CON DELIBERAZIONE N. MECC. 2006 01741/045, G.C. DEL 7 MARZO 2006. |
| 192 | 2007 -- 03911/045 | SPAZIO211VILLAGE 2007. AFFIDAMENTO SERVIZI IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 29 MAGGIO 2007 N. MECC. 2007 03246/050. EURO 12.000,00. |
| 193 | 2007 -- 03912/045 | CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE JUST FOR JOY EUROPEAN ASSOCIATION PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL TEATRO DI STRADA DI TORINO - SESTA EDIZIONE". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2007 03266/045, G.C. DEL 29 MAGGIO 2007. EURO 30.000,00 |
| 352 | 2007 -- 03487/046 | PROCEDURA APERTA N.22/2007 INTERVENTI STRAORDINARI DI RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI E PATRIMONIO ARBOREO DELLA CITTA` - ANNO 2006 - AFFIDAMENTO MEDIANTE APPALTO PUBBLICO CON PROCEDURA APERTA - AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI |
| 367 | 2007 -- 03650/046 | TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI PRESSO L'ISTITUTO BONAFOUS SITO NEL COMUNE DI CHIERI DI PROPRIETÀ DELLA CITTÀ DI TORINO- IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO CHIERESE PER I SERVIZI - IMPORTO EURO 500,00 IVA COMPRESA |
| 374 | 2007 -- 03717/046 | SERVIZIO VIABILITÀ INVERNALE NELL'ISTITUTO BONAFOUS DI PROPRIETÀ DELLA CITTÀ SITO NEL COMUNE DI CHIERI - ANNO 2007/2008 - REMUNERAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 5.329,51 - IMPEGNO DI SPESA EURO 4.987,11 |
| 377 | 2007 -- 03779/046 | TRAPIANTO MECCANIZZATO ALBERI DA AREA EX CAPUANA (VIA FARINELLI ANG. VIA CAPUANA) AL GIARDINO DI VIA FARINELLI AFFIDATO ALL`AZIENDA FLORICOLTURA SAN DONATO MILANESE- RETTIFICA DELLE MODALITÀ DI PAGAMENTO APPROVATE CON DET. DIR. 200702155/046. |
| 25 | 2007 -- 03344/047 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIFFUSA STABILI DI E.A.P. E ALLOGGI IN DISPONIBILITA' ABITATIVA. C.O.3261-CUP C19B06000450004 PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DITTA MANET. |
| 29 | 2007 -- 03642/047 | INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA IN TORINO - ISOLATO SAN LIBORIO - APPROVAZIONE QUADRO TECNICO ECONOMICO DI STATO FINALE. RETTIFICA ALLA DET. DIR. 2007 00499/047. IMPORTO TOTALE EURO 7.491.291,23 I.V.A. COMPRESA. |
| 31 | 2007 -- 03696/047 | INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA PER LA REALIZZAZIONE DI E.A.P. NELL'AREA SITA IN TORINO EX-INCET. APPROVAZIONE RETTIFICHE AL QUADRO ECONOMICO REGIONALE FINALE DI CHIUSURA ED AL CERTIFICATO DI CHIUSURA CONTI GIA' APPROVATI CON DET. DIR N. MECC. 200700252/047 DEL 17/1/07. |
| 32 | 2007 -- 03812/047 | INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LAVORI FINALIZZATI AL SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETT. IN STABILI DI ERP DELLA CITTA' SITI IN TORINO VIA G. FERRARI,7-C.SO LIONE,54-PRESA D'ATTO OPERE IN VARIANTE AI SENSI ART.25 COMMA1 LET.B-BIS L.109/94 PER E.5.199,97 IVA COM.-FINANZIAMENTO. |
| 42 | 2007 -- 03410/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. PROCEDURA NEGOZIATA ACQUISTO DI ARTICOLI VARI PER LA DOTAZIONE DEL PERSONALE. CONSEGNA ANTICIPATA DELLA FORNITURA IN ATTESA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA (EURO 64.200,00) |
| 43 | 2007 -- 03662/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SERVIZIO DI PAGAMENTO FACILITATO PER LE SANZIONI PECUNIARIE GESTITO DALL'ANCITEL. IMPEGNO DI SPESA (EURO 10.240,03). |
| 44 | 2007 -- 03663/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SERVIZIO DI COLLEGAMENTO INFORMATICO ALLA PREFETTURA ATTRAVERSO LA RETE UNITARIA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE REGIONALE PIEMONTESE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 750,00). |
| 46 | 2007 -- 03853/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI MATERIALI URGENTI DI CANCELLERIA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.195,20). |
| 47 | 2007 -- 03896/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI PARTI DI RICAMBIO PER STAMPANTI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 902,40). |
| 48 | 2007 -- 03918/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. ISCRIZIONE DEL DR. VALTER GERBI ALL'ORDINE DEI GIORNALISTI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 85,00). |
| 49 | 2007 -- 03919/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. ISCRIZIONE DELLA PSICOLOGA ENRICA BARETTA ALL'ORDINE DEGLI PSICOLOGI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 155,00). |
| 50 | 2007 -- 03934/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A PROCEDURA NEGOZIATA DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE PASTI PER IL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 15.000,00). |
| 51 | 2007 -- 03940/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER FORNITURA DI STAMPATI PER GLI UFFICI DEL CORPO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.532,00) |
| 52 | 2007 -- 04170/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI PROVETTE TESTANTI PER APPARECCHIATURA COZART RAPISCAN. IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.136,00). |
| 54 | 2007 -- 04219/048 | DITTA FRANCO & C SRL. RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO. LITE N. 54/2003 - PROPOSTA TRANSATTIVA. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO. (EURO 308.333,32). |
| 131 | 2007 -- 04034/049 | SEGRETERIE DEL SINDACO E DEL VICE SINDACO. SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA. ULTERIORE IMPEGNO PER L'ANNO 2007 DI EURO 1.300,00. |
