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Determinazioni Dirigenziali

Dal 16 luglio 2006 al 31 luglio 2006

Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali

Vice Direzione Generale Gabinetto del Sindaco e Servizi Culturali
Numero Cronologico Numero Meccanografico Oggetto
462006 -- 05548/001BOGDAN MIHALCEA - PARTECIPAZIONE AL CORDOGLIO - SPESE PER CERIMONIE FUNEBRI A CARICO DELLA CITTA'. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 05517/001 G.C. 18.7.2006. EURO 3.500,00.
452006 -- 05550/001CERIMONIA PRESENTAZIONE UNITÀ IMMOBILIARI DESTINATE A RESIDENZE UNIVERSITARIE E INAUGURAZIONE ISOLATO SAN LIBORIO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 1548,00
472006 -- 05732/001TENDA DELLA PACE DEL SERMIG IN PIAZZA CASTELLO. AFFIDAMENTO FORNITURA STRAORDINARIA DI ENERGIA ELETTRICA ED IMPEGNO DELLA SPESA EURO 250,67
1972006 -- 04952/002ACQUISTO QUOTIDIANI E RIVISTE PER PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E UFFICIO STAMPA. IMPEGNO DELLA SPESA PER SECONDO SEMESTRE 2006. EURO 2.700.
2042006 -- 05204/002SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTI TELEMATICI A "LA STAMPA" E "REPUBBLICA" PER IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. ANNO 2006. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 490,00.
1062006 -- 04257/003DIVISIONE FUNZIONI ISTUZIONALI - LICITAZIONE PRIVATA 6/2006 - SERVIZIO DI GESTIONE SOGGIORNI CLIMATICI PER LA TERZA ETA' - ANNO 2006 - CIRCOSCRIZIONE 5 - REP. N.2255 - REVOCA AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA SAN MARINO TRAVEL TOUR OPERATOR S.A. - AFFIDAMENTO AL SECONDO CLASSIFICATO.
1072006 -- 04259/003DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI - LICITAZIONE PRIVATA N. 136/2005 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI VARI OCCORRENTI ALLE SCUOLE MATERNE ED ASILI NIDO - REP. NN. 1973/2047 - AGGIUDICAZIONE.
1082006 -- 04262/003SETTORE GESTIONE VERDE - LICITAZIONE PRIVATA N. 114//2005 - INTERVENTI DI ABBELLIMENTO AIUOLE - PIANO STRATEGICO DEL VERDE OLIMPICO - XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALE 2006 - REP. N. 2046 - AGGIUDICAZIONE.
1132006 -- 04384/003EDILIZIA SCOLASTICA MANUTENZIONE - ASTA PUBBLICA N. 327/2005 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL CONSEGUIMENTO DEL C.P.I. NELLE SCUOLE MATERNE DI CORSO ORBASSANO 224/26, VIA GUIDOBONO 2 E VIA E. D'ARBOREA 9/A - REP. N. 2163 - AGGIUDICAZIONE
1182006 -- 04445/003EDILIZIA SCOLASTICA MANUTENZIONE - ASTA PUBBLICA N. 305/2005 - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OTTENIMENTO C.P.I. NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI STRADA AI RONCHI 27 - VIA NUOVA 2 - VIA LEONARDO DA VINCI 8 - GRUPPO 7/2003 - QUARTO ESPERIMENTO - REP. N. 2218 - AGGIUDICAZIONE.
1202006 -- 04495/003SETTORE GESTIONE VERDE - LICITAZIONE PRIVATA N. 100/2005 - FORNITURA E POSA DI ATTREZZATURE LUDICHE E RIFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA PER LA RIQUALIFICAZIONE DI AREE GIOCO CITTADINE - REP. N. 2073 - AGGIUDICAZIONE.
1212006 -- 04507/003SETTORE TECNICO IMMOBILI CIRCOSCRIZIONALI E MAGAZZINI - ASTA PUBBLICA N. 321/2005 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA MAGAZZINI PIETRA VIA BUSCALIONI 23 - CIRCOSCRIZIONE 7 - REP. 2122 - AGGIUDICAZIONE
1222006 -- 04511/003ASTA PUBBLICA N. 261/2005 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E NORMALIZZAZIONE DELL ISTITUTO PER ANZIANI CASA SERENA. REP. 2110. AGGIUDICAZIONE.
1232006 -- 04512/003ASTA PUBBLICA N. 273/2005 IMPIANTI SPORTIVI E CENTRALIZZATI E NATATORI OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER IL 2006. AFFIDAMENTO DEI LAVORI IN TRE LOTTI. REP. N. 1978 - AGGIUDICAZIONE
1252006 -- 04514/003EDILIZIA SCOLASTICA MANUTENZIONE - ASTA PUBBLICA N. 317/2005 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPRISTINO FACCIATE ESTERNE RISANAMENTO IGIENICO EDILIZIO INTERNO SISTEMAZIONE ESTERNA SCUOLA MATERNA VIA SAVIGLIANO N. 7 - REP. N. 2108 - AGGIUDICAZIONE.
1292006 -- 04598/003SETTORE TECNICO RISTRUTTURAZIONI E NUOVI EDIFICI MUNICIPALI _ ASTA PUBBLICA N. 279/2005 _ REALIZZAZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO SITO IN VIA DEL PRETE 79. _ 3° ESPERIMENTO DI GARA - REP. N. 2067 - AGGIUDICAZIONE.
1302006 -- 04626/003SETTORE ACQUISTO DI SERVIZI - GARA TELEMATICA N. 154/2005 - SERVIZIO DI NOLEGGIO LAVATURA E STIRATURA DELLA BIANCHERIA PRESSO GLI ISTITUTI DI RICOVERO DELLA CITTA` DI TORINO - REP. N. 2053 - AGGIUDICAZIONE.
1342006 -- 04741/003SERVIZIO CENTRALE COMUNICAZIONE, OLIMPIADI E PROMOZIONE DELLA CITTA' - LICITAZIONE PRIVATA N. 156/2005 - FORNITURA DI STRUTTURE DI ARREDO IN ACCIAIO - XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI 2006 - REP. N. 2070 - AGGIUDICAZIONE.
1482006 -- 05095/003SETTORE BANDI E ASSEGNAZIONI - LICITAZIONE PRIVATA N. 122/2005 - SERVIZIO DI RICOVERO ALBERGHIERO DI FAMIGLIE SGOMBERATE O SFRATTATE PRESSO ALBERGHI, PENSIONI, RESIDENCES ED OSTELLI - REP. N. 2009 - AGGIUDICAZIONE "HOTEL NIZZA" E "ALBERGO ANTICO DISTRETTO" - REVOCA AGGIUDICAZIONE "HOTEL CENTRALE".
1492006 -- 05181/003SETTORE ACQUISTO DI SERVIZI - ASTA PUBBLICA N. 164/2005 - FORNITURA DI UN CORPO MACCHINA, DORSO DIGITALE, ACCESSORI ED ARREDI VARI OCCORRENTI ALL'ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI TORINO - REP. N. 2168 - AGGIUDICAZIONE LOTTO 2.
1502006 -- 05190/003SPESE DI BOLLO, REGISTRO E VISURE DIVERSE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2006 DI EURO 210.000,00=.
1532006 -- 05201/003EDILIZIA SCOLASTICA MANUTENZIONE - ASTA PUBBLICA N. 307/2005 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI SCOLASTICI SITI NELLA CIRCOSCRIZIONE 9 - BILANCIO 2004 - REP. N. 2172 - AGGIUDICAZIONE.
1582006 -- 05368/003EDILIZIA SCOLASTICA NUOVE OPERE - ASTA PUBBLICA N. 333/2005 - SCUOLA MATERNA VIA GARESSIO 24/5 - SISTEMAZIONE AREA ESTERNA - REP. N. 2220 - AGGIUDICAZIONE.
1672006 -- 05652/003LICITAZIONE PRIVATA N. 172/2004 - FORNITURA DI SERVIZI PRESSO I MUSEI IN CONVENZIONE CON LA CITTA' E LE SEDI AFFERENTI IL SETTORE MUSEI - OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA TAR PIEMONTE N. 1987/2006.
12162006 -- 05011/004MAZZOLA BRUNO. RIAMMISSIONE IN SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 26 DELL'ACCORDO CODE CONTRATTUALI DEL 14.9.2000. IMPEGNO DI SPESA EURO 11.172,57.
12212006 -- 05040/004CARBONE DIEGO - DIPENDENTE DEL COMUNE DI CUNEO IN QUALITA' DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO (CAT. B). INQUADRAMENTO NEI RUOLI DEL COMUNE DI TORINO. NULLA OSTA. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.687,95.
12732006 -- 05216/004ASSUNZIONE DI N.3 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI A TEMPO DETERMINATO IN SOSTITUZIONE PERSONALE ASSENTE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 151/2001 - IMPEGNO SPESA EURO 32.274,15
13082006 -- 05382/004MUCCIOLI ANTONELLA. REINTEGRO NEI RUOLI COMUNALI AI SENSI DELL'ART. 20 DEL CCNL DEL 14.09.2000. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.889,75.
13212006 -- 05398/004CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE EX ART. 110 D.LVO N. 267/2000 ALL'ING. BERRA GIOVANNI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G. C. 11.07.06 (MECC. 2006 05217/04) EURO 248.699,00.
13222006 -- 05400/004D. LGS. 267/00, ART. 90. ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE AL SINDACO, ALLA GIUNTA O AGLI ASSESSORI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZ. G.C. 11.07.06 (MECC. 2006 05236/04). EURO 442.516,79
13252006 -- 05408/004D. LGS. 267/00, ART. 90. UFFICI DI SUPPORTO AGLI ORGANI DI DIREZIONE POLITICA. IMPEGNO DI SPESA EURO 243.652,51.
13922006 -- 05596/004D. LGS. 267/00, ART. 90. ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE AL SINDACO, ALLA GIUNTA O AGLI ASSESSORI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZ. G.C. 18.07.06 (MECC. 2006 05420/04). EURO 362.611,46.
13992006 -- 05618/004CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO NEL PROFILO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CAT. C - PROROGA DEI TERMINI DEL SERVIZIO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 21.906,31
13982006 -- 05619/004ASSISTENTE SOCIALE SUPPLENTE A TEMPO DETERMINATO - PROROGA CONTRATTO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 14.553,17
14102006 -- 05672/004CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE EX ART. 110 D.LVO N. 267/2000 AL DR. SBRANA ROBERTO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G. C. 11.07.06 (MECC. 2006 05217/04) EURO 126.616,51.
14212006 -- 05713/004PROROGA PERIODO DI SERVIZIO ASSISTENTE SOCIALE ASSUNTO CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO - CAT.D1 - IMPEGNO SPESA EURO 11.258,11
14222006 -- 05714/004ASSUNZIONE DI N. 1 RESPONSABILE TECNICO INGEGNERE CIVILE SUPPLENTE A TEMPO DETERMINATO IN SOSTITUZIONE DI PERSONALE ASSENTE PER MATERNITA' - IMPEGNO DI SPESA EURO 11.898,81
14232006 -- 05715/004CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO NEL PROFILO DI ASSISTENTE TECNICO - GIARDINIERE - CAT. B - PROROGA DEI TERMINI DEL SERVIZIO - IMPEGNO SPESA DI EURO 9200,71
14302006 -- 05742/004ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 20 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI - CAT. C1. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 262.541,18.
14332006 -- 05785/004D. LGS. 267/00, ART. 90. ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE AL SINDACO, ALLA GIUNTA O AGLI ASSESSORI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZ. G.C. 25.07.06 (MECC. 2006 05600/04). EURO 608.430,45.
14482006 -- 05841/004D. LGS. 267/00, ART. 90. UFFICI DI SUPPORTO AGLI ORGANI DI DIREZIONE POLITICA. IMPEGNO DI SPESA EURO 71.662,51.
