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Determinazioni Dirigenziali

Dal 16 giugno 2006 al 30 giugno 2006

Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali

Vice Direzione Generale Gabinetto del Sindaco e Servizi Culturali
Numero Cronologico Numero Meccanografico Oggetto
432006 -- 04783/001ACQUISTO N. 25 FOTOGRAFIE DEL CAPO DELLO STATO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA. EURO 125,00
422006 -- 04819/001232° ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA. SERVIZIO CATERING, IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DELLA SPESA. ¬ 3000.00
1912006 -- 04800/002FONDI DI FUNZIONAMENTO PER LE SPESE CORRENTI DEI GRUPPI CONSILIARI. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO GIUGNO- DICEMBRE 2006. EURO 112.291,87
1932006 -- 04879/002DIFENSORE CIVICO. INDENNITA' DI CARICA PER RESTANTI SEI MESI ANNO 2006. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 19.935,61.
862006 -- 03574/003SETTORE RISTRUTTURAZIONI E NUOVI EDIFICI MUNICIPALI - ASTA PUBBLICA N. 19/2005 - RISTRUTTURAZIONE DELLE EX OFFICINE MUNICIPALI DI VIA CECCHI N. 17 DA ADIBIRE AD "OFFICINA DELLE IDEE". AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI PROFESSIONALI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA - REP. N. 1854 - AGGIUDICAZIONE.
912006 -- 03795/003SETTORE FORNITURA BENI - GARA TELEMATICA N. 112/2005 - FORNITURA TRIENNALE DI MATERIALI VARI ED ATTREZZATURE PER PULIZIA OCCORRENTI AI SETTORI VARI DEI COMUNI DI TORINO, GIAVENO, GRUGLIASCO, MONCALIERI E RIVALTA - REP. N.1962 - AGGIUDICAZIONE.
962006 -- 03945/003ASTA PUBBLICA N.247/2005 - MANUTENZIONE ORDINARIA PONTI, CAVALCAVIA, SOTTOPASSI E RIVI COLLINARI NEL TERRITORIO CITTADINO. ANNO 2006. - REP. N. 1884 - AGGIUDICAZIONE.
972006 -- 04043/003ASTA PUBBLICA N.249/2005 - MANUTENZIONE ORDINARIA ALVEI FLUVIALI, RIVI COLLINARI E CANALI IRRIGUI. ANNO 2006. - REP. N. 1885 - AGGIUDICAZIONE.
982006 -- 04044/003ASTA PUBBLICA N. 251/05 MANUTENZIONE ORDINARIA PER IL RISANAMENTO PARZIALE DELLALVEO DEL FIUME PO E DEI TORRENTI CITTADINI. ANNO 2006. REP. N. 1839 - AGGIUDICAZIONE.
1112006 -- 04352/003EDILIZIA SCOLASTICA NUOVE OPERE - ASTA PUBBLICA N. 311/2005 - CIRCOSCRIZIONE 6 - DEMOLIZIONE FABBRICATI ESISTENTI E COSTRUZIONE ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA IN VIA BANFO - VIA CERVINO - COMPRESO NEL P.P. INCET - LOTTO 1 - DEMOLIZIONE - REP. N. 2162 - AGGIUDICAZIONE.
1122006 -- 04409/003SPESE PUBBLICITARIE A CARATTERE ISTITUZIONALE E PUBBLICITA' EX ART. 29, COMMA 2 LEGGE 109/94 E S.M.I. PER GARE DI LAVORI PUBBLICI - 2° IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO PER L'ANNO 2006.
1172006 -- 04437/003SETTORE TECNICO IMMOBILI CIRCOSCRIZIONALI E MAGAZZINI- ASTA PUBBLICA N. 255/2005 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIASTRE POLIVALENTI CIRCOSCRIZIONI 2-3-4-5-6-7-9-10 - REP. 2030 - AGGIUDICAZIONE.
10982006 -- 04584/004CONTINGENTE DEI PERMESSI SINDACALI ANNO 2006 E RAPPRESENTATIVITA'. APPLICAZIONE DELL'ACCORDO COLLETTIVO QUADRO DEL 18/12/2002 - AREA NON DIRIGENZIALE.
11012006 -- 04585/004CONTINGENTE DEI PERMESSI SINDACALI ANNO 2006 E RAPPRESENTATIVITA'. APPLICAZIONE DELL'ACCORDO COLLETTIVO QUADRO DEL 18/12/2002 - AREA DIRIGENZIALE.
11052006 -- 04615/004CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO DELLA DURATA DI 24 MESI NEI PROFILI DELLA CATEGORIA D. PROROGA DEI TERMINI DEL SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.905,64.
11062006 -- 04617/004CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO DELLA DURATA DI 12 MESI NEI PROFILI DELLA CATEGORIA C. PROROGA DEI TERMINI DEL SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.792,61.
11432006 -- 04820/004ASSISTENTE SOCIALE SUPPLENTE A TEMPO DETERMINATO - PROROGA CONTRATTO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 11.807,28
11442006 -- 04822/004ASSUNZIONE DI N.1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO A TEMPO DETERMINATO - CAT. C1 - IMPEGNO DI SPESA EURO 4.347,82
11452006 -- 04823/004ASSUNZIONE DI N. 1 ASSISTENTE SOCIALE SUPPLENTE A TEMPO DETERMINATO IN SOSTITUZIONE DI LAVORATRICE MADRE ASSENTE - D.L.VO 151/2001 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 14.553,17.
11582006 -- 04902/004D. LGS. 267/00, ART. 90. ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE AL SINDACO, ALLA GIUNTA O AGLI ASSESSORI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZ. G.C. 20.06.06 (MECC. 2006 04755/04). EURO 248.325,26
12032006 -- 04968/004ART. 108 D.LVO N. 267/2000 - NOMINA DEL DIRETTORE GENERALE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G. C. 20.06.06 (MECC. 06 04801/04).
12042006 -- 04970/004DETERMINAZIONE: D. LGS. 267/00, ART. 90. ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE AL SINDACO, ALLA GIUNTA O AGLI ASSESSORI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZ. G.C. 22.06.06 (MECC. 2006 04886/04). EURO 7.336.019,18.
02006 -- 04467/00505/102-RETTIFICA DETERMINAZIONE MECC. 2005-08029/005 RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER IL TRASFERIMENTO DI ELETTROSCHEDARI DEL SETTORE ATTIVITA' ECONOMICHE E DI SERVIZIO.
02006 -- 04566/00505/301- SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA IN OCCASIONE DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 25-26 GIUGNO 2006 NEI LOCALI DELLO STABILE DI VIA GIULIO N° 22. SPESA EURO 912,00= IVA 20% COMPRESA. AMPLIAMENTO.
02006 -- 04570/00505/702- REFERENDUM COSTITUZIONALE 2006. ULTERIORE AFFIDAMENTO EX ARTICOLO 9 COMMA 4 LETTERA E) D.LGS. 358/92 S.M.I. PER LA FORNITURA DI BUSTE E STAMPATI VARI. SPESA EURO 12.600,00 IVA INCLUSA.
02006 -- 04571/00505/301- SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA IN OCCASIONE DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 25-26 GIUGNO 2006 NEI LOCALI DI PALAZZO CIVICO. SPESA EURO 224,76= IVA 20% COMPRESA. AMPLIAMENTO.
02006 -- 04572/00505/702-REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 25-26 GIUGNO 2006. ULTERIORE AFFIDAMENTO EX ARTICOLO 9 COMMA 4 LETTERA E) D. LGS. 358/92 S.M.I. ALLA DITTA TIPOGRAFIA PETRINO PER LA FORNITURA DI STAMPATI VARI. SPESA EURO 756,53 IVA INCLUSA.
02006 -- 04573/00505/702-REFERENDUM COSTITUZIONALE 2006. ULTERIORE AFFIDAMENTO EX ART. 9 COMMA 4 LETTERA E) D.LGS. 358/92 S.M.I. PER LA FORNITURA DI ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA. SPESA EURO 13.980,00 IVA INCLUSA.
02006 -- 04613/005005/301 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI SITI IN VIA LEONCAVALLO 17. PERIODO 16.6.2006-31.5.2007 SPESA EURO 24.288,00= IVA AL 20% COMPRESA.
02006 -- 04659/00505/702-GARA TELEMATICA. INDIZIONE. FORNITURA TRIENNALE DI CARTA PER FOTORIPRODUTTORI E STAMPANTI LASER PER I COMUNI DI TORINO, GRUGLIASCO, PIANEZZA, RIVOLI E RIVALTA. SPESA EURO 577.806,00 OLTRE IVA.
02006 -- 04664/00505/201 REFERENDUM COSTITUZIONALE 25 E 26 GIUGNO 2006 ULTERIORE AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SMONTAGGIO TRASPORTO E RIMESSAGGIO NASTRO TRASPORTATORE. SPESA EURO 3.360,00
02006 -- 04665/00505/201 - REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 25-26 GIUGNO 2006.. ULTERIORE AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE ANTINFORTUNISTICO. SPESA EURO 822,00
02006 -- 04666/00505/201 REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 25-26 GIUGNO 2006. ULTERIORE AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA, SACCHI IN POLIETILENE E MATERIALE PER IMBALLAGGIO. SPESA EURO 5.952,00=
02006 -- 04668/00505/702- REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 25-26 GIUGNO 2006. ULTERIORE AFFIDAMENTO EX ARTICOLO 9 COMMA 4 LETTERA E) D. LGS. 358/92 S.M.I. ALLA DITTA LITOGRAFIA TIPOGRAFIA C2 PER LA FORNITURA DI STAMPATI VARI. SPESA EURO 3.480,66.
02006 -- 04673/005005/30. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SALA MATRIMONI PRESSO LA CURIA MAXIMA - VIA CORTE D`APPELLO 16. PERIODO 1.7.2006-31.5.2007. IMPORTO EURO 23.049,29= IVA AL 20% COMPRESA.
02006 -- 04685/005005/301- AMPLIAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL SETTORE PROGETTO PERIFERIE UBICATI IN VIA BANFO 3/B, VIA GHEDINI 21/A E VIA REISS ROMOLI 45 - PERIODO 1.7. 2006 31.5.2007 - SPESA EURO 6.732,00 = IVA AL 20% COMPRESA.
02006 -- 04689/00505/102 - NOLEGGIO E MANUTENZIONE DI PIANOFORTI PER IL 1° SEMESTRE DELL'ANNO 2006. ULTERIORE AFFIDAMENTO PER IL PIANOFORTE DEL CST DI STRADA DELLE CACCE, 36 - CIRCOSCRIZIONE 10. SPESA EURO 480,00 IVA COMPRESA.
02006 -- 04738/00505/301 - CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 25/26 GIUGNO 2006. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO PER L`ALLESTIMENTO E IL DISALLESTIMENTO DELLE SEZIONI ELETTORALI E DELLE OPERAZIONI AD ESSO CONNESSE. SPESA EURO 72.531,84= IVA COMPRESA.
02006 -- 04749/00505/301- AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO IL MAUSOLEO DELLA «BELA ROSIN» . PERIODO 19 GIUGNO 2006 -31 DICEMBRE 2006. AFFIDAMENTO PER EURO 2.664,00= IVA 20% COMPRESA.
