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Determinazioni Dirigenziali

Dal 16 settembre 2006 al 30 settembre 2006

Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali

Vice Direzione Generale Gabinetto del Sindaco e Servizi Culturali
Numero Cronologico Numero Meccanografico Oggetto
552006 -- 06682/001MANIFESTAZIONE "LA NOTTE DEI RICERCATORI" - PIAZZA CASTELLO - 22 SETTEMBRE 2006. ATTINGIMENTO PROVVISORIO DI ACQUA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 140,74.
2342006 -- 06402/002FONDI DI FUNZIONAMENTO PER LE SPESE CORRENTI DEI GRUPPI CONSILIARI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2006 E RIDETERMINAZIONE FONDI. EURO 5.208,35
2402006 -- 06515/002INSERZIONI PUBBLICITARIE SU "TORINO SETTE". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 5.126,40
1272006 -- 04541/003ASTA PUBBLICA N. 281/2005 - ORDINARIA MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE. ANNO 2006. SUDDIVISA IN DUE LOTTI. - REP. N. 2091 - AGGIUDICAZIONE.
1752006 -- 06219/003SETTORE RISTRUTTURAZIONI E NUOVE OPERE PER IL SOCIALE - ASTA PUBBLICA N. 331/2005 -RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO EX VENCHI UNICA DI VIA DE SANTIS N. 4 ANGOLO PIAZZA MASSAURA - REP. N. 2323 - AGGIUDICAZIONE.
1782006 -- 06270/003EDILIZIA SCOLASTICA MANUTENZIONE - ASTA PUBBLICA N. 69/2006 - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OTTENIMENTO C.P.I. NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI VIA BERTA 15 - VIA MORETTA 57 - VIA PIETRO COSSA 115/121 - GRUPPO 14/2003 - REP. N. 2376 - AGGIUDICAZIONE.
1792006 -- 06271/003EDILIZIA SCOLASTICA MANUTENZIONE - ASTA PUBBLICA N. 93/2006 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI SITI IN VIA CASTELDELFINO N. 30 - SEDE SCUOLA ELEMENTARE "DON MURIALDO" ED IN VIA STAMPINI N. 25 - SEDE SCUOLA MEDIA "IGNAZIO VIAN" CIRCOSCRIZIONE 5 - REP. N. 2392 - AGGIUDICAZIONE.
1802006 -- 06272/003EDILIZIA SCOLASTICA MANUTENZIONE - ASTA PUBBLICA N. 325/2005 - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OTTENIMENTO C.P.I. NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI CORSO SICILIA 28 E VIA MILLELIRE 40 - GRUPPO 3/2003 - REP. N. 2259 - AGGIUDICAZIONE.
1962006 -- 06539/003EDILIZIA SCOLASTICA MANUTENZIONE - ASTA PUBBLICA N. 117/2006 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER POTENZIAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO DI IDRANTI E NASPI CON STAZIONI DI POMPAGGIO A NORMA UNI 9490 PER SCUOLE DELLA CITTA' - ANNO 2005 - REP. N. 2440 - AGGIUDICAZIONE
16492006 -- 06326/004DIRITTI DI ROGITO. QUOTE SPETTANTI AL SEGRETARIO GENERALE E AL VICE SEGRETARIO GENERALE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2006 EURO 4.500,00.
17102006 -- 06514/004ASSUNZIONE DI N. 4 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI SUPPLENTI (CAT. C1) A TEMPO DETERMINATO IN SOSTITUZIONE PERSONALE ASSENTE AI SENSI DEL D.L.VO 151/2001. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 29.096,93.
17162006 -- 06565/004D. LGS. 267/00, ART. 90. ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE AL SINDACO, ALLA GIUNTA O AGLI ASSESSORI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZ. G.C. 12.09.06 (MECC. 2006 06441/04). EURO 238.225,02.
17322006 -- 06632/004ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO SUPPLENTE A TEMPO DETERMINATO - PROROGA DEI TERMINI SERVIZIO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.438,12
17412006 -- 06665/004REALIZZAZIONE DI UN CORSO DI FORMAZIONE IN "PROJECT MANAGEMENT" PER DIRIGENTI DI AREA TECNICA. IMPEGNO DI SPESA: EURO 6.080,00 (IVA COMPRESA).
17422006 -- 06674/004DETERMINAZIONE DELLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO FORMATIVO ON LINE IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NELLA P.A. DESTINATO AL PERSONALE DI CATEGORIA "D" DELLA CITTA' DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00.
18032006 -- 06854/004D. LGS. 267/00, ART. 90. UFFICI DI SUPPORTO AGLI ORGANI DI DIREZIONE POLITICA. IMPEGNO DI SPESA EURO 49.211,93.
18042006 -- 06871/004COMANDO PRESSO IL COMUNE DI TORINO DELLA SIGNORA BOTTICELLI ERICA, DIPENDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE IN QUALITA' DI ISTRUTTORE ADDETTO AD ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E TECNICA DI SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE (CAT. D1), PER UN ANNO. NULLA OSTA. IMPEGNO DI SPESA EURO 29.939,21.
18072006 -- 06877/004ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI N.3 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI CAT. C1 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 33.277,50.
18192006 -- 06895/004CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE EX ART. 110 D.LVO N. 267/2000 AL DR. CAGNANI FULVIO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 26.9.2006 (MECC. 2006 06766/04) EURO 412.330,29.
18182006 -- 06896/004D. LGS. 267/00, ART. 90. ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE AL SINDACO, ALLA GIUNTA O AGLI ASSESSORI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZ. G.C. 26.09.06 (MECC. 2006 06765/04). EURO 207.258,72.
02006 -- 06019/005005/301 PRESA D`ATTO CESSIONE DI RAMO D`AZIENDA TRA ICS CONSORZIO IMPRESE COOPERATIVE SOCIALI E COOPERATIVA SOCIALE CREATTIVITA`.
02006 -- 06570/005200605/301- AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA PISCINA STADIO MONUMENTALE CORSO GALILEO FERRARIS N° 294. SPESA EURO 13.200,00= IVA AL 20% COMPRESA. INTERVENTO DI PULIZIA GENERALE STRAORDINARIA.
2432006 -- 06430/007CONFEZIONAMENTO E STAMPA DI OPUSCOLI «CARTA DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE SCOLASTICA». AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA AGES ARTI GRAFICHE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.692,00.
2452006 -- 06462/007RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 200605202/007.
2462006 -- 06463/007RISTORAZIONE NELLE SCUOLE DELL`OBBLIGO. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO PER LA S.M.S. DI C. B. CROCE 17 AL RISTORANTE «LA FAVOLA» S.R.L. SPESA EURO 28.500,00.
2472006 -- 06473/007LICITAZIONE PRIVATA PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE DITTE FORNITRICI DI MATERIALE AD USO DIDATTICO PER LE SCUOLE MATERNE MUNICIPALI, I NIDI D'INFANZIA E I PROGETTI PER IL TRIENNIO 2006-2009. REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 200603201/007 DEL 14.4.2006, ESECUTIVA DAL 17.5.2006.
2492006 -- 06576/007AFFIDAMENTO PER ATTIVITA` AMBIENTALI. ANNO 2006. SAGRE AUTUNNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 18.701,76.
2512006 -- 06611/007AFFIDAMENTO ELABORAZIONE ED INVIO TELEMATICO MODELLO 770/2006 - REDDITI 2005 - LEGGE 285/97, DITTA FUTURA SERVIZI SRL. SPESA DI EURO 453,60=.
2532006 -- 06617/007AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA GESTIONE DELLA PISCINA DI VIA SERVAIS ALLA AICS CULTURA E SPORT SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONSLUS. IMPEGNO DI SPESA EURO 53.806,00=
2542006 -- 06630/007SERVIZIO DI RISTORAZIONE NEGLI ASILI NIDO E NELLE SCUOLE MATERNE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI PASTI VEICOLATI IN CASO DI INAGIBILITA' DELLE CUCINE DELLE SCUOLE INCLUSE NEL LOTTO XIV. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 . EURO 15.000,00.
2552006 -- 06647/007SCUOLE COMUNALI PER L'NFANZIA - INSEGNANTI SCUOLA MATERNA - ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO PER L'ANNO SCOLASTICO 2006/2007 - PROVVEDIMENTI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - EURO 473.785,57=.