| 48 | 2007 -- 03372/050 | DETERMINAZIONE: LEGGE 285/97. RASSEGNA TEATRALE DELLE SCUOLE MEDIE INFERIORI E SUPERIORI ANNO 2007. APPROVAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'IST. PROFESSIONALE DI STATO "PAOLO BOSELLI". IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIB. G.C. 22/5/07 (MECC. 2007 3126/50) - IMPORTO EURO 2.500,00. |
| 49 | 2007 -- 03377/050 | RICERCA "GIOVANI E INFORMAZIONE". ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA DI PRESENTAZIONE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO. EURO 3.744,00 |
| 51 | 2007 -- 03550/050 | SCAMBI INTERNAZIONALI GIOVANILI. PROGRAMMA ESTIVO ANNO 2007 E RELATIVE QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER COMPLESSIVI 19.979,00 EURO |
| 52 | 2007 -- 03581/050 | PASS 15 EDIZIONE 2007.- ACQUISTO BIGLIETTI DI INGRESSO PER L`INIZIATIVA «ANDIAMO AL CINEMA». AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.000,00 |
| 53 | 2007 -- 03586/050 | SERVIZIO CIVILE NAZIONALE VOLONTARIO - ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA O.R.S.O. DEL SERVIZIO DI SELEZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 27.060,00 IVA COMPRESA |
| 55 | 2007 -- 03844/050 | DETERMINAZIONE: REDAZIONE WEB - UFFICIO INFORMATICA. CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA A CHIARA ASTOLFI E CECILIA PANERAI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.022,24. |
| 56 | 2007 -- 03878/050 | SPAZIO211VILLAGE 2007. AFFIDAMENTO DEI RELATIVI SERVIZI ALL'ASSOCIAZIONE SPAZIMUSICALI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 29/5/2007 N. MECC. 200703246/50. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 25.000,00. |
| 57 | 2007 -- 03902/050 | RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DEL 11/12/06 N. MECC. 06-10415/050 ESECUTIVA DAL 18/12/06. PRESA D'ATTO DI VARIAZIONE DELLA DITTA AFFIDATARIA A SEGUITO DI ACQUISIZIONE DELLA STESSA DA PARTE DELLA DITTA POZZO GROS MONTI EDITORE S.R.L.. |
| 58 | 2007 -- 03925/050 | PROGETTO EST-ADÒ_. INIZIATIVE ESTIVE IN CITTÀ PER GLI ADOLESCENTI. AFFIDAMENTI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 31.994.22 FINANZIATA PER EURO 14.494,22 CON FONDI PREVISTI DALLA LEGGE 285/97 E PER EURO 17.500,00 CON FONDI RESIDUI DI BILANCIO IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA DI G.C. N. MECC. 2007/03206/050. |
| 59 | 2007 -- 04001/050 | INFORMAGIOVANI. COMUNITA` ON LINE DIGITO. AFFIDAMENTO DITTA SARANET DI DANIELE ROMEO. IMPEGNO DI SPESA EURO 15.600,00 |
| 592 | 2007 -- 03549/052 | AREA ARCHEOLOGICA TORRI PALATINE-INTERVENTO "ENTRO MURA" 2° LOTTO P.ZZA IV MARZO. APPROV. PROGETTO ESEC. (COD. OP. 3015-COD. CUP C38 C06 00000 000 4). IMPEGNO E. 1.100,000,00 IVA COMP.. AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA (ASTA PUBBLICA). FINANZIAMENTO. |
| 262 | 2007 -- 03957/054 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA RIPRODUZIONE DI LUCIDI, PER L'ESECUZIONE DI RILIEVI E DI TAVOLE GRAFICHE PROGETTUALI SU C.A.D., NONCHE' LA STAMPA E FASCICOLAZIONE DI DOCUMENTI VARI OCCORRENTI PER IL SETTORE. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.500,00 IVA COMPRESA. |
| 264 | 2007 -- 03976/054 | RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 200702774/054 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA BONIFICA AMIANTO DI IMMOBILI CIRCOSCRIZIONALI. CIRC.NI: 2 10. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO BILANCIO 2007. IMPORTO EURO 1.714.496,00= IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO 2007 - CUP C37I07000040004. |
| 266 | 2007 -- 03996/054 | LAVORI DI M. S. IMPIANTI SPORTIVI DI BASE CIRC.NI 2,3,5,6,7,10 - CUP C33C05000190004. IMPORTO EURO 617.107,39 - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA ALLA DITTA AGGIUDICATARIA ASFALT CCP S.P.A |
| 64 | 2007 -- 03451/060 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO IN STRADA DEL FORTINO AD USO BIBLIOTECA (C.O. 1966 - CUP C34B04000080004). AFFIDAMENTO LAVORI AGGIUNTIVI REALIZZAZIONE CABINA ELETTRICA ALL'AEM TORINO DISTRIBUZIONE SPA. EURO 9.565,78 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE BOC MECC. N. 1619. |
| 69 | 2007 -- 03651/060 | PALAZZO MAZZONIS, RECUPERO FUNZIONALE A SEDE MUSEO D'ARTE ORIENTALE (C.O. 1540 - CUP C39G04000060004). OPERE IN VARIANTE SENSI D.LGS. 30/2004 ART.10 COMMA 4, AFFIDAMENTO ATI SECAP S.P.A. (CAPOGRUPPO). EURO 692.811,53, IVA COMPRESA. PROROGA TERMINI. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE B.O.C. MECC. 1619. |
| 221 | 2007 -- 03250/062 | STADIO OLIMPICO - PROCEDURA NEGOZIATA PER FORNITURA E POSA DI APPARECCHIATURE DI CONTROLLO DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DEL CAMPO DI CALCIO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA THERMALU SARL PER L'IMPORTO DI EURO 9.345,00 - FINANZ. CON ONERI DI URBANIZZAZIONE. |
| 229 | 2007 -- 03396/062 | STADIO OLIMPICO _ PROCEDURA NEGOZIATA PER FORNITURA E POSA APPARECCHIATURE ELETTRICHE - AFFIDAM. DITTA KOPA ENGINEERING SPA PER EURO 11.506,46 IVA COMPRESA _ FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE |
| 231 | 2007 -- 03415/062 | IMPIANTO SPORTIVO IN VIA ARBE - VARIANTE MIGLIORATIVA AI SENSI DELL'ART.25 COMMA 1-B DELLA LEGGE 109/94 E S.M.I. - IMPORTO NETTO EURO 13.669,89 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO - PROROGA TERMINI. |