02006 -- 04759/0050/6 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA RELATIVO ALLA FORNITURA (COMPRENSIVA DI POSA IN OPERA) DI UNA PASSATOIA PER LO "SCALONE DELLE INSINUAZIONI" DI PALAZZO CIVICO E DI UN TAPPETO PER L'ANTICAMERA DEL SINDACO. SPESA EURO 4.268,40 IVA COMPRESA.
02006 -- 04936/00505/501- LICITAZIONE PRIVATA N.108/05 PER LA FORNITURA TRIENNALE DELLA MASSA VESTIARIO OCCORRENTE AL PERSONALE COMUNALE VARIO E RELATIVA GESTIONE DEL MAGAZZINO. ULTERIORE IMPEGNO E ULTERIORE AFFIDAMENTO LOTTO 1. SPESA EURO 79.000,00.
02006 -- 05029/00505/102 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA RIPARAZIONE DI UN ELETTROARCHIVIO ADDICALCO PRESSO L'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TORINO. SPESA EURO 1.092,00 IVA COMPRESA.
02006 -- 05213/00505/104 - LICITAZIONE PRIVATA N. 52/2004 PER LA FORNITURA TRIENNALE DI TARGHE DA INTERNO PER UFFICI. ULTERIORE IMPEGNO. SPESA EURO 98.383,20 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO.
6922006 -- 04369/006PROGETTO PILOTA MISURE TELEMATICHE DI SEGNALAZIONE E DISSUASIONE DEGLI ECCESSI DI VELOCITÀ SUGLI ASSI PRIMARI DI INGRESSO ED ATTRAVERSAMENTO DELL'AREA URBANA, UTILIZZO FONDI PER IMPREVISTI. AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO.
1592006 -- 04699/007LEGGE 285/97. ALBO DELLE AGENZIE EDUCATIVE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO MICRONIDI FAMILIARI. APPROVAZIONE NUOVE ISCRIZIONI ALL'ALBO. AFFIDAMENTI. EURO 39.676,00.
1602006 -- 04753/007DIRITTO ALLO STUDIO. L.R. 29 APRILE 1985 N.49. IMPEGNO DI SPESA PER LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2006/2007 - IMPEGNO EURO 1.039.500,00
1702006 -- 04950/007AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER VIDEOIMPAGINAZIONE CALENDARI MENU' RISTORAZIONE SCOLASTICA - ANNO SCOLASTICO 2006-2007. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.152,00.
1742006 -- 05004/007CIVICHE SCUOLE SUPERIORI. ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA INSEGNANTI ED ALLIEVI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00
1782006 -- 05065/007SERVIZIO INTEGRATIVO PRESSO I CESM. AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA STRANAIDEA. EURO 63.648,00=
1792006 -- 05102/007LEGGE 285/97. LABORATORIO CITTA' SOSTENIBILE. GRUPPO DI LAVORO. AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI. IMPEGNO EURO 23.982,34 =
1802006 -- 05118/007AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER STAMPA CALENDARI MENU' RISTORAZIONE SCOLASTICA - ANNO SCOLASTICO 2006-07. IMPEGNO DI SPESA EURO 19.429,20.
1812006 -- 05157/007ATTIVITA` EDUCATIVE RISERVATE AGLI UTENTI DI ESTATE RAGAZZI ANNO 2006. INTEGRAZIONE DELLA SPESA ALLA ASSOCIAZIONE ISA. EURO 1.051,20.
1822006 -- 05202/007LEGGE 285/97. PROGETTO:DIFFERENZE CULTURALI E COMUNE UMANITA'. AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI . EURO 8.903,07 =
1852006 -- 05292/007LEGGE 285/97. AFFIDAMENTO ALL'AIACE TORINO PER LA REALIZZAZIONE PROGETTO "I DIRITTI DI MINORI. I LUOGHI E LE FORME DI UNA TUTELA NEGATA". SPESA EURO 9.961,80=.
1872006 -- 05425/007COGLI L'ESTATE 2006.BIMBI ESTATE.ANIMAZIONE NEI CENTRI ESTIVI PRESSO LE SCUOLE PER L'INFANZIA COMUNALI.AFFIDAMENTI. IMPEGNO DI SPESA. EURO 51.290,41.
1892006 -- 05556/007SCUOLE COMUNALI PER L'INFANZIA- EDUCATORI ASILI NIDO -CONFERIMENTO SUPPLENZE TEMPORANEE PER L'ANNO SCOLASTICO 2006/07- PROVVEDIMENTI - IMPEGNO DI SPESA-EURO 676.434,97
492006 -- 04684/008LOCALI SITI IN VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI N. 3 DI PROPRIETÀ DELLA S.P.A. SARA. RINNOVO DELLA LOCAZIONE AD USO UFFICI COMUNALI. -SECONDO SESSENNIO - (IMPORTO ANNUO EURO 36.298,29.=).
512006 -- 04730/008ACQUISTO DA PARTE DELLA CITTÀ AREE A.S.O. S. GIOVANNI BATTISTA ADIBITE A VERDE E GIARDINO PUBBLICO - IMPORTO EURO 319.727,78 - FINANZIAMENTO CON MUTUO POOL OPI, DEXIA CREDIOP, BANCA INTESA, IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE MECC. 2006 01327/008 DEL 13.03.2006.
532006 -- 04732/008LITE DI SIVO LUCA/CITTA' DI TORINO/SMAT - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.250 A TITOLO DI RIMBORSO ALLA SOCIETA' ASSITALIA
542006 -- 04792/008LOCALE DI PROPRIETA' MUNICIPALE AD USO BOX SITO IN TORINO IN VIA MASSENA 11 - RIMBORSO CANONI AL SIGNOR MANTELLI COSIMO - IMPEGNO FONDI ANNO 2006.
582006 -- 05459/008INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER COPERTURA ASSICURATIVA - LOTTO 1 "R.C. VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO" - LOTTO 2 "INCENDIO ALL RISK" - LOTTO 3 "INFORTUNI" DALLE ORE 24.00 DEL 31.12.2006 ALLE ORE 24,00 DEL 31.12.2011 - IMPEGNO COMPLESSIVO DI SPESA DI EURO 12.221.250,00
592006 -- 05640/008SERVIZIO DI VIGILANZA DISCONTINUA ARMATA, PIANTONARMATO E PREVENZIONE INCENDIO DI STABILI E BENI COMUNALI - PRELIEVO E TRASPORTO VALORI - LOTTO III° - ULTERIORE AFFIDAMENTO DI EURO 1.100,00.
602006 -- 05641/008SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DISCONTINUA ARMATA, PIANTONAMENTO ARMATO E PREVENZIONE INCENDIO DI STABILI E BENI COMUNALI LOTTO II° - IMPEGNO DI EURO 31.400,00.
2432006 -- 04846/010CONTRIBUTO DI EURO 1.000,00 ALLA SOCIETA' "TORINO CONVENTION BUREAU" IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2006 04144/010 DELLA G.C. DEL 25.05.2006 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.
2562006 -- 05009/010CORRITALIA - CONTRIBUTO DI EURO 5.000,00 A FAVORE DELL'A.I.C.S. COMITATO PROVINCIALE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2006 02512/010 DELLA G.C. DEL 4 APRILE 2006 ESECUTIVA DAL 21 APRILE 2006
2672006 -- 05069/010MUOVITIPOSITIVO CONTRIBUTO DI EURO 15.000,00 A FAVORE DELLA UISP MUOVITIPOSITIVO IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2006 04295/010 DELLA G.C. DEL 20 GIUGNO 2006 I.E.
932006 -- 05136/011SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 725,00 PER L'ANNO 2006.
2402006 -- 05053/013COMPLETAMENTO DELL'ATTIVITA' DI NUMERAZIONE DELLE UNITA' IMMOBILIARI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AL COLLEGIO DEI GEOMETRI MEDIANTE CONVENZIONE. IMPEGNO DI EURO 300.000,00.
2612006 -- 05423/013ACQUISTO DI PERIODICI PER L'ANNO 2006 AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 200,00.
1102006 -- 05121/014APPROVVIGIONAMENTO DALLA PREFETTURA DI TORINO DI N. 40.000 CARTE D'IDENTITA'. IMPEGNO EURO 16.400,00.
2112006 -- 05290/015INCARICO DI COLLABORAZIONE A VIGNALE GIULIANA PER. IL PROGETTO « TERRA MADRE 2006 «. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 24.220,80FCI AI SENSI DELL'ART.5 COMMA 1 DPR 633/72.
2122006 -- 05362/015CRISTINA BARAVETTO - INCARICO DI COLLABORAZIONE PER LA GESTIONE POST OLIPICA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 24.220,80
2132006 -- 05363/015INCARICO DI COLLABORAZIONE A FIORE STEFANO PER L' ATTIVITA` DI ORGANIZZAZIONE DI EVENTI DELLA TORINO POST-OLIMPICA . AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA DI EURO 12.379,52 FCI AI SENSI DELL'ART.5 COMMA 1 DPR 633/72.
2152006 -- 05364/015INCARICO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE A MATTEOLUCA DE SIMONE SACCA` PER L`AGGIORNAMENTO DEL SITO WWW.TORINOPLUS.IT. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA PER EURO 5.000,00
2142006 -- 05365/015INCARICO DI COLLABORAZIONE AD AFRODITI OIKONOMIDOU PER L'ATTIVITA DI COORDINAMENTO DELLE RELAZIONI CON LE DELEGAZIONI ESTERE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 50.307,45 FCI ART. 5 COMMA1 DPR 633/72.
2162006 -- 05366/015INCARICO DI COLLABORAZIONE A SIMONA CANTONE PER L'ATTIVITA` DI STAFF AL DIRETTORE DEL SERVIZIO CENTRALE COMUNICAZIONE OLIMPIADI E PROMOZIONE DELLA CITTA`. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA PER EURO 27.988,48 FCI ART. 5 COMMA1 DPR 633/72.
2222006 -- 05529/015FOTOTECA. ACQUISTO DI NUOVE FOTOGRAFIE CON CESSIONE DELLE IMMAGINI E UTILIZZO DEI DIRITTI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 19.896,40.
2232006 -- 05530/015SERVIZIO DI ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI PER I VOLONTARI CIVICI PARTECIPANTI AL PROGETTO "TORINO & YOU". ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA FONDIARIA SAI ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 259,20.
2242006 -- 05546/015ACQUISTO SPAZI ISTITUZIONALI SUL QUOTIDIANO LA STAMPA PER L'ANNO 2006 - ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 6.188,00 IVA COMPRESA
2792006 -- 05633/015PROMOZIONE DELLA CITTA'. PRESENTAZIONE DELLA NUOVA IMMAGINE POST-OLIMPICA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 28.105,68 IVA COMPRESA.
2332006 -- 04663/017FORNITURA IN ABBONAMENTO DI RIVISTE E/O PERIODICI GIURIDICI SPECIALIZZATI NELLE COMPETENZE DEL SETTORE - IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 189,00
1082006 -- 04333/019ATTIVITA' DI DOCENZA CORSI DI INFORMATICA PER PERSONE CON DISABILITA' FISICO MOTORIA GRAVE. ANNO 2006 - 2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 23.019,37.
1272006 -- 04766/019ADEGUAMENTO RETTE STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI NON ACCREDITATE
1282006 -- 04775/019SERVIZIO HANDICAP E SESSUALITA'. ATTIVITA' DI FORMAZIONE E COORDINAMENTO SCIENTIFICO. AFFIDAMENTO AL CENTRO CLINICO CROCETTA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00.
1312006 -- 04869/019SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DEI MINORI V.S. E G.Y. CON RESIDENZA IN TORINO. IMPEGNO DI SPESA EURO 32.832,27=.