02006 -- 04752/005LOTTO 2-ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER APPALTO CONCORSO TRIENNALE N. 124/2003 PER LA FORNITURA DI ARREDI AI COMUNI: TORINO, CHIERI, ORBASSANO, PIANEZZA, RIVOLI, PROVINCIA DI TORINO SPESA DI EURO 100.900,00 IVA COMPRESA.
02006 -- 04779/005005/301: TRATTATIVA PRIVATA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO - SERVIZIO DI PULIZIA MUSEO PIETRO MICCA E MUSEO DIFFUSO DELLA RESISTENZA.
02006 -- 04832/00505/201- PROCEDURA TELEMATICA D`ACQUISTO AD EVIDENZA PUBBLICA - FORNITURA BIENNALE DI BIANCHERIA VARIA PER GLI ASILI NIDO E I SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI. INDIZIONE ED IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO EURO 218.100,00=.
02006 -- 04834/00505/202- INDIZIONE LICITAZIONE PRIVATA PER LA FORNITURA CON POSA IN OPERA DEGLI ARREDI E ATTREZZATURE OCCORRENTI ALLE RESIDENZE PER ANZIANI DELLA CITTA' DI TORINO. SPESA PRESUNTA EURO 673.980,00.PARZIALE FINANZIAMENTO
02006 -- 04948/00505/301- AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI UBICATI IN PIAZZA SAN CARLO 161. PERIODO 1° LUGLIO 2006-31 MARZO 2007. SPESA EURO 1.701,00= IVA 20% COMPRESA.
1332006 -- 04226/007AFFIDAMENTO PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE. FINANZIAMENTO FONDAZIONE CRT AL PROGETTO "FACILE" SPESA DI EURO 3.955,2.
1362006 -- 04305/007CONTRIBUTO ALL'ENTE MORALE CASA DI MISERICORDIA "A. DENIS" PER LA GESTIONE DELL'ASILO NIDO CONVENZIONATO DI VIA VESPUCCI N. 58 - ESERCIZIO 2006 - IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIBERA MECC. 2006 03577/007 G.C. 16 MAGGIO 2006. EURO 240.000,00.
1372006 -- 04320/007LEGGE 285/97. VII EDIZIONE "SOTTODICIOTTO FILMFESTIVAL". DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO IN FAVORE DI ASSOCIAZIONE ITALIANI AMICI CINEMA D'ESSAI (A.I.A.C.E.) DI EURO 50.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 2006 02624/007. G.C. DEL 4 APRILE 2006.
1382006 -- 04341/007CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO E LE ISTITUZIONI RELIGIOSE. CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ESTIVE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 370.00,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 23 MAGGIO 2006 N. MECC. 200603796/007.
1402006 -- 04366/007ACQUISTO ED INSTALLAZIONE DI PROTEZIONI DI SICUREZZA PER TERMOSIFONI OCCORRENTI ALLE SCUOLE MATERNE ASILI N IDO SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. FINANZIAMENTO. SPESA DI EURO 150.000,00 IVA COMPRESA.
1422006 -- 04388/007SERVIZIO CERTIFICAZIONE ISEE PER LE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE DEI SERVIZI EDUCATIVI. RINNOVO CONVENZIONE. INDIVIDUAZIONE DEI CAF E RELATIVO AFFIDAMENTO. IMPEGNO DELLA RELATIVA SPESA EURO 65.000,00 (IVA 20% COMPRESA).
1442006 -- 04491/007ATTIVITA` EDUCATIVE RISERVATE AGLI UTENTI DI ESTATE RAGAZZI ANNO 2006. AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTI. EURO 55.297,10.
1472006 -- 04564/007"COGLI L'ESTATE 2006- ESTATE RAGAZZI"AFFIDAMENTO ALLA E.S.L. SOC. COOP. PER IL SERVIZIO DI ANIMAZIONE E AGRISOGGIORNO NEL CENTRO ESTIVO CASCINA FALCHERA. EURO 28.082,80.
1482006 -- 04565/007COGLI L'ESTATE 2006.ANIMAZIONE NEI CENTRI ESTIVI COMUNALI DI ESTATE RAGAZZI. AFFIDAMENTI EURO 263.080,89
1492006 -- 04569/007COGLI L'ESTATE 2006. SERVIZI DI INTEGRAZIONE . GESTIONE CESM. AFFIDAMENTI PER EURO 22.347,00
1502006 -- 04583/007LEGGE 285/97. AFFIDAMENTO ALL'HOTEL ROMA E ROCCA CAVOUR PER IL SERVIZIO DI PERNOTTAMENTO. EURO 161,00=
1512006 -- 04587/007"COGLI L'ESTATE 2006". SOGGIORNI A PRACATINAT E NOLI. SPESA DI EURO 39.078,38=
1522006 -- 04588/007SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO I CENTRI ESTIVI DELLE SCUOLE DELL`OBBLIGO. AFFIDAMENTI A VARIE COOPERATIVE. IMPEGNO DI SPESA EURO 29.451,39.
1542006 -- 04655/007BIMBI ESTATE 2006 - CONFERIMENTO SUPPLENZE AD EDUCATORI ASILI NIDO DAL 3 LUGLIO AL 31 AGOSTO 2006 - PROVVEDIMENTI - IMPEGNO DI SPESA EURO 204.440,24.
1562006 -- 04669/007INDIZIONE GARA LICITAZIONE PRIVATA PER CONTRATTO INSERIMENTO LAVORATIVO PER SERVIZIO TRIENNALE DI PULIZIA E COLLABORAZIONE NELLE SCUOLE DELL' INFANZIA MUNICIPALI, APPROVAZIONE DEL CAPITOLATO SPECIALE D' APPALTO. 10 LOTTI. SPESA PRESUNTA COMPLESSIVA DI EURO 6.002.325,00=
1572006 -- 04680/007LEGGE 104 DEL 1992. FINANZIAMENTO DELLA REGIONE PIEMONTE PER PROGETTI PRESENTATI DAL SETTORE INTEGRAZIONE EDUCATIVA. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO PER ATTIVITÀ ESTIVE. EURO 800,00= IVA 10% COMPRESA.
1582006 -- 04692/007SCUOLE DELL'INFANZIA - INSEGNANTI SCUOLA MATERNA - ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO PER BIMBI ESTATE 2006 - PROVVEDIMENTI - IMPEGNO DI SPESA - EURO 131.936,28
1612006 -- 04767/007AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI CEDOLE LIBRARIE PER LE SCUOLE. IMPEGNO DI EURO 2.500,00.
1632006 -- 04789/007«BIMBI ESTATE 2006» AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ANIMAZIONE IN ACQUA PRESSO LA PISCINA COMUNALE CECCHI. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.089,14.
1642006 -- 04805/007"COGLI L'ESTATE 2006": ATTIVITA' VARIE DI ANIMAZIONE NELL'AMBITO DI "BIMBI ESTATE". IMPEGNO DI EURO 5.862,88.
1652006 -- 04811/007LEGGE 285/97. MICRONIDI FAMILIARI. PROVVEDIMENTI. ANTICIPAZIONE CITTA' PER FINANZIAMENTO PRES. CONS. MINISTRI. AUTORIZZAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 20.004,00.
1662006 -- 04814/007LEGGE 285/97. ANTICIPAZIONE CITTA' PER FINANZIAMENTO PRES. CONS. MINISTRI. AUTORIZZAZIONE INTEGRAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.280,00=.
1672006 -- 04868/007LEGGE 285/97. CONGRESSO INTERNAZIONALE CITTA' EDUCATIVE LIONE 2006. PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELLA CITTA'. ANTICIPAZIONE CITTA' PER FINANZIAMENTO PRES. CONS. MINISTRI. AUTORIZZAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.600,00=.
1682006 -- 04924/007COGLI L'ESTATE 2006.CENTRI ESTIVI .SPESE URGENTI E IMPREVISTE, MATERIALE LUDICO DIDATTICO, MATERIALE SANITARIO EURO 12.392,80.
1692006 -- 04925/007COGLI L'ESTATE 2006 BIMBI ESTATE. ANIMAZIONE NEI CENTRI ESTIVI PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA. AFFIDAMENTI EURO 306.866,56
502006 -- 04708/008IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA BOLOGNA 74 IN TORINO. INDENNITA' RELATIVA A MIGLIORAMENTI PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX ART. 1592 CODICE CIVILE A FAVORE DEL TOROC, CONDUTTORE DEI LOCALI. IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 22.098.723,97.
1982006 -- 04019/010CONTRIBUTO DI EURO 2.000,00 A FAVORE DEL GRUPPO SPORTIVO SORDOPARLANTI DI TORINO PER LA REALIZZAZIONE DEL BOWLING 2006. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2006 02932/010 DELLA G.C. DEL 19.04.2006.
1812006 -- 04131/013MANUTENZIONE E RIPRISTINO SUPPORTO BANDIERA DI CORSO VITTORIO EMANUELE II N. 8, SEDE DELLA DIVISIONE SERVIZI TRIBUTARI E CATASTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.140,00
2002006 -- 04460/013CANONE DI FOGNATURA - RIMBORSO ALLA SMAT DELLE NOTE DI CREDITO EMESSE NEI CONFRONTI DEGLI UTENTI. IMPEGNO DI EURO 7.000,00.
2092006 -- 04627/013INVIM - RIMBORSO DI VERSAMENTI INDEBITI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 14.000,00.
1022006 -- 04791/014ACQUISTO DI ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER I CANTIERISTI IMPIEGATI NEL PIANO DI ATTUAZIONE DEL PASSAGGIO DA TARSU A TIA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI EURO 2.780,00.
1872006 -- 04421/015ULTERIORE AFFIDAMENTO DITTE FORNITRICI ANNO 2006 SPESE PER OSPITALITA` E RAPPRESENTANZA , ACQUISTO DI SERVIZI IMPEGNO DI EURO 4.000,00 IVA COMPRESA
1912006 -- 04592/015INCARICO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE ALLA SIG.RA SONCINI FRANCESCA PER LA CREAZIONE DI UN FONDO DOCUMENTARIO SULLE OLIMPIADI INVERNALI 2006. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA PER EURO 3.312,00 FCI ART. 5 COMMA1 DPR 633/72.
1922006 -- 04603/015INCARICO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE ALLA SIG.RA GIARDINA ILARIA PER IL RIUSO DEGLI ELEMENTI DEL «LOOK OF THE CITY». AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA PER EURO 5.000,00.
1932006 -- 04604/015INCARICO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE ALLA SIG.RA ZAGAMI BARBARA PER IL RIUSO DEGLI ELEMENTI DEL «LOOK OF THE CITY». AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA PER EURO 5.000,00
1952006 -- 04719/015ACCETTAZIONE CESSIONE DEI CREDITI DELLA SOCIETÀ ITALIA GRANDI EVENTI S.R.L. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 1.190.536,80 IVA COMPRESA
1972006 -- 04771/015SERVIZIO DI COPERTURA MONUMENTO PIAZZA SAN CARLO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TARDIVELLO IMAGING SRL ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.820,00 IVA COMPRESA
1992006 -- 04885/015PROMOZIONE DELLA CITTA'. CESSIONE DEI DIRITTI DI UTILIZZO DI ILLUSTRAZIONI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 39.000,00.