| 237 | 2007 -- 03513/062 | PISCINE ST. COM. - COSTRUZ NUOVO FABBRICATO SPOGLIATOI A SERVIZIO PISCINA ESTIVA (COD.OP. 3035 CUP C36E05000040004) VARIANTE ART. 25 COMMA 1 LETT. B) E ULTER. OPERE - EURO 803.457,08 IVA COMPRESA IN ESEC. DEL. 200702760/062 - PROROGA TERMINI - FINANZ. IN PARTE CON RIBASSO DI GARA E IN PARTE CON DEVOLUZIONE MUTUO CDP. |
| 247 | 2007 -- 03720/062 | IMPIANTI SPORTIVI CITTADINI - ALLACCIAMENTI URGENTI - AFFIDAMENTO IRIDE SERVIZI S.P.A. - EURO 12.382,80 |
| 248 | 2007 -- 03761/062 | LAVORI COSTRUZIONE IMP. POLISPORTIVO VIA ARBE (COD.OP. 2237 - CUP C34H03000230004) - ULT. OPERE - ESTENSIONE INCARICO DIREZIONE LAVORI ART. 124 DEPR. 554/99 - ING. BRESSAN - EURO 11.711,80 IVA E INARCASSA COMPRESE AL LORDO RITENUTE DI LEGGE - FINANZIAMENTO CON ECONOMIE. |
| 251 | 2007 -- 03791/062 | CIRC. 5- COSTRUZIONE FABBRICATO SPOGLIATOI CAMPO DI CALCETTO- ALLACCIAMENTI IN STRADA LANZO, 144- AFFIDAMENTO ALLA SMAT SPA PER EURO 1.336,50 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO. |
| 256 | 2007 -- 03836/062 | I.S. CITTADINI-INTERV.IMP.TECN. ELETTRICI, TERMICI E SPECIALI. RETE DI ALIM.DA CABINA MT/BT A FABBR.UFF.E PALESTRA DI ROCCIA IN VIA BRACCINI COD. OP. 2966. CUP C15I07000000004 - AFF.IRIDE SERVIZI S.P.A. EURO 110.735,43 IVA COMPR._IMP.SPESA ESEC.DELIB MECC.2007-02866/062 - FIN.NUOVO MUTUO ANNO 2007 |
| 258 | 2007 -- 03846/062 | P.R.U. C.SO GROSSETO - COSTRUZIONE DI UN IMPIANTO SPORTIVO IN VIA SANSOVINO ANGOLO STRADA ALTESSANO -ALLACCIAMENTO FORNITURA ELETTRICA- IMPORTO EURO 8.598,55 AFFIDAMENTO ALL'AEM DISTRIBUZIONE - FINANZIAMENTO |
| 66 | 2007 -- 03474/063 | M.S. E NORM. CENTRO ACCOGLIENZA IMMIGRATI VIA NEGARVILLE 30/2 (CUP C33C05000000007) - ADEGUAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' IRIDE SERVIZI SPA - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.960,22 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA |
| 73 | 2007 -- 03820/063 | PAGAMENTO COMPETENZE DI SPETTANZA SPECIFICA DELL' ISPESL. IMPEGNO DI SPESA EURO 743,00. |
| 166 | 2007 -- 03043/064 | IRIDE SERVIZI SPA - IMP. ELETTRICI E SPECIALI EDIFICI COMUNALI. MAN. STRAORD. ANNO 2004 - DET. IMP. 2004 12545/64. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO A SEGUITO RIBASSI DI GARA - IMPORTO EURO 3.226.559,77 IVA INCLUSA. FINANZIAMENTO. |
| 167 | 2007 -- 03045/064 | IRIDE SERVIZI SPA M.S. IMP. ELETTRICI E SPECIALI EDIFICI COMUNALI ANNO 2005 - DET. IMP. 2005 09688/064. APPROV. NUOVO QUADRO ECONOMICO A SEGUITO RIBASSI DI GARA - IMPORTO EURO 1.426.426,11 IVA INCLUSA - FINANZIAMENTO. |
| 170 | 2007 -- 03048/064 | IRIDE SERVIZI SPA - MAN. STR. IMP. TERMICI EDIFICI COMUNALI ANNO 2005. DET. IMP. 2005 11461/064 APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO A SEGUITO RIBASSI DI GARA - IMPORTO EURO 940.362,19 IVA INCLUSA. FINANZIAMENTO. |
| 246 | 2007 -- 04065/064 | INTEGRAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DELL`ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER PER L`ANNO 2007 PER EURO 54.227,00 I.V.A. INCLUSA |
| 164 | 2007 -- 03389/065 | CREATIVITA' E INNOVAZIONE - PROGETTO ARTI VISIVE 2007. AFFIDAMENTO DI INCARICO DI CONSULENZA PER OLGA GAMBARI. IMPEGNO DI SPESA. EURO 6.106,67 |
| 174 | 2007 -- 03596/065 | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO, CENTRO STUDI DI LETTERATURA ITALIANA IN PIEMONTE "GUIDO GOZZANO - CESARE PAVESE", IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 29 MAGGIO 2007 N. MECC. 200702928/065. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00. |
| 175 | 2007 -- 03597/065 | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TORINO CITTA' CAPITALE EUROPEA, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 29 MAGGIO 2007 N. MECC. 2007 03205/065. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 90.000,00. |
| 180 | 2007 -- 03685/065 | SPAZIO211VILLAGE 2007. AFFIDAMENTO SERVIZI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 29/5/2007 N.MECC. 200703246/50. IMPEGNO DI EURO 15.000,00 |
| 38 | 2007 -- 03931/066 | DETERMINAZIONE DI ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO PER IL TRASFERIMENTO DI FONDI REGIONALI AL TOROC PER LA COPERTURA DEI COSTI PER LE EMERGENZE OLIMPICHE PER UN IMPORTO PARI AD EURO 2.165.060,00= |
| 45 | 2007 -- 03417/067 | SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO - PAGAMENTO UTENZE N. VERDE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.500,00= |
| 53 | 2007 -- 04056/067 | ACQUISTO DOCUMENTI TRANVIARI PER IL PERSONALE DIPENDENTE VALIDITA' SETTEMBRE DICEMBRE 2007. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 576,00= |
| 398 | 2007 -- 03821/068 | PIC URBAN 2. CONTRIBUTO DELLA COMUNITA' EUROPEA E DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE. QUARTA RENDICONTAZIONE 2006. IMPEGNO DI EURO 134.167,67. |
| 91 | 2007 -- 03498/069 | PROGETTO A.T.L. UNICA. AFFIDAMENTO INCARICHI DI CONSULENZA ALL.AVV. PAOLA PIVANO E AL DOTT. MARIO MONTALCINI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.151,20. |
| 96 | 2007 -- 03841/069 | CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SLOW FOOD PIEMONTE E VALLE D`AOSTA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 05/06/2007 N. MECC. 2007/0394/069. |
| 98 | 2007 -- 03981/069 | XIII MEETING INTERNAZIONALE DI ATLETICA LEGGERA CITTÀ DI TORINO - V MEMORIAL PRIMO NEBIOLO. CONTRIBUTO AL COMITATO ORGANIZZATORE IN ESECUAZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 12 GIUGNO 2007 MECC.N. 200703536/069. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00 |