2582006 -- 06749/007LEGGE 285/97. AFFIDAMENTO PER L'UTILIZZO DEL SALONE FRATELLO TEODORETO DEL CARMES S.R.L. EURO 444,00=
2592006 -- 06750/007LEGGE 285/97. AFFIDAMENTO ALL'HOTEL ROMA E ROCCA CAVOUR PER IL SERVIZIO DI PERNOTTAMENTO. EURO 135,00=
662006 -- 06342/008RIMBORSI AL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO RISCOSSIONE PER PAGAMENTI DOPPI EFFETTUATI DA INQUILINI MOROSI DELLA CITTA'. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00.
682006 -- 06522/008I.C.I. - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - DECRETO LEGISLATIVO 30/12/92 N. 504 - ULTERIORE IMPEGNO FONDI - EURO 10000,00=.
712006 -- 06629/008CONSORZI STRADE VICINALI. QUOTE A CARICO DELLA CITTA' PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER L'ANNO 2006. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.000,00.
722006 -- 06705/008CAMMARATA CATALDO - RISARCIMENTO DANNI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.500,00
1702006 -- 05729/009ESPROPRIO IMMOBILI NECESSARI PER LA RIQUALIF. AMBIENTALE SPONDE DEL TORRENTE STURA - LOTTO 1 - IMP. DI SPESA EURO 16.332,33 - FINANZ. CON ECONOMIE DI BOC - DITTA N. 1) RAMELLA ELDA E RAMELLA ROSA MARIA E DITTA N. 5) MERLO ENRICA - IN ESEC. DELIB. G.C. 03/05/2005 (MECC. 2005 02611/117) - APPROVAZIONE
3652006 -- 06432/010CONTRIBUTO DI EURO 3.600,00 ALL'A.S.D. "CIRCOLO RICREATIVO MOSSETTO" IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC.2006 06146/010 DELLA G.C. DEL 31 AGOSTO 2006 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.
3662006 -- 06484/010CONTRIBUTO DI EURO 4.000,00 ALL'UNIONE ITALIANA SPORT PER TUTTI (U.I.S.P.) IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2006 02513/010 DELLA G.C. DEL 4 APRILE 2006, ESECUTIVA DAL 21 APRILE 2006.
3672006 -- 06485/010REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2003 11913/010 N. CRON. 1885 APPROVATA IL 10.12.2003, ESECUTIVA DAL 22.12.2003.
3692006 -- 06520/010CONTRIBUTO DI EURO 1.500,00 ALL'"ERIDANIA SUB" - SCUOLA SOMMOZZATORI TORINO IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2006 04046/010 DELLA G.C. DEL 23.05.2006 ESECUTIVA DAL 9.06.2006.
3772006 -- 06671/010SPESE MINUTE E URGENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO SPORT. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00 PER L'ANNO 2006.
3812006 -- 06771/010SETTORE AMMINISTRATIVO SPORT. FONDO A RENDICONTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO, MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI EURO 4.000,00.
3262006 -- 06285/013SPESE PER LITI TRIBUTARIE - IMPEGNO PER L'ANNO 2006 DI EURO 15.000,00.
1502006 -- 06861/014MANIFESTAZIONE NOZZE D'ORO. SERVIZIO DI RECAPITO A DOMICILIO DI PLICHI CONTENENTI STAMPE. ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO. EURO 1.275,00.
3032006 -- 06650/015INCARICO DI COLLABORAZIONE A DE SANTIS FIORENZA PER L'ATTIVITA` DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO « UNIVERSIADI 2007 ». AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA PER EURO 15.665,02 FCI ART. 5 COMMA1 DPR 633/72.
3052006 -- 06685/015PROCEDURA NEGOZIATA - COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 125 COMMA 9 D. LGS. 163/2006 - RECINZIONE CORRIDOI INGRESSO OVAL - FORNITURA TELO GRAFICO PER DUE CORSIE E STRUTTURE DI SOSTEGNO AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 96.546,24 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO
3062006 -- 06686/015CAMPIONATI MONDIALI DI SCHERMA 2006 - ALLESTIMENTO DELLA CITTA' - FORNITURA BANDIERE - AFFIDAMENTO A GRAFECO SRL - IMPEGNO DI SPESA PER EURO 6.048,00.
3072006 -- 06697/015"CONVENTION TURISMO E CULTURA DEL 20 SETTEMBRE 2006. AFFITTO SALA PER RAPPRESENTANZA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 540,00 (IVA COMPRESA)."
3092006 -- 06772/015SERVIZIO DI STAMPA DEI SUPPORTI CARTACEI DA INSERIRE NEI TOTEM DI ARREDO URBANO DENOMINATI "MUPI". ESTENSIONE ED AFFIDAMENTO DI SERVIZI ANALOGHI ALLE DITTE TARDIVELLO E IGP DECAUX ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 12.000,00 IVA COMPRESA
3102006 -- 06774/015SERVIZIO DI STAMPA DI MATERIALI PUBBLICITARI IN PICCOLE TIRATURE E FORMATI. ESTENSIONE ED AFFIDAMENTO DI SERVIZI ANALOGHI ALLA SOCIETA' TIPOGRAFICA IANNI ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 48.000,00 IVA COMPRESA.
3132006 -- 06828/015ULTERIORE AFFIDAMENTO DITTE FORNITRICI ANNO 2006 SPESE PER OSPITALITA' E RAPPRESENTANZA ACQUISTO DI SERVIZI IMPEGNO DI EURO 4.000,00 IVA COMPRESA
3462006 -- 06692/017SPESE MINUTE ED URGENTI NECESSARIE PER IL SETTORE REGOLAMENTAZIONE SANZIONI CONTENZIOSO SANITA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2006 PER UN IMPORTO PARI AD EURO 500,00.
1652006 -- 06255/019GESTIONE CENTRI DI ACCOGLIENZA PER DONNE DESTINATARIE DI PROGRAMMI DI ASSISTENZA ED INTEGRAZIONE SOCIALE DI CUI ALL'ART.18 DEL D.LVO 286/98- REVISIONE PREZZI ANNO 2006 E PARTE ANNI 2007 E 2008. COOP. SOCIALE PROGETTO TENDA.SPESA EURO 7.392,52
1682006 -- 06349/019ADESIONE ALLA CONVENZIONE TRA LA CONSIP E LA DITTA QUI! TICKET SERVICE. PROGETTO EQUAL INTEGRARSI - FORNITURA BUONI PASTO PER GLI UTENTI AMMESSI AL PROGETTO. ANNO 2006 SPESA EURO 15.001,04
1692006 -- 06350/019SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DEL MINORE R.L. CON RESIDENZA IN TORINO. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.684,18=.
1702006 -- 06513/019PROGETTO FREEDOM 7- RETE PER L'AIUTO E L'INTEGRAZIONE SOCIALE DELLE DONNE VITTIME DELLA TRATTA. CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AGLI ENTI ATTUATORI - PERIODO 17 MAGGIO 2006 - 16 MAGGIO 2007 - EURO 245.000,00 IN ESEC.DELLA DELIBERAZIONE DELLA GM MECC. 0606039/19 DEL 31/8/06
2102006 -- 06642/020SERVIZI PER L'EDILIZIA. SPESE MINUTE ED URGENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER 'ANNO 2006 DI EURO 500,00.
7062006 -- 06442/021VENERDÌ 22 SETTEMBRE 2006. GIORNATA INTERNAZIONALE "IN CITTA' SENZA LA MIA AUTO". AFFIDAMENTO PER ATTIVITÀ VOLTE ALLA SENSIBILIZZAZIONE SU TEMATICHE AMBIENTALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.600,00.
6322006 -- 06521/023AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA SANITARIA LOCALE TORINO 1. ACCERTAMENTO DI IDONEITA' PREASSUNTIVA LABORATORI PRE-PROFESSIONALI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2006 00294/23 DEL 17 GENNAIO 2006. EURO 1.000,00.
6372006 -- 06554/023ANTICIPO AI LAVORATORI AVENTI DIRITTO DEL TRATTAMENTO DI CASSA INTEGRAZIONE (CIGS) IN LUOGO DELL'AZIENDA LIQUIDATA O FALLITA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 700.000,00
562006 -- 06603/024FONDO PER SPESE MINUTE URGENTI E DI RAPPRESENTANZA PER L' UFFICIO DELL' ASSESSORE AL BILANCIO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2006. EURO 500,00
572006 -- 06775/024MUTUO DI EURO 19.123.783,50 CON IL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE "BANCA OPI - S.P.A. / CAPOGRUPPO - DEXIA CREDIOP SOCIETA' PER AZIONI - BANCA INTESA INFRASTRUTTURE E SVILUPPO S.P.A.» PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE D'INVESTIMENTO
3182006 -- 06584/025PRESTAZIONE OCCASIONALE AVENTE PER OGGETTO "AVVIAMENTO AL CANTO IN CORO PER BAMBINI" NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA CULTURALE "IN BIBLIOTECA SI CANTA". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 660,00.