2042006 -- 04911/015INCARICO DI COLLABORAZIONE A VIVANTI ALESSANDRO PER L' ELABORAZIONE, REDAZIONE E REVISIONE DEI PROGETTI EDITORIALI DELLA CITTA` DI TORINO PER PROMOZIONE E ACCOGLIENZA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA DI EURO 22.390,78 FCI AI SENSI DELL'ART. 5 COMMA 1 DPR 633/72.
2032006 -- 04912/015INCARICO DI COLLABORAZIONE A MAURA FERRARI PER L'ATTIVITA` DI REALIZZAZIONE DI CAMPAGNE PUBBLICITARIE DI PROMOZIONE DELLA CITTA`DI TORINO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA PER EURO 21.529,60 FCI ART. 5 COMMA1 DPR 633/72.
2002006 -- 04913/015INCARICO DI COLLABORAZIONE A DANILO POGGIO PER L' ATTIVITA` DI PROMOZIONE E ANIMAZIONE DELLA TORINO POST-OLIMPICA ALL`INTERNO DI ATRIUM. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA DI EURO 11.841,28 FCI AI SENSI DELL'ART.5 COMMA 1 DPR 633/72.
2012006 -- 04914/015INCARICO DI COLLABORAZIONE A ELISABETTA BERTALOT PER L'ATTIVITA` POST OLIMPICA DI AGGIORNAMENTO DEL PROGETTO « TORINO OLIMPICA :LA PASSIONE ABITA QUÌ ». AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA PER EURO 11.841,28 FCI ART. 5 COMMA1 DPR 633/72.
2022006 -- 04915/015INCARICO ALLA GIORNALISTA BENEDETTA FORGHIERI PER LA REDAZIONE DI TESTI RELATIVI AL PERIODICO "PENSIERO COMUNE". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.600,00 PER IL PERIODO 15 LUGLIO- DICEMBRE 2006.
992006 -- 04579/018CONSULTAZIONI REFERENDARIE 25 - 26 GIUGNO 2006. COMPENSI COMPONENTI SEGGI, INDENNITA' DI MISSIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 524.004,00.
1002006 -- 04580/018CONSULTAZIONI REFERENDARIE 25 - 26 GIUGNO 2006. PERSONALE NON DIPENDENTE INCARICATO DELLA CUSTODIA DEI SEGGI. AUTORIZZAZIONE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA EURO 85.000,00.
1042006 -- 04218/019S.F.E.P. - INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE. ISCRIZIONE ALLA GESTIONE SEPARATA INPS. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.500,00=.
1052006 -- 04331/019CONCESSIONE AL CONSORZIO SOCIALE "R.I.S.O." DEI LOCALI DI VIA ABETI 12/1 DA DESTINARSI A RAF DIURNA TIPO A.
1072006 -- 04332/019SERVIZIO PASSEPARTOUT - COPERTURA DELLE SPESE RELATIVE AL SOGGIORNO ESTIVO 2006 GRUPPO 16A (PERIODO 24/06/2006 - 07/07/2006) A LOC. TORRE MOZZA - VIGNALE RIOTORTO (LI). AFFIDAMENTO A MONTANARI TOUR DI G.M. TOUR S.R.L. (RN). IMPEGNO DI SPESA EURO 10.615,00 IVA INCLUSA.
1062006 -- 04334/019CONCESSIONE AL CONSORZIO SOCIALE "R.I.S.O." DEI LOCALI DI VIA ABETI 12/1 DA DESTINARSI A COMUNITA' ALLOGGIO TIPO C.
1102006 -- 04364/019S.F.E.P. - ACCREDITAMENTO. VERIFICA DI SORVEGLIANZA PERIODICA. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA EURO 748,80=.
1112006 -- 04365/019AFFIDAMENTO INCARICO DI MANUTENZIONE DI SOFTWARE NEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI NEL 2006. IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 18.000,00=
1192006 -- 04519/019PIANI PROGETTUALI CITTADINI EX L. 104/92, 162/98 E 284/97 ANNO 2006. TRASFERIMENTO FONDI. IMPEGNO SPESA EURO 120.000,00
1202006 -- 04557/019ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI PER PERSONE CON DISABILITA'. PRESA IN CARICO E PROSECUZIONE INTERVENTI. SECONDO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 EURO 5.500.000,00.
1212006 -- 04630/019S.F.E.P. - N. 3 MODULI DIDATTICO - INTEGRATIVO PER OPERATORI IN POSSESSO DELLA QUALIFICA ADEST. COMMISSIONE ESAMI FINALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.007,16
1242006 -- 04717/019S.F.E.P. - CORSO DI BASE PER LA QUALIFICA DI O.S.S./FSE - A.F. 2005/2006. AFFIDAMENTO ULTERIORI INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA EURO 3.543,85=.
1252006 -- 04718/019S.F.E.P. REALIZZAZIONE INTERVENTO FORMATIVO RIVOLTO A OPERATORI AMMINISTRATIVI DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.530,00=.
1342006 -- 04941/019S.F.E.P. - CORSO DI BASE PER LA QUALIFICA DI O.S.S./F.S.E. - COMMISSIONE ESAMI FINALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.007,16=.
1352006 -- 04967/019ADEGUAMENTI RETTE STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER MINORI ACCREDITATE.
4972006 -- 04858/021APPALTO CONCORSO N. 48/2006. NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 277,51.
3882006 -- 04096/023AFFIDAMENTO PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' SECONDO IL PROGETTO PIANI DI OCCUPABILITA' DI CUI ALLA DELIBERAZIONE G.C. DEL 20 DICEMBRE 2005 N. MECC. 2005 11783/23. IMPEGNO DI SPESA EURO 46.672,00.
3582006 -- 04171/023SERVIZIO STAMPA ED EVENTUALE IMPAGINAZIONE DEL PERIODICO QUINDICINALE "INFORMALAVORO". ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER 9 NUMERI DI EURO 38.188,80 IVA COMPRESA AL 4%.
3922006 -- 04235/023RASSEGNA CINEMATOGRAFICA SUL TEMA DELLA MOSTRA "TORINO AL LAVORO DALLA RICOSTRUZIONE ALLO SVILUPPO". CONTRIBUTO DI EURO 2.500,00. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. N. 2006 03410/23 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 3 MAGGIO 2006.
4532006 -- 04799/023GESTIONE E COORDINAMENTO DI CANTIERISTI SUL TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 6 PER IL PERIODO 3 LUGLIO 2006 - 2 LUGLIO 2007. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 15.220,80.
4602006 -- 04848/023ISTITUZIONE C.L PER INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE PRESSO STRUTTURE DI PUBBLICA UTILITA` DI AMBITO CITTADINO. ESECUZIONE DELLA DELIB. DELLA G.C. DEL 13/12/2005 N. MECC. 2005 11658/23. PROROGA DI GG. 98 DALL`1/7/2006 AL 21/12/2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.305.846,05.
312006 -- 04258/024AUMENTO FONDO VALORI BOLLATI PER IL SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO DELLA DIVISIONE AMBIENTE E VERDE. IMPEGNO EURO 650,00.
342006 -- 04426/024AUMENTO FONDO VALORI BOLLATI PER IL SETTORE ESERCIZIO DELLA DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'. IMPEGNO EURO 1868,34
392006 -- 04956/024MUTUO DI EURO 35.426.291,77 CON IL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE "BANCA OPI - S.P.A. / CAPOGRUPPO - DEXIA CREDIOP SOCIETA' PER AZIONI - BANCA INTESA INFRASTRUTTURE E SVILUPPO S.P.A. PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE D'INVESTIMENTO
2302006 -- 04667/025SERVIZIO BANCHE DATI ON-LINE IN MULTIUTENZA PER GLI UTENTI DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO PER IL PERIODO 1 LUGLIO 2006 - 30 GIUGNO 2011. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 110.875,80.
2402006 -- 04921/025REALIZZAZIONE DI UN'ATTIVITA' CULTURALE PRESSO IL CENTRO INTERCULTURALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00
2382006 -- 04962/025ACQUISTO DI VOLUMI RIGUARDANTI IL CATALOGO DI UNA MOSTRA PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.880,00.
2392006 -- 04978/025REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA "IL NUMERO E LE SUE FORME - STORIE DI POLIEDRI DA PLATONE A POINSOT PASSANDO PER LUCA PACIOLI". AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 39.300,00.
1882006 -- 04077/026DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE VOLARTE PER IL PROGETTO "VOLONTARI PER TORINO CITTÀ D'ARTE" IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. 2006 03583/26 - G.C. 16/5/2006. IMPEGNO SI SPESA (EURO 8.000,00)
1892006 -- 04099/026ECOMUSEO URBANO DELLA CITTÀ DI TORINO. REALIZZAZIONE PICCOLI SEGNI - AFFIDAMENTO ALLA FONDAZIONE MERZ - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.500,00 IVA COMPRESA
2232006 -- 04561/026ECOMUSEO URBANO DELLA CITTÀ DI TORINO. REALIZZAZIONE PICCOLI SEGNI - PROGETTO "LE MANI SUL FUTURO" - AFIDAMENTO ALLA DITTA ART E' - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.740,00 IVA COMPRESA
2572006 -- 04621/027PROGETTO EUROPEO SEMANTICGOV COORDINATO DAL CERTH - CENTRO ELLENICO DI RICERCA E DI TECNOLOGIE DELL` UNIVERSITA` DI MACEDONIA, SALONICCO (GRECIA). IMPEGNO DI SPESA DI EURO 52.938,21=.
2582006 -- 04622/027INTERVENTI INFRASTRUTTURALI SETTORE SISTEMA INFORMATIVO DELL`ENTE PER L`ANNO FINANZIARIO 2006 IN ESECUZIONE DELIBERA MECC. N. 2006 04244/27 - AFFIDAMENTO AL CSI PIEMONTE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 32.149.999,39 (IVA 20 % INCLUSA) - FINANZIAMENTO A MEDIO E LUNGO TERMINE.
2772006 -- 04776/027CONSULTAZIONI REFERENDARIE IN DATA 25-26 GIUGNO 2006. AFFIDAMENTO AL CSI-PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 142.638,00= (IVA 20% INCLUSA).
2782006 -- 04777/027CONSULTAZIONI REFERENDARIE IN DATA 25-26 GIUGNO 2006. TRAFFICO PRESUNTO DA ADDEBITARE ALLE LINEE PROVVISORIE. AFFIDAMENTO IMPEGNO DI SPESA PER EURO 10.000,00= (IVA 20% INCLUSA).
162006 -- 04092/028DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E TRASMISSIONI. AFFIDAMENTO INTEGRATIVO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI DISTINTIVI IN VELCRO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 876,00).
172006 -- 04960/028DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E TRASMISSIONI. AFFIDAMENTO FORNITURA BOX METALLICO - IMPEGNO DI SPESA (EURO 21.180,00 ). FINANZIAMENTO.