| 99 | 2007 -- 03303/070 | AMBITO DI CORSO TARANTO. FESTA DEL QUARANTENNALE DEL QUARTIERE DI CORSO TARANTO E DINTORNI. IN ESEC. DELIBERA G.C. MECC. 2007 03127/070 DEL 22 MAGGIO 2007. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "GPL UNITI PER IL QUARTIERE". IMPEGNO DI SPESA EURO 4.000,00. |
| 122 | 2007 -- 04013/072 | RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DEL 11 GIUGNO 2007 N. MECC. 200703781/072 ESECUTIVA DAL 13 GIUGNO 2007. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI OSPITALITA` STUDENTI ARGENTINI DALLA CITTA` DI CORDOBA. INTEGRAZIONE ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 727,86. |
| 21 | 2007 -- 03318/084 | CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE ARCI COMITATO DI TORINO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2007-02659/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 09/05/2007. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 4.000,00. |
| 24 | 2007 -- 03366/084 | CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DOPOSCUOLA AMICIZIA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2007-03003/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 21/05/2007. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 5.500,00. |
| 23 | 2007 -- 03367/084 | CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SS. ANNUNZIATA DI TORINO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2007-03039/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 21/05/2007. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.500,00. |
| 39 | 2007 -- 04134/084 | ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI SOTTOSEZIONE B1: ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI ULTRASEDICENNI. AGGIUDICAZIONE. SPESA COMPLESSIVA EURO 3.262,02 IVA COMPRESA. |
| 54 | 2007 -- 03594/085 | C. 2 - TORINO PUNTI VERDI - MOMENTI D'ESTATE IN CASCINA E DINTORNI 2007. GESTIONE AREE SPETTACOLO. IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2007 02828/085 DEL 14/05/2007, I.E., G.C. 22/05/2007. AFFIDAMENTO EURO 27.360,00=. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO EURO 16.000,00=. |
| 55 | 2007 -- 03595/085 | C. 2 - TORINO PUNTI VERDI - MOMENTI D'ESTATE IN CASCINA E DINTORNI 2007. MANIFESTAZIONI ESTIVE IN ESEC. ALLA DELIB. N. MECC. 2007 02828/085 DEL 14/05/2007 I.E. G.C. 22/05/2007. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI EURO 17.970,00= . |
| 56 | 2007 -- 03888/085 | C. 2 - TORINO PUNTI VERDI - MOMENTI D'ESTATE IN CASCINA E DINTORNI 2007. MANIFESTAZIONI ESTIVE. IN ESEC. ALLA DELIB. N. MECC. 2007 02828/85 DEL 14/05/2007 I.E. G.C. 22/05/2007, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 4.906,00=. |
| 58 | 2007 -- 04048/085 | C.2 - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI ULTRASEDICENNI ANNO 2007. ULTERIORE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 3.257,26= |
| 60 | 2007 -- 04195/085 | SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE - DEBLATTIZZAZIONE - DISINFESTAZIONE TRIENNIO 2007/09. ULTERIORE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 473,00=. |
| 41 | 2007 -- 03268/086 | C. 3 CONTRIBUTO DI EURO 4.000,00 ALLA PARROCCHIA GESU' NAZARENO PER IL PROGETTO «ACCOMPAGNAMENTO E SOSTEGNO DI PERSONE ANZIANE E IN DIFFICOLTA`» IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2007 - 01499/086. |
| 42 | 2007 -- 03279/086 | C. 3 - CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE PER IL LIBRO, LA MUSICA E LA CULTURA - PER LA REALIZZAZIONE DELLA QUARTA EDIZIONE DEL VI PADIGLIONE DELLA FIERA INTERNAZIONALE DEL LIBRO TORINO. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00= IN ES. DELIBERAZIONE N. MECC. 2007-02203/86 CONSIGLIO CIRC.LE DEL 19/04/2007. |
| 43 | 2007 -- 03296/086 | C. 3 - CONTRIBUTO DI EURO 9.000,00 ALL'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI E ARTIGIANI VIA FREJUS. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2007 02150/86. |
| 45 | 2007 -- 03492/086 | C.3 - CONTRIBUTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA ALFIERI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO «A SCUOLA CAMMINANDO» IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2007-02799/086 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 21/05/2007. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 600,00 |
| 46 | 2007 -- 03553/086 | C. 3 - CONTRIBUTO DI EURO 2.000,00 ALL'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI ED ARTIGIANI PIAZZA RIVOLI E DINTORNI. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2007 02727/86 |
| 48 | 2007 -- 03645/086 | C. 3 - SOGGIORNI ESTIVI PER DISABILI ANNO 2007 - SPESE DI SOCIALIZZAZIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 950,00. |
| 49 | 2007 -- 03649/086 | C. 3 - FORNITURA DI SERVIZI ALBERGHIERI E SERVIZI ACCESSORI PER LA REALIZZAZIONE SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI . ANNI 2007 E 2008. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA LOTTO UNO E DUE. ESTENSIONE LOTTO 2 PER UN IMPORTO DI EURO 2.424,00. |
| 50 | 2007 -- 03658/086 | C. 3 - CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SANTA ROSA DA LIMA - PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA` RICREATIVE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2007-03191/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 30/05/2007. |