3192006 -- 06585/025PRESTAZIONE OCCASIONALE AVENTE PER OGGETTO CREAZIONE DI GIOCHI, FILASTROCCHE E MARIONETTE IN CARTONCINO (LABORATORI CREATIVI) PRESSO ALCUNE SEDI DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.433,29.
2872006 -- 05929/026FONDAZIONE MARIA ADRIANA PROLO - MUSEO DEL CINEMA, ARCHIVIO DI CINEMA, FOTOGRAFIA ED IMMAGINE. CONFERIMENTO FONDO DI DOTAZIONE ANNO 2006 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE G. C. 1 AGOSTO 2006, MECC. 200605809/26. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.395.000,00. FINANZIAMENTO A MEDIO LUNGO TERMINE.
2882006 -- 05937/026FONDAZIONE MARIA ADRIANA PROLO - MUSEO DEL CINEMA, ARCHIVIO DI CINEMA, FOTOGRAFIA ED IMMAGINE. CONFERIMENTO DI CONTRIBUTO IN ESECUZIONA ALLA DELIBERAZIONE G. C. 1 AGOSTO 2006, MECC. 200605809/26. IMPEGNO DI SPESA EURO 600.000,00. FINANZIAMENTO A MEDIO LUNGO TERMINE.
3052006 -- 06355/026FORNITURA DI SERVIZI PRESSO I MUSEI IN CONVENZION E CON LA CITTÀ E LE SEDI AFFERENTI IL SETTORE MUSEI - RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE MECC. N. 200605654/26 E REINTEGRO DELLA SPESA DI EURO 93.645,03 IVA INCLUSA.
3072006 -- 06382/026ECOMUSEO URBANO DELLA CITTÀ DI TORINO. AFFIDAMENTO ALL'ASSOCAZIONE CULTURALE FABRICA MIRABILIUM - IMPEGNO DI SPESA EURO 8.000,00
3112006 -- 06419/026SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, INTERVENTI STRAORDINARI, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO DI ARREDI E STRUTTURE ESPOSITIVE DELLE SEDI MUSEALI IN CONVENZIONE CON LA CITTA' O AFFERENTI IL SETTORE MUSEI E I SUOI DEPOSITI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA F.LLI GROPPO SRL EURO 5.000,00 IVA INCLUSA.
3122006 -- 06420/026FORNITURA DI SERVIZI DI IMBALLAGGIO E TRASPORTO DI OPERE D'ARTE PER IL SETTORE MUSEI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA GEODIS ZUST AMBROSETTI. EURO 17.000,00 IVA INCLUSA.
3642006 -- 06087/027PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA N. PROT. 4441 DEL 12 MAGGIO 2006 AI SENSI DELL'ART. 7 C. 2 LETTERA B) D. LGS. 157/95 E S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE. CONSEGNA ANTICIPATA DEL SERVIZIO IN ATTESA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2006
3702006 -- 06131/027FORNITURA DI PRODOTTI HARDWARE E SOFTWARE. AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA ALLA DITTA ABA S.R.L.- IMPEGNO DI SPESA DI EURO 46.549,56= IVA 20% INCLUSA. FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO 2004.
3712006 -- 06132/027FORNITURA DELLE LICENZE DI RINNOVO DELLA MANUTENZIONE DI SYMANTEC ANTIVIRUS PER TRE ANNI. AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA ALLA DITTA ELMEC INFORMATICA S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 228.198,00= IVA 20% INCLUSA.
3932006 -- 06371/027FORNITURA DI 50 PC PORTATILI LENOVO. AFFIDAMENTO DIRETTO AL COMITATO ORGANIZZATORE DEI XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI (TOROC). IMPEGNO DI SPESA DI EURO 45.900,00= IVA 20% INCLUSA. FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO 2004.
3982006 -- 06677/027RIPARAZIONE STRUMENTAZIONE TOPOGRAFICA PER IL SETTORE LOGISTICA E VALUTAZIONI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA AZIMUT PIEMONTE SRL. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 900,00= (IVA 20% INCLUSA).
192006 -- 05868/028LICITAZIONE PRIVATA N. 62/2006 PER LA FORNITURA DI APPARATI RADIO TERMINALI OPERANTI IN TECNICA MULTIACCESSO NUMERICA CON STANDARD ETSI-TETRA. CONSEGNA ANTICIPATA DELLA FORNITURA IN ATTESA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.
3762006 -- 05844/031ORDINARIA MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI ANNO 2006. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO . IMPORTO RESIDUO CONTRATTUALE, ONERI INTRINSECI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO DI GARA E RESTANTE QUOTA PARTE 1,2% ART. 18 L. 109/94 E SMI IMPORTO EURO 3.262,47 (IVA COMPRESA)
3882006 -- 05971/031ESTENS. INC. PROG. DIR. L. CONT. E COORD. SIC. IN FASE DI ESEC. PER ULT. OPERE DEL PROGETTO DI M.S. OTT. CPI. GRUPPO 5. BANDO 13/02 ALL'ATP: BETTA/VANCETTI/FILIPPI/MUCCETTI/CHESI. IMP. SPESA E. 26.219,50 AL LORDO DELLE RIT. DI LEGGE IVA E INARCASSA COM. FINANZ. PARZIALE CON ECONOMIE (CUP C31E04000150004)
4022006 -- 06072/031ESTENSIONE INC. PROGETT. DIR. LAVORI CONTAB. E COORD. SIC. IN FASE DI ESEC. PER ULTERIORI OPERE DEL PROGETTO DI M.S. OTT CPI GRUPPO 10/03 ALL'ING. BRIAMONTE. IMP. SPESA EURO 15.983,17 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE IVA, CONTR. RIVALSA E INARCASSA COMPRESE. FINANZIAMENTO. (CUP C31J04000230004).
3992006 -- 06076/031MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA E ASILO NIDO COMUNALE DI VIA SCOTELLARO 7/9 CIRCOSCRIZIONE 6. ULTERIORI OPERE. PROROGA TERMINI. AFFID. IMP. DI SPESA IN ESEC. DELIB. N.M. 0605510/31. IMP. EURO 67.019,42 IVA COMP. FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA.
4072006 -- 06094/031ESTENSIONE INC. PROGETT. DIR. LAVORI CONTAB. E COORD. SIC. IN FASE DI ESEC. PER ULTERIORI OPERE DEL PROGETTO DI M.S. OTTENIMENTO CPI. GRUPPO 22/03 ALL'ATP:NIGRA/MAZZEO. IMP. SPESA EURO 15.023,65 AL LORDO RITENUTE DI LEGGE IVA E INARCASSA COMPRESE. FINANZIAMENTO. (CUP C31J04000160004).
4092006 -- 06101/031LAVORI DI M.S. EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLA CIRC. 5. BIL. 2004 - ULTER. OPERE AFFID. ED IMP. DI SPESA IN ESEC. DELIB. N.M. 2006-05070/31. IMPRESA F.LLI FERRI.IMPORTO E. 103.245,32 IVA COMPR. FINANZ. DEL RIBASSO DI GARA CON FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE. PROROGA TERMINI.
4082006 -- 06110/031LAVORI DI M.S. EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLA CIRC. 6. BIL. 2004 - ULTER. OPERE. AFFID. ED IMP. DI SPESA IN ESEC. DELIB. N.M. 2006-05467/31 CONSORZIO C.I.V. IMPORTO ¬ 102.098,28 IVA COMPR. FINANZ. DEL RIBASSO DI GARA CON FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE. PROROGA TERMINI.
4042006 -- 06133/031INTERVENTI URGENTI PER RISANAMENTO E CONSOLIDAMENTO STATICO SCUOLA MATERNA VIA DELEDDA N. 9.ULTERIORI OPERE. LAVORINCORSO SRL. PROROGA TERMINI. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIB. G.C. N.M. 2006-05187/31. IMPORTO EURO 42.532,75 IVA COMPRESA. FINANZ. DEL RIBASSO DI GARA CON FORMALE IMPEGNO 2004.