2012006 -- 03886/031INC.PROG.DIR.LAV.CONTAB.E COORD.SIC.IN FASE DI ESEC. PER ULTERIORI OPERE DI EURO 213.265,67 DEL PROGETTO DI M.S. OTTENIM. CPI LOTTO 1. BANDO 13/02. ALL'ARCH.NOCERA. IMP.SPESA EURO 19.287,58= AL LORDO RITENUTE DI LEGGE IVA E INARCASSA COMPRESE. FINANZIAMENTO. CUP C31E04000380004
2322006 -- 04407/031MAN.STRAORD. PER OTTENIMENTO CPI IN EDIFICI SCOLASTICI BANDO 92/98 GRUPPO 1 VARIANTE ART. 25 C. 1-B)BIS L. 109/94 E S.M.I. PER E. 87.932,66 IVA COMPRESA SENZA AUMENTO DI SPESA. APPROVAZIONE. AFFIDAMENTO. PROROGA TERMINI
2332006 -- 04408/031INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO INCARICO PROF.LE COORD.SICUREZZA FASE ESEC. ALL'ING. BRIAMONTE OPERE DI MANUT. STRAORDINARIA PER OTTENIMENTO CPI IN EDIFICI SCOLASTICI DEL GRUPPO 10/03. IMPORTO EURO 6.728,22= (IMPORTO OPERE EURO 140.501,60) AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE. IVA, INPS E INARCASSA COMPRESE. FINANZIAMENTO.
2342006 -- 04410/031ESTENSIONE AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA-ESECUTIVA E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ALL'ING. F.CROVELLA. OPERE DI CONSOLIDAMENTO SEL "OTTINO" VIA BRISSOGNE 32. LOTTO II°. (IMP.OPERE EURO 490.000,00=) IMP.SPESA EURO 26.453,41= AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE IVA E INARCASSA INCLUSE
2392006 -- 04459/031DETERMINAZIONE: M.S. ASILO NIDO SITO IN VIA GHEDINI 22 - CIRC. 6. IMPRESA NOVEDILIA SRL - APPLICAZIONE DECRETO DEL 30.06.2005 PER VARIAZIONI DEI PREZZI MATERIALI DA COSTRUZIONE. RICONOSCIMENTO DI ¬ 1.209,67 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO.
2522006 -- 04640/031INTEGRAZ. AFF.INCARICO PROG. E COORD. SICUREZZA IN FASE DI PROG. ALL'ATP ARCH. FERRERO (CAPOGR.) EURO 5.445,73 AL LORDO RIT.LEGGE,IVA E INARCASSA INCLUSE- PER AUMENTO IMPORTO OPERE DI M.S. PER OTT. CPI ED. SCOL. DI C.SO MONCALIERI 48 -VIA M.CRISTINA 134.GR. 16/03. CUP C35J04000180004
2882006 -- 04861/031OP. DI M.S. E OTTEN. CPI NELL'ED. SCOL. DI VIA CIMAROSA 85/L - GR. 4/05. AFF. A.P. E AFF. DIREZ. E CONT. LAVORI E COORD. DELLA SIC. IN FASE DI ESECUZ. ALLO STUDIO ASSOCIATO C. MANCINI E A. PALMIERI - ING. PALMIERI PER EURO 77.817,01 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE, INARCASSA ED IVA COMPRESA - IMP. COMP. EURO 1.486.000,00 IVA COMPR. IN ESEC. DEL. N.M. 200603994/123. FIN. MEDIO/LUNGO TERMINE
2892006 -- 04863/031OPERE M.S.OTTEN. CPI ED. SCOL. V. ABBA 13-V. MADAMA CRISTINA 102-V. P.TOMMASO 25-GR. 05/05 AFF.TO AD A.P. E AFFID. INC. PROF.LE DIREZ. LAV. E COORD. DELLA SIC. ING.AGOSTINI PER EURO 45.608,29 AL LORDO RIT. DI LEGGE INARCASSA E IVA INCLUSE-IMP. COMPL. EURO 770.000,00 IVA COMPR. IN ES. DEL. 200603997/123.FIN. MEDIO/LUNGO TERM
2902006 -- 04864/031OPERE DI M.S. OTTEN. CPI ED. SCOL. V. DEI MILLE 15-C.SO D. ABRUZZI 50-V. MASSENA 39.GR. 06/05. AFF.TO AD A.P. E AFF. INC. PROF DIREZ.LLAV. E COOR. SICUREZ. ALL'ARCHIMAGO ASS.TI S.N.C. PER E. 54.444,40 AL LORDO RIT.LEGGE, IVA E INARCASSA INCLUSE.IMP.EURO 980.000,00 IVA COMP. IN ESEC. DEL. 200604000/123.FINANZ.MED/LUNG. TERM.CUPC39F06000140004
6552006 -- 04203/033URBAN 2 RIQUALIFICAZIONE ASSE VIA DINA - AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTORE OPERATIVO FUNZIONE ASS. LAVORI, COORD. SICUREZZA FASE ESECUZIONE MISURA E CONTABILITA' -STUDIO STD PROJECT GROUP - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 53.190,52 AL LORDO RITENUTA DI LEGGE (CNPAIA ED IVA COMPRESI)
6972006 -- 04400/033INTERVENTI MANUTENTIVI STRAORDINARI - BIL. 2005- AFFIDAMENTO INCARICO COORDINATORE SICUREZZA FASE ESECUZIONE - D.L.VO 494/96 E SMI.- LOTTI 1 E 2 - STUDIOGONNET SRL. - AGGIORNAMENTO VOCE QUADRO ECONOMICO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 49.648,90 (IVA E INARCASSA COMPRESI)
6982006 -- 04401/033INTERVENTI MANUTENTIVI STRAORDINARI BIL. 2005 -AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO.AFFIDAMENTO INCARICO COORDINATORE SICUREZZA FASE ESEC. D.L.VO 494/96 E SMI. -LOTTI 4/5/6/7 - STUDIO D'INGEGNERIA ING. ALESSANDRO BERDINI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 46.851,77 AL LORDO DELLA RITENUTA DI LEGGE (IVA E INARCASSA COMPRESI)
6992006 -- 04402/033INTERVENTI MANUTENTIVI STRAORDINARI BIL. 2005- AFFIDAMENTO INCARICO COORDINATORE SIC. FASE ESECUZ. D.L.VO 494/96 E SMI. - SOCIETA' SO.TEC SRL. -LOTTO 3 - IMPEGNO DI SPESA DI E. 33.813,68 IVA E INARCASSA COMP. AGGIORNAMENTO VOCE QUADRO ECONOMICO E PARZIALE MODIFICA IMPUTAZIONE SPESA DI E. 30.314,35
6862006 -- 04542/033PRIU SPINA 3 DEMOLIZ SOPRAELEVATA C.SO MORTARA COSTRUZ. NUOVA VIAB. PROVVISORIA. FORMALIZZAZ. COMM. COLLAUDO TECNICO-AMM.VO - ARCH. BARONE ARCH. SARTORIO ING. MENARDI - IMP.EURO 11.091,68 LORDO RIT. LEGGE IVA E ONERI COMPRESI - FINANZ. MINISTERIALE D.M. 21/12/94 REVOCA DETERMINAZ MECC. 200600496/33
7162006 -- 04543/033OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO RELATIVE ALLDA TRASFORMARE PER SERVIZI (ATS) AMBITO 12.23 - FONDERIA ROZ - SUBAMBITO 1 - NOMINA COLLAUDATORE (ING. LUIGI VERARDO)
7172006 -- 04544/033PROGRAMMA INTEGATO LANCIA - AREA LANCIA - AMBITO 12.27 SAN PAOLO - PARCHEGGIO PUBBLICO INTERRATO VIA CARAGLIO - VIA LANCIA. NOMINA COLLAUDATORE (ING. RICCARDO GUALA). APPROVAZIONE.
7262006 -- 04609/033CONTRATTO DI QUARTIERE VIA ARQUATA LOTTO 2 - RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA ALLA DITTA AGGIUDICATARIA CONSORZIO RAVENNATE DELLE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO (COD. CUP. C36D01000000014)
7192006 -- 04642/033OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO PIANO PARTICOLAREGGISTO NEBIOLO - NOMINA COLLAUDATORE (ARCH. ALBERTO BORGI)
7032006 -- 04449/034MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI 2005 - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA - COD. OP.: 1450 - CUP: C 3 7 H 05 000 5
112006 -- 04521/040DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI PRELIEVO E TRASPORTO SALME AL CIVICO OBITORIO PERIODO 1 AGOSTO 2005 / 31 LUGLIO 2007. MODIFICA IMPUTAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 10.984,96=)
412006 -- 04704/042DETERMINAZIONE: PUBBLICAZIONE DEL VOLUME "ANDARE A TEMPO. I BILANCI-TEMPO DELLE FAMIGLIE TORINESI E LE POLITICHE PUBBLICHE" AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNO SPESA EURO 10.010,00.
152006 -- 03829/044VIA MILLELIRE, NUOVO CENTRO DI AGGREGAZIONE - ESTENSIONE INCARICO PROFESSIONALE A.T.P. ING. VITTORIO CAPPATO (CAPOGRUPPO) - EURO 43.299,79 COMPRESI IVA E INARCASSA - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA DETERMINAZIONE N. MECC. 0405032/44.
232006 -- 04343/044RISTRUTTURAZIONE EDIFICI VIALE VIRGILIO 40 DA ADIBIRE A SEZIONE DI POLIZIA DI STATO - RICHIESTA DI RIMOZIONE GRUPPI DI MISURA - AFFIDAMENTO A ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER - IMPORTO EURO 2.256,00 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO.
252006 -- 04476/044MERCATO COPERTO DI CORSO RACCONIGI 51 - LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO DI REFRIGERAZIONE - IMPEGNO E. 380.000,00 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON DEVOLUZIONE DI MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI - MODALITA' DI AFFIDAMENTO OPERE A TRATTATIVA PRIVATA IN ESEC. DELIBERAZ. G.C. MECC. N. 2006 04115/044.
262006 -- 04478/044MERCATO COPERTO DI C.SO RACCONIGI 51-FORNITURA IN OPERA NUOVI GRUPPI REFRIGERANTI-RETTIFICA CAPITOLATO DI GARA-IMPEGNO EURO 327.297,60 IVA COMPRESA-FINANZIAMENTO CON DEVOLUZIONE DI MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI-MODALITA' DI AFFIDAMENTO FORNITURA AD ASTA PUBBLICA IN ESEC. DELIBERAZ.G.C.200604126/44
272006 -- 04506/044NODO D'INTERSCAMBIO STURA - MODIFICHE PROGETTO ESECUTIVO - ESTENSIONE INCARICO R.T.P. ING. VITTORIO CAPPATO CAPOGRUPPO - EURO 48.764,68 COMPRESE IVA ED INARCASSA. FINANZIAMENTO.
282006 -- 04522/044REALIZZAZIONE DI NUOVO EDIFICIO IN VIA DEL PRETE 79 - VARIANTE ART. 25 COMMA 1B BIS PER EURO 63.379,70 IVA COMPRESA - APPROVAZIONE NUOVI PREZZI - FINANZIAMENTO - PROROGA TERMINI.