| 53 | 2007 -- 03859/086 | C. 3 - ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI SOTTOSEZIONE B1 : ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI ULTRASEDICENNI. AGGIUDICAZIONE. |
| 57 | 2007 -- 04010/086 | C. 3 - SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE AGGIUNTIVA AREE VERDI DEL TERRITORIO DELLA III CIRCOSCRIZIONE ANNO 2007. ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI EURO 8.500,00 = IVA 20% INCLUSA. |
| 206 | 2007 -- 03062/087 | ATTIVITA` DI PREVENZIONE E DI RECUPERO DEL DISAGIO SOCIALE. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE S. MARTINO. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2007 02537, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 2 MAGGIO 2007. EURO 2.800,00. |
| 221 | 2007 -- 03511/087 | RIMBORSO DEL CANONE PER RINUNCIA ALL'USO DEI LOCALI CIRCOSCRIZIONALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00 |
| 230 | 2007 -- 03917/087 | ACQUISTO BOX - UFFICIO PER CENTRO GIOVANILE DI VIA BELLARDI. IMPEGNO E AFFIDAMENTO. EURO 21.912,00. FINANZIAMENTO |
| 239 | 2007 -- 03937/087 | ANALISI BATTERIOLOGICA E ANALISI CHIMICO-FISICA DELLE ACQUE DELLA PISCINA FRANZOJ DAL 1 LUGLIO 2007 AL 30 GIUGNO 2009. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO. EURO 12.100,00. |
| 259 | 2007 -- 04104/087 | ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO-SANITARI. SOTTOSEZIONE B1. ORGANIZZAZIONE E GESTION DI SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI ULTRA16ENNI. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. EURO 34.898,43 |
| 42 | 2007 -- 03211/088 | C.5 - FORNITURA DI STRUMENTI MUSICALI PER L'ALLESTIMENTO DI SALE PROVA SITUATE PRESSO IL CENTRO CULTURALE PRINCIPESSA ISABELLA AL COSTO DI EURO 9.854,28 - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA VERDE PROFESSIONAL S.R.L. FINANZIAMENTO. |
| 44 | 2007 -- 03261/088 | C. 5 - FORNITURA DI SERVIZI ALBERGHIERI E SERVIZI ACCESSORI PER LA REALIZZAZIONE SOGGIORNI PERSONE DISABILI . AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA LOTTI 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 19- ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 884,00= |
| 45 | 2007 -- 03408/088 | C. 5 - FORNITURA VOUCHERS PER SOSTA AUTOMEZZI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO NEI PARCHEGGI A PAGAMENTO ANNO 2007. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 690,00= |
| 50 | 2007 -- 03648/088 | C. 5 - INIZIATIVE DI TURISMO SOCIALE "SOGGIORNI CLIMATICI PER LA TERZA ETA' - ANNO 2007". AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA DEL SERVIZIO LOTTI 20-21-22-23. |
| 51 | 2007 -- 03691/088 | C. 5 - SOGGIORNI ESTIVI PER DISABILI ULTRASEDICENNI A GESTIONE INDIRETTA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 43.137,20 |
| 51 | 2007 -- 03800/088 | C.5 - RAPPRESENTAZIONE SPETTACOLI TEATRALI LABORATORIO "PARI OPPORTUNITA''" PRESSO IL SALONE "VEN. FRATEL TEODORETO" - INTEGRAZIONE IVA 20% - IMPEGNO DI SPESA EURO 90,00=. |
| 53 | 2007 -- 03922/088 | C. 5 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 19.066,00= IVA COMPRESA. |
| 75 | 2007 -- 03098/089 | C. 6. FORNITURA DI SERVIZI ALBERGHIERI E SERVIZI ACCESSORIPER LA REALIZZAZIONE DI SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI. ANN0 2007. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA LOTTI 21, 22, 23. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.255,00 |
| 87 | 2007 -- 03923/089 | AREA LIMITROFA PISCINA SEMPIONE DI VIA GOTTARDO 10 DESTINATA A USO PARCHEGGIO PUBBLICO. DISPONIBILITA' DELLA SOCIETA' RARI NANTES. AUTORIZZAZIONE. |
| 88 | 2007 -- 03928/089 | C.6 - SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - QUOTA ASSOCIATIVA CISMAI ANNO 2007. PROGETTO CAPPUCCETTO ROSSO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 210,00. |
| 84 | 2007 -- 03954/089 | TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE URBANO. AFFIDAMENTO PER QUATTRO ESCURSIONI NATURALISTICHE . ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.265,00. |
| 89 | 2007 -- 04067/089 | TURISMO SOCIALE. SOGGIORN CLIMATICI PER LA TERZA ETA` «6 IN VACANZA 2007». ULTERIORE AFFIDAMENTO LOTTO 28 MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA ART. 57 COMMA 5 LETTERA A) D. LGS. 163/06. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA DI EURO 23.551,50 IVA NON ESPOSTA. |
| 62 | 2007 -- 03421/090 | C 7- ASSOCIAZIONE CULTURALE IL CORTILE DEL MAGLIO. CONTRIBUTO DI EURO 2.200,00 PER PROGETTO "TANGO HERITAGE", IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2007-02479/90 DEL 3 MAGGIO 2007. |
| 63 | 2007 -- 03422/090 | C 7- ASSOCIAZIONE IL MURETTO. CONTRIBUTO DI EURO 2.000,00 PER PROGETTO "CARAVAN CIRCUS" NEL PERIMETRO DI PIAZZA DELLA REPUBBLICA, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2007-02480/90 DEL 3 MAGGIO 2007. |
| 65 | 2007 -- 03559/090 | C.7 - ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI SOTTOSEZIONE B1: ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI ULTRASEDICENNI. AGGIUDICAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 28.351,35= |
| 66 | 2007 -- 03561/090 | C7. - FORNITURA DI SERVIZI ALBERGHIERI E SERVIZI ACCESSORI PER LA REALIZZAZIONE DI SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI. ANNI 2007 E 2008. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA LOTTI 24 - 25 - 26 - 28. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.156,50 |