1322006 -- 04882/019PROGETTO "PROVACI ANCORA SAM" - EROGAZIONE CONTRIBUTI PER EURO 48.195,00 AD ORGANIZZAZIONI IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. DEL 15 NOVEMBRE 2005 N. MECC. 2005-08864
1362006 -- 04995/019ACCREDITAMENTO DI STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI. INSERIMENTO NUOVI FORNITORI.
1372006 -- 05149/019VISITE MEDICO LEGALI PER ACCERTAMENTO DELLA IDONEITÀ ALLA MANSIONE PRESSO IL S.S.N. SERVIZIO DI MEDICINA LEGALE ASL 1TO PER TIROCINI LAVORATIVI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.300,00 IVA 20% COMPRESA
1382006 -- 05150/019VISITE MEDICO LEGALI PER ACCERTAMENTO DELLA IDONEITÀ ALLA MANSIONE PRESSO IL S.S.N. SERVIZIO DI MEDICINA LEGALE ASL 1TO PER TIROCINI LAVORATIVI IN AMBITO "INTEGRARSI - RETI LOCALI PER L'INTEGRAZIONE DEI RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI"- IMPEGNO DI SPESA DI EURO 920,00 IVA 20% COMPRESA
1392006 -- 05151/019VISITE MEDICO LEGALI PER ACCERTAMENTO DELLA IDONEITÀ ALLA MANSIONE PRESSO IL S.S.N. SERVIZIO DI MEDICINA LEGALE ASL 1TO PER TIROCINI LAVORATIVI IN AMBITO "PALMS - PERCORSI DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI"- IMPEGNO DI SPESA DI EURO 920,00 IVA 20% COMPRESA
1402006 -- 05152/019VISITE MEDICO LEGALI PER ACCERTAMENTO DELLA IDONEITÀ ALLA MANSIONE PRESSO IL S.S.N. SERVIZIO DI MEDICINA LEGALE ASL 1TO PER TIROCINI LAVORATIVI IN AMBITO "ROM - CITTADINI D'EUROPA"- IMPEGNO DI SPESA DI EURO 920,00 IVA 20% COMPRESA
1422006 -- 05176/019ASSISTENZA ECONOMICA AD INABILI INVALIDI ED ALTRI UTENTI IN SITUAZIONE DI BISOGNO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.038.974,96.=. INTERVENTI IN MATERIA DI MOVIMENTI MIGRATORI L.R. 9 GENNAIO 1987 N. 1. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00.=PER L'ANNO 2006.
1442006 -- 05194/019INSERIMENTO NEI SOGGIORNI ESTIVI DI GIOVANI IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI.AFFIDAMENTI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 28.248,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DEL 20 GIUGNO 2006 N. MECC. 2006-04807/19.
1452006 -- 05263/019CONVENZIONE AZIENDA SANITARIA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO (IN ESECUZIONE D.G.C. MECC. N. 4918/19 DEL 27/06/06 - PERIODO LUGLIO 2006 - GIUGNO 2008). IMPEGNO DI SPESA EURO 33.800,00.
1462006 -- 05376/019ASSISTENZA DOMICILIARE. AFFIDAMENTO INCARICO A FORNITORI ACCREDITATI PER INTERVENTI STRAORDINARI NEL PERIODO 15 LUGLIO 3 SETTEMBRE 2006. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.080,03.=. COMPRENSIVO DI IVA AL 4%
1472006 -- 05404/019"MOTORE DI RICERCA: COMUNITA' ATTIVA" - VALIDAZIONE DELLE COLLABORAZIONI, DEI PIANI DI ATTIVITA' E APPROVAZIONE DI SOSTEGNI FINANZIARI. IMPEGNO DI SPESA EURO 51.700,00=.
1522006 -- 05734/019INTERVENTI DI EMERGENZA. SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PER L'ANNO 2006. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 11.310,00=.
5182006 -- 05015/021APPALTO CONCORSO N. 48/2006 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI CANILI E GATTILI MUNICIPALE. AGGIUDICAZIONE ED ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO DI SPESA DI EURO 849.856,10 IVA INCLUSA..
5672006 -- 05442/021FORNITURA DI BENI PER LA CAMPAGNA DI LOTTA BIOLOGICA INTEGRATA ALLE ZANZARE - ANNO 2006. SPESA DI EURO 1.483,00. APPROVAZIONE.
5732006 -- 05589/021FORNITURA DI BENI PER LA CAMPAGNA DI LOTTA BIOLOGICA INTEGRATA ALLE ZANZARE - ANNO 2006. SPESA DI EURO 1.483,00. APPROVAZIONE.
7912006 -- 04923/022QUADRIVIO ZAPPATA - NUOVO PARCO URBANO TRA L.GO ORBASSANO E C.SO TURATI . I LOTTO C.SO DE NICOLA. IMPIANTI SEMAFORICI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA. AFFIDAMENTO AEM S.P.A. IMPORTO EURO 878.015,00 IVA COMPRESA. AGGIORNAMENTO VOCE QUADRO ECONOMICO. FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO 2004.
4412006 -- 04670/023AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO "CONTINUITA' DELLA GESTIONE DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO E POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO NELLE CIRCOSCRIZIONI 5-7-10" ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 44.398,14 IVA COMPRESA.
5022006 -- 05248/023AFFIDAMENTO PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' FINALIZZATE ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO. PROGETTO "PASSAGGIO A LIVELLO BIS 2006/2007". IMPEGNO DI SPESA EURO 68.300,00. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE 2005-11783/23 G.C. DEL 20/12/2005.
5272006 -- 05485/023PROGRAMMA DI STABILIZZAZIONE PER EX LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI (L.S.U.) INSERIMENTO LAVORATIVO NEI CANTIERI DI LAVORO DEGLI AVENTI DIRITTO. ANNO 2006. DELIB. G.C. 5/7/2005 N. MECC. 2005 05406/23. PROROGA DI GG. 21 DAL 1/8/2006 AL 30/9/2006. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 28.746,20.
5282006 -- 05486/023CANTIERI DI LAVORO 2006/2007. INSERIMENTO NEI CANTIERI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI CANTIERISTI. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 7 DICEMBRE 2004 - N. MECC. 2004 10724/23. PROROGA DI GG. 21 DAL 1/8/2006 AL 30/9/2006. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.761,16.
5292006 -- 05487/023CANTIERE PER INTERVENTI STRAORDINARI PRESSO DIVISIONI, SETTORI E SERVIZI DELLA CITTA` DI TORINO. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 24 MAGGIO 2005 - N. MECC. 2005 03901/23. PROROGA DI GG. 21 DALL`1/8/2006 AL 30/9/2006. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.985,05.
5302006 -- 05491/023ISTITUZIONE CANTIERE DI LAVORO PER INTERVENTI PRESSO DIVISIONI, SETTORI E SERVIZI DELLA CITTA` DI TORINO. DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 13 SETTEMBRE 2005 - N. MECC. 2005 06940/23. PROROGA DI GG. 21 DAL 01/08/2006 AL 30/06/2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 44.716,32.
5312006 -- 05497/023CANTIERE DI LAVORO PER INTERVENTI STRAORDINARI PRESSO AREE CIRCOSTANTI CANTIERI OLIMPICI E GRANDI OPERE. DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 27 SETTEMBRE 2005 N. MECC. 2005 07462/23. PROROGA DI GG. 21 DALL`1/8/2006 AL 30/9/2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 71.865,50.
5322006 -- 05498/023ISTITUZIONE CANTIERE DI LAVORO PER INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE PER DISOCCUPATI QUALIFICATI» DELIB. DELLA GIUNTA COMUNALE. DEL 28 FEBBRAIO 2006 N. MECC. 2006 01447/23. PROROGA DI GG. 21 DALL`1/8/2006 AL 30/9/2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 95.820,67.
5332006 -- 05499/023ISTITUZIONE CANTIERE DI LAVORO PER INTERVENTI PRESSO DIVISIONI, SETTORI E SERVIZI DELLA CITTA` DI TORINO. DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 2/11/2005 - N. MECC. 2005 08539/23. PROROGA DI GG. 21 DALL`1/8/2006 AL 30/9/2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 23.955,17.
432006 -- 05222/024COSTITUZIONE FONDO SPESE MINUTE URGENTI E DI RAPPRESENTANZA PER L'ASSESSORATO AL DECENTRAMENTO E ALL'AREA METROPOLITANA DI EURO 516,46.
462006 -- 05348/024DEVOLUZIONE PARZIALE DEL MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI POSIZ. N. 4458930/00 PER MERCATO COPERTO DI CORSO RACCONIGI 51- LAVORI D'ADEGUAMENTO IMPIANTO DI REFRIGERAZIONE. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 380.000,00.
472006 -- 05377/024ULTERIORE DEVOLUZIONE PARZIALE DEL MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI POSIZ. N. 4458930/00 PER MERCATO COPERTO DI CORSO RACCONIGI 51- FORNITURA IN OPERA NUOVI GRUPPI REFRIGERANTI. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 327.297,60.
482006 -- 05531/024FONDO PER SPESE MINUTE URGENTI E DI RAPPRESENTANZA PER L'UFFICIO DELL'ASSESSORE AL BILANCIO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00 PER L'ANNO 2006.
502006 -- 05718/024GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.P.A. (GTT S.P.A.): CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI MOTRICI TRANVIARIE DI GRANDE CAPACITÀ "SERIE 6000" - SPESA EURO 7.801.208,54 - MODIFICA FINANZIAMENTO DET. N.MECC. 2006 05088/24 CON FORMALE IMPEGNO 2004 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA.
2212006 -- 04553/026DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ARCHIVIO NAZIONALE CINEMATOGRAFICO DELLA RESISTENZA PER LA REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI CINEMATOGRAFICHE NELL'AMBITO DELLA PROGRAMMAZIONE DEL MUSEO DIFFUSO. IN ESEC. DEL. G.C. 16 MAGGIO 2006 MECC 2006 03815/026. IMPEGNO DI SPESA. EURO 10.000,00=
2322006 -- 04854/026PROGETTO "MEDIANTE". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.000,00=)
2422006 -- 04953/026STAMPA DEL VOLUME SULLA RAPPRESENTAZIONE CINEMATOGRAFICA DEI MUSEI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 5.160,00=
2672006 -- 05654/026FORNITURA DI SERVIZI PRESSO I MUSEI IN CONVENZIONE CON LA CITTÀ E LE SEDI AFFERENTI IL SETTORE MUSEI - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO A SEGUITO DELLA SENTENZA DEL TAR PIEMONTE N. 1987/2006 - AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AL R.T.I. SSSC/VERONA 83 PER EURO 215.000,00 IVA INCLUSA.
202006 -- 04130/030MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX ARTE BIANCA - VIA GIOLITTI, 42. - AFFIDAMENTO AD A.E.S. TORINO S.P.A. DEI LAVORI DI ANNULLAMENTO IMPIANTO ADDUZIONE GAS - IMPORTO EURO 139,44 I.V.A. COMPRESA - CUP: C31 H03 00007 0004 . FINANZIAMENTO.
222006 -- 04344/030MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX ARTE BIANCA - VIA GIOLITTI, 42. - AFFIDAMENTO ALL'AMIAT S.P.A. DEI LAVORI DI TRATTAMENTO RIFIUTI SPECIALI - IMPORTO PRESUNTO EURO 9.600,00 I.V.A. COMPRESA - CUP: C31 H03 00007 0004 . FINANZIAMENTO.
232006 -- 04705/030M. S. E MESSA A NORMA EDIFICIO IN P.ZZA PALAZZO DI CITTA', 7 - IMPEGNO DI SPESA EURO 14.005,04 I.V.A. COMPRESA A SEGUITO RICONOSCIMENTO PARZIALE RISERVE DELL'APPALTATORE - FINANZIAMENTO - C.U.P.: C31 B01 00025 0004 - IN ESECUZIONE DELIBERA MECC. N. 2006 03039/30.