1902006 -- 04110/045CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CAST E AD S. E T SPAZI E TEATRO PER IL PROGETTO CARCERE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2006 03586/045, G.C. DEL 16 MAGGIO 2006. EURO 32.500,00.
1912006 -- 04128/045CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DI CULTURA GLOBALE IL MUTAMENTO ZONA CASTALIA PER IL PROGETTO "IL SACRO ATTRAVERSO L'ORDINARIO". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2006 03772/045, G.C. DEL 16 MAGGIO 2006. EURO 15.000,00.
2082006 -- 04330/045CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO PER L'ALLESTIMENTO CON ATTREZZATURE DELL'AREA DI C.SO TARANTO 160 PER SPETTACOLI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIB N. MECC. 2006 03476/045, G.C. DEL 23/05/2006. FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO 2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 170.000,00.
2132006 -- 04435/045TORINO PUNTI VERDI - TORINO D'ESTATE 2006 - ATTIVITÀ CULTURALI ESTIVE. CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI E ENTI DIVERSI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2006 04086/045, G. C. DEL 23 MAGGIO 2006. EURO 559.500,00.
2152006 -- 04475/045ASTA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRESIDIO E ACCOGLIENZA ALL'ACCESSO AGLI UFFICI DELLA VICE DIREZIONE GENERALE GABINETTO DEL SINDACO E SERVIZI CULTURALI. SPESA EURO 120.000,00 IVA COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO A EURO 106.470,00 IVA COMPRESA.
2162006 -- 04487/045ACQUISTO UTILIZZI DELLA SALA DON POLLAROLO DEL CENTRO CAOS PER L'ANNO IN CORSO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2006 04113/050. EURO 14.400,00
2172006 -- 04502/045ATTIVITÀ CULTURALI ESTIVE. TORINO PUNTI VERDI - TORINO D'ESTATE 2006. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI PER INIZIATIVE REALIZZATE IN ACCORDO CON LE CIRCOSCRIZIONI AMMINISTRATIVE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2006 04086/045, G. C. DEL 23 MAGGIO 2006. EURO 28.000,00.
2252006 -- 04578/045REALIZZAZIONE DI CONCERTO DA PARTE DELL'ORCHESTRA SINFONICA NAZIONALE DELLA RAI IN OCCASIONE DELLA FESTA DI SAN GIOVANNI 2006. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (EURO 10.020,00)
3802006 -- 03626/046FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO PER GLI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA - DITTE RESINCONDOTTE S.R.L., MORETTA IRRIGAZIONE., MAIAC S.N.C. , PLASTOMEC & CO.RES S.R.L. E RIMA S.R.L BIENNIO 2006-2007 - IMPEGNO DI SPESA EURO 58.500,00 IVA COMPRESA
3962006 -- 03838/046ATTIVITA' DI FLORICOLTURA PRESSO LA CASA CIRCONDARIALE TORINO "LO RUSSO E CUTUGNO". ACQUISTO FIORITURE PER L'ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 4.842,20 I.V.A. 10% COMPRESA
4692006 -- 04724/046INSERIMENTO LAVORATIVO SOGGETTI SVANTAGGIATI - AFFIDAMENTO PER INTERVENTI URGENTI SULLE ALBERATE SUD CIRC. 9 E 10 - COOPERATIVA AGRIDEA S.C.S. - IMPORTO EURO 24.000,00 IVA 20% COMPRESA.
1312006 -- 03624/047FONDO SPECIALE PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE EX LEGGE 13/89. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00
2082006 -- 04072/047RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICIO SITO IN TORINO _ V. FIOCHETTO 13 _AFFIDAM. INCARICO PROF.LE PER RESPONSABILE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, ALL_ ARCH. ENRICO AMEGLIO IMPEGNO DI SPESA E. 24.233,70 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE IVA E ONERI COMPRESI
2102006 -- 04191/047INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU STABILI DEL PATRIMONIO COMUNALE SITI IN SETTIMO T.SE VIA FOGLIZZO 2-20 C.SO PIEMONTE 46-48 - NOMINA COLLAUDATORE PER INCARICO DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO FINALE - ARCH. FERRUCCIO MARCHINI - IMPEGNO DI SPESA E. 4.358,53 IVA E INARCASSA COMPRESE.
2372006 -- 04420/047FONDO SPECIALE PER L' ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE EX LEGGE 13/89. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000.000,00
2672006 -- 04735/047INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILE E.R.P. SITO IN TORINO, VIA MONTE DI PIETA' 23 - VIA BOTERO 11. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E NUOVO QUADRO ECONOMICO. AFFIDAMENTO LAVORI AD ASTA PUBBLICA. IMPORTO E. 400.000,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE 2003/05.
2682006 -- 04770/047PAGAMENTO CONTRIBUTI COMPETENZE DI SPETTANZA SPECIFICA DELL'ASL, DEI VV.F. DELL'ISPESL E PER AUTORIZZAZIONI DI CONCESSIONI, DEROGHE E PARERI PRESSO ENTI VARI. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.000,00.
542006 -- 04217/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DI DUE MACCHINE AFFRANCATRICI. REVOCA E RIAFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA. (EURO 5.735,92).
532006 -- 04260/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE VARIE PER GLI UFFICI OPERATIVI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 52.200,00). FINANZIAMENTO.
592006 -- 04474/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. 58° CORSO REGIONALE DI FORMAZIONE PER AGENTI NEOASSUNTI. FORNITURA DI TESTI E PUBBLICAZIONI. PAGAMENTO INTERESSI AI SENSI DEGLI ART. 4 E 5 DELLA LEGGE 231/2002. IMPEGNO DI SPESA (EURO 525,01).
622006 -- 04695/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. RISARCIMENTO DANNI CONNESSO A VERBALI DI CONTESTAZIONE AD INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 750,00).
652006 -- 04872/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. 61° CORSO REGIONALE DI FORMAZIONE PER PERSONALE NEOASSUNTO. AFFIDAMENTO DI SERVIZI NECESSARI PER LA MANIFESTAZIONE DI FINE CORSO. IMPEGNO DI SPESA. (EURO 2.332,50).
662006 -- 04878/048DITTA FRANCO & C DI CAROLA A. & C S.A.S. RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO. LITE N. 54/2003 - PROPOSTA TRANSATTIVA. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO. (EURO 308.333,34).
892006 -- 04632/049AFFIDAMENTO DIRETTO A POSTE ITALIANE S.P.A. DEL SERVIZIO DI DELIVERY (CONSEGNA) DELLA CORRISPONDENZA RACCOMANDATA INDIRIZZATA AL SETTORE ICI - PERIODO GIUGNO - DICEMBRE 2006. IMPORTO PRESUNTO EURO 1.000,00.
482006 -- 03978/050TAVOLO GIOVANI E TERRITORIO. INCARICO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE AL SIG. ROCCO PAOLO PADOVANO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI SUPPORTO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 5.114,60
592006 -- 04381/050CENTRI TO & TU. ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE ATTIVITÀ PRESSO IL CENTRO "CPG DI STRADA DELLE CACCE". AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE IL LABORATORIO E ALLA COOPERATIVA SOCIALE MIRAFIORI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 25.000,00
612006 -- 04481/050CENTRI TO & TU. ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE ATTIVITÀ PRESSO IL CENTRO "BELLARTE" AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE TEDACA'. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 11.000,00
622006 -- 04482/050CENTRI TO & TU. ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE ATTIVITÀ PRESSO IL CENTRO "EL BARRIO". AFFIDAMENTO A COOPERATIVA CISV SOLIDARIETA' E ALL'ASSOCIAZIONI M.I.A.O. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 35.000,00
632006 -- 04638/050SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO INCONTRO INTERNAZIONALE GIOVANI A GREIFSWALD (GERMANIA) PARTECIPAZIONE DELLA CITTA'. IMPEGNO DI SPESA EURO 800,00
652006 -- 04650/050LEGGE 285/97. PROGETTO GIOVANI E TERRITORIO. CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA CON IL DOTT. FRANCESCO VIGNOLA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.302,09
702006 -- 04916/050CENTRO "SPAZIO211". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE ALL'ASSOCIAZIONE SPAZIMUSICALI A SOSTEGNO OPERE DI MIGLIORIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 40.000,00. FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE. IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC. 200603992/050 GIUNTA COMUNALE 25 MAGGIO 2006 I.E.
132006 -- 03929/054AUMENTO DELLA POTENZA DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN TORINO VIA LUSERNA DI RORA' 8. AFFIDAMENTO APPROVAZIONE PREVENTIVO AEM TORINO DISTRIBUZIONE SPA FINANZIAMENTO. IMPORTO EURO 587,88 IVA COMPRESA.
1112006 -- 04772/055CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 25-26 GIUGNO 2006. SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOCARRI O AUTOFURGONI CON AUTISTA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA "ARCESE TRASPORTI S.P.A." E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 26.904,00 IVA 20% INCLUSA.
1122006 -- 04773/055CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 25-26 GIUGNO 2006. SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOBUS CON AUTISTA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA "A.T.A.V. S.P.A." E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.296,62 IVA 10% INCLUSA.
1152006 -- 04790/055FORNITURA CARBURANTE PER SERVIZIO TRASPORTI RELATIVO ALLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 25 - 26 GIUGNO 2006. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. (IMPORTO EURO 12.000,00 I.V.A. E I.F. COMPRESE).
892006 -- 04336/060PALAZZO MADAMA, SALE PIANO NOBILE. OPERE DI MANUT. STRAORD. E PULITURA FINALIZZATE AL RESTAURO (C.O. 3284) A SEGUITO INCENDIO DEL 2.12.2005. AFF. INC. COORD. SICUREZZA IN FASE PROGETT. ING. GIANCARLO GONNET. IMPEGNO SPESA EURO 9.645,67, AL LORDO RIT. LEGGE, CONTRIB. E IVA COMPRESI.
1032006 -- 04535/060MANUT. STRAORD. EDIFICIO DI VIA STRADELLA N. 185 DA ADIBIRE A PUNTO DI LETTURA E PRESTITO (C.O. 1550). ESECUZIONE PROVE DI CARICO E REDAZIONE RELAZIONE SPECIALISTICA. AFF. SKEMA S.N.C. NELLA PERS. GEOM. GIAMPIETRO LAVARDA. IMPEGNO SPESA EURO 4.188,00, IVA COMPRESA.
1042006 -- 04536/060PALAVELA DI TORINO. INTERVENTI PER IL RIUTILIZZO POST-OLIMPICO AD USO ESPOSITIVO. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE A GAE AULENTI ARCHITETTI ASSOCIATI. IMPORTO EURO 113.165,10, AL LORDO RIT. DI LEGGE, CONTRIBUTI E IVA COMPRESI.
1092006 -- 04723/060RIORDINO AREA SPINA 2 RELATIVA NUOVO CENTRO CULTURALE E MESSA IN SICUREZZA PALAZZINA EX NEBIOLO IN OCCASIONE EVENTO OLIMPICO (C.O. 3003 - CUP C33C05000170004). AGGIORNAMENTO INCARICO COLLAUDATORE ING. MICHELE TROVATO. EURO 3.479,33, LORDO RIT. LEGGE, CONTR. E IVA COMPRESI. FINANZIAMENTO.