| 67 | 2007 -- 03565/090 | C.7 - INCENTIVI EDUCATIVI ANNO 2007 PER DISABILI INTELLETTIVI AVVIATI AL LAVORO. EROGAZIONE DELLE BORSE LAVORO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL 8.2.2007 N. MECC. 2007 00584/090. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.300,00= |
| 69 | 2007 -- 03613/090 | C 7-PICCOLA COOPERATIVA SOLARIA. CONTRIBUTO DI EURO 4.000,00 PER IL PROGETTO "FESTA DELLA LIBERAZIONE", IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2007-01863 DEL 12 APRILE 2007. |
| 68 | 2007 -- 03614/090 | C 7- INIZIATIVE CULTURALI ESTIVE DELLA CIRCOSCRIZIONE 7. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SFERA DI EURO 52.000,00 PER FESTIVAL "CAMPO SONORO - CONFLUENZE MUSICALI", IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2007-02901/90 DEL 17 MAGGIO 2007. |
| 70 | 2007 -- 03621/090 | C7. PROGETTO ANZIANI 2007. CONTRIBUTI AI CENTRI DI INCONTRO CIRCOSCRIZIONALI E ALLE PARROCCHIE PER EURO 19.434,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2007-03208/90 DEL 31 MAGGIO 2007. |
| 73 | 2007 -- 03699/090 | 7- ASSOCIAZIONE IL GIARDINO DI TUTTI E TUTTE VANCHIGLIA. CONTRIBUTO DI EURO 1.300,00 PER IL PROGETTO "FESTA DI PRIMAVERA" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2007-02108/90 DEL 12 APRILE 2007. |
| 82 | 2007 -- 04061/090 | C 7- DIRITTI S.I.A.E. INERENTI MANIFESTAZIONI CULTURALI RICREATIVE DELLA CIRCOSCRIZIONE 7. IMPEGNO DELLA SPESA PER L'ANNO 2007 EURO 4.400,00. |
| 47 | 2007 -- 03239/091 | C.8 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'AGENZIA PER LO SVILUPPO LACALE SAN SALVARIO PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "I COLORI DI SAN SALVARIO". EURO 2.200,00. |
| 48 | 2007 -- 03240/091 | C.8 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "SEA" SERVIZIO EMERGENZ ANZIANI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "DOMICILIARITÀ LEGGERA - PROGETTO PROSSIMITÀ" EURO 2.200,00 |
| 50 | 2007 -- 03523/091 | C.8 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "L'ALBERO TEATRO CANZONE" PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "CONCERTO IN AULA". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 07/02665/91 DEL 9/5/2007 EURO 1.850,00. |
| 51 | 2007 -- 03524/091 | C.8 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASS ARTISTICO-CULTURALE "TEART" PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "DAL QUARTIERE ALLA CITTÀ: LETTURA DELLA STORIA E DEGLI STILI ATTRAVERSO I MONUMENTI DI TORINO". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 07/02664/91 DEL 9/5/2007 EURO 2.600,00. |
| 52 | 2007 -- 03601/091 | C.8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA SOCIETA' CANOTTIERI CAPRERA PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "XV TROFEO DEI GIOVANI". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 07/03088/91 DEL 23 MAGGIO 2007. EURO 2.000,00. |
| 54 | 2007 -- 03612/091 | C.8.. INIZIATIVA DI PROMOZIONE COMMERCIALE FESTA DI VIA. IMPEGNO DELLA SPESA E DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 07/02662/91 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 9 MAGGIO 2007. |
| 55 | 2007 -- 03622/091 | C.8 - ACQUISTO DI PREMI CIVICI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 486,00 IVA 20% COMPRESA. |
| 58 | 2007 -- 03729/091 | C.8. ACQUISTO DI GADGET. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.913,00 IVA 20% COMPRESA. |
| 60 | 2007 -- 03737/091 | C.8. REVOCA TEMPORANEA CONCESSIONE CONTINUATIVA E A TITOLO GRATUITO DEL LOCALE DENOMINATO CENTRO DI INCONTRO "BORGO PO" UBICATO IN CORSO MONCALIERI 18 NEL PERIODO DAL 25 GIUGNO AL 5 LUGLIO 2007. |
| 61 | 2007 -- 03742/091 | C.8 - CONCESSIONE TEMPORANEA DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO BAR-RISTORO PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO "LIDO TORINO" DI VIA VILLA GLORI 21, ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DECATHLON. |
| 64 | 2007 -- 03871/091 | C.8. PRESA ATTO RINUNCIA CONCESSIONE LOCALE SALA CENTRO INCONTRO CORSO MONCALIERI 18 PER IL PERIODO DAL 28 MAGGIO AL 25 GIUGNO 2007. |
| 63 | 2007 -- 03873/091 | C.8. PRESA ATTO RINUNCIA CONCESSIONE LOCALE SALA CENTRO INCONTRO DI CORSO MONCALIERI 18 PER IL PERIODO DAL 25 MAGGIO AL 29 GIUGNO 2007. |
| 68 | 2007 -- 03967/091 | C.8. ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI. SOTTOSEZIONE B1. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI ULTRASEDICENNI. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA EURO 31.697,14. |
| 32 | 2007 -- 03150/092 | C.9 - INTEGRAZIONE DI FORNITURA DI ARREDI PER L` AREA INFORMATIVA DEL PRIMO PIANO DELLA CIRCOSCRIZIONE 9. ULTERIORE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 134,40 IVA 20% INCLUSA. |
| 34 | 2007 -- 03226/092 | C.9 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE "NUOVI ORIZZONTI TRAIANO". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 10.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 2007 02563/092 DEL 2 MAGGIO 2007. |
| 35 | 2007 -- 03301/092 | C.9 - ASSOCIATION EUROPEAN JUST FOR JOY. CONTRIBUTO DI EURO 6.000,00 PER IL PROGETTO VI FESTIVAL DEL TEATRO DI STRADA DI TORINO - 2-10 GIUGNO 2007, IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2007/02957/092. |
| 36 | 2007 -- 03347/092 | C.9- INIZIATIVA A CARATTERE AMBIENTALE - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE LEGAMBIENTE CIRCOLO ECOPOLIS PER EURO 950,00.= IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. 2007 02933/092 DEL 21 MAGGIO 2007. |