242006 -- 04947/030OPERE DI MESSA IN SICUREZZA URGENTI DEI LOCALI DENOMINATI "LEGA DEI FURIOSI" PRESSO I MURAZZI DEL PO - INCARICO DI REDAZIONE CERTIFICATO AGIBILITA' STATICA - PROF. GIANFRANCO DEL COL - IMPORTO EURO 2.927,81 IVA ED ONERI COMPRESI AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE - CUP C35E05000160004.FINANZIAMENTO
252006 -- 05084/030REVOCA DETERMINAZIONE N. MECC. 2002 11888/030 FORMALE IMPEGNO CASSA DEPOSITI E PRESTITI A VALERE SU FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE POSIZIONE 4416471/00.
2222006 -- 04393/031LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OTTENIMENTO CPI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI CORSO SICILIA, 28 E MILLE LIRE, 40 GRUPPO 3/2003. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. CUP C35J04000170004.
2442006 -- 04488/031ESTENSIONE INC. PROGETT. DIR.LAVORI CONTAB. E COORD.SIC.IN FASE DI ESEC. PER ULTERIORI OPERE M.S. OTTENIM. CPI. LOTTO 6.BANDO 13/02.(IMPORTO LAVORI EURO 200.640,11) ALL'ATP BRUZZONE (CAPOGRUPPO) E ALTRI. IMP.SPESA EURO 19.053,38 AL LORDO RITENUTE DI LEGGE IVA E INARCASSA COMPRESE. FINANZIAMENTO.
2412006 -- 04526/031DETERMINAZIONE: M.S. E ADEGUAMENTO NORMATIVO AI SENSI DEL D.M. 26.08.92 EDIFICIO SCOLASTICO VIA ASSISI 45. IMP. SPESA IN ESEC. DELIB. N.M. 2006-03623/31 DI RICONOSCIM. RISERVE PER E. 48.860,03 (IVA COMPRESA). FINANZIAMENTO PARZIALE CON ECONOMIE DI FINAZ. A MEDIO E LUNGO TERMINE.
2722006 -- 04806/031MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI SITI NELLA CIRC. 5. ULTERIORI OPERE. (IMPORTO OPERE EURO 55.853,17 OLTRE IVA) PROROGA TERMINI. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIBERAZIONE N.M. 0601762/31. IMPORTO EURO 67.023,80= IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE
2822006 -- 04889/031PRESA ANTINCENDIO PER L'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA GIOLITTI, 42. APPROVAZIONE PREVENTIVO S.M.A.T.. IMPORTO EURO 3.266,62 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO.
2832006 -- 04890/031PRESA ANTINCENDIO PER L'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA PACCHIOTTI, 102. APPROVAZIONE PREVENTIVO S.M.A.T.. IMPORTO EURO 3.422,62 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO.
2842006 -- 04891/031PRESA ANTINCENDIO PER L'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA ROVERETO, 21. APPROVAZIONE PREVENTIVO S.M.A.T.. IMPORTO EURO 4.770,22 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO.
2852006 -- 04892/031PRESA ANTINCENDIO PER L'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA SCOTELLARO 7-9. APPROVAZIONE PREVENTIVO S.M.A.T.. IMPORTO EURO 3.554,62 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO.
2862006 -- 04893/031PRESA ANTINCENDIO PER L'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA TOFANE, 22. APPROVAZIONE PREVENTIVO S.M.A.T.. IMPORTO EURO 3.440,62 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO.
2782006 -- 04935/031M.S. OTTENIMENTO CPI EDIF.SCOL. VIA ASSAROTTI 12-VIA PERRONE 7BIS, SUCC. STEINER E BOSSO (IMP.OPERE EURO 400.000,00) AFFIDAM. INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA STRUTT. E COORD.SICUR FASE PROGETTAZIONE. ARCH.GHIRARDO. IMPORTO EURO 9.703,65= AL LORDO RITEN.LEGGE IVA E INARCASSA COMPRESE.
2942006 -- 04955/031OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI SCOLASTICI SITI NELLA CIRC. 3. BILANCIO 2003. VARIANTE ART. 25 C.1-B) BIS L.109/94 E S.M.I. PER EURO 26.186,73 IVA COMPRESA SENZA AUMENTO DI SPESA. APPROVAZIONE. AFFIDAMENTO.
3002006 -- 05014/031LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'OTTENIMENTO C.P.I. IN EDIFICI SCOLASTICI BANDO 84/98. GRUPPO 2. AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLAUDO STATICO E TECNICO-AMMINISTRATIVO ING. M.GHIOTTI. EURO 5.868,50 AL LORDO ONERI DI LEGGE, IVA E INARCASSA COMPRESE. FINANZIAMENTO.CUP.C31E03000080004.
3042006 -- 05059/031MANUT. STRAORD. INTEGRAZIONE DI OPERE FINALIZZATE ALL'ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DI EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA' DI TORINO. ULTERIORI OPERE. APPROV. NUOVO PREZZO. PROROGA TERMINI. AFFIDAMENTO. IMP.SPESA IN ESEC. DELIB. N.M. 0604236/31. EURO 57.829,55= IVA COMPRESA. FINANZIAM.CON FORMALE IMPEGNO 2004
3032006 -- 05079/031MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'OTTENIMENTO C.P.I. IN EDIFICI SCOLASTICI. GRUPPO 4/03. INCARICO COLLAUDO STATICO ING. M.GHIOTTI. IMPORTO EURO 1.481,04= AL LORDO RITENUTE DI LEGGE IVA E INARCASSA COMPRESI. FINANZIAMENTO
7152006 -- 04786/033PRIU SPINA 3 COMPRENSORIO VITALI - DEMOLIZ E BONIFICA EDIFICI INDUSTRIALI - FORMALIZZ. COMMISS. COLLAUDO TECNICO AMM.VO - ARCH. BARONE ARCH. FERRERO ING. NEBIOLO - EURO 29.284,64 LORDO RITENUTA LEGGE IVA E ONERI COMPRESI - FINANZ. MINISTERIALE D.M. 21/12/94 REVOCA DETERMINAZIONE MECC 2006 01180/33
7022006 -- 04841/033PIC URBAN II - RIQUALIFICAZIONE ASSE CORSO TAZZOLI - AFFIDAMENTO INTEGRAZIONE INCARICO DIR. OPERATIVO CON FUNZIONE ASSISTENTE AI LAVORI/COORD. SICUREZZA FASE ESECUZIONE/MISURA E CONTABILITÀ SU VARIANTE E ULT.OPERE - ING. INCARBONE - IMPEGNO DI EURO 7.929,26 LORDO RITENUTA LEGGE IVA E ONERI COMPRESI
7422006 -- 04903/033URBAN II - RIQUALIFICAZIONE ASSE VIA DINA - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA ALLA DITTA AGGIUDICATARIA S.A.E.S. S.R.L. - COD. CUP C36D01000010024
7652006 -- 04965/033IMPEGNO EURO 766,39 IVA COMPRESA - ALLACCIAMENTO IDRICO - AFFIDAMENTO LAVORI SMAT S.P.A. - LAVORI PRU ARTOM RIQUALIFICAZIONE PARCO COLONNETTI NORD/VIA PISACANE AREA CANDIOLO MONASTIR. FINANZIAMENTO CONTRIBUTO REGIONE.
8232006 -- 05073/033PARCHEGGIO PUBBLICO INTERRATO DI PIAZZA VITTORIO VENETO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - AFFIDAMENTO AD AEM DISTRIBUZIONE SPA - IMPORTO DI EURO 6.070,70 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI B.O.C. N. MECC. 1608
8752006 -- 05405/033INTERVENTI MANUTENTIVI STRAORDINARI - BIL. 2005- LOTTO 1 - ULTERIORI OPERE VIA PIETRO MICCA - PER UN IMPORTO DI EURO 149.054,23 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI BOC N. MECC. 1614 - IN ESECUZIONE DELIBERA N. MECC. 2006 05197/33
9092006 -- 05552/033P.R.U. CORSO GROSSETO - RIQUALIFICAZIONE GIARDINO DON GNOCCHI - ULTERIORI OPERE IN ESECUZIONE DELIBERA MECC. 2006 05214/33 - IMPORTO EURO 4.555,64 IVA COMPRESA - APPROVAZIONE PROROGA VENTI GIORNI AL TERMINE LAVORI - FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUI GIA' PERFEZIONATI
8162006 -- 05037/034INTERVENTI MIRATI RISIST. ALVEI E RIVI COLL. 2004 - CUP:C32D04000000005- APPROV. ULTERIORI OPERE. PROROGA. TERM. AFFIDAMENTO A.T.I. FORESTO S.P.A./ACQUAVERDE S.R.L. - IMP. SPESA EURO 63.069,18 (IVA 20% COMP.). DELIB. G.C. 2706/06 MECC. 200604817/34-FINAN. CON RIBASSO GARA - MUTUO DD.PP N.1913
92006 -- 04510/040QUOTA ASSOCIATIVA A FAVORE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA IMPRESE PUBBLICHE GAS ACQUA E VARIE ECONFEDERAZIONE NAZIONALE DEI SERVIZI. SEZIONE SERVIZI FUNERARI. ANNO 2006. IMPEGNO EURO 3.999,00.
82006 -- 05226/041REGOLAMENTO COMUNALE. REDISTRIBUZIONE ONORARI DI AVVOCATO INTROITATI DALLA CITTA'. PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.560,29.
432006 -- 05052/042ACQUISTO SPAZIO INFORMATIVO SULLA RIVISTA TRIMESTRALE VIVACEMENTE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 1200,00 IVA INCLUSA.
172006 -- 03953/044CENTRO DI AGGREGAZIONE DI VIA IVREA 47. FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. AFFIDAMENTO ALLA A.E.M. TORINO DISTRIBUZIONE S.P.A - IMPORTO TOTALE EURO 6.227,92 IVA COMPRESA - PARZIALE FINANZIAMENTO.
212006 -- 04245/044CASCINA ROCCAFRANCA VIA GAIDANO N. 76 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - AFFIDAMENTO ALLA A.E.M. TORINO DISTRIBUZIONE S.P.A. - IMPORTO TOTALE EURO 37.829,00 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO.
2262006 -- 04618/045SPESE PER ATTIVITA' PROMOZIONALI, DI RAPPRESENTANZA E SERVIZI A SOSTEGNO MANIFESTAZIONI ANNO 2006. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 15.200.
2332006 -- 04920/045MEDIATECA DEL CINEMA INDIPENDENTE ITALIANO. ATTIVITA' 2006. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DEL 23/5/2006, ESECUTIVA DAL 9/6/2006, N.MECC. 200604033/45. IMPEGNO DI EURO 26.000,00
2462006 -- 05023/045CONVENZIONE TRA CITTA' DI TORINO E ASSOCIAZIONE C.R.E.L. PER LA PRODUZIONE DELLA COLLANA DI CD-ROM MULTIMEDIALI "ETHNIE". CONTRIBUTO PER L'ANNO 2006. EURO 7.000,00. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIB. N. MECC. 2006 03435/045 G.C. 3 MAGGIO 2006. APPROVAZIONE
2552006 -- 05184/045SERVIZIO DI PRESIDIO E ACCOGLIENZA DELL'ACCESSO AGLI UFFICI DELLA DIVISIONE SERVIZI CULTURALI IN VIA SAN FRANCESCO DA PAOLA 3. ULTERIORE AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.611,68 IVA INCLUSA.