1142006 -- 04784/060ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI DI INTERESSE CULTURALE PER L'ANNO 2007, LOTTI 1 E 2. APPROVAZIONE DEL PROGETTO IMPORTO EURO 588.000,00 IVA COMP. AFFIDAMENTO LAVORI A TRATTATIVA PRIVATA AI SENSI DEL D.LGS. 30/2004. IMPEGNO SPESA LIMITATO AD EURO 529.200,00, IVA COMPRESA.
1162006 -- 04881/060PALAZZO MADAMA, MANUT. STRAORD. PER PULITURA E RIPRISTINO APPARATI DECORATIVI SALE PIANO NOBILE, ALA SUD, DANNEGGIATE DA INCENDIO. AFF. LAVORI A TRATTIVA PRIVATA. IMPORTO EURO 481.571,00, IVA COMPR. PARZ. FINANZIAM. CON DEVOLUZ. MUTUO CASSA DD.PP. IN ESEC. DEL G.C. 20.06.06 MECC. 200604761/060.
1572006 -- 03316/062COSTRUZIONE DI UNA PALESTRA OMOLOGATA PER LA GINNASTICA IN VIA PACCHIOTTI _ CIRCOSCRIZIONE 4 - IMPRESA EURO COSTRUZIONI S.R.L. - CESSIONE DI CREDITO ALLA BANCA NUOVA S.P.A. - PRESA D'ATTO.
1852006 -- 03630/062CIRC. 8 - CLUB DI SCHERMA "VILLA GLICINI" - ULTERIORI OPERE E VARIANTE SUPPLETIVA ART. 25.1 LETT. B E ART. 25.3 2° PERIODO LEGGE 109/94 - IMPORTO EURO 235.806,96 IVA COMPRESA IN ESEC. DELLA DEL. N. MECC. 0603242/62 - AFFIDAMENTO CONSORZIO C.AR.D.E.A. - PROROGA TERMINI - FINANZIAMENTO PARZIALE CON FORMALE IMPEGNO 2004.
1892006 -- 03727/062COMPLESSO PISCINE STADIO COMUNALE - COSTRUZIONE DI NUOVO FABBRICATO SPOGLIATOI A SERVIZIO DELLA PISCINA ESTIVA - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI ALLA DITTA AGGIUDICATARIA G.F.COSTRUZIONI SRL
2042006 -- 03998/062CIRCOSCRIZIONE 5 - ZONA CONTINASSA - REALIZZAZIONE AREA ATTREZZATA PER CONCERTI - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI ALLA DITTA AGGIUDICATARIA CONSORZIO RAVENNATE DELLE COOP.DI PRODUZIONE E LAVORO
2262006 -- 04354/062P.R.U. C.SO GROSSETO - COSTRUZIONE DI UN IMPIANTO SPORTIVO IN VIA SANSOVINO ANGOLO STRADA ALTESSANO _ SPOSTAMENTO FERMATA AUTOBUS N. 2414 DI VIA SANSOVINO - AFFIDAMENTO DITTA GTT SPA. - IMPORTO EURO 2.866,81 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO.
2352006 -- 04413/062CIRC. 7 _ COMPLETAMENTO BOCCIODROMO E RICOSTRUZIONE DELLA SEDE BOCCIOFILA _FORTINO_ - VARIANTE ART. 25, 1, B, L. 109/94 E S.M.I. - IMPORTO NETTO EURO 160.931,36 IVA COMPRESA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRUPPO TECNOIMPRESE S.R.L. -PROROGA TERMINI CONTRATTUALI- FINANZIAMENTO.
2362006 -- 04438/062COMPLESSO PISCINE "STADIO COMUNALE" - PISCINA OLIMPICA ESTIVA - INDIZIONE LICITAZIONE PRIVATA PER FORNITURA E POSA DI COPERTURA TENSOSTATICA IN LEGNO LAMELLARE - APPR.PROGETTO ESEC. - BILANCIO 2006 - IMPORTO FORNITURA EURO 1.100.000,00 IVA COMPRESA - FINAN.A MEDIO/LUNGO TERMINE - CUP C37E03000050004
2452006 -- 04489/062ALLACCIAMENTO ELETTRICO IN VIA PAGLIANI - AFFIDAMENTO ALL'A.E.M. TORINO S.P.A. PER EURO 4.684,73 IVA COMPRESA .
2652006 -- 04682/062CIRC.3 - RILOCALIZZAZIONE IMPIANTO POLISPORTIVO "ARTIGLIERI DI MONTAGNA" FRONTE PALAGIUSTIZIA - PROROGA DEI TERMINI CONTRATTUALI
2752006 -- 04824/062STADIO COMUNALE - INTERV.RIQUALIFIC. E ADEGUAM. NORMATIVO - TRATTATIVA PRIVATA FORNITURA E POSA RECINZIONI METALLICIHE - AFFIDAM. IN DUE LOTTI - I° LOTTO DITTA INFRASTRUTTURE - II° LOTTO DITTA CAOLO SNC PER COMPLESSIVI EURO 881.227,39 IVA COMPRESA - FINANZ. FORMALE IMPEGNO CONCESSIONE 2004
2762006 -- 04825/062STADIO COMUNALE - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO - TRATTATIVA PRIVATA PER FORNITURA DI APPARECCHIATURE DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA - AFFIDAMENTO DITTA KOPA ENGINEERING S.P.A. PER EURO 387.849,90 IVA COMPRESA - FINANZ. CON FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE 2004
882006 -- 04373/063REALIZZAZIONE CENTRO DIURNO SOCIO TERAPEUTICO E SERVIZI SOCIALI VIA PINELLI N.71(CUP C37E01000120004)- ANNULLAMENTO IMPIANTO PER LA FORNITURA DI GAS -AFFIDAMENTO A.E.S. -TORINO SPA-IMPEGNO DI SPESA EURO 231,78 = IVA 20% COMRESA-FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA
922006 -- 04440/063REALIZZAZIONE CENTRO DIURNO SOCIO TERAP. E SERV. SOC.LI IN VIA PINELLI (COD. OPERA 204-CUP C37E1000120004) - APPROVAZIONE ULTERIORI OPERE AFFIDAMENTO ALL'A.T.I. QUINTINO SRL/MIT SRL PER EURO 95.073,24 IVA COMPRESA -IMPEGNO DI SPESA. FINANZIAMENTO CON RIBASSO GARA, IN ESEC.DEL. 0603332/63. PROROGA TERMINI.
2452006 -- 04586/064ACQUISIZIONE PARTECIPAZIONE NELLA SOCIETÀ "EXPO 2000 S.P.A." - AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE - MODIFICA MODALITÀ DI FINANZIAMENTO : UTILIZZO DI ECONOMIE DI PRESTITO OBBLIGAZIONARIO-MUTUO PER EURO 500.000,00.
2462006 -- 04610/064CONSULTAZIONI REFERENDARIE IN DATA 25 - 26 GIUGNO 2006 - IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 322.600,00 IVA INCL. IN ESEC. DET. DIRIG. DEL 25/05/2006 (MECC. 2006 04273/18 ) PER IMP. ELETTRICI PROVVISORI E SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE.
572006 -- 04209/067RICONVERSIONE SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO. PROTOCOLLO D'INTESA E CONVENZIONE SPECIALE TRA LA CITTA' E L'AGENZIA DEL TERRITORIO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.900,00=.
652006 -- 04850/067ATTIVITA' IN MATERIA CATASTALE. AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI A GIOVANI GEOMETRI PROFESSIONISTI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 121.761,12=
4262006 -- 04577/068MOSTRA "PIEMONTE TORINO DESIGN CULTURA DEL PROGETTO INDUSTRIALE NELL'AREA REGIONALE" IMPEGNO DI SPESA PARI A EURO 10.008
4552006 -- 04810/068ADESIONE ALLA ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO (A.T.S.) DENOMINATA "PS PERCORSI D'IMPRESA E TECNOLOGIE SOCIALI: IT-G2-PIE-069" PREVISTE DALL'INIZIATIVA COMUNITARIA EQUAL. ACCERTAMENTO DI IMPEGNO DI SPESA PER EURO 25.000.
1732006 -- 04228/069"XII CONGRESSO INTERNAZIONALE VIABILITÀ INVERNALE A.I.P.C.R.". CONTRIBUTO AL COMITATO ORGANIZZATORE ITALIANO C.O.I. IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 16 MAGGIO 2006 MECC.N. 200603659/069. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.000,00.
1742006 -- 04229/069"AUTOMOTORETRÒ 2006". CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE AUTOMOTORETRÒ IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 16 MAGGIO 2006 MECC.N. 200603906/069. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.000,00.
1792006 -- 04277/069RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE MECC.N.200604003/69
1942006 -- 04660/069INCARICO DI COLLABORAZIONE A MUSSIO ELENA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA DI EURO 5.214,20
1452006 -- 04414/070PROGETTO COMUNITARIO URB-HEALTH. (PROGRAMMA COMUNITARIO URBACT) AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZI PER SEMINARIO TRASNAZIONALE DI LAVORO A BRATISLAVA DAL 31 MAGGIO AL 4 GIUGNO 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 16.181,06
602006 -- 04614/072SPESE PER INIZIATIVE DI GEMELLAGGI E RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA CITTA'. OSPITALITA' STUDENTI ARGENTINI DALLA CITTA' DI CORDOBA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 1.600, IVA 10% INCLUSA
612006 -- 04644/072EUROCITIES EUROMED WORKING GROUP. STAGE TECNICO DI FORMAZIONE PRESSO L'INTERNATIONAL TRAINING CENTRE - I.L.O. SPESA EURO 4.393,00.
652006 -- 04649/072CENTRO ESTERO CAMERE DI COMMERCIO PIEMONTESI. QUOTA ANNUALE DI ADESIONE ANNO 2006. IMPEGNO EURO 21.000,00.
2252006 -- 04342/073PROGETTO DI E-GOVERNMENT DELLA CITTA' DI TORINO DENOMINATO "COMUNE FACILE" (ATOC). ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 282.000,00=.
642006 -- 04222/085C.2 SOGGIORNI CLIMATICI PER LA TERZA ETA' ANNO 2006. IN ESEC. ALLA DELIB. N. MECC. 2005 06879/085 DEL 22/09//2005 I.E. LOTTO LIGURIA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 30.150,00=..
692006 -- 04405/085C.2 - TORINO D'ESTATE - MANIFESTAZIONI ESTIVE 2006. IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2006 02564/85 DEL 30 MARZO 2006, I.E. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 2.712,00=.
702006 -- 04527/085C.2 - SERVIZIO DI ORDINARIA MANUTENZIONE AGGIUNTIVA DELLE AREE VERDI PER IL BIENNIO 2005 - 2006. ULTERIORE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2006. EURO 15.000,00=.
712006 -- 04528/085C.2 - MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE DECENTRATO ANNI 2006 - 2007. ULTERIORE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2006. EURO 9.408,00=.
722006 -- 04529/085C.2 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICO-MOTORIE NELLE AREE VERDI DELLA CITTÀ - ANNO 2006. INTEGRAZIONE - EURO 15.400,00=.