| 38 | 2007 -- 03397/092 | C. 9 - PROGETTO "IL PARCO IN GIOCO" CONTRIBUTO DI EURO 1.000,00 ALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE MAMME E MONELLI IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2007 02905/092. |
| 40 | 2007 -- 03439/092 | C.9 - ECOMUSEO URBANO - RICERCA STORICA E MOSTRA SUL PATRIMONIO EDILIZIO RURALE CIRCOSCRIZIONE 9 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 6.200,00. |
| 41 | 2007 -- 03468/092 | C.9- DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI "NIZZA - MILLEFONTI" .IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.820,00. IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA N. MECC. 2007 02753/092 DEL 15 MAGGIO 2007. |
| 43 | 2007 -- 03509/092 | C.9 - ASSOCIAZIONE ANIMAGIOVANE. CONTRIBUTO DI EURO 8.500,00 PER IL PROGETTO EST-ADO' 2007 "PIZZI IN PIAZZA", IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2007-03254/092. |
| 45 | 2007 -- 03924/092 | C.9: ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI - SOTTOSEZIONE B1 : ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI ULTRASEDICENNI. AGGIUDICAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA DI EURO 16.649,33 (SEDICIMILASEICENTOQUARANTANOVE,33). |
| 47 | 2007 -- 04006/092 | C.9 - RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI. DECRETO LEGISLATIVO 267/2000. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2007 DI EURO 1.500,00. |
| 59 | 2007 -- 03228/093 | C.10 - PROGETTO ACAT - DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO DI EURO 4.000,00 ALL'ASSOCIAZIONE ACAT IN ESECUZIONE DELIBERA CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE N. MECC. 2007 02314/93 DEL 23 APRILE 2007. |
| 60 | 2007 -- 03285/093 | C.10 - CONDUZIONE DEL CENTRO DI PROTAGONISMO GIOVANILE DI STRADA DELLE CACCE 36. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO PER EURO 2.500,00 DI CUI ALLA DETERMINA MECC. 200610575/093. |
| 62 | 2007 -- 03391/093 | C.10 - INIZIATIVE DI TURISMO SOCIALE "SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI". EDIZIONE 2007. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA LOTTI: 9 VENETO - 40 ROMAGNA ALLA DITTA ITALCAMEL TRAVEL AGENCY S.R.L.; LOTTO 39 ROMAGNA ALLA DITTA IPARC; LOTTI 42, 43, 44, 45, 46 ALLA DITTA HAPPY AGE BY MAXVIAGGI S.R.L. |
| 70 | 2007 -- 03732/093 | C.10 - STAMPA DI MATERIALE INFORMATIVO E DOCUMENTALE PER L'ECOMUSEO URBANO - SEDE DI MIRAFIORI SUD. ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 1.000,00 ALLA DITTA LA FOTOCOMPOSIZIONE. |
| 74 | 2007 -- 03891/093 | C.10 - PROCEDURA NEGOZIATA PER IL SERVIZIO SOGGIORNO MARINO RIVOLTO AD ANZIANI PARZIALMENTE AUTOSUFFICIENTI SEGUITI DAL SERVIZIO SOCIALE. AGGIUDICAZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 13.044,72. |
| 82 | 2007 -- 04020/093 | C. 10 - PRESTAZIONI INTEGRATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. PERIODO 1° LUGLIO 2007 - 31 DICEMBRE 2007. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.600,00. |
| 85 | 2007 -- 04136/093 | C. 10 - SERVIZIO DI NOLEGGIO PER DODICI MESI DI N° 3 BAGNI CHIMICI PER ORTI URBANI PARCO SANGONE - STRADA CASTELLO DI MIRAFIORI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA LIMITATO A EURO 1.773,50. |
| 87 | 2007 -- 04298/093 | C. 10 - SERVIZIO DI NOLEGGIO DI 3 BAGNI CHIMICI. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ALLA DITTA SEBACH SERVIZI BAGNI CHIMICI S.R.L. ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.773,50. |
| 12 | 2007 -- 03695/094 | DETERMINAZIONE: CONTRIBUTO AL COORDINAMENTO DEI COMITATI SPONTANEI DI QUARTIERE. EROGAZIONE E IMPEGNO DI SPESA EURO 20.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 24 APRILE 2007 MECC. N. 2007 02185/094. |
| 165 | 2007 -- 03450/100 | SETTORE OFFICINACITTA'TORINO - FONDO A RENDICONTO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00 PER L'ANNO 2007. |
| 59 | 2007 -- 03654/102 | ARCHIVIO STORICO. STAMPA DI 1500 COPIE DELL'OPUSCOLO «PUBBLICHE ALLEGREZZE». AFFIDAMENTO IN ECONOMIA E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.508,40. |
| 57 | 2007 -- 03927/103 | RIMBORSO DI CANONI COMUNALI INDEBITI RISCOSSI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.000,00 |
| 59 | 2007 -- 04004/103 | CONCESSIONE PER L'ANNO 2007 DI ABBONAMENTI TRAMVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 278,00 |
| 824 | 2007 -- 03842/104 | IMMOBILI DI EDILIZIA CONVENZIONATA AI SENSI ART. 35 LEGGE 865/71 SITI IN TORINO, VIA SCIALOJA N. 8 - DI PROPRIETÀ SIGNORI SCIRETTI ROBERTO E IULA GERARDA - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE - ACQUISIZIONE - IMPEGNO DELLA SPESA - EURO 126.980,03 - IN ESECUZIONE DELLA DEL.N.MECC.2007-01589/104. |
| 818 | 2007 -- 04190/104 | LINEE GUIDA PER FAVORIRE L'ACCESSO E LA PERMANENZA DI FAMIGLIE A BASSO REDDITO IN ALLOGGI DI EDILIZIA PRIVATA. NUOVI STRUMENTI DI INTERVENTO PER L'AGENZIA LO.C.A.RE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 110.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI PROROGA DELLE LINEE GUIDA DI LO.C.A.RE. DEL 2006 |
| 170 | 2007 -- 03551/107 | FESTEGGIAMENTI SAN GIOVANNI 2007. ONERI DISATTIVAZIONE E RIATTIVAZIONE IMPIANTO RETE AEREA TRANVIARIA SUL PONTE VITTORIO EMANUELE I. AFFIDAMENTO A GRUPPO TORINESE TRASPORTI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00 |
| 173 | 2007 -- 03655/107 | FESTEGGIAMENTI SAN GIOVANNI 2007. AFFIDAMENTO DELLO SPETTACOLO PIROTECNICO DEL 24 GIUGNO. SPESA EURO 50.000,00 |