4822006 -- 04781/046REALIZZAZIONE DI PANNELLI INTEGRATIVI ED ETICHETTE PER L`ISTITUTO AGRARIO BONAFOUS - AFFIDAMENTOALLO STUDIO PRO S.A.S. - IMPORTO EURO 3.900,00 IVA 20% COMPRESA-
5332006 -- 05156/046ULTERIORE AFFIDAMENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE AREE GIOCO CITTADINE-FORNITURA E POSA ATTREZZATURE LUDICHE E RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA-LOTTO 7-PROLUDIC S.R.L.- IMPORTO EURO 24.000,00 IVA 20% COMPRESA-FINANZIAMENTO CODICE CUP C31E01000170004.
5342006 -- 05163/046ULTERIORE AFFIDAMENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE AREE GIOCO CITTADINE-FORNITURA E POSA ATTREZZATURE LUDICHE E RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA-LOTTO 12-VALDUE S.R.L.- IMPORTO EURO 24.000,00 IVA 20% COMPRESA-FINANZIAMENTO CODICE CUP C31E01000170004.
5322006 -- 05199/046AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER FORNITURA ATTREZZATURE PER LA VINIFICAZIONE DELLE UVE ALLE DITTE L'ENOTECNICA S.R.L E AGRICONSULT S.N.C. APPROVAZIONE - IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO EURO 2.172,00 IVA 20% COMPRESA. FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO 2004.
5302006 -- 05205/046AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA FORNITURA MATERIALI VARI PER GIARDINAGGIO E MANUTENZIONE DEL VERDE IN CARICO ALLA CITTA` ALLE DITTE: ARBARELLO AGRIGARDEN ARCA E EUROGARDEN IMPEGNO DI SPESA - APPROVAZIONE - IMPORTO E. 79.523,95 IVA COMPRESA
3052006 -- 05025/047INCARICO ALL'A.T.C. DI TORINO PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DI M. S. DIFFUSA STABILI ERP E ALLOGGI IN DISPONIBILITA' ABITATIVA DI PROPRIETA' DELLA CITTA' DI TORINO - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RIMBORSO SPESE TECNICHE ALL`ATC PER E.212.914,28 IVA ED ONERI COMPRESI.
692006 -- 05306/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DEI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA (EURO 205.000,00).
712006 -- 05392/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. ATTIVITA' DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE. PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI A CONVEGNI, SEMINARI E GIORANTE DI STUDIO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2006 (EURO 2.000,00).
742006 -- 05609/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. TRATTATIVA PRIVATA PER L'AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI PER PERSONE IN STATO DI FERMO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 650,00).
692006 -- 04870/050SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.000,00
712006 -- 04949/050SCAMBI INTERNAZIONALI GIOVANILI. PROGRAMMA ESTIVO ANNO 2006 E RELATIVE QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER COMPLESSIVI 28.332,00 EURO .
742006 -- 05054/050SERVIZIO CIVILE NAZIONALE VOLONTARIO - ULTERIORE AFFIDAMENTO PER ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE - IMPEGNO DI SPESA EURO 8.928,00.
752006 -- 05055/050CENTRO INFORMAGIOVANI. BANCA DATI NAZIONALE GIOVANI SPRING ON LINE. ASSISTENZA AGGIORNAMENTO SOFTWARE HIGHWAY. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 5.674,80
762006 -- 05056/050CENTRO INFORMAGIOVANI. APPALTO CONCORSO N. 158/03 PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'AREA DI SPORTELLO PER GLI ANNI 2003-2007. ADEGUAMENTO PREZZI ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 14.374,01.
732006 -- 05057/050PASS 15 EDIZIONE 2006 - ACQUISTO ABBONAMENTI MUSEI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 28.600,00.
772006 -- 05094/050VOLONTARIATO CIVICO- AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA ALLA DOTT. ELISA ARALDI NELL'AMBITO DEL PROGETTO VOLONTARIATO - AMBASCIATORINO IMPEGNO DI SPESA EURO 16.285,50 FINANZIATO CON FONDI PREVISTI DALLA LEGGE 285/97
802006 -- 05103/050RIVISTA FUTURA DEL MASTER DI GIORNALISMO. INDIVIDUAZIONE DEL COREP QUALE BENEFICIARIO DI UN CONTRIBUTO DI EURO 20.000,00.
812006 -- 05129/050PROGETTO "MICROCLUSTER". IN ESECUZIONE DELIBERA G.C.25 MAGGIO 2006 MECC. 2006 04192/50. DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE YLDA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 30.000,00
832006 -- 05171/050INIZIATIVA "I MAGGIO A TORINO: GIOVANI, LAVORO E IMMIGRAZIONE". CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE GIOC (GIOVENTÙ OPERAIA CRISTIANA). IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE DEL 23 MAGGIO 2006 N. MECC. 04088/050). EURO 2.000,00
862006 -- 05395/050CENTRO INFORMAGIOVANI. INCARICO PRESTAZIONE OCCASIONALE PER RICERCA, ELABORAZIONE, PRODUZIONE MATERIALI SUL TEMA DEL LAVORO. AFFIDAMENTO DOTT.SSA ADRIANA LADISA. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.984,00.
872006 -- 05396/050PROGETTO MURARTE. AFFIDAMENTO INCARICO DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE AL SIG. LORENZO SECHI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.966,40.
7902006 -- 04910/052AREA ARCHEOLOGICA - TORRI PALATINE - INTERVENTO FUORI LE MURA. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ALLACCIAMENTO FORNITURA ELETTRICA DA PARTE AEM S.P.A. - SPESA EURO 2.382,00 IVA COMPRESE. FINANZIAMENTO.
152006 -- 04747/054CIRC.NI 3 - 7 - 10. LAVORI DI M. S. COPERTURE DI IMMOBILI CIRC.LI. AFFID. ULT. OPERE ALLA DITTA B.G.C. S.N.C. RIFACIMENTO COPERTURA VIA NEGARVILLE 8/28 - CIRC. 10. IMP. DI SPESA IN ESEC. DELIB G.C. 06 03990/054 - IMP EURO 116.265,83= IVA COMPRESA FINANZ. DEL RIBASSO DI GARA CON FORMALE IMPEGNO 2004. CUP C33C04000150004.
162006 -- 04992/054AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI DI M.S. E NORMALIZZAZIONE DA ESEGUIRSI SU IMMOBILI DELLA CITTA' RICADENTI NELLE CIRC.NI 1-8 E 9. BILANCIO 2005. CUP. C33C05000180004.
1192006 -- 05107/055SERVIZIO QUADRIENNALE DI RIPARAZIONE, MANUTENZIONE E FORNITURE DI RICAMBI DEI VEICOLI COMUNALI NEGLI ESERCIZI 2003-2006, LOTTO 2, RIPARAZIONE CARROZZERIA. ULTERIORE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO ANNO 2006: EURO 26.400,00 IVA COMPRESA.
1202006 -- 05109/055SERVIZIO DI RIPARAZIONE, MANUTENZIONE E TRASPORTO CARRELLI ELEVATORI E TRANSPALLET DI PROPRIETA' DELLA CIVICA AMMINISTRAZIONE. ULTERIORE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO ANNO 2006 DITTA GIMA SERVICE S.R.L. EURO 1.920,00 I.V.A. COMPRESA.
3232006 -- 05375/059CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO E L'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL LAVORO - ATTO COMPLEMENTARE. MODIFICHE.
3662006 -- 05768/059LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RELATIVI AGLI EDIFICI E ALLE AREE ATTINENTI ALLE ATTIVITA' OLIMPICHE TORINO 2006. APPROVAZIONE PROROGA TERMINI
1062006 -- 04636/060MANUT. STRAORD. E CONSOLIDAMENTO STATICO DEL MAUSOLEO DELLA BELA ROSIN E LOCALI ANNESSI (C.O. 1904 - CUP C34B01000250004). AGGIORNAMENTO INCARICO COLLAUDATORE ING. ROBERTO SAPORITI. IMPORTO EURO 1.562,00, AL LORDO RIT. DI LEGGE, FUORI CAMPO IVA - FINANZIAMENTO.
1082006 -- 04722/060OPERE DI MANUT. STRAORD. CASA DEI PELLEGRINI ED ALTRE - BORGO MEDIOEVALE (C.O. 1551 CUP C33C04000010004). AGGIORNAMENTO INCARICO D.O. RESTAURATORE BENI CULTURALI DOTT. CRISTINA MARIA ARLOTTO. IMPORTO EURO 2.904,00, IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO.
1242006 -- 05357/060PALAZZO MADAMA, MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER PULITURA E RIPRISTINO APPARATI DECORATIVI SALE PIANO NOBILE, ALA SUD (C.O. 3284 - CUP C32I03000010014). AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALL'A.T.I. SOC. RAVA & C. SRL/NICOLA RESTAURI SRL. IMP. EURO 259.931,06, IVA COMPRESA.
1272006 -- 05521/060OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VILLA SARTIRANA, ALL'INTERNO DEL PARCO DELLA TESORIERA (C.O. 2806). RICHIESTA ESAME PROGETTO COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO. IMPEGNO SPESA EURO 660,00.
1302006 -- 05539/060PALAZZO MAZZONIS, RECUPERO FUNZIONALE A SEDE DEL MUSEO DI ARTE ORIENTALE (C.O. 1540 - CUP C39G04000060004). FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. AFF. LAVORI AEM TORINO DISTRIBUZIONE S.P.A. IMPORTO EURO 33.334,83, IVA COMPRESA. PARZ. FINANZ. CON ECONOMIE DI BOC.
1312006 -- 05540/060MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO IN STRADA DEL FORTINO CON DESTINAZIONE A NUOVA SEDE DELLA BIBLIOTECA CIVICA "DINA REBAUDENGO" (C.O. 1966 - CUP C34B04000080004). NUOVO IMPIANTO FORNITURA GAS. AFFIDAMENTO LAVORI SOC. A.E.S. TORINO S.P.A. EURO 14.550,98, IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO.
1332006 -- 05576/060BORGO MEDIOEVALE. MANUT. STRAORD. CASA DEI PELLEGRINI ED ALTRE (C.O. 1551 - CUP C33C04000010004). APPROVAZIONE OPERE IN VARIANTE AI SENSI ART. 10, C.4, D.LGS. 22.01.2004, N. 30. IMPORTO EURO 154.629,78, IVA COMPR. FINANZIAMENTO FORMALE IMPEGNO 2004 NELL'AMBITO RIBASSO DI GARA. PROROGA TERMINI.
2072006 -- 04048/062AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPRODUZIONI ELIOGRAFICHE ED AFFINI ALLA DITTA RUGGIERO S.A.S - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00 (I.V.A. 20% COMPRESA)
2172006 -- 04249/062LAVORI DI COSTRUZIONE SPOGLIATOI CAMPO CALCETTO IN VIA LANZO 144 - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI
2272006 -- 04357/062OPERE DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E TECNOLOGICA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT "RUFFINI" - INTERVENTI MIGLIORATIVI - INTEG.AFFID.INC.COLLAUDATORE TECNICO-AMMINISTRATIVO E STATICO ING. SINISCALCO V.D.200507632/62- IMPORTO EURO 11.480,70 IVA INARCASSA COMPRESE AL LORDO RITENUTA DI LEGGE. FINANZ.
2282006 -- 04359/062CIRC. 5 - REALIZZAZIONE BOCCIOFILA VIA SAORGIO - VIA SOSPELLO - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI
2462006 -- 04490/062PISCINA TRECATE - ALLACCIAMENTI IDRICI, FOGNARI ED ELETTRICI - AFFIDAMENTO ALLA SMAT PER EURO 57.806,02 IVA COMPRESA ED ALL'A.E.M. TORINO DISTRIBUZIONE S.P.A. PER EURO 1.162,72 - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 58.968,74 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO.
2542006 -- 04594/062LAVORI DI COMPLETAMENTO PISCINA ESTIVA E FABBRICATO FORTINO "STADIO COMUNALE" - APPROVAZIONE ULTERIORI OPERE - IMPORTO EURO 202.400,00 IVA COMPRESA IN ESEC. DEL. 200603380/062. PROROGA TERMINI - FINANZIAMENTO PARZIALE CON FORMALE IMPEGNO 2004.