752006 -- 04780/085FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATORI E STAMPANTI ANNO 2006. ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 1.320,06
662006 -- 04395/086C. 3 - SOGGIORNI ESTIVI PER DISABILI - ANNO 2006 - SPESE DI SOCIALIZZAZIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 950,00.
672006 -- 04396/086C. 3 - SOGGIORNI ESTIVI A GESTIONE DIRETTA PER LE PERSONE DISABILI - ANNO 2006 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 27.153,00 IVA NON ESPOSTA.
682006 -- 04397/086C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE JUST FOR JOY EUROPEAN ASSOCIATION - PER LA REALIZZAZIONE DI "V EDIZIONE FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL TEATRO DI STRADA 2006". - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 25.000,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2006-02627/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 04/04/2006.
692006 -- 04403/086C. 3 SOGGIORNI ESTIVI A GESTIONE INDIRETTA PER LE PERSONE DISABILI - ANNO 2006 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 61.572,70 IVA NON ESPOSTA.
702006 -- 04453/086C. 3 - SPESE PER L'INFORMAZIONE ANNO 2006. ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.600,00= IVA 20% COMPRESA.
712006 -- 04500/086C. 3 - ULTERIORE AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI URBANI. FINANZIAMENTO EURO 26.680,92= IVA 20% INCLUSA.
722006 -- 04641/086C. 3 - SERVIZIO DI PRESTAZIONI INTEGRATIVE DI ASSISTENZA DOMICILIARE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 8.000,00= IVA 4% COMPRESA. PERIODO 01/07/2006 - 31/12/2006.
732006 -- 04838/086C. 3 - FORNITURA E POSA PEDANA ACCESSO PER PORTATORI HANDICAP PRESSO SALA CONSILIARE DELLA CIRCOSCRIZIONE 3. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA DI EURO 1.020.00= IVA 20% COMPRESA- FINANZIAMENTO.
3062006 -- 04672/087LEGGE 285/97. PROGETTO "L'ALBERO CHE RIDE". IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2006 02350/87, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 27 MARZO. EURO 32.816,16.
2982006 -- 04674/087RIMBORSO DEL CANONE PER RINUNCIA ALL'USO DEI LOCALI CIRCOSCRIZIONALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00
2992006 -- 04676/087RIMBORSO UTENZE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA. EURO 3.000,00
2912006 -- 04677/087INIZIATIVE DI TURISMO SOCIALE ED ESCURSIONISMO AMBIENTALE PER L'ANNO 2006. ESTENSIONE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. EURO 1.648,00
3002006 -- 04679/087INIZIATIVE TURISTICHE PER IL 2006. IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI A UTENTI RINUNCIATARI. EURO 1.000,00
3242006 -- 04946/087SOGGIORNI CLIMATICI PER DISABILI A GESTIONE INDIRETTA ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTI. EURO 57.665,44.
952006 -- 04424/088C.5 - SOGGIORNI CLIMATICI TERZA ETA' ANNO 2006 - LICITAZIONE PRIVATA N. 6/2006 LOTTI 13-14-15-23 - AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA LAVORI ED ESTENSIONE AFFIDAMENTO LOTTO N. 23 (SARDEGNA) DITTA HAPPY AGE. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO D'ENTRATA DI EURO 13.186,80=.
972006 -- 04524/088C. 5 - SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI ANNO 2006. INTEGRAZIONE DI SPESA DI EURO 234,00=.
982006 -- 04611/088C. 5 - ACQUISTO DI BIGLIETTERIA PER IMPIANTI NATATORI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 376,38 IVA AL 20% COMPRESA.
992006 -- 04623/088C.5 - ACQUISTO PUBBLICAZIONI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 750,00=.
1002006 -- 04629/088C. 5 SERVIZI DI DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE PER LA CIRCOSCRIZIONE. ANNI 2006/2007 E 2007/2008. AFFIDAMENTO DI EURO 14.000,00 IVA AL 20% COMPRESA CON IMPEGNO LIMITATO DI EURO 10.000,00.
1012006 -- 04681/088C.5 - PROGETTO "UNA CANZONE PER LA PACE". DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO DI EURO 2.450,00= ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE " IL CERCHIO E LE GOCCE". IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2006 02622/88.
1022006 -- 04793/088C.5 - TORINO D'ESTATE - (R)ESTATE ALLA CINQUE. FORNITURA SERVICE AUDIO-LUCI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.020,00= (IVA 2O% INCLUSA) IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2006 02434/88.
1042006 -- 04862/088C.5 - AFFIDAMENTO FORNITURA PROVVISORIA ENERGIA ELETTRICA ALL'A.E.M. DISTRIBUZIONE S.P.A. SPESA DI EURO 3.575,44= IVA INCLUSA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N- MECC. 2006 02437/88.
1052006 -- 04880/088C.5 - TORINO D'ESTATE - (R)ESTATE ALLA 5. AFFIDAMENTI ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 39.990,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2006 02734/88.
862006 -- 04468/089SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI. ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.852,80.
852006 -- 04469/089ECOMUSEO URBANO- BORGATA BERTOLLA RICERCA E VALORIZZAZIONE STORIA E MESTIERE DEI LAVANDAI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.000,00
882006 -- 04316/090C7 - SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI ANNO 2006. AFFIDAMENTO PER FORNITURA DI STRUTTURE RICETTIVE E SERVIZI ACCESSORI. IMPEGNO DI SPESA EURO 28.781,52=
892006 -- 04317/090C7 - SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA PRIVATA CON BANDO N. 42/2005 PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DI SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI ANNO 2006. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 15.567,32=
902006 -- 04376/090C.7 - ATTIVITA' EDUCATIVE SCOLASTICHE ED ESTIVE. "COGLI L'ESTATE 7" 2006 - TRATTATIVA PRIVATA AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA AD ASSOCIAZIONI, COOPERATIVE, SOCIETÀ SPORTIVE VARIE DI EURO 44.859,20.
912006 -- 04418/090C7 - ATTIVITA' DI PROMOZIONE COMMERCIALE DI CARATTERE LOCALE - DEVOLUZIONE CONTRIBUTI A BENEFICIARI VARI PER INIZIATIVE ANNO 2006 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.000,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2006-01701/090.
922006 -- 04454/090C7-SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE DEL COMUNE DI TORINO - 7^CIRCOSCRIZIONE LOTTO E - APPROVAZIONE ULTERIORI SERVIZI AI SENSI DEL DLG. 157/1995 - AFFIDAMENTO ALLA A.T.I. TECNECO SRL/VENTURA SPA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 64.275,40
932006 -- 04581/090C7 - SERVIZIO DI PRELIEVO E DI ANALISI BATTERIOLOGICA DI CAMPIONI DI ACQUA DELLA PISCINA COLLETTA PER L'ANNO 2006 PER LA 7^ CIRCOSCRIZIONE DEL COMUNE DI TORINO -AGGIUDICAZIONE DITTA ALCHIM DI MASANTE ROBERTO E C.- EURO 2.361,60 - ESTENSIONE AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA DI EURO 31,60.
942006 -- 04582/090C7 - SERVIZIO DI NOLEGGIO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI TENSOSTRUTTURE E ACCESSORI VARI PER LA 7^ CIRCOSCRIZIONE DEL COMUNE DI TORINO - AGGIUDICAZIONE DITTA G.E.I. - GRANDI EVENTI ITALIA S.R.L. - EURO 29.100,00 IVA COMPRESA - ESTENSIONE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI EURO 1.499,00.
952006 -- 04637/090C7- PICCOLA MANUTENZIONE AGGIUNTIVA DELLE AREE VERDI DELLA 7^ CIRCOSCRIZIONE - ESTENSIONE AFFIDAMENTO AL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO FRA LE COOPERATIVE SOCIALI ECOSOL E MELA COTOGNA- IMPEGNO DI SPESA 31.774,00 IVA 20% COMPRESA.
882006 -- 04399/091C.8 - CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ALKEMIOS PER IL "PROGETTO 2006 - LE CONFERENZE E GLI INCONTRI DI ALKEMIOS" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE 06/02359/91 DEL 3/4/2006 EURO 2.500,00.
892006 -- 04466/091C.8. SOGGIORNI ESTIVI PER DISABILI. SPESE DI SOCIALIZZAZIONE ANNO 2006. IMPEGNO EURO 2.788,76.
902006 -- 04493/091C.8 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO AL CIRCOLO FAMILIARE FIOCCARDO PER LA REALIZZAZIONE DELLA FESTA PATRONALE DEL BORGO FIOCCARDO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 06/02044/91 DEL 27/3/2006 EURO 3.500,00.
912006 -- 04496/091C.8 - SOGGIORNI ESTIVI PER DISABILI PER L'ANNO 2006. TRATTATIVA PRIVATA CON BANDO N. 44/2005. AFFIDAMENTO AD AGENZIE PER LA FORNITURA DI STRUTTURE RICETTIVE CON SERVIZI ACCESSORI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 21.957,45.
922006 -- 04497/091C.8 - SOGGIORNI ESTIVI PER DISABILI PER L'ANNO 2006. TRATTATIVA PRIVATA CON PUBBLICAZIONE DI BANDO N. 42/2005. AFFIDAMENTO A COOPERATIVE/ASSOCIAZIONI PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE. IMPEGNO DI SPES DI EURO 18.650,02.
932006 -- 04554/091C.8 - SOGGIORNI DISABILI - ANNO 2006 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA 06/02256/91 DEL 22/04/2006. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.816,00.
952006 -- 04763/091C.8 - CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SACRO CUORE DI MARIA PER IL PROGETTO "ATTIVITÀ ASSISTENZIALI PER LE PERSONE IN DIFFICOLTÀ" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. 06/02695/91 ESECUTIVA DAL 30/4/06 EURO 7.381,00.
602006 -- 04568/092C. 9 - INTERVENTO TECNICO PER SISTEMA ELIMINA CODE DELL'ANAGRAFE DECENTRATA DI VIA NIZZA 168 E INTERVENTO PER IL GIORNALE LUMINOSO PER ESTERNO DEL CENTRO CIVICO DI CORSO CORSICA 55. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 468,00.
672006 -- 04442/093C.10 - TRATTATIVA PRIVATA CON BANDO N. 44/2005 PER LA FORNITURA DI STRUTTURE RICETTIVE E SERVIZI ACCESSORI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI ANNO 2006. AFFIDAMENTO DI EURO 29.911,00 ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 30.411,00.
682006 -- 04515/093C. 10 - TORINO D'ESTATE 2006. AFFIDAMENTO FORNITURA PROVVISORIA ENERGIA ELETTRICA ALL'AZIENDA ELETTRICA METROPOLITANA S.P.A.. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 150,00.
692006 -- 04606/093C.10 - ESTERNALIZZAZIONE IN GESTIONE SOCIALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO SITO IN VIA MORANDI N.10. INDIZIONE DI GARA E NOMINA COMMISSIONE.
712006 -- 04693/093C. 10 - RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER LE ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI EX D.LGS. 267/2000. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2006 DI EURO 10.474,00.
1632006 -- 03551/100AFFIDAMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA AL DOTT. MARCO VARETTO - IMPEGNO DI SPESA EURO 40.980,13 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE.