| 184 | 2007 -- 03869/107 | MANIFESTAZIONE SAN GIOVANNI 2007. NOLEGGIO BAGNI CHIMICI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 1.176,60. |
| 188 | 2007 -- 03951/107 | FESTEGGIAMENTI SAN GIOVANNI 2007. SERVIZIO DI FACCHINAGGIO NEI GIORNI 23 E 24 GIUGNO 2007. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 2.472,00 |
| 191 | 2007 -- 03993/107 | FESTEGGIAMENTI SAN GIOVANNI 2007. AFFIDAMENTO SERVIZIO EMERGENZA SANITARIA ALLA CROCE ROSSA E ALLA CROCE VERDE PER EURO 3.000,00 |
| 192 | 2007 -- 04008/107 | FESTEGGIAMENTI SAN GIOVANNI 2007. SPESA S.I.A.E. (SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI). IMPEGNO DI EURO 6.160,48 |
| 70 | 2007 -- 03656/111 | AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO E DI DECORO SU EDILIZIA E VERDE PUBBLICO, COMPRESO SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO, PER L'ANNO 2007 (CUP C18C07000000004) |
| 71 | 2007 -- 03785/111 | D.LGS. 626/94 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA ME.GA. S.N.C. PER LA FORNITURA DI POUCHES PER PLASTIFICATORE, PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORI DA ESEGUIRSI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DA PARTE DELL`UFFICIO COORDINAMENTO SISTEMA SICUREZZA - EURO 778,20 IVA COMPRESA. |
| 68 | 2007 -- 03572/116 | MANUTENZIONE ORDINARIA, PER GLI ANNI 2006/2007, CAMPI NOMADI ED EMERGENZA FREDDO (COD. OPERA 3458 - C.U.P. C38E06000050004) - APPROVAZIONE ULTERIORI OPERE - IMPEGNO SPESA EURO 25.000,00 IVA 20% COMPRESA - AFFIDAMENTO OPERE. |
| 21 | 2007 -- 03198/117 | RIORDINO AMBIENTALE PARCO PIAZZA D'ARMI. COLLAUDO TECNICO/AMMINISTRATIVO IN C/OPERA. ESTENSIONE INCARICO PROFESSIONALE COMMISSIONE DI COLLAUDO: ARCH. ROLUTI, ING. COLOSI E DR. BLANCHARD. IMPEGNO EURO 7.735,53 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE. IVA ED ONERI COMPRESI. FINANZIAMENTO. |
| 30 | 2007 -- 03678/117 | P.R.U. STURA NORD VIA IVREA - FORNITURA IN OPERA DI STRUTTURA SKATE - AFFIDAMENTO DITTA EUROFORM K. WINKLER S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA EURO 192.000,00 I.V.A. COMPRESA. PARZ FINANZ. CON ECONOMIE DI MUTUO E CONTRIBUTO REGIONALE. |
| 28 | 2007 -- 03701/117 | FIOCCARDO 3° STRALCIO TORINO CITTA' D'ACQUE (COD. OPERA 1026 ANNO 2005 - CUP C33E05000000007) - IMPRESA ABRATE S.R.L. - CESSIONE DI CREDITO ALLA CREDEM FACTOR SPA - PRESA D'ATTO. |
| 33 | 2007 -- 03882/117 | P.R.U. VIA IVREA - PARCO STURA NORD - VIA CAREMA (COD. OPERA 1861 - CUP. C33D03000010016) - DIFFERIMENTO TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI. APPROVAZIONE. |
| 34 | 2007 -- 03883/117 | ONERI SMALTIMENTO RIFIUTI E CONFERIMENTO RIFIUTI ALLA DISCARICA - FORMALIZZAZIONE DELL`AFFIDAMENTO ALL`AZIENDA MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE TORINO (A.M.I.A.T. S.P.A.) - PRESA D'ATTO |
| 36 | 2007 -- 03886/117 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO BILANCIO 2003 - AFFIDAMENTO A.E.M TORINO DISTRIBUZIONE S.P.A. - COD. OPERA 820 - IMPORTO EURO 10.027,43 IVA COMPRESA FINANZIAMENTO. |
| 555 | 2007 -- 03304/120 | FONTANA MARONCELLI. COLLOCAZIONE SCULTURA "TRIADE" DI ARNALDO POMODORO E OPERE ACCESSORIE. ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA DITTA SATA S.R.L.. IMPEGNO DI EURO 1.622,40 (IVA COMPR). FINANZIAMENTO. |
| 577 | 2007 -- 03452/120 | LAVORI DI INTERVENTI URGENTI SCARPATE E SEDIMI COLLINARI - LOTTO 2 - (COD. CUP C37H05000940004) DITTA ABRATE S.R.L. CESSIONE DI CREDITO PARI AD EURO 146.235,15 (I.V.A. INCLUSA) ALLA CREDEMFACTOR S.P.A. PRESA D'ATTO -.. |
| 232 | 2007 -- 03442/123 | OPERE DI M.S. PER OTTENIMENTO CPI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DEL LOTTO 3 - BANDO 13/02 (COD.OP 119-CUP C35J04000140004) APPROVAZIONE VARIANTE ART. 25 C. 3 - 2° PERIODO L. 109/94 E SMI. IMPORTO EURO 48.973,63 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON ECON. MUTUO ORIGINARIO. PROROGA TERMINI. |
| 253 | 2007 -- 03825/123 | OPERE DI M.S. PER OTTENIMENTO CPI NEGLI ED. SCOL. C.SO G.FERRARIS 11, VIA MEUCCI 9, VIA BERTOLOTTI 10 (COD.OP. 693 CUP C35J05000230004) AFF. INCARICO PROG. VARIANTE A COSTO ZERO ART. 10 COMMA 3 D.LGS 30/04 ALL'ARCH. G.BARD. IMPORTO EURO 5.699,75 IVA COMP. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE |
| 261 | 2007 -- 03958/123 | OPERE DI RISTRUTTURAZIONE PER OTTENIMENTO CPI NEGLI ED.I SCOL. VIA BELLARDI 56 E VIA MONTEGRAPPA 81 - GRUPPO 13/03. (C.OP. 1586 CUP C35J04000100004) APPROVAZIONE VARIANTE ART. 25 C. 3 2° PERIODO L. 109/94 E SMI. IMP. EURO 50.720,41 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO. PROROGA TERMINI |
| 249 | 2007 -- 03784/124 | RIPRODUZIONE E RILEGATURA DI MATERIALE FOTOGRAFICO RELATIVO AL PROGETTO PER IL PERSONALE TECNICO IN CONTRATTO DI FORMAZIONE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.296,80 IVA COMPRESA. |
| 94 | 2007 -- 03321/125 | ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2007 _ SECONDO IMPEGNO DI SPESA EURO 1.390,00 (IVA INCLUSA). |
| 16 | 2007 -- 04125/129 | ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE E RELAZIONI CON IL CITTADINO PRESSO IL PUNTO INFORMATIVO INFORMACITTA'. ULTERIORE AFFIDAMENTO PER IL PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2007. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 10.457,86 IVA COMPRESA. |
| 17 | 2007 -- 03350/130 | MANIFESTAZIONE IN OCCASIONE DELLA GIORNATA MONDIALE DEL GIOCO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE 200703138/130. |