2562006 -- 04602/062STADIO COMUNALE - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO - TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE SPORTIVE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA FLOORING S.R.L. PER L'IMPORTO DI EURO 49.453,80 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE 2004
2582006 -- 04612/062ALLACCIAMENTO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO POLISPORTIVO "ARTIGLIERI DI MONTAGNA" - AFFIDAMENTO ALL' A.E.M. DISTRIBUZIONE S.P.A. - IMPORTO EURO 21.206,30 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO.
2592006 -- 04616/062RILOCALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO CIT TURIN - FORNITURA E POSA DI ESEMPLARI ARBOREI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PIANTE MATI PISTOIA - EURO 10.120,00 IVA COMPRESA - CUP: C34H03000270004. FINANZIAMENTO.
2612006 -- 04643/062STADIO COMUNALE - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO - TRATTATIVA PRIVATA PER FORNITURA DI VETRI STRATIFICATI DI SICUREZZA - AFFIDAMENTO DITTA CAOLO S.N.C. PER L'IMPORTO DI EURO 100.000,00 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE 2004
2622006 -- 04646/062AFFIDAMENTO INCARICO COORD. SIC. IN FASE DI PROGETTAZIONE DELLE OPERE DI MESSA A NORMA E RISISTEMAZIONE AREA SPETTACOLI VIAGGIANTI PRESSO IL PARCO CARRARA-ZONA PELLERINA ALL'ARCH. PAOLO REGALDO- IMPORTO 22.052,65 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE, IVA E INARCASSA COMPRESE
2632006 -- 04678/062TRASF. ULTERIORI 8 CAMPI CALCIO IN TERRA IN ERBA ARTIFIC. - 4 LOTTI - AFFID. INCARICO CONSULENZA TECN. RELATIVA ALL'APPLICAZ. PROCEDURA DI ANALISI RISCHIO SANITARIO-AMBIENTALE SU CAMPI IN ERBA ARTIFIC. A POLITECNICO DI TORINO - IMPEGNO SPESA EURO 54.000,00 IVA COMPRESA. FINANZ. CON ECONOMIE DI MUTUO
2642006 -- 04683/062TRASF. ULT. 8 CAMPI DI CALCIO IN TERRA IN ERBA ARTIFIC. - 4 LOTTI - AFFID. INCARICO CONSUL. TECN. RELATIVA ALL'APPLICAZ. PROCEDURA ANALISI RISCHIO SANITARIO-AMB. SU CAMPI IN ERBA ARTIFIC. ALL'UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TORINO - IMPEGNO SPESA EURO 60.000,00 IVA COMPRESA. FINANZ. CON ECONOMIE DI MUTUO
2662006 -- 04690/062ACQUISTO DELL`AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE TECNICO DOLMEN WIN. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CDM DOLMEN S.R.L. VIA DROVETTI, 9/F-10138-TORINO. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.880,00 IVA COMPRESA.
2712006 -- 04764/062STADIO COMUNALE - INTERVENTO DI RIQUAL. E ADEG. NORM. - COLLAUDO TECNICO FUNZIONALE IMPIANTI TECNOLOGICI - AFFIDAMENTO ALLO STUDIO EL S.R.L - ENGINEERING SERVICE NELLA PERSONA DELL'ING. SERGIO BERNO - IMPORTO EURO 44.449,00 AL LORDO RITENUTA DI LEGGE IVA E INARCASSA COMPRESE - FIN. ONERI URBANIZ.
2732006 -- 04797/062AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA E LA POSA DI SEGGIOLINI PER IL BOCCIODROMO DI VIA PLAVA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MONDO S.P.A. PER L'IMPORTO DI EURO 9.523,20 IVA COMPRESA .
2962006 -- 04964/062PISCINE COMUNALI - MANUTENZIONE ORDINARIA ED ASSISTENZA PER SOLLEVATORI IDRAULICI PER DISABILI - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA - IMPORTO EURO 5.510,40 IVA COMPRESA-CUP C34C60000000024-
2992006 -- 04996/062APPALTO DI SERVIZIO PER LA FORNITURA DI PELLICOLA ANTISOLARE PISTA HOCKEY TAZZOLI 2 AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA R.G. RICCI DI SIMONA RICCI- ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER SCHERMATURA DI VETRATE PISTA HOCKEY EURO 4.994,40 IVA COMP. FIN. RIB. DI GARA
3072006 -- 05027/062I.S. CITTADINI - INTERVENTI AGLI IMPIANTI TECNOLOGICI, ELETTRICI, TERMICI E SPECIALI - AFFIDAMENTO A.E.M. S.P.A. EURO 494.587,94 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE - CUP: C35D06000010004
3102006 -- 05049/062STADIO COMUNALE - INTERVENTI DI RIQUALIF. E ADEGUAM. NORMATIVO - INTERVENTI LEGATI ALL'AREA DI GIOCO - AFFIDAMENTO TRATTATIVA PRIVATA DITTA TECNECO S.R.L. - IMPEGNO EURO 329.465,24 IVA COMPRESA IN ESEC. DELIBERA MECC. 200604905/062 - FINANZIAMENTO CON ONERI URBANIZ.
3132006 -- 05170/062STADIO COMUNALE - INTERVENTO RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO - FORNITURA BIGLIETTERIA CARRELLATA - FORNITURA ACCESSORI VARI - AFFIDAMENTO DITTA NEW HOUSE SPA PER EURO 10.765,44 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE.
3162006 -- 05224/062STADIO COMUNALE - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO AL D.M. 6 GIUGNO 2005 - AFFIDAMENTO DITTA MAZZI S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERA MECC. 200604905/062 EURO 327.014,26 IVA COMPRESA - FINANZIAM FORMALE IMPEGNO 2004
3212006 -- 05337/062STADIO COMUNALE - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO - TRATTATIVA PRIVATA FORNITURA RECINZIONI METALLICHE E PASSERELLA PORTACAVI - AFFIDAMENTO DITTA CAR.FER PER EURO 30.000,00 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE 2004
3222006 -- 05372/062STADIO COMUNALE - INTERVENTI EDILIZIA LEGATI ALL'AREA COMPRESA TRA IL CAMPO GIOCO E LE TRIBUNE E RIDISTRIBUZIONE ALCUNI LOCALI SOTTOTRIBUNA - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA TECNECO S.R.L. - IMPEGNO EURO 227.591,56 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE
3542006 -- 05743/062STADIO OLIMPICO - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALL'ATTIVITÀ CALCISTICA - FORNITURA E POSA DI TABELLONI ELETTRONICI - AFFIDAMENTO ALLA A.E.M. TORINO S.P.A. - IMPORTO EURO 1.092.000,00 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO 2004
3552006 -- 05744/062STADIO OLIMPICO - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO - TRATTATIVA PRIVATA PER FORNITURA DI RECINZIONE MOBILE PER "ZONA PREFILTRAGGIO" - ULTERIORE AFFIDAMENTO DITTA BETAFENCE ITALIA SPA PER EURO 963.712,00 IVA COMPRESA FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE 2004
3562006 -- 05747/062STADIO OLIMPICO - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO - TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA E POSA DI ALCUNE TIPOLOGIE DI RECINZIONI METALLICHE - ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA DITTA CAR.FER PER L'IMPORTO DI EURO 894.558,95 IVA COMPRESA - FINAN.CON FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE 2004
3572006 -- 05749/062STADIO OLIMPICO - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO - TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI IMPIANTO TORNELLI A TUTTA ALTEZZA - ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZUCCHETTI S.P.A. PER L'IMPORTO DI EURO 226.800,00 IVA COMPRESA - FINAN. CON FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE 2004
3582006 -- 05751/062STADIO OLIMPICO - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO - TRATTATIVA PRIVATA PER FORNITURA E POSA DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE E SPECIALI - ULTERIORE AFFIDAM. DITTA KOPA ENGINEERING S.P.A. PER EURO 416.075,60 IVA COMPRESA - FINAN. CON FORMALE IMPEGNO 2004
3592006 -- 05752/062STADIO OLIMPICO - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO - TRATTATIVA PRIVATA PER FORNITURA DI VETRI STRATIFICATI DI SICUREZZA - ULTERIORE AFFIDAM. DITTA CAOLO S.N.C. PER EURO 412.191,02 IVA COMPRESA - FINAN. CON FORMALE IMPEGNO 2004
3602006 -- 05755/062STADIO OLIMPICO - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO - TRATTATIVA PRIVATA PER FORNITURA E POSA DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE E SPECIALI PER ADEGUAMENTO D.M. 6/6/05 - ULT.AFFIDAM. DITTA KOPA ENGINEERING S.P.A. PER EURO 559.725,20 IVA COMPRESA - FINAN.CON FORMALE IMP. 2004
3612006 -- 05757/062STADIO OLIMPICO - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO - TRATTATIVA PRIVATA PER E POSA DI APPARECCHIATURE PER CABLAGGIO IMPIANTO RIPRESE TELEVISIVE - ULTERIORE AFFIDAM. DITTA SIRTI S.P.A. PER EURO 186.480,00 IVA COMPRESA - FINAN. CON FORMALE IMPEGNO 2004
3652006 -- 05760/062STADIO OLIMPICO - SERVIZIO DI VIGILANZA SU VIA FILADELFIA LATO C.SO GALILEO FERRARIS - AFFIDAMENTO ALLA ALL SYSTEM S.P.A. (EX CITTADINI DELL'ORDINE) - IMPORTO EURO 1.966,50 IVA COMPRESA
1052006 -- 04633/063CENTRO DIURNO E SERV. SOC.LI IN V. PINELLI 69/71(COD.OP.2045-CUP C37E01000120004) -APPROVAZIONE OPERE SUPPLETIVE E IN VARIANTE (ART.25 C.1 LETT.B-BIS E C.3 PARTE II LEGGE 109/94 SMI) -AFFIDAMENTO A.T.I. QUINTINO SRL/MIT SRL- IMPEGNO SPESA EURO 181.856,55 IVA COMPRESA -FINANZIAMENTO CON RIBASSO GARA.
1172006 -- 05024/063FABBRICATO DI VIA DE SANCTIS N°4 ANGOLO PIAZZA MASSAUA DENOMINATO "EX VENCHI UNICA" (CUPC31H03000020004)-AFFIDAMENTO ALL'AMIAT SPA DEL SERVIZIO DI RISANAMENTO AMBIENTALE DELL'IMMOBILE - IMPEGNO DI SPESA EURO 54.360,00 IVA 20% COMPRESA. PARZIALE FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO.
2802006 -- 05085/064AEM TORINO SPA - M.S. IMPIANTI IST. "CARLO ALBERTO" (DET. IMP. 1999 10479/56) - LOTTO 1. APPROVAZIONE LAVORI IMPREVISTI - ART. 25 C.1 LETT.A E B LEGGE 109/94 E S.M.I.. IMPEGNO DI SPESA EURO 43.090,33 IVA INCLUSA - FINANZIAM. RIBASSI DI GARA (BOC 1599).
3042006 -- 05391/064AMIAT- ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI BORGARO TORINESE ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVI EURO6.432.399,60 IVA INCLUSA IN ESEC. ALLA DEL. DI G.C. 25/05/2006 (MECC. 2006 4247/126) FINANZIAMENTO IN PARTE CON FORMALE IMP. 2004 E IN PARTE CON DEVOLUZIONE MUTUO C.DD.PP
2572006 -- 05256/065UTILIZZO DELLA STRUTTURA DENOMINATA TORINO ESPOSIZIONI DA PARTE DELLA CITTÀ. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.396,00
682006 -- 05110/067OSSERVATORIO IMMOBILIARE - INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA CONTINUATIVA ALL'ARCH. SILVANA GRELLA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.834,67=.