4132006 -- 06137/031MANUTENZIONE STRAORD. PER OPERE FINALIZZATE ALL'ADEG. NORMATIVO NEGLI ED. SCOLASTICI DELLA CITTA' DI TORINO. AFFIDAMENTO TRATTATIVA PRIVATA DITTA FIORI FRANCO EREDI S.A.S. - IMPEGNO DI SPESA EURO 82.813,93 IVA COMPRESA. CUP C39F06000010004.
4542006 -- 06369/031INTEGRAZ.AFF.INCARICO PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA-ESECUTIVA E COOD.SIC.IN FASE PROG. ALL'ING.CROVELLA IMP. SPESA EURO 18.475,86 AL LORDO RIT.LEGGE INARCASSA ED IVA INCLUSE, PER AUMENTO IMPORTO OPERE DI CONSOLIDAMENTO SEL "OTTINO" VIA BRISSOGNE 32. LOTTO II°(INCREMENTO OPERE EURO 314.315,60)
4732006 -- 06440/031MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'OTTENIMENTO C.P.I. IN EDIFICI SCOLASTICI. LOTTO 1. BANDO 13/02. INCARICO COLLAUDO STATICO ING. L.PROCACCINI. IMPORTO EURO 1.139,56= AL LORDO RITENUTE DI LEGGE IVA E INARCASSA COMPRESI. FINANZIAMENTO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N.M. 0600861/31
10082006 -- 06231/033RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA SAN CARLO - REALIZZAZIONE PARCHEGGIO INTERRATO E OPERE DI COMPLETAMENTO - FORNITURA ENERGIA - AFFIDAMENTO AEM DISTRIBUZIONE SPA - IMPORTO DI EURO 4.782,95 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI B.O.C. N. MECC. 1604
10342006 -- 06299/033M.S.SEGNALETICA STRADALE VERT.,ORIZZ., COMPLEM.E DI ARREDO.ANNO 2006-IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500.000,00=IVA 20%COMPRESA-FINANZ.A MEDIO-LUNGO TERMINE-IN ESECUZ.DELIBERA N.MECC.200605010/033-AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA(ASTA PUBBLICA).ADEGUAMENTO ELABORATI AL D.LGS 163/2006.
10582006 -- 06525/033IMPEGNO EURO 973,50 IVA COMPRESA - ALLACCIAMENTO IDRICO - AFFIDAMENTO LAVORI SMAT SPA - LAVORI PRU ARTOM RIQUALIFICAZIONE PARCO COLONNETTI NORD/VIA PISACANE AREA CANDIOLO MONASTIR - FINANZIAMENTO CONTRIBUTO REGIONE
10212006 -- 06247/034M. S. ALVEI FLUVIALI E RIVI COLLINARI-2006-IMPEGNO DI SPESA EURO 700.000,00 (I.V.A. 20% COMPRESA) AFFIDAMENTO LAVORI A PROCEDURA APERTA (ASTA PUBBLICA) FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE IN ESEC. DELIB. 11.07.2006 MECC. 200605091/34-COD.OP:3161 CUP:C33C0600001001
10622006 -- 06499/034MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI ANNO 2005INCARICO PROFESS. CONSULENZA ESEC. OPERE STRUTT. SOCIETA` SINTECNA SRL. IMPEGNO SPESA ? 6.281,93 (IVA E ONERI COMPRESI), FINANZIAMENTO. REVOCA DET. N. MECC. 200605623/34.
122006 -- 06512/040CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TORINO E L'ARCIDIOCESI DI TORINO PER IL SERVIZIO RELIGIOSO PRESSO I CIMITERI DI TORINO. 12.000,00 IMPEGNO DI SPESA EURO DI EURO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA G.C. 23 MAGGIO 2006 N. 2006 04010/040.
362006 -- 05891/044EDIFICIO DI VIA VIGONE 80 - RISTRUTTURAZIONE PER EDIFICI COMUNALI. FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN MEDIA TENSIONE. CORRISPETTIVO ALLA A.E.M. TORINO DISTRIBUZIONE S.P.A. PER LA PREDISPOSIZIONE DEL CORRISPETTIVO DI SPESA (STMG) IMPORTO 3.000,00 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO.CASSA DD.PP.
412006 -- 06152/044EDIFICIO DI VIA CECCHI N. 17, RISTRUTTURAZ. EX OFFICINE MUNICIPALI DA ADEBIRE A"OFFICINA DELLE IDEE"-ESTENSIONE INCARICO PROFESSIONALE A.T.I.-S.T.S SERVIZI TECNOLOGIE SISTEMI S.P.A. (CAPOGRUPPO)-EURO 52.836,14 AL LORDO RITEN. DI LEG. IVA E CNPAIA COMPRESI SE DOVUTI -INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA DETER. DIRIG. N. MECC. 200408904/44
422006 -- 06363/044ACQUISTO VOUCHER PER PERSONALE DEL SETTORE TECNICO RISTRUTTURAZIONI E NUOVI EDIFICI MUNICIPALI AUTORIZZATO ALL'USO DEL PROPRIO AUTOMEZZO PER SERVIZIO. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 900,00 IVA COMPRESA.
432006 -- 06437/044VIA GAIDANO 76. RISTRUTTURAZIONE CASCINA ROCCAFRANCA DA ADIBIRE A "CASA DEL QUOTIDIANO". RICHIESTA DI NUOVO ALLACCIAMENTO IDRICO. AFFIDAMENTO ALLA SMA TORINO SPA. IMPORTO EURO 2.990,12 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA
442006 -- 06439/044VIA GAIDANO 76. RISTRUTTURAZIONE CASCINA ROCCAFRANCA DA ADIBIRE A 2CASA DEL QUOTIDIANO". AFFIDAMENTO ALLA AEM DISTRIBUZIONE SPA. IMPORTO TOTALE DEI LAVORI EURO 1.630,87 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA.
2752006 -- 05848/045CORSI DI FORMAZIONE MUSICALE PER L'ANNO FORMATIVO 2006/2007. PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER COLLOQUI ATTITUDINALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.000,00=.
3142006 -- 06446/045CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE MARINAI D'ITALIA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE IN CONCESSIONE IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2006 06130/045 G.C. DEL 5 SETTEMBRE 2006 DI EURO 240.040,00. FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO 2004
3092006 -- 06449/045ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.000,00 PER LA GESTIONE E CONDUZIONE DELLA SALA CONFERENZE DEL CENTRO INTERCULTURALE ALLA DITTA COMUNICAZIONIMMAGINE PER L'ANNO 2006.
3152006 -- 06488/045REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA DI CONCERTI DAL TITOLO "SPARTITO E MUSICA" PRESSO LA VILLA TESORIERA DI TORINO NEL PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2006. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (EURO 11.160,00)
3182006 -- 06579/045CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE SERVI DI SCENA OPUS RT PER IL PROGETTO "MALAFESTIVAL - ARS IN MALA CAUSA 2006 - V EDIZIONE". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2006 06352/045, G.C. DEL 12 SETTEMBRE 2006. EURO 10.000,00
3232006 -- 06817/045SERVIZIO AUDIO PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA ASERVIZIO AUDIO PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA AFFIDAMENTO ALLA DITTA BIG TALU MUSIC SERVICE E IMPEGNO DI SPESA EURO 960,00
6572006 -- 06164/046SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - ANNI 2005/2006 - LOTTO V- IRRIGAZIONE- ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAM. ANNO 2006- ARBARELLO SEMENTI S.N.C. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO EURO 11.592,00 IVA 20% COMPRESA.
7042006 -- 06423/046ULTERIORE AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNALE DEL VERDE PUBBLICO - ANNO 2006 - LOTTO H - DITTA FANTONE GIORGIO - IMPORTO EURO 30.000,00 IVA 20% COMPRESA.
7052006 -- 06436/046ULTERIORE AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNALE DEL VERDE PUBBLICO - ANNO 2006 - LOTTO M - DITTA G.S. SERVICE SNC - IMPORTO EURO 20.000,00 IVA 20% COMPRESA.