1442006 -- 04104/104RESTITZIONE AL SIG. SANTI ROBERTO DELLA SOMMA DI EURO 9.817,00 GIA' VERSATA A TITOLO DI ACCONTO SUL PREZZO DELL'ALLOGGIO N. 162 SITO IN TORINO C.SO AGNELLI, 156/24 A SEGUITO DI RINUNCIA ALL'ACQUISTO - IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZ. N. 351 DEL 21 MARZO 2006 MECC. 2006 02051/104 - IMPEGNO DI SPESA.
1542006 -- 04375/104RICERCA DI DISPONIBILITÀ ALLOGGIATIVE SUL MERCATO PRIVATO DELLA LOCAZIONE - PROPRIETÀ BOGGIO MARGHERITA - QUOTA DI CANONE A CARICO DELLA CITTÀ - IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 16.667,52=.
1592006 -- 04462/104IMMOBILI DI EDILIZIA CONVENZIONATA AI SENSI ART. 35 LEGGE 865/71 SITI IN TORINO, VIA STEFANO TEMPIA N. 3/A - PROPRIETÀ SIGNOR TOTARO CLAUDIO - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE - ACQUISIZIONE - IMPEGNO DELLA SPESA. EURO 129.317,12 - IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2006 - 04121/104.
1632006 -- 04503/104RICERCA DI DISPONIBILITÀ ALLOGGIATIVE SUL MERCATO PRIVATO DELLA LOCAZIONE - QUOTA DI CANONE A CARICO DELLA CITTÀ - ADEGUAMENTO ISTAT - IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 11.714,31.
742006 -- 03651/106PROLUNGAMENTO NUOVA AREA MERCATALE CORSO TARANTO E ARREDO URBANO - NUOVI ALLACCIAMENTI AEM TORINO DISTRIBUZIONE SPA- IMPORTO EURO 3.542,65 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO POOL BANCA OPI SPA - DEXIA CREDIOP SPA - BANCA INTESA SPA- CUP C36C04000050004.
782006 -- 03809/106RIQUALIFICAZIONE AREA MERCATALE DI PORTA PALAZZO SETTORE PRODUTTORI E CASALINGHI - AUTOMENTO POTENZA CONTATORE AEM TORINO DISTRIBUZIONE SPA- IMPORTO EURO 1.418,66 IVA COMPRESA- AFFIDAMENTO- FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI BOC- CUP C31H04000090004.
1002006 -- 04450/106PROLUNGAMENTO NUOVA AREA MERCATALE CORSO TARANTO E ARREDO URBANO - NUOVO ALLACCIAMENTO COPERTURA MERCATO AEM TORINO DISTRIBUZIONE SPA. IMPORTO EURO 788,20 IVA COMPRESA FINANZIAMENTO POOL BANCA OPI SPA- DEXIA CREDIOP SPA - BANCA INTESA SPA - CUP C36C04000050004.
2302006 -- 04725/107FESTEGGIAMENTI SAN GIOVANNI 2006. AFFIDAMENTO SPETTACOLI DI ANIMAZIONE, GIOCOLERIA E TEATRO DI STRADA PER IL 24 GIUGNO 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00 IVA INCLUSA.
2362006 -- 04803/107FESTEGGIAMENTI SAN GIOVANNI 2006. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI DIVERSE. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 53.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2006.4142/107 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 25/05/06 - I.E.
2372006 -- 04804/107FESTEGGIAMENTI SAN GIOVANNI 2006. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO EMERGENZA SANITARIA ALLA CROCE ROSSA E ALLA CROCE VERDE PER EURO 3.000,00.
2392006 -- 04842/107FESTEGGIAMENTI SAN GIOVANNI 2006. SERVIZIO DI FACCHINAGGIO NEI GIORNI 23 E 24 GIUGNO 2006. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.920,00).
2402006 -- 04843/107NOLEGGIO MONGOLFIERE IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DI SAN GIOVANNI 2006. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.320,00).
2412006 -- 04844/107FESTEGGIAMENTI SAN GIOVANNI 2006. SPESA S.I.A.E. (SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI). IMPEGNO DI EURO 4.288,84
4452006 -- 04473/110CONTRIBUTO COMUNE DI PARMA IMPIANTO METANO PER AUTOTRAZIONE PRESSO DEPOSITO"GERBIDO GTT" E TRASFORMAZIONE VEICOLI AMIAT, ATC, CITTA' DI TORINO. RETTIFICA DET.200210217/110.MODIFICA RIPARTIZIONE DELLA SPESA
3952006 -- 04485/112INCARICO PROFESSIONALE DI STUDIO IN MATERIA DI RIFIUTI PER LA DEFINIZIONE DI CRITERI TECNICI ED APPLICATIVI DI MANUTENZIONE DEI FLUSSI DI DATI E DEGLI ADEMPIMENTI DI LEGGE. AFFIDAMENTO ALLA DR.SSA ANNA TROMBETTA. SPESA EURO 9735,66 IVA ED ONERI INCLUSI, AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE.
122006 -- 04129/113CONTRIBUTO DI EURO 26.680,00 A FAVORE DEL CENTRO INTERNAZIONALE DI FORMAZIONE DELL'O.I.L. - MASTER UNIVERSITARIO "MANAGEMENT OF DEVELOPMENT" - ANNO 2005-06, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2006 03700/113 DEL 16 MAGGIO 2006, I.E.
1182006 -- 03646/114COMPENSO AL CONCESSIONARIO ESATTORIALE AI SENSI DELL'ART. 17 DEL D.LVO 112/99 E ONERI PER IVA SU DETTO COMPENSO IN RELAZIONE A RUOLI COATTIVI PER SANZIONI OPERE ABUSIVE, ONERI CONCESSORI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.600,00.
2312006 -- 04855/115. DETERMINAZIONE: PALAZZO MADAMA. SERVITU` IN ESSERE RELATIVA A CAVI TELEFONICI E BOX DI RETE PUBBLICA A FAVORE DI TELECOM ITALIA S.P.A. RICHIESTA ALLA TELECOM S.P.A. DI SPOSTAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PROPRIETA` DELLA STESSA E DETERMINAZIONE DELLA CONSEGUENTE INDENNITA`. IMPEGNO DI SPESA EURO 1497, 28
2422006 -- 04456/117PARCO DI PIAZZA D`ARMI - INTERVENTO DI RIPRISTINO URGENTE A SEGUITO DELL'EVENTO OLIMPICO IN ESEC. DELIB. 200604069/117 APPROVAZIONE AFFIDAMENTO A.T.I BRESCIANI S.R.L. (CAPOGRUPPO) E IMPEGNO DI SPESA EURO 92.844,67 IVA 20% COMPRESA. PARZIALE FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA
2532006 -- 04589/117RISANAMENTO AMBIENTALE SPONDE DORA CORSI POTENZA/ UMBRIA LOTTO1 -TRATTO CORSO SVIZZERA-CORSO UMBRIA-SPONDA SINISTRA. APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO PROGETTO ESECUTIVO MODIFICA QUADRO ECONOMICO EURO 774.684,00 - AFFIDAMENTO LAVORI ASTA PUBBLICA. IMPEGNO DI SPESA EURO 752.612,61 IVA COMPRESA FINANZIAMENTO
5412006 -- 03481/120AFFIDAMENTO LAVORI AEM SPA - IMPIANTI SEMAFORICI - IMPEGNO DI EURO 47.496,80 IVA COMPRESA - RELATIVO AI LAVORI DI INTERVENTI STRAORDINARI - PERCORSO NON VEDENTI - LOTTO 1 - BILANCIO 2004 - FINANZIAMENTO -
5512006 -- 03556/120IMPEGNO DI EURO 1.536,50 IVA COMPRESA - AFFIDAMENTO LAVORI AEM. SPA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - RELATIVO AI LAVORI DI PRIU SEI BUSI - PRIU LA GRANGIA - FINANZIAMENTO
6772006 -- 04284/120COMPLETAMENTO STRADA DEL PORTONE - LOTTO 5 - BIL. 2005 - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA ALLA DITTA AGGIUDICATARIA SANTORSO S.C.A.R.L.
7122006 -- 04532/120APPROVAZIONE DELLA PROROGA DI GIORNI CENTOVENTI AL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DI CORSO FRANCIA - DITTA AGGIUDICATARIA BRESCIANI BRUNO SRL. (CAPOGRUPPO)
7852006 -- 04871/120SISTEMAZ. VIE DI NUOVA COMUNALIZZAZIONE LOTTO 8 B-OPERE DI VARIANTE AI SENSI ART. 25 COMMA 1 B-BIS E COMMA 3 - LEGGE 109/94 E S.M.I. - IMPORTO TOTALE DI EURO 41.384,08 IVA COMP. - FINANZ. CON ECONOMIE DI BOC. N. MECC. 1614 - APPROVAZ. N. 18 NUOVI PREZZI E PROROGA DI GG. 60 AL TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI
1692006 -- 03483/122RESTITUZIONE DELLA TERZA RATA A RIMBORSO DEL FINANZIAMENTO CONCESSO DALLA REGIONE PIEMONTE CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 384 DEL 20 NOVEMBRE 2001. IMPEGNO DI SPESA EURO 27.888,66.
2152006 -- 04211/123INTERVENTO DI COSTRUZIONE DEL NUOVO ASILO D'INFANZIA NELL'AMBITO DI SAN LIBORIO 2. FINANZIAMENTO MUTUO CASSA DD.PP. PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE ALL'I.TEC. SRL COSTRUZIONI GENERALI ED APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE. IMPORTO EURO 827.490,88. CUP C34H02000270004
2312006 -- 04406/123DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA DELL' INFANZIA VIA THURES 11 - LOTTO 1 DEMOLIZIONE - OPERE DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 25 COMMA 3 - 2° PERIODO L. 109/94 E S.M.I. IMPORTO EURO 4.589,74 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA (CUP C39E05000010004)
2382006 -- 04439/123OPERE DI MESSA A NORMA PER OTTENIMENTO CPI IN EDIFICI SCOLASTICI. LOTTO 3 BANDO 13-02. SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO CUCINA A GAS E CAPPA ASPIRANTE NEL COMPLESSO SCOLASTICO DI VIA PASSONI 13. APPROVAZIONE PREVENTIVO A.E.M. IMPORTO EURO 9.670,77 IVA COMPRESA.FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI BOC. CUP C35J04000140004.
2602006 -- 04631/123URBAN II - RECUPERO CAPPELLA ANSELMETTI - VIA GAIDANO - C. 2. PROROGA TERMINI DI 45 GIORNI. CUP C35J04000300004.
12006 -- 04769/124COPERTURA ASSICURATIVA DEI DIPENDENTI PUBBLICI INCARICATI DELLA PROGETTAZIONE LAVORI ANNI 2007/2008. INDIZIONE BANDO D'ASTA. IMPEGNO PRESUNTO DI SPESA PER EURO 160.000,00.
4012006 -- 03942/126DETERMINAZIONE: ACQUISTO CARNET BIGLIETTI ORDINARI URBANI DI SERVIZIO ANNO 2006 PER IL PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 50,00
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