712006 -- 05111/067CATALOGO DEGLI EDIFICI - GESTIONE E AGGIORNAMENTO DATI - INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA CONTINUATIVA ALL'ARCH. PAOLA BONAVIA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.834,67=.
4542006 -- 04809/068COMPENSI ALLA SOCIETA' FINPIEMONTE PER LA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI PREVISTE NEL SECONDO PROGRAMMA INTEGRATIVO PER LO SVILUPPO IMPRENDITORIALE IN ESEC. DEL. G.C. N. MECC. 2005 10422/068 E A INTEGRAZIONE DEL QUINTO PROGRAMMA DI INTERVENTI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.155.986,57.
5032006 -- 05249/068CONCORSO "START CUP TORINO-PIEMONTE!" - II EDIZIONE. CONTRIBUTO A FAVORE DI I3P (SOCIETÀ PER LA GESTIONE DELL'INCUBATORE D'IMPRESA DEL POLITECNICO DI TORINO) S.C.P.A. PER L'ANNO 2006. IN ESEC. DELIB. MECC. 2006-04049/068. IMPEGNO EURO 25.000,00=
4772006 -- 05481/068REALIZZAZIONE DELLE AZIONI PREVISTE NEL SECONDO PROGRAMMA INTEGRATIVO PER LO SVILUPPO IMPRENDITORIALE IN ESEC.DEL.G.C.N. 2005/10422/068. INDIVIDUAZIONE SOGGETTO ATTUATORE PROGETTO MARKETING DELLE IMPRESE DELLA COOPERAZIONE SOCIALE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 222.000,00.
2262006 -- 05602/069AIUOLA DONATELLO. INCARICO PROFESSIONALE ALLA SIGNORA FEDERICA MARRONE PER IL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00.
2272006 -- 05617/069PROGETTO SAN SALVARIO. ULERIORE AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.340,00.
1442006 -- 04412/070AZIONI DI SVILUPPO LOCALE PARTECIPATO. IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G. C. MECC. 2006 03930/070 DEL 23 MAGGIO 2006. CONTRIBUTO ALL'ASSOC. AGEBARCA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO: INTEGRAZIONE SOCIALE PREVENZIONE SOSTEGNO E ANIMAZIONE DEL TERRITORIO BARCA-BERTOLLA. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00.
1652006 -- 04762/070PROGETTO «VIGILIAMO INSIEME NELLE PERIFERIE». AVVENTURA URBANA S.R.L. ATTIVITA` DI COORDINAMENTO E SUPPORTO METODOLOGICO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00.
1562006 -- 04815/070P.I.C. URBAN 2. TRASFERIMENTO FONDI AL COMITATO URBAN 2 - FINANZIAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO 2006 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. DEL 3 DICEMBRE 2001 N. MECC. 200108932/70. IMPEGNO DI EURO 150.000,00.
262006 -- 04972/084ULTERIORE AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO ANNO 2006 - LOTTO A. CIRCOSCRIZIONE 1 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TEBE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 11.000,00.
472006 -- 05526/084REVOCA DETERMINAZIONE N. MECC. 2006-1810/84 DEL 07/03/06 RIGUARDANTE INIZIATIVE DI TURISMO SOCIALE ANNO 2006. SOGGIORNO CLIMATICO IN VENETO PER LA TERZA ETA`.
792006 -- 05220/085C. 2 - SOGGIORNI CLIMATICI PER LA TERZA ETA' ANNO 2006. PARZIALE MODIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. MECC. 2006 03373/085 DEL 21/4/2006 ESEC. DAL 11/5/2006 E RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA DELLA DETERMINAZIONE N. MECC. 2006 04222/085 DEL 24/5/2006 ESEC. DAL 15/6/2006.
802006 -- 05221/085C. 2 - SOGGIORNI CLIMATICI PER LA TERZA ETA' 2006. IN ESEC. ALLA DELIB. N. MECC. 2005 06879/085 DEL 22/09/2005 I.E. RESTITUZIONE QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PRESTAZIONI NON GODUTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.320,44=.
742006 -- 04877/086C. 3 - ATTIVITÀ INTEGRATIVE NEI C.S.T. DELLA CIRCOSCRIZIONE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO COMPLESSIVO DI SPESA DI EURO 3.961,34. APPROVAZIONE CONTRATTI. ANNO 2006.
772006 -- 05203/086C. 3- SOGGIORNI CLIMATICI PER LA TERZA ETA' ANNO 2006 - RIMBORSO QUOTE PARTECIPAZIONE IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2005/07946/86 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.253,94.
782006 -- 05322/086C. 3 - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 6.239,05= IVA 20% COMPRESA.
792006 -- 05338/086C. 3 - ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO PER PULIZIA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 2.231,24= IVA 20% COMPRESA.
802006 -- 05339/086C. 3 - ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER UFFICI CIRCOSCRIZIONALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.285,10= IVA 20% COMPRESA.
812006 -- 05466/086C. 3 - SOGGIORNI CLIMATICI TERZA ETÀ 2006 - MODIFICA IMPUTAZIONE DI SPESA - DETERMINAZIONE N. MECC. 2005-10174/086 DEL 24/11/2005.
3272006 -- 04906/087ACQUISTO VOUCHER PER I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO. EURO 495,00
3262006 -- 04907/087ACQUISTO DI CARTELLINE PER UFFICIO PER I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DELLA IV CIRCOSCRIZIONE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO. EURO 1.440,00.
3282006 -- 04982/087CENTRO DEL PROTAGONISMO GIOVANILE DI VIA BELLARDI 116. PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO. EURO 10.000,00
3522006 -- 05188/087PREVENZIONE E RECUPERO DEL DISAGIO GIOVANILE. ATTIVAZIONE DI UN DOPOSCUOLA CON VALENZA DI INTEGRAZIONE SOCIALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2006 02348/87, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 27 MARZO 2006. EURO 27.189,00.
1062006 -- 04951/088C.5 - REALIZZAZIONE DI DUE QUADERNI DEL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE STORICA - ANNO 2006. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.489,60 IVA AL 4% COMPRESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2006 02586/88.
1072006 -- 04979/088C.5 - FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE E FAX - AFFIDAMENTO DIRETTO A GALLENCA S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.000,00= (IVA 20% INCLUSA).
1092006 -- 04993/088C. 5 CARTA TERMICA PER EROGATRICE DI BIGLIETTI PRESSO ANAGRAFE DECENTRATA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 186,00 IVA AL 20% COMPRESA.
1102006 -- 04994/088C. 5 BIADESIVI PER CARTE D'IDENTITA'. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 630,00 IVA AL 20% COMPRESA.
872006 -- 04652/089ADESIONE AL PROGETTO CITTADINO DEI PIANI DI OCCUPABILITA' 2006 CON INSERIMENTO DI ADULTI DELLA CIRCOSCRIZIONE 6. IMPEGNO PER BORSE STUDIO-LAVORO DI EURO 14.400,00. IN ESEC. DELIB. N. MECC. 0510619/89 DEL 6/12/05.
922006 -- 05356/089ECOMUSEO URBANO- PROGETTO DOCUMENT ART. AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE IMMAGINA ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.200,00.
982006 -- 05513/090C7 - FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE - AFFIDAMENTO DITTE VARIE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.197,24 IVA 20% COMPRESA
992006 -- 05545/090C7-FORNITURA DI MATERIALI INERTI PER LA 7^ CIRCOSCRIZIONE DEL COMUNE DI TORINO - AFFIDAMENTO DITTA COSTRUIRE S.R.L.- IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.398,24 IVA 20% COMPRESA
972006 -- 05265/091C.8. RIMBORSO UTENZE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00.
992006 -- 05473/091C.8 - CONCESSIONE PER LA GESTIONE SOCIALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO "TENNIS, PIASTRA POLIVALENTE E TERRAZZA" SITO IN CORSO MONCALIERI 18 AL "CIRCOLO AMICI DEL FIUME" ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA.
612006 -- 05182/092C.9 - ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE E MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI ANNI 2006 -2007. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8107,81= IVA 20% INCLUSA.
622006 -- 05407/092C.9 - AFFIDAMENTO DI INCARICO PER LA REALIZZAZIONE GRAFICA DEL SECONDO OPUSCOLO DELLA COLLANA "I PERCORSI ECOMUSEALI" NELL'AMBITO DEL PROGETTO ECOMUSEO URBANO - IMPEGNO DI SPESA EURO 896,00
632006 -- 05606/092C. 9 - PROGETTO "INIZIATIVA RICREATIVA E CULTURALE DEDICATA ALLE INIZIATIVE ESTIVE". CONTRIBUTO DI EURO 13.500,00.
742006 -- 04943/093C.10 - TURISMO SOCIALE - SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI - EDIZIONE 2006. RESTITUZIONE QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PRESTAZIONI NON GODUTE UTENTI QUOTA INTERA. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 2603,00.
752006 -- 04999/093C.10 - ECOMUSEO URBANO. ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 153,60 ALLA DITTA CENTRO PLOTTER 2.
762006 -- 05007/093C.10 - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI VARI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.770,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 200602306/93.
852006 -- 05478/093C.10 - PROGRAMMA DI ACQUISTI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE PER LA CIRCOSCRIZIONE 10. APPROVAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 15.000,00. FINANZIAMENTO CON MUTUO.
372006 -- 05106/103IMPOSTA DI BOLLO PAGAMENTO IN MODO VIRTUALE ANNO 2006. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 30.000,00.
392006 -- 05200/103INTERVENTO FORMATIVO SULLA GESTIONE DEL SETTORE OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO (COTSP). AFFIDAMENTO INCARICO CONSULENZIALE A R.A.I. ROSSI AUDITING S.A.S. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.600,00 (IVA INCLUSA)
2922006 -- 05060/104ACQUISTO DI N. 2 ALLOGGI SITI IN TORINO, VIA SOMALIA INT. 108/16, DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA' PARISI COSTRUZIONI SRL, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 818 DEL 23 MAGGIO 2006 (N. MECC. 2006-04120/104). IMPEGNO E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DELLA SPESA DI EURO 235.950,00.
2892006 -- 05064/104DETERMINAZIONE: APPROVAZIONE DELLA VENDITA, AI SENSI DELL LEGGE 24 DICEMBRE 1993 N. 560, DI UNITA' IMMOBILIARI DI DI EDILIZIA RESIDENZIALE ÒPUBBLICA - QUINDICESIMO ELENCO - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.090.963,09
862006 -- 04221/106RIQUALIFICAZIONE DELLO SPAZIO PUBBLICO AMBITO SAN BERNARDINO VIA DI NANNI. NUOVI ALLACCIAMENTI SMAT TORINO S.P.A. IMPORTO EURO 11.712,20 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO
932006 -- 04345/106FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 3 PREFABBRICATI E POSA DI 1 PREFABBRICATO AD USO SERVIZI IGIENICI SU AREE MERCATALI IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA G.C. 200603129/106 DEL 19 APRILE 2006 IMPORTO EURO 218.260,22 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO MUTUO SU FORMALE IMPEGNO BANCA OPI SPA DEXIA CREDIOP SPA
992006 -- 04447/106REALIZZAZIONE NUOVA AREA MERCATALE DI CORSO TARANTO-NUOVO ALLACCIAMENTO COPERTURA MERCATO AEM TORINO DISTRIBUZIONE SPA- IMPORTO EURO 1.630,87 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON MUTUO CASSA DD.PP. - CUP C37E02000080004.
1022006 -- 04533/106RIQUALIFICAZIONE AREA MERCATALE DI PORTA PALAZZO. INTEGRAZIONE INCARICO PROFESS. DIREZIONE LAVORI E COORDIN. SICUREZZA OPERE 3° VARIANTE AL RTP ING. CAPPATO E ALTRI. AFFIDAMENTO- EURO 114.677,22,CNPAIA E IVA COMPRESA AL LORDO RITENUTE DI LEGGE. FINANZIAMENTO ECONOMIE DI BOC.