7492006 -- 06953/046MONDIALI DI SCHERMA 2006 - FORNITURA DI SCULTURE ARTISTICHE E MANUTENZIONE DI SCULTURE ESISTENTI - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA NOI GENINETTI SRL - IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00 IVA COMPRESA. -
3862006 -- 05934/047INCARICO ALL'A.T.C. DI TORINO PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILE E.A.P. SITO IN TORINO, VIA ARTOM N. 81 DI PROPRIETA' DELLA CITTA' - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RIMBORSO SPESE DI PROGETTAZIONE ALL'A.T.C. PER E. 70.830,83 IVA ED ONERI COMPRESI.
3902006 -- 05952/047RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICIO SITO IN VIA FIOCCHETTO 13 (TO).AFFIDAM. INCARICO PROF.LE PER LA REDAZIONE DI PERIZIA STATICA SULLE STRUTTURE ESISTENTI AI SENSI D.M.14/09/05,ALL'ING. PIERLUIGI VIOLETTO.IMPEGNO DI SPESA E. 33.248,74 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE IVA ED ONERI COMPRESI. CUP C11J05000010004.
822006 -- 06457/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SERVIZIO DI SUPPORTO LOGISTICO PER LA VESTIZIONE. ESTENSIONE DELL`EFFICACIA DELLE PRESTAZIONI E AFFIDAMENTI INTEGRATIVI PER CAPI DI VESTIARIO E ARTICOLO TECNICO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 512.798,08).
842006 -- 06542/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI DIVISE DI RAPPRESENTANZA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.500,00).
852006 -- 06633/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER L`UNITA` CINOFILA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.858,80)
862006 -- 06643/048SEQUESTRI E FERMI AMMINISTRATIVI PER VIOLAZIONI ALLA LEGGE SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE. PAGAMENTO DELLE SPESE DI RIMOZIONE E CUSTODIA. ONERI STRAORDINARI DERIVANTI DALL`APPLICAZIONE DEL D.P.R. 571/82. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO (EURO 719.358,45).
992006 -- 06401/050SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO - IMPEGNO DI SPESA PER EURO 300,00
1002006 -- 06405/050SERVIZIO CIVILE NAZIONALE VOLONTARIO. RIMBORSO SPESE DI VITTO ED ALLOGGIO RELATIVE AI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE ALL'ESTERO (SCN-LEGGE N. 64 DEL 6 MARZO 2001). IMPEGNO DI SPESA DI EURO 34.620,00.
1012006 -- 06407/050SERVIZIO CIVILE NAZIONALE VOLONTARIO - INCARICO PROFESSIONALE ALLA DOTT.SSA SILVIA NEJROTTI, PER LA GESTIONE DEI PERCORSI DI FORMAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE VOLONTARIO - IMPEGNO DI SPESA EURO 17.460,48.
1022006 -- 06408/050SERVIZIO CIVILE NAZIONALE VOLONTARIO - AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI PER LA GESTIONE DEI PERCORSI DI FORMAZIONE, MONITORAGGIO E TUTORAGGIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.572,48
1042006 -- 06424/050SERVIZIO DI PRESIDIO E ACCOGLIENZA DELL`ACCESSO AGLI UFFICI DELLA DIVISIONE GIOVENTU` E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE DI VIA DELLE ORFANE 20-22. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 31.395 IVA COMPRESA, A COPERTURA DEL PERIODO SETTEMBRE 2006-GENNAIO 2007
1052006 -- 06428/050CENTRO INFORMAGIOVANI. AFFIDAMENTO A CASA EDITRICE EDT PER ACQUISTO GUIDE AI SENSI ART.41 PUNTI 5 E 6 R.D. 23 MAGGIO 1924 N.827. IMPEGNO DI SPESA Â? 269,15
1092006 -- 06548/050SERVIZIO CIVILE IN COMUNE. FORMAZIONE SPECIFICA PER VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE PRESSO IL COMUNE DI TORINO. AFFIDAMENTO A CISV-SOLIDARIETA'. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.424,00.
1122006 -- 06593/050DETERMINAZIONE: FORMAZIONE DIPENDENTI. ISCRIZIONE AL CORSO DI SPECIALIZZAZIONE IN EUROPROGETTAZIONE PRESSO LA FONDAZIONE FITZCARRALDO DI TORINO DELLA DIPENDENTE FRANCA SEDDA. IMPEGNO DI SPESA: EURO 150,00.
1102006 -- 06613/050SPESE MINUTE E DI RAPPRESENTANZA SINO AL 31 DICEMBRE 2006. APPROVAZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 465,00.
1132006 -- 06636/050COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E RISCHI DIVERSI. ESTENSIONE DELL'AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' REALE MUTUA ASSICURAZIONI DAL 1 OTTOBRE AL 31 DICEMBRE 2006. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.630,00=.
1152006 -- 06699/050INCARICO DI CONSULENZA ED AFFIDAMENTO DELL` ACCOMPAGNAMENTO A SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ DELLA RETE TO & TU ALL`ASSOCIAZIONE GRUPPO ABELE ONLUS. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00
1172006 -- 06755/050RETE TO & TU. AFFIDAMENTO DI SERVIZI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.317,00
1512006 -- 06696/056ACQUISTO CARNETS BIGLIETTI URBANI E ABBONAMENTI TRANVIARI PER L'ANNO 2006/2007 - IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO EURO 934,00 (IVA INCLUSA).
3202006 -- 06258/058SETTORE MERCATI - FUNZIONAMENTO COMMISSIONI COMUNALI PER L'ANNO 2006 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.417,00
3222006 -- 06263/058MERCATO INGROSSO FIORI - FORNITURA DI ACQUA POTABILE E CONTRIBUTO DI DEPURAZIONE E FOGNATURA RELATIVA ALL'ANNO 2006 - ULTERIORE IMPEGNO PER EURO 4150,00 (IVA COMPRESA).
3232006 -- 06264/058MERCATO ITTICO INGROSSO - PROROGA INCARICO PROFESSIONALE DI RESPONSABILE DELL'INDUSTRIA ALIMENTARE E DEL PIANO DI AUTOCONTROLLO AL DOTT. MASSIMO TARDITI - IMPEGNO COMPLESSIVO DI SPESA DI EURO 21744,00.
3952006 -- 06029/059AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI PER "NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA _BRUNO CACCIA_. OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA SICUREZZA PASSIVA _ APPALTO INTEGRATO". COD.CUP C39J04000020000
4112006 -- 06126/059PALAZZO.DI GIUST. B.CACCIA DI TORINO. OP. DI COMPL. SICUR. PASS. AFF. INC. DI DIR. OP. CON FUNZ. DI COORD. SICUR. FASE DI ES.ALL'ASS. TEMP. TRA IL DOTT. ARCH. A. POLITI, IL DOTT. ING. G. BONGIORNO E LO STUDIO INARCO-ARCHITETTI ASSOCIATI. IMPEGNO DI SPESA EURO 56.898,47 AL LORDO DELLE RIT.DI LEGGE, IVA E CNPAIA COMPRESE. FINANZIAMENTO.
4852006 -- 06536/059PALASPORT OVAL-PATTINAGGIO VELOCITA' SU GHIACCIO -AFFIDAMENTO AD AEM TORINO DISTRIBUZIONE SPA DELL_ALLACCIAMENTO PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTO DI IRRIGAZIONE PER EURO 366,85 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO.
32006 -- 06607/061LEGGE REGIONALE 15/89 CONTRIBUTO RELATIVI AGLI EDIFICI DI CULTO E PERTINENZE FUNZIONALI ALL'ESERCIZIO DEL CULTO STESSO. EROGAZIONE CONTRIBUTI PER L'ANNO 2006 IMPEGNO DI SPESA EURO 1.549.371,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE DEL 18 LUGLIO 2006 N. MECC. 2006 05345/061
4122006 -- 06125/062RILOCALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO CIT TURIN - ALLACCIAMENTO IDRICO - AFFIDAMENTO ALLA S.M.A.T. S.P.A - EURO 14.666,16 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO
4182006 -- 06144/062STADIO COMUNALE _ SERVIZIO DI PULIZIA AREE INTERNE, ESTERNE E TRIBUNE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALL'ATI DENOMINATA GLOBAL SERVICE 2006 PER L'IMPORTO DI EURO 25.200,00 IVA COMPRESA.
4252006 -- 06198/062STADIO COMUNALE - SERVIZIO DI PULIZIA AREE INTERNE, ESTERNE E TRIBUNE - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALL'ATI DENOMINATA GLOBAL SERVICE 2006 PER L'IMPORTO DI EURO 25.080,00 IVA COMPRESA.
4342006 -- 06228/062STADIO COMUNALE - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO - CERTIFICAZIONE REGOLARE FUNZIONAMENTO AFFIDAMENTO ALLO STUDIO EL S.R.L. - ENGINEERING SERVICE NELLA PERSONA DELL'ING. SERGIO BERNO - EURO 14.076,00 IVA E INARCASSA COMPRESE - FIN. ONERI URBANIZ.
4422006 -- 06265/062IMPIANTI SPORTIVI - MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2006 - IMPIANTI CENTRALIZZATI - LOTTO III - ULTERIORI OPERE - APPROVAZIONE DEL PROGETTO E AFFIDAMENTO ALLA DITTA TECNOEDI SRL -IMPORTO EURO 26.007,60= IVA COMPRESA
4442006 -- 06282/062STADIO COMUNALE - INTERVENTI DI RIQUALIF. E ADEGUAM. NORMATIVO - INTERVENTI LEGATI ALL'AREA DI GIOCO - AFFIDAMENTO TRATTATIVA PRIVATA DITTA TECNECO S.R.L. - AGGIORNAMENTO VOCE QUADRO ECONOMICO EURO 308.075,31 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO 2004.
4452006 -- 06291/062IMPIANTI SPORTIVI - OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DELLE PISCINE COMUNALI PER L'ANNO 2006 - ULTERIORI OPERE - APPROVAZIONE DEL PROGETTO E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CULLIGAN ITALIANA S.P.A. -IMPORTO EURO 25.659,60= IVA COMPRESA.
4462006 -- 06295/062APPALTO DI SERVIZIO PER LA PITTURAZIONE IN RESINA DELLE PISTE DEL PALAZZO DEL GHIACCIO TAZZOLI. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA SIVIT SRL. OPERA "REALIZ. PISTA HOCKEY TAZZOLI 2" IMPORTO EURO 41.040,00 IVA COMP. FINANZ. CON RIBASSO DI GARA.
4472006 -- 06296/062APPALTO DI SERVIZIO PER IL RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONI IN GOMMA ANTITAGLIO DEL PALAZZO DEL GHIACCIO TAZZOLI. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA VINILUX SRL. OPERA "REALIZ. PISTA HOCKEY TAZZOLI 2". IMPORTO EURO 47.400,00 IVA COMPRESA. FINANZ. CON RIBASSO DI GARA.
4492006 -- 06311/062STADIO DI ATLETICA RUFFINI - FORNITURA E POSA PER GABBIA LANCI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MONDO S.P.A. - IMPORTO EURO 6.756,00 I.V.A. COMPRESA
4522006 -- 06340/062STADIO COMUNALE - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE _ MESSA IN SERVIZIO DELL'IMPIANTO PER TELECOMUNICAZIONE TELEFONIA - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA AXCEL S.R.L. PER L'IMPORTO DI EURO 29.640,00 IVA COMPRESA.
4642006 -- 06368/062C.8 - SISTEMAZIONE PIASTRA DI PATTINAGGIO - APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 169.935,00 IVA COMPRESA
4652006 -- 06370/062C.5 - IMPIANTO VIA LANZO 144 - COSTRUZIONE FABBRICATO SPOGLIATOI CAMPO CALCETTO - APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 1.000.000,00 IVA COMPRESA
4632006 -- 06373/062LAVORI DI M.S. SISTEMAZIONE E RESTAURO DEGLI IMPIANTI NATATORI E DEGLI IMPIANTI CENTRALIZZATI CITTADINI 2005 - APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 1.032.912,00 IVA COMPRESA
4662006 -- 06374/062C.5 - REALIZZAZIONE BOCCIOFILA DI VIA SAORGIO / VIA SOSPELLO - APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 500.000,00 IVA COMPRESA
4692006 -- 06399/062STADIO OLIMPICO - INTERVENTI RICHIESTI DALLA C.P.V.L.P.S. - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCHINDLER S.P.A. - IMPORTO EURO 3.240,00 IVA COMPRESA
4712006 -- 06411/062IMPIANTI SPORTIVI - OPERE DI M.O. DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DELLE PISCINE PER IL 2007 - APPROVAZIONE DEL PROGETTO - AFFIDAMENTO DEI LAVORI MEDIANTE GARA AD ASTA PUBBLICA - IMPORTO DI EURO 175.885,81 IVA COMPRESA - IMPEGNO DI SPESA LIMITATO A EURO 89.684,23 IVA COMPRESA. CUP C38B07000010004
4402006 -- 06487/062CIRCOSCRIZIONE 7 - PISTA DI PATTINAGGIO DEL PARCO COLLETTA NUOVA PISTA DA 200 ML E PIASTRA INTERNA DI 25 X 50 MT. - PROROGA DEI TERMINI DI ULTIMAZIONE. CUP C33H03000120004.
4782006 -- 06501/062RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA SPORTIVA MARCHI/COMBI-PALAZZO DEL NUOTO-BILANCIO 2004-APPROVAZIONE VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 25 COMMA 1 LETT. A. IMPORTO 832.575,04 IVA COMP. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO. CUP C 3 4 H 03 00005 000 6
4802006 -- 06526/062STADIO OLIMPICO - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER QUATTRO BIGLIETTERIE MOBILI - AFFIDAMENTO ALLA A.E.M. DISTRIBUZIONE S.P.A. - IMPORTO EURO 3.152,77 IVA COMPRESA
4812006 -- 06528/062PISCINA MONUMENTALE - FORNITURA E POSA DI CORSIE D'ALLENAMENTO E PEZZI SPECIALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TREA ITALIA - IMPORTO EURO 13.728,00 I.V.A. COMPRESA
4822006 -- 06530/062STADIO COMUNALE - SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI AREE INTERNE, ESTERNE E TRIBUNE - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALL'ATI DENOMINATA GLOBAL SERVICE 2006 PER L'IMPORTO DI EURO 5.100,00 IVA COMPRESA
4832006 -- 06533/062IMPIANTI SPORTIVI CENTRALIZZATI E NATATORI OPERE DI M.O. PER IL 2007 - APPROVAZIONE PROGETTO - AFFIDAMENTO LAVORI IN UNICO LOTTO DI APPALTO MEDIANTE GARA AD ASTA PUBBLICA - IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO EURO 632.138,07 IVA COMPRESA - IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 497.525,27 IVA COMPRESA
4842006 -- 06594/062APPALTO DI SERVIZIO PER LA FORNITURA DI SET LINEE PER HOCKEY SU GHIACCIO E CURLING PER IL PALAGHIACCIO TAZZOLI.AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA ENGO S.R.L.. OPERA "REAL. PISTA HOCKEY TAZZOLI 2". IMPORTO EURO 5.742,96 I.V.A. COMPRESA.FIN.CON RIBASSO DI GARA
4902006 -- 06638/062STADIO COMUNALE - INTERV. RIQUALIF. E ADEGUAM. NORMAT.- INTERV. LEGATI A REALIZZ. AREA TRA CAMPO GIOCO E TRIBUNE E A RIPRISTINI ASFALTATURA DI PARTE AREA EST.-AFFIDAM. TRATT. PRIV. A DITTA TECNECO S.R.L. - AGGIORNAM. VOCE QUADRO ECON. EURO 236.747,78 IVA COMPRESA - FINANZ. CON FORMALE IMPEGNO 2004
4952006 -- 06673/062STADIO COMUNALE - SERVIZIO DI PULIZIA AREE INTERNE ED ESTERNE - AFFIDAMENTO ALL'AMIAT S.P.A. PER L'IMPORTO DI EURO 7.200,00 IVA COMPRESA
4962006 -- 06695/062STADIO OLIMPICO - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO _ FORNITURA FIBRA OTTICA - AFFID. A TRATT. PRIV. ALLA DITTA FRAME S.P.A. PER L'IMPORTO DI EURO 16.200,00 IVA COMPRESA.
5032006 -- 06743/062STADIO OLIMPICO - MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CAMPO DI CALCIO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TECNESERVIZI S.R.L. - IMPORTO EURO 17.400,00 IVA COMPRESA.