1072006 -- 04707/106PROLUNGAMENTO NUOVA AREA MERCATALE CORSO TARANTO E ARREDO URBANO - NUOVI ALLACCIAMENTI SMAT TORINO - IMPORTO EURO 900,12 IVA COMPRESA- AFFIDAMENTO - FINANZIAMENTO - CUP C36C04000050004.
1212006 -- 05112/106PROLUNGAMENTO AREA MERCATALE C.SO TARANTO E ARREDO URBANO. INTEGR.INCARICO PROF.DIRETT.OPERATIVO CON FUNZIONI DI COORD.SIC. IN ESECUZ. OPERE IN VARIANTE ASS.PROF. EPC INGG. ALESSIO-CASI-CHIAMBRETTO. IMPEGNO EURO 2.158,81 IVA E CNPAIA COMPRESE AL LORDO RITENUTE LEGGE- FINANZIAMENTO
1232006 -- 05352/106PROLUNGAMENTO NUOVA AREA MERCATALE DI CORSO TARANTO E ARREDO URBANO. DIFFERIMENTO TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI. CODICE OPERA 2617 - CUP. C36C04000050004
1132006 -- 04782/111D.LGS. 626/94 - CORSI DI BASE PER ADDETTI ALLE EMERGENZE - ANNO 2006 - AFFIDAMENTO AL C.S.A.O. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA - EURO 9.400,00 ESENTE IVA.
192006 -- 05058/113PIANO DI RICERCA PER SAN PAOLO,S.ANDRE` E OSASCO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLE DELIBERA MECC.2006/04008. EURO 15.000,00
2112006 -- 04162/117RECUPERO AMBIENTALE PARCO COLONNETTI. ESTENSIONE AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTORE OPERATIVO CON FUNZIONI DI ISPETTORE DI CANTIERE ARCH. LUCA GHIRARDO. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.648,93 AL LORDO DELLA R.A. IVA ED ONERI COMPRESI. FINANZIAMENTO CON MUTUO GIA` PERFEZIONATO.
2982006 -- 04981/117PROGETTO AREA EX FERGAT. AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE ALL`ARCH. NICOLA ACTIS TESSITORE PER LA PROGETTAZIONE DEL VERDE. IMPEGNO DI SPESA EURO 11.016,00 AL LORDO DELLA R.A. IVA ED ONERI COMPRESI
3092006 -- 05050/117MANUTENZIONE STRAORDINARIA SITI E PERCORSI OLIMPICI INTERVENTI MIRATI- ESEC. DELIB. MECC 200603544/117 ULTERIORI OPERE LOTTO 1 AFFID. BITUX S.R.L. PROROGA TERMINI IMPEGNO DI SPESA EURO 212.500,16 IVA 20% COMPRESA FINANZ. RIB. DI GARA CON FORMALE IMPEGNO.
3152006 -- 05191/117PARCO SANGONE LOTTO 2 - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. VIRGILIO ANSELMO DI ANSELMO ASSOCIATI PER LO STUDIO E LA REDAZIONE DI RELAZIONE IDRAULICA EURO 5.256,49 AL LORDO DELLA R.A. IVA ED INARCASSA COMPRESE. FINANZIAMENTO.
3262006 -- 05441/118AFFID. INCARICO PROF.LE PER LA PROGETTAZ. IMPIANTI E DIRETTORE OPERATIVO IN SUPPORTO AL D.L., PER LA REALIZZAZ. DI ULTERIORI OPERE "CIMITERO PARCO-CAMPI 45 E 46 - COSTRUZ. FABBRICATI LOCULI".ING.PERRONE. IMPORTO EURO 3.869,75, AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE,IVA E CNPAIA COMPRESE. FINANZIAMENTO
3272006 -- 05455/118AFF.INCARICO PROF.LE DI COORD.SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZ.E DIRETTORE OPERATIVO,CON FUNZ. DI COORD.SICUREZ. IN FASE DI ESEC. DI ULTERIORI OPERE"CIMITERO PARCO-CAMPI 45 E 46-COSTRUZ. FABBRICATI LOCULI".ARCH. FOTI.IMPORTO EURO 19.254,71,AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE,IVA E CNPAIA COMPR.FINANZ.
6502006 -- 04154/120LINEA 2 - MODIFICHE STRADALI LUNGO IL PERCORSO (TRAIANO-GROSSETO)- AFFIDAMENTO LAVORI SMAT S.P.A - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 26.950,00 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO
7342006 -- 04634/120FONTANA MARONCELLI. COLLOCAZIONE SCULTURA "TRIADE" DI ARNALDO POMODORO E OPERE ACCESSORIE. ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA DITTA UGO VISMARA. IMPEGNO DI EURO 1.800,00 (IVA COMPR). FINANZIAMENTO.
7352006 -- 04635/120FONTANA MARONCELLI. COLLOCAZIONE SCULTURA "TRIADE" DI ARNALDO POMODORO E OPERE ACCESSORIE. ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA DITTA MASSIMO SASSI. IMPEGNO DI EURO 1.440,00 (IVA COMPR). FINANZIAMENTO.
7462006 -- 04691/120FONTANA MARONCELLI. COLLOCAZIONE SCULTURA "TRIADE" DI ARNALDO POMODORO E OPERE ACCESSORIE. ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA DITTA SATA S.R.L.. IMPEGNO DI EURO 11.616,00 (IVA COMPR). FINANZIAMENTO BANCA OPI S.P.A - DEXIA CREDIOP S.P.A.
7592006 -- 04768/120INTERV. STRAORD. RISANAMENTO MURAZZI PO- LOTTO 2. ESTENSIONE INCARICO PROF.LE COLLAUDO TECNICO AMM.VO IN C.O. ALL'ING. SERGIO GIOVANNINI. INTEGRAZIONE IMPORTO EURO 2.448,00 (AL LORDO RITEN. LEGGE, IVA E CNPAIA COMPR.). PARZIALE FINANZ. CON ECONOMIE BOC PER EURO 948,00.
8112006 -- 05005/120ULTER. AFFIDAM. A TRATT. PRIVATA ALLA DITTA TIF ELETTRONICA SRL. PER FORNITURA RICAMBIO DISSUASORE "PILOMAT" NELL'AMBITO DEGLI "INTERV. STRAORD. VIA ACCADEMIA DELLE SCIENZE - 1° STRALCIO AREA MUSEI- IMPEGNO DI EURO 4.360,80 IVA COMPR. FINANZIAMENTO.
8172006 -- 05036/120INTERV. STRADE COLLINARI. LOTTI 2 E 3. ESTENS. INC. PROF.LE CONSULENZA SPECIALISTICA STRUTTURALE ING. BAGETTO. ULT.IMPEGNO SPESA. IMPORTO COMPL. EURO 9.669,60 AL LORDO RITEN. LEGGE (IVA E CONTR.COMPR.). PARZIALE FINANZ. ECONOMIE MUTUO BANCA OPI / DEXIA / BANCA INTESA EURO 9.428,90.
8732006 -- 05385/120APERTURA E SISTEMAZIONE VIABILE VIA ZINO ZINI - LOTTO 1 - APPROVAZIONE ULTERIORE PROROGA DI GIORNI SETTANTA AL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI - DITTA AGGIUDICATARIA A.T.I. F.LLI ARLOTTO S.P.A/CO.E.S.I.T. S.P.A.
8962006 -- 05484/120AREA AURORA ROSSINI - RIQUALIFICAZIONE CORSO REGIO PARCO - LOTO 1 - - BIL. 2005 - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA ALLA DITTA AGGIUDICATARIA BERETTA & C. S.R.L.
9312006 -- 05647/120APPROVAZIONE ULTERIORE PROROGA DI GIORNI QUARANTACINQUE AL TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI DEI LAVORI DI «LINEA 2 - MODIFICHE STRADALI LUNGO IL PERCORSO (TRAIANO-GROSSETO)» - DITTA AGGIUDICATARIA BRESCIANI BRUNO SRL.
2432006 -- 04595/121LAVORI DI RECUPERO E RISANAMENTO CONSERVATIVO FABBRICATO DI PROPRIETA' DELLA CITTA' SITO IN TORINO, VIA ROMOLO GESSI 4-6. SPOSTAMENTO IMPIANTO DA PARTE DELLA TELECOM ITALIA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. IMPORTO EURO 715,97, IVA COMPRESA.FINANZIAMENTO.
2472006 -- 04596/121LAVORI DI RECUPERO E RISANAMENTO CONSERVATIVO FABBRICATO DI PROPRIETA' DELLA CITTA' SITO IN TORINO, VIA ROMOLO GESSI 4-6. REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO ALLACCIAMENTO GAS DA PARTE DELLA SOCIETA' ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 11.537,76 IVA 20% COMPRESA.
2482006 -- 05012/121LAVORI DI RECUPERO E RISANAMENTO CONSERVATIVO FABBRICATO DI PROPRIETA' DELLA CITTÀ SITO IN TORINO VIA ROMOLO GESSI NN. 4-6. ATTIVAZIONE FORNITURE ENERGIA ELETTRICA DA PARTE DELL'A.E.M. TORINO DISTRIBUZIONE S.P.A. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 17.958,07, IVA 20% COMPRESA. FINANZIAMENTO.
2002006 -- 04300/123SERVIZIO DI NUOVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL COMPLESSO DI VIA FOSSANO 8. AFFIDAMENTO AEM TORINO DISTRIBUZIONE SPA- IMPORTO EURO 6.581,42 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO
2512006 -- 04628/123INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO INCARICO PROF.LE COORD. SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER OPERE IMPIANTI ELETTRICI ALL'ATP ARCH. FUSCO BIASE (CAPOGRUPPO) NEGLI EDIFICI SCOL. LOTTO 3-BANDO 13/02. IMPORTO EURO 2.587,46 AL LORDO DELLE RIT. DI LEGGE IVA E INARCASSA COMPRESE. FINANZIAMENTO.
3382006 -- 05543/123OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE DELL'EDIFICO SCOLASTICO I.C. MANZONI C.SO MARCONI 28 - OPERE DI VARIANTE ART. 25 COMMA 3-2° PERIODO L. 109/94 E SMI - IMPORTO EURO 28.502,03 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI BOC.
1512006 -- 05145/125ACQUISTO VOLUME "LA RICONVERSIONE DELLE AREE DISMESSE: LA VALUTAZIONE, I RISULTATI"- AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 620,00.
4672006 -- 04714/126AREA EX DISCARICA RIFOMETAL LOCALITA' BASSE DI STURA. SERVIZIO DI GESTIONE DELLE BONIFICATE E MONITORAGGIO AMBIENTALE. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AMIAT. IMPEGNO DI SPESA EURO 76.905,65
4682006 -- 04727/126AREA EX CIMIMONTUBI LOCALITA' BASSE DI STURA. SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE BONIFICATE E MONITORAGGIO AMBIENTALE. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AMIAT. IMPEGNO DI SPESA EURO 77.555,45
5712006 -- 05563/126SITO DI INTERESSE NAZIONALE AREA BASSE DI STURA. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COPERTURA CUMULO FLUFF PRESSO L'AREA DI VIA REISS ROMOLI 122/5 TORINO ALL'AMIAT. IMPEGNO DI SPESA EURO 11.241,92 IVA COMPRESA.
5762006 -- 05632/126SITO DI INTERESSE NAZIONALE AREA BASSE DI STURA. ATTIVITA' DI CARATTERIZZAZIONE AI SENSI DEL D.M. 471/1999. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ANALISI CHIMICHE ALL'AMIAT. PARZIALE MODIFICA IMPEGNO DI SPESA PER EURO 21.240,00.
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