5042006 -- 06770/062STADIO OLIMPICO - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO - ASSISTENZA EDILIZIA ALLA REALIZZAZIONE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - AFFIDAMENTO DITTA GF COSTRUZIONI S.R.L. - IMPORTO EURO 34.200,00 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE
5072006 -- 06785/062MONDIALI DI SCHERMA 2006 - SERVIZIO PER L'INSTALLAZIONE DI DUE MAXI SCHERMI IN PIAZZA SAN CARLO E PIAZZA CASTELLO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PANASONIC SYSTEM ENGINEERING ITALIA S.P.A. - IMPORTO EURO 23.460,00 IVA COMPRESA
5082006 -- 06790/062MONDIALI DI SCHERMA 2006 - SERVIZIO PER L'INSTALLAZIONE DI STRUTTURA PORTANTE VIDEOWALL IN PIAZZA CASTELLO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA DOOLEY S.R.L. - IMPORTO EURO 7.800,00 IVA COMPRESA
1492006 -- 06511/063OPERE DI RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO V. DE SANCTIS/PIAZZA MASSAUA DENOMINATO EX VENCHI UNICA (CUP C31H03000020004)- INTEGRAZIONE SPESE DI PUBBLICITA' - IMPEGNO SPESA EURO 8.111,22. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO.
4102006 -- 06406/064LINEA 1 DELLA METROPOLITANA AUTOMATICA DI TORINO CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO E GTT S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO. ULTERIORE ACCERTAMENTO ED IMPEGNO EURO 2.100.000,00 IVA INCLUSA.
3192006 -- 06654/065DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE L'UOVO DI STRUZZO PER LA REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA "I SIMULACRI DEL QUOTIDIANO". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.000,00
842006 -- 06214/067ATTIVITA' IN MATERIA CATASTALE A CURA DI GEOMETRI PRATICANTI. PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA CITTA' ED IL COLLEGIO DEI GEOMETRI DI TORINO E PROVINCIA. AFFIDAMENTO INCARICO AL COLLEGIO DEI GEOMETRI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 71.928,00=.
6142006 -- 06333/068POLITICHE EUROPEE A FAVORE DELLE IMPRESE. CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA CON LA DOTT.SSA ELENA DEAMBROGIO . IMPEGNO DI SPESA DI EURO 25.117,12
3022006 -- 06568/069PROGETTO SAN SALVARIO ULTERIORI AFFIDAMENTI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.330,00
2392006 -- 06544/070AFFIDAMENTO DI INCARICO DI STUDIO E RICERCA PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' LEGATE AI PROGETTI TEATRO COMUNITÀ 2006 E ABITARE SOCIALE ALL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO-FACOLTA' DI PSICOLOGIA. ART.1 COMMI 11 E 42 LEGGE 30 DICEMBRE 2004 N.311. IMPEGNO DI EURO 7.000,00.
952006 -- 06400/072SCUOLA INTERNAZIONALE EUROPEA ALTIERO SPINELLI. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO PER L'ANNO 2006, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 22 GIUGNO 2004 N. MECC. 2004-04979/072. IMPEGNO DI SPESA. EURO 55.000,00
962006 -- 06481/072DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL GOETHE INSTITUT TURIN PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "WRITERS IN RESIDENCE - SCRITTORI IN TRASFERTA". IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 200606004.
972006 -- 06561/072SERVIZIO DI TRADUZIONE PER L'ANNO 2006. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA CENTRO EUROPEO EDUCATIVO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.600,00 I.V.A. INCLUSA.
192006 -- 01915/084ACQUISTO DI ARREDI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 6.009,73.
372006 -- 03072/084FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN MOBILE MINI CUCINA PER IL LABORATORIO OSSERVATORIO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.244,72.
522006 -- 06723/084INIZIATIVE DI TURISMO SOCIALE ANNO 2006. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI UN SOGGIORNO BREVE E UN SOGGIORNO «CAPODANNO OVER 60». AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 31.958,80.
532006 -- 06724/084REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE RICREATIVE E DI TEMPO LIBERO POMERIGGIO DANZANTE E FESTA DI NATALE 2006 - AFFIDAMENTO DI EURO 8.517,60 IMPEGNO LIMITATO PER EURO 8.024,49.
542006 -- 06793/084IDEAZIONE GRAFICA E STAMPA DI CALENDARI PER L'ANNO 2007. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.572,00.
552006 -- 06794/084.SERVIZIO DI COMPOSIZIONE IMPAGINAZIONE STAMPA CHELLOPHANATURA E SPEDIZIONE DEL PERIODICO CIRCOSCRIZIONALE UNOINFORMA PER IL BIENNIO 2006/2007. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 18.725,30.
962006 -- 06509/085C2 - GESTIONE LABORATORI PER RAGAZZI DELLE SCUOLE MEDIE INFERIORI. IN ESEC. DELLA DELIB. N. MECC. 2006 05289/85 DEL 10 LUGLIO 2006 - G.C. 25 LUGLIO 2006. AFFIDAMENTO PER EURO 83.096,00=. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 5.379,52=.
912006 -- 06308/086C. 3 - SPESE PER L'INFORMAZIONE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.560,00= IVA 20% COMPRESA. PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE ANNO 2006.
942006 -- 06678/086C. 3 - ACQUISTO BIGLIETTI TRASPORTO URBANO PER SERVIZI CIRCOSCRIZIONALI . AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI EURO 150,00= IVA 10% COMPRESA.
392006 -- 02383/088DETERMINAZIONE: C.5 - FORNITURA TAVOLO DA PING-PONG PER ESTERNO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.274,00 IVA 20% COMPRESA.
1212006 -- 06281/088C.5 - SPETTACOLO TEATRALE "CANTO PER UNA DATA". AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 22.000,00 (IVA 20% COMPRESA) IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2006 02586/88.
1262006 -- 06456/088C. 5 - ACQUISTO DI TRE FOTOCAMERE PER PREMIAZIONE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 704,88 IVA 20% COMPRESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005/09216/88.
1272006 -- 06767/088C. 5 - ASSOCIAZIONE SAL & BEN - DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO DI EURO 800,00= PER L' ORGANIZZAZZIONE DEL CORSO "CORPO - MENTE - RILASSAMENTO" PER DONNE UNDER 55 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2006 01046/88.
992006 -- 06451/089INIZIATIVE CULTURALI "CENTRODONNA" LABORATORIO DI ARTE PLASTICA . AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 1.000,00
1022006 -- 06517/089PROGETTO INTEGR'ARTE. L'ESTATE ALL'ALMA MATER. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 2.400,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 0605630/89 DEL 7/9/06.
1032006 -- 06518/089C.6. INIZIATIVE DI PROMOZIONE COMMERCIALE - MANIFESTAZIONI ANNO 2006. IMPEGNO DELLA SPESA E DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO PER EURO 4.950,00= IN ESEC. DELIB. N. MECC. 0600003/89 DEL 12/1/06.
1042006 -- 06519/089INIZIATIVE A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI INDIGENZA. BORSE LAVORO PER ADULTI IN DIFFICOLTÀ. SPESA PRESUNTA DI EURO 1.418,60 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 0600251/89 DEL 26/1/06.
732006 -- 03696/090C7- INTEGRAZIONE DI FORNITURA DI ARREDI PER IL PUNTO INFORMATIVO DELLA 7^CIRCOSCRIZIONE DEL COMUNE DI TORINO - AFFIDAMENTO DITTA PASA S.A.S. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 282,00 IVA 20% COMPRESA
1052006 -- 06252/091C.8. FORNITURA DI TESSERE PREPAGATE PER SOSTA AUTOMEZZI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO NEI PARCHEGGI A PAGAMENTO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.590,00.
1102006 -- 06435/091C.8. SPESE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICO-MOTORIE SITE SUL TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE VIII. ANNO 2006. INTEGRAZIONE ELENCO DITTE.
1112006 -- 06601/091C.8 - PRESTAZIONI INTEGRATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2006. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE CIRC.LE MECC. N. 06/01754/91 DEL 13 MARZO 2006.
692006 -- 06309/092C.9 - STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO E INFORMATIVO PER LE ATTIVITA' DELL'ECOMUSEO URBANO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.618,80 IVA 20% COMPRESA
442006 -- 03361/093C.10 - ACQUISTO N. 1 SCHERMO MOBILE A PARETE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 558,00.
592006 -- 03764/093C.10 - FORNITURA DI N. 2 FOTOCAMERE DIGITALI PER IL CENTRO CIVICO DELLA CIRCOSCRIZIONE 10. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 738,00.
932006 -- 06129/093C.10 - INIZIATIVE DI TURISMO SOCIALE "VIAGGIARE PER CONOSCERE". EDIZIONE 2006. CONSEGNA ANTICIPATA LOTTO 2 - PADOVA/VERONA ALLA DITTA VALLEPO DI EUROBUS VIAGGI.
1462006 -- 06205/106RISTRUTTURAZIONE MERCATO V ALIMENTARE PORTA PALAZZO. INCARICO COLLAUTO TECNICO AMMINISTRATIVO E STATICO ALL'ASS. PRO.LE ESSEPIESSE NELLA PERSONA DELL'ING. PIERLUIGI FACTA. EURO 27.447,12 CNPAIA E IVA COMPRESI AL LORDO RITENUTE DI LEGGE FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO. CUP C36C05000000004.
702006 -- 06609/109SPESE CATASTALI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.800,00 PER L'ANNO 2006 - APPROVAZIONE.
692006 -- 06610/109FORNITURA PER L'ANNO 2006 DI VOUCHERS - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 180,00. AUTORIZZAZIONE.
1482006 -- 06516/111D.LGS. 626/94 - CONVENZIONE CON LA ASL 5 DI RIVOLI PER PRESTAZIONI RIGUARDANTI IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO - ANNI 2006 E 2007 - IMPEGNO DI SPESA EURO 53.096,00 ONERI DI LEGGE INCLUSI.
232006 -- 06445/113RISTAMPA DELL`OPUSCOLO «LA TREGUA OLIMPICA. TORINO 2006: IL RACCONTO DI UN`ESPERIENZA». AFFIDAMENTO ALLA DITTA LUIGI MAZZOCCO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.840,00 IVA 20% INCLUSA.
1392006 -- 06343/116AFF. ALL'ARCH. ANTONIETTA NICOLOSI INCARICO DI REDAZIONE TAVOLE GRAFICHE RELATIVE ALLE OPERE DI M.S. DEGLI STABILI SOCIALI PER ANZIANI - ANNO 2006 - IMPEGNO EURO 6.120,00 AL LORDO DELLE RIT.LEGGE, INARCASSA AL 2 PER CENTO ED I.V.A. AL 20 PER CENTO COMPRESE.
4212006 -- 06185/117M.S. SITI E PERCORSI OLIMPICI INTERVENTI TERRITORIALI - COD. OPERA 2647 LOTTO 2. INCARICO PROFESSIONALE ALL'ARCH. GIORGIO BAGGIO. COLLAUDO TECNICO E AMM.VO FINALE. IMPORTO EURO 5.703,35 AL LORDO DELLA R.A. INARCASSA E IVA COMPRESI. FINANZIAMENTO.
4222006 -- 06186/117M.S. SITI E PERCORSI OLIMPICI INTERVENTI TERRITORIALI COD. PERA 2647 LOTTO 4. INCARICO PROFESSIONALE ARCH. GIORGIO BAGGIO. COLLAUDO TECNICO E AMM.VO FINALE. IMPORTO EURO 5.346,43 AL LORDO DELLA R.A. INARCASSA E IVA COMPRESI. FINANZIAMENTO
4232006 -- 06187/117PARCO DEL MEISINO SPONDA. ESTENSIONE INCARICO PROFESSIONALE ALLO STUDIO SAA - DOTT. GIORGIO QUAGLIO COLLAUDO TECNICO E AMMINISTRATIVO IN C/OPERA. IMPORTO EURO 1.640,58 AL LORDO DELLA R.A. ONERI ED IVA COMPRESI. FINANZIAMENTO.
4322006 -- 06218/117MANUTENZIONE STRAORDINARIA SITI E PERCORSI OLIMPICI: INTERVENTI TERRITORIALI - SMAT S.P.A. - AFFIDAMENTO PER ALLACCIAMENTO IDRICO - IMPORTO EURO 1.348,70 IVA INCLUSA. FINANZIAMENTO.
9762006 -- 05975/119REVOCA DETERMINAZIONE N. MECC. 200406715/06. FORMALE IMPEGNO BANCA OPI S.P.A. - DEXIA CREDIOP S.P.A. A VALERE SUL FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE POSIZIONE N. 2004100 DEL 20 SETTEMBRE 2004. CUP C37B04000090004.
9652006 -- 05873/120INTERVENTI STRAORDINARI PERCORSO NON VEDENTI - LOTTO 1 - VARIANTE AI SENSI DELLA LEGGE 109/94 E S.M.I. - ART. 25 COMMA 1 B-BIS - SENZA AUMENTO DI SPESA - IMPORTO DI EURO 104.651,18 IVA COMPRESA
10072006 -- 06230/120IMPEGNO DI EURO 43.515,39 IVA COMPRESA - AFFIDAMENTO LAVORI SMAT S.P.A - RELATIVO OPERE FOGNARIE - APERTURA E SISTEMAZIONE VIABILE VIA ZINO ZINI - LOTTO 1 - FINANZIAMENTO
10842006 -- 06680/120I.S. RIORGANIZZ. VIABILE AREA SAN DONATO - ULTERIORI OPERE PER EURO 47.973,50 IVA COMP. - VARIANTE PER EURO 41.683,95 ART. 25 COMMA 3 -II PERIODO - LEGGE 109794 E S.M.I. -PARZIALE FINANZ. CON ECONOMIE DI B.O.C. N. MECC. 1619- APPROVAZ. PROROGA DI GG. 30 - IN ESECUZ. DELIBERA N. MECC. 2006 06429/120
4202006 -- 06155/121LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU IMMOBILI DEL PATRIMONIO COMUNALE RESIDENZIALE ANNO 2005 - LOTTO 2 - IMPRESA S.E.C.A.P. SPA - ADEGUAMENTO IVA ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.493,02
4892006 -- 06634/121RECUPERO E RISANAMENTO CONSERVATIVO IN TORINO, VIA ROMOLO GESSI NN. 4-6. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 2 ART. 25 C. 1B L. 109/94 E S.M.I. - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 15.148,55 IVA COMPRESA. PROROGA TERMINI. FINANZIAMENTO.
3962006 -- 06093/123CONCORSO DI PROGETTAZIONE PER LA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA MEDIA DI VIA MILLIO 42. PRESA D'ATTO DELL'ESITO FINALE DELLA GARA CONCORSUALE, PROCLAMAZIONE DEL VINCITORE, GRADUATORIA.
4362006 -- 06232/123INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO INCARICO PROF.LE COORD. SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER OPERE IMPIANTI ELETTRICI E TERMICI ALL'ARCH. G. BARD ED.SCOL. C.SO G. FERRARIS 11,V. BERTOLOTTI 10,V. MEUCCI 9. IMPORTO EURO 2.387,57 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE IVA E INARCASSA COMPRESE. FINANZIAMENTO.
4352006 -- 06233/123INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO INCARICO PROF.LE COORD. SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER OPERE IMPIANTI ELETTRICI E TERMICI ALL'ARCH.P.ROSANI NELL'EDIFICIO SCOL. DI VIA VESPUCCI 58. IMPORTO EURO 9.623,63 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE IVA E INARCASSA COMPRESE. FINANZIAMENTO.
4482006 -- 06307/123INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO INCARICO PROF.LE COORD. SICUREZZA IN FASE ESEC. PER OPERE IMPIANTI ELETTRICI E TERMICI ALL'ATP STUDIO A.I. TECH (ARCH. R. BIANCARDI CAPOGRUPPO) NEGLI ED. SCOL. LOTTO 4 BANDO 13/02. IMPORTO EURO 6.001,44 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE IVA E INARCASSA COMPRESE. FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE 2004
4622006 -- 06404/123ESTENSIONE INCARICO PROGETTAZIONE, DIREZIONE E CONTABILITÀ LAVORI E COORD. SICUREZZA PER LE ULTERIORI OPERE DI M.S. PER OTTENIMENTO CPI IN ALCUNI ED. SCOLASTICI. LOTTO 4-BANDO 13/02 ALL'ATP STUDIO A.I.TECH (CAPOGRUPPO) IMPEGNO DI SPESA EURO 23.571,08. FINANZIAMENTO. CUP C31E04000450004.
6272006 -- 06044/126AREA EX CIMI.MONTUBI LOCALITÀ BASSE DI STURA. BONIFICA CON MISURE DI SICUREZZA DI DUE VASCHE PER LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI SIDERURGICI. SERVIZIO DI GESTIONE DELLE ACQUE DI PERCOLAZIONE. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AMIAT. IMPEGNO DI SPESA EURO 79.910,